Toelichting per programma bij de middelenbegroting en de ... - FIN

More documents

Recommendations

Info

362.2. OMSCHRIJVING VAN DE INSTRUMENTENStuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-CHet programma CA0 bestaat voornamelijk uit de apparaatskredieten voor de dagelijksewerking en de horizontale opdracht van de IVA CENACC. De basis van deze kredieten isgebaseerd op de budgetten 2010. Verder zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd naaraanleiding van de efficiëntiemaatregelen binnen de Vlaamse overheid.2.3. OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIES, PRESTATIEDRIJVERS ENPARAMETERSDe prestaties en prestatiedrijvers zijn beschreven in de ontwerpbeheersovereenkomst.3. TOELICHTING PER ARTIKEL3.1. ONTVANGSTENARTIKELENGeen.3.2. UITGAVENARTIKELENBasisallocatie CC0 CA100 1100 - lonen en sociale lasten - niet verdeeld(in duizend euro)K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011NGK 2.811 87% 2.782 2.741GVK 0 0GOK 0 0VRVK 0 0VROK 0 0MAC 0 0De lonen en sociale lasten dalen met 41.000 euro. Deze daling werd doorgevoerd in het kadervan de realisatie van efficiëntiewinsten op de loonkredieten in 2011.Basisallocatie CC0 CA102 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectorendan de overheidssector)(in duizend euro)K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011NGK 238 100% 195 190GVK 0 0GOK 0 0VRVK 0 0VROK 0 0MAC 0 0Het krediet werd met 5.000 euro verminderd. Deze vermindering is samengesteld uit eendaling van het krediet met 6.000 euro in het kader van de besparingsmaatregelen en eenverhoging van het krediet met 1.000 euro omtrent de uitsplitsing van apparaatskredieten(m.b.t. repro drukkerij) in enveloppe bij AFM.Basisallocatie CC0 CA103 1211 - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectorendan de overheidssector) - informaticaV L A A M S P A R L E M E N T
Stuk 13 (2010-2011) – Nr. 2-C37(in duizend euro)K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011NGK 0 0GVK 720 100% 930 905GOK 1.741 100% 1.099 1.034VRVK 0 0VROK 0 0MAC 0 0Het GVK werd met 25.000 euro verminderd in het kader van de besparingsmaatregelen. Devermindering van het GOK met 65.000 euro is samengesteld uit 25.000 euro in het kader vande besparingsmaatregelen en 40.000 euro in functie van de betalingskalender van deopenstaande vastleggingen.Basisallocatie CC0 CA104 7422 - verwerving van overig materieel - overigeinvesteringsgoederen(in duizend euro)K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011NGK 11 96% 10 10GVK 0 0GOK 0 0VRVK 0 0VROK 0 0MAC 0 0Krediet voor verwerving van bureaumaterieel en overige investeringsgoederen.Basisallocatie CC0 CA105 7422 - verwerving van overig materieel - aankopen eninvesteringen informatica(in duizend euro)K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009 Krediet BC 2010 Krediet BO 2011NGK 0 0GVK 417 100% 151 148GOK 2.754 100% 571 160VRVK 0 0VROK 0 0MAC 0 0Het GVK werd met 3.000 euro verminderd in het kader van de besparingsmaatregelen. Devermindering van het GOK met 411.000 euro is samengesteld uit 3.000 euro in het kader vande besparingsmaatregelen en 408.000 euro in functie van de betalingskalender van deopenstaande vastleggingen.Basisallocatie CC0 CC100 0100 - uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met9 - niet verdeeld - terugbetaling van ten onrechte geïnde ontvangstenV L A A M S P A R L E M E N T
Page 1 and 2: stukingediend op13 (2010-2011) - Nr
Page 3 and 4: Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CPROGRA
Page 5 and 6: Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CPROGRA
Page 7 and 8: Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-C1.2. E
Page 9: Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-C9recht
Page 12 and 13: 12Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-C(in
Page 14 and 15: 14Basisallocatie CB0 CK000 3640 - r
Page 18 and 19: 18Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-C3. S
Page 20 and 21: 20Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CBasi
Page 30 and 31: 30Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CBij
Page 40 and 41: 40Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-Cbedr
Page 44 and 45: 44Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CScen
Page 52 and 53: 52Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CHet
Page 56: 56Stuk 13 (2010-2011) - Nr. 2-CFOND

Toelichting per programma bij de middelenbegroting en de ... - FIN

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?