downloaden - Borgman Beheer

7. Financiën en kostenraming
beheermaatregelen
De begroting wordt jaarlijks opgesteld. De basisbegroting behelst het reguliere beheer- en
onderhoud, zoals dat tot 2009 is uitgevoerd. Daar was jaarlijks ca. € 4,5 ton mee gemoeid. Dit
bedrag is inclusief de salarissen van de vaste medewerkers. De basisbegroting bestaat uit het
meest minimale scenario. Dit bedrag zal dan ook nodig blijven voor het basisbeheer in de
komende beheerperiode.
Tabel 17. Basisbegroting bosbeheer.
Omschrijving
Bosbeheer _____________________________________ € 172.000
Recreatiebeheer _______________________________ € 143.000
Natuurbeheer _________________________________ € 120.000
_______________________________________________ € 445.000
De voorgenomen beheermaatregelen in dit beheerplan zijn veelal aanvullingen op het basisbeheer.
Er wordt als volgt onderscheid gemaakt:
• basis-beheer (deze posten hoeven niet begroot te worden; de werkzaamheden gebeuren al
en behoeven slechts lichte aanpassingen);
• aanvulling en randvoorwaarden (structurele, dus jaarlijks terugkomende kosten);
• nieuwe projecten (vnl. eenmalige kosten).
De aanvullende maatregelen, randvoorwaarden en nieuwe projecten zijn globaal begroot (zie
bijlage 1). Als in de kostenraming alleen een aantal uren is begroot en geen bedrag wordt
genoemd (bij veel aanvullende beheermaatregelen), betekent dit dat er wel een inspanning
moet worden geleverd, maar dat dit binnen de bestaande basisbegroting kan.
Beheermaatregelen met een sterretje zijn in eerste instantie een taak van de afdeling
Ontwikkeling en zullen ook door die afdeling worden gefinancierd. Voor het inwinnen van
extern advies (bijv. opstellen plannen) is een totaalbedrag geraamd.
Geadviseerd wordt om de jaarlijkse kosten als aanvulling op het basisbeheer, zoals kosten voor
monitoring & evaluatie, het functioneren van de Taskforce GIS en prunusbestrijding, totaal
geraamd op € 65.000,--, op te nemen in de basisbegroting. Dit lijkt een “nieuwe” investering,
omdat deze kostenposten voorheen nooit op de begroting stonden, maar als het goed is wordt
dit snel terugverdiend in termen van efficiëntie en kwalitatief goed beheer. Als bijvoorbeeld de
GIS-taskforce functioneert, zijn subsidie-aanvragen vrij simpel te maken, omdat daar ook kaarten
bij geleverd moeten worden. Aangezien prunusbestrijding een speerpunt is voor de
komende beheerperiode is het raadzaam ook prunusbestrijding jaarlijks te begroten.
Er zijn niet alleen kosten, maar ook baten. Zo levert de houtoogst een jaarlijks bedrag op van ca.
€ 250.000,--, waarvan een deel nu terugvloeit naar de algemene middelen. Wellicht kunnen de
meerkosten van het basisbeheer hieruit gedekt worden. Via het Programma Beheer komt ca.
€ 100.000,-- per jaar binnen voor regulier beheer. Voor het inwinnen van extern advies (bijv.
opstellen plannen) is een totaalbedrag geraamd. In sommige gevallen is een p.m. opgenomen.
Pas als de inhoud van het project verder wordt uitgewerkt, kan hier een exactere raming worden
gemaakt. Voor projecten zal extern geld gezocht moeten worden.
89