Operativ plan - Sykehuset Telemark

Drift og økonomi
norge har et velfungerende offentlig helsevesen
finansiert av skattebetalernes penger.
vårt ansvar er å få mest og best mulig pasientbehandling
og pleie for pengene.
Årets tall for klinikken er redegjort for på egen side.
det er planlagt med reell økning i kapasitet; 3 operasjonsstuer/uke
og styrket fast bemanning med
26,37 nye stillinger.
Aktivitetsmessig skal vi øke antall operasjoner på
plast og ØnH, det øvrige er stabilt.
Den elektive driften er planlagt i tråd med fordeling
av operasjonsteam og ukeplaner for 2013.
ortopedi, plast og ØnH er tilgodesett med mer
operasjonsstue kapasitet.
Det er lagt inn ekstra lavdriftsuke i mai for å avvikle
opplæring i dipS.
Akutt og intensivmedisinske funksjoner bemannes
ut fra aktivitetsnivået i 2012.
bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring
STHF er i en krevende økonomisk situasjon.
dette preger også det økonomiske handlingsrommet
for Kirurgisk klinikk som har meget krevende
budsjettrammer for 2013.
Vi velger allikevel å satse friskt på viktige faglige
utviklingsområder og kvalitet.
en slik prioritering krever at vi må evne holde kostnadene
nede og spare absolutt alle steder der det
er mulig.
FoKuS
• Riktig bemanning til riktig tid
arbeidsplaner (gaT+ braSSe)
Vikarsenter; redusere variabel lønn
optimalisere kapasitetsutnyttelse
Fravær
Drift og
økonomi
• Forbedring av arbeidsprosesser
(LEAN-metodikk)
poliklinikken i porsgrunn;
ansv; ingunn H. rønning
pasientadministrative rutiner
– Medisinsk koding
– generell paientflyt
Ansv; Dag Aas
optimal utnyttelse av operasjonskapasitet
– operasjonsplanlegging
– pre- og postoperativ sløyfe
– oppstartstid morgen
– Intervalltid
– Strykninger
ansv; Hanne b. Taylor og agnete dalevoll
• DIPS – sikre gevinster på kvalitet,
pasientsikkerhet og effektivitet.
• Balansert målstyring ift lederavtaler
OPERATIV PLAN KIRURGISK KLINIKK 2013
2012 tall – innspill til operativt plan kirurgisk klinikk
Årets tall
S tyring sindikatorer
KIRURGIS K KLINIKK
Målenhet F aktisk nov 12 B udsjett 2013
TILGJENGELIGHET
G j.s nitt vente tid for pa s ie nte r -­‐ s oma tikk dager 72,00 0,00
Pasienter med ventetid > 90 dg -­‐ somatikk antall 1 453,00 0,00
Fristbrudd -­‐ somatikk antall 14,00 0,00
2012 i tall
KVALITE T
Mål
Resultat
Pas ie nttilfre ds STYRINGSINDIKATORER
2012 2011
het -­‐ s oma tikk indeks 4,50 4,60
1. Pasienter og pårørende
1A. Tilgjengelighet
Korridorpasienter -­‐ somatikk prosent 2,63 0,00
Antall fristbrudd Antall 0 15
Snitt ventetid - ( herav pl.kir) Dager 65 81
Andel pasienter med direkte time % 80 65
G j.s nitt lig g etid -­‐ Andel s omatikk med ventetid akuttmottak < 1 time (medisin) % 95 dager 70 3,24 3,31
Andel med ventetid akuttmottak < 1 time (kirurgi) % 95 80
1B. Kvalitet
Epikriser sendt innen
Korridorpasienter
7 dg 2012 -­‐ somatikk i tall
prosent 84,77 100,00
% 0 1,5
Epikriser sendt ut innen 7 dager % 100 87
Snitt liggetid skal reduseres til Dager 3,2 3,3
FOU
Pasienttilfredshetsindikator Indeks Mål
Resultat 4,5 4,5
STYRINGSINDIKATORER
Andel sykehusinfeksjoner, prevalens % 2012 3,02011
4,2
Publis erte
1.
aPasienter Bruk
rtikler
og av
i
pårørende
nasjonale kvalitetsregistre Antall 8 8
g odkjente tids s krifter antall 6,00 6,00
1A. Tilgjengelighet 2. Forskning, utvikling og utdanning
Antall Publikasjoner fristbrudd målt i NIFU poeng Antall Antall 0 9 15 8
BEMANNING Snitt ventetid Dokorgrader - ( herav fullført pl.kir) Dager Antall 65 1 81 0
3. Ansatte
Andel pasienter med direkte time % 80 65
Andel Totalscore med ventetid Medarbeiderundersøkelse akuttmottak < 1 time (medisin) (MU)
% Indeks 95 75 70 72
Andel
T ota ls c ore MU Gjennomført
med ventetid
utviklingssamtale
akuttmottak < 1 time (kirurgi) %
%
95
90
80
indeks 67 73,00 75,00
1B. Kvalitet Involvert i oppfølging av MU % 65 56
Korridorpasienter Sykefravær (