You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Andre kostnader:<br />
Det ble ved forrige kvartalsrapportering meldt om behov for mer ressurser til helsesatsingen.<br />
Foreløpig har ressursbehovet latt seg dekke innenfor opprinnelig budsjett og samarbeid uten<br />
ekstra kostnader. Behovet for videre utredninger kan imidlertid medføre at administrasjonen<br />
må komme tilbake med en fornyet tallfesting i kommende kvartal.<br />
Kostnader til sterkere profilering av <strong>KS</strong> anslås nå å overstige budsjett med tre mill kroner. <strong>KS</strong><br />
var i juni vertskap for konferansen til CEMRs Policy Committee. Den regningen forventes å<br />
beløpe seg til 0,8 mill kroner.<br />
<strong>Hovedstyret</strong>s budsjett forventes å holde gitte rammer, selv om kostnadene knyttet til<br />
internasjonal aktivitet og reiser har steget en del. <strong>KS</strong> har oppnevnt medlemmer til å delta i det<br />
nyopprettede EFTA-forumet på politisk nivå, hvor det vil bli et par årlige samlinger i tillegg<br />
til leders deltakelse. Dette vil ventelig legge beslag på den budsjettbuffer som hovedstyret<br />
ellers normalt vil holde seg innenfor. Landstingsgruppene og rådmannsutvalg (RU) ligger<br />
samtidig an til å holde eksisterende budsjettrammer med en viss margin. Jfr oppstilling i<br />
følgende to tabeller.<br />
Politisk ledelse<br />
Tall i kroner<br />
Sum <strong>Hovedstyret</strong> og fylkesstyrer<br />
Avvik Årsbudsjett<br />
Regnskap<br />
hittil i år<br />
22<br />
Budsjett hittil<br />
i år<br />
SUM GODTGJØRELSER OG ANDRE PERSONALKOSTNADER: 4 254 277 5 040 862 -786 585 10 223 407<br />
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER: 2 322 457 2 322 477 -20 4 643 097<br />
SUM KOSTNADER: 6 576 735 7 363 339 -786 605 14 866 504<br />
Rådmannsutvalg<br />
Tall i kroner<br />
Sum Rådmannsutvalget sentralt og lokalt<br />
Regnskap Budsjett hittil Avvik Årsbudsjett<br />
hittil i år i år<br />
SUM INNTEKTER: -85 347 0 -85 347 0<br />
SUM GODTGJØRELSER OG ANDRE PERSONALKOSTNADER: 270 632 802 964 -532 332 1 626 747<br />
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER: 704 965 388 688 316 277 777 064<br />
SUM KOSTNADER: 975 597 1 191 651 -216 055 2 403 811<br />
RESULTAT 890 250 1 191 651 -301 402 2 403 811<br />
I ny prognose er det ikke lagt inn noe avvik fra budsjettene for hovedstyre, fylkesstyrene og<br />
RU, sett under ett. I den grad det vil bli avvik, ligger det sannsynligvis i sum an til et<br />
underforbruk på i størrelsesorden inntil 0,5 mill kroner.<br />
Investering i IKT-systemer knyttet til lønn og økonomi gjennomføres denne høsten og det<br />
ventes at investeringene vil kreve et høyere budsjett. Virkning på avskrivninger og drift vil<br />
først få full resultatmessig effekt i 2011, i og med at investering og aktivering skjer så sent på<br />
året. Disse kostnadene vil bli nærmere avklart innen neste kvartalsrapport. Personalforsikring<br />
og møteromsleie vil også overskride budsjett. På en del andre områder anses det samtidig<br />
mulig å oppnå besparelser. Samlet sett estimeres økningen i andre kostnader å kunne begrense<br />
seg til en mill kroner i den nye prognosen.
Change language