Forslag til innstilling

Tertialrapport 2 2010Team Bodø KF: Tertialrapport 2. tertial 2010Vedtatt budsjettBudsjett for Team Bodø er som følger:(Alle tall i 1000 kr) Budsjett Budsjett 2010 fordelt på2010 Avd.10 Avd. 50 Avd 60 Avd. 70TB MGP BIV SULTilskudd Bodø kommune -5 511 -5 311 -200 0 0Eksterne prosjektinntekter -10 946 -3 000 -2 446 -4 000 -1 500Andre inntekter -1 200 -1 200 0 0 0Sum inntekter -17 657 -9 511 -2 646 -4 000 -1 500Personalkostnader 5 745 4 347 0 750 648Andre driftskostnader 2 000 2 000 0 0 0Prosjektkostnader 9 991 3 244 2 646 3 250 852Sum kostnader 17 737 9 591 2 646 4 000 1 500Resultat 80 80 0 0 0Forklaring til budsjettinndelingen:- Avd. 10 TB er Team Bodøs ordinære virksomhet- Avd. 50 MGP er Melodi Grand Prix- Avd. 60 BIV er Bodø i Vinden- Avd. 70 SUL er Strategisk Utviklingsprogram LuftfartAvdeling 50, 60 og 70 representerer større felles satsinger i bysamfunnet, som organisatorisker forankret i Team Bodø. Aktiviteten i disse avdelingene har dermed til dels eksterne eiere ogfinansieringskilder. Alle disse avdelingene skal gå i balanse, og ikke påvirke Team Bodø’sresultat på sikt.Team Bodø har fått tilsagn om 12 mill kr til bruk ifm. Ruteutviklingsfond Bodø (RUF) fraDA Bodø. Fondet er lagt inn under avd. 70 SUL. Det forventes ikke utbetalinger i 2010, ogRUF er derfor ikke lagt inn budsjettet.Side 27