Toelichting per programma bij de middelenbegroting en de ... - FIN

More documents

Recommendations

Info

18Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-C3. Samengevoegde en gedeelde belastingen inclusief afrekeningTot slot volgt een overzicht van de situering van de afrekening 2010 in de cijfers van debegrotingsopmaak 2011 (in duizend euro).2010 bij 2010 bij Afrekening 2011 bij BGO 2011 BegrotingspostBGC 2010 BGO 2011 2010 BGO 2011(1) (2) (3) = (2) - (1) (4) (5) = (4) + (3) (6)GewestPB-middelen 5.641.102 5.694.048 52.946 5.919.125 5.972.072Totaal Gewest 5.641.102 5.694.048 52.946 5.919.125 5.972.072 ART CB0 CK012 4942GemeenschapPB-middelen 3.774.010 3.807.544 33.534 3.949.717 3.983.251BTW-middelen 7.619.789 7.687.560 67.771 8.007.201 8.074.972Totaal Gemeenschap 11.393.799 11.495.104 101.305 11.956.918 12.058.223 ART CB0 CI005 4942Algemeen totaal 17.034.901 17.189.152 154.251 17.876.043 18.030.295(1) (2) exclusief de afrekening 2009(4) exclusief de afrekening 2010De Vlaamse begroting wordt in 2011 voor ongeveer 77% gefinancierd door de middelen (PBen BTW) die haar worden toegewezen in uitvoering van de bijzondere financieringswet. Desamengevoegde en gedeelde belastingen worden geraamd rekening houdend met deparameters zoals die door de bijzondere financieringswet worden opgelegd. De exacteverwerking van de parameters is opgenomen in de algemene toelichting bij debegrotingsopmaak 2011.Het aandeel van de samengevoegde en gedeelde belastingen in het geheel van deinkomstenbegroting is ten opzichte van 2001 gedaald van (ongeveer) 90% naar 74%. Dezedaling is volledig te wijten aan de gevolgen van het Lambermontakkoord. Volgens debijzondere wet die voortvloeide uit dit akkoord werden enkele gewestbelastingenovergedragen naar de gewesten. De netto-opbrengst van de overgedragen gewestbelastingenwordt, volgens de reeds geciteerde wet van 13 juli 2001, in aftrek genomen van de aan hetgewest toegewezen samengevoegde belastingen.Basisallocatie CB0 CK013 5650 - vermogensheffingen - van gezinnen - schenkingsrechten(in duizend euro)K.S.Raming middelen2009Uitvoerings% 2009 Raming BC 2010 Raming BO 2011AO 169.668 105% 224.148 216.924TO 0 0 0De raming van de schenkingsrechten houdt rekening met de conjunctuurherneming die zichvanaf het derde kwartaal van 2009 heeft gemanifesteerd en die zich volgens het federaalPlanbureau in 2010 en 2011 zal doorzetten.Basisallocatie CB0 CK014 5650 - vermogensheffingen - van gezinnen - successierechtenen recht van overgang bij overlijden(in duizend euro)K.S.Raming middelen2009Uitvoerings% 2009 Raming BC 2010 Raming BO 2011AO 1.007.851 99% 1.022.595 1.107.791TO 0 0 0V L A A M S P A R L E M E N T
Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-C19De raming van de successierechten en het recht van overgang bij overlijden houdt rekeningmet de conjunctuurherneming die zich vanaf het derde kwartaal van 2009 heeftgemanifesteerd en die zich volgens het federaal Planbureau in 2010 en 2011 zal doorzetten.Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de termijn voor indiening van de aangifte vande nalatenschap en voor betaling van de uiteindelijk verschuldigde heffing.3.2. UITGAVENARTIKELENBasisallocatie CB0 CA000 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld(in duizend euro)K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011NGK 6.400 89% 6.785 6.731GVK 0 0GOK 0 0VRVK 0 0VROK 0 0MAC 0 0Naast de vooropgestelde besparingen (endogene groei…) wordt het budget voorzien inongewijzigd beleid op basis van het goedgekeurde personeelsplan.Basisallocatie CB0 CA001 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld - (fonds)(in duizend euro)K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011NGK 0 0GVK 0 0GOK 0 0VRVK 949 1% 80 80VROK 949 1% 80 80MAC 0 0Het variabel krediet voor lonen en sociale lasten wordt gestijfd door terugvorderingen vanwedden van elders gedetacheerde personeelsleden (niet bij de Vlaamse Regering) en wordtvoorzien voor mogelijke vervangingscontracten en tijdelijke contractuele tewerkstellingen. In2011 zal hiertoe zeker extra behoefte bestaan in het kader van de nodige voorbereidendewerkzaamheden in het kader van bijvoorbeeld het rekeningrijden.Basisallocatie CB0 CA002 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectorendan de overheidssector)(in duizend euro)K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011NGK 456 100% 313 314GVK 0 0GOK 0 0VRVK 0 0VROK 0 0MAC 0 0Het algemene werkingskrediet van het Departement werd in 2010 ESR matig gecorrigeerddoor de overheveling van het krediet woon- werkverkeer naar het ESR gepaste wedden envergoedingen krediet. Het werkingsbudget is voorzien voor de gewone werkingskosten vanhet Departement, exclusief informatica (hieronder).V L A A M S P A R L E M E N T
Page 1 and 2: stukingediend op13 (2010-2011) - Nr
Page 3 and 4: Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CPROGRA
Page 5 and 6: Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CPROGRA
Page 7 and 8: Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-C1.2. E
Page 9: Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-C9recht
Page 12 and 13: 12Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-C(in
Page 14 and 15: 14Basisallocatie CB0 CK000 3640 - r
Page 20 and 21: 20Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CBasi
Page 30 and 31: 30Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CBij
Page 36 and 37: 362.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUME
Page 40 and 41: 40Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-Cbedr
Page 44 and 45: 44Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CScen
Page 52 and 53: 52Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CHet
Page 56: 56Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CFOND

Toelichting per programma bij de middelenbegroting en de ... - FIN

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?