MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO - Aperam

Aperam South America
SUMÁRIO
0 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 3
0.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ....................................................................................................... 3
0.2 HISTÓRICO ....................................................................................................................................... 4
1 SISTEMA DE GESTÃO DA APERAM ................................................................................................. 4
1.1 OBJETIVO ......................................................................................................................................... 4
1.2 ESCOPO CERTIFICAÇÃO ................................................................................................................ 4
2 NORMAS DE REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 5
3 GESTÃO DA APERAM SOUTH AMERICA......................................................................................... 5
3.1 MODELO DE GESTÃO ...................................................................................................................... 5
3.2 PROCESSOS DE GESTAO .............................................................................................................. 5
4 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO .......................................................................................... 6
4.1 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO ............................................................................................... 6
4.2 DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ................................................................................ 7
4.3 MANUAL DA QUALIDADE ................................................................................................................. 7
4.4 CONTROLE DE DOCUMENTOS ...................................................................................................... 8
4.5 CONTROLE OPERACIONAL ............................................................................................................ 8
4.6 CONTROLE DE REGISTROS ........................................................................................................... 8
5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO ................................................................................................. 8
5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO .............................................................................................. 8
5.2 FOCO NO CLIENTE ........................................................................................................................... 9
5.3 POLÍTICA ........................................................................................................................................... 9
5.4 PLANEJAMENTO ............................................................................................................................ 11
5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE ........................................................................................... 12
5.5.3 COMUNICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS ................. 15
5.6 ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO PELA DIREÇÃO ................................................... 16
6 GESTÃO DE RECURSOS ................................................................................................................. 17
6.1 PROVISÃO DE RECURSOS ........................................................................................................... 17
6.2 RECURSOS HUMANOS .................................................................................................................. 18
6.3 INFRA-ESTRUTURA ....................................................................................................................... 18
6.4 AMBIENTE DE TRABALHO ............................................................................................................. 19
6.5 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS ........................................ 19
6.6 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS .......................................................................... 19
7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO ........................................................................................................... 19
7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO ...................................................................... 19
7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES ............................................................................... 20
7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO ................................................................................................ 21
7.4 AQUISIÇÃO ..................................................................................................................................... 23
7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO ............................................................................ 24
7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO ......................................... 25
8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA ................................................................................................. 26
8.1 GENERALIDADES ........................................................................................................................... 26
8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO .................................................................................................... 27
8.3 CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME.............................................................................. 28
8.3.1 INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE E TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADE ....................... 28
8.4 ANÁLISE E USO DE DADOS ........................................................................................................... 29
8.5 MELHORIAS .................................................................................................................................... 29
9 CORRELAÇÃO OS ITENS DA ISO 14001 E OHSAS 18001 X ITENS DO MQA25-0001 ................ 30
10 CONTROLE DE ALTERAÇÃO ...................................................................................................... 31
MQA25-0001 v. 19 - Manual do Sistema de Gestão da Aperam South America Data: 29/11/2011 Página: 2/31