20120420 UA Helleren - Bergen kommune
20120420 UA Helleren - Bergen kommune
20120420 UA Helleren - Bergen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Endelig rapport<br />
Usikkerhetsanalyse<br />
<strong>Helleren</strong> - Hovedanlegg for svømming og stuping<br />
Utarbeidet for<br />
<strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong><br />
20.4.2012
Forord<br />
Holte Consulting gjennomførte i mai - juni 2011 en usikkerhetsanalyse for <strong>Helleren</strong> –<br />
hovedanlegg for svømming og stuping og Amalie Skram videregående skole. Holte<br />
Consulting har i mars 2012 gjort en oppdatering av denne usikkerhetsanalysen.<br />
<strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong> og Hordaland Fylkes<strong>kommune</strong> samarbeider om prosjektet <strong>Helleren</strong>.<br />
Denne rapporten redegjør for resultatene for <strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong>s del av prosjektet, det<br />
vil si hovedanlegg for svømming og stuping. Det er utarbeidet en tilsvarende rapport for<br />
Amalie Skram videregående skole, som er Hordaland Fylkes<strong>kommune</strong>s del av prosjektet.<br />
Fordi oppdraget er utført parallelt vil de vurderinger som er felles for svømmehallen og<br />
den videregående skolen være likelydende i rapportene.<br />
Oslo, 20. april 2012<br />
Holte Consulting as<br />
Jan Erik Horgen<br />
Oppdragsansvarlig<br />
Håvard Sjåstad Braaten<br />
Fagekspert BAE<br />
Gunn Dordi Elvedal<br />
Analytiker
Innhold<br />
SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER ....................................................................... 1<br />
1 OM PROSJEKTET ........................................................................................................ 5<br />
1.1 Kvalitetssikringsprosessen ............................................................................. 5<br />
1.2 Bakgrunn for prosjektet ................................................................................ 5<br />
1.3 Historikk og status ......................................................................................... 5<br />
1.4 Kontraktstrategi ............................................................................................ 6<br />
1.5 Fremdrift ....................................................................................................... 6<br />
1.6 Prosjektnedbrytningsstruktur ....................................................................... 6<br />
2 USIKKERHETSANALYSE .............................................................................................. 8<br />
2.1 Beregningsforutsetninger.............................................................................. 8<br />
2.2 Status gjennomførte tiltak for reduksjon av usikkerhet ............................... 8<br />
2.3 Endring av prosjektets grunnkalkyle ............................................................. 9<br />
2.4 Byggelånsrenter ............................................................................................ 9<br />
2.5 Estimatusikkerhet .......................................................................................... 9<br />
2.6 Usikkerhetsfaktorer i prosjektet ................................................................. 10<br />
2.7 Beregningsresultat ...................................................................................... 12<br />
2.7.1 Akkumulert sannsynlighetskurve ............................................................ 12<br />
2.7.2 Styringsramme og kostnadsramme ........................................................ 12<br />
2.7.3 Sammenligning med resultater fra juni 2011 ......................................... 12<br />
2.7.4 Usikkerhetsprofil ..................................................................................... 13<br />
2.8 Analyse av usikkerhetsbildet med forslag til tiltak ...................................... 13<br />
2.9 Konklusjon ................................................................................................... 18<br />
VEDLEGG 1: ESTIMATUSIKKERHET PÅ KOSTNADSELEMENTER ......................................... 19<br />
VEDLEGG 2: USIKKERHETSFAKTORER ............................................................................... 26<br />
VEDLEGG 3: DOKUMENTASJON FRA PROSJEKTET ............................................................ 33<br />
VEDLEGG 4: OVERSIKT OVER DELTAGERE ......................................................................... 34
Sammendrag og konklusjoner<br />
Holte Consulting har i mars 2012 oppdatert usikkerhetsanalysen som ble utført i juni 2011 for<br />
<strong>Helleren</strong> - videregående skole og hovedanlegg for svømming og stuping. Denne rapporten redegjør<br />
for resultatene for <strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong>s andel av prosjektet, det vil si hovedanlegg for svømming og<br />
stuping.<br />
Prosjektet har i perioden etter forrige usikkerhetsanalyse gjennomført en rekke tiltak. Dette har<br />
redusert usikkerheten i prosjektet. Holte Consulting anbefaler med grunnlag i usikkerhetsanalysen en<br />
styringsramme (P50) på 867 MNOK og en kostnadsramme (P85) på 892 MNOK i 2009-kroner. Det<br />
understrekes at eventuelle kostnader ved tvistesaker ikke er inkludert i rammen.<br />
For at styrings- og kostnadsrammen skal holde er det vesentlig at prosjektomfanget ikke endres. Det<br />
betyr at kvaliteten på utomhusområder må tilpasses vedtatt kostnad og at innspill fra brukere må<br />
styres stramt for å unngå kostnadsdrivende endringer.<br />
Oppdrag<br />
Holte Consulting har gjennomført en usikkerhetsanalyse av kostnad for <strong>Helleren</strong> videregående skole<br />
og hovedanlegg for svømming og stuping. Denne rapporten redegjør for resultatene for <strong>Bergen</strong><br />
<strong>kommune</strong>s andel av prosjektet, det vil si hovedanlegg for svømming og stuping. Usikkerhetsanalysen<br />
er en oppdatering av en tidligere analyse utført i mai – juni 2011.<br />
Bakgrunn<br />
<strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong> og Hordaland Fylkes<strong>kommune</strong> samarbeider om prosjektet <strong>Helleren</strong>, videregående<br />
skole og hovedanlegg for svømming og stuping. Bygget er under oppføring på Nygårdstangen i<br />
<strong>Bergen</strong>. Prosjektet gjennomføres som delte entrepriser. Den første av i alt ti entrepriser, E21<br />
Byggegrop og peling, ble ferdigstilt i begynnelsen av juni 2011. Denne entreprisen hadde vesentlig<br />
avvik fra planen for kostnad og fremdrift. Entreprise E22 Primære og sekundære bygningsdeler er<br />
under arbeid. Det er påbegynt mindre arbeider ved enkelte av de øvrige entreprisene, men disse<br />
begynner ikke for fullt før tett bygg. Tett bygg er planlagt til sommeren 2012 for skoledelen og<br />
høsten 2012 for svømmehallen.<br />
Fremdrift<br />
Opprinnelig planlagt fremdriftsplan som vedlagt tilbudsdokumenter til entreprenører viser planlagt<br />
ferdigstillelsesdato 30.3.2012. Det jobbes nå etter en revidert fremdriftsplan med planlagt<br />
overlevering av bygget 1.10.2013. 10 måneder av prosjektets forsinkelse er ikke avklart i inngåtte<br />
kontrakter.<br />
Beregningsforutsetninger<br />
Prosjektets grunnkalkyle er hentet fra statusrapport for februar 2012, datert 14.3.2012.<br />
Grunnkalkylen forutsetter en ferdigstillelse 1.oktober 2013. Fremdriftsusikkerheten<br />
behandles med en usikkerhetsfaktor, og er inkludert i resultatene for kostnads- og<br />
styringsramme.<br />
Kostnader er gitt inklusive mva.<br />
Resultatene fra usikkerhetsanalysen er gitt i prisnivå juli 2009. Anbefalt kostnads- og<br />
styringsramme inkluderer ikke justering for lønns- og prisstigning.<br />
Tvister/rettslige krav er ikke inkludert i styringsrammen<br />
Eventuelle dagmulkter byggherren kan kreve inn er ikke inkludert i usikkerhetsanalysen<br />
Kostnader er fordelt på HFK og BKB etter prosjektets fordelingsnøkkel. Kostnadene er knyttet<br />
til areal, og fordeles etter om arealet tilhører skolen eller svømmehallen. For fellesareal og<br />
1
kostnader som ikke kan relateres til et areal er det avtalt en 50/50 fordeling av kostnadene<br />
mellom BKB og HFK.<br />
Kostnadsramme for utomhusområder er fastsatt av Bystyret. Kvaliteten på løsningene må<br />
tilpasses denne rammen. Dersom det gjennom reguleringsbestemmelser eller lignende<br />
stilles høye krav til kvaliteten på utomhusområdet er det en endring av prosjektomfanget og<br />
det må i så fall forventes at utomhuskostnadene vil øke ut over det som er hensyntatt i<br />
usikkerhetsanalysen.<br />
Brukermedvirkning må styres stramt slik at brukerendringer ikke gir merkostnader for<br />
prosjektet.<br />
Beregningsresultater<br />
Styrings- og kostnadsramme<br />
Kostnadsramme angir hvor mye som bør settes av for å finansiere prosjektet. Anbefalt<br />
kostnadsramme er den verdi det er 85 % sannsynlig at prosjektkostnaden ikke vil overstige, og<br />
inkluderer en usikkerhetsavsetning. Anbefalt styringsramme er den kostnad prosjektet med 50%<br />
sannsynlighet vil kunne gjennomføres innenfor, og er rammen prosjektet bør disponere. Tabellen<br />
under viser anbefalt styrings- og kostnadsramme gitt usikkerhetsbildet slik det fremstår i dag.<br />
Resultatene er gitt i 2009-kroner<br />
Beskrivelse<br />
MNOK (2009-kroner)<br />
Grunnkalkyle 825<br />
Forventet tillegg 42<br />
Foreløpig styringsramme (P50) 867<br />
Usikkerhetsavsetning 25<br />
Foreløpig kostnadsramme (P85) 892<br />
Tornadodiagram<br />
Et Tornadodiagram reflekterer prosjektets usikkerhetsprofil når det gjelder kostnader, (negativ) risiko<br />
for kostnadsøkninger representert på høyresiden av midtstreken i diagrammet og (positive)<br />
muligheter for kostnadsreduksjoner til venstre. Tornadodiagrammet gir grunnlag for en prioritering<br />
av hvilke tiltak det skal fokuseres på for å redusere samlet usikkerhet og bidra til måloppnåelse.<br />
2
Identifiserte usikkerhetsfaktorer og anbefalte tiltak<br />
I tabellen under anbefales tiltak for å redusere usikkerheten i prosjektet. Enkelte av tiltakene er<br />
allerede igangsatt av prosjektet.<br />
Identifisert usikkerhet<br />
Gjenstående<br />
prosjektering<br />
Prosjektorganisasjonen<br />
Grensesnitt og<br />
tverrfaglig<br />
koordinering<br />
Overordnet styring<br />
Fremdrift<br />
Anbefalte tiltak<br />
Prosjektet har engasjert ressurser til kvalitetssikring av<br />
prosjekteringen. Fremtidig behov for tilsvarende gjennomgang av<br />
beskrivelser og tegninger er medtatt. Dette er viktig for å sikre at<br />
entreprenørene har riktig grunnlag for å gjennomføre arbeidene.<br />
Det er også viktig for å sikre god kvalitet på det ferdige bygget.<br />
Fortsette å vurdere foreslåtte, uvanlige løsninger kritisk med<br />
hensyn til gjennomførbarhet og levedyktighet<br />
Fortsette å tenke helhetlig på levetidskostnad<br />
Gjennomgå kontrakter, beskrivelser og tegninger og avslutte de<br />
pågående prosesser med kontroll av dette før tett bygg<br />
Prosjektorganisasjonen må ha fokus fremover i prosjektet. Det må<br />
unngås at man ikke klarer å se, håndtere og planlegge for<br />
problemer som kan oppstå i fremtiden fordi man er for opptatt<br />
med å drive brannslukking av situasjoner som allerede har<br />
oppstått.<br />
Mye oppmerksomhet har blitt rettet mot økonomi og fremdrift i<br />
prosjektet. Det er viktig at det også fremover blir tilstrekkelig<br />
fokus på kvalitet for å sikre at prosjektet i fremtiden vil bli vurdert<br />
som et suksessprosjekt.<br />
Kontrollere kritiske punkter for føringer (igangsatt av prosjektet)<br />
Tett oppfølging av viktige entrepriser, både i forhold til<br />
prosjektering og utførelse. For eksempel grensesnitt knyttet til<br />
bygningsfysikk og ventilasjon i svømmehall og grensesnitt rundt<br />
lås og beslag.<br />
Tydelig struktur og ansvarsdeling i gjennomføringsorganisasjonen<br />
på byggeplass (klare grensesnitt mellom entrepriser)<br />
Formalisere styringsdokument<br />
Det må stilles krav til tydeligere statusrapportering av fremdrift og<br />
kostnader i månedsrapportene. Det bør kunne leses av rapporten<br />
konkrete planer og frister for saker det jobbes med.<br />
Prosjekteiere må bidra til forutsigbarhet for prosjektomfang. Det<br />
må sikres at prosjektet ikke blir tillagt oppgaver eller leveranser<br />
som ikke er definert innenfor dagens prosjektomfang.<br />
Formalisere fremdriftsplan som gjelder frem til ferdigstillelse av<br />
prosjektet<br />
Avklare nye dagmulktbelagte frister<br />
Detaljert fremdriftsstyring av kritiske entrepriser<br />
Vurdere endringer i utførelsesmetoder eller materialbruk som kan<br />
redusere fremdriftsrisiko<br />
3
Identifisert usikkerhet<br />
Samarbeidsklima<br />
Tolkning av<br />
kontraktsvilkår<br />
Tegningsleveranse<br />
Anbefalte tiltak<br />
Fortsette samarbeidet i en profesjonell og konstruktiv tone selv<br />
om det er uenigheter.<br />
Fortsatt tett oppfølging av arbeid og leveranser fra<br />
prosjekteringsgruppe for tidlig å registrere avvik som kan tyde på<br />
manglende kapasitet og leveringsevne<br />
Formalisere fremdriftsplan<br />
Fortsette med rask endringshåndtering for å sikre avklaring og<br />
konsekvensoversikt av endringer.<br />
Avklare konsekvenser av eventuelle varsler fra entreprenørene i<br />
forbindelse med fremdrift og kontraktsvilkår<br />
Vedlikeholde leveranseplaner for tegninger og sikre at<br />
tegningsleveransen korresponderer med hovedfremdriftsplanen.<br />
4
1 Om prosjektet<br />
1.1 Kvalitetssikringsprosessen<br />
Holte Consulting (heretter Ekstern KvalitetsSikrer - EKS) har i februar - mars 2012 utført en<br />
usikkerhetsanalyse for prosjektet <strong>Helleren</strong> videregående skole og hovedanlegg for svømming og<br />
stuping. Usikkerhetsanalysen er en oppdatering av en tidligere usikkerhetsanalyse Holte Consulting<br />
gjennomførte for prosjektet i mai - juni 2011. Usikkerhetsanalysen omfatter både Amalie Skram vgs.<br />
og hovedanlegg for svømming og stuping, men resultatene redegjøres for i hver sin rapport. Denne<br />
rapporten omhandler <strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong>s hovedanlegg for svømming og stuping. Det er i<br />
usikkerhetsanalysen gjort en kvantitativ og kvalitativ vurdering av prosjektets kostnader.<br />
Som en del av kvalitetssikringen har EKS gjennomført samtaler med personer tilknyttet prosjektet i<br />
<strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong>, Hordaland Fylkes<strong>kommune</strong>, Rambøll (prosjektledelse), Erstad & Lekven<br />
(byggeledelse) og KHR (prosjekterende). Det ble gjennomført en gruppeprosess med vurdering av<br />
prosjektets kostnader, fremdrift og usikkerhetsfaktorer 6. mars 2012.<br />
1.2 Bakgrunn for prosjektet<br />
<strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong> (BK) og Hordaland Fylkes<strong>kommune</strong> (HFK) samarbeider om prosjektet <strong>Helleren</strong><br />
videregående skole og hovedanlegg for svømming og stuping. Bygget er under oppføring på<br />
Nygårdstangen i <strong>Bergen</strong>. Bruttoarealet er 29 386 m 2 , hvorav 14 878m 2 i skole og idrettanlegg,<br />
11 356m 2 i svømmeanlegg og 3 152m 2 fellesareal. Den videregående skolen er planlagt for 900 elever<br />
og har fått navnet Amalie Skram vgs. Overlevering av bygget planlegges til 1.10.2013. Det skal<br />
deretter gjennomføres prøvedrift og innflytting. Skoledelen planlegges tatt i bruk fra skolestart i<br />
august 2014. Åpningstidspunkt for svømmeanlegget er ikke fastsatt.<br />
1.3 Historikk og status<br />
Politiske vedtak i <strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong><br />
Det har vært en lang prosess i <strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong> for etablering av ny svømmehall, der flere<br />
lokaliseringer og samarbeidspartnere har blitt vurdert. Hovedtrekkene av bystyrevedtak i den senere<br />
tid gjengis her.<br />
23.10.2006, sak 252-06, vedtok <strong>Bergen</strong> bystyre at svømmeanlegget skulle ligge på Nygårdstangen og<br />
at det skulle igangsettes planlegging og prosjektering av svømme- og stupeanlegget og videregående<br />
skole i samarbeid med Hordaland Fylkes<strong>kommune</strong>. Planlagt ferdigstillelse var 2010.<br />
23.4.2007, sak 99-07, godkjente bystyret romprogrammet for svømmehallen.<br />
25.6.2007, sak 184-07, bystyret ble forlagt en statusrapport for Nygårdstangen og tok denne til<br />
orientering.<br />
10.12.2007, sak 286-07, vedtok bystyret at byrådet skulle følge opp konklusjonene fra Erstad &<br />
Lekven angående fremdrift, slik at man kunne ferdigstille nytt svømme- og stupeanlegg til august<br />
2011.<br />
26.1.2009, sak 13-09, vedtok <strong>Bergen</strong> bystyre å utsette ferdigstillelsen til tidligst april 2012.<br />
19.10.2009, sak 201-09, vedtok <strong>Bergen</strong> bystyre en kostnadsramme på 710 MNOK for<br />
svømmeanlegget på Nygårdstangen.<br />
21.2.2011, sak 40-11, ble bystyret orientert om status for prosjektet, og godkjente foreslåtte<br />
kostnadskutt og vedtok at det skulle engasjeres en uavhengig rådgiver for ekstraordinær<br />
kvalitetssikring av prosjektet.<br />
5
19.9.2011, sak 170-11, ble bystyret fremlagt usikkerhetsanalysen for <strong>Helleren</strong> og fattet vedtak om å<br />
ta saken til etterretning.<br />
Status<br />
Byggearbeidene ble igangsatt november 2009. Den første av i alt ti entrepriser, E21 Byggegrop og<br />
peling, ble ferdigstilt i begynnelsen av juni 2011 og hadde vesentlig avvik fra planen for fremdrift og<br />
kostnad. Veidekke (Entreprise E22 Primære og sekundære bygningsdeler) arbeidet høsten 2011 med<br />
regningsarbeider og mindre produksjon enn planlagt i påvente av tegningsgrunnlag. Veidekke<br />
arbeider per mars 2012 med kontraktsmessige arbeider. Det er påbegynt arbeider ved enkelte av de<br />
øvrige entreprisene, men disse begynner ikke for fullt før tett bygg. Tett bygg er planlagt til<br />
sommeren 2012 for skoledelen og høsten 2012 for svømmehallen.<br />
1.4 Kontraktstrategi<br />
Prosjektet gjennomføres med delte entrepriser. Ni av i alt ti entrepriser er kontrahert.<br />
Entrepriseinndelingen er vist i Tabell 1.<br />
Entreprise Entreprenør Status<br />
E21 Byggegrop og pelearbeider NCC Construction as Kontrahert<br />
Ferdigstilles juni 2011<br />
E22 Primære og sekundære bygningsdeler Veidekke entreprenør as Kontrahert<br />
Påbegynt juni 2011<br />
E24 Sekundære bygningsdeler og<br />
J.H. Nævdal bygg as Kontrahert<br />
overflater<br />
E31 Røranlegg<br />
Arna og Åsane<br />
Kontrahert<br />
Rørleggerservice as<br />
E36 Luftbehandlingsanlegg GK Norge as Kontrahert<br />
E38 Vannbehandlingsanlegg Aqua-Teknik as Kontrahert<br />
E41 Elkraftanlegg Profitek as Kontrahert<br />
E56 SD-anlegg EM systemer as Kontrahert<br />
E62 Heiser KONE Kontrahert<br />
E7 Anleggsgartner - Avtale ikke inngått<br />
Tabell 1 Oversikt over entrepriser<br />
1.5 Fremdrift<br />
Opprinnelig planlagt fremdriftsplan som vedlagt tilbudsdokumenter til entreprenører viser planlagt<br />
ferdigstillelsesdato 30.3.2012. Prosjektet er vesentlig forsinket i forhold til opprinnelig planlagt<br />
ferdigstillelse. Siste versjon av hovedfremdriftsplanen, datert 7.11.2011, viser planlagt ferdigstillelse<br />
1.oktober 2013. I gruppeprosessen vurderte prosjektet denne ferdigstillelsesdatoen som realistisk.<br />
10 måneder av prosjektets forsinkelse er ikke avklart i inngåtte kontrakter. Prosjektet er inne i en<br />
prosess der fremdrift med nye dagmulktbelagte frister avklares med entreprenørene. Det er<br />
utarbeidet detaljerte fremdriftsplaner for innredningsfasen.<br />
1.6 Prosjektnedbrytningsstruktur<br />
Figur 1 viser prosjektnedbrytningsstrukturen (PNS) for hovedanlegg for svømming og stuping. Svarte<br />
bokser er samlingsbokser, mens blå bokser er kostnadsposter i kalkylen.<br />
6
Figur 1 Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) for <strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong>s andel av <strong>Helleren</strong><br />
7
2 Usikkerhetsanalyse<br />
2.1 Beregningsforutsetninger<br />
Følgende hovedforutsetninger legges til grunn for analysen:<br />
Prosjektets grunnkalkyle er hentet fra statusrapport for februar 2012, datert 14.3.2012.<br />
Grunnkalkylen forutsetter en ferdigstillelse 1.oktober 2013. Fremdriftsusikkerheten<br />
behandles med en usikkerhetsfaktor, og er inkludert i resultatene for kostnads- og<br />
styringsramme.<br />
Kostnader er gitt inklusive mva.<br />
Resultatene fra usikkerhetsanalysen er gitt i prisnivå juli 2009. Anbefalt kostnads- og<br />
styringsramme inkluderer ikke justering for lønns- og prisstigning.<br />
Tvister/rettslige krav er ikke inkludert i styringsrammen<br />
Eventuelle dagmulkter byggherren kan kreve inn er ikke inkludert i usikkerhetsanalysen<br />
Kostnader er fordelt på HFK og BK etter prosjektets fordelingsnøkkel. Kostnadene er knyttet<br />
til areal, og fordeles etter om arealet tilhører skolen eller svømmehallen. For fellesareal og<br />
kostnader som ikke kan relateres til et areal er det avtalt en 50/50 fordeling av kostnadene<br />
mellom BK og HFK.<br />
Kostnadsramme for utomhusområder er fastsatt av Bystyret. Kvaliteten på løsningene må<br />
tilpasses denne rammen. Dersom det gjennom reguleringsbestemmelser eller lignende<br />
stilles høye krav til kvaliteten på utomhusområdet er det en endring av prosjektomfanget og<br />
det må i så fall forventes at utomhuskostnadene vil øke ut over det som er hensyntatt i<br />
usikkerhetsanalysen.<br />
Brukermedvirkning må styres stramt slik at brukerendringer ikke gir merkostnader for<br />
prosjektet.<br />
2.2 Status gjennomførte tiltak for reduksjon av usikkerhet<br />
Holte Consulting gjennomførte i mai – juni 2011 en usikkerhetsanalyse av prosjektet. Etter den tid<br />
har prosjektet iverksatt flere tiltak for å redusere usikkerheten i prosjektet. Dette redegjør<br />
prosjektledelsen for i dokumentet <strong>Helleren</strong> Plan for å redusere usikkerhet i prosjektet. Tiltak som er<br />
gjennomført er<br />
Det er utarbeidet et styringsdokument for prosjektet. Styringsdokumentet er omforent<br />
mellom byggherrene og prosjektledelsen, men er ikke formelt godkjent<br />
Budsjettet er justert i henhold til anbefalt kostnads- og styringsramme<br />
Byggherrene er mer til stede på byggeplass enn tidligere<br />
Prosjekt- og byggeledelsen er styrket og har nå bedre kapasitet<br />
Organisasjonsplan er revidert<br />
Tydeliggjøring av roller<br />
Det er engasjert ressurser til kontroll av prosjekteringen for å kvalitetssikre<br />
arbeidsunderlaget<br />
Tverrfaglig kontroll av tekniske føringsveier pågår<br />
Det arbeides etter en revidert fremdriftsplan med ferdigstillelsesdato 1.okt 2013<br />
Det er utarbeidet detaljert fremdriftsplan for innredningsarbeidene<br />
Innredningsfasen er forlenget fra 10 til 14 måneder for å få planlagt en fremdrift det er<br />
realistisk at kan holdes av prosjektet<br />
Møteplan er utarbeidet<br />
Tegningsleveranseplan er utarbeidet og tegninger leveres i henhold til plan<br />
Krav fremsatt fra entreprenører i E21 og E22 er avvist av byggherren<br />
8
2.3 Endring av prosjektets grunnkalkyle<br />
Prosjektets grunnkalkyle er hentet fra statusrapport for februar, datert 14.3.2012. EKS har ikke gjort<br />
endringer av grunnkalkylen i forkant av gruppeprosessen.<br />
I gruppeprosessen ble de generelle kostnadene oppjustert med 1,5 MNOK. Av dette ble 0,5 MNOK<br />
vurdert til å utgjøre kostnad for utarbeidelse av FDV-dokumentasjon, og 1 MNOK i ekstrakostnader til<br />
prosjekt- og byggeledelse for oppfølging av entreprenører og til å dekke kostnader som det forventer<br />
at kommer utover budsjett i sluttfasen av prosjektet.<br />
Kostnaden for trapp fra bygget og ned til plassen er nå tatt med i kalkylen med en kostnad på 3<br />
MNOK per byggherre.<br />
Byggherren opplyser at kostnaden for kunstnerisk utsmykning ikke skal belastes prosjektet. Denne<br />
posten på 1,1 MNOK er derfor tatt ut av grunnkalkylen.<br />
Byggelånsrenter er beregnet på nytt av EKS med bakgrunn i øvrige endringer i kalkylen. Det er i<br />
henhold til retningslinjer i <strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong> benyttet en rente på 3,5 %. Dette har ført til en<br />
reduksjon i grunnkalkylen på 16,3 MNOK. Årsaken til at beløpet er redusert i forhold til<br />
statusrapporten er hovedsakelig at EKS ikke har beregnet byggelånsrenter på reservene i budsjettet,<br />
fordi programmet som er benyttet i usikkerhetsanalysen håndterer dette gjennom tillegg som<br />
genereres av usikkerhetsfaktorer.<br />
Endringene har medført en total reduksjon i grunnkalkylen på 12,9 MNOK, fra 837,4 MNOK til 824,5<br />
MNOK eks. prisstigning.<br />
2.4 Byggelånsrenter<br />
EKS har fått opplyst at påløpte byggelånsrenter er 16, 6 MNOK per februar 2012. EKS har estimert de<br />
gjenstående byggelånsrentene. Estimeringen er gjort ut i fra 3,5% rente i sannsynlig tilfelle. I beste<br />
tilfelle er det lagt til grunn 3% rente, i verste tilfelle er det lagt til grunn 4% rente. Det er forutsatt<br />
jevnt pådrag gjennom byggefasen. Det har blitt beregnet byggelånsrenter med forutsetning om<br />
ferdigstillelse av prosjektet i 1.oktober 2013. Økte byggelånsrenter som følge av en eventuell<br />
forsinkelse er tatt hensyn til i usikkerhetsfaktoren Fremdrift.<br />
2.5 Estimatusikkerhet<br />
Estimatusikkerhet defineres som usikkerhet i mengder og i enhetspriser for de enkelte<br />
kostnadselementene i kostnadspostene/grunnkalkylen. I gruppeprosessen ble prosjektets<br />
kostnadsposter gjennomgått og estimatusikkerhet vurdert som “best” – “sannsynlig” – “verst”-<br />
verdier for de ulike kostnadspostene. For hvert kostnadselement ble det etablert et minimums-,<br />
sannsynlig- og maksimumsestimat, der først- og sistnevnte er satt til henholdsvis 10% og 90%-<br />
persentilene. Tabellen under viser verdiene for de enkelte kostnadspostene lagt inn som minimums-,<br />
sannsynlig- og maksimumsestimat.<br />
9
<strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong> Best Sannsynlig Verst<br />
<strong>Helleren</strong> – BK<br />
Påløpte kostnader BK<br />
Påløpte entreprisekostnader<br />
E21 Byggegrop og pelearbeider 221 872 673 221 872 673 221 872 673<br />
E22 Primære og sekundære<br />
112 186 850 112 186 850 112 186 850<br />
bygningsdeler<br />
E31 Røranlegg 3 568 115 3 568 115 3 568 115<br />
E36 Luftbehandlingsanlegg 225 892 225 892 225 892<br />
E38 Vannbehandlingsanlegg 3 172 274 3 172 274 3 172 274<br />
E41 Elkraftanlegg 2 490 632 2 490 632 2 490 632<br />
E62 Heiser 1 406 526 1 406 526 1 406 526<br />
Utendørs 769 002 769 002 769 002<br />
Generelle og spesielle kostnader<br />
Generelle kostnader 68 846 434 68 846 434 68 846 434<br />
Spesielle kostnader 7 000 000 7 000 000 7 000 000<br />
Byggelånsrenter 16 618 397 16 618 397 16 618 397<br />
Gjenstående arbeider BK<br />
Kontraherte entrepriser<br />
E22 Primære og sekundære<br />
137 765 386 137 765 386 137 765 386<br />
bygningsdeler<br />
E24 Sekundære bygningsdeler og<br />
67 235 140 67 235 140 67 235 140<br />
overflater<br />
E31 Røranlegg 17 704 908 17 704 908 17 704 908<br />
E36 Luftbehandlingsanlegg 21 811 682 21 811 682 21 811 682<br />
E38 Vannbehandlingsanlegg 20 455 374 20 455 374 20 455 374<br />
E41 Elkraftanlegg 15 158 004 15 158 004 15 158 004<br />
E56 SD-anlegg 2 278 438 2 278 438 2 278 438<br />
E62 Heiser 2 988 224 2 988 224 2 988 224<br />
Planlagte entrepriser<br />
E7 Utendørs 14 401 146 14 401 146 14 401 146<br />
Trapp fra bygg til plassen 2 000 000 3 000 000 4 000 000<br />
Generelle og spesielle kostnader<br />
Generelle kostnader 25 470 472 26 470 472 27 470 472<br />
Spesielle kostnader 25 000 000 25 000 000 25 000 000<br />
Byggelånsrenter 27 510 707 32 095 825 36 680 943<br />
Tabell 2 Estimatusikkerhet. Tall er inkl. mva<br />
2.6 Usikkerhetsfaktorer i prosjektet<br />
Estimatusikkerheten reflekterer generelle enhetspriser og mengder fra grunnlaget og er modellert<br />
som trippelestimater (Best-Sannsynlig-Verst) som fanger opp usikkerhet i priser og mengder.<br />
Imidlertid fanger ikke estimatusikkerheten opp alle forhold som kan påvirke prosjektkostnadene. For<br />
å komme frem til en forventet kostnad for prosjektet justeres derfor trippelestimatene gjennom<br />
usikkerhetsfaktorer. Usikkerhetsfaktorer modellerer den kostnadsmessige konsekvensen av alle<br />
forhold som ikke fanges av grunnkalkylen og estimatusikkerheten, men som likevel antas å påvirke<br />
de endelige prosjektkostnadene.<br />
10
Faktorene øker spennet for de trippelestimater faktorene er satt til å påvirke. Faktorer med et<br />
symmetrisk spenn rundt verdien 1.00 vil ikke påvirke den forventede kostnaden (P50), men vil øke<br />
usikkerhetsavsetningen og derved gi en høyere anbefalt kostnadsramme (P85). Faktorer med et<br />
usymmetrisk spenn eller ikke-nøytral sannsynlig påvirkning (annen verdi en 1.00 som sannsynlig) vil<br />
normalt påvirke den forventede kostnaden (P50).<br />
Et utsnitt av prosjektnedbrytningsstrukturen med de usikkerhetsfaktorene som påvirker styrings- og<br />
kostnadsramme vises i Figur 2. Hele prosjektnedbrytningsstrukturen kan sees i Vedlegg 3. Tallene bak<br />
faktorene angir kvantifiseringen av hver usikkerhetsfaktor i et trepunktsestimat (best-sannsynligverst)<br />
1 . Usikkerhetsfaktorens samlede påvirkning på kostnadselementet der den er plassert, angis<br />
som et vektet snitt av trepunktsestimatet, tilsvarende som for usikkerheten for kostnadselementene.<br />
Figur 2 Utsnitt av PNS med usikkerhetsfaktorer (påvirker kun gjenstående arbeider)<br />
Tabell 3 viser trippelestimatene for usikkerhetsfaktorene. Faktorene som utgjør hoveddelen av<br />
usikkerheten er beskrevet i kapittel 2.8. I Vedlegg 2: Usikkerhetsfaktorer beskrives kvantifiseringen<br />
og vurderingene av usikkerhetsfaktorene i modellen.<br />
Usikkerhetsfaktorer Best Sannsynlig Verst<br />
Overordnet styring 0.97 1.00 1.02<br />
Tolkning av kontraktsvilkår 1.00 1.01 1.02<br />
Prosjektorganisasjonen 0.97 1.00 1.03<br />
Samarbeidsklima 0.99 1.00 1.01<br />
Gjenstående prosjektering 0.99 1.03 1.07<br />
Tegningsleveranse 1.00 1.00 1.01<br />
Grensesnitt og tverrfaglig koordinering 0.99 1.02 1.05<br />
Fremdrift 1.02 1.03 1.08<br />
Tabell 3 Kvantifisering av usikkerhetsfaktorene<br />
1 Der for eksempel 1.02 i sannsynlig verdi innebærer at usikkerhetsfaktoren øker sannsynlig verdi på kostnadene med 2 %<br />
på det elementet der det er plassert. Er faktoren satt til 1.00 vil den ikke påvirke.<br />
11
2.7 Beregningsresultat<br />
2.7.1 Akkumulert sannsynlighetskurve<br />
Figur 3 illustrerer prosjektets sannsynlighetskurve (S-kurve) for kostnader. S-kurven angir, på<br />
grunnlag av usikkerhetsanalysen, med hvilken sannsynlighet prosjektet kan gjennomføres innenfor<br />
den korresponderende totalkostnaden. Grafen beskriver sannsynlighetsbildet slik det foreligger i dag.<br />
Figur 3 S-kurve<br />
2.7.2 Styringsramme og kostnadsramme<br />
Gitt utsikkerhetsbildet slik det fremstår i dag er det 50 % sannsynlighet for at prosjektet kan<br />
gjennomføres innenfor en ramme på 867 MNOK. Tilsvarende er det 85 % sannsynlighet for at<br />
prosjektet kan gjennomføres innenfor en ramme på 892 MNOK. Tabell 4 viser resultatene fra<br />
usikkerhetsanalysen. Sammenhengen mellom de ulike størrelsene og en forklaring av begreper er gitt<br />
i Vedlegg 5. Omtvistede krav er ikke inkludert i anbefalt styrings- og kostnadsramme.<br />
Beskrivelse<br />
MNOK (2009-kroner)<br />
Grunnkalkyle 825<br />
Forventet tillegg 42<br />
Foreløpig styringsramme (P50) 867<br />
Usikkerhetsavsetning 25<br />
Foreløpig kostnadsramme (P85) 892<br />
Tabell 4 Styrings- og kostnadsramme inklusive mva<br />
2.7.3 Sammenligning med resultater fra juni 2011<br />
Figur 4 viser en sammenligning av resultatene fra usikkerhetsanalysen fra mars 2012 mot<br />
usikkerhetsanalysen fra juni 2011. Det gjøres oppmerksom på at den vertikale aksen er trunkert.<br />
Sammenligningen viser at prosjektet har revidert grunnkalkylekostnaden til et realistisk nivå, og at<br />
forventede tillegg og usikkerhetsavsetning er kraftig redusert i forhold til forrige usikkerhetsanalyse.<br />
P50 ligger på omtrent samme nivå, men har gått noe ned, hovedsakelig som følge av reduserte<br />
forventede tillegg fra usikkerhetsfaktorene. Økt andel påløpte kostnader har også bidratt til redusert<br />
risiko.<br />
12
Figur 4 Sammenligning med resultater fra usikkerhetsanalyse i juni 2011 og mars 2012<br />
2.7.4 Usikkerhetsprofil<br />
På bakgrunn av usikkerhetsfaktorenes innvirkning på prosjektets kostnad fremkommer det et<br />
Tornadodiagram som vist i Figur 5. Tornadodiagrammet viser prosjektets usikkerhetsprofil – (negativ)<br />
risiko representert på høyresiden av midtstreken i diagrammet og (positive) muligheter til venstre –<br />
og angir både kostnadselementers og usikkerhetsfaktorers relative bidrag til den totale usikkerheten<br />
i prosjektet. Tornadodiagrammet gir grunnlag for en prioritering av hvilke tiltak det skal fokuseres på<br />
for å redusere samlet usikkerhet og bidra til måloppnåelse.<br />
Figur 5 Tornadodiagram<br />
2.8 Analyse av usikkerhetsbildet med forslag til tiltak<br />
Kapittelet beskriver det identifiserte usikkerhetsbildet i prosjektet. Det er gitt forslag til tiltak for å<br />
styre usikkerhetsbildet i en positiv retning ved å minimere truslene og utnytte mulighetene.<br />
Gjenstående prosjektering<br />
Kostnadskonsekvens av gjenstående prosjektering, herunder eventuelle kostnader som følge av<br />
mangler i prosjekteringen og uteglemte poster.<br />
Det er et stort og komplekst prosjekt, og historikken i prosjektet har vist at den danske<br />
prosjekteringsgruppen ikke har hatt godt nok kjennskap til norske forhold. Det har hittil blitt<br />
13
oppdaget flere vesentlige mangler i beskrivelsene. Et eksempel på dette er gjennomgangen av<br />
fasadeløsning, der prosjektet trodde at det kunne spares penger ved å velge en enklere løsning, men<br />
gjennomgangen av prosjekteringen viste at uteglemte elementer i beskrivelsen istedenfor ga en<br />
tilleggskostnad. Uteglemmelsen av trapp fra bygget og ned til plassen er et annet eksempel. Det var<br />
også vesentlige mangler i beskrivelsene av grunnarbeidene.<br />
Prosjektledelsen har engasjert ressurser til kontroll av prosjekteringen for å kvalitetssikre<br />
arbeidsunderlaget. Det er risiko for at det kan være flere mangler som enda ikke er avdekket i<br />
prosjekteringsgrunnlaget. Det er usikkert om krav til toleranser og kvaliteter er godt nok beskrevet i<br />
kontraktene.<br />
I beste tilfelle vil man finne løsninger som gir besparelse for prosjektet. Kontraktene innholder en del<br />
løsninger de norske entreprenørene ikke er vant til. Entreprenørene kan derfor ha interesse av å<br />
finne enklere løsninger og det kan gi besparelser for byggherren.<br />
I verste tilfelle viser det seg at det er større mangler og uteglemte elementer i beskrivelsene.<br />
Det vurderes som sannsynlig at det er noen mangler og uteglemte elementer i beskrivelsene.<br />
Gjennomgangen av fasader og manglende trapp tyder på at usikkerheten ved arkitektfagene er<br />
større enn prosjektet tidligere har trodd.<br />
Gjennomførte tiltak og hendelser siden forrige usikkerhetsanalyse:<br />
Anbefalte tiltak:<br />
Ressurser er engasjert til kontroll av prosjekteringen<br />
Prosjektet har engasjert ressurser til kvalitetssikring av prosjekteringen. Fremtidig behov for<br />
tilsvarende gjennomgang av beskrivelser og tegninger er medtatt. Dette er viktig for å sikre<br />
at entreprenørene har riktig grunnlag for å gjennomføre arbeidene. Det er også viktig for å<br />
sikre god kvalitet på det ferdige bygget.<br />
Fortsette å vurdere foreslåtte, uvanlige løsninger kritisk med hensyn til gjennomførbarhet og<br />
levedyktighet<br />
Fortsette å tenke helhetlig på levetidskostnad<br />
Prosjektorganisasjonen<br />
Den påvirkning prosjekt- og byggeledelse kan ha på prosjektkostnaden. Prosjekt- og byggeledelsen er<br />
styrket etter forrige usikkerhetsanalyse. Det har også blitt en klarere rollefordeling.<br />
I beste fall vil en sterk organisasjon med god kompetanse og kapasitet gi reduserte kostnader.<br />
Prosjektorganisasjonen klarer å utnytte muligheter i prosjektet og håndterer uventede situasjoner<br />
som oppstår på en god måte. Endringshåndteringen er god.<br />
I verste fall gir manglende kontinuitet i prosjektorganisasjonen kostnadskonsekvens. For mange løse<br />
tråder og prosesser henger igjen fra tidligere i prosjektet, dette hindrer at prosjektorganisasjonen i<br />
tilstrekkelig grad klarer å se fremover og gir problemer når mange nye entreprenører skal inn på<br />
byggeplass i innredningsfasen. Usikkerheten vurderes imidlertid som redusert sett i forhold til<br />
usikkerhetsanalysen i juni 2011.<br />
Det ble i gruppeprosessen vurdert som sannsynlig at prosjektorganisasjonen har riktig kompetanse<br />
og kapasitet, og at usikkerhetsfaktoren ikke gir kostnadskonsekvens.<br />
Gjennomførte tiltak og hendelser siden forrige usikkerhetsanalyse:<br />
Anbefalt tiltak:<br />
Prosjekt- og byggeledelse er styrket<br />
Organisasjonsplan er revidert<br />
Tydeliggjøring av roller<br />
14
Gjennomgå kontrakter, beskrivelser og tegninger og avslutte de pågående prosesser med<br />
kontroll av dette før tett bygg<br />
Prosjektorganisasjonen må fortsatt ha fokus fremover i prosjektet. Det må unngås at man<br />
ikke klarer å se, håndtere og planlegge for problemer som kan oppstå i fremtiden fordi man<br />
er for opptatt med å drive brannslukking av situasjoner som allerede har oppstått.<br />
Mye oppmerksomhet har blitt rettet mot økonomi og fremdrift i prosjektet. Det er viktig at<br />
det også fremover blir tilstrekkelig fokus på kvalitet for å sikre at prosjektet i fremtiden vil bli<br />
vurdert som et suksessprosjekt.<br />
Grensesnitt og tverrfaglig koordinering<br />
Usikkerhetsfaktoren omfatter den kostnadskonsekvens grensesnitt og tverrfaglig koordinering kan gi.<br />
<strong>Helleren</strong> er et stort og komplisert bygg, og det kan medvirke til at endringsomfanget blir stort.<br />
Stikkprøver som er utført i prosjekteringsgrunnlaget har avdekket mangelfull tverrfaglig koordinering.<br />
Det er nå en tett oppfølging av prosjekteringsgruppen der det understrekes viktigheten av tverrfaglig<br />
kontroll. PGL har møter med prosjekt- og byggeledelse hver uke. Det er påbegynt prosesser med<br />
tverrfaglig kontroll av tak, tekniske fag og lås og beslag. Det jobbes aktivt med å avdekke hvor det er<br />
dårlige løsninger. Konkret arbeides det med å forenkle grensesnitt mellom E22 og E24 når det gjelder<br />
påstøp og flislegging. Det vurderes også om det er hensiktsmessig å gå over fra firkantede<br />
ventilasjonskanaler til runde ventilasjonskanaler. Relativt lave etasjehøyder kan gi ekstra utfordringer<br />
for føringsveier. Løsning med teleskopvegger er også til vurdering for å se om den kan forenkles.<br />
I beste fall vil man finne bedre løsninger som gir noe reduserte kostnader.<br />
I verste fall er kvaliteten på beskrivelsen av grensesnitt lavere enn prosjektet har lagt til grunn og<br />
avvik oppdages for sent.<br />
Gruppen vurderer det som sannsynlig at tverrfaglig koordinering og grensesnittsproblematikk gir<br />
kostnadskonsekvens, men situasjonen er bedret siden usikkerhetsanalysen i juni 2011 fordi<br />
organisasjonen er styrket og har sterk fokus på oppfølging av grensesnitt og tverrfaglig koordinering.<br />
Gjennomførte tiltak og hendelser siden forrige usikkerhetsanalyse:<br />
Det er engasjert ressurser til kontroll av prosjekteringen for å kvalitetssikre<br />
arbeidsunderlaget<br />
Prosjektledelsen er styrket<br />
Tverrfaglig kontroll av tekniske føringsveier pågår<br />
Anbefalte tiltak:<br />
Kontrollere kritiske punkter for føringer (igangsatt av prosjektet)<br />
Tett oppfølging av viktige entrepriser, både i forhold til prosjektering og utførelse. For<br />
eksempel grensesnitt knyttet til bygningsfysikk og ventilasjon i svømmehall og grensesnitt<br />
rundt lås og beslag.<br />
Tydelig struktur og ansvarsdeling i gjennomføringsorganisasjonen på byggeplass (klare<br />
grensesnitt mellom entrepriser)<br />
Overordnet styring<br />
Usikkerhetsfaktoren omfatter den konsekvens overordnet styring i BK og HFK kan ha på prosjektets<br />
kostnader. Prosjektet er et samarbeid mellom to byggherrer som har ulike beslutningslinjer internt i<br />
sine organisasjoner. Prosjektet er større enn de prosjektene BK vanligvis håndterer. Det er<br />
gjennomført en prosess for å avbøte mangler i styringsgrunnlaget. Som en del av denne prosessen er<br />
det etablert et omforent styringsdokument for prosjektet, men styringsdokumentet er ikke formelt<br />
godkjent enda. Byggherrenes tilstedeværelse på byggeplassen er økt og prosessen for<br />
endringshåndtering er mer strømlinjeformet enn den var tidligere.<br />
15
I beste tilfelle godkjennes det sentrale styringsdokumentet formelt. Prosjektet styrer etter<br />
styringsdokumentet og greier gjennom dette å begrense tillegg og risikokonsekvens av<br />
usikkerhetsbildet.<br />
I verste fall vil ikke styringsdokumentet følges opp i praksis og dette gir en negativ<br />
kostnadskonsekvens for prosjektet.<br />
Det vurderes som sannsynlig at prosjektet følger opp styringsdokumentet med delvis optimalisering i<br />
forhold til plan og kalkyler som definert i gruppeprosessen. Det er lange styringsveier, men klarhet<br />
rundt fullmaktsnivåer. Usikkerheten vurderes som redusert sett i forhold til usikkerhetsanalysen i juni<br />
2011.<br />
Gjennomførte tiltak og hendelser siden forrige usikkerhetsanalyse:<br />
Anbefalt tiltak:<br />
Fremdrift<br />
Det er utarbeidet et omforent styringsdokument, men dette er ikke formalisert<br />
Byggherrene er mer til stede på byggeplass (dialog med PL)<br />
Tydeligere rolledeling mellom byggherre og PL<br />
Formalisere styringsdokument<br />
Det må stilles krav til tydeligere statusrapportering av fremdrift og kostnader i<br />
månedsrapportene. Det bør kunne leses av rapporten konkrete planer og frister for saker det<br />
jobbes med.<br />
Prosjekteiere må bidra til forutsigbarhet for prosjektomfang. Det må sikres at prosjektet ikke<br />
blir tillagt oppgaver eller leveranser som ikke er definert innenfor dagens prosjektomfang.<br />
Den konsekvensen forlengelse av byggetiden får for prosjektets kostnader. Forlenget byggetid gir<br />
økte kostnader til rigg og drift, denne kostnaden er ikke inkludert i grunnkalkylen og må derfor<br />
ivaretas gjennom faktoren fremdrift. Usikkerhetsfaktoren inkluderer også konsekvens på<br />
byggelånsrenter av eventuell fremdriftsendring.<br />
Det jobbes mot ferdigstilling av bygget 1.10.2013. Det ble i uke 10 sendt ut en byggherreendring med<br />
nye dagmulktbelagte frister. Det jobbes etter Veidekkes fremdriftsplan fra 7.11.2011. Veidekke har<br />
frem til nå fulgt fremdriftsplanen med pluss/minus et par dager. Byggeleder vurderer at prosjektet<br />
ligger godt an til å holde fremdriftsplanen frem til tetthus. Tetthus for skoledelen er planlagt i løpet<br />
av sommeren 2012, for svømmehallen er tetthus planlagt til høsten 2012. Kapasiteten til noen av<br />
entreprenørene er en usikkerhet når det gjelder fremdrift. Ikke alle entreprenørene har erfaring med<br />
så store oppdrag som dette. Samlet rigg- og driftkostnad utgjør ca. 3,5 MNOK per måned.<br />
I beste tilfelle ferdigstilles bygget i henhold til gjeldende fremdriftsplan 1.10.2013.<br />
I verste tilfelle vurderer gruppen at bygget blir 3 måneder forsinket, det vil si en ferdigstilling til<br />
1.1.2014. Dette gir økt rigg- og driftkostnad, samt økte byggelånsrenter. I verste fall skjer forsinkelsen<br />
mot slutten av perioden slik at det påløper ekstra byggelånsrenter på en stor andel av<br />
byggekostnaden.<br />
Det vurderes som sannsynlig at bygget ferdigstilles 1.10.2013.<br />
Gjennomførte tiltak og hendelser siden forrige usikkerhetsanalyse:<br />
Det arbeides etter en revidert fremdriftsplan med ferdigstillelsesdato 1.okt 2013<br />
Det er utarbeidet detaljert fremdriftsplan for innredningsarbeidene<br />
Innredningsfase forlenget fra 10 til 14 måneder<br />
Anbefalte tiltak:<br />
Formalisere fremdriftsplan som gjelder frem til ferdigstillelse av prosjektet<br />
16
Avklare nye dagmulktbelagte frister<br />
Detaljert fremdriftsstyring av kritiske entrepriser<br />
Vurdere endringer i utførelsesmetoder eller materialbruk som kan redusere fremdriftsrisiko<br />
Samarbeidsklima<br />
Usikkerhetsfaktoren omfatter den kostnadskonsekvens samarbeidsklima mellom byggherre,<br />
prosjekteringsgruppe og entreprenører kan gi.<br />
Det er tvist mellom byggherren og to entreprenører, begge sakene skal til voldgiftsbehandling.<br />
Tvister er ikke et tema i den daglige driften på byggeplassen. Partene har klart å legge dette til side<br />
og er ”enige om å være uenige”. Konfliktnivået er lavere enn ved forrige usikkerhetsanalyse.<br />
Samarbeidsforholdet til prosjekteringsgruppen er bedret.<br />
I beste fall vil et velfungerende, profesjonelt og løsningsorientert samarbeid gi en liten<br />
kostnadsreduksjon. Prosjekteringsgruppen vil ønske å gjøre en god innsats for å få et godt rykte for å<br />
bedre mulighetene for flere prosjekter i Norge.<br />
I verste fall vil det bli et dårlig samarbeid mellom aktørene i prosjektet og dette gir en mindre<br />
kostnadsøkning. Dersom de prosjekterende har manglende inntjening på arbeidet eller tvister tas<br />
frem på feil tidspunkt kan det gi et dårlig samarbeidsklima. I verste fall gir kapasitetsproblemer hos<br />
de minst erfarne entreprenørene utfordringer for samarbeidet.<br />
Gruppen vurderer det som sannsynlig at samarbeidsklima ikke vil gi kostnadskonsekvens.<br />
Gjennomførte tiltak og hendelser siden forrige usikkerhetsanalyse:<br />
Ny PGL, samarbeidet med prosjekterende oppleves som bedre<br />
Utskiftninger i og styrking av prosjektledelse, byggeledelse, oppleves positivt<br />
Arbeidet med rutiner for kommunikasjon og rapportering, oppleves som kortere responstid<br />
og tydeligere kommunikasjon<br />
Anbefalte tiltak<br />
Fortsette samarbeidet i en profesjonell og konstruktiv tone selv om det er uenigheter.<br />
Fortsatt tett oppfølging av arbeid og leveranser fra prosjekteringsgruppe for tidlig å<br />
registrere avvik som kan tyde på manglende kapasitet og leveringsevne<br />
Tolkning av kontraktsvilkår<br />
Usikkerhetsfaktoren omfatter konsekvensen av ulike tolkninger av kontraktsvilkår, i en situasjon der<br />
prosjektets forutsetninger avviker i vesentlig grad fra inngåtte kontrakter.<br />
Kontrakter ble inngått i 2009 med planlagt overtagelse 30.11.2012. Nå planlegges det med<br />
overtagelse 1.10.2013. Prosjektet er dermed 10 måneder forsinket sett i forhold til inngåtte<br />
kontrakter. Det foreligger ikke en skriftlig avtale med nye dagmulktbelagte frister, men det jobbes<br />
etter en revidert fremdriftsplan. GK har fremsatt et krav som er avvist av byggherren.<br />
I beste fall fastholdes opprinnelige kontraktssummer og betingelser. Ingen kostnadskonsekvens.<br />
I verste fall får entreprenører gjennomslag for at det foreligger en mindre forsinkelse eller det blir<br />
fremsatt kontraktsmessige krav som per dags dato er ukjent. Dette resulterer i verste fall i<br />
kostnadskonsekvens for prosjektet.<br />
Det vurderes som sannsynlig at ikke alle krav er fremmet, og at det vil komme en<br />
kostnadskonsekvens som følge av tolkning av kontraktsvilkår. Usikkerheten vurderes av gruppen til å<br />
være redusert sett i forhold til usikkerhetsanalysen i juni 2011.<br />
Gjennomførte tiltak og hendelser siden forrige usikkerhetsanalyse:<br />
17
Jobber etter ny, omforent fremdriftsplan, men denne er ikke formalisert så det gjenstår<br />
fortsatt et tidsvindu der entreprenørene kan tenkes å fremme krav<br />
Økt kapasitet i prosjektledelsen tilsier økt evne til å håndtere eventuelle krav<br />
Krav fremsatt fra entreprenører i E21 og E22 er avvist av byggherren<br />
Anbefalte tiltak:<br />
Formalisere fremdriftsplan<br />
Fortsette med rask endringshåndtering for å sikre avklaring og konsekvensoversikt av<br />
endringer.<br />
Avklare konsekvenser av eventuelle varsler fra entreprenørene i forbindelse med fremdrift<br />
og kontraktsvilkår<br />
Tegningsleveranse<br />
Usikkerhetsfaktoren omfatter kostnadskonsekvens av at tegninger med akseptabel kvalitet leveres<br />
for sent.<br />
Tegningsleveranseplan er utarbeidet. Tegninger for betongarbeider har siden oktober blitt levert i<br />
henhold til planen, det vil si 6 uker i forkant av arbeidene. For øvrige fag har det vært noe diskusjoner<br />
om leveranseplaner. Det ble i begynnelsen av mars 2012 utarbeidet en ny tegningsleveranseplan for<br />
tekniske fag. Kvaliteten på tegninger som leveres per i dag er brukbar. Tidligere ble en del av<br />
tegningene levert av underleverandører. Prosjekteringsgruppen produserer nå tegningene selv og<br />
det har gitt dem bedre kontroll på leveransen.<br />
I beste fall vil tegninger leveres rettidig. Ingen kostnadskonsekvens.<br />
I verste fall vil gråsoner mellom det som leveres av prosjekteringsgruppen og det som skal<br />
prosjekteres av entreprenører gi kostnader ved ekstra timer knyttet til prosjektering. Det kan vise seg<br />
å være hensiktsmessig å betale ekstra for tegninger som det er tvil om er med i kontrakten.<br />
Det vurderes som sannsynlig at tegninger vil bli levert rettidig, og at usikkerhetsfaktoren ikke gir<br />
kostnadskonsekvens for prosjektet. Usikkerheten ved tegningsleveranse vurderes til å være redusert<br />
sett i forhold til usikkerhetsanalysen i juni 2011.<br />
Gjennomførte tiltak og hendelser siden forrige usikkerhetsanalyse:<br />
Tegningsleveranseplan er utarbeidet<br />
Tegninger leveres p.t. i henhold til plan<br />
Anbefalte tiltak:<br />
Vedlikeholde langsiktige leveranseplaner for tegninger og sikre at tegningsleveransen<br />
korresponderer med hovedfremdriftsplanen.<br />
2.9 Konklusjon<br />
Prosjektet har i perioden etter forrige usikkerhetsanalyse gjennomført en rekke tiltak. Prosjektet har<br />
revidert grunnkalkylen til et realistisk nivå. Som en konsekvens av revidering av grunnkalkyle og<br />
gjennomførte tiltak er forventede tillegg og usikkerhetsavsetning kraftig redusert. Organiseringen er<br />
bedret med tydeligere roller og utarbeidelse av styringsdokument. Prosjekt- og byggeledelse er<br />
styrket og har bedre kapasitet. Byggherrene og prosjektorganisasjonen har bedre kontroll over<br />
prosjektet, og usikkerheten i prosjektet er redusert. EKS anbefaler på dette grunnlaget styrings- og<br />
kostnadsramme for prosjektet på henholdsvis 867 MNOK og 892 MNOK, gitt i 2009-kroner og<br />
eksklusive krav som skal til voldgiftsbehandling. EKS anbefalte kostnads- og styringsramme er satt<br />
med en forutsetning om at prosjektet gjennomfører anbefalte tiltak.<br />
18
Vedlegg 1: Estimatusikkerhet på kostnadselementer<br />
E21 Byggegrop og pelearbeider<br />
Definition<br />
BKs andel av kostnaden inkl. mva. for E21 Byggegrop og fundamentering. Kostnaden<br />
tilsvarer beløpet i kolonnen anvist faktura i statusrapport for februar 2012.<br />
General challenges<br />
Current situation Entreprisen er ferdigstilt. Utført av NCC.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 221 872 673,00 kr 221 872 673,00 kr 221 872 673,00<br />
Proposed actions<br />
E22 Primære og sekundære bygningsdeler<br />
Definition<br />
BKs andel av påløpte kostnader for primære og sekundære bygningsdeler, som beløp i<br />
kolonnen anvist faktura i statusrapport for februar 2012.<br />
General challenges<br />
Current situation Entreprenør: Veidekke<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 112 186 850,00 kr 112 186 850,00 kr 112 186 850,00<br />
Proposed actions<br />
E31 Røranlegg<br />
Definition<br />
BKs andel av påløpte kostnader for røranlegg, som beløp i kolonnen anvist faktura i<br />
statusrapport for februar 2012.<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 3 568 115,00 kr 3 568 115,00 kr 3 568 115,00<br />
Proposed actions<br />
E36 Luftbehandlingsanlegg<br />
Definition<br />
BKs andel av påløpte kostnader for luftbehandlingsanlegg, som beløp i kolonnen anvist<br />
faktura i statusrapport for februar 2012.<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 225 892,00 kr 225 892,00 kr 225 892,00<br />
Proposed actions<br />
E38 Vannbehandlingsanlegg<br />
Definition<br />
BKs påløpte kostnader for vannbehandlingsanlegg, som beløp i kolonnen anvist faktura<br />
i statusrapport for februar 2012.<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 3 172 274,00 kr 3 172 274,00 kr 3 172 274,00<br />
19
Proposed actions<br />
E41 Elkraftanlegg<br />
Definition<br />
BKs andel av påløpte kostnader for elkraftanlegg, som beløp i kolonnen anvist faktura i<br />
statusrapport for februar 2012.<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 2 490 632,00 kr 2 490 632,00 kr 2 490 632,00<br />
Proposed actions<br />
E62 Heiser<br />
Definition<br />
BKs andel av påløpte kostnader for heiser, som beløp i kolonnen anvist faktura i<br />
statusrapport for februar 2012.<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 1 406 526,00 kr 1 406 526,00 kr 1 406 526,00<br />
Proposed actions<br />
Utendørs<br />
Definition<br />
BKs andel av påløpte kostnader for utomhus (BKK Fjernvarme og Statens Vegvesen)<br />
utover det som er utført i NCCs entreprise. Tilsvarer beløp i kolonnen anvist faktura i<br />
statusrapport for februar 2012<br />
BKK Fjernvarme: 668 854<br />
Statens Vegvesen: 100 148<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 769 002,00 kr 769 002,00 kr 769 002,00<br />
Proposed actions<br />
Generelle kostnader<br />
Definition<br />
BKs andel av påløpte generelle kostnader inkl. mva. Dette er kostnaden som er ført<br />
opp i kolonnen "anvist faktura" + kostnaden for program i statusrapport fra februar<br />
2012.<br />
Prosjektleder: 5 376 576<br />
Prosjekteringsgruppe: 39 305 689<br />
Administrasjon intern: 2 112 801<br />
Byggeleder: 5 122 722<br />
Gebyrer/avgifter: 1 783 738<br />
Bikostnader/kopiering: 3 269 908<br />
Program: 11 875 000<br />
SUM: 68 846 434<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
20
Evaluation<br />
Quantification kr 68 846 434,00 kr 68 846 434,00 kr 68 846 434,00<br />
Proposed actions<br />
Spesielle kostnader<br />
Definition<br />
BKs påløpte spesielle kostnader til andel utfylling.<br />
Andel utfylling 7 000 000<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Assumptions<br />
Kunstnerisk utsmykning skal ikke dekkes av prosjektet<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 7 000 000,00 kr 7 000 000,00 kr 7 000 000,00<br />
Proposed actions<br />
Byggelånsrenter<br />
Definition<br />
Påløpte byggelånsrenter i hht. statusrapport for februar 2012, tilsvarende beløp i<br />
kolonnen anvist faktura.<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 16 618 397,00 kr 16 618 397,00 kr 16 618 397,00<br />
Proposed actions<br />
E22 Primære og sekundære bygningsdeler<br />
Definition<br />
BKs andel av kostnadene inkl. mva. for E22 Primære og sekundære bygningsdeler.<br />
Kostnaden er revidert status minus anvist faktura fra kostnadsoversikt i statusrapport<br />
for februar 2012<br />
General challenges<br />
Current situation Utføres av Veidekke<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 137 765 386,00 kr 137 765 386,00 kr 137 765 386,00<br />
Proposed actions<br />
E24 Sekundære bygningsdeler og overflater<br />
Definition<br />
BKs andel av kostnadene inkl. mva. for E24 Sekundære bygningsdeler og overflater.<br />
Kostnaden tilsvarer beløpet i kolonnen revidert status i statusrapport for februar 2012<br />
General challenges<br />
Current situation Kontrakt inngått med Nævdal.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 67 235 140,00 kr 67 235 140,00 kr 67 235 140,00<br />
Proposed actions<br />
E31 Røranlegg<br />
Definition<br />
BKs andel av kostnaden inkl. mva. for E31 Røranlegg. Kostnaden tilsvarer revidert<br />
status minus anvist faktura i statusrapport for februar 2012.<br />
General challenges<br />
Current situation Kontrakt inngått med Arna og Åsane Rørleggerservice.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
21
Evaluation<br />
Quantification kr 17 704 908,00 kr 17 704 908,00 kr 17 704 908,00<br />
Proposed actions<br />
E36 Luftbehandlingsanlegg<br />
Definition<br />
BKs andel av kostnaden inkl. mva. for E36 Luftbehandlingsanlegg. Kostnaden tilsvarer<br />
revidert status minus anvist faktura i statusrapport for februar 2012<br />
General challenges<br />
Current situation Kontrakt inngått med GK.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 21 811 682,00 kr 21 811 682,00 kr 21 811 682,00<br />
Proposed actions<br />
E38 Vannbehandlingsanlegg<br />
Definition<br />
Kostnaden inkl. mva. for E38 Vannbehandlingsanlegg. Kostnaden tilsvarer revidert<br />
status minus anvist faktura i statusrapport for februar 2012<br />
General challenges<br />
Current situation Kontrakt er inngått med Profitek.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 20 455 374,00 kr 20 455 374,00 kr 20 455 374,00<br />
Proposed actions<br />
E41 Elkraftanlegg<br />
Definition<br />
BKs andel av kostnaden inkl. mva. for E41 Elkraftanlegg. Kostnaden tilsvarer revidert<br />
status minus anvist faktura i statusrapport for februar 2012<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Kontrakt er inngått med Profitek.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 15 158 004,00 kr 15 158 004,00 kr 15 158 004,00<br />
Proposed actions<br />
E56 SD-anlegg<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
BKs andel av kostnaden inkl. mva. for E56 SD-anlegg. Kostnaden tilsvarer revidert<br />
status i statusrapport for februar 2012<br />
Kontrakt er inngått med EM Systemer.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 2 278 438,00 kr 2 278 438,00 kr 2 278 438,00<br />
Proposed actions<br />
E62 Heiser<br />
Definition<br />
BKs andel av kostnaden inkl. mva. for E62 Heiser. Kostnaden tilsvarer revidert status<br />
minus anvist faktura i statusrapport februar 2012<br />
General challenges<br />
Current situation Kontrakt inngått med KONE<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
22
Evaluation<br />
Quantification kr 2 988 224,00 kr 2 988 224,00 kr 2 988 224,00<br />
Proposed actions<br />
Utendørs<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
BKs andel av gjenstående kostnader for utomhusarbeider inkl. mva.<br />
Utomhusarbeider: 14 400 000<br />
BKK Fjernvarme: 1146<br />
Bystyret har vedtatt en maks sum for utomhus. Prisen er derfor fastsatt.<br />
Trapp ned til innsjøen:<br />
Skal dekkes inn gjennom utomhuskostnadene. Man har ikke lov til å bygge trappen på<br />
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, men kostnadene skal dekkes inn gjennom<br />
utomhuskostnaden. Trappen koster anslagavis 5 mill.kr. Prosjektet kan ikke bruke mer<br />
enn de vedtatt kostnadene til utomhus. Må senke kvaliteten for å holde seg innenfor<br />
budsjettet. Foreløpig løsning: Tretrapp fundamentert på fyllingen som ligger der i dag.<br />
Liten kaifront helt nederst som tar opp forskjellen mellom flo og fjøre. Planavdelingen<br />
og Grønnetat ønsker seg en vesentlig dyrere løsning.<br />
Det er forbud mot ytterligere utfylling i store Lungegårdsvann. Planlagt løsning med<br />
tretrapp er godkjent.<br />
Assumptions<br />
Hvis andre etater i <strong>kommune</strong>n vil ha bedre kvaliteter på utomhusområder må det<br />
tilføres prosjektet ekstra midler.<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Quantification kr 14 401 146,00 kr 14 401 146,00 kr 14 401 146,00<br />
Proposed actions<br />
Trapp fra bygg til plassen<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Trapp inkl. prosjektering og mva fra bygget ned til plassen, BKs andel.<br />
Trapp fra bygget og ned til plassen var uteglemt i beskrivelsen.<br />
Kostnaden må dekkes inn innenfor prosjektets budsjett, hører til prosjektomfanget.<br />
Kostnaden for trappen har ved en feil ikke blitt inkludert i budsjettet. Kostnaden skal<br />
inkluderes i byggekostnaden, men ikke innenfor posten for utomhus - må plasseres et<br />
annet sted i budsjettet. Det er ikke bestemt hvilken entreprenør som vil få jobben, men<br />
sannsynligvis vil det bli samme entreprenør som får utomhusarbeidene. Kostnad er<br />
ikke kjent, men er antydet til å kunne ligge på cirka 3,5 eks. mva. PL synes denne<br />
kostnaden virker noe lav.<br />
Kostnaden skal inkludere oppbygningen av konstruksjonen. Den bygges opp med<br />
løsmasser. Overflaten er betongelementer. Selve flaten trappen går opp til er nå i ferd<br />
med å bli bygget, den er med i en entreprise.<br />
Rimelig, enkel betongelementtrapp. Store arealer. Stor høydeforskjell.<br />
Assumptions<br />
deles 50/50 mellom BK og HFK<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation 4 mill kr totalt, dvs 2 mill.kr<br />
6 mill.kr totalt, dvs 3 mill.kr 8 mill kr totalt, dvs 4 mill.kr<br />
for BK<br />
for BK inkl mva.<br />
for BK.<br />
Tidligere anslått<br />
totalkostnad på 3,5 mill. kr<br />
eks mva vurderes til å være<br />
for lav.<br />
Lite informasjon om<br />
løsningen per i dag gir<br />
usikkerhet om kostnaden<br />
Quantification kr 2 000 000,00 kr 3 000 000,00 kr 4 000 000,00<br />
Proposed actions<br />
Generelle kostnader<br />
23
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
BKs andel av gjenstående generelle kostnader inkl. mva. Kostnaden tilsvarer revidert<br />
stauts minus anvist faktura i statusrapport for februar 2012<br />
Prosjektleder: 5 338 827<br />
Prosjekteringsgruppe: 7 577 065<br />
Administrasjon intern: 2 387 199<br />
Byggeleder: 8 971 028<br />
Gebyrer/avgifter: 216 262<br />
Bikostnader/kopiering 480 092<br />
SUM: 24 970 473<br />
Tallene i statusrapporten reflekterer en oppdatert status i henhold til kontrakter.<br />
Kostnader er knyttet opp til den fremdriftsplanen det nå jobbes etter. Gruppeprosessen<br />
vurderer byggherrens organisasjon som robust.<br />
Budsjettert kostnad for PL er kalkulert med utgangspunkt i eksisterende bemanning og<br />
avtale med timebetaling. Kostnaden inkluderer granskning av PGs arbeidsgrunnlag.<br />
Kostnaden for prosjekteringsgruppen er fastpris i henhold til kontrakt, pluss noe<br />
reiseomkostninger i tillegg.<br />
Kostnaden for intern administrasjon er anslått av BK og har mengdeusikkerhet.<br />
Byggeleder har timeregulert kontrakt.<br />
Gebyrer/avgifter og bikostnader/kopiering er estimerte kostnader.<br />
Assumptions<br />
Det vil komme tillegg for kostnad ved utarbeidelse av FDV-dokumentasjon på totalt 1<br />
mill.kr, dvs 0,5 mill kr for BK<br />
Organisasjonen er oppbemannet siden <strong>UA</strong> i juni 2011.<br />
Eventuell forsinkelse håndteres i usikkerhetsfaktor<br />
Forventer konflikt med KHR, krever tid fra PL og BL - håndteres i usikkerhetsfaktor.<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Som kalkylen + 0,5 mill.kr<br />
tillegg for FDVdokumentasjon.<br />
Ikke<br />
sannsynlig at man vil få<br />
reduserte kostnader i<br />
forhold til revidert status i<br />
månedsrapport.<br />
Et halvt årsverk til. Relativt<br />
nye firmaer på enkelte<br />
kontrakter krever ekstra<br />
oppfølging fra BL. Noe<br />
ekstra kostnader til PL og<br />
BL i avslutningen av<br />
prosjektet.<br />
+ 2 mill.kr (1 årsverk) + 0,5<br />
mill. kr for FDV<br />
dokumentasjon, dvs tillegg<br />
på 2,5 mill.kr i forhold til<br />
sannsynlig verdi.<br />
Begge PL på fulltid, dårlig<br />
arbeidsgrunnlag gjør at<br />
Rambølls granskning må<br />
pågå lengre enn antatt.<br />
Quantification kr 25 470 472,00 kr 26 470 472,00 kr 27 470 472,00<br />
Proposed actions<br />
Spesielle kostnader<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
BKs gjenstående kostnader til komplett løst inventar og utstyr. Inkl. mva.<br />
Inventar og utstyr: 25 000 000<br />
Inventar og utstyr: Det ligger et relativt detaljert overslag til grunn for kostnaden, men<br />
det er ikke innhentet tilbud enda. Avhenger av driftsformen, som per i dag ikke er<br />
avklart. Hvis man finner løsninger som gir inntjening i driftsfasen, vil man kunne gå over<br />
kostnaden satt av i budsjettet. Prosjektet må i så fall tilføres ekstra midler. Prosjektet<br />
har tatt kontakt med innkjøpsavdelingen for å få hjelp til anskaffelsen. Det er ikke<br />
prosjektorganisasjonen som vil foreta innkjøpene - den fremtidige organisasjonen vil<br />
være ansvarlig for dette. Brukerorganisasjon, elektrokonsulent og <strong>kommune</strong>n har en<br />
24
prosess gående.<br />
Assumptions<br />
Kunst: feilføring, skulle ikke vært med i dette prosjektet. Det som er betalt ut er stort<br />
sett til arkitektene for bistand. Ingen ting av kunstnerisk utsmykning skal dekkes av<br />
prosjektet.<br />
-skal prosjektet gå ut over 25 mill.kr i inventar og utstyr må det komme som et ekstra<br />
tilskudd til prosjektet<br />
-eventuell kunsterisk utsmykning skal ikke dekkes av prosjektet<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation lite sannsynlig at man vil<br />
bruke mindre enn de 25<br />
mill. kr budsjettert til dette.<br />
Ikke usikkerhetsspenn.<br />
omfang/kvalitet styres etter<br />
fastsatt kostnadsramme.<br />
Ikke usikkerhetsspenn.<br />
omfang/kvalitet styres etter<br />
fastsatt kostnadsramme.<br />
Ikke usikkerhetsspenn.<br />
omfang/kvalitet styres etter<br />
fastsatt kostnadsramme.<br />
Quantification kr 25 000 000,00 kr 25 000 000,00 kr 25 000 000,00<br />
Proposed actions<br />
Byggelånsrenter<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
BKs byggelånsrenter. Beregnet av EKS.<br />
Rente er opplyst av BK til å være 3,5% per mars 2012.<br />
Byggelånsrenter er beregnet av EKS.<br />
kolonne 1: renter påløpt i hht statusrapport for februar (datert 14.3.2012)<br />
kolonne 2: fremtidige renter påløpte kostnader (fullt pådrag resten av byggetiden, dvs.<br />
til oktober 2012)<br />
kolonne 3: fremtidige renter ikke påløpte kostnader (tyngdepunkt etter halvparten av<br />
resterende byggetid)<br />
kolonne 4: Sum<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation 3% rente 3,5 % rente. Beregnede 4% rente<br />
byggelånsrenter minus<br />
påløpte renter i henhold til<br />
statusrapport for<br />
februar2012 (datert<br />
14.3.2012). Påløpte renter<br />
ihht statusrapport er<br />
plassert under påløpte<br />
kostnader i PNSen.<br />
Quantification kr 27 510 707,00 kr 32 095 825,00 kr 36 680 943,00<br />
Proposed actions<br />
25
Vedlegg 2: Usikkerhetsfaktorer<br />
Fremdrift<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Den konsekvens forlengelse av byggetid får for prosjektets kostnader.<br />
Endring av fremdrift i forhold til entreprenørenes fremdriftsmessige forpliktelser<br />
Koordinering mellom fremdrift for Nævdal og tekniske entreprenører<br />
Firkantede ventilasjonskanaler - plass i korridor.<br />
Det jobbes mot ferdigstillelse 1.10.2013. Planen baserer seg på at man har tett hus på<br />
skolen i løpet av sommeren 2012, og tett hus i bassengdelen i løpet av oktober 2012.<br />
Veidekke er entreprenøren som arbeider frem til tett hus, Veidekke ligger per dags dato<br />
på planen fra 7.11.11 BL vurderer at man vil holde planlagt fremdrift frem til tetthus. Det<br />
er gått ut en byggherreendring om nye dagmulktbelagte frister denne uken (uke 10).<br />
Veidekke har frem til nå fulgt fremdriftsplanen fra november 2011 med +/- et par dager.<br />
Det er lite armering igjen, stål er produsert, hulldekker er produsert. Det er dermed lite<br />
igjen av tidligere problematikk med armeringstegninger. Montasje av stål og hulldekker<br />
går etter planen og fungerer bra.<br />
For enkelte av entreprisene er det en usikkerhet ved kapasitet, her ligger det en<br />
usikkerhet når det gjelder fremdrift. Det er utarbeidet detaljerte fremdriftsplaner per<br />
halve etasje. Etasjene er relativt like. Ukentlige møter med entreprenørene, her<br />
kommer det frem plassbehov, fremdriftsmessige bindinger etc. BL er bekymret for<br />
takhøyder (f.eks er noen steder dørhøyde inkludert glass over lik himlingshøyden, Ark<br />
er gjort oppmerksom på dette).<br />
I forhold til lønns- og prisstigning, samt kostnad for PL, BL etc er budsjettet oppdatert i<br />
hht gjeldende fremdriftsplan med ferdigstillelse i oktober 2013.<br />
Det er en prosess som pågår med detaljplanlegging av etasjer i bygget. GK har varslet<br />
krav om forsering. GK hadde i kontrakten 22 måneder fra start til slutt av arbeider. Det<br />
er nå mindre enn 22 måneder i fremdriften og GK mener derfor de har for liten tid.<br />
Dette har gitt stemning blant øvrige entreprenører for at de også muligens kan ha for<br />
lite tid.<br />
Utvendig heis: Det ligger ikke som en forutsetning at det skal være dette, det er opp til<br />
entreprenørene å foreta inntransport på en sikker måte. BL har bedt Veidekke om en<br />
pris for en slik heis (koster 600 000 kr for en 18 måneders driftsperiode), fordi det kan<br />
være hensiktsmessig med en utvendig heis. BL har spurt øvrige entreprenører om de<br />
er interessert i å være med på et spleiselag på en utvendig heis. Byggherren har ikke<br />
en forpliktelse overfor entreprenørene til å ha en slik heis.<br />
Byggelånsrenter: rentesats og byggelengde er revidert i statusrapporten.<br />
Ekstrakostnad for byggelånsrenter ved en eventuell forsinkelse håndteres i denne<br />
usikkerhetsfaktoren.<br />
Assumptions<br />
Kostnader man er kjent med per i dag behandles som kostnadsposter og omfattes ikke<br />
av usikkerhetsfaktoren.<br />
Rigg og drift: oppjustering av rigg og drift er ikke gjort i grunnkalkylen, og må ivaretas i<br />
denne faktoren.<br />
Kostnader til prosjekt- og byggeledelse er oppdatert i henhold til Veidekkes<br />
fremdriftsplan med ferdigstillelse oktober 2013<br />
Det jobbes mot overlevering 1.10.2013 (klar til prøvedrift)<br />
Flytende byggelånsrente 3,5%.<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
8,75 mill. kr for BK 12,25 mill. kr for BK 22,5 mill.kr for BK<br />
(2,5 mill.kr per måned i 7<br />
måneder totalt for<br />
byggherrene). Virkelige<br />
krav for rigg og drift blir<br />
(3,5 mill.kr i 7 måneder<br />
totalt for byggherrene)<br />
7 måneder ekstra rigg og<br />
drift i forhold til budsjett.<br />
+ 6,5 mill.kr i økte<br />
byggelånsrenter (3<br />
måneders forsinkelse mot<br />
slutten av byggeperioden)<br />
dvs totalt 29 mill.kr i verste<br />
26
lavere enn vurdert av<br />
byggeledelsen.<br />
Mindre usikkerhet både ved<br />
byggelånsrente og fremdrift<br />
enn ved forrige <strong>UA</strong>.<br />
1.10.2013 vurderes som<br />
sannsynlig<br />
ferdigstillelsesdato.<br />
Samlet Rigg & drift kostnad<br />
på ca 3,5 mill /mnd.<br />
7mnd forlenget byggetid gir<br />
da en ekstra kostnad på ca<br />
24,5 mill.<br />
Quantification 1.02 1.03 1.08<br />
Proposed actions<br />
-forenkling underlag flisarbeid avklares<br />
Overordnet styring<br />
tilfelle<br />
-detaljert fremdriftsstyring av entrepriser som kan ha for liten kapasitet<br />
(rigg og drift 4,5 mill kr per<br />
måned i 10 måneder totalt<br />
for byggherrene)<br />
I verste tilfelle 3 måneder<br />
lengre byggetid enn i<br />
sannsynlig tilfelle<br />
(overlevering 1.januar<br />
2014). Lengre tid, må<br />
instruere entreprenørene<br />
og betale en<br />
forseringskostnad.<br />
Tilleggene kan ikke<br />
avregnes etter kontraktens<br />
enhetspriser og blir derfor<br />
høyere.<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Den konsekvens overordnet styring i BK og HFK kan ha på prosjektets kostnader.<br />
-grensedragning mellom bestiller ved BK og HFK og prosjektet ved prosjektleder<br />
-større prosjekt enn BK vanligvis håndterer, noe mer erfaring hos HFK<br />
-samarbeid mellom to byggherrer<br />
-samarbeid mellom to oppdragsgivere<br />
-byggherreutvalg<br />
-oppløst styringsgruppe<br />
-sjelden byggherren har prosjekter av denne størrelsen<br />
-har et omforent, men ikke formelt sett godkjent, styringsdokument (p.t. til godkjenning<br />
hos byggherren)<br />
Har diverse dokumenter som regulerer samarbeid mellom BK og HFK, fullmakter,<br />
politiske vedtak.<br />
Ulike beslutningslinjer i BK og HFK<br />
Begrensede fullmakter medfører at organisasjonen bruker lengre tid på å respondere<br />
på større endringer (BK).<br />
Gjennomført prosess for å avbøte de mest vesentlige mangler i styringsgrunnlaget.<br />
Styringsdokument foreligger. Styrket prosjektledelse, byggeledelse og byggherrens<br />
egen organisasjon. Tettere prosesser, tilstedeværelse på byggeplass økt. Tydeligere<br />
rapporteringslinjer. Mer strømlinjeformet prosess for endringshåndtering. Forbedret<br />
kvalitet på månedlig rapportering til byggherren. Prosjekterende responderer raskere<br />
på tekniske avklaringer og endringer.<br />
Usikkerheten redusert siden forrige usikkerhetsanalyse.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation Prosjektet etablerer et<br />
sentralt styringsdokument,<br />
fortar de nødvendige<br />
avklaringer og styrer etter<br />
styringsdokumentet. Greier<br />
gjennom dette å begrense<br />
en vesentlig del av<br />
forventede tillegg og<br />
Gjennomført prosess for å<br />
avbøte de mest vesentlige<br />
mangler i<br />
styringsgrunnlaget. Følger<br />
opp styringsdokumentet<br />
med delvis optimalisering i<br />
forhold til plan og kalkyler<br />
som definert i<br />
Styringsdokument følges<br />
ikke opp i praksis<br />
27
isikokonsekvens av<br />
usikkerhetsbildet.<br />
gruppeprosessen.<br />
Fortsetter med lange<br />
beslutningsveier. Klarhet<br />
rundt fullmaktsnivåer.<br />
Quantification 0.97 1.00 1.02<br />
Proposed actions Tydeliggjøre månedsrapportene med konkrete frister og planer for saker det jobbes<br />
med. Det bør kunne leses av rapporten hva som gjenstår og når en sak skal være<br />
ferdig. Det må stilles tydeligere krav til statusrapportering av fremdrift og kostnader i<br />
månedsrapportene.<br />
Grensesnitt og tverrfaglig koordinering<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Kostnadskonsekvens av grensesnitt og tverrfaglig koordinering<br />
-komplisert bygg<br />
-stikkprøver har avdekket mangelfull tverrfaglig koordinering<br />
-loft med kryssfinerplater<br />
-koordinering mellom elektroentreprise (funksjonsbeskrivelser), SD-anlegg og Lås &<br />
beslag<br />
-lave etasjehøyder gir utfordringer for føringsveier.<br />
Det at det er et stort og komplisert bygg kan medføre stort omfang av endringer<br />
underveis.<br />
Det er tett oppfølging av prosjekteringsgruppen der det understrekes viktigheten av<br />
tverrfaglig kontroll (møter hver 14.dag). PGL har møte med prosjekt- og byggeledelse<br />
på byggeplassen hver uke.<br />
De prosjekterende, prosjektledelse og byggeledelse sitter sammen på byggeplass<br />
noen dager per uke.<br />
Forenkling av grensesnitt ved flislegging ved flytting av påstøp fra Nævdal til Veidekke<br />
pågår. Har fått tilbud fra Veidekke på denne jobben. Ark har innhentet denne prisen.<br />
Pågår kvalitetssikring av at prisen inkluderer alle elementer. Det ser foreløpig ut til å<br />
utgjøre omtrent samme kostnad som går ut av Nævdals kontrak.<br />
Påbegynte prosesser med tverrfaglig kontroll av:<br />
-Tak<br />
-Lås og beslag<br />
-Tekniske fag<br />
GK har kommet med et forslag om å bruke runde kanaler i korridorene for å lette egen<br />
montasje, samt gi bedre lydtetting mellom rom og korridorer. Prosess med Riv om<br />
vurdering av dette pågår. Montasje er ikke lett hvis man må bruke firkantkanaler,<br />
skjøting er komplisert og gir merarbeid for tømrer til tetting, hulltaking, lydfuging etc.<br />
Endringer for en entreprenør gir konsekvenser for øvrige entreprenører. Det kan være<br />
en utfordring for Riv å gå over til runde kanaler på grunn av luftmengder. GK er i<br />
henhold til kontrakt bundet til utførsel med firkantkanaler.<br />
Teleskopløsning for vegger. Usikkerhet om hvordan denne løsningen vil påvirke øvrige<br />
arbeider.<br />
Det jobbes aktivt med å avdekke hvor det er dårlige løsninger.<br />
Det har vært mye prosess rundt byggeteknikk for å finne arbeidsvennlige løsninger.<br />
Gjelder arbeidstegninger, armeringstegninger, bøyelister.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation Det er en mulighet for at<br />
man kan finne bedre<br />
løsninger som gir noe<br />
reduserte kostnader.<br />
Tverrfaglig koordinering og<br />
grensesnittsproblematikk vil<br />
sannsynligvis gi en viss<br />
kostnadskonsekvens.<br />
Situasjonen er bedret siden<br />
forrige <strong>UA</strong> med styrking av<br />
organisasjonen og fokus på<br />
oppfølging av nettopp<br />
Avvik oppdages og får<br />
kostnadskonsekvens, avvik<br />
oppdages for sent,<br />
kvaliteten på beskrivelsen<br />
av grensesnitt er lavere enn<br />
man har lagt til grunn.<br />
28
dette.<br />
Quantification 0.99 1.02 1.05<br />
Proposed actions<br />
Kontroll av kritiske punkter for føringer<br />
Tydelig struktur og ansvarsdeling i gjennomføringsorganisasjonen på byggeplass (klare<br />
grensesnitt mellom entrepriser)<br />
Prosjektorganisasjonen<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Den påvirkning prosjekt- og byggeledelse kan ha på prosjektkostnaden.<br />
Prosjektledelse, byggeledelse og byggherrens egen organisasjon er styrket. Tettere<br />
prosesser, tilstedeværelse på byggeplass økt. Rolleavklaring foretatt.<br />
Assumptions<br />
I kostnadselementet generelle kostnader er det avsatt ekstraressurser til<br />
prosjektorganisasjonen i worst case<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation Sterk organisasjon med<br />
Manglende kontinuitet<br />
Riktig kompetanse og<br />
god kompetanse og<br />
kapasitet i<br />
medfører<br />
kapasitet gir reduserte prosjektorganisasjonen. kostnadskonsekvenser. For<br />
kostnader. Bedre<br />
håndtering av situasjoner<br />
som dukker opp,<br />
Prosjektorganisasjonen<br />
klarer å utnytte muligheter i<br />
prosjektet. God<br />
endringshåndtering<br />
Ingen kostnadskonsekvens. mange løse tråder og<br />
prosesser som henger igjen<br />
fra tidligere i prosjektet gir<br />
utfordringer/problemer også<br />
etter tetthus når mange nye<br />
entreprenører kommer inn<br />
på byggeplass. Dette<br />
vanskeliggjør styringen av<br />
prosjektet og gir<br />
kostnadskonsekvens.<br />
Quantification 0.97 1.00 1.03<br />
Proposed actions<br />
Gjennomgå kontrakter, beskrivelser og tegninger og avslutte de pågående prosessene<br />
før tett bygg<br />
Må ha fokus fremover i prosjektet<br />
Tolkning av kontraktsvilkår<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Assumptions<br />
Konsekvensen av ulike tolkninger av kontraktsvilkår, i en situasjon der prosjektets<br />
forutsetninger avviker i vesentlig grad fra inngåtte kontrakter.<br />
-kontraktens handlingsrom, datoer, avslutning<br />
-krav om kompensering utover lønns- og prisstigning<br />
-funksjonsbeskrivelser, hvordan tolkning av disse vil slå ut<br />
Kontrakter inngått i 2009. Kontrakter inngått med overtagelse 30.11.2012. Nå<br />
planlegges det med 1.10.2013. Prosjektet er 10 måneder forsinket. Det foreligger ikke<br />
en skriftlig avtale med de nye datoene, men det jobbes etter en revidert fremdriftsplan.<br />
Det er per dags dato fremsatt enkelte krav om økonomisk kompensasjon som er avvist<br />
av byggherren.<br />
Usikkerhetsfaktoren fremdrift har tatt høyde for økte kostnader til rigg og drift og<br />
prisstigning ved forlenget byggetid.<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation Opprinnelige<br />
kontraktssummer og<br />
betingelser fastholdes.<br />
Det er sannsynlig at ikke<br />
alle krav er fremmet.<br />
Entreprenører får<br />
gjennomslag for at det<br />
foreligger en mindre<br />
forsinkelse som kan<br />
resultere i noe<br />
kostnadskonsekvens. Det<br />
29
lir fremsatt<br />
kontraktsmessige krav som<br />
per dags dato er ukjent.<br />
Quantification 1.00 1.01 1.02<br />
Proposed actions<br />
Samarbeidsklima<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Kostnadskonsekvens av samarbeidsklima mellom byggherre, prosjekteringsgruppe og<br />
entreprenører<br />
-kulturforskjeller mellom danmark og norge<br />
-oppnå et godt samabarbeid med prosjekteringsgruppe<br />
Ny PGL fra februar 2012. Tidligere PGL trakk seg. Den nye PGL har vært assisterende<br />
PGL i prosjektet før. Ny PGL er norsk og er innleid hos KHR. PGL er oppdatert på<br />
temaer som tas opp, og gir raskt tilbakemeldinger på spørsmål og avklaringer.<br />
Rib deltar på alle møter med Veidekke, deltar på arbeidsmøter med gjennomgang av<br />
arbeidsgrunnlag etc - samarbeidet mellom Rib og Veidekke fungerer bra.<br />
To tvister (med Veidekke og NCC) skal til voldgift, men klarer å legge dette til side -<br />
"enige om å være uenige". Konfliktnivået er lavere enn ved forrige usikkerhetsanalyse.<br />
Tvister og voldgiftssaker er ikke et tema i den daglige driften på byggeplassen.<br />
E24 har ikke egne ansatte til å gjøre jobben fullt ut - de må leie inn ressurser. Det kan<br />
gi utfordringer for kommunikasjon og koordinering som innebærer en usikkerhet.<br />
Veidekke har ansatt faste tolker, det kan man ikke regne med at øvrige entreprenører<br />
har.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Velfungerende samarbeid.<br />
Profesjonelt og<br />
løsningsorientert samarbeid<br />
mellom aktører.<br />
Prestisjeoppdrag for<br />
arkitekt, de vil ønske å<br />
gjøre en god innsats for å<br />
få et godt rykte for å bedre<br />
sjanse til å få flere<br />
prosjekter i Norge.<br />
Ingen kostnadskonsekvens. Dårlig økonomisk situasjon<br />
i Danmark kan gi dårlig<br />
samarbeidsklima. De<br />
prosjekterende har betalt<br />
mye for utarbeidelse av<br />
armeringstegninger som de<br />
ikke har fått dekket inn<br />
gjennom sitt fastpristilbud.<br />
Quantification 0.99 1.00 1.01<br />
Proposed actions<br />
Tegningsleveranse<br />
Hvis tvister tas frem på feil<br />
tidspunkt påvirker det<br />
samarbeidsklima.<br />
I verste fall gir<br />
kapasitetsproblemer hos de<br />
mest uerfarne<br />
entreprenørene utfordringer<br />
for samarbeidet.<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Kostnadskonsekvens av at tegninger med akseptabel kvalitet leveres for sent<br />
-feil i tegningsleveranser<br />
Tegningsleveranseplan. For betongarbeider ligger man på plan, dvs. 6 uker i forkant,<br />
for levering av tegninger, det har man vært siden oktober 2011. Har en plan for videre<br />
levering av tegninger. For øvrige fag har det vært noen diskusjoner om<br />
leveranseplaner, det kom i begynnelsen av mars 2012 en ny leveranseplan for<br />
tegninger for tekniske fag.<br />
KHR er ikke vant med å lage arbeidstegninger etter norsk standard. Kvaliteten på<br />
tegninger som leveres per i dag er brukbar. PL har innført kontroll av tegninger.<br />
Prosjekteringsgruppen produserer nå underlaget sitt selv (ble tidligere delvis innkjøpt<br />
30
fra underleverandører), og de har derfor bedre kontroll på levering av tegninger nå enn<br />
tidligere.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Rettidig levering av<br />
tegninger<br />
Rettidig levering av<br />
tegninger<br />
Quantification 1.00 1.00 1.01<br />
Proposed actions<br />
Gjenstående prosjektering<br />
Mulige gråsoner mellom det<br />
som leveres av de<br />
prosjekterende og det som<br />
skal prosjekteres av<br />
entreprenørene kan gi<br />
ekstra timer knyttet til<br />
prosjektering. Det kan vise<br />
seg hensiktsmessig å<br />
betale noe ekstra for<br />
tegninger som det er tvil om<br />
er med i kontrakten.<br />
Definition<br />
General challenges<br />
Current situation<br />
Kostnadskonsekvens av gjenstående prosjektering, herunder eventuelle kostnader<br />
som følge av mangler i prosjekteringen og uteglemte poster.<br />
-stort og komplisert prosjekt<br />
-dansk prosjekteringsgruppe kjenner ikke godt til norske forhold<br />
-kan være mangler i gjenstående prosjektering<br />
-høyere krav til toleranse enn det som er angitt i beskrivelser<br />
-stålkarmer kontra trekarmer<br />
-endringsomfang<br />
-usikkerhet ved utstyr (toaletter etc) - dårlig beskrevet, kan bli diskusjon om kvaliteter<br />
Veidekke har varslet om at de mener enkelte forhold ikke er tatt med i beskrivelsene.<br />
Byggeledelsen er bekymret for at det er unormalt mange rundsumposter som de ikke<br />
har oversikten over de detaljerte prisene for, dette gjør det vanskelig å kontrollere<br />
postene eller hente ut enkeltelementer. Det er mistanke om at enkelte rundsumposter<br />
er feilplassert i entreprisene.<br />
Byggeledelsen har hatt en gjennomgang med Riv om tekniske rom og føringsveier.<br />
Kabler og rør er på tegninger planlagt med rette strekk. Rukkis 3D-modell for stål har i<br />
denne sammenheng blitt brukt til å avdekke hvor det ikke er mulig med rette strekk. Det<br />
vil bli økte mengder for å trekke kabler og rør rundt hindringer. For dette vil det komme<br />
en kostnad som ikke er tatt med i budsjettet. Det er uklart hvor stor kostnaden vil bli.<br />
Fasader: Trodde man kunne spare penger, men gjennomgang viste at beslag er<br />
uteglemt. Prosjektet trodde før at arkitektfagene ved bygget var robuste, men<br />
gjennomgangen av fasader tyder på de ikke er det likevel. Det holdes på å gjøre en<br />
gjennomgang av taket: Det har tatt lang tid å få respons fra prosjekteringsgruppen, noe<br />
byggeleder frykter kan være et dårlig tegn for kvaliteten på dette arbeidet. Større<br />
usikkerhet rundt arkitektfagene enn tidligere.<br />
En del er lagt inn i rundsumposter. Det tyder på at det kan ha vært tidsnød ved<br />
produksjon av anbudsgrunnlag. Flere rundsumposter er ikke detaljert ut med hva som<br />
ligger i dem. Det er derfor vanskelig å kontrollere eller hente ut enkeltelementer.<br />
Enkelte rundsumposter er plassert i feil entrepriser.<br />
Har fått besparelser på påstøp dekker i skoledelen.<br />
Veidekke har noen krav pågående angående poster de mener ikke er medtatt i<br />
beskrivelser<br />
BL: hadde en gjennomgang med Riv i forrige uke om tekniske rom og føringsveier. Det<br />
er tegnet stort sett rette strekker med kabelbroer, kanaler, rør etc. De har nå brukt<br />
Rukkis 3D modell for stål og ser nå hvor de ikke får til rette strekk. Dette gir økte<br />
mengder for å gå rundt hindringer. Her vil det komme en kostnad som per nå ikke er<br />
31
med i budsjettet. Det er uklart hvor stor kostnad dette vil gi.<br />
Assumptions<br />
Estimate Best Probable Worst<br />
Evaluation<br />
Finner i beste fall løsninger<br />
som gir en besparelse i<br />
prosjektet. En del unorske<br />
løsninger i prosjektet som<br />
entreprenørene har priset i<br />
sin kontrakt.<br />
Entreprenørene kan derfor<br />
ha interesse av å finne<br />
enklere løsninger og det<br />
kan gi en besparelse for<br />
byggherren.<br />
+3%<br />
Noe mangler i beskrivelser<br />
og uteglemte elementer.<br />
Gjennomgang av fasader<br />
og manglende trapp tyder<br />
på at usikkerheten ved<br />
arkitektfagene er større enn<br />
man tidligere har trodd.<br />
Quantification 0.99 1.03 1.07<br />
Proposed actions<br />
+7%<br />
Større mangler i<br />
beskrivelser og uteglemte<br />
elementer<br />
32
Vedlegg 3: Dokumentasjon fra prosjektet<br />
Holte Consulting har mottatt dokumenter som vist i tabellen under. Holte Consulting har i tillegg hatt<br />
tilgang til dokumenter som ligger på IT base.<br />
Dokument Filnavn Notat dato<br />
1. <strong>Helleren</strong> Plan for å redusere<br />
Plan for å redusere usikkerhet.pdf 6.2.2012<br />
usikkerhet<br />
2. Månedsrapport oktober 2011 Månedsrapport oktober 2011.pdf 6.2.2012<br />
3. Månedsrapport desember 2011 Månedsrapport desember 2011 rev 01.pdf 6.2.2012<br />
4. Omforent Styringsdokument Styringsdokument.endelig.pdf 24.2.2012<br />
5. Statusrapport februar BKB Statusrapport BKB.pdf 13.3.2012<br />
6. Statusrapport februar HFK Statusrapport HFK.pdf 13.3.2012<br />
7. Revidert statusrapport februar BKB Statusrapport BKB.pdf 14.3.2012<br />
datert 14.3.2012<br />
8. Revidert statusrapport februar HFK<br />
datert 14.3.2012<br />
Statusrapport HFK.pdf 14.3.2012<br />
33
Vedlegg 4: Oversikt over deltagere<br />
Følgende personer har deltatt på samtaler og gruppeprosess:<br />
Deltagere på<br />
Tittel og organisasjon Intervju Gruppeprosess<br />
gruppeprosess/intervjuer<br />
Svein Kjellevold Delprosjektleder VGS, HFK X X<br />
Reidun de Lange Utbyggingssjef, BKB X<br />
Einar Tønseth Delprosjektleder HSS, BKB X X<br />
Bodil Kvalheim Delprosjektleder HSS, BKB X X<br />
Rune Breistein Prosjektleder, Rambøll X<br />
Sven Selle Prosjektleder, Rambøll X X<br />
Egil Lønningen Byggeleder, Erstad & Lekven X X<br />
Bjarte Rasmussen Prosjekteringsleder, KHR/ABO X<br />
Jan Erik Horgen Oppdragsleder, Holte Consulting X X<br />
Håvard Sjåstad Braaten Fagekspert BAE, Holte Consulting X X<br />
Gunn Dordi Elvedal Analytiker, Holte Consulting X X<br />
34
Vedlegg 5: Forklaring av begreper<br />
Kostnadsramme:<br />
Kostnadsramme P85 angir hvor mye beslutningstakerne har satt av for å finansiere prosjektet, og er<br />
dermed ofte den bevilgningen det normalt søkes om hos bevilgende myndighet.<br />
Usikkerhetsavsetning:<br />
Usikkerhetsavsetning gjenspeiler kostnadseffekten av de usikkerheter som kan påvirke prosjektet<br />
innenfor en sannsynlighet på 85 %. Det forventes ikke at usikkerhetsavsetningen skal gå med i<br />
prosjektet, og den disponeres derfor ikke av prosjektet.<br />
Styringsramme:<br />
Styringsrammen P50 er forventet prosjektkostnad, det er 50 % sannsynlighet for at prosjektet<br />
gjennomføres til en kostnad lavere enn P50<br />
Styringsmål:<br />
Styringsmål angir hvilken kostnad den budsjettansvarlige (prosjektleder) skal styre mot. Normalt<br />
ligger denne mellom P40 og P50. Her er den satt til P50, dvs. det samme som styringsrammen.<br />
Styringsmål settes slik at det representerer stram styring, men samtidig ikke er så urealistisk at det<br />
virker demotiverende.<br />
Forventet tillegg:<br />
Forventet tillegg er det forventede kostnadsbidraget fra estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet.<br />
35