Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Kehutanan Kota Batam

PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORAN REALISASI TAHUNAN 2012TAHUN ANGGARAN 2012Urusan PemerintahanSKPD::05. KELAUTAN DAN PERIKANAN2.05.13. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA BATAMUnit Kerja :NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASISISAANGGARAN1 2 3 4 55. BELANJA 1,720,256,819.5725,601,612,234.0027,321,869,053.575.1. Belanja Tidak Langsung 7,763,024,053.577,559,543,784.00203,480,269.575.1.1. Belanja Pegawai 7,763,024,053.577,559,543,784.00203,480,269.575.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3,578,394,053.57 3,491,067,784.00 87,326,269.575.1.1.01.001. Gaji Pokok / Uang Representasi 2,620,442,277.52 2,554,298,560.00 66,143,717.525.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 282,592,014.34 276,837,568.00 5,754,446.345.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 413,001,618.00 403,850,000.00 9,151,618.005.1.1.01.005. Tunjangan Beras 177,404,106.50 172,884,500.00 4,519,606.505.1.1.01.006. Tunjangan PPh 84,954,037.21 83,197,156.00 1,756,881.215.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 4,184,630,000.00 4,068,476,000.00 116,154,000.005.1.1.02.001. Tambahan Penghasilan Berdasarkan BebanKerja5.1.1.02.003. Tambahan Penghasilan Berdasarkan KondisiKerja5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan Berdasarkan PrestasiKerja924,000,000.00 904,000,000.00 20,000,000.001,410,950,000.00 1,381,900,000.00 29,050,000.001,422,000,000.00 1,373,796,000.00 48,204,000.005.1.1.02.008. Tunjangan Uang Makan Harian 427,680,000.00 408,780,000.00 18,900,000.005.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0.00 0.00 0.005.1.1.06.001. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0.00 0.00 0.005.2. Belanja Langsung 19,558,845,000.0018,042,068,450.001,516,776,550.005.2.1. Belanja Pegawai 2,876,710,980.002,727,769,250.00148,941,730.005.2.1.01. Honorarium PNS 1,113,555,980.00 1,106,615,000.00 6,940,980.005.2.1.01.001. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 204,200,000.00 204,200,000.00 0.005.2.1.01.002. Honorarium Pejabat dan Staf Pelaksana TeknisKegiatan5.2.1.01.003. Honorarium Panitia / Pejabat Pengadaan danPanitia Penerima Hasil Pekerjaan5.2.1.01.004. Honorarium Panitia/Tim PenyelenggaraKegiatan403,750,000.00 403,750,000.00 0.0090,365,980.00 83,425,000.00 6,940,980.00139,400,000.00 139,400,000.00 0.005.2.1.01.005. Honorarium Peserta Kegiatan 0.00 0.00 0.005.2.1.01.006. Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan 61,490,000.00 61,490,000.00 0.005.2.1.01.007. Honorarium TenagaAhli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator PNS157,650,000.00 157,650,000.00 0.005.2.1.01.008. Honorarium Pengguna Anggaran 56,700,000.00 56,700,000.00 0.005.2.1.02. Honorarium Non PNS 1,566,155,000.00 1,506,154,250.00 60,000,750.005.2.1.02.001. Honorarium TenagaAhli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator NonPNS121,500,000.00 61,500,000.00 60,000,000.005.2.1.02.002. Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan 84,780,000.00 84,780,000.00 0.005.2.1.02.003. Honorarium Pegawai Honorer / Kontrak /Tidak Tetap138,600,000.00 138,600,000.00 0.005.2.1.02.004. Upah Buruh/Tenaga Kerja 1,148,875,000.00 1,148,874,250.00 750.005.2.1.02.005. Bantuan Uang Saku Peserta 72,400,000.00 72,400,000.00 0.005.2.1.06. Uang untuk diberikan kepada pihakketiga/masyarakat197,000,000.00 115,000,000.00 82,000,000.005.2.1.06.002. Uang untuk diberikan kepada masyarakat 177,500,000.00 95,500,000.00 82,000,000.005.2.1.06.003. Hadiah Pembinaan 19,500,000.00 19,500,000.00 0.005.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13,199,288,520.0012,478,411,870.00720,876,650.005.2.2.01. Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis 3,749,827,000.00 3,294,231,870.00 455,595,130.005.2.2.01.001. Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor danBahan Cetakan Pakai Habis5.2.2.01.002. Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik PakaiHabis147,879,000.00 145,880,020.00 1,998,980.008,490,000.00 8,490,000.00 0.001

NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASISISAANGGARAN1 2 3 4 55.2.2.01.003. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos24,735,000.00 24,410,500.00 324,500.00Lainnya5.2.2.01.004. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan38,993,000.00 36,733,000.00 2,260,000.00Pembersih5.2.2.01.010. Belanja Peralatan Kesehatan Pakai Habis 540,000.00 540,000.00 0.005.2.2.01.012. Belanja Peralatan Pertanian Pakai Habis 37,500,000.00 37,039,000.00 461,000.005.2.2.01.016. Belanja Perangkap Ikan 360,000,000.00 263,550,000.00 96,450,000.005.2.2.01.018. Belanja Motor Boat 570,000,000.00 496,820,000.00 73,180,000.005.2.2.01.019. Belanja Benih Ikan 1,223,775,000.00 977,461,750.00 246,313,250.005.2.2.01.020. Belanja Pakan Ikan 627,000,000.00 610,950,000.00 16,050,000.005.2.2.01.021. Belanja Peralatan Perikanan Lainnya 469,915,000.00 461,977,600.00 7,937,400.005.2.2.01.022. Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis Lainnya 241,000,000.00 230,380,000.00 10,620,000.005.2.2.02. Belanja Bahan dan Material 2,307,201,020.00 2,074,356,000.00 232,845,020.005.2.2.02.001. Belanja Bahan Baku Bangunan 115,873,520.00 114,971,600.00 901,920.005.2.2.02.002. Belanja Suku Cadang Alat Berat dan Alat690,600,000.00 493,495,500.00 197,104,500.00Angkut5.2.2.02.003. Belanja Bahan dan Bibit Tanaman 851,565,000.00 830,929,400.00 20,635,600.005.2.2.02.005. Belanja Bahan Obat-obatan 318,259,000.00 308,836,000.00 9,423,000.005.2.2.02.007. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 147,638,500.00 147,635,000.00 3,500.005.2.2.02.009. Belanja Perlengkapan Peserta 4,140,000.00 4,140,000.00 0.005.2.2.02.013. Dekorasi 20,000,000.00 18,700,000.00 1,300,000.005.2.2.02.099. Belanja Bahan dan Material Lainnya 159,125,000.00 155,648,500.00 3,476,500.005.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 207,820,000.00 189,696,100.00 18,123,900.005.2.2.03.001. Belanja Rekening Telepon 31,200,000.00 22,480,150.00 8,719,850.005.2.2.03.002. Belanja Rekening Air 30,200,000.00 29,666,000.00 534,000.005.2.2.03.003. Belanja Rekening Listrik 122,000,000.00 113,129,950.00 8,870,050.005.2.2.03.005. Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, danTabloid5.2.2.03.008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran danIklan7,920,000.00 7,920,000.00 0.0016,500,000.00 16,500,000.00 0.005.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 5,920,000.00 3,992,000.00 1,928,000.005.2.2.04.001. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1,920,000.00 0.00 1,920,000.005.2.2.04.003. Belanja Premi Asuransi Kenderaan 4,000,000.00 3,992,000.00 8,000.005.2.2.05. Belanja Cetak, Penggandaan danDokumentasi248,649,500.00 243,288,200.00 5,361,300.005.2.2.05.001. Belanja Pencetakan dan Penjilidan 142,785,500.00 138,325,500.00 4,460,000.005.2.2.05.002. Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen 89,274,000.00 88,622,700.00 651,300.005.2.2.05.003. Belanja Dokumentasi Foto dan Video 16,590,000.00 16,340,000.00 250,000.005.2.2.06. Belanja SewaTanah/Rumah/Gedung/gudang/Parkir47,750,000.00 47,750,000.00 0.005.2.2.06.004. Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan 47,750,000.00 47,750,000.00 0.005.2.2.07. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 46,200,000.00 46,200,000.00 0.005.2.2.07.001. Belanja Sewa Alat Angkut Darat 8,200,000.00 8,200,000.00 0.005.2.2.07.002. Belanja Sewa Alat angkut Air 38,000,000.00 38,000,000.00 0.005.2.2.09. Belanja Sewa Perlengkapan/PeralatanKantor dan Rumah Tangga1,800,000.00 1,800,000.00 0.005.2.2.09.001. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor 1,800,000.00 1,800,000.00 0.005.2.2.10. Belanja Konsumsi 199,880,000.00 197,710,000.00 2,170,000.005.2.2.10.002. Belanja Konsumsi Rapat 78,360,000.00 78,340,000.00 20,000.005.2.2.10.004. Belanja Konsumsi Tim/Panitia 42,610,000.00 40,460,000.00 2,150,000.005.2.2.10.005. Belanja Konsumsi Peserta Kegiatan 68,490,000.00 68,490,000.00 0.005.2.2.10.006. Belanja Konsumsi Tenaga Ahli, Instruktur,Narasumber, dan Fasilitator7,420,000.00 7,420,000.00 0.005.2.2.10.008. Belanja Konsumsi Lainnya 3,000,000.00 3,000,000.00 0.005.2.2.11. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 41,325,000.00 40,890,000.00 435,000.005.2.2.11.003. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 41,325,000.00 40,890,000.00 435,000.005.2.2.12. Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya 31,700,000.00 30,325,000.00 1,375,000.005.2.2.12.004. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 31,700,000.00 30,325,000.00 1,375,000.005.2.2.13. Belanja Pakaian Khusus 4,800,000.00 4,800,000.00 0.005.2.2.13.003. Belanja Pakaian Adat Daerah 4,800,000.00 4,800,000.00 0.005.2.2.13.004. Belanja Pakaian Batik Tradisional 0.00 0.00 0.002

NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASISISAANGGARAN1 2 3 4 55.2.2.14. Belanja Perjalanan Dinas 1,082,080,000.00 1,045,927,600.00 36,152,400.005.2.2.14.001. Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahKecamatan Darat5.2.2.14.002. Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahKecamatan Laut5.2.2.14.003. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah keIbukota Kabupaten/Kota5.2.2.14.004. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah keIbukota Propinsi/Negara5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasidan Bimbingan Teknis PNS5.2.2.17.003. Belanja Kontribusi Sosialisasi, Bimtek,Workshop, dan Lokakarya76,845,000.00 75,595,000.00 1,250,000.00397,260,000.00 384,310,000.00 12,950,000.0068,975,000.00 67,075,000.00 1,900,000.00539,000,000.00 518,947,600.00 20,052,400.0036,000,000.00 35,800,000.00 200,000.0036,000,000.00 35,800,000.00 200,000.005.2.2.22. Belanja Jasa Pihak Ketiga 30,000,000.00 28,500,000.00 1,500,000.005.2.2.22.001. Belanja Jasa Konsultan Perencana 0.00 0.00 0.005.2.2.22.002. Belanja Jasa Konsultan Pengawas 0.00 0.00 0.005.2.2.22.003. Belanja Jasa Konsultan Keuangan 0.00 0.00 0.005.2.2.22.008. Belanja Jasa Konsultan IT 0.00 0.00 0.005.2.2.22.099. Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya 30,000,000.00 28,500,000.00 1,500,000.005.2.2.23. Belanja Transportasi 469,535,000.00 465,873,100.00 3,661,900.005.2.2.23.001. Belanja Transportasi Udara 43,200,000.00 40,123,100.00 3,076,900.005.2.2.23.002. Belanja Transportasi Air 295,550,000.00 295,550,000.00 0.005.2.2.23.003. Belanja Transportasi Darat 130,785,000.00 130,200,000.00 585,000.005.2.2.24. Belanja Akomodasi 18,600,000.00 18,600,000.00 0.005.2.2.24.001. Belanja Akomodasi Hotel Berbintang 9,600,000.00 9,600,000.00 0.005.2.2.24.002. Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang 9,000,000.00 9,000,000.00 0.005.2.2.25. Belanja Pajak, Restribusi dan IurangLainnya1,440,000.00 1,345,000.00 95,000.005.2.2.25.004. Belanja Restribusi Daerah 1,440,000.00 1,345,000.00 95,000.005.2.2.26. Belanja Pemeliharaan Tanah 150,000,000.00 84,895,000.00 65,105,000.005.2.2.26.001. Belanja Pemeliharaan Tanah 150,000,000.00 84,895,000.00 65,105,000.005.2.2.27. Belanja Pemeliharaan Peralatan danMesin101,162,000.00 100,112,000.00 1,050,000.005.2.2.27.002. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan 53,602,000.00 53,602,000.00 0.005.2.2.27.005. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan RumahTangga5.2.2.28. Belanja Pemeliharaan Gedung danBangunan5.2.2.28.001. Belanja Pemeliharaan Gedung dan BangunanTempat Kerja5.2.2.34. Belanja Barang Yang Akan DiserahkanKepada Masyarakat/Pihak Ketiga5.2.2.34.001. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat47,560,000.00 46,510,000.00 1,050,000.0097,000,000.00 95,500,000.00 1,500,000.0097,000,000.00 95,500,000.00 1,500,000.004,320,599,000.00 4,426,820,000.00 (106,221,000.00)4,320,599,000.00 4,426,820,000.00 (106,221,000.00)5.2.3. Belanja Modal 3,482,845,500.002,835,887,330.00646,958,170.005.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 70,000,000.00 68,350,000.00 1,650,000.005.2.3.01.016. Belanja Modal Tanah Sarana Umum RumahPotong Hewan5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatBerat5.2.3.02.009. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah AirBersih (Reservoir Osmosis)5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat AngkutanDarat Bermotor5.2.3.03.003. Belanja Modal Alat-alat Angkutan DaratBermotor Station Wagon5.2.3.03.009. Belanja modal alat-alat angkutan daratbermotor pick up5.2.3.03.012. Belanja modal alat-alat angkutan daratbermotor sepeda motor5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat AngkutanAir Bermotor70,000,000.00 68,350,000.00 1,650,000.005,000,000.00 5,000,000.00 0.005,000,000.00 5,000,000.00 0.00455,300,000.00 410,693,000.00 44,607,000.00149,600,000.00 149,600,000.00 0.00149,400,000.00 146,850,000.00 2,550,000.00156,300,000.00 114,243,000.00 42,057,000.0054,715,000.00 53,800,000.00 915,000.005.2.3.05.004. Belanja Modal Motor Boat/Motor Tempel 54,715,000.00 53,800,000.00 915,000.005.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantordan Rumah Tangga31,609,000.00 15,519,500.00 16,089,500.005.2.3.10.016. Belanja Modal Genset 27,559,000.00 11,469,500.00 16,089,500.003

NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASISISAANGGARAN1 2 3 4 55.2.3.10.021. Belanja Modal Pengadaan Mesin PemotongRumput5.2.3.10.099. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor danRumah Tangga Lainnya5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan PerlengkapanKantor dan Rumah Tangga2,000,000.00 2,000,000.00 0.002,050,000.00 2,050,000.00 0.00138,200,000.00 133,100,000.00 5,100,000.005.2.3.11.002. Belanja Modal Pengadaan Almari 14,800,000.00 12,400,000.00 2,400,000.005.2.3.11.004. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.005.2.3.11.005. Belanja Modal Pengadaan White Board/PapanPengumuman5.2.3.11.008. Belanja Modal Pengadaan Alat/MesinPendingin Ruangan17,400,000.00 17,400,000.00 0.0090,000,000.00 89,500,000.00 500,000.005.2.3.11.014. Belanja Modal Pengadaan Kulkas 10,000,000.00 8,800,000.00 1,200,000.005.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 159,471,500.00 154,614,000.00 4,857,500.005.2.3.12.003. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook 105,370,000.00 101,614,000.00 3,756,000.005.2.3.12.004. Belanja Modal Pengadaan Printer 27,700,000.00 27,300,000.00 400,000.005.2.3.12.009. Belanja Modal Pengadaan PerlengkapanKomputer2,400,000.00 2,200,000.00 200,000.005.2.3.12.011. Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer 24,001,500.00 23,500,000.00 501,500.005.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 43,600,000.00 42,550,000.00 1,050,000.005.2.3.13.001. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4,800,000.00 4,400,000.00 400,000.005.2.3.13.002. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 7,500,000.00 7,400,000.00 100,000.005.2.3.13.004. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 19,600,000.00 19,350,000.00 250,000.005.2.3.13.005. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 11,700,000.00 11,400,000.00 300,000.005.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatStudio49,860,000.00 48,629,000.00 1,231,000.005.2.3.16.001. Belanja Modal Pengadaan Camera 17,660,000.00 16,679,000.00 981,000.005.2.3.16.003. Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus 22,600,000.00 22,450,000.00 150,000.005.2.3.16.009. Belanja Modal Pengadaan Sound System 8,000,000.00 7,900,000.00 100,000.005.2.3.16.014. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Camera 1,600,000.00 1,600,000.00 0.005.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatKomunikasi2,000,000.00 2,000,000.00 0.005.2.3.17.002. Belanja Modal Pengadaan Faximili 2,000,000.00 2,000,000.00 0.005.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 134,260,000.00 93,500,000.00 40,760,000.005.2.3.18.001. Belanja Modal Pengadaan Timbangan 115,000,000.00 74,300,000.00 40,700,000.005.2.3.18.004. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 19,260,000.00 19,200,000.00 60,000.005.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatKedokteran5.2.3.19.012. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat KedokteranHewan5.2.3.19.018. Belanja Modal Pengadaan InstalasiPengolahan Limbah5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatLaboratorium5.2.3.20.007. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatLaboratorium Perikanan5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan KonstruksiJembatan dan Pelantar621,000,000.00 319,351,700.00 301,648,300.00321,000,000.00 230,900,000.00 90,100,000.00300,000,000.00 88,451,700.00 211,548,300.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00433,678,000.00 335,710,470.00 97,967,530.005.2.3.22.008. Belanja Modal Konstruksi Pelantar Beton 433,678,000.00 335,710,470.00 97,967,530.005.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan KonstruksiJaringan Air5.2.3.23.006. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi JaringanAir Bersih/Air Minum5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan InstalasiListrik/Telepon/Air0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.007,505,000.00 7,505,000.00 0.005.2.3.25.001. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 7,505,000.00 7,505,000.00 0.005.2.3.26. Belanja Modal Konstruksi/PembelianBangunan5.2.3.26.004. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian GedungGudang5.2.3.26.014. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian BangunanPagar Pengaman1,159,647,000.00 1,031,564,660.00 128,082,340.001,009,647,000.00 908,297,660.00 101,349,340.00150,000,000.00 123,267,000.00 26,733,000.005.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Alat Selam 117,000,000.00 114,000,000.00 3,000,000.005.2.3.34.001. Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat-AlatSelam117,000,000.00 114,000,000.00 3,000,000.004

NOMOR URAIAN ANGGARAN REALISASISISAANGGARAN1 2 3 4 5JUMLAH BELANJA 1,720,256,819.5725,601,612,234.0027,321,869,053.57Surplus ( Defisit ) (27,321,869,053.57) (25,601,612,234.00) (1,720,256,819.57)Batam, 04 September 2013Pengguna Anggaran,drh. Suhartini, MMNIP. 19570627 198509 2 0015