Forslag til innstilling

2. Budsjettgjennomføring og budsjettregulering2.1 SentraladministrasjonBudsjettgjennomføring er samlet sett under kontroll. Microsoft revisjon har avdekket lisensavvik pånoen databaseservere som medfører økt lisenskostnad på 0,25 mill kr. Denne og andre innmeldteutfordringer forsøkes løst innenfor egne budsjettrammer.Sentraladministrasjon forventer et mindreutgift ved årets slutt på inntil 0,5 mill kr.Investeringer9962 IT systemer: Prosjektet har merforbruk på 0,7 mill kr pga forsert fremdriftsplan. Finansieringtas i forbindelse med årsavslutningen.2.2 GrunnskoleRegnskapet viser at grunnskole ligger lavt i forbruksprosent sammenlignet med i fjor. Dette vil taseg opp i løpet av høsten pga flere forhold, bl a som følge av statlige satsinger innenfor ”tidliginnsats”, leksehjelp og fysisk aktivitet i skolen. I tilegg gjøres det store utbetalinger til kommunersom har fosterhjemsbarn fra Bodø. Bodøsjøen skole har ungdomstrinn med større bygg og høyeremånedlig forbruk fra i høst.Det forventes balanse for sektoren samlet sett.InvesteringerProsjekt 9027 Skoleløsning Saltvern : Fløy E (klasserom), underetasje fløy J (mediatek) og områderi fløy A/B er overlevert og satt i drift i løpet av vårhalvåret. Anbudsdokumenter for fløy G og I erunder utarbeidelse. En investeringsplan med ca. 65 prioriterte punkter ferdigstilles medio august.Det arbeides ut fra en ramme på 14,5 mill kr i 2010. 4,5 mill kr er overført fra 2009. 5 mill kr erbevilget for 2010 og formannskapet har framskyndet ei bevilgning for 2011 til bruk i 2010. Vedutgangen av august var det brukt 6,3 mill kr.Prosjekt 9015 Opprustning skolegårder: Det gjenstår ca 0,6 mill kr fra tidligere års bevilgninger.Hvis to tippemiddelsøknader på allerede fullførte prosjekter innvilges, vil det være totalt ca 0,95mill kr til disposisjon. Midlene brukes til å ferdigstille allerede igangsatte prosjekter og i verksettetiltak på skoler hvor det ikke er kommet i gang noe opprustning av utearealet.2.3 BarnehageDe fleste barnehagene har nøktern drift og venter også i år å styre mot et mindreforbruk. Aktivitetenøker noe i høsten på grunn av merinntak som finansieres av økt statstilskudd.Bystyret vedtok i sak 10/35 utvidelse av barnehagekapasitet med 182 småbarnsplasser. Tiltakenehar en årlig merkostnad på 29,4 mill kr og finansieres av statstilskudd, skjønnsmidler ogforeldrebetaling. Det er usikkert om ny finansieringsordning fra årsskiftet ivaretar vekst ved åfinansier økte plasser. På grunn av at noen tilskudd til private barnehager skal klagebehandles hosFylkesmannen, er det usikkert hvor stor den samlede utbetalingen til private barnehager blir.Barnehagene styrer mot mindreforbruk på 1,5 mill kr.Det foreslås følgende budsjettreguleringer:• Lønns- og driftskostn. bhg, økt utg kr 12 266 000,-• Statstilskudd bhg, økt innt bhg kr 7 366 700,-• Foreldrebetaling, økt innt bhg kr 2 450 000,-• Skjønnsmidler, økt innt bhg kr 2 450 000,-Side 5