Rete Interbancaria Versamenti unificati - Equitalia Servizi
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sia s.p.a.<br />
• Deve assumere il valore “0” o “1”. (055)<br />
• E' valorizzato con: (024)<br />
"0" se il campo riferimenti tributo è corretto;<br />
"1" in tutti gli altri casi.<br />
CODICE DIVISA OPERAZIONE<br />
• Deve essere lo stesso del record di testa V00. (502)<br />
IMPORTO A DEBITO VERSATO<br />
Importo a debito versato indicato dal contribuente, espresso in Lire ovvero in centesimi di Euro.<br />
• Deve essere maggiore di “zero” se l’importo a credito compensato é uguale a “zero”. (039)<br />
• Se il “codice divisa operazione” é valorizzato “ITL” le ultime tre cifre devono assumere il valore “000”. (096)<br />
IMPORTO A CREDITO COMPENSATO<br />
Attualmente non previsto sulla delega.<br />
• Deve assumere valore "0". (096)<br />
SIA-RI-VEUN 001 - <strong>Versamenti</strong> <strong>unificati</strong> - Standard per Banche 67<br />
Record Riscossione – Accise, Monopoli ed altri versamenti ammessi - Tipo record V07<br />
Rel. 6.8<br />
CODICE UFFICIO<br />
E’ il codice dell’ufficio finanziario indicato dal contribuente nell’omonimo spazio della sezione Accise.<br />
• Deve essere presente se richiesto dal codice tributo indicato, come da tabella “U1-Tabella Codici Tributo<br />
Accise” dell’Appendice “U”. (096)<br />
• Se valorizzato deve essere presente nella "Tabella Codici ufficio" di cui all'Appendice "S". (055)<br />
• Non può essere valorizzato se per la stessa delega è stato compilato l’omonimo campo della sezione Erario<br />
(record V01) (096)<br />
FLAG ERRORE CODICE UFFICIO<br />
Flag di errore sul codice ufficio indicato dal contribuente.<br />
• Deve assumere il valore “0” o “1”. (055)<br />
• E' valorizzato con: (024)<br />
"0" se il codice ufficio è richiesto dal codice tributo indicato sulla delega e se lo stesso è presente nella<br />
"Tabella Codici ufficio" di cui all'Appendice "S";<br />
"1" in tutti gli altri casi.<br />
CODICE ATTO<br />
E' l'identificativo attribuito dall'Amministrazione Finanziaria e riportato dal contribuente nell'omonimo spazio<br />
della sezione Accise.• Deve essere presente se richiesto dal codice tributo indicato, come da tabella “U1-Tabella<br />
Codici Tributo Accise” dell’Appendice “U”. (096)<br />
• Il check-digit del codice atto deve essere controllato secondo le indicazioni riportate al punto T.1 "Controllo<br />
check-digit del Codice Atto" dell'Appendice "T" "Controllo Codice Atto". (036)<br />
• Non può essere valorizzato se per la stessa delega è stato compilato l’omonimo campo della sezione Erario<br />
(record V01) (096)<br />
FLAG ERRORE CODICE ATTO<br />
Flag di errore sul codice atto indicato dal contribuente.<br />
• Deve assumere il valore “0” o “1”. (055)<br />
• E' valorizzato con: (024)<br />
"0" se il codice atto è richiesto dal codice tributo e se lo stesso è formalmente corretto;<br />
"1" in tutti gli altri casi.<br />
RATEAZIONE<br />
Sono i dati della rateazione indicati dal contribuente nella riga della sezione "ACCISE".<br />
Se “flag errore rateazione” è valorizzato a "0":<br />
• Deve essere presente se richiesto dal codice tributo indicato, come da tabella “U1-Tabella Codici Tributo<br />
Accise” dell’Appendice “U”. (096)<br />
• Se presente, deve rispettare i criteri di formalizzazione previsti per il codice tributo indicato, come da tabella<br />
“U1-Tabella Codici Tributo Accise” dell’Appendice “U”. (096)<br />
FLAG ERRORE RATEAZIONE
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