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sia s.p.a. TIPO RECORD • Assume il valore "V03". (004) BANCA ORDINANTE • Deve essere lo stesso codice del record di testa V00. (502) DATA BONIFICO • Deve essere la stessa del record di testa V00. (502) PROGRESSIVO DELEGA Indica il numero progressivo attribuito alla delega cui si riferiscono i dati. Assume il valore "000001" per la prima delega presente nel flusso logico e si incrementa di una unità per ogni successiva delega. • Deve essere maggiore di “0”. (039) • Deve essere maggiore di una unità rispetto al “progressivo delega” del record V36 immediatamente precedente (se presente). (506) PROGRESSIVO RIGA Assume valore "001" per la prima riga dettaglio valorizzata sulla delega e si incrementa di una unità per ogni successiva riga valorizzata della medesima delega (indipendentemente dal tipo record). • Deve essere maggiore di “0”. (039) SIGLA PROVINCIA Sigla della provincia ove ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega di pagamento. • Deve assumere lo stesso valore per lo stesso progressivo delega. (509) • Deve essere presente nella Tabella “Sigle province italiane” dell’Appendice D. (119) PROGRESSIVO BONIFICO • Assume il valore "00". (055) FILLER CODICE FISCALE Codice fiscale indicato dal contribuente. In caso di codice fiscale numerico occorre allineare a sinistra, con riempimento di “blank”, gli 11 caratteri numerici che lo individuano. • Deve assumere lo stesso valore per lo stesso progressivo delega. (509) • Deve essere formalmente corretto (cfr. Appendice Q "Codice Fiscale - controlli strutturali") (096) FILLER FLAG ERRORE CODICE FISCALE Flag di errore sul codice fiscale indicato dal contribuente. • Deve assumere il valore “0” o “1”. (055) • E' valorizzato con: "0" se il codice fiscale è formalmente corretto; "1" in tutti gli altri casi. (024) • Deve assumere lo stesso valore per lo stesso progressivo delega. (509) DATA RISCOSSIONE Data di conferimento della delega nella forma AAAAMMGG. • Deve assumere lo stesso valore per lo stesso progressivo delega. (509) • Deve essere formalmente corretta. (096) • Deve essere minore o uguale alla data bonifico. (045) CODICE REGIONE Codice della regione indicato dal contribuente. • Deve essere presente nella Tabella “Codici Regioni” dell’Appendice G . (504) FILLER SIA-RI-VEUN 001 - Versamenti unificati - Standard per Banche 48 Record Riscossione-Regione - Tipo record V03 Rel. 6.8
sia s.p.a. CODICE TRIBUTO Codice tributo indicato dal contribuente sulla riga della “sezione Regione”. Se “flag errore codice tributo” è uguale a "0": • Deve essere presente nella "Tabella Internet" indicata al punto R.2 dell'Appendice "R". (504) FLAG ERRORE CODICE TRIBUTO Flag di errore sul codice tributo indicato dal contribuente. • Deve assumere il valore “0” o “1”. (055) • E' valorizzato con: "0" se tributo esistente e congruente con la natura della riscossione; "1" in tutti gli altri casi. (024) RIFERIMENTI TRIBUTO Sono i dati di riferimento del tributo (rateazione/regione/provincia/mese rif./anno) indicati sulla delega Se “flag errore riferimenti tributo” è uguale a "0": • Devono essere congruenti con i criteri di formalizzazione previsti relativamente al codice tributo indicato (cfr. Tabelle: R.1 "Criteri di formalizzazione Riferimenti Tributo" e R.2 "Tabelle Internet", indicate in Appendice "R"). (096) FLAG ERRORE RIFERIMENTI TRIBUTO Flag di errore sui riferimenti tributo indicati dal contribuente. • Deve assumere il valore “0” o “1”. (055) • E' valorizzato con: (024) "0" se la formalizzazione é congruente con quella prevista a fronte del codice tributo indicato; "1" in tutti gli altri casi. CODICE DIVISA OPERAZIONE • Deve essere lo stesso del record di testa V00. (502) IMPORTO A DEBITO VERSATO Importo a debito versato indicato dal contribuente, espresso in Lire ovvero in centesimi di Euro. • Deve essere valorizzato coerentemente con la “modalità di utilizzo” del codice tributo (confronta Tabella R2). (096) • Deve essere maggiore di “zero” se l’importo a credito compensato é uguale a “zero”. (039) • Se il “codice divisa operazione” é valorizzato “ITL” le ultime tre cifre devono assumere il valore “000”. (096) IMPORTO A CREDITO COMPENSATO Importo a credito compensato indicato dal contribuente, espresso in Lire ovvero in centesimi di Euro. • Deve essere valorizzato coerentemente con la “modalità di utilizzo” del codice tributo (confronta Tabella R2). (096) • Deve essere maggiore di “zero” se l’importo a debito versato é uguale a “zero”. (039) • Se il ”codice divisa operazione” é valorizzato “ITL” le ultime tre cifre devono assumere il valore “000”. (096) Se maggiore di “zero” ed il formalismo del campo “riferimenti tributo” è diverso da ‘00000000’, il valore assunto dalle “AAAA” presenti nel campo “anno di riferimento” deve essere: • superiore a 1996 (096) FILLER SIA-RI-VEUN 001 - Versamenti unificati - Standard per Banche 49 Record Riscossione-Regione - Tipo record V03 Rel. 6.8
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Se il risultato 3 é negativo: sia
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sia s.p.a. Appendice Z - Protocollo
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