Forslag til innstilling

Dag Rehabilitering har merforbruk på 0,6 mill kr som skyldes lønn.Tildelingskontoret har merforbruk for omsorgslønn og ressurskrevende brukereinnen ruskapittelet på 1,5 mill kr. Kontoret har redusert nivået på omsorgslønn og andredriftsutgifter, men dette er ikke nok til å dekke opp merforbruket.Kommunaldirektør har et budsjettproblem på til sammen 4,74 mill kr hvorav 1,1 mill kr skyldestransport av brukere. Det er påbegynt arbeid med gjennomgang av avdelingens rutiner knyttet tiltransport av brukere og det skal utarbeides grunnlag for ny avtale for samme område, men vil troligikke gi vesentlig effekt for regnskapet i 2010.Kjøkkendriften har inntektssvikt på 1 mill kr.NAV har et økende merforbruk til sosialhjelp som pr i dag er på 7,8 mill kr. NAV sitt langsiktigevirkemiddel for å redusere utbetalinger til sosialhjelp er kvalifiseringsprogrammet.Kvalifiseringsprogrammet ble iverksatt fra årsskiftet 2010. Det har vært i drift i for kort tid til attiltaket per 2.tertial har gitt effekt i regnskapet. Tiltak som NAV har iverksatt og som vil gi effekt i2010 er styrking av personalet i antall og kompetanse. Styrking av personell gjøres medomdisponering av egne ansatte. NAV har også iverksatt gjennomgang av rutiner knyttet tilutbetaling av sosialstønad, og overføring av innkrevingsoppgave for sosiale lån til Kemneren.Avlastning har et estimert merforbruk på 2,3 mill kr knyttet til støttekontakt og privatavlastning.Merforbruk hos NAV medfører at prognosen øker til mellom -17og -18 mill kr.2.7 EiendomskontoretEiendomskontorets drift er i all hovedsak i tråd med regulert budsjett. Fra 1.oktober blir nyttboligkontor etablert. Dagens boligseksjon i eiendomskontoret utgjør størstedelen av medarbeidere iden nye virksomheten. Eiendomskontoret vil fra årsskiftet ha ansvar for periodisk vedlikehold avboligmassen, mens boligadministrasjon og oppfølging av leietakere vil ligge i det nye kontoret.Vedlikehold av bygningsmassen følger ”Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2010-2013”.Hittil i år har fem skader i bygningsmassen utløst bruk av forsikringsordningen. Dette har gitt økteutgifter og inntekter gjennom forsikringsoppgjør. Hendelsene gir ingen nettoeffekt forbudsjettrammen. Innenfor boligdrift foretas det tilpasninger av budsjett. Tilpasningene påvirkerikke budsjettrammen for boligdriften. Utgifter til innleide boliger blir lavere – likeså redusereshusleiene. Kald vinter ga høyere utgifter til strøm. Store ødeleggelser i noen leiligheter samt flereforsikringssaker medfører omprioritering i bruk av midler innenfor eget budsjett.Eiendomskontoret forventer balanse ved årets slutt.InvesteringerMangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader omnæringstomt. I løpet av året har er det håndgitt to tomter på Kvalvikodden. Det er derfor viktig atarbeidet med ny adkomst og byggemodning av Kvalvikodden prioriteres. For inneværende årforventes tomtesalgsinntektene å være ca 1,2 mill kr lavere enn budsjettert. Markedssituasjonen erbedre enn i 2009 med flere deltagere i anbudskonkurransene og gunstigere priser for byggherren.Det er fortsatt veldig vanskelig å få utbedret mangler og reklamasjoner på overtatte prosjekter. Deter en klar tendens at byggherren må bruke større ressurser for å sikre at det planlegges og byggesinn gode nok kvaliteter i prosjektene. Sterkere fokus på offentlige anskaffelser med kompliserteregler og lav terskel for å klage medfører stadig mer krevende og forlengede kontraheringsprosessermed påfølgende økt tidsforbruk og forsinkelse i prosjekter.Side 7