vedlegg - Nordlandssykehuset

RAPPORT 

TITTEL 

Nordlandssykehuset fase 2. 

Usikkerhetsanalyse forprosjekt. 

OPPDRAGSGIVER 

Nordlandssykehuset 

OPPDRAGSLEDER 

Ingemund Jordanger 

SIGNATUR 

FORFATTER 


OPPDRAGS NR. RAPPORT NR. 

111-14238 2 

DATO 

20.09.2011 

Avdeling Utbygging 

REV.NR. 

0 

ANT. SIDER 

63 


SAMMENDRAG 

Det er i august og primo september 2011 gjennomført usikkerhetsanalyse av kostnader for nybygg og 

rehabilitering av Nordlandssykehuset. Analysen omfatter entrerisekostnader fase 1-2, generelle og 

spesielle kostnader og indre/ytre faktorer. Analysen er en oppdatering av analyse på forprosjektnivå, 

gjennomført i 2007. 

Usikkerhetsanalysen har gitt som resultat at relevant usikkerhet knyttet til prosjektet er identifisert, og 

potensiell innvirkning på prosjektets sluttkostnad er analysert. Kostnadsestimatet er basert forutsetninger 

gitt som grunnlag for usikkerhetsanalysen. Tabellen nedenfor viser hovedresultatene i kostnadsestimatet. 

Forventet 80 % konfidensnivå Usikkerhetsnivå 


kostnad P10 P90 

Entreprisekostnader fase 1 361,5 347 376 2,9 % 

Entreprisekostnader fase 2 867,1 828 907 3,5 % 

Entreprisekostnader fase 1-2 1 228,6 1 187 1 270 2,6 % 

Generelle og spesielle kostnader fase 1-4 505,6 484 528 3,3 % 

Indre/ytre faktorer 29,6 -44 104 187,8 % 

Kostnadsestimat totalt 1 763,8 1 677 1 850 3,8 % 

Alle tall i MNOK 

Prosjektet er relativt komplisert bl.a. pga. utbygging i et sykehus i drift. Analyseresultatene viser at det er 

80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden havner innenfor intervallet 1 677 - 1 850 MNOK. Usikkerhetsnivået 

totalt er isolert sett relativt lavt, men forklares ved at fase 1 er sluttfasen og at de viktigste 

kontraktene er inngått i fase 2. 

Marked, konjunkturer, K220 Bygningsmessige arbeider, Prosjektorganisasjon, Uspesifisert fase 2 og 

Prosjektering H100 RI - Fase 2 er de usikkerhetsforholdene som gir størst relativt utslag på totalestimatets 

usikkerhet. 

Prosjektet har utarbeidet en kuttliste som skal sikre at prosjektet kan gjennomføres innen avtalt kostnadsramme. 

Analysen viser et budsjettavvik på 52,1 MNOK. Dette betyr av kutt må iverksettes. 

Usikkerhetsanalyse av resterende del av prosjektet dvs. entreprisekostnader fase 3-4 og brukerutstyr vil bli 

gjennomført innen februar 2012. 

Alle usikkerhetsforhold kan, direkte eller indirekte påvirkes. 

Det anbefales at prosjektet gjennomfører halvårlige baselinerevisjoner for å sikre at prosjektet til enhver tid 

har kontroll med prosjektets usikkerhet. Tiltak for å styre usikkerhetsforholdene bør planlegges og 

gjennomføres som en integrert del av prosjektets styringsregime. 

Nøkkelord -Norsk 

Usikkerhetsanalyse 

Kostnadsestimat 

Risikoanalyse 

Sykehusprosjekt 

Nøkkelord - Engelsk 

Uncertainty analysis 

Cost estimate 

Risk analysis 

Hospital project 

Side I 

KOM-500 Rapport Rev. nr. 01

. Nordlandssykehuset fase 2. Usikkerhetsanalyse august -sept.2011 

Innhold 

1 INNLEDNING ..................................................................................................................................................... 5 

2 KORT OM PROSJEKTET NORDLANDSSYKEHUSET FASE 1-4 .............................................................. 6 

2.1 GENERELT ...................................................................................................................................................... 6 

2.2 PROSJEKTETS RESULTAT- OG EFFEKTMÅL ...................................................................................................... 7 

2.3 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER OG RAMMEBETINGELSER FOR PROSJEKTET ............................................... 7 

2.4 BYGGSTRUKTUR OG FASEINNDELING ............................................................................................................. 7 

2.4.1 Byggetrinn 1 .......................................................................................................................................... 7 

2.4.2 Byggetrinn 2 .......................................................................................................................................... 7 

2.4.3 Byggefase 1 ........................................................................................................................................... 8 

2.4.4 Byggefase 2 ........................................................................................................................................... 8 

2.4.5 Byggefase 3 ........................................................................................................................................... 9 

2.4.6 Byggefase 4 ......................................................................................................................................... 10 

2.5 FLEKSIBILITET ............................................................................................................................................. 10 

2.6 MILJØ/ENERGI .............................................................................................................................................. 11 

2.7 ORGANISERING ............................................................................................................................................ 12 

3 MÅL OG FORUTSETNINGER FOR USIKKERHETSANALYSEN ......................................................... 13 

3.1 MÅLET FOR USIKKERHETSANALYSEN .......................................................................................................... 13 

3.2 PROGRAM FOR USIKKERHETSSEMINARENE .................................................................................................. 14 

3.3 DELTAKERE PÅ USIKKERHETSSEMINARENE ................................................................................................. 15 

3.4 FORUTSETNINGER FOR USIKKERHETSANALYSEN ......................................................................................... 15 

3.4.1 Kostnader som ikke inngår i kostnadsestimatet .................................................................................. 16 

3.5 VIKTIGE UTFORDRINGER, STØRSTE USIKKERHETER ..................................................................................... 16 

4 RESULTATER FRA USIKKERHETSANALYSEN ..................................................................................... 18 

4.1 SITUASJONSKARTET ..................................................................................................................................... 18 

4.2 KOSTNADSESTIMAT ENTREPRISEKOSTNADER FASE 1 ................................................................................... 19 

4.3 KOSTNADSESTIMAT ENTREPRISEKOSTNADER FASE 2 ................................................................................... 20 

4.3.1 Usikkerhetshistogramme fase 2 ........................................................................................................... 22 

4.4 ENTREPRISEKOSTNADER FASE 1-2, TOTALT ................................................................................................. 23 

4.5 GENERELLE OG SPESIELLE KOSTNADER, FASE 1-4 ....................................................................................... 23 

4.5.1 Grunnlagsdata Generelle og Spesielle kostnader ............................................................................... 24 

4.5.2 Kostnadsestimat; Generelle og Spesielle kostnader ............................................................................ 24 

4.5.3 Uspesifiserte kostnader ....................................................................................................................... 25 

4.6 KOSTNADSESTIMATET; INDRE/YTRE FAKTORER ........................................................................................... 26 

4.7 KOSTNADSESTIMAT TOTALT ........................................................................................................................ 27 

5 TILTAK ............................................................................................................................................................. 30 

6 KUTTLISTE ..................................................................................................................................................... 31 

7 REFERANSER.................................................................................................................................................. 32 

VEDLEGG I USIKKERHETSVURDERINGER ENTREPRISEKOSTNADER FASE 1................................. 33 

Fase 1, sumnivå................................................................................................................................................... 33 

VEDLEGG II USIKKERHETSVURDERINGER ENTREPRISEKOSTNADER FASE 2 ................................. 34 

K222 Løst inventar, fase 2 .................................................................................................................................. 34 

K223 Skilting, fase 2 ........................................................................................................................................... 34 

K220 Bygningsmessige arbeider (K, 4. etg. H og N) .......................................................................................... 34 

K210 DP36 Søyler i H/N, fase 2 ......................................................................................................................... 35 

K221 Fast inventar, fase 2 .................................................................................................................................. 35 

K224 Riving, fase 2 ............................................................................................................................................. 36 

K225 Flytting rigg ............................................................................................................................................... 36 

Side 2 av 63


K320 Røranlegg, fase 2 ....................................................................................................................................... 36 

K321 Kuldeanlegg, fase 2 ................................................................................................................................... 37 

K322 Ventilasjon, fase 2 ..................................................................................................................................... 37 

K323 Rørpost, fase 2 ........................................................................................................................................... 37 

K324 Avfallssug/tøynedkast, fase 2 ..................................................................................................................... 38 

K420 Elektrotekniske installasjoner, fase 2 ........................................................................................................ 38 

K424 Reservekraft, fase 2 ................................................................................................................................... 39 

X401 Div. Elektroarbeider og leveranser utført i fase 1, fase 2 .......................................................................... 39 

K520 Sikringsanlegg (adgangskontroll og ITV), fase 2 ...................................................................................... 40 

K521 Automatisering, fase 2 ............................................................................................................................... 40 

K522 Nettverksutstyr/data, fase 2 ....................................................................................................................... 41 

K523 Telefoni og personsøking, fase 2 ............................................................................................................... 41 

K524 Pasientsignal, fase 2 .................................................................................................................................. 42 

K621 Heis, fase 2 ................................................................................................................................................ 42 

Uspesifisert, fase 2 .............................................................................................................................................. 42 

VEDLEGG III GRUNNLAGSDATA ENTREPRISEKOSTNADER FASE 3 ...................................................... 43 

Felleskostnader, fase 3 ........................................................................................................................................ 43 

Bygning RIB, fase 3 ............................................................................................................................................. 43 

Bygning ARK, fase 3 ........................................................................................................................................... 44 

VVS, fase 3 .......................................................................................................................................................... 44 

Elkraft, fase 3 ...................................................................................................................................................... 44 

Tele og automatisering, fase 3 ............................................................................................................................ 44 

Andre installasjoner, fase 3 ................................................................................................................................. 45 

Utomhus, fase 3 ................................................................................................................................................... 45 


VEDLEGG IV GRUNNLAGSDATA ENTREPRISEKOSTNADER FASE 4 ...................................................... 46 

Felleskostnader, fase 4 ........................................................................................................................................ 46 

Bygning RIB, fase 4 ............................................................................................................................................. 46 

Bygning ARK, fase 4 ........................................................................................................................................... 46 

VVS, fase 4 .......................................................................................................................................................... 46 

Elkraft, fase 4 ...................................................................................................................................................... 47 

Tele og automatisering, fase 4 ............................................................................................................................ 47 

Andre installasjoner, fase 4 ................................................................................................................................. 47 

Utomhus, fase 4 ................................................................................................................................................... 47 


VEDLEGG V GRUNNLAGSDATA GENERELLE OG SPESIELLE KOSTNADER FASE 1-4 .................... 49 

KOSTNADER UTBETALT FØR 2005 ................................................................................................................ 49 

KOSTNADER TIDLIGFASE UTB. FØR NOV. 2007 .......................................................................................... 49 

Korrigering VIP mot Agresso (avv. før 20008) ................................................................................................... 49 

Diverse prosjektering, fase 1 ............................................................................................................................... 49 

PROSJEKTERING K820 RI ................................................................................................................................ 50 

PROSJEKTERING ARK...................................................................................................................................... 50 

Prosjektering H100 RI - Fase 2-4 ....................................................................................................................... 50 

PROSJEKTADMINISTRASJON ......................................................................................................................... 50 

BYGGELEDELSE/HMS – Del 1 ......................................................................................................................... 51 

DIVERSE GENERELLE KOSTNADER .............................................................................................................. 51 

BT 1 MODIFIKASJONER................................................................................................................................... 51 

KUNSTNERISK UTSMYKKING ......................................................................................................................... 51 

VEDLEGG VI GRUNNLAGSDATA BRUKERUTSTYR FASE 1-4 .................................................................. 52 

Brukerutstyr fase 1 .............................................................................................................................................. 52 

MTU, fase 2-4 ..................................................................................................................................................... 52 

GRU, fase 2-4 ...................................................................................................................................................... 52 

IKT, fase 2-4 ........................................................................................................................................................ 53 

Løst inventar, fase 2-4 ......................................................................................................................................... 53 

Side 3 av 63


VEDLEGG VII GRUNNLAGSDATA INDRE/YTRE FAKTORER FASE 1-4 ................................................. 54 

INTERESSENTER/PRESSGRUPPER (INKL. BRUKERE) ................................................................................................... 54 

MARKED, KONJUNKTURER ....................................................................................................................................... 54 

FREMDRIFTSPLAN .................................................................................................................................................... 54 

MYNDIGHETER, OFFENTLIGE PÅLEGG ...................................................................................................................... 54 

TEKNOLOGIUTVIKLING ............................................................................................................................................ 55 

GJENNOMFØRINGSMODELL (FASE 2-4) ..................................................................................................................... 55 

PROSJEKTORGANISASJON ......................................................................................................................................... 55 

VEDLEGG VIII KUTTLISTE ................................................................................................................................ 57 

VEDLEGG IX ANALYSEMETODE ...................................................................................................................... 60 

GENERELT, KOSTNADS- OG FREMDRIFTSANALYSE ................................................................................................... 60 

PERSPEKTIVER I USIKKERHETSANALYSEN ................................................................................................................ 60 

KVANTITATIV ANALYSE ........................................................................................................................................... 61 

USIKKERHETSANALYSE KOSTNADER ....................................................................................................................... 62 

KOSTNADSMESSIG STYRINGSGRUNNLAG ................................................................................................................. 63 

Side 4 av 63


1 Innledning 

Faveo har på oppdrag fra gjennomført usikkerhetsanalyse av kostnadene for Nordlandssykehuset fase 2. 

Analysen er en oppdatering av analyser på forprosjektnivå, gjennomført i 2007. 

Faveo har benyttet standardiserte metoder og verktøy ved gjennomføring av analysen (Vedlegg IX 

Analysemetode). 

Side 5 av 63


2 Kort om prosjektet Nordlandssykehuset fase 1-4 

2.1 Generelt 

Nordlandssykehuset, se illustrasjon nedenfor, vil etter fullførte ombygginger og nybygg ha et netto 

funksjonsareal på 26 100 M². Bruttoarealet er på 71.845 M² (ref. 4). 

Figur 2-1 Illustrasjon Nordlandssykehuset etter nybygg og ombygging 

Totale kostnadsramme for utbyggingsprosjektet er 2.423 MNOK inkl. utstyr, prisnivå pr 1. november 

2004. 

Sengetall er fastsatt til 241 1 . 

Byggetrinn 2 er delt i fire faser med følgende innhold: 

Fase 1, forberedende arbeider, flytting og ombygging for funksjoner og infrastruktur som ligger i 

fløyene G og K som skal rives. Fase 1 er ferdigstilt, kun sluttoppgjør gjenstår 

Fase 2, bygging av ny behandlingsfløy K og ny 4. etasje over fløyene H og N samt 

transportkulvert og glassgate. 

Fase 3, ombygging og tilbygg fløy AB. Inngår ikke i denne analysen 

Fase 4, diverse ombygging i fløyene H, N og S. Inngår ikke i denne analysen 

1 En reduksjon fra 300 i forprosjektet. 

Side 6 av 63


Se 2.4.2 for mer detaljer om fasenes innhold. 

. 

2.2 Prosjektets resultat- og effektmål 

Overordnet målsetting er å utvikle og bygge et moderne og fremtidsrettet sykehus. Tiltakene omfatter å 

videreutvikle Nordlandssykehuset gjennom opprusting og ombygging av eksisterende bygningsmasse 

sammen med utvidelse ved nybygg. Det skal legges vekt på pasienttrivsel og arbeidsmiljø så vel som 

effektivisering av drift gjennom økt oversiktlighet, gode samband og effektiv logistikk. 

2.3 Overordnede forutsetninger og rammebetingelser for prosjektet 

Følgende, tidligere vedtatte, overordnede retningslinjer for prosjektet er fortsatt en forutsetning for 

prosjektet: 

1. Hovedinngang for pasienter og besøkende flyttes fra nordsiden til sydsiden av sykehuset 

(byggetrinn1, fase 2) og sentrallager med varelevering flyttes ut av sykehusets sentrale område 

ut mot Parkveien i øst (byggetrinn 1). Dette for å oppnå bedre trafikk- og adkomstforhold med 

segregering av adkomst pasienter og besøkende, ambulansetrafikk samt varelevering og 

forsyning. 

2. Plassering av radiologi i 2. etg. i A- og B-fløya med underliggende akuttmottak ligger fast. 

Analyser har vist at denne plasseringen er hensiktsmessig og ombygging av arealer for radiologi 

derfor er påbegynt uavhengig av forprosjektet. 

Samarbeidende spesialiteters sengeområder, poliklinikker og dagenheter samles i felles generelle sengeog 

behandlingsområder i en ”tilpasset klinikkstruktur”. Dette gir en større grad av sambruk av støtteareal 

og en reduksjon av bemanning for støttefunksjoner. Samtidig øker fleksibiliteten mht. bruk av rom og 

fordeling av senger mellom de enkelte spesialitetene. Det øvrige prosjektet medfører en renovering av 

arealene til en standard som oppfyller krav i lov og forskrift og gir pasientene en tidsmessig standard med 

ett- og tosengsrom. 

2.4 Byggstruktur og faseinndeling 

Her gjengis en kort beskrivelse av omfanget av prosjektets byggefaser (ref. 1). 

2.4.1 Byggetrinn 1 

Byggetrinn 1 ble gjennomført i tidsrommet 1. januar 2005 til 1. januar 2007. Dette byggetrinnet omfattet: 

Nytt laboratoriebygg med stråleterapi sydvest på tomten 

Etablering av sentrallager med varemottak nordøst på tomten 

2.4.2 Byggetrinn 2 

Byggetrinn 2 er inndelt i 4 faser. Se figur nedenfor. 

I forprosjektet inngår en 5. byggefase. Denne fasen utgår i revidert prosjekt. 

Side 7 av 63


Figur 2-2 Grafisk fremstilling av prosjektets byggetrinn og faser 

2.4.3 Byggefase 1 

Fase 1 omfatter flytting av en rekke funksjoner til både permanente og midlertidige arealer. Videre 

omfatter fasen etablering av permanent og noe midlertidig infrastruktur. Primært er dette arbeider som 

alle er nødvendige for å kunne tømme og rive eksisterende G og K og starte fase 2. 

Permanente nye funksjonsarealer som inngår: 

Ny AMK sentral i U. etg. A 

Nye arealer for medisinsk teknikk i U. etg. H 

Nye arealer for behandlingshjelpemidler i U. etg. H 

Nye arealer for tekn. infrastruktur i U etg. A, B og E. 

Byggearbeidene i fase 1 er avsluttet. 


Fase 2 omfatter følgende bygningsvolum: 

Side 8 av 63


Ny K fløy med fem til ni bruksetasjer inklusive U-etg. samt en teknisk 9.etg. 

Ombygging av H samt påbygg med ny 4. etg. over H og N. 

Etablering av glassgate med ny underliggende kulvert mellom ny K-fløy og H-fløy. 

Etablering av glassgate med underliggende kulvert langs N 

Fase 2 etablerer og ferdigstiller de fleste produksjonsmessige viktige behandlingsområdene 

for det nye Nordlandssykehuset, så som: 

Ny operasjonssentral 

Ny dagkirurgi 

Nytt Brystdiagnostisk senter 

Ny avdeling for nukleærmedisin med frigjøring av areal i billeddiagnostikk i 2.etg. i 

A/B for bla. ny MR. 

Ny sterilsentral 

Poliklinikker med dagsenger, stabsfunksjoner og klinisk-fysiologiske spesiallaboratorier for 

ortopedi, kirurgi, kvinneklinikken, barn, nevrologi, medisinsk og kirurgisk gastrologi, hematologi, 

nyremedisin, lunge- og hjertemedisin med kardiologi samt ØNH med audiologi. 

Nye arealer for fysioterapi, ergoterapi sentralt i forhold til sengeområder 

Ombygging av areal for obduksjon 

Oppussing og utvidelse av prestetjenesten 

Samtidig etablerer fasen viktige pasient- og servicefunksjoner som: 

Ny hovedinngang med hovedvestibyle mot syd 

Ny kulvertforbindelse fra varelevering og kjøkken langs H og N frem til A/B 

Garderober, tøyhåndtering og flere sentrale ikke-medisinske servicefunksjoner. 

Byggefasen etablerer også segregering av pasienttransporter fra akutt og servicetransporter. 

De fleste av virksomhetsplanens produksjonstekniske målsettinger vil kunne oppnås etter ferdigstillelse 

av fase 2. 


Antatt oppstart byggefase 3 er ca. 2015. Fase 3 omfatter utvidelser og ombygging av A/B fløya: 

Utvidelse, oppussing og etablering av nye sengeområder med flere 1-sengsrom og isolat samt 

overgang fra tre til tosengsrom. 

Ny intensiv og postoperativ avdeling inn mot operasjonssentralen i 8.etg. 

Nye føde- og barselsenger. 

Ny neonatalavdeling og barnesenger i ensengsrom med plass for forelderovernatting. 

Ny infeksjonspost med poliklinikk. 

Utvidelse og ombygging av akuttmottak med økt antall observasjonssenger. 

Ombygging av eksisterende personalkantine samt rengjøringssentral og areal for vedlikehold av 

senger. 

Oppussing av eksisterende garderober. 

Rehabilitering av eksisterende fasader for A/B fløya. 

AMK flyttes til B1 

Ved ferdigstillelse av denne fasen vil den nye ”tilpassete klinikkstrukturen” med oppgraderte sengeområder, 

så vel som oppgradert funksjonalitet omkring akuttfunksjonene, være ferdigstilt og klare til bruk. 

Side 9 av 63


Rapporten omfatter ikke kvantitativ analyse av byggefase 3. 


Fase 4 omfatter ombygging og oppussing av eksisterende areal i L, N, S, T og Y samt 

tømming av R. Fasen omfatter: 

Ny kafé og salgsareal, kiosk, butikk frisør mm samt ombygging av apoteket. 

Arealer for FMR 

Nye arealer for sosionomtjenesten. 

Oppussing av eksisterende basseng 

Øye poliklinikk (S), dagsenger(hvilesenger i S) og dagkirurgi. 

Felles arealer for kontor, møte (N) og undervisning(T) 

Rapporten omfatter ikke kvantitativ analyse av byggefase 4. 

Det er under utarbeidelse et utkast til fremdriftsplan for gjennomføring av ovenstående. Oppstart bygging 

ca. 2016. Ferdigstillelse ultimo 2017. 

2.5 Fleksibilitet 

Nordlandssykehuset i Bodø har betydelig fleksibilitet ift. tilpasning til fremtidig behov på lang sikt. Dette 

gjelder fleksibilitet i eksisterende og nybygde arealer samt tilgang på nye arealer ved utbygging av nye 

arealer på tomten. Se figur nedenfor. 

Side 10 av 63


Figur 2-3 Arealmessig fleksibilitet 

2.6 Miljø/energi 

Det vil bli lagt vekt på å bruke materialer som er ”sunne” og miljøvennlige både under byggeperioden og i 

senere bruk. 

Relevante lydkrav og mer detaljer beskrivelse er gitt i BOK 2 kapittel 9 Akustikk. Kravene er hentet fra 

klasse C i Norsk Standard NS 8175 "Lydforhold i bygninger" (2. utgave april 2005), som er allment 

akseptert som de grenseverdier som oppfyller byggeforskriftens intensjon om et godt lydmiljø 

All anleggsaktivitet vil generere støy og rystelser, særlig anleggsarbeid som rivearbeider, sprengning, 

opplasting, transport, komprimering etc. 

For etablering av sikringskonstruksjoner vil det derfor primært bli benyttet metoder som baserer seg på 

boring, noe som er relativt støysvakt og som gir små vibrasjoner. 

Det vil være et overordnet krav at det er nødvendig å ta i bruk det mest mulig støysvake utstyret som 

finnes på markedet. I praksis betyr dette at man setter føringer for valg av utstyr og metoder samt 

hvordan de forskjellige arbeidsoperasjonene skal gjennomføres. 

Belysningsmiljøet skal virke innbydende for pasienter, ansatte og besøkende, og planlegges i overensstemmende 

med forskrifter, normer og publikasjoner fra Lyskultur 

Side 11 av 63


2.7 Organisering 

Prosjektets innplassering i sykehusets organisasjon vises nedenfor.. 

Figur 2-4 Organisasjonskart prosjektet 

Side 12 av 63


3 Mål og forutsetninger for usikkerhetsanalysen 

Usikkerhetsanalyseprosessen er en standardisert, stegvis prosess for å identifisere relevant usikkerhet, 

analysere og kvantifisere usikkerhetsnivået på detaljnivå og akkumulere usikkerheten til overordnede 

nivåer. Resultatene fra usikkerhetsanalysen inngår som et sentralt grunnlag for finansiering og styring av 

prosjektet. 

Usikkerhetsanalysen omfatter entreprisekostnader 2 fase 1 og 2, generelle og spesielle kostnader 3 , 

uspesifiserte kostnader 4 og indre/ytre usikkerhetsfaktorer. 

3.1 Målet for usikkerhetsanalysen 

Etter definisjon av prosjektet forutsetninger og rammebetingelser gjennomføres en usikkerhetsanalyse. 

Denne analysen består dels i studier av prosjektets grunnlagsmateriale og dels i en gruppeprosess der 

sentrale ressurspersoner i prosjektet er aktive bidragsytere for å belyse prosjektets usikkerhetsforhold. 

Gruppeprosessen, et såkalt usikkerhetsseminar har i denne analysen fokus på prosjektets sluttkostnad. 

Mao. formålet med usikkerhetsanalysen er å: 

Fremskaffe et realistisk grunnlag for kostnadsestimatet 

Kostnadsestimatet skal være basert på forutsetninger i foreliggende skisseprosjekt 

Identifisere og analysere relevant usikkerhet 

Formålet med seminaret er å gi økt kunnskap og felles forståelse for sluttkostnadene ved å kombinere 

innsikt fra ulike bidragsytere og fagdisipliner. Gjennom usikkerhetsseminaret bidrar deltakerne til å gi 

underlag for usikkerhetsanalysen ved å: 

Definere usikkerhet i kostnadselementene i grunnkalkylen. Utfallsrommet beskrives ved å angi maksimum 

(P90) 5 , minimum (P10) 6 og mest sannsynlig kostnadspåvirkning på basisestimatet (3-punkts 

estimat). Normalt benyttes trekantfordeling i analysen av kostnadsusikkerheten. Se eksempel nedenfor. 

P10 

Mest 

sanns. 

P90 

Beskrive årsaker til denne usikkerheten 

Identifisere, prioritere og beskrive indre/ytre faktorer som kan påvirke kostnadene for prosjektet 

Kvantifisere innvirkning av indre/ytre faktorer på kostnadene ved 3-punkts estimater. 

2 Ref. konto 1-7 i bygningsdeltabellen 

3 Ref. konto 8 og 9 i bygningsdeltabellen 

4 Ref. konto 0 i bygningsdeltabellen 

5 Maksimal innvirkning betyr her den verdi det er 90 % sannsynlighet for at sluttverdien blir lavere og 10 

% sannsynlighet for at sluttverdien blir høyere enn denne verdien 

6 Minimal innvirkning betyr her at det er 90 % sannsynlighet for at sluttverdien blir høyere og 10 % 

sannsynlighet for at sluttverdien blir lavere en denne verdien 

Side 13 av 63


Fokuset i analysen skal være helheten, det vil si både grunnkalkylen 7 , basisestimatet 8 , indre/ytre 

faktorene og den innvirkning disse har på kostnadsestimatet. Samlet gir dette estimatet for totale kostnader. 

Figur 3-1 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer 

3.2 Program for usikkerhetsseminarene 

Usikkerhetsseminaret ble fordelt over to dager. Program for usikkerhetsseminarets dag 1 som ble 

gjennomført fredag 25.8.2011: 

AGENDA, dag 1 

08:30 Innledning 

- Introduksjon; møtets formål, analysemetode 

09:00 Nordlandssykehuset byggetrinn 2; Grunnlaget for usikkerhetsanalysen 

- Forutsetninger og rammebetingelser 

- Prosjektets omfang og fremdriftsplaner 

- Spesielle utfordringer, største usikkerheter 

10:00 Gjennomgang av basisestimatet 

- Bygg (kto. 2) 

- VVS (kto. 3) 

- Elektro (kto. 4) 

- Tele- og automatisering (kto. 5) 

12:00 Lunch 

12:45 Gjennomgang av basisestimat, forts. 

- Andre installasjoner (kto. 6) 

- Utomhus (kto. 7) 

- Felleskostnader (kto. 1) 

- Generelle og spesielle kostnader, uspesifisert (kto. 8, 9 og 0) 

14:30 Brukerutstyr 

15:15 Indre/ytre kostnadsfaktorer 

16:15 Tiltak/kuttliste 

16:50 Oppsummering/videre arbeid 

Usikkerhetsseminarets dag 2 ble gjennomført 1.9.2011. 

7 Basiskalkyle er konkrete kostnadsbærere med tilsvarende poster i budsjettet. Defineres som sum av 

mest sannsynlige verdier ekskl. innvirkning av indre/ytre faktorer/påvirkninger. 

8 Basisestimat er basiskalkyle med usikkerhet 

Side 14 av 63


AGENDA, dag 2 

08:00 Innledning 

- Introduksjon; oppsummering dag 1 

- Møtets formål 

08:10 Grunnlaget for usikkerhetsanalysen 

- Forutsetninger og rammebetingelser fase 3-4 

08:30 Entreprisekostnad fase 3-4 

- Felleskostnader 

- Bygg 

- VVS 

- Elkraft 

- Tele og automatisering 

- Andre installasjoner 

- Utendørsarbeider 

10:15 Generelle og spesielle kostnader. Uspesifisert 

- Generelle og spesielle kostnader; påløpt (fase 1) og gjenstående (fase 2-4) 

- Uspesifiserte kostnader fase 3-4 

11:00 Indre/ytre kostnadsfaktorer 

- Kort gjennomgang, evt. revisjon 

11:15 Tiltak/kuttliste 

11:50 Oppsummering/videre arbeid 

Usikkerhetsseminarene ble avholdt i prosjektets lokaler i Bodø. 

3.3 Deltakere på usikkerhetsseminarene 

Deltakerne på usikkerhetsseminaret vises nedenfor. 

Navn Rolle Firma 25.8 1.9 

Terje Arthur Olsen Utbyggingssjef Nordlandssykehuset X X 

Arild Berdal RiB Cowi X X 

Torbjørn Sæterhaug PrL Cowi X X 

Terje Winther PL Prosjektering ProsjektPartner X X 

Olav Slettahjell RIV Cowi X X 

Sverre J. Gulstad RIE Cowi X X 

Hans Haugejorden ARK Cowi X X 

Steinar Nordvik PL produksjon Nordlandssykehuset X X 

Eivind Solheim Sykehusdirektør Nordlandssykehuset X 

Morten Jensen Stabsleder Nordlandssykehuset X X 

Lars Erik Hansen Brukerrep. Nordlandssykehuset X X 

Arvind Håkonsen Utstyrskoordinator Nordlandssykehuset X X 

Roald Johansen Brukerutstyr Nosyko X 

Ingemund Jordanger Prosessleder Faveo X X 

3.4 Forutsetninger for usikkerhetsanalysen 

Her gis en opplisting av de viktigste forutsetninger som analysen er basert på. 

Prisnivå per 1.1.2011 

Anbefalte kutt er forutsatt iverksatt 

Budsjett er lagt på nivå tilsvarende antatt forventet kostnad (~P50) 

Side 15 av 63


Prisstigning frem til prosjektavslutning inngår ikke. Budsjett indeksjusteres i hht. faktisk 

prisstigning 

Mva er inkludert 

Gjennomføringsmodell: Byggherrestyrte sideentrepriser er forutsatt 

Ingen tiltransport av rådgivere til entreprenør er forutsatt 

Brukerutstyr: Anskaffelse inkl. Vesterålen sykehus 

Antatt gjenbruk av inventar og utstyr er inkludert 

3.4.1 Kostnader som ikke inngår i kostnadsestimatet 

Presisering av kostnader som ikke inngår i usikkerhetsanalysen: 

Entreprisekostnader fase 3 og 4 

3.5 Viktige utfordringer, største usikkerheter 

Den innledende runde på usikkerhetsseminaret omfattet bl.a. en runde for å få listet opp det som ble oppfattet 

som viktige utfordringer i prosjektet: 

Trange forhold (rigg). Riggplan utarbeidet. 

Sykehus i drift, AB mest krevende (fase 3) 

Endringer i romfunksjonsprogram (Rofus) 

Grensesnitt bygg/utstyr (som anskaffes sent). Installasjonsintensive rom 

Ibruktakelsesfasen – “modifikasjonsfase” 

VVS: 

o Tilpasning til brukerutstyr – spesielt i fase 2 

o Masser (bra kontroll) 

o Provisorier A/B 

EL 

o Generelt: Tilsv. VVS 

o Kapasitet strømforsyning 

o Akuttheis OK/for trang (avklares i neste hovedrevisjon) 

o Omfang provisorier 

Arbeidstid, - evt. ytterligere begrensninger 

Brukermedvirkning 

o Kommunikasjonsfordring (3D benyttes ikke). Tidlig involvering viktig 

o Manglende formalisering av forpliktelser knyttet til besluttede løsninger. Krav om endringer i 

sluttfasen (når en ser løsningene i praksis) 

o Manglende kostnadsbevissthet hos brukerne 

Generelt krevende prosjektering, - rokeringer, mellomløsninger, fleksibilitet 

Side 16 av 63


Organisasjonsmodell – utbygging har vært en av 10 “klinikker”; har vært et balanseproblem som 

skaper press på utbyggingsbudsjettet. Ny forbedret modell er nå innført (se Figur 2-4 

Organisasjonskart prosjektet). 

Sengekapasitet – blir reduksjon på 60 senger akseptert 

Samhandlingsreformen; uklare virkninger på prosjektet 

Innfri behovet for fleksibilitet. Tilpasning til teknologisk utvikling. Bra fleksibilitet i bygg (se fFigur 

2-3 Arealmessig fleksibilitet) 

Markedet: Stramt i Bodø, spesielt bygg. Noe enklere på teknikk. Kritisk ved endringer som 

oppstår og som krever rask gjennomføring 

Prosjektorganisasjon – lav bemanning. Sårbarhet mht. evt. oppsigelser 

Fremdriftsplan: Generelt relativt stram fremdriftsplan som kan utløse forseringsbehov eller 

forsinkelseskostnader 

Side 17 av 63

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 


4 Resultater fra usikkerhetsanalysen 

Resultatene fra usikkerhetsanalysen er fremkommet ved bruk av Monte Carlo-simulering som analyseteknikk. 

Se Vedlegg IX Analysemetode for beskrivelse av metoden. 

Resultatene fra usikkerhetsanalysen omfatter: 

Situasjonskartet 

Kostnadsestimater på ulike detaljeringsnivåer basert på kvantitativ analyse 

Beskrivelser av usikkerhetsforhold 

4.1 Situasjonskartet 

Situasjonskartet er et overordnet intuitivt bilde som viser grad av styringsmessig kompleksitet knyttet til 

utvalgte forhold i prosjektet. Situasjonskartet er basert på forfatterens vurderinger og ble utarbeidet i 

etterkant av usikkerhetsseminaret. 

Måleskala 1-6 benyttes, der score 1 betyr meget lavt kompleksitetsnivå (”prosjektet går av seg selv”), 

mens score 6 betyr meget høy kompleksitet, i praksis ”time out”. 

Størrelse 

Aksept 

Varighet 

Mål 

Kompleksitet (gen.) 

Organisasjon 

Innovasjon 

Marked 

Figur 4-1 Situasjonskart Nordlandssykehuset fase 2-4 

Kommentarer til prosjektets styringsmessige kompleksitet: 

1) Størrelse (4,5). Et stort prosjekt. Arbeidsomfang organiseres i byggetrinn og – faser. 

2) Varighet (4,0). Lang varighet. Inndeling i faser reduserer kompleksiteten i fremdriftsplaner. 

3) Kompleksitet generelt (5,0). Til dels meget komplisert prosjekt. Høy kompleksitet i tilknytning til 

grensesnitt mot sykehus i drift, tekniske grensesnitt mot eksisterende bygg, logistikk, rokeringer 

og trange forhold på byggeplass. Sterke interessenter som har påvirkningskraft 

4) Innovasjon (3,5). Moderat behov for innovasjon (selv om prosjektet er stort og komplekst). Stort 

sett kjent teknologi. 

5) Marked (4,0). Noe over middels kompleks markedssituasjon. Byggherrestyrte sideentrepriser er 

forutsatt. Bra marked for tekniske fag, mer kompleks på bygg. Grensesnitt mot teknisk 

infrastruktur i eksisterende bygg kan gi redusert konkurranse. Internasjonal konkurranse på MTU. 

Side 18 av 63


6) Organisasjon (4,5). Krevende prosjekt mht. kompetanse. Prosjektets kapasitet er noe lav, men 

fleksibel tilpasning ift. behov oppnås ved innleie. Prosjektet har en kompleks innplassering i 

sykehusets organisasjon. Avklarte roller og ansvarsforhold. 

7) Mål (4,0). Kompleks målstyring ved at resultatmålene må tilpasses prosjektets rammer. 

8) Aksept (4,0). Prosjektets aksept er generelt meget høy. Rammestyring og iverksettelse av 

nødvendige kutt/kvalitetsreduksjoner kan imidlertid medføre utfordringer ift. interessenter 

Situasjonskartet viser et prosjekt som i gjennomsnitt er over middels komplekst å gjennomføre. 

4.2 Kostnadsestimat entreprisekostnader fase 1 

Fase 1 er i sluttfasen. Noe sluttoppgjør gjenstår. Usikkerheten i sluttkostnaden ble vurdert på overordnet 

nivå på usikkerhetsseminaret, 

Forv. 

Simulering (MNOK) 

kostn. 

Rel. avvik (MNOK) 

23021 FASE 1 

P10 Sanns. P90 (MNOK) P10 Forv. P90 

230211 ufordelte felleskostnader 0,707 

230211-01 Div felleskostnader til lev. u/kontrakt 2,189 

230212-K201 Uttrekksgrøft fra fløy E 11,459 

230212-K202 Bygningsmessige arbeider 111,558 

230212-K203 Fast inventar 2,550 

230212-K204 Sikringskonstruksjoner 22,227 

230212-K207 Møbler og gardiner 1,697 

230212-K208 Gulvbelegg fløy E, Kjøkken 1,336 

230212-kloakk Arbeider ifm. tett kloakk 1,273 

230212-X102B Bygningsmesige arbeider 0,903 

230212-X103B Bygningsmesige arbeider 1,185 

230212-X201 Utvendig kiosk 0,531 

230213-K301 Rørarbeider 47,672 

230213-K302 Luftbehandlingsanlegg 10,719 

230213-K303 Tredjepartskontroll medisinske gasser 0,350 

230213-U Desinfeksjonsutstyr 1,005 

230213-X102V VVS-arbeider 0,165 

230213-X301 VVS-arbeider ved Høytrykkspyleteknikk 0,753 

230214-01 Arbeider ved Bodø Energi 0,194 

230214-02 Arbeider ved Bravida 0,051 

230214-K401 Elektroarbeider 64,079 

230214-K402 Reservekraft 18,256 

230214-K403 Høyspentanlegg 15,192 

230214-K404 UPS 5,564 

230214-X102E Elektroarbeider fase 1 0,182 

230214-X403 Påvisn. av EL, IKT og ITB kabler i grunn 0,088 

230215-01 Diverse arbeider 0,325 

230215-K501 SHKR 11,172 

230215-K502 Automatikkanlegg 11,472 

230215-K503 Flytting AMK 1,634 

230215-K504 H-N IKT Serverpark 6,786 

230215-K505 Pasientterminaler 0,000 

230215-X401 Forbered. flytting AMK - teknisk utstyr 0,240 

230215-X402 Flytt. tele/data inntak + ny trådl. link 0,857 

230215-X501 Arbeider ved Nordkontakt 1,025 

230216-K601 Heisanlegg 2,122 

230217 UTENDØRSARBEIDER 0,000 

230218 GENERELLE KOSTNADER 0,792 

230219 SPESIELLE KOSTNADER 0,000 

Kostnadsestimat Entreprisekostnader fase 1 347,6 358,3 376,2 361,5 -10,690 3,185 18,009 

Tabell 4-1 Usikkerhet fase 1 (sumnivå) 

Relativt avvik viser avvik mellom sannsynlig verdi og hhv. P10, P90 og forventningsverdi. Kostnadsestimatet, 

uttrykt som kumulativ fordeling, vises nedenfor. 

Side 19 av 63


Figur 4-1 Kostnadsestimat totalt 

Figur ovenfor viser at: 

1) Forventet sluttkostnad er 361,5 MNOK 

2) 80 % konfidensnivå dekker intervallet 347-376 MNOK. Dvs. det er 80 % sikkerhet for at 

sluttkostnaden vil havne innenfor dette intervallet 

Usikkerhetsnivået 9 for estimatet er 2,9 %, basert på et standardavvik på 10,6 MNOK. 

4.3 Kostnadsestimat entreprisekostnader fase 2 

Byggefase 2 omfatter flg. entrepriser: 

K223 Skilting 

K220 Bygningsmessige arbeider 

K210 DP36 Søyler i H/N 

K221 Fast inventar 

K224 Riving 

K320 Røranlegg 

K321 Kuldeanlegg 

K322 Ventilasjon 

K323 Rørpost 

K324 Avfallssug/tøynedkast 

K420 Elektrotekniske installasjoner 

K424 Reservekraft 

X401 Div. Elektroarbeider og leveranser utført i Fase 1 

K520 Sikringsanlegg (adgangskontroll og ITV) 

K521 Automatisering 

K522 Nettverksutstyr/data 

K523 Telefoni og personsøking 

K524 Pasientsignal 

9 Usikkerhetsnivået måles her som forholdet mellom standardavviket og forventningsverdi i % 

Side 20 av 63


K621 Heis 

Viktige kontrakter er inngått, viktigst er kontrakt på bygg ny fløy K, ny fjerdeetasje fløy H og N (ref. K220). 

Nedenfor grunnlagsdata for analysen. 

Simulering (MNOK) Forv. 

kostn. 


23022 FASE 2 

P10 Sanns. P90 (MNOK) P10 Forv. P90 

230221 FELLESKOSTNADER inkl byggeledelse del 2 22,5 25,0 30,0 26,1 -2,4 1,1 5,0 

230222 K222 Løst inventar 

230222 K223 Skilting 2,2 2,5 3,0 2,6 -0,2 0,1 0,5 

230222 K220 Bygningsmessige arbeider 432,9 454,6 497,9 463,9 -21,5 9,4 43,1 

230222 K210 DP36 Søyler i H/N 3,9 4,0 4,5 4,2 -0,1 0,2 0,5 

230222 K221 Fast inventar 26,7 29,7 32,6 29,6 -3,0 0,0 3,0 

230222- K224 Riving 5,5 6,0 6,5 6,0 -0,6 0,0 0,5 

230222- K225 Flytting rigg 2,7 3,0 3,1 2,9 -0,3 -0,1 0,1 

230223 K320 Røranlegg 86,9 91,5 100,7 93,5 -4,5 2,0 9,2 

230223 K321 Kuldeanlegg 5,2 5,3 5,4 5,3 -0,1 0,0 0,1 

230223 K322 Ventilasjon 24,0 25,3 27,8 25,8 -1,3 0,6 2,5 

230223 K323 Rørpost 2,2 2,4 3,1 2,6 -0,1 0,3 0,7 

230223 K324 Avfallssug/tøynedkast 8,7 9,7 10,7 9,7 -1,0 0,0 1,0 

230224- K420 Elektrotekniske installasjoner 83,8 95,3 106,7 95,2 -11,5 0,0 11,5 

230224 K424 Reservekraft 4,3 4,6 5,3 4,8 -0,3 0,2 0,7 

230224- X401 Div. Elektroarbeider og leveranser utført i Fase 0,6 1 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 

230225 K520 Sikringsanlegg (adgangskontroll og ITV) 3,9 4,3 4,7 4,3 -0,4 0,0 0,4 

230225 K521 Automatisering 14,0 16,5 19,0 16,5 -2,5 0,0 2,4 

230225 K522 Nettverksutstyr/data 15,5 17,2 18,9 17,2 -1,7 0,0 1,7 

230225 K523 Telefoni og personsøking 16,4 18,2 20,0 18,2 -1,8 0,0 1,8 

230225 K524 Pasientsignal 2,3 2,5 2,8 2,5 -0,3 0,0 0,2 

230226 K621 Heis 5,2 5,8 6,3 5,8 -0,6 0,0 0,6 

Uspesifisert fase 2 20,0 39,9 59,9 39,8 -20,1 -0,2 19,6 

230227 UTENDØRSARBEIDER 

230228 GENERELLE KOSTNADER 

230229 SPESIELLE KOSTNADER 

2302299 Interim lønns- og prisstigning 2010 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 

Kostnadsestimat Entreprisekostnader fase 2 

Tabell 4-2 Grunnlagsdata fase 2 

853,7 867,1 -25,4 13,4 53,2 

Høyreskjevheten i grunnlagsdata gir en forventet kostnadsøkning på 23,5 MNOK sammenliknet med det 

som ble vurdert å være sannsynlig kostnad. 

For dokumentasjon av underlaget for byggefase 2 henvises til Vedlegg II Usikkerhetsvurderinger 

entreprisekostnader fase 2. 

Kostnadsestimatet for entreprisekostnaden for byggefase 2 vises i figur nedenfor. 

Side 21 av 63

MNOK 


Figur 4-2 Kostnadsestimat byggefase 2 

Figur ovenfor viser at: 

1) Forventet kostnad for byggefase 2 er som vist 867,1 MNOK. 

2) 80 % konfidensnivå dekker intervallet ca. 828 - 907 MNOK. 

Usikkerhetsnivået for estimatet er 3,5 %, basert på et standardavvik på 30,2 MNOK. Usikkerhetsnivået er 

lavt sammenliknet med liknende prosjekter i en tilsvarende fase. En viktig forklaring på dette er inngåtte 

kontrakter og at indre/ytre faktorer (markedsusikkerhet etc.) ikke inngår. 

4.3.1 Usikkerhetshistogramme fase 2 

Nedenfor vises de usikkerhetsforholdene som har størst innvirkning på totalprosjektets usikkerhet. 

50 

40 


Usikkerhetshistogram fase 2 1(2) 

September 2011 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

K220 

Bygningsmes 

sige arbeider 

Uspesifisert 

fase 2 

K420 

Elektroteknis 

ke 

installasjoner 

K320 

Røranlegg 

FELLESKOS 

TNADER inkl 

byggeledelse 

del 2 

K221 Fast 

inventar 

K521 

Automatiseri 

ng 

K322 

Ventilasjon 

K523 

Telefoni og 

personsøking 

K522 

Nettverksutst 

yr/data 

P10 -21,5 -20,1 -11,5 -4,5 -2,4 -3,0 -2,5 -1,3 -1,8 -1,7 

P90 43,1 19,6 11,5 9,2 5,0 3,0 2,4 2,5 1,8 1,7 

Forv. 9,4 -0,2 0,0 2,0 1,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 

Figur 4-3 Usikkerhetshistogram; fase 2 

Usikkerhetsområder 

Side 22 av 63


Det grønne området av søylene viser potensialet for kostnadsreduksjoner, og den røde delen viser 

risikoen for kostnadsoverskridelser. De fleste forhold har både positive (”grønne”) og negative (”røde”) 

utslag i forhold til grunnkalkylen. 

Søylene totalt viser 80 % konfidensnivå. 

K220 Bygningsmessige arbeider 

Uspesifisert fase 2 

K420 Elektrotekniske installasjoner og 


er de usikkerhetsforholdene som gir størst relativt utslag på totalestimatets usikkerhet. Øvrige 

usikkerhetsforhold har kun marginal innvirkning på kostnadsestimatet. 

Vedr. fortolkning av usikkerhetshistogrammet, se Vedlegg IX Analysemetode. 

4.4 Entreprisekostnader fase 1-2, totalt 

Samlet entreprisekostnad for fase 1 og 2 vises nedenfor. 

Figur 4-4 Entreprisekostnader, ekskl. mva; 

Forventet entreprisekostnad for fase 1 og 2 er som vist 1 228,6 MNOK. 80 % konfidensnivå dekker 

intervallet 1 187 – 1 271 MNOK. 

Usikkerhetsnivået for estimatet er 2,6 %, basert på et standardavvik på 31,9 MNOK. Usikkerhetsnivået er 

lavt sammenliknet med liknende prosjekter i en tilsvarende fase. Viktigste årsak til dette er inngåtte 

kontrakter. 

4.5 Generelle og Spesielle kostnader, fase 1-4 

Usikkerhetsanalysen omfatter i tillegg til entreprisekostnader også Generelle og spesielle kostnader, ref. 

konto 8 og 9 i bygningsdeltabellen. 

Side 23 av 63


4.5.1 Grunnlagsdata Generelle og Spesielle kostnader 

Grunnlagsdata for generelle og spesielle kostnader vises nedenfor. 

Gjeldende 

Simulering (MNOK) 

Forv. kostn. 


23001 

GENERELLE/SPESIELLE KOSTNADER budsjett P10 Sanns. P90 (MNOK) P10 Forv. P90 

230011 Felleskostnader 0 

23001801 Kostnader utbetalt før 2005 38 192 553 38,2 38,2 

23001802 Kostnader tidligfase utbet. før nov. 2007 72 199 131 72,2 72,2 

23001803 Korrigering VIP mot Agresso (avv. før 20008) -5 335 920 -5,3 -5,3 

2300182 Div. prosjektering 5 050 000 5,1 5,1 6,1 5,5 0,0 0,5 1,0 

23001820 Prosjektering K820 RI 44 747 814 44,6 44,6 

23001821 Prosjektering ARK 91 000 000 84,0 91,0 109,2 95,7 -7,2 4,7 18,1 

23001822 Prosjektering H100 RI - Fase 2-4. 116 000 000 104,4 116,0 139,2 120,8 -11,8 4,8 22,9 

23001830 Projektadministrasjon 68 000 000 76,0 80,0 84,0 80,0 -4,0 0,0 4,0 

230018322 Byggeledelse/HMS - Del 1 33512130 19,8 22,0 26,4 22,9 -2,2 0,9 4,4 

2300189 Diverse generelle kostnader 20 000 000 18,0 20,0 24,0 20,9 -2,0 0,9 4,0 

2300198 BT1 modifikasjoner 1 000 000 1,0 1,0 

2300199 Kunstnerisk utsmykking 9 060 493 8,8 9,1 9,3 9,1 -0,3 0,0 0,3 

SUM Gen. og spes. kostnader 493 426 201 493,7 505,6 -9,2 11,8 34,0 

Tabell 4-3 Grunnlagsdata Generelle og Spesielle kostnader, fase 1-4 

For beskrivelse av underlaget for usikkerhetsanalysen, se Vedlegg V Grunnlagsdata generelle og 

spesielle kostnader fase 1-4. 

4.5.2 Kostnadsestimat; Generelle og Spesielle kostnader 

Grunnlagsdata i tabell ovenfor gir flg. kostnadsestimat for Generelle og Spesielle kostnader 

Figur 4-5 Kostnadsestimat Generelle og spesielle kostnader 

Forventet kostnad for Generelle og Spesielle kostnader er som vist 505,6 MNOK. 80 % konfidensnivå 

dekker intervallet ca. 484 – 528 MNOK. 

Usikkerhetsnivået for estimatet er 3,3 %, basert på et standardavvik på 16,6 MNOK. 

Nedenfor vises usikkerhetshistogrammet for generelle og spesielle kostnader. 

Side 24 av 63

MNOK 


25 

20 


Usikkerhetshistogram Generelle og spesielle kostnader 


15 

10 

5 

0 

-5 

-10 

-15 

Prosjektering 

H100 RI - Fase 2- 

4. 

Prosjektering ARK Projektadministras 

jon 

Byggeledelse/HM 

S - Del 1 

Diverse generelle 

kostnader 

Div. prosjektering 

Kunstnerisk 

utsmykking 

P10 -11,8 -7,2 -4,0 -2,2 -2,0 0,0 -0,3 

P90 22,9 18,1 4,0 4,4 4,0 1,0 0,3 

Forv. 4,8 4,7 0,0 0,9 0,9 0,5 0,0 


Figur 4-6 Usikkerhetshistogram; Generelle og spesielle kostnader 

Prosjekteringskostnadene representerer også i dette prosjektet den vesentligste usikkerhet innen denne 

kostnadskategorien. 

4.5.3 Uspesifiserte kostnader 

Omfanget av uspesifiserte kostnader ble diskutert på usikkerhetsseminaret. Uspesifiserte kostnader 

representer forventede tillegg, basert på erfaring samt prosjektets status og karakteristika. Konklusjonen 

på møtet var et tillegg på 5 % av øvrige entreprisekostnader. Usikkerhetsnivået er her normalt meget 

høyt. I analysen er ± 50 % benyttet i forhold til sannsynlig verdi. 

Figur 4-7 Fase 2; Uspesifiserte kostnader (forventede tillegg) 

Forventningsverdien for uspesifisert kostnader er som vist 39,8 MNOK. 80 % konfidensnivå dekker intervallet 

ca. 19,8 – 59,5 MNOK. 

For beskrivelse av underlaget for usikkerhetsanalysen for denne arbeidspakken, se … 

Side 25 av 63


4.6 Kostnadsestimatet; Indre/ytre faktorer 

Indre/ytre kostnadsfaktorer representerer potensiell kostnadspåvirkning som ikke er hensyntatt i 

grunnkalkylen. Viktigste faktor er normalt Marked. Kostnadsfaktorer kan ha både positive og negative 

kostnadspåvirkninger. 

Nedenfor vises de faktorene som ble identifisert og vurdert på usikkerhetsseminaret. 

Generelle forhold; Indre/ytre faktorer Enhet Min Sanns. Maks P10 Forv. P90 

Interessenter/pressgrupper MNOK 0,000 10,000 30,000 -0,1 14,2 30,0 

Marked, konjunkturer MNOK -70,000 0,000 70,000 -70,2 0,1 70,7 

Fremdriftsplan MNOK 0,000 5,000 20,000 0,0 9,4 20,1 

Myndigheter, offentlige pålegg MNOK 0,000 1,000 2,000 0,0 1,0 2,0 

Teknologiutvikling MNOK 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 

Gjennomføringsmodell (2-4) MNOK 0,000 5,000 10,000 0,1 5,0 10,0 

Prosjektorganisasjon MNOK -20,000 0,000 20,000 -20,0 -0,1 20,0 

Kostnader pga. indre/ytre faktorer 

Tabell 4-4 Indre/ytre kostnadsfaktorer 

21,0 -43,7 29,6 103,9 

P10, Forv. og P90 viser her utfallsrommet direkte for kostnadsfaktorene. 

Kommentarer knyttet til indre/ytre faktorer: 

1. Tabell ovenfor viser at i dette prosjektet har de fleste faktorene kun en negativ kostnadspåvirkning. 

2. Sykehusprosjekter har alltid sterke interessenter (inkl. brukere) og pressgrupper som vil kunne ha 

signifikant kostnadspåvirkning. Kostnadspåvirkningen ved gjennomføring av gjenstående faser i 

prosjektet vurderes å ligge innenfor intervallet 0 – ca. 30 MNOK, med en sannsynlig kostnadspåvirkning 

på +10 MNOK. Høyreskjevheten her gir en forventet kostnadsøkning på 14,2 MNOK. 

3. Markedspåvirkningen vurderes å være symmetrisk, dvs. sannsynligheten for kostnadsreduksjon er 

like stor som risikoen for kostnadsøkning. Kostnadspåvirkningen er potensielt meget stor, ca. 70 

MNOK. 

4. Kostnadsfaktor Teknologiutvikling ble vurdert, men konklusjonen var at denne faktoren ikke vil ha 

signifikant påvirkning på prosjektets sluttkostnad. Faktoren er likevel tatt med for å vise en komplett 

dokumentasjon av vurderingene som er foretatt. 

Analysen viser at i beste fall vil samlet virkning av faktorene gi en kostnadsreduksjon på ca. 44 MNOK, 

mens i verste fall vil de samme faktorene gi en kostnadsøkning på ca. 104 MNOK. Disse verdiene 

fremkommer også i figur nedenfor som viser kumulativ fordeling for indre/ytre faktorer. 

Kostnadsestimatet for effekten av indre/ytre faktorer vises nedenfor. 

Side 26 av 63

MNOK 


Figur 4-8 Kostnadsestimat pga. indre/ytre faktorer 

80 % konfidensnivå tilsvarer som nevnt ovenfor intervallet ca., -44 til ca. +104 MNOK, med forventet 

effekt +29,6 MNOK. Indre/ytre faktorer bidrar mao. i betydelig grad til estimatets forventningsverdi og ikke 

minst usikkerhetsnivå. For beskrivelse av indre/ytre faktorer henvises til Vedlegg VII Grunnlagsdata 

indre/ytre faktorer fase 1-4. 

Nedenfor vises usikkerhetshistogrammet for indre/ytre faktorer. 

80 

60 


Usikkerhetshistogram indre/ytre faktorer 


40 

20 

0 

-20 

-40 

-60 

-80 

Marked, konjunkturer Prosjektorganisasjon Interessenter/pressgr 

Gjennomføringsmode Myndigheter, 

Fremdriftsplan 

upper 

ll (2-4) 

offentlige pålegg 

P10 -70,2 -20,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 

P90 70,7 20,0 30,0 20,1 10,0 2,0 

Forv. 0,1 -0,1 14,2 9,4 5,0 1,0 

Figur 4-9 Usikkerhetshistogram; Indre/ytre faktorer 


Som det fremgår i usikkerhetshistogrammet omfatter Marked/konjunkturer den vesentligste delen av 

usikkerheten forårsaket av indre/ytre faktorer. 

4.7 Kostnadsestimat totalt 

Kostnadsestimatet totalt omfatter entreprisekostnader fase 1 og 2, generelle og spesielle kostnader samt 

indre/ytre faktorer. 

Side 27 av 63


Figur 4-10 Kostnadsestimat totalt 

Forventet kostnad for kostnadsestimat totalt er som vist 1 763,8 MNOK. Det er 80 % sannsynlighet for at 

sluttkostnaden vil havne innenfor intervallet ca. 1 677 – 1 850 MNOK. Estimatet for sluttkostnaden 

omfatter mao. et intervall på 173 MNOK på 80 % konfidensnivå. 

Usikkerhetsnivået for estimatet er 3,8 %, basert på et standardavvik på 66,4 MNOK. 

Usikkerhetsanalysen omfatter ikke samvariasjon (korrelasjoner) mellom stokastiske variable. Prosjektet 

strekker seg over lang tid. Det er ikke grunnlag for å hevde at anskaffelser i prosjektet på ulike tidspunkter 

verken vil svinge i fase med eller i motfase med konjunktursvingningene i aktuelt lokalt og nasjonalt 

marked. 

Sammenliknes prosjektets budsjett med revidert kostnadsestimat blir resultatet som følger: 

Gjeldende Grunnkalkyle 

kostnad avvik P10 Forv. 

Forventet Budsjett- 

Relativ variasjon 

Nordlandssykehuset byggetrinn 2. 

budsjett 

P90 

Entreprisekostnad fase 1 368,2 358,3 361,5 -6,7 -10,7 3,2 18,0 

Entreprisekostnad fase 2 850,1 853,7 867,1 17,0 -25,4 13,4 53,2 

Fase 1-2; Entreprisekostnader totalt 1 218,2 1 212,0 1 228,6 10,4 1 187,4 1 228,6 1 270,7 

Generelle og spesielle kostnader 493,4 493,7 505,6 12,1 -9,2 11,8 34,0 

Entreprisekostnad fase 1-2 + gen. & spes. 

kostn. fase 1-4 1 711,7 1 705,7 1 734,2 22,5 1 687,9 1 734,2 1 781,5 

Indre/ytre faktorer 0,0 21,0 29,6 29,6 -43,7 29,6 103,9 

Entreprisekostn. fase 1-2, + gen. & spes. kostn. 

og i/y-faktorer 1 711,7 1 726,7 1 763,8 52,1 1 677,5 1 763,8 1 849,6 

Tabell 4-5 Kostnadsestimat totalt vs. budsjett 

Budsjettavviket er som vist 52,1 MNOK som må dekkes inn ved å gjennomføre kutt. 

Nedenfor vises et usikkerhetshistogram på aggregert nivå der usikkerheten i hovedpostene i estimatet 

vises. 

Side 28 av 63

MNOK 


120 

100 


Usikkerhetshistogram sammendrag 


80 

60 

40 

20 

0 

-20 

-40 

-60 

Generelle og spesielle 

Indre/ytre faktorer Entreprisekostnad fase 2 

kostnader 

Entreprisekostnad fase 1 

P10 -44 -15 -9 -11 

P90 104 63 34 18 

Forv. 30 23 12 3 


Figur 4-11 Usikkerhetshistogram; Hovedposter 

Usikkerhetshistogrammet viser at indre/ytre faktorer representerer den desidert største usikkerheten i 

estimatet. 

Det er også gjennomført en følsomhetsanalyse som viser effekten av endring av verdi for stokastiske 

variable i analysen. 

1 900,0 

1 850,0 

1 800,0 

Entreprisekostn. fase 1-2, + gen. & spes. kostn. og i/y-faktorer 

K220 Bygningsmessige 

arbeider 


Entreprisekostnader fase 

1 

Prosjektering H100 RI - 

Fase 2-4. 

1 750,0 

Prosjektering ARK 

1 700,0 

1 650,0 

-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 

Percentage deviations from the base case 

K420 Elektrotekniske 

installasjoner 


Projektadministrasjon 

Figur 4-12 Følsomhetsanalyse (spiderdiagram) for totalestimatet 

Analysen viser at variasjon i K220 Bygningsmessige arbeider har størst innvirkning på totalestimatets 

forventningsverdi. En evt. reduksjon på 10 % medfører en reduksjon i forventet kostnad på i ca. 46 

MNOK. Dette samsvarer med rangeringen i Figur 4-3 Usikkerhetshistogram; fase 2 og øvrige 

usikkerhetshistogrammer. 

Side 29 av 63


5 Tiltak 

Det anbefales at prosjektet i neste fase identifiserer tiltak for å styre prosjektets usikkerhet og implementerer 

usikkerhetsstyring som en sentral del av prosjektets styringsregime. Det bør som et ledd i dette 

styringsregimet gjennomføres halvårlige baselinerevisjoner, der gjenstående kostnads- og fremdriftsusikkerhet 

analyseres og styres. 

Side 30 av 63


6 Kuttliste 

Etablering av en liste over mulige kostnadskutt er viktig for å sikre at prosjektet ikke overskrider finansieringsrammen. 

Det gjelder generelt at gjennomføring av kutt medfører kvalitetsreduksjoner, redusert funksjonalitet 

og/eller uheldige utslag på driftsøkonomi. Det forutsettes at kutt kun iverksettes hvis det er nødvendig 

underveis i prosjektet for å unngå kostnadsoverskridelse i forhold til prosjektets finansieringsramme. 

Prosjektet har etablert en omfattende kuttliste. Alle kutt som er besluttet er inkludert i denne analysen. 

Dette gjelder 

Side 31 av 63


7 Referanser 

1. Forprosjekt, byggetrinn 2. Bok 1 ARK. 29.06.2007 

2. Forprosjekt. Bok 2, Sweco Grøner, 11.06.07 

3. Forprosjekt. Bok 3, Sweco Grøner, 01.07.07 

4. Kalkyle 25.06.2007 NLSH – FP 2007.xls 

5. Kostnadsanalyse for prosjekt Utbygging, rehabilitering av Nordlandssykehuset, byggetrinn 2. 

Forprosjekt, PTL, 3.7.2007 

6. Maanedsrapport_122037(1).xls 

7. Månedsrapport april 2011. Nordlandssykehuset HF – Senter for utbygging, Bodø 

8. 23001 Generelle-spesielle kostnader.xls 

Side 32 av 63


Vedlegg I Usikkerhetsvurderinger entreprisekostnader fase 1 

Kommentarer til restusikkerhet i fase 1 (sumnivå). 

Kostnadselement: 

Fase 1, sumnivå 

Beskrivelse: 

Generelt: 

• Det meste er fullført, men noe sluttoppgjør gjenstår 

Usikkerhetsvurdering (usikkerhetsforhold og kvantifisering): 

• Masseoppgjør 

• Kompensasjon for plunder og heft Slike kostnader skal være 

oppgjorte undervegs (bl. for ekstraordinær rigging), men noe 

restusikkerhet 

• Lavt usikkerhetsnivå 

• Noe høyreskjevhet 

• Kvantifisert: 358,3 MNOK -3/+5 % 

Side 33 av 63


Vedlegg II Usikkerhetsvurderinger entreprisekostnader fase 2 

Generell kommentarer til usikkerhet i entreprisekostnader, fase 2: 

Generelt stor usikkerhet i grensesnitt på tvers av entreprisene 

Tekniske entrepriser er ikke tverrgående gjennom fasene, men samme leverandører bidrar til noe 

reduksjon av usikkerheten. 

Nedenfor gis kort, stikkordsmessig oppsummering av usikkerhetsvurderinger knyttet til den enkelte entreprise 

i fase 2. 


K222 Løst inventar, fase 2 

Beskrivelse: 

Grunnlag kvantifisering: 

• Inkludert i utstyrsprosjektet 


• - 


Beskrivelse: 

K223 Skilting, fase 2 


• Grunnlag: Grunnkalkyle og vurderinger på usikkerhetsseminar 


• Omfang av midlertidig skilting 

• Noe høyreskjev 

• Kvantifisert: 2,5 MNOK -10/+20 % 


Beskrivelse: 

K220 Bygningsmessige arbeider (K, 4. etg. H og N) 



• Fløy H og N utgjør den opprinnelig bygningsmassen fra 1927 og skal 

påbygges med en ny etasje, plan 04. Påbygget er planlagt som et lett 

påbygg. Etter at eksisterende tak er fjernet vil det etableres en 

gulvkonstruksjon av prefabrikkerte betong hulldekke-elementer som er 

opplagt og spenner mellom byggets yttervegger. Bæresystemet 

etableres av stålsøyler i fasader og korrugerte stålplate opplagt på 

stålbjelker for oppbygging av tak med isolasjon og tekking. 

• Anbefalte kutt er forutsatt iverksatt 


• Kontrakt inngått (HENT) 

• Tilpasning til medisinsk utstyr 

• Grunnarbeider – regulerbare masser; omfang sprengning, omfang hard 

Side 34 av 63


leire, omfang sikring, forsinkelser pga. støy/støv 

• Betongarbeider – regulerbare masser; avregning armering 

• Riving/påbygg H og N; uforutsette konstruksjoner 

• Resultat fra massekontroll entreprenør 

• Rigg og drift 

o Konflikt anleggstrafikk vs. drift sykehus/ambulanser 

o Rep. Kulvert A-E 

o Lagerplass/parkering 

o Flere brakker 

• Hjelpearbeider/branntetting 

o Regulerbare masser 

• Utomhus; Tilbud; mottatt tilbud ca. 20 MNOK, kalkyle 11,8 MNOK 

• Valgt entreprenør: Kjent for å være krevende 

• Hovedrevisjon (alle tillegg må med) 

o Nytt inngangsparti 

o Avstivende skinner H og N 

o Forsterkning medisinsk utstyr hotlab + nukleær/bryst 

• Omfang tillegg/avglemte forhold (en del er allerede identifisert) 

o Ekspansjonsfuger kulvert 

o Trapper H og N ved påbygg 4. etg. 

o Div. bad 8. etg (K) 

o Økte forsterkninger for medisinsk utstyr H og N 

o Gruber i gulv; sterilsentral og obduksjon 

• Minimum: Kontrakt + besluttede tillegg (432,9 MNOK) 

• Mest sannsynlig: 454,6 MNOK 

• Maksimum: Minimum + 15 % 


Beskrivelse: 

K210 DP36 Søyler i H/N, fase 2 



• Bæresystemet etableres av stålsøyler i fasader og korrugerte stålplate 

opplagt på stålbjelker for oppbygging av tak med isolasjon og tekking. 


• Opsjon i eksisterende driftsavtale 

• Minimum: 3,9 MNOK 

• Sannsynlig: Gjeldene budsjett (4 MNOK) 

• Maks: 4,5 MNOK 


Beskrivelse: 

K221 Fast inventar, fase 2 

Generelt: 

• Rammestyrt 

Side 35 av 63


• Overslag fra ARK 

• Knyttet til funksjon 


• Kvantifisert: 

o Minimum: Gjeldende budsjett -10 % 

o Sannsynlig: Gjeldende budsjett (29,7 MNOK) 

o Maksimum: Gjeldende budsjett +10 % 


Beskrivelse: 

K224 Riving, fase 2 



• Fase 2 starter med riving av Fløy K og G. Rivingen har grensesnitt i 

fasadene mot tilstøtende fløyer; AB, H/N og kjøkken i E. Dette 

innebærer etablering av sikringstiltak og midlertidige 

fasadekonstruksjoner. Det vil bli valgt rivemetoder som tar hensyn til 

sykehuset i drift. 


• Fremdrift, evt. forsering for å hindre forsinkelse 


o Min.: Disponert (F) 

o Sanns: Budsjett (6 MNOK) 

o Maks: Disponert + 20 % 


Beskrivelse: 

K225 Flytting rigg 





o Min.: -5 % 

o Sanns: Budsjett (3 MNOK) 

o Maks: Disponert + 3 % 


Beskrivelse: 

K320 Røranlegg, fase 2 

Generelt: 


• Rørpostanlegget utvides i byggetrinn 2 til å omfatte øvrige plan i fløy A 

og nye stasjoner i fløy K, H, N, L og S (via fløy R), i takt med 

videreføringen av prosjektet. Rørforbindelsen blir lagt innvendig, lett 

Side 36 av 63


tilgjengelig for vedlikehold og ev. senere utvidelser av anlegget 


• Massekontroll 

• Hovedrevisjon 



o Min: Budsjett – 5 % 

o Sanns: Budsjett (91,5 MNOK) 

o Maks: Budsjett + 10 % 


Beskrivelse: 

K321 Kuldeanlegg, fase 2 

Generelt: 

• Kontrakt inngått 


• Lavt usikkerhetsnivå 

• Kvantifisert: Budsjett (5,3 MNOK) ± 2 % 


Beskrivelse: 

K322 Ventilasjon, fase 2 

Generelt: 


• Tilstrekkelig ventilasjon og eventuell nødvendig kjøling av alle 

fordelingsrom ivaretas. Avgitt effekt fra utstyr i rom må balanseres med 

evt. kjøling 

• Luftventilasjonen skal styres, reguleres fra undersentralen og 

styres/overvåkes via SD med full duplex kommunikasjon. Det skal 

være mulig å regulere tilluft temperatur til byggene, samt mulighet for 

individuell styring av varme og kjøling, i enkelte rom. 


• Massekontroll 



o Min: Budsjett -5 % 


o Maks: Budsjett +10 % 


Beskrivelse: 

K323 Rørpost, fase 2 

Generelt: 


• Rørpostanlegg ble etablert i byggetrinn 1 og inkluderer rørpoststasjoner 

Side 37 av 63


i noen plan i fløy A/B og to plan i fløy O. Rørforbindelsen mellom fløy A 

og fløy O er ført midlertidig utendørs, nedgravd. Rørpostanlegget 

utvides i byggetrinn 2 til å omfatte øvrige plan i fløy A og nye stasjoner i 

fløy K, H, N, L og S (via fløy R), i takt med videreføringen av prosjektet. 

Rørforbindelsen blir lagt innvendig, lett tilgjengelig for vedlikehold og 

ev. senere utvidelser av anlegget. 

• Totalentreprise forutsatt 

• Ca. 15 stasjoner + overfartsenheter 


• Ikke detaljprosjektert 

• For lav grunnkalkyle 

• Konkurransesituasjon; få leverandører 

• Høyt usikkerhetsnivå, sterk høyreskjevhet 


o Min: Budsjett -5 % 


o Maks: Budsjett +30 % 


Beskrivelse: 

K324 Avfallssug/tøynedkast, fase 2 

Generelt: 


• Nordlandssykehuset har i dag et mekanisk avfallssugeanlegg som 

transporterer restavfall i søppelsekker fra nedkastsjakter i A/B, H, N, R 

og K og til avfallssentralen i C-fløyen. Det etableres nye innkastluker, 

sjakter og rørtrasé i nye fløy K som knyttes til eksisterende avfallssug. 

Ny rørtrasé fra fløy R, via ny kulvert og inn i fløy E. 

• Grunnkalkyle 

• Vurderinger på usikkerhetsseminar 


• Noe gammelt (sentral) beholdes 

• Trolig problemer ved idriftsetting (som belastes prosjektet) 

• Grunnlag for kalkyle (9,7 MNOK) 

• Kvantifisert: Budsjett ± 10 % 


Beskrivelse: 

K420 Elektrotekniske installasjoner, fase 2 



• Bodø sykehus skal i byggetrinn 2, gjennomgå omfattende utbyggingsog 

ombyggingsarbeider. Planlegging - og byggeprosess vil fordre stor 

grad av samordning, koordinering og fleksibilitet av alle involverte 

parter. 

Side 38 av 63


• De elektrotekniske anleggene generelt og kraftforsyningene spesielt, 

skal ha en ryddig og oversiktlig struktur, som ivaretar gitte krav til 

fleksibilitet i anleggene, inkludert de sentralt plasserte tekniske rom, 

med bla. korte føringsveier. Det etableres lett tilgang for vedlikehold. 

Det er et mål å standardisere de elektrotekniske løsninger og valg av 

materiell. Organiseringen av tekniske strukturer skal gi fleksibilitet i 

forhold til endringstilgang 


• Generelt høyt usikkerhetsnivå 

• Grensesnitt mot eksisterende 

• Grensesnitt mot utstyr 


o Min: Budsjett -5 % (83,8 MNOK) 

o Sanns: Budsjett +8 % (95,3MNOK) 

o Maks: Sannsynlig +12 % 


Beskrivelse: 

K424 Reservekraft, fase 2 

Generelt: 


• Eksisterende reservekraftaggregat bygges om til duplisert 

nødstrømsforsyning. 

• Nye reservekraftsaggregater ved fløy E forsyner sykehusets høyspenningsanlegg 

etablert i fase 1. Disse vil starte opp automatisk ved 

bortfall av normal forsyning. 

• UPS-kraft vil inngå som del av nødstrømsforsyningen 


• Direkte forespørsel 

• Omfang ombygging 

• Midlertidig løsning: Container (estimat 0,5 MNOK) 

• Endring av systemløsning 

• Omfang omkoblinger (estimat 0,3 MNOK) 

• Relativt stor usikkerhet 


o Min: 3,8 + 0,5 MNOK 

o Sanns: Minimum +0,3MNOK (4,6 MNOK) 

o Maks: Sanns. +15 % 


Beskrivelse: 

X401 Div. Elektroarbeider og leveranser utført i fase 1, fase 2 



• Fullført 

Side 39 av 63



• Ingen usikkerhet 


Beskrivelse: 

K520 Sikringsanlegg (adgangskontroll og ITV), fase 2 

Generelt: 


• De til enhver tid gjeldende normer og forskrifter ivaretas og legges til 

grunn for prosjektet. Spesifikke grensesnitt og integrasjon mellom 

delanlegg er omtalt i hvert enkelt delkapittel. Det benyttes et 

merkesystem som skal gi entydige og brukervennlige opplysninger. Det 

er i revidert skisseprosjekt utarbeidet tekniske utredninger godkjent av 

tiltakshaver, som videre er verifisert og lagt til grunn for forprosjektet av 

prosjekteringsgruppen. 

• De utredningene som i hovedsak gir føringer for tele og automatisering 

er: 

o Teletekniske anlegg. Strukturert kabelnett IKT. Revisjon C. 

Teletekniske anlegg. Datanett. Revisjon C. 

o Teletekniske anlegg. Tale- og meldingskommunikasjon. Revisjon 

C. 

o Teletekniske anlegg. Brannalarmanlegg. Revisjon C. 

o Teletekniske anlegg. Sikringsanlegg. Revisjon C. 

o Teletekniske anlegg. Lyd og bilde. Revisjon C. 

o Teletekniske anlegg. Tidanlegg. Revisjon C. 

• Sykehuset skal være i full drift under utførelsen av prosjektet, og det er 

derfor en del forberedende arbeider som utføres for midlertidig lokasjon 

av avdelinger samt klargjøring av tekniske areal og anlegg. De 

forberedende arbeider er behandlet i bok 3. 

• Identifisert tillegg inkluderes 


• Antall kameraer 

• Generelt: Middels usikkerhetsnivå 

• Kvantifisert: 4,3 MNOK (Budsjett +0,55 MNOK) ± 10 % 


Beskrivelse: 

K521 Automatisering, fase 2 

Generelt: 


• Det etableres sentral driftskontroll toppsystem (SD-anlegg) som knyttes 

opp mot og styrer/drifter/overvåker tekniske bygningsinstallasjoner der 

det vil være hensiktsmessig å ha en overvåkning og/eller 

reguleringsmulighet fra sentralt hold. Tekniske undersentraler knyttes 

opp mot SD-anlegge 

Side 40 av 63


• Grunnkalkyle og vurderinger på usikkerhetsseminar 


• Grensesnitt; integrasjon andre fag 

• Konkurransesituasjon; begrenset konkurranse. Inkludering av opsjon 

for fremtidige drift kan virke positivt 

• Relativt høyt usikkerhetsnivå 

• Kvantifisert: Budsjett (16,5 MNOK) ±15 % 


Beskrivelse: 

K522 Nettverksutstyr/data, fase 2 

Generelt: 


• Kravene til kapasitet, tilgjengelighet og oppetid i systemene som skal 

benytte datanettet vil være svært høye. For å oppnå dette bør både 

stamnett og stigenett så langt det er økonomisk forsvarlig og teknisk 

mulig være redundant. Dette vil medføre at også kantsvitsjer skal ha 

mulighet for redundant tilknytning til stigenettet og gi automatisk 

omruting av trafikk ved brudd i en av retningene. Dublerte nettverkskomponenter 

vil i første omgang bli installert i SHKR, men vil bli flyttet 

til nytt grensesnittsrom (GR) på plan U1 i fløy N når dette er ferdigstilt. 

Det nyetablerte datanettverket skal være dimensjonert for distribusjon 

av et antall radio- og TV-kanaler. 

• Det kablede datanettet suppleres med et trådløst nett 


• Helse Nord IKT leverandør 

• God dialog 

• Liten kontroll, stadig nye versjoner 

• Middels usikkerhetsnivå 

• Kvantifisert: Sannsynlig verdi=budsjett (17,2 MNOK) ±10 % 


Beskrivelse: 

K523 Telefoni og personsøking, fase 2 

Generelt: 


• Telefoniløsning etableres med IP-basert teknologi basert på både 

trådbundet og trådløs teknologi. Telefoni integreres med 

alarmhåndtering fra sykesignalanlegg, alarmknapper for 

traume/hjertestans og tekniske alarmer 


• Marked 

• Brukerønsker ivaretatt, bra forutsigbarhet 

• Kvantifisert: Sannsynlig=budsjett (18,2 MNOK) ±10 % 

Side 41 av 63



Beskrivelse: 

K524 Pasientsignal, fase 2 

Generelt: 


• Pasientsignalanlegg etableres i behandlingsareal eller der pasienter 

oppholder seg. Systemet baseres på busstruktur med tilkoblede 

enheter og skal være utbyggbart ved at flere sentraler skal kunne 

kommunisere seg imellom og fungere som et komplett system. Utstyret 

skal tilkobles separat strømforsyning og ha mulighet for egen 

reservekraft. Alarmering utføres via alarmmodul tilkoblet 

telefonsystemet ved NLSH 


• Løsning gitt 

• Marked: Prisgitt leverandør, ingen konkurranse 

• Evt. rammeavtale med enhetspriser en mulighet 



Beskrivelse: 

K621 Heis, fase 2 

Generelt: 


• Løsning gitt: 2 sterilheiser, 2 vare-/personheiser 


• Middels usikkerhetsnivå, symmetrisk 



Beskrivelse: 

Uspesifisert, fase 2 



• Forventet tillegg per entreprise inngår i anslagene for den enkelte 

entreprise 


• Forventede tillegg som ikke omfattes av omfanget i de enkelte 

entreprisene; byggherreinitierte endringer/tillegg, tillegg som ligger i 

grensesnitt mellom entrepriser. 

• Omfatter ikke brukerinitierte endringer eller andre endringer utløst av 

indre/ytre faktorer 

• Svært høyt usikkerhetsnivå, symmetrisk 

• Kvantifisert: Sannsynlig 39,9 MNOK (5 % av øvrige kostnader) ± 50 % 

Side 42 av 63


Vedlegg III Grunnlagsdata entreprisekostnader fase 3 

Generelt – utfordringer i fase 3: 

• Byggeprosessen 

• Provisorier, midlertidige løsninger 

• Infrastruktur 

• Sykehus i drift i byggeperioden 

• Sikkerhet. Rømming – løsninger i byggeperioden 

• Støy – konsekvenser 10 

• Akuttheis; til 9. etasje forutsatt (prosjektering og bygg): Omfang utvidelse uklart, bl.a. 

konsekvens for teknikk 

• Helikopterplattform, - forutsetter tilleggsbevilgning (inkl. følgekostnader) 

Kvantitative usikkerhetsvurderinger som vises er foreløpige og må kvalitetssikres i en senere komplett 

usikkerhetsanalyse basert på entreprisestruktur. Denne analysen vil bli gjennomført i februar 2012(). 


Felleskostnader, fase 3 

Beskrivelse: 

Generelt: 


• Funksjon av øvrige kostnader 

• Erfaringer fra bygggefase 1: Mye plunder og heft. Ekstra arbeid 

medførte betydelige ekstrakostnader. Viktig å lære av erfaringene. Bla. 

må støybelastning søkes minimalisert (bl.a. ved boreoperasjoner i bygg 

som er i drift) 


• Generelt: Noe høyreskjev fordeling 

• Rigg: 4 % av kto 2-6. Utfallsrom 3,5 – 6 % 

• Drift av byggeplass: 6 % av kto 2-6. Utfallsrom 5 – 10 % 

• Entrepriseadm. inngår i byggeledelse 

• Hjelpearb.: 10 % av kto 3 +5 % av kto. 4-6. Utfallsrom -10 % / +20 % 

av resultat 


Beskrivelse: 

Bygning RIB, fase 3 

Generelt: 



• Riving: Høy usikkerhet, trolig for lav grunnkalkyle 

• Usikkerhet i omfang provisorier 

• Moderat usikkerhet forøvrig 

• Kvantifisert: Noe høyreskjevhet: -5/+10 % 

10 Eksempel: Fresing av gulvdekke, - asbest i lim 

Side 43 av 63



Beskrivelse: 

Bygning ARK, fase 3 

Generelt: 



• Usikkerhet i omfang midlertidig ombygging (6 områder for midlertidige 

arealer) 

• Rokader 

• Omfang; noe uklarhet i hva som inngår i prosjektet og hva som inngår i 

drift. 

• Kvantifisert: Tilsvarende RIB 


Beskrivelse: 

VVS, fase 3 

Generelt: 


• Komfortkjøling manglet i grunnkalkyle 


• Usikkerhet i omfang midlertidig ombygging 

• Høy usikkerhet på kostnader for gass og trykkluft (bl.a. pga. usikkerhet 

i kobberpris) 

• Kvantifisert: Symmetrisk ±10 % 


Beskrivelse: 

Elkraft, fase 3 

Generelt: 

• Grunnlag: Grunnkalkyle og vurderinger på usikkerhetsseminar. 



• Noe høyreskjevhet 

• Kvantifisert: -6/+15 % 


Beskrivelse: 

Tele og automatisering, fase 3 

Generelt: 

• Grunnlag: Grunnkalkyle og vurderinger på usikkerhetsseminar. 



• Noe høyreskjevhet, noe større oppside enn EL 

• Kvantifisert: -10 / +15 % 

Side 44 av 63



Beskrivelse: 

Andre installasjoner, fase 3 

Generelt: 


• Akuttheis forutsettes inkludert. Grunnkalkyle 3 MNOK. 


• Noe høyreskjevhet, noe større oppside enn EL 

• Kvantifisert: -10 / +15 % 


Beskrivelse: 

Utomhus, fase 3 

Generelt: 


• Omfatter utendørs generelt, utendørs røranlegg + veier og plasser 


• Omfang ikke definert i detalj 

• Relativt høy styrbarhet 

• Kvantifisert: Sannsynlig (5,9 MNOK) ±10 % 


Beskrivelse: 


Generelt: 



• Meget høyt usikkerhetsnivå 

• 10 % av øvrige poster 

• Kvantifisert: Sannsynlig (10 % av øvrige poster dvs. 63,2 MNOK) ±50 

% 

Side 45 av 63


Vedlegg IV Grunnlagsdata entreprisekostnader fase 4 


Beskrivelse: 

Felleskostnader, fase 4 

Generelt: 

• Tilsv. fase 3 


• Tilsv. fase 3 


Beskrivelse: 

Bygning RIB, fase 4 

Generelt: 


• Rehab. basseng inkluderes 

• Avstivende skive inkluderes 


• Stor usikkerhet i omfang (ventilasjonssjakt, …). 

• Basseng: Rehab. realistisk/godt nok Basseng burde vært revet 

• Kvantifisert: Sannsynlig (6,3 MNOK) -20/+30 % 


Beskrivelse: 

Bygning ARK, fase 4 

Generelt: 



• Middels usikkerhetsnivå, symmetrisk 



Beskrivelse: 

VVS, fase 4 

Generelt: 


• 32 Varme økes med 2,5 MNOK til 6 MNOK 

• 33 Brannslokking red. 1 MNOK (pga. utførelse i fase 1) 

• 34 Gass og trykkluft økes med 1 MNOK til 1,5 MNOK 

• 35 Prosesskjøling: Grunnkalkyle indeksjusters og mva-tillegg 

• 37 Komfortkjøling inkluderes (3,7 MNOK) 

• 38 Vannbehandling: Grunnkalkyle 0,75 MNOK. Indeksjusteres og mva 

• 39 Andre VVS-installasjoner. Basseng. Grunnkalkyle 3,1 MNOK. 

Indeksjusters og mva 

• Kutt: 2,7 MNOK besluttet 

Side 46 av 63



• Middels usikkerhetsnivå (etter justeringene) 



Beskrivelse: 

Elkraft, fase 4 

Generelt: 


• R: Rives ikke. Ikke oppgradering til 400 V. Nettstasjon erstattes ikke 

• S: Oppgraderes til 400 V 

• Kutt på 1,2 MNOK inkludert 





Beskrivelse: 

Tele og automatisering, fase 4 

Generelt: 


• 52 Integrert kommunikasjon: Revidert grunnkalkyle 3,75 MNOK 

indeksjusteres + mva. 

• Kutt på 2,7 MNOK inkluderes 





Beskrivelse: 

Andre installasjoner, fase 4 

Generelt: 


• Heis utgår 

• 63 Transportanlegg for småvarer mv. inkluderes (0,4 MNOK) 

• 66 Fastmontert spesialutrustning for virksomheten inkluderes (5,0 

MNOK). 





Beskrivelse: 

Utomhus, fase 4 

Generelt: 


• 73 Utendørs røranlegg inkluderes (0,9 MNOK) 

Side 47 av 63


• 76 Veier og plasser inkluderes (1,3 MNOK) 


• Tilsvarende usikkerhetsnivå som i fase 3 




Beskrivelse: 


Generelt: 



• Meget høyt usikkerhetsnivå 

• 10 % av øvrige poster 

• Kvantifisert: Sannsynlig (10 % av øvrige poster dvs. 14,4 MNOK) ±50 

% 

Side 48 av 63


Vedlegg V Grunnlagsdata generelle og spesielle kostnader fase 1-4 


Beskrivelse: 

KOSTNADER UTBETALT FØR 2005 





• Kvantifisert: 38,2 MNOK 


Beskrivelse: 

KOSTNADER TIDLIGFASE UTB. FØR NOV. 2007 








Beskrivelse: 

Korrigering VIP mot Agresso (avv. før 20008) 


• Korrigering VIP mot Agresso (avv. før 20008) 



• Kvantifisert: -5.3 MNOK 


Beskrivelse: 

Diverse prosjektering, fase 1 




• Noe gjenstående som ikke er fakturert 

• Generelt: Høyreskjevhet 


o Min: Prognose (5,1 MNOK) 

o Sanns. 5,1 MNOK 


Side 49 av 63



Beskrivelse: 

PROSJEKTERING K820 RI 


• Påløpt 


• Påløpt, ingen usikkerhet 



Beskrivelse: 

PROSJEKTERING ARK 




• Høyreskjevhet (bl.a. basert på erfaring) 


o Min: 84 MNOK 

o Sanns. 91 MNOK 



Beskrivelse: 

Prosjektering H100 RI - Fase 2-4 




• Høyreskjevhet (bl.a. basert på erfaring) 



o Min: Sanns. -10 % 



Beskrivelse: 

PROSJEKTADMINISTRASJON 





• Bemanningsplan ikke utarbeidet foreløpig (bør utarbeides snarest) 


o Min: 84 MNOK 

o Sanns. Prognose, 91,0 MNOK 

Side 50 av 63


o Maks: Sannsynlig verdi +20 % 


Beskrivelse: 

BYGGELEDELSE/HMS – Del 1 


• Fullført fase 1 


o Sanns. Prognose, 22 MNOK 

o Min: Sanns. -10 % 



Beskrivelse: 

DIVERSE GENERELLE KOSTNADER 



• Bikostnader, dataprogram, dRofus, eRoom, advokat, reiser etc. 


• Høyreskjevhet 


o Min: Sanns. -10 % (18,0 MNOK) 


o Maks: Sanns +20 % 


Beskrivelse: 

BT 1 MODIFIKASJONER 


• Utført 



o Kvantifisert: 1 MNOK 


Beskrivelse: 

KUNSTNERISK UTSMYKKING 



• Normalt omfang for offentlige bygg 


• Utfallsrom som konsekvens av variasjon i entreprisekostnad 

• Funksjon av entreprisekostnad (0,5 %) 

Side 51 av 63


Vedlegg VI Grunnlagsdata brukerutstyr fase 1-4 

Brukerutstyr er rammestyrt. Inngår ikke i kvantifisert kostnadsestimat, men noen vurderinger ble foretatt 

på usikkerhetsseminaret. 


Brukerutstyr fase 1 

Beskrivelse: 





• Det meste er fullført 

• Ingen signifikant usikkerhet 

• Estimat=sannsynlig kostnad (14,6 MNOK) 


Beskrivelse: 

MTU, fase 2-4 





• Fase 2-4: Kun grove anslag nå, detaljering/fordeling frem mot nyttår 

• Omfang: Prioritet 1 + litt til 

• Baseres på bruttoutstyr, nettoutstyr høyst foreløpig 

• Utstyrsbudsjettet totalt er rammestyrt 

• Nosyko leverandør 

• Omfang gjenbruk 

• Noe venstreskjevhet 

• Noe over middels usikkerhetsnivå 

• Kvantifisert: Sannsynlig verdi (237,5 MNOK) -15 / +10 % (budsjett 

197,7 MNOK) 


Beskrivelse: 

GRU, fase 2-4 









• Omfang gjenbruk 


Side 52 av 63



• Kvantifisert: Sannsynlig verdi (71,9 MNOK) -15 / +10 % (budsjett 66,7 

MNOK) 


Beskrivelse: 

IKT, fase 2-4 









• Omfang gjenbruk: ca. 10 MNOK for IKT 



• Kvantifisert: Sannsynlig verdi (19,0 MNOK) -15 / +10 % (budsjett 66,7 

MNOK) 


Beskrivelse: 

Løst inventar, fase 2-4 









• Omfang gjenbruk: ca. 10 MNOK for IKT 



• Kvantifisert: Sannsynlig verdi=budsjett (32,3 MNOK) -15 / +10 % 

Side 53 av 63


Vedlegg VII Grunnlagsdata indre/ytre faktorer fase 1-4 

Vurderinger knyttet til indre/ytre faktorer vises nedenfor. 

Indre- eller ytre 

påvirkning: 

Interessenter/pressgrupper (inkl. brukere) 

Beskrivelse: - Omfatter kostnadspåvirkning som kan påvirkes av brukere, 

interesseorganisasjoner (f.eks. Handikapforbundet) 

- Sterke brukere, stor påvirkningskraft 

- Omfatter ikke politisk press 

- Omfatter pålegg fra prosjekteier (som det ikke forventes blir kompensert 

for ved økning av rammen (heis, helikopterplattform) 

Håper: - Ingen kostnadspåvirkning 

Frykter: - Kostnadsøkning på 30 MNOK 

Tror på: - Kostnadsøkning på 10 MNOK 

Enhet/Virker inn på: 

% av alt 


påvirkning: 

Marked, konjunkturer 

Beskrivelse: - Omfatter kostnadsvirkning av markedssituasjon som funksjon av valgt 

entreprisestruktur 

- Grunnkalkyle balansert ift. Marked, dvs. symmetri: 

Håper: - Gunstig markedssituasjon, i beste fall reduksjon på 70 MNOK 

Frykter: - Ugunstig marked, i verste fall økning på 5 % av entreprisekostnad i 

grunnkalkyle. Kostnadsøkning på 70 MNOK 

Tror på: - Ingen endring i forhold til grunnkalkyle 


% av kostnader Entreprisekostnad 


påvirkning: 

Fremdriftsplan 

Beskrivelse: 

Fremdriftsplanen kan medføre kostnadspåvirkning ved 1) Forsering av 

aktiviteter for å nå milepæler eller 2) Kostnadspådrag pga. forsinkelser 

Fremdriftsplanen er stram men gjennomførbar 

Prisstigning pga. evt. forsinkelse inngår ikke (blir kompensert) 

Håper: - Ingen kostnadsøkning 

Frykter: - Omfattende forseringskostnader: Kostnadsøkning på 20 MNOK 

Tror på: - Begrensede forseringskostnader: Kostnadsøkning på 5 MNOK 


% av alt 


påvirkning: 

Myndigheter, offentlige pålegg 

Beskrivelse: - Godkjenning av byggesøknad 

- TEK 7 er gjeldende (godkjent at TEK 10 ikke kreves) 

- Mulige krav om LAF-tak på alle operasjonsstuer 

Side 54 av 63


- Forutsetter at omfattende nye krav videre i gjennomføringsfasen 

medfører tilleggsbevilgning 

Håper: - Ingen kostnadspåvirkning 

Frykter: - Begrenset kostnadsøkning på 2 MNOK 

Tror på: - Marginal kostnadsøkning på 1 MNOK 


% av alt 


påvirkning: 

Teknologiutvikling 

Beskrivelse: - Relativt lavt ambisjonsnivå, teknologivalg er i hovedsak besluttet 

- BIM/3D ikke aktuelt 

- Utstyr: Generelt kraftigere, bedre og prisreduksjon. Balanseres mot økt 

funksjonalitet 

- Kostnadspåvirkning hensyntatt i relevante anslag på bygg og utstyr 

Håper: - - 

Frykter: - - 

Tror på: - - 


% av alt 


påvirkning: Gjennomføringsmodell (fase 2-4) 

Beskrivelse: - Generelt: Komplisert prosjekt 

- Omfatter også generell kompleksitet knyttet til 

terminsetting/sekvensering og gjennomføring av prosjektets aktiviteter 

(som det ikke er tatt høyde for i andre poster): 

o Rokeringer 

o Flytting 

o Midlertidige løsninger/tiltak 

- Byggherrestyrte sideentrepriser forutsatt 

- Erfaringer viste store kostnader i fase 1, men læring medfører mindre 

utslag i fase 2-4 

Håper: - Ingen kostnadsøkning 

Frykter: - Optimistisk grunnkalkyle. Kostnadsøkning på 10 MNOK 

Tror på: - Noe optimistisk grunnkalkyle. Moderat kostnadsøkning på 5 MNOK 


% av alt 


påvirkning: 

Prosjektorganisasjon 

Beskrivelse: - Relativt liten organisasjon 

- Noe sårbar mht. kompetanse og ved evt. oppsigelser 

- Fleksibilitet ved innleie av rådgivere 

- Komplekst organisasjonshierarki 

- Generelt: Kan gi betydelig påvirkning. Symmetrisk 

Håper: - Kostnadsreduksjon på 20 MNOK ved god kompetanseutnyttelse, effektiv 

bruk av rådgivere, og ingen oppsigelser fra nøkkelpersoner. En 

Side 55 av 63


særdeles profesjonell og kostnadseffektiv prosjektorganisasjon 

Frykter: - Betydelig kostnadsøkning pga. kompetanse- og/eller kapasitetsproblemer 

Tror på: - Gjennomføring som forutsatt; en del problemer knyttet til kompetanse og 

kapasitet 


% av alt 

Side 56 av 63


Vedlegg VIII Kuttliste 

Prioritet Fase Fag Kutt Konsekvens 

Sum ent.kost eks. 

felles kost Bemerkning 

1 0 Alle Apotek 6 102 212 

1 0 RIV Reduksjon av antall CFU10-stuer,1 stk Redusert kvalitet på luftens renhet 

500 000 Anbefales ikke 

i operasjonssonen. 500 000kr/stue 

Kutt gjennomført 

(X) 

1 0 RIV Fløy AB Forb arbeider 1stk midlertidige tilluftaggr i stedet for 2stk Permanente aggregat må 

500 000 Anbefales 

tilluft og 2stk avtrekk 

installeres tidlig. 

1 0 RIV Ikke oppgradere cyklon og øvrig utstyr i sentral for avfallssug Anlegget er gammelt og må 

4 500 000 Anbefales 

oppgraderes/byttes etter hvert 

1 0 RIE ”Speiling” flyttes fra Rønvik til grensesnitt rom i Fløy H U1. Kun positive! 1 200 000 Anbefales 

1 0 RIE AMK flytting av eksisterende utstyr, men med nye RBOer. Usikkerhet vedr. 


gjennomførbarhet/nedetid 

1 0 RIE Brannalarmanlegg Talevarsling utgår 1 600 000 Anbefales ikke 

1 0 RIE Trådløs IP-tlf. utgår Benytte personsøker/mobiltlf 900 000 Anbefales 

1 0 RIE Teleslynger Ikke i møte rom for (4-16 pers.) 1 000 000 Anbefales 

1 0 RIE Serverpark flyttes ut av ”prosjektet” og ivaretas av Helse Nord IKT. Ikke avklart – utredning i lag med 


Brukervalg IKT. Arbeidene kan 

starte opp nå, og det er positivt for 

rokaden. 

1 0 RIE Fløy N: Ny heis i fløy N blir ikke etablert 980 810 Ikke avklart 

1 0 RIB Fløy N: Ny heis i fløy N blir ikke etablert 795 805 Ikke avklart 

1 0 RIB Fløy AB: Ikke etablere nedsenket datagulv i AMK sentral Datagulv etableres som oppforet 

225 688 Ikke avklart 

gulv. Rampe i rom 

1 0 RIB Fløy K: Redusere omfang sikringskonstruksjon/ re-fundamentering Nye rom må etableres andre 

1 320 020 Ikke avklart 

ved sprang i fasade mellom kulvert og fasade Fløy H for etablering steder 

av nye rom 

SUM prioritet 1 37 624 535 

Side 57 av 63






2 4 RIV Minske størrelse på kjølemaskiner. Installasjon av kun 2 stk Plass for senere inst 1 500 000 Anbefales 

kjølemaskiner i stedet for 4 

2 4 RIV Ikke oppgradere renseanlegg for basseng i fløy L Anlegget er gammelt og må 



2 4 RIV Ikke oppgradere ventilasjonsanlegg for basseng i fløy L Anlegget er gammelt og må 



2 4 ARK Flytte obduksjon til byggetrinn 4, ikke bygge om som kutt, ca 


400m2 ombygging 

2 4 ARK Flytte FMR til 2 og 3.etg R uten ombygging, øker nytt råbygg med 


400m2, reduseret ny innredning 1300m2 

2 4 ARK La dialyse og hema, paliativ smerte ligge i 3HN uten ombygging 


som kutt, ca 1600m2 ombygging 

2 4 ARK La øye ligge i 1R og bruke UR til kontor, ikke ombygging S (øye 


kan få dagkir som nå), ca 1200m2 ombygging 


3 2 RIV 1stk aggregat per 2 op.stue i K plan 9. Større påvirkning ved stans og 

1 000 000 Anbefales ikke 

vedlikehold, økt risiko for 

smittooverføring. 250 000 kr/ to 

stuer = 

3 2 RIV Minskning av antall rørpoststasjoner fra 35 til 10stk Kun noen utvalgte avdelninger får 


rørpost 


4 1 RIE Barneavd. 1 etg. H/N Kun maling 300 000 Ikke avklart 

4 1 RIE Kvinnekl. 2 etg. H Kun maling 500 000 Ikke avklart 

SUM prioritet 4 800 000 

5 3 RIB Fløy AB: Ingen fasade endring over eksisterende hovedinngang, 


mot nord 

SUM prioritet 5 871 195 

6 1 RIE Varmeregulering via ITB/EIB Kun automatikk i rom med VAV 


teknikk 


7 3 RIB Fløy AB: Ingen ombygging av trappesjakt i Fløy AB Endringen er begrunnet av ARK 


mhp. forbedret bruk av heiser og 

kommunikasjons-forhold generelt 

7 3 RIB Fløy AB: Ingen fjerning av betongsøyler mot gavlendene og Endringen er begrunnet av ARK 


reetablering av forsterket betongsøyle, ny underliggende stålbjelke mhp. forbedret bruk av korridorer 

og karbonfiber-forsterkning av betongdekke 

og kommunikasjonsforhold 

generelt 



(X) 

Side 58 av 63





8 RIB Fløy K: Sløyfe glassgatekonstruksjonen langs Fløy N 2 421 828 Ikke avklart 

8 ARK Glassgate 5 000 000 Ikke avklart 


10 RIV Gå ned i luftmengde 10 % Mindre fleksibilitet og marginer 2 000 000 Anbefales ikke 

10 RIV Ikke oppgradere automatikk til søppelsug Kan gjøres i seinere fase 500 000 Anbefales ikke 

10 RIV Sløyfe sikkerhetsmarginer på rørdimensjoner Mindre fleksibilitet og marginer 500 000 Anbefales ikke 

10 RIV Innføring av midlertidige tekniske rom i fløy H plan 1 og 2. Byggarbeider 100 000 Anbefales 

10 RIV Fløy AB. Kjølemaskin for MR flyttes istedenfor å slå denne Flere vedlikeholdspunkter. Lenger 


sammen med midlertidig kjølemaskin for SHKR. 

nedetid ved omkobling 

10 RIV Fløy A plan 3 ikke i drift I fase 3 del 2. Midlertidig forsyning trengs Ikke noen konsekvens 50 000 Anbefales 

ikke. 

10 RIV Valg av kun lavemitterende materialer i bygg og innredning, hvilket Alt av material i bygg og innredning 


kan minske luftmengde med 10 % 

må velges lavemitterende. 

Minskede luftmengder kan få 

betydning for kjøling. Mer arbeid 

ved prosjektering og opphandling. 


(X) 

10 RIE Dør nr. to til Medisin rom ARK/bruker av klarer 30 000 Ikke avklart 

10 RIE Belysning i 1 seng (100) 2 seng (90) Belysning i tak/himling utgår 

800 000 Anbefales ikke 

(løsning må verifiseres) 

10 RIE Sentralisere areal for UPSer i fløy K. Endring av arealbruk. RIE trenger 2 


stk. rom a 80 m2 ved el.sjakter i K 

U1 

10 RIB Fløy K: Endre betongfylte stålsøyler til stålsøyler med 

brannisolasjon for Fløy K. Avklaring av fasadeløsning påvirker valg 

av stålsøyleprofil 

Søylens totale størrelse vil øke 

med brannisolasjon og 2 lag med 

gips. Ny branngips er tilgjengelig. 


10 RIB Fløy K: Endre omfang kulvert langs fløy N grunnet noe redusert 

behov for tekniske føringer RIV/RIE. Redusert omfang av 

jetpelesikring langs N 

10 RIB Fløy K: Vurdere omfang og løsning av åpen publikumsdel inklusiv 

broer i vest 

10 RIB Fløy H/N: Redusere omfang av åpning av vegger ut mot 

korridorareal 

Kulverttverrsnittet reduseres og 

eksisterende kulvert i Fløy N, plan 

U1 anvendes for varetransport 

Mister åpenhet i 

publikumsarealene 

Mister åpenhet og inkludering av 

korridorarealene til funksjonene 


Ikke avklart 


10 RIB Fløy D: Ikke etablere nedsenket datagulv Datagulv etableres som oppforet 


gulv. Rampe i rom 


125 602 012 

Side 59 av 63


Vedlegg IX Analysemetode 

Generelt, kostnads- og fremdriftsanalyse 

Usikkerhetsanalysen gjennomføres i samsvar med retningslinjene for metoden Trinnvis-prosessen 11 . 

Dette er en norsk videreutvikling av det kjente Successivprinsippet utviklet i Danmark av professor Steen 

Lichtenberg ved Danmarks tekniske universitet. 

Trinnvis-prosessen gjennomføres som gruppearbeid der ressurspersoner utnytter alle sine erfaringer og 

sin subjektive vurderingsevne til å gjøre grunnlagsdata så dekkende og realistisk som mulig. Det er viktig 

at overslaget gis en oversiktlig struktur og at detaljeringen ligger på et hensiktsmessig nivå. 

Analysemetoden omfatter fremgangsmåte for innhente grunnlagsdata samt metode for kvantitativ 

analyse. Kvaliteten i grunnlagsdata har et hovedfokus. Ett ledd i kvalitetssikringen her er å sørge for at 

relevant kompetanse bidrar til å analysere prosjektet fra alle relevante perspektiver. 

Perspektiver i usikkerhetsanalysen 

Et viktig ledd i usikkerhetsanalysen er et usikkerhetsseminar der sentrale ressurspersoner gjennomgår og 

diskuterer prosjektets kostnads- og fremdriftsforhold. Det legges stor vekt på at prosjektet skal belyses fra 

alle relevante perspektiver så som planlegging, prosjektering, teknisk gjennomføring, prosjektledelse, 

markedssituasjon. 

Byggherre 

Prosjektledelse 

Kontrakt/ 

marked 

Prosjektet 

Brukere 

Enterprenører 

Figur 1 Ulike perspektiver i analysen (eksempel) 

Byggeledelse 

Deltakerne på usikkerhetsseminaret må samlet inneha nødvendig kompetanse for at alle viktige perspektiver 

og aspekter i prosjektet skal bli ivaretatt i analysen. I tillegg til prosjektledelse/-styring, bygge- og 

produksjonstekniske og markedsmessige forhold er det viktig å ha god kunnskap om mulig påvirkning fra 

prosjektets omgivelser/interessenter. 

11 Trinnvis-prosessen, Ole Jonny Klakegg, Institutt for bygg- og anleggsteknikk, NTH, 1993. 

Side 60 av 63

Negative utfall 

Positive utfall 


Kvantitativ analyse 

Analysemetoden er basert på risikonøytralitet (se figur nedenfor), dvs. en skal ha en balansert tilnærming 

der muligheter for reduksjoner i kostnader eller gjennomføringstid fokuseres like mye som risiko for 

kostnadsøkninger og forsinkelser. Usikkerheten i hvert usikkerhetselement defineres ved å angi 

minimums-, sannsynlig og maksimumsverdi. 

Mulige 

utfall 

. 

. 

Konsekvenser 

Sannsynlighetsfordeling 

Kostnad 

Usikkerhet 

. 

. 

. 

. 

50/50 

+ 

Forventet 

. 

. 

- 

. 

. 

Figur 2 Risikonøytralitet, positive og negative kostnadsutfall 

Minimum kostnad (”i beste fall”) defineres i analysen som P10, dvs. det er 10 % sannsynlighet for at 

sluttkostnaden blir lavere og dermed 90 % sannsynlighet for at sluttkostnaden blir høyere enn denne 

verdien. Maksimum kostnad (”i verste fall”) defineres tilsvarende som P90, dvs. det er 90 % sannsynlighet 

for at sluttkostnaden blir lavere og 10 % sannsynlighet for et sluttresultat høyere enn denne verdien. 

Sannsynlig kostnad er den sluttkostnaden en har mest tro på. Hvilke parameterverdien som benyttes i 

analysen er dels basert på erfaringstall og dels på kvalifiserte vurderinger fra deltakerne i analysen. 

Ut fra disse parametrene defineres en sannsynlighetsfordeling for hvert kostnadselement. Monte Carlosimulering 

benyttes som analyseteknikk. Denne analyseteknikken tar utgangspunkt i fordelingsfunksjonen 

som er definert for alle elementene. 

,010 

Rel. 

sanns 

,007 

,005 

,002 

,000 

80 90 100 110 120 

Figur 3 Sannsynlighetsfordeling for et kostnadselement. Eksempel 

Andeler av utfallsrommet representerer et gitt konfidensnivå. Intervallet P10 til P90 representerer 80 % 

konfidensnivå, dvs. det er kun 20 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne utenfor dette intervallet. 

I eksemplet ovenfor er det 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne innenfor intervallet 90-110. 

Side 61 av 63


Ved simulering regnes analysemodellen gjennom et stort antall ganger (typisk 5-10 000), og for hver 

iterasjon trekkes ulike datasett fra usikkerhetselementenes fordelingsfunksjoner, investeringskostnader 

beregnes og kumulative fordelinger bygges stegvis opp (fig. 3). En kumulativ fordeling er et grafisk bilde 

som benyttes for å lese av sannsynligheten for at et utfall vil bli mindre eller lik en gitt verdi. Disse 

resultatene vil bl.a. gi grunnlag for beslutning om prosjektets finansieringsramme, tidsbufre, avsetning for 

usikkerhet, kostnadsmessige styringsmål, styringsreserver med mer. 

Usikkerhetsanalyse kostnader 

Resultatene fra kostnadsanalysen dokumenteres ved et sett standard grafiske rapporter. Et par sentrale 

gjengis her, og illustreres ved eksempler. 

Kostnadsestimat - styringsgrunnlag 

5 000 Trials 

Cumulative Chart 

1,000 

5000 

,750 

Avsetning for usikkerhet 

,500 

Styringsreserve 

Forv. 

,250 

kostn. = 30,7 

,000 

0 

22,5 26,3 30,0 33,8 37,5 

Styrings- 

Finansieringsmåramme 

Prosjektets 

budsjett 

Figur 4 Kumulativ fordeling. Eksempel 

Prosentil 

Verdi 

10 27,5 

20 28,5 

25 28,9 

30 29,3 

35 29,6 

40 29,9 

50 30,6 

60 31,3 

70 32,0 

80 32,9 

85 33,4 

90 34,1 

Den kumulative fordelingen i eksemplet ovenfor viser en forventningsverdi på 30,7. Tabellen til høyre 

viser at det er litt over 50 % sannsynlighet for at utfallet blir lavere enn denne verdien. Normalt så er 

fordelingsfunksjonen tilnærmet symmetrisk, dvs. 50/50 verdi er tilnærmet lik forventningsverdien. 

Tabellen til høyre viser utfall på ulike sannsynlighetsnivåer. Det er for eksempel ca. 70 % sannsynlighet 

for at utfallet blir lavere enn 32. 80 % konfidensnivå dekker intervallet 27,5 – 34,1. 

Usikkerhetshistogrammet (figur 4) viser de usikkerhetsforhold som har størst innvirkning på prosjektets 

totale usikkerhet. Røde områder i histogrammet viser risikoen for at kostnaden blir høyere og det grønne 

området viser muligheten for at kostnaden blir lavere. 

Figur 5 Usikkerhetshistogram, kostnader 

Side 62 av 63


I dette eksemplet vil Hovedentreprise bygg i beste fall (10 % sannsynlighet) bli minst 16 MNOK lavere 

enn forutsatt. I verste fall (10 % sannsynlighet) vil kostnaden bli minst 7 MNOK høyere enn antatt. Det 

forventes (på analysetidspunkt) at kostnaden blir 4 MNOK lavere enn forutsatt. 

Analyseresultatene inngår generelt som underlag for anbefaling av prosjektets kostnadsmessige 

styringsmål, prosjektets budsjett og prosjektets finansieringsramme inkl. avsetninger for usikkerhet. 

Kostnadsmessig styringsgrunnlag 

Det legges stor vekt på at kostnadsanalysen settes inn i et styringsperspektiv. For å oppnå et kostnadseffektivt 

styringsgrunnlag anbefales at det internt i prosjektet defineres et kostnadsmessig styringsmål 

som ligger på et lavere sikkerhetsnivå enn forventet sluttkostnad. Dette er et internt styringsmål, og det 

bør videre opprettes en styringsreserve som er differansen mellom styringsmålet og forventningsverdi. 

Denne styringsreserven disponeres av prosjektledelsen. Det forventes at denne posten vil bli brukt, men 

det skal ikke være noen automatikk i dette. Muligheten for kostnadsunderskridelse må ivaretas. 

Nedenfor vises overgangen fra kostnadsestimat til kostnadsmessig styringsgrunnlag. 

Kostnad 


Kostnadsstyring 

Kostnad 

Maksimal 

kostnad 

Forventet 

kostnad 

Mulige øvrige 

tilleggskostn. 

Øvrige forventede 

kostnader 

Forventet 

Uspesifisert (kto 0) 

Avsetning for 

usikkerhet 

Styringsreserve 

Finansieringsramme 

Budsjett 

Styringsmål 

Forventet 

kostnad 

konto 1-9 

Realistisk 

minimumskostnad 

Figur 6 Kostnadsestimat og styringsgrunnlag 

Usikkerhetsanalysen er på denne måten brakt inn som en integrert del av prosjektets styringstiltak. Det 

anbefales videre at prosjektets usikkerhetsforhold følges opp periodisk. 

Side 63 av 63

vedlegg - Nordlandssykehuset

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?