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Di seguito vengono descritti i campi da valorizzare in Testata:
Nome
campo
Tipo
documento
Formato (*)
Preimpostato
Descrizione
Può trattarsi di una nuova Fattura, di una
Nota di credito o di una Nota di debito a
decremento o ad incremento di una
precedente fattura già emessa.
Numero OA11 Numero identificativo del documento
(protocollo Fornitore). Si precisa che l'art.21
del D.P.R. 633/72 sancisce la numerazione
progressiva e cronologica dei documenti
fiscali. Per le Note credito e le Note debito è
consentita una numerazione separata.
Data
emissione
Fattura
associata
OD8
Data di emissione del documento. Viene
impostata per default la data di sistema (data
corrente).
OA11 Eventuale identificativo di una Fattura
associata nel caso di emissione di Nota credito
o Nota debito. Nel caso di emissione di una
fattura detto campo non va riempito.
Del OD8 Data emissione della fattura associata. Nel
caso di emissione di una fattura detto
campo non va riempito.
Ordine
data
Specifica
data
e
e
OA11
OD8
FA11
FD8
Codice Ordine e data di emissione. Per gli
appaltatori inserire il codice dell'Appalto. Sia
per gli ordini che per appalti bisogna inserire i
primi 9 caratteri del codice ordine senza alcun
segno di separazione come punti, barre, ecc.
Codice della specifica di destinazione e data di
emissione. Per gli appaltatori inserire il codice
del verbale di consegna. In particolare, sia per
gli ordini di acquisto che per gli appalti,
bisogna inserire gli ultimi due caratteri (che
contraddistinguono la specifica/verbale di
consegna) del Codice Ordine/Appalto. Anche
se si tratta di un campo facoltativo, la sua
mancata digitazione, di solito, comporta che
la fattura non venga ricevuta correttamente e
quindi scartata (con codici errori del tipo XX).
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