jaarverslag 2012 college voor examens

college voor examens 74jaarverslag 2012 75De financiële structuur van het CvE is afwijkend van wat mendoorgaans in een financieel jaarverslag aantreft. Het CvEhanteert het kasstelsel van het ministerie van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap en het heeft geen eigen balans.Slechts de uitgaven worden begroot en gemonitord. Daarbij wordt onderscheid gemaakttussen de apparaatskosten van het bureau (APK) en de programmagelden. Die laatstezijn onderverdeeld naar de verschillende onderwijssectoren waarvoor het CvE examensen toetsen vaststelt of dit in de toekomst mogelijk gaat doen. Naast deze sectorale zijner ook sectoroverstijgende thema’s.In lijn met de voorgaande jaren is ook 2012 in binnen de begroting gebleven. Van debegrote € 13,8 miljoen is € 13,5 uitgegeven. Dit komt neer op 98%. In dit jaarverslagworden de highlights genoemd. Ten opzichte van 2011 is 2012 anders ingedeeld.Alle projecten zijn niet langer in één hoofdstuk opgenomen, maar verdeeld over desectoren. De vergelijkende cijfers over 2011 zijn hierop aangepast.CvE uitgaven 2012Apparaatskosten – personeelHet budget is vanwege structurele nieuwe taken opgehoogd met € 399.000. De uitbreidingvan het personeelsbestand werd pas in de loop van 2012 gerealiseerd. Het budget isom die reden niet volledig uitgegeven, maar komt uit op 88%.Apparaatskosten – organisatie en huisvestingDe vier onderdelen kwaliteitsbeleid, communicatiebeleid, officetaken en automatisering,huisvesting komen in totaal uit op 89% van het jaarbudget. Er is een sterkeonderschrijding van de uitgaven voor kwaliteitsbeleid zichtbaar. Dit is een gevolgvan het uitblijven van onderzoek, audits en juridische procedures. Bij officetaken enautomatisering is sprake van een overschrijding die een gevolg is van de uitbreiding,vervanging en migratie van hard- en software.Staatsexamens NT22012 was het eerste jaar waarin het CvE na een aanbestedingsprocedure als gedelegeerdopdrachtgever dienstverleningsovereenkomsten heeft afgesloten met Bureau ICE enCito BV voor totaal meer dan vier miljoen euro. Daarmee groeide NT2 van 4% van de CvEuitgaven in 2011 naar 26% en werd het de sector met de meeste CvE-uitgaven. Daarnaastis DUO belast met de uitvoering en organisatie van deze staatsexamens.Centrale Examens VOHet is opmerkelijk dat de moeilijk te calculeren post syllabuscommissies met 89%binnen het budget gebleven zijn en de doorgaans goed te calculeren post vaststellingscommissiesmet 107% overschreden is. Extra vast te stellen examens ten gevolge van dekomst van Facet, het in ontwikkeling zijnde systeem voor afname van digitale examens,veroorzaken deze overschrijding. Dit is gecompenseerd bij de andere onderdelen en deprojecten, die meevielen of soms niet meer nodig waren. Naast deze CvE-uitgavenwordt binnen de SLOA wetgeving een veelvoud hiervan uitgegeven door Cito. Dit geldtoverigens ook voor de andere sectoren, met uitzondering van de staatsexamens NT2.Sectoroverstijgende thema’sDe kosten van de ontwikkeling van de presentatiesoftware voor Facet vormen de grootstepost bij dit onderdeel. Door de vertraagde start was het budget in 2011 beschikbaarmaar verschoven de kosten naar 2012. Dit leidde tot een overschrijding van 211%.Gelukkig kon dit binnen de andere onderdelen worden gecompenseerd.%apparaatskosten personeel 17%apparaatskosten organisatie en huisvesting 8%staatsexamens NT2 31%centrale examens VO 26%sectoroverstijgende thema’s 11%taal en rekenen mbo 4%overig 3%Taal en rekenen mboDe centraal ontwikkelde examens taal en rekenen mbo bevinden zich in de implementatiefaseen dat is merkbaar aan de gestaag groeiende uitgaven. Met 91% bleef het mbowel binnen de begroting.OverigIn de categorie ‘overig’ zijn de posten collegekosten, staatsexamens VO, taal en rekenenVO en PO opgenomen. De uitvoering en organisatie van de staatsexamens is in handenvan DUO.