Serviço de Anestesiologia e Bloco Operatório Central 2006

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Quadro 3 CONTABILIDADE ANALÍTICA BOC 2004 / 2005 Rubrica Analítica 2004 2005 Var. % 05/04 Produtos Farmacêuticos 1.182.466,35 1.160.308,05 -1,9% Material de Consumo Clínico 2.250.383,17 2.133.026,66 -5,2% Material de Consumo Hoteleiro 19.394,92 24.943,66 28,6% Material de Consumo Administrativo 2.683,21 2.305,68 -14,1% Material de Manutenção e Conservação 152.190,96 112.010,98 -26,4% Subcontratos Fornecimentos e Serviços Externos 150.275,81 174.791,90 16,3% Custos com o Pessoal 2.468.812,21 2.535.599,12 2,7% Custos e Perdas Extraordinárias Total Geral 6.226.206,63 6.142.986,05 -1,3% DA LEITURA DOS QUADROS 1, 2 E 3, RESULTA: • EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COM UM RESULTADO GLOBALMENTE POSITIVO, VARIANDO -2,4% RELATIVAMENTE AO CONTRATADO COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 110
• EFICÁCIA DAS POLÍTICAS DE RACIONALIZAÇÃO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO EM -10,6%; • AUMENTO DA PRODUTIVIDADE REAL DO BOC EM 5,2% (O ORÇAMENTO FOI CONTRATADO COM O VOLUME DE DESPESA INDICADO NO QUADRO 1 PARA UMA PRODUÇÃO NEGOCIADA DE 6297 DOENTES 13 ; ASSIM, UMA VEZ QUE NO QUADRO DA PRODUÇÃO NEGOCIADA COM O CONSELHO SE SUPERARAM AS METAS COM DECRÉSCIMO DA DESPESA ORÇAMENTADA, PODEMOS DIZER QUE O ACRÉSCIMO DE 2,5% REAL NA DESPESA FACE A 2005 FOI MAIS DO QUE COMPENSADO PELO ACRÉSCIMO DE PRODUÇÃO, GERANDO UM AUMENTO REAL DE PRODUTIVIDADE DO CAPITAL INVESTIDO); • CUMPRIMENTO, NA GENERALIDADE DAS SUB-RUBRICAS QUE COMPÕEM A RUBRICA DE CUSTOS COM PESSOAL (RUBRICA COM UM PESO SUPERIOR A 40% DA DESPESA GLOBAL DO BOC), DA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS HUC DE LIMITAÇÃO DO CRESCIMENTO DA DESPESA A 1,5%, UMA VEZ QUE O DESVIO DE 0,3% NA VARIAÇÃO FINAL FACE AO CONTRATADO COM O CONSELHO NESTA RUBRICA ENCONTRA JUSTIFICAÇÃO PLENA NO ACRÉSCIMO NOS «ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES» EM VIRTUDE DA NECESSIDADE IMPOSTA AO HOSPITAL DE ASSUMIR TODO UM CONJUNTO DE DESPESAS ASSOCIADAS À REMUNERAÇÃO (COMO SENDO DESPESAS COM A SEGURANÇA SOCIAL, PRESTAÇÕES SOCIAIS DIRECTAS, ETC.) QUE NÃO HAVIAM ONERADO OS EXERCÍCIOS ANTERIORES; • DECRÉSCIMO ESPERADO NA RUBRICA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FACE AO DESINVESTIMENTO EM ALGUM EQUIPAMENTO QUE SE SABIA INCLUÍDO NO PROJECTO DE RE-EQUIPAMENTO DO BOC, CUJA EXECUÇÃO SE VERIFICOU AO LONGO DO ANO DE 2006 E AGORA SE CONCLUI; 13 É evidente que, na altura da contratação interna, a nossa expectativa era que as negociações em curso para implementação de actividade adicional nos HUC viessem a ser bem sucedidas (como veio efectivamente a acontecer). 111
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