EMITIDOS FEVEREIRO 2013 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 19 de Marco de 2013 Folha: 1 

Prefeitura Municipal Santa Maria 

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial 

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2013 

Data Final de Emissao .....: 28.02.2013 

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 

01.02.2013 

0 2013/001559 5807 21 2013 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 618,00 1 

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO 

.................................................... 

VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ARAZAO 

DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO E A SUPERINTEND 

ENCIA DE COMUNICACAO (IMPRENSA), PARA ATENDER A NECE 

SSIDADE DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO E DA PMS 

M. 

0 2013/001563 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 162.929,39 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 

9.039-88, PARCELA 34, DO MES DE FEVEREIRO/2013. 

.................................................... 

VCTO: 07/02/2013 


Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229 

.039-88, PARCELA 34, DO MES DE FEVEREIRO/2013. 

.................................................... 



Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 

9.038-74, PARCELA 08, DO MES DE FEVEREIRO/2013. 

.................................................... 



Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229 

.038-74, PARCELA 08, DO MES DE FEVEREIRO/2013. 

.................................................... 


0 2013/001568 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 198,83 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO PR 

O - MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 154, DO MES DE FEVE 

REIRO/2013. 

.................................................... 



Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO P 

RO - MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 154, DO MES DE FEV 

EREIRO/2013. 

.................................................... 


0 2013/001564 7197 1 2012 535 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA. 1.203,57 1 

Itens de Empenho : AGUA MINERAL - 20 LT ITACOLOMI 

.................................................... 

AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT UTILIZADOS NO CENTRO 

DESPORTIVO MUNICIPAL MIGUEL SEVI VIERO, EM DECORREN 

CIA DOS DESDOBRAMENTOS DA TRAGEDIA VIVENCIADA NA BOA 

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/03/2013 as 8h9min (43)







0 2013/001564 

Itens de Empenho : TE KISS NO DIA 27/01/2013. 

0 2013/001560 740 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 1.098,31 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. PARCELAMENTO No 5100326480 DO DEBITO RE- 

LATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO SANFELICE 

DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020-001067/2011 

21a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS). 

.................................................... 


0 2013/001561 737 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 367,23 1 

Itens de Empenho : VALOR REF.JUROS SOBRE PARCELAMENTO No 5100326480 DO 

DEBITO RELATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO 

SANFELICE, DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020- 

001067/2011 21a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS). 

.................................................... 


0 2013/001562 3873 1401 PASEP 200.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. 

.................................................... 


0 2013/001570 6254 1172 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS 578.930,45 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE DEPOSITO DO MES DE FEVEREIRO/2013, 

RELATIVO AO ATENDIMENTO DO DECRETO No 129/2010, D 

ECORRENTE DA EC No 62/2009. 

.................................................... 


Total do Dia : 1.125.341,99 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/001581 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR DE AMBULAN 

CIA O PACIENTE ERICK DELLINGHAUSEN FRAGA, PARA CON 

SULTA, NO HOSPITAL DE CLINICAS, SAIDA DIA 23/01/20 

13 AS 03:00 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00 H. 

FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3. 

0 2013/001582 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 06 PACIENTES, P 

ARA EXAMES NO HOSPITAL DE AGUDO, SAIDA DIA 16/01/ 20 


FM 

S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3. 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS:BUSCAR O PACIENTE EULER EDU A 

RDO DA SILVA, MARIA EDUARDA C. ABBADE E SEUS ACOM PA 

NHANTES, PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL DE 

AGUDO, SAIDA DIA 24/01/2013 AS 06:00 H RETORNO NO M 








0 2013/001583 

Itens de Empenho : ESMO DIA AS 11:00 H. 

FMS- 

BCO DO BRASIL C/C 59.036-3. 

0 2013/001575 3210 10419 CLAUDEMARA TOLOTTI LOPES 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE CAPACITA 

CAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DO PRO 

GRAMA BOLSA FAMILIA, SAIDA DIA 28/01/2013 AS 04:30 

H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00 H. 

IGDBF- BCO DO BRASIL C/C 38.505-0. 

0 2013/001572 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE-RS: LEVAR A PACIENTE JESSICA 

DAMASCENO BILHALVA,PARA INTERNAR NA COMUNIDADE TERA 

PEUTICA ANTONIO MARIA, SAIDA DIA 17/01/2013 AS 09:0 

0H E RETORNO NO MESMO DIA aS 14:00 H. 


0 2013/001573 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 24 PACIENTES PA 

RA REALIZAREM CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL DE 

AGUDO, SAIDA DIA 24/01/2013 AS 06:00 H E RETORNO NO 

MESMO DIA AS 15:00 H. 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO-RS: BUSCAR OS PACIENTES RANI E 

R COLBEK E DENILSON ADELAR, QUE ESTAO DE ALTA NA FU 

NDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN, SAIDA DIA 17/01/20 13 

AS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00 H. 

FMS 

- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR 24 PACIENTES 

PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPITAIS 

E CLINICAS, SAIDA DIA 22/01/2013 AS 01:30 H E RETOR 

NO NO MESMO DIA AS 22:00 H. 


0 2013/001576 605 9370 JOAO GLECENIR DO NASCIMENTO FROELICH 510,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO 

"DIRF E RAIS", PROMOVIDO PELA DPM, SAIDA DIA 04/02/ 

2013 AS 18:00 H E RETORNO NO DIA 06/02/2013 AS 18: 

00 H. 

0 2013/001577 609 9370 JOAO GLECENIR DO NASCIMENTO FROELICH 111,20 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DO 

CURSO "DIRF E RAIS", PROMOVIDO PELA DPM, SAIDA DIA 








0 2013/001577 

Itens de Empenho : 04/02/2013 AS 18:00 H E RETORNO NO DIA 06/02/2013 

AS 18:00 H. 

0 2013/001578 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 24 PACIEN 

TES PARA REALIZAR CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPI 

TAIS E CLINICAS , SAIDA DIA 16/01/2013 AS 01:30 H E 

RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00 H. 


0 2013/001579 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR 06 PACIENTES PARA EXA 

MES NO HOSPITAL AGUDO, SAIDA DIA 23/01/2013 AS 11:3 

0 H E RETORNO NO MESMO DIA aS 17:00 H. 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS E FAXINAL DO SOTURNO-RS 

:LEVAR OS PACIENTES CARLOS ALBERTO MARTINS DE OLI VE 

IRA E FLADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS, PARA INTERNAR NO 

HOSPITAL Na Sa DA PIEDADE, EM NOVA PALMA, E TRA ZE 

R LUCAS S. DA COSTA, TIAGO DE OLIVEIRA BOTEGA E LI 

DIANE RODRIGUES, QUE ESTAO DE ALTA EM FAXINAL DO SO 

TURNO, SAIDA DIA 17/01/2013 AS 06:00 H E RETORNO NO 


FM 


0 2013/001571 5562 158 2012 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 356.542,50 1 

Itens de Empenho : ASFALTO DILUIDO CM 30 PETROBRAS 

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS 

EMULSAO ASFALTICA RM 1C PETROBRAS 

OLEO PARA TRANSMISSAO DE CALOR ISO 46 - TAMBOR COM 2 

00 LITROS PETROBRAS 

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PAVIMENTACAO E RECUPERA- C 

AO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS DO MUNICIPIO. 

0 2013/001574 3892 515 2007 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 8,96 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 160/2013 REF. SERVICOS DE CO 

PIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DA SMAC, NO MES DE J 

ANEIRO/2013. 

Total do Dia : 358.563,66 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/001593 208 17 AES SUL 1.200,92 1 

Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CODIGO 1385893-9, DO 

MES DE JANEIRO/2013, DO ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL 

EM VIRTUDE DA OCUPACAO DO PAVILHAO DESTA INSTITUI- 

CAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO 

PROJETO NATAL DO CORACAO CFE. TERMO DE COMPENSACAO 








0 2013/001593 

Itens de Empenho : DE CREDITO TRIBUTARIO E DE ACORDO COM A LEI MUNICI- 

PAL No 5254/2009 DE 25/11/2009. VIGENCIA DO TERMO 

DE ACORDO: DE 01/02/2012 A 01/02/2013. 

.................................................... 


0 2013/001592 782 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRAND 30.136,02 1 

Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- 

MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 

No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. 

.................................................... 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308150006 

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 

P 

RAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA, 0 

8/02/2013. 

0 2013/001588 5183 350 2010 1099 C. C. CALVANO & CIA. LTDA. 17.260,28 1 

Itens de Empenho : REAJUSTE TP 15/2010 - OBRA DE REVITALIZACAO DA AV. 

RIO BRANCO S/ NFs 98, 100, 1914399 E 1918052 QUE 

TOTALIZAM R$ 109.641,97 REF. 12a MEDICAO. REAJUSTE 

2011 - INCC = 7,8415 % = R$ 8.597,58. REAJUSTE 2012 

INCC = 7,3264 % = R$ 8.662,70. 

.................................................... 

OBS.: CFE. MEM. 46/2013/SMIS/MML. 

0 2013/001595 5654 343 2012 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT 216.742,67 1 

Itens de Empenho : SUBSTITUI O EMPENHO 9376/2012 REF. EXECUCAO E TERRA 

PLENAGEM, PAVIMENTACAO COM CBUQ E DRENAGEM PLUVIAL 

NA RUA DOS CANARIOS E NA LIGACAO DESTA A BR 287, 

BAIRRO JUSCELINO KUBITSCHEK. 

.................................................... 

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 421/2013. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR A PACIENTE ALI N 

E DALCUL, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, S 

AIDA DIA 23/01/2013 AS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DI 

A AS 19:00 H. 

FM 


0 2013/001590 605 10749 HENRIQUE FUELBER 382,50 1 

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO 

CURSO SOBRE DIREITO DE ACESSO A INFORMACAO: ASPEC T 

OS PRATICOS DA LEI No 12.12.527/2011- APLICADOS AO 

S MUNICIPIOS, A SER PROMOVIDO EM PORTO ALEGRE-RS, SA 

IDA DIA 06/02/2013 AS 18:00 H E RETORNO NO DIA 07 /0 

2/2013 AS 23:00 H. 









0 2013/001591 609 10749 HENRIQUE FUELBER 111,20 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DO 

CURSO SOBRE DIREITO DE ACESSO A INFORMACAO:ASPECTOS 

PRATICOS DA LEI No 12.12.527/2011- APLICADOS AOS MU 

NICIPIOS, A SER PROMOVIDO EM PORTO ALEGRE-RS, SAIDA 

DIA 06/02/2013 AS 18:00 H E RETORNO NO DIA 07/02/20 

13 AS 23:00 H. 

0 2013/001599 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS: LEVAR OS PACIENTES 

ADRION SILVEIRA DA TRINDADE E UBIRAJARA DA CRUZ DE 

OLIVEIRA, PARA INTERNAR NO HOSPITAL Na.Sa. DA PIEDA 

DE, SAIDA DIA 28/01/2013 AS 06:00 H E RETORNO NO 


FMS-BCO DO BRASIL C/C 59.036-3. 

0 2013/001586 5562 111 2012 10734 MARCELO ORSO ME 38.900,00 1 

Itens de Empenho : CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN 

.................................................... 

AQUISICAO DE CIMENTO, SACO COM 50KG, PARA MANUTENCAO 

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FABRICA DE TUBOS DA 

SMI. 


Itens de Empenho : TIJOLOS MACICOS SACOL 

.................................................... 

AQUISICAO DE TIJOLOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NOS CEMITERIOS DE SANTA MARIA. 

0 2013/001598 2141 674 RAFAEL EGIDIO RUVIARO 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE REUNIOES 

COM O DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO ESTA 

DO DE TURISMO, PARA TRATAR DE PROJETO PARA RECURSO 

APROVADO PELA CONSULTA POPULAR, NO ORCAMENTO DO ES 

TADO EM 2013, QUE SE REFERE A IMPLANTACAO DE ROTEI 

RO TURISTICO, SAIDA DIA 06/02/2013 AS 08:00 H RETOR 


0 2013/001594 484 25 2013 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIA 370,80 1 

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DE JORNAL Assinatura anual do jorna 

l (de segunda a sabado) Diario de Santa Maria, credo 

r RBS - Zero Hora Editora Jornalistica S.A - Diario 

de Santa Maria, CNPJ 92.821.701/0026-68, a partir de 

09/04/2012, para uso dos diversos Setores desta Sec 

retaria, em especial, os setores que realizam public 

acoes dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de S 

anta Maria. 

.................................................... 

VALOR REF. ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARI 

A PARA UTILIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA SGA, EM ES 

PECIAL NOS SETORES ENCARREGADOS DA PUBLICACAO OFICIA 

L DO MUNICIPIO. 








0 2013/001589 5278 111 2012 468 STANGHERLIN COMERCIO DE MATERIAIS CONS 2.175,00 1 

Itens de Empenho : ARGAMASSA STANGHERLIN 

.................................................... 

AQUISICAO DE ARGAMASSA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE 

S DESENVOLVIDAS NOS CEMITERIOS DE SANTA MARIA. 

0 2013/001596 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 


TES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITA 

IS E CLINICAS, SAIDA DIA 25/01/2013 AS 01:30 H E RE 

TORNO NO MESMO DIA AS 22:00 H. 


Total do Dia : 309.781,39 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/001608 1691 1251 ALESSANDRA DAUVEL SULZBACH 1.000,00 10 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO No 01/2013/SMC, PARA 

CUSTEAR DESPESAS COM A MENUTENCAO DA SECRETARIA. 

0 2013/001611 4391 1251 ALESSANDRA DAUVEL SULZBACH 1.000,00 10 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO No 01/2013/SMC, PARA 

CUSTEAR DESPESAS COM A MENUTENCAO DA SECRETARIA. 



RA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL DE AGUDO, SAI 

DA DIA 17/01/2013 AS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA 

AS 15:00 H. 




RA EXAMES NO HOSPITAL DE AGUDO, SAIDA DIA 25/01/20 1 


F 

MS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3. 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR OS PACI 

ENTES GLADIMIR HORACIO R. JUNIOR, GIOVANO MORESCO, 

PATRICIA DA SILVA FRAGA E SEUS ACOMPANHANTES QUE ES 

TAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DIA 26/01 

/2013 AS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00 H. 


0 2013/001620 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 











0 2013/001620 

Itens de Empenho : TORNO NO MESMO DIA AS 21:00 H. 


0 2013/001610 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR O PACIENTE 

FERNANDO ROBERTO WOGINFKI, PARA CONSULTA NO HOSPI 

TAL CRISTO REDENTOR, SAIDA DIA 24/01/2013 AS 06:00 

H E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00 H. 


0 2013/001622 5758 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 10.080,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. REPASSE PNAE - MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO 

S MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2012, TENDO EM VISTA 

QUE A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA WEINMANN NAO ADERI 

U AO PROGRAMA EM 2012.CFE. MEM. 121/2013-SMED. 

PNAE - MAIS EDUCACAO 

BCO DO BRASIL C/C 56.584-9 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR OS PACI 

ENTES GLADIMIR HORACIO R. JUNIOR E PATRICIA DA SIL 

VA FRAGA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAI 

DA DIA 25/01/2013 AS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA 

AS 10:30 H. 




RA REALIZAREM CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL DE 






TES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPI 

TAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 29/01/2013 AS 01:30 H E 




Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS:TRANSPORTAR MEDICA DO CEREST 

PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS DA SAUDE 

E EDUCACAO, SAIDA DIA 24/01/2013 AS 12:30 H E RETOR 









0 2013/001601 

Itens de Empenho : BERGS CEREST C/C 04.1348327-3. 



TES PARA REALIZAR CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPI 

TAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 23/01/2013 AS 01:30 H E 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES 

PARA REALIZAR CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS 

E CLINICAS, CONFORME LISTA EM ANEXO, SAIDA DIA 30/ 

01/2013 AS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00 H 

. 

F 

MS-BCO DO BRASIL C/C 59.036-3. 

0 2013/001606 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR DE AMBULANCIA 

A PACIENTE HYDE GUTERRES HOFFMEISTER, QUE ESTA DE 

ALTA NO HOSPITAL ERNESTO DORNELLES, SAIDA DIA 25/01 

/2013 AS 03:00 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30 H. 




RA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO, SAIDA 

DIA 23/01/2013 AS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 

14:00 H. 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR 21 PACIEN 



TORNO NO MESMO DIA AS 22:00 H. 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: BUSCAR OS 

PACIENTES FELIPE MARTINS DA ROCHA E EDERSON HENRI 

QUE LIMA PEREIRA, QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAN 

TO ANTONIO, SAIDA DIA 25/01/2013 AS 14:00 H E RETOR 












Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR O PACIENTE VINICIUS 

MACHADO DOS SANTOS, PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE 





Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS:LEVAR OS PACIENTES ANTONIO 

CARLOS CRISTO BOZZI E RAFAEL PARCIANELLO ZORZO, PA 

RA INTERNACAO NA ISEV, SAIDA DIA 18/01/2013 AS 14: 

00 H E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00 H. 


0 2013/001605 5339 760 2007 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 583.200,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 14 REF. PRORROGACAO DO PRAZO DO CONTRATO 

DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO 

PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2013. VIGENCIA DO CONTRA 

TO: DE 02/01/2013 A 1o/07/2013. 

72.000 m/l X R$ 1,35 = R$ 97.200,00/MES X 06 MESES 

(JAN A JUN/2013) = R$ 583.200,00 

.................................................... 

RECURSO LIVRE 

.................................................... 

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. 



DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RESERVATO- 

RIOS DE AGUA POTAVEL EM U.S., NO PERIODO DE JANEIRO 

A JUNHO/2013. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02/01/2013 A 

1o/07/2013. 

17.333,33 l X R$ 0,40 = R$ 6.933,33/MES X 06 MESES 

(JAN A JUN/2013) = R$ 41.599,98 

.................................................... 

FMS - PABA - CEF C/C 624009-0 

.................................................... 




DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON- 

SERVACAO EM U.S. NO MES DE JANEIRO/2013. VIGENCIA 

DO CONTRATO: DE 02/01/2013 A 1o/07/2013. 

30.775,79 m² X R$ 3,85 = R$ 118.486,79 EM JAN/2013 

.................................................... 


.................................................... 









Total do Dia : 757.567,77 

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0 2013/001656 6726 430 2009 1474 ALMIR VISENTINI 41.907,84 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS 

TRITAL, NO PERIODO DE 25/02 A 31/05/2013, CFE. MEM. 

118/2013-SMED. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/06/2012 

A 31/05/2013. 

.................................................... 

EMEF BERNARDINO FERNANDES, DISTRITO DE PAINS, ROTEI 

RO 1.2.1.05 - MUNICIPAL. 93 KM / DIA X 23 DIAS X 

R$ 2,76 = R$ 5.903,64. 

93 KM/DIA X R$ 2,76 X 04 DIAS FEV/2013=R$ 1.026,72 

93 KM / DIA X R$ 2,76 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A 

MAI/2013) = R$ 17.710,92 

................................................... 

.EMEF BERNARDINO FERNANDES, DISTRITO DE PAINS, ROTEI 

RO 1.2.1.04 - MUNICIPAL. 115 KM / DIA X 23 DIAS X 

R$ 2,76 = R$ 7.300,20. 

R$ 115 KM / DIA X R$ 2,76 X 04 DIAS FEV/2013 = 

R$ 1.269,60 

R$ 115 KM/DIA X R$ 2,76 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR 

A MAI/2013) = R$ 21.900,60 

.................................................... 

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 

.................................................... 

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA 

PRESTACAO DOS SERVICOS. 

0 2013/001648 5187 33 2013 1079 BERTOLO & BIANCHINI LTDA 850,30 1 

Itens de Empenho : CARRINHO DE MAO C/RODA DE PNEU C/CAMARA COM CAPACIDA 

DE DE 60 LITROS 

.................................................... 

AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO,C/ RODA DE PNEUS E CAMA 

RA, CAPACIDADE 60L, PARA UTILIZACAO NOS CEMITERIOS P 

UBLICOS, EM RAZAO DA TRAGEDIA OCORRIDA NA BOATE KISS 

. 


Itens de Empenho : VASSOURA DE PIACAVA COM CABO 

VASSOURA PARA GARI COM CABO 

VASSOURAO C/CABO PARA GARI (PIACAVA) 

.................................................... 

AQUISICAO DE VASSOURAS PARA UTILIZACAO NOS CEMITERIO 

S PUBLICOS, EM RAZAO DA TRAGEDIA OCORRIDA NA BOATE K 

ISS. 


Itens de Empenho : PA DE CONCHA DE BICO COM CABO CABO EM MADEIRA MEDIND 








0 2013/001650 

Itens de Empenho : O 71CM. 

PA DE CONCHA DE BICO, COM CABO DE MADEIRA 

PA DE CONCHA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA CABO EM MA 

DEIRA MEDINDO 71 CM 

.................................................... 

AQUISICAO DE PAS DE CONCHA PARA UTILIZACAO NOS CEMIT 

ERIOS PUBLICOS, EM RAZAO DA TRAGEDIA OCORRIDA NA BOA 

TE KISS. 

0 2013/001626 1136 668 2011 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE 1.700,00 1 

Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO, 500 MG DE CALCIO VITAMED 

.................................................... 

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNID 

ADES BASICA DE SAUDE, ESF's E FARMACIA MUNICIPAL. 

FMS ASSIST. FARM. BASICA 

CEF C/C 624008-1 

0 2013/001633 1136 417 2012 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1.880,00 1 

Itens de Empenho : CARDEVILOL 25 MG KARVIL 

.................................................... 




CEF C/C 624008-1 

0 2013/001636 6569 28 2013 10842 COMERCIO DE TINTAS IRMAOS BURGER LTDA 206,00 1 

Itens de Empenho : ROLO DE LA PARA PINTURA, TAMANHO 23 CM, COM CABO 

ROLO DE LA PARA PINTURA, TAMANHO 15 CM, COM CABO 

SOLVENTE 900 ML 

PINCEL 3" 

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO SPRAY LATA 

.................................................... 

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 

S (ROLOS DE LA, SOLVENTES, ENTRE OUTROS). 

0 2013/001628 1136 668 2011 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 670,00 1 

Itens de Empenho : HALOPERIDOL 1 MG CRISTALIA 

.................................................... 




CEF C/C 624008-1 










Itens de Empenho : RISPERIDONA 2MG CRISTALIA 

.................................................... 

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA UNIDA 

DES BASICAS DE SAUDE, ESF's E FARMACIA MUNICIPAL. 


CEF C/C 624008-1 

0 2013/001627 1136 668 2011 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 22.800,00 1 

Itens de Empenho : CARBONATO DE LITIO 300 MG ARROW 

.................................................... 




CEF C/C 624008-1 


Itens de Empenho : BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA SOL. ORAL 10MG/ML - 

20 ML HIPOLABOR 

POLIVITAMINICOS E POLIMINERAIS VITAMED 

.................................................... 




CEF C/C 624008-1 


Itens de Empenho : OLEO MINERAL, FRASCO 100 ML MARIOL 

.................................................... 




CEF C/C 624008-1 

0 2013/001642 1136 665 2011 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 924,00 1 

Itens de Empenho : CLOMIPRAMINA 75MG, LIBERACAO LENTA EMS 

.................................................... 











0 2013/001642 

Itens de Empenho : 

CEF C/C 624008-1 

0 2013/001630 1136 417 2012 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2.570,00 1 

Itens de Empenho : FINASTERIDA 5 MG EMS 

MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG EMS/SIGMA 

.................................................... 




CEF C/C 624008-1 

0 2013/001654 5183 80 2013 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE L 1.053.434,59 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 

DE LIMPEZA MANUAL DE BOCAS DE LOBO E POCOS DE VISI- 

TA E LIMPEZA E DESOBSTRUCAO MECANIZADA DAS REDES 

INTEGRANTES DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NO MUNICI 

PIO DE SANTA MARIA,NO PERIODO DE 09/02 A 31/12/2013 

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 09/02/2013 A 08/02/2014. 

432 SV / MES X R$ 227,19 / SV = R$ 98.146,08 / MES. 

R$ 98.146,08 / 30 DIAS X 22 DIAS FEV / 2013 = 

R$ 71.973,79 (316,80 SV) 

R$ 98.146,08 / MES X 10 MESES (MAR A DEZ / 2013) = 

R$ 981.460,80 (4.320 SV) 

0 2013/001658 6726 430 2009 906 GABBI & CANABARRO LTDA. ME 25.303,64 1 


TRITAL PARA EMEF IRINEU ANTOLINE, DISTRITO DE PASSO 

DO VERDE, ROTEIRO 1.2.1.06-MUNICIPAL. 117,50 KM/DIA 

X 23 DIAS X R$ 2,95 = R$ 7.972,38. PERIODO DE 25/02 

A 31/05/2013, CFE. MEM. 118/2013-SMED. VIGENCIA DO 

CONTRATO: DE 01/06/2012 A 31/05/2013. 

117,50 KM / DIA X R$ 2,95 X 04 DIAS FEV/2013 = 

R$ 1.386,50 

117,50 KM/DIA X R$ 2,95 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR 

A MAI/2013) = R$ 23.917,14 

.................................................... 


.................................................... 



0 2013/001632 1136 417 2012 10408 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL 775,00 1 

Itens de Empenho : CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 MG BOEHRINGER 

.................................................... 









0 2013/001632 

Itens de Empenho : ADES BASICA DE SAUDE, ESF's E FARMACIA MUNICIPAL. 


CEF C/C 624008-1 

0 2013/001651 6726 430 2009 903 IZAIAS VIEIRA DA SILVA & CIA. LTDA. 22.091,64 1 


TRITAL PARA EMEF JOAO HUNDERTMARCK E EMEI BOCA DO 

MONTE, ROTEIRO 1.2.1.16-MUNICIPAL. 112,50 KM/DIA X 

23 DIAS X R$ 2,69 = R$ 6.960,38. PERIODO: DE 25/02 



112,50 KM / DIA X R$ 2,69 X 04 DIAS FEV/2013 = 

R$ 1.210,50 

112,50 KM/DIA X R$ 2,69 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A 


.................................................... 


.................................................... 



0 2013/001646 6726 430 2009 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 20.993,28 1 


TRITAL PARA A E. E. ALMIRO BELTRAME, DISTRITO DE 

BOCA DO MONTE, ROTEIRO 2.2.1.06-ESTADUAL. 88 KM/DIA 

X 23 DIAS X R$ 3,36 = R$ 6.800,64. PERIODO: DE 

27/02 A 31/05/2013. CFE. MEM. 118/2013-SMED. VIGEN- 

CIA DO CONTRATO: DE 01/06/2012 A 31/05/2013. 

88 KM/DIA X R$ 3,36 X 02 DIAS FEV/2013=R$ 591,36 



.................................................... 


.................................................... 



0 2013/001631 1136 417 2012 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 2.340,00 1 

Itens de Empenho : ATORVASTATINA 40 MG EMS 

.................................................... 











0 2013/001631 

Itens de Empenho : CEF C/C 624008-1 

0 2013/001624 6726 430 2009 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 865,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS , ROTEIRO 2. 

1.2.01-ESTADUAL. 250 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,73 = R$ 

9.947,50/MES. PERIODO: FEVEREIRO/2013, CFE. MEM. 11 

8/2013-SMED. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/06/2012 A 

31/05/2013. 

2 


.................................................... 


.................................................... 

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA P 

RESTACAO DOS SERVICOS. 

0 2013/001635 6726 488 2010 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 1.616,52 1 


PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERIODO DE 

FEVEREIRO / 2013, CFE. MEM. 118/2013-SMED. VIGENCIA 

DO CONTRATO: DE 01/10/2012 A 30/09/2013............ 

.................................................... 

REGIAO OESTE - ZONA URBANA, ROTEIRO 1.1.2.01, PARA 

ESCOLAS MARTINHO LUTERO, IRMAO QUINTINO E ALTINA 

TEIXEIRA. 125 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 0,96 = 

R$ 2.760,00/MES. 

R$ 125 KM/DIA X R$ 0,96 X 04 DIAS FEV/13=R$ 480,00 

.................................................... 

REGIAO SUL/CENTRO-ZONA URBANA, ROTEIRO 1.1.2.02, P/ 

ESCOLAS DOM ANTONIO REIS, DOM LUIZ V.SARTORI E EDY 

MAIA BERTOIA. 125 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 1,54 = 

R$ 4.427,50/MES. 


.................................................... 

REGIAO NORTE - ZONA URBANA, ROTEIRO 2.1.2.03, PARA 

ESCOLAS XAVIER DA ROCHA, CEL. PILAR, REINALDO COZER 

E OLAVO BILAC. 187 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 0,98 = 

R$ 4.214,98/MES. 


.................................................... 


.................................................... 

PRAZO PGTO: EM ATE 15 DIAS DO MES SUBSEQUENTE AO D 

A PRESTACAO DOS SERVICOS. 

0 2013/001634 1136 417 2012 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS 31.500,00 1 

Itens de Empenho : SINVASTATINA 40 MG SANDOZ 

.................................................... 









0 2013/001634 

Itens de Empenho : ADES BASICA DE SAUDE, ESF's E FARMACIA MUNICIPAL. 


CEF C/C 624008-1 

0 2013/001641 1136 665 2011 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS 8.320,00 1 

Itens de Empenho : METILFENIDATO CLORIDRATO, 10MG NOVARTIS 

.................................................... 




CEF C/C 624008-1 

0 2013/001623 1136 668 2011 10616 NUNESFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 1.275,00 1 

Itens de Empenho : ATENOLOL 50MG PRATI DONADUZZI 

.................................................... 




CEF C/C 624008-1 

0 2013/001625 1136 668 2011 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 1.125,00 1 

Itens de Empenho : ANLODIPINO BESILATO, 5MG GEOLAB 

.................................................... 




CEF C/C 624008-1 

0 2013/001657 5409 515 2007 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 32,00 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 164/2013 REF. SERVICOS DE 

COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS P/ A SMI, NO MES 

DE JANEIRO/2013. 

0 2013/001653 205 447 2012 975 ROGERIO NERON SONORIZACOES LTDA. 890,00 1 

Itens de Empenho : SONORIZACAO PARA EVENTO DE MEDIO PORTE, CONFORME TER 

MO DE REFERENCIA 

SERVICO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE CULTO ECUM 

ENICO, EM FRENTE A CATEDRAL DO MEDIADOR NO DIA 1o DE 

FEVEREIRO DE 2013, A FIM DE PRESTAR HOMENAGEM AS VI 

TIMAS DA TRAGEDIA OCORRIDA NA BOATE KISS NO DIA 27/0 

1/2013. 








0 2013/001655 205 447 2012 975 ROGERIO NERON SONORIZACOES LTDA. 3.560,00 1 



.................................................... 

SONORIZACAO PARA O EVENTO CONCAFRAS-PSE QUE OCORRE D 

E 09 A 12 DE FEVEREIRO, A FIM DE PROMOVER O RESGATE 

DA PAZ E A CURA AOS TRANSTORNOS EMOCIONAIS DERIVADOS 

DA TRAGEDIA DO DIA 27/01/2013 NA BOATE KISS. 

0 2013/001647 6726 430 2009 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 27.955,35 1 


TRITAL PARA EMEF INTENDENTE MANOEL RIBAS, DISTRITO 

DE SANTO ANTAO , ROTEIRO 1.2.1.13 - MUNICIPAL. 

207 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 1,85 = R$ 8.807,85. 

PERIODO DE 25/02 A 31/05/2013,CFE.MEM.118/2013-SMED 

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/06/2012 A 31/05/2013. 

207 KM/DIA X R$ 1,85 X 04 DIAS FEV/13=R$ 1.531,80 



.................................................... 


.................................................... 





TRITAL P/ E. E. PRINCESA ISABEL, DISTRITO DE ARROIO 

DO SO - ROTEIRO 2.2.1.03 - ESTADUAL. 120 KM / DIA X 







.................................................... 


.................................................... 



0 2013/001644 6726 488 2010 660 TRANSPAL TRANSPORTES PALMEIRA LTDA 54.054,00 1 


TRITAL P/ EMEF SANTA FLORA, DISTRITO DE SANTA FLORA 

ROTEIRO 1.2.1.07. 70 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 4,68 = 

R$ 7.534,80. PERIODO: DE 25/02 A 30/09/2013, CFE. 

MEM. 118 / 2013 - SMED. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 0 

1/10/2012 A 30/09/2013. 








0 2013/001644 

Itens de Empenho : 70 KM/DIA X R$ 4,68 X 04 DIAS FEV/2013=R$ 1.310,40 

70 KM / DIA X R$ 4,68 X 23 DIAS X 07 MESES (MAR A S 

ET/2013) = R$ 52.743,60 

.................................................... 


.................................................... 

PRAZO PGTO: EM ATE 15 DIAS DO MES SUBSEQUENTE AO DA 


0 2013/001645 6726 430 2009 769 TRANSPORTES BASSACO LTDA. 25.645,20 1 


TRITAL PARA A E.E. BOCA DO MONTE, DISTRITO DE BOCA 

DO MONTE, ROTEIRO 2.2.1.09 - ESTADUAL. 120 KM/DIA X 







.................................................... 


.................................................... 



0 2013/001643 6726 488 2010 1024 TRANSPORTES MAZZARDO LTDA. 66.156,75 1 


TRITAL PARA A EMEF JOSE PAIM DE OLIVEIRA, DISTRITO 

DE SAO VALENTIM , ROTEIRO 1.2.1.12 - MUNICIPAL. 

99 KM / DIA X R$ 4,05 X 23 DIAS = R$ 9.221,85 ; NO 

PERIODO DE 25/02 A 30/09/2013, CFE. MEM. 188/2013- 

SMED.VIGENCIA DO CONTRATO: 01/10/2012 A 30/09/2013. 



SET/2013) = R$ 64.552,95 

.................................................... 


.................................................... 



0 2013/001637 6726 488 2010 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 3.288,46 1 


PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERIODO DE 

FEVEREIRO / 2013, CFE. MEM. 118/2013-SMED. VIGENCIA 

DO CONTRATO: DE 01/10/2012 A 30/09/2013............ 

.................................................... 

VARIAS REGIOES URBANAS,ROTEIRO 1.1.2.03, P/ ESCOLAS 








0 2013/001637 

Itens de Empenho : JOAO DA MAIA BRAGA,DUQUE DE CAXIAS,EDY MAIA BERTOIA 

PAO DOS POBRES, ADELMO GENRO FILHO,REJANE G.GERVINE 

E ARACY B. SACHIS. 120 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,90 = 

R$ 5.244,00/MES. 


.................................................... 

REGIAO LESTE-ZONA URBANA, ROTEIRO 2.1.2.02, P/ ESCO 

LAS EDNA MAY CARDOSO, NAURA SCHNEIDER, CEL. PILAR, 

EDSON FIGUEIREDO, REINALDO COZER, CICERO BARRETO E 

OLAVO BILAC. 200 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 1,70 = 

R$ 7.820,00/MES. 


REGIAO NORTE - ZONA URBANA, ROTEIRO 2.1.2.04, PARA 

ESCOLAS MARECHAL RONDON, CICERO BARRETO, REINALDO 

COZER, XAVIER DA ROCHA, OLAVO BILAC E CEL. PILAR. 

186 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,47 = R$ 6.288,66/MES. 


.................................................... 

REGIAO SUL/CENTRO-ZONA URBANA, ROTEIRO 2.1.2.05, P/ 

ESCOLAS REINALDO COZER, EDSON FIGUEIREDO, XAVIER DA 

ROCHA E CEL. PILAR. 99 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,81 = 

R$ 4.121,37/MES. 


.................................................... 

VARIAS REGIOES URBANAS,ROTEIRO 2.1.2.06, P/ ESCOLAS 

REINALDO COZER, OLAVO BILAC, CEL. PILAR, AUGUSTO 

RUSCHI, LIVIA M.BARRETO, PAO DOS POBRES E SAO JOAO 

BATISTA. 151 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 1,31 = 

R$ 4.549,63/MES. 

151 KM/DIA X R$ 1,31 X 04 DIAS FEV/13=R$ 791,24 

.................................................... 


.................................................... 



0 2013/001638 1136 665 2011 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 9.848,00 1 

Itens de Empenho : DIMENIDRATO 100 MG LUPER 

AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 

25MG + 6,25 MG/ ML, SUSPENSAO, FRASCO 75 ML SANDOZ 

.................................................... 




CEF C/C 624008-1 








Total do Dia : 1.463.333,85 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/001664 5822 35 2013 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 1.300,00 1 

Itens de Empenho : LOCACAO DE LONA PIRAMIDE 10 X 10M PARA COBERTURA DE 

PALCO EXISTENTE. 

.................................................... 

VALOR REF. A LOCACAO DE LONA - PIRAMIDE PARA UTILIZ 

ACAO NO EVENTO DE LANCAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNI 

DADE 2013, A SER REALIZADO NO DIA 13/02/2013 EM SANT 

A MARIA. 

0 2013/001660 4321 31 2013 898 HEXIS CIENTIFICA S/A 1.575,00 1 

Itens de Empenho : REAGENTE DPD PO, PARA ANAL. CLORO LIVRE/RESIDUAL, RE 

F. 21055.69 HACH EMBALAGEM PLASTICA C/ 100 SAQUINHOS 

EMBALADOS HERMETICAMENTE EM ALUMINIO. Dentro de cad 

a saquinho tem uma mistura de varios reagentes: sal 

carboxilato; fosfato de sodio, dibasico, anidro , sa 

l de DPD- N, N Dietil- p Fenilenodiamino e sal acido 

, etilenodiaminotetracetico, dihidrato.EMBALAGEM DEV 

ERA CONTER MARCACAO DE LOTE, IDENTIFICACAO E DATA DE 

EXPIRACAO, A QUAL DEVERA TER PELO MENOS 03(TRES) AN 

OS DE VALIDADE. 

.................................................... 

AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS PARA ANALISE DE AMOS 

TRAS DE AGUA COLETADAS NA REDE PUBLICA DE ABASTECIME 

NTO. 

VIGILANCIA SANITARIA 

CEF C/C 0128-0 

0 2013/001662 5273 30 2013 1253 INVESTPREV SEGURADORA S.A. 719,44 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SEGURO EXIGIDO PELO DAER 

CF. RESOLUCAO 4107 DE 2004, PARA O VEICULO ONIBUS VW 

815 PLACAS IKI 1741 ANO 2001. 

FMS - SUS BCO DO BRASIL C/C 63865-X 

0 2013/001659 6726 430 2009 1309 IRINEU POZZOBON ROSSINE 30.113,96 1 


TRITAL, NO PERIODO DE 25/02 A 31/05/2013, CFE. MEM. 

118/2013-SMED. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/06/2012 

A 31/05/2013. 

.................................................... 

EMEF SANTA FLORA, DISTRITO DE SANTA FLORA, ROTEIRO 

1.2.1.09-MUNICIPAL. 56 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,25 = 

R$ 4.186,00. 

56 KM/DIA X R$ 3,25 X 04 DIAS FEV/2013 = R$ 728,00 










.................................................... 

EMEF SANTA FLORA, DISTRITO DE SANTA FLORA, ROTEIRO 

1.2.1.10-MUNICIPAL. 68 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,39 = 

R$ 5.301,96. 




.................................................... 


................................................... 

.PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA 


0 2013/001663 205 447 2012 975 ROGERIO NERON SONORIZACOES LTDA. 890,00 1 



.................................................... 

VALOR REF. AO SERVICO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO D 

E LANCAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2013, A SER 

REALIZADO NO DIA 13/02/2013 EM SANTA MARIA. 

0 2013/001661 187 32 2013 9630 SYSTEM COM.SUPRIM.ASSIST.TECNICA COPIA 4.920,00 1 

Itens de Empenho : TONNER PARA IMPRESSORA COLORIDA, KYOCERA, MODELO FS 

C 3300 DN - TK 562 K, PRETO, ORIGINAL TONER PRETO OR 

IGINAL PARA IMPRESSORA KYOCERA 5300 - GABINETE DO PR 

EFEITO. 

TONNER PARA IMPRESSORA COLORIDA, KYOCERA, MODELO FS 

C 3300 DN - TK 562 C, CYAN, ORIGINAL TONER AZUL - CY 

AN ORIGINAL PARA IMPRESSORA KYOCERA 5300 - GABINETE 

DO PREFEITO. 


C 3300 DN - TK 562 Y, YELLOW, ORIGINAL TONER AMARELO 

- YELLOW ORIGINAL PARA IMPRESSORA KYOCERA 5300 - GA 

BINETE DO PREFEITO. 


C 3300 DN - TK 562 M, MAGENTA, ORIGINAL TONERMAGENTA 

ORIGINAL PARA IMPRESSORA KYOCERA 5300- GABINETE DO 

PREFEITO 

.................................................... 

AQUISICAO DE TONER 4 CORES ORIGINAIS PARA IMPRESSORA 

KYOCERA 5300 DO GABINETE DO PREFEITO, P/ IMPRESSAO 

DE FAX, E-MAIS E DOCUMENTOS DIVERSOS. 

Total do Dia : 39.518,40 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/001673 3806 16 2013 3211 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTR 34.872,00 1 

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AMCENTRO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 

CONTRIBUICAO MENSAL A AMCENTRO NO PERIODO DE JA 

NEIRO A DEZEMBRO/2013. 

0 2013/001665 6726 430 2009 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES L 28.134,20 1 










TRITAL P/ EMEF SANTA FLORA, DISTRITO DE SANTA FLORA 

ROTEIRO 1.2.1.08 - MUNICIPAL. 94 KM/DIA X 23 DIAS X 

R$ 4,10=R$ 8.864,20. PERIODO: DE 25/02 A 31/05/2013 

CFE. MEM. 118/2013-SMED. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 



94 KM/DIA X R$ 4,10 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A 


.................................................... 


.................................................... 





TRITAL P/ EMEF JOSE PAIM DE OLIVEIRA, DISTRITO DE 

SAO VALENTIM, ROTEIRO 1.2.1.11 - MUNICIPAL. 156 KM/ 

DIA X 23 DIAS X R$ 3,93 = R$ 14.100,84. PERIODO: DE 

25/02 A 31/05/2013, CFE. MEM. 118/2013-SMED. VIGEN- 

CIA DO CONTRATO: DE 01/06/2012 A 31/05/2013. 




.................................................... 


.................................................... 





TRITAL P/ E.E. ALMIRO BELTRAME, DISTRITO DE BOCA DO 

MONTE, ROTEIRO 2.2.1.07 - ESTADUAL. 92 KM/DIA X 23 

DIAS X R$ 3,60 = R$ 7.617,60. PERIODO: DE 27/02 A 

31/05/2013, CFE. MEM. 118/2013 - SMED. VIGENCIA DO 





.................................................... 


.................................................... 











0 2013/001672 3806 16 2013 313 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 21.696,00 1 

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS P 

ERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 

CONTRIBUICAO MENSAL A CNM NO PERIODO DE JANEIRO A DE 

ZEMBRO/2013. 

0 2013/001671 3807 16 2013 10843 EMATER 159.319,44 1 

Itens de Empenho : SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - EMATER PERIODO DE 

JANEIRO A DEZEMBRO 

CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER NO PERIODO DE JANEIRO A 

DEZEMBRO/2013. 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: SOLICITACAO DE EMPENHO EMITID 

A EM CNPJ INCORRETO. 

0 2013/001675 3807 16 2013 272 EMATER RS 159.319,44 1 

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER (SERVICOS TECNICOS PRO 

FISSIONAIS) NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. 

0 2013/001676 7208 36 2013 96 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. 2.580,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS DE COLOCACAO DE PAREDES DIVISORIAS EM EUCAT 

EX E PORTAS, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL. CONFORME 

TERMO DE REFERENCIA. Divisoria com 13,3m de comprime 

nto e 3m de altura, totalizando 40m² em divisorias l 

eves em Eucatex 35mm, perfis em aco, na cor gelo,con 

tendo duas portas, tamanho padrao, completas com fec 

haduras e chaves. 

.................................................... 

VALOR REF.A INSTALACAO DE PAREDES DIVISORIAS, COM PO 

RTAS, E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ADEQUACAO DE 

SALAS NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA 

. 

FNDE BCO DO BRASIL C/C 27.694-4 

0 2013/001674 3806 16 2013 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNI 38.231,16 1 

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO FAMURS PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 

CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A 

DEZEMBRO/2013. 

0 2013/001667 7202 29 2013 5970 FUNERARIA CAUZZO LTDA 15.400,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS 07 (SETE) SERVICOS FUNERARIOS PARA OS JOVEN 

S 

.................................................... 

VALOR REF. A SERVICOS FUNERARIOS PARA SETE (07) JOVE 

NS, VITIMAS DA TRAGEDIA DA BOATE KISS NO DIA 27/01/2 

013. 

0 2013/001668 7202 29 2013 1114 FUNERARIA IPIRANGA LTDA. 4.945,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS 02(DOIS) SERVICOS FUNERARIOS PARA OS JOVENS 

.................................................... 

VALOR REF. A SERVICOS FUNERARIOS PARA DOIS (02) JOVE 

NS, VITIMAS DA TRAGEDIA DA BOATE KISS NO DIA 27/01/2 

013. 








0 2013/001670 692 22 2013 4637 IMPRENSA NACIONAL 50.000,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICIT 

ACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - PARA OS ATOS DAS C 

OMISSOES DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - 

RS. 

.................................................... 

VALOR REF. A SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - ATOS DE 

LICITACOES, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. 

Total do Dia : 582.767,28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/001678 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 32,90 1 

Itens de Empenho : DESPESA REF.A CUSTAS, CFE. MEM. 283/PGM/2013 RELATIV 

O AO PROCESSO No 027/106.0004947-0 EM NOME DE LILIAN 

E MELLO DOS SANTOS. 


0 2013/001687 4023 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER A 

PACIENTE TEREZINHA LUCIMAR GARCIA DE SA PARA EXAMES 

E PROCEDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL SANTA CASA. 

SAIDA DIA 28/12/12 AS 03:30 E RETORNO NO MESMO DIA 

AS 17:00. 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR E TRAZER 27 PACIENTES 

PARA CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO.SAIDA 

DIA 05/02/2013 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 

15:00. 

FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3 

0 2013/001721 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: TRANSPORTAR, DE 

AMBULANCIA, O PACIENTE ERICK DELLINGHAUSEN FRAGA 

PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 

04/02/2013 AS 10:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR O PACIENTE 

FERNANDO ROBERTO WOGINFKI PARA CONSULTA DE RETORNO 

NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR. SAIDA DIA 27/12/2012 

AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:30. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 15 PACIENTES 

PARA REALIZACAO DE CONSULTAS / PROCEDIMENTOS EM 

HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 05/02/13 

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. 








0 2013/001714 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO - RS: TRANSPORTAR A PACIENTE C 

ECILIA DE LIMA CRUZ COM SEUS ACOMPANHANTES PARA CO 

NSULTA/EXAMES NA FUNDEF, HOSPITAL BRUNO BORN. SAI 

DA DIA 31/01/2013 AS 03:00 E RETORNO NO MESMO DIA 

AS 17:00. 




P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS 

E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 19/02/2013 A 01:30 

E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. 





E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 11/02/13 A 01:30 E 

RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. 





E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 01/02/13 A 01:30 E 



0 2013/001720 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: LEVAR E TRAZER A P 

ACIENTE ALINE DALCUL PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CL 

INICAS. SAIDA DIA 01/02/2013 AS 06:00 E RETORNO NO 

MESMO DIA AS 21:00. 

F 

MS - BCO BRASIL C/C 59036-3 

0 2013/001696 5265 26 2013 10659 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 3.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A SERVICO ESTIMATIVO RELATIVO AO PAGAMENT 

O DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA "RRT" PARA 

FISCALIZACAO DE OBRAS A CARGO DA SMI. 

0 2013/001683 5265 26 2013 2854 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 3.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO (ESTIMATIVO) DE ANOTACO 

ES DE RESPONSABILIDADE TECNICA "ARTs" PARA FISCALIZA 

CAO DE OBRAS A CARGO DA SMIS. 








ESTORNO TOTAL: MOTIVO, CADASTRO DO CREDOR DESATUALIZ 

ADO. 



O DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA "ARTs" PAR 

A FISCALIZACAO DE OBRAS A CARGO DA SMI. 




A FISCALIZACOES A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. 

0 2013/001693 7201 26 2013 2854 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 540,00 1 



A FISCALIZACOES A CARGO DA SMHRF. 




A REALIZACAO DE PROJETOS E FISCALIZACOES PELA SMED. 

MDE BCO DO BRASIL C/C 1925-9 

0 2013/001735 486 40 2013 9836 ELETRA MATERIAIS E MONTAGENS LTDA 720,00 1 

Itens de Empenho : MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Substituica 

o dos acionadores manuais de alarme de incendio do C 

entro Administrativo Municipal, localizados no 5o an 

dar (20) e no 2o andar (33) 

PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONF 

ORME TERMO DE REFERENCIA Servico de manutencao, com 

troca de pecas, caso necessario, e substituicao de b 

ateria da central de alrme por bateria nova. 

.................................................... 

VALOR REF. A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DE INCE 

NDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 

0 2013/001677 4343 20 2013 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATOR 1.600,00 1 

Itens de Empenho : MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO A-2 

5 BIOSYSTEMS 

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO BTS 

-310 

.................................................... 

VALOR REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS E 

QUIPAMENTOS A-25 BIOSYSTEMS E BTS-310 SITUADOS NO LA 

BORATORIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA. 

FMS SUS BCO DO BRASIL C/C 63865-X 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS: LEVAR O PACIENTE IZIDORO 

HENRIQUE Q. DA SILVA BORGES P/ INTERNAR NO HOSPITAL 








0 2013/001679 

Itens de Empenho : DE CARIDADE.SAIDA DIA 26/12/2012 AS 10:00 E RETORNO 

NO MESMO DIA AS 16:00. 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS:BUSCAR O PACIENTE IZIDORO 

HENRIQUE Q. DA SILVA BORGES, DE ALTA NO HOSPITAL DE 

CARIDADE.SAIDA DIA 28/12/2012 AS 16:00 E RETORNO NO 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS: LEVAR O PACIENTE 

OSCAR DE MELLO BUENO PARA INTERNACAO / CIRURGIA NO 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR. SAIDA DIA 29/01/13 

AS 17:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO: LEVAR O PACIENTE 

PAULO GABRIEL SCHAURICH PARA CIRURGIA NO HOSPITAL 

SAO ROQUE. SAIDA DIA 01/02/2013 AS 07:00 E RETORNO 




Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO - RS: TRANSPORTAR 20 PACIENTES 

P/ CONSULTAS COM OTORRINO, NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA 


14:30. 






19:30. 



















0 2013/001712 

Itens de Empenho : A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. 


0 2013/001692 1007 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS: CONDUZIR OS PACIENTES L 

EANDRO ESCOBAR, EVERTON ODILIO MARQUES E OZIEL FA 

GUNDES SIQUEIRA, PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOS 

SA SENHORA DA PIEDADE. SAIDA DIA 30/01/2013 AS 06:0 

0 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00. 

FM 

S - BCO BRASIL C/C 59036-3 


Itens de Empenho : ADITIVO No 06 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ 

EMEFs LOURENCO DALLA CORTE, MIGUEL BELTRAME,ANTONIO 

GONCALVES AMARAL E E.E. CEL.PILAR, ROTEIRO 1.2.1.18 

MUNICIPAL. 154 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 2,09 = 

R$ 7.402,78. PERIODO: DE 25/02 A 31/05/2013, CFE. 




154 KM/DIA X R$ 2,09 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A M 

AI/2013) = R$ 22.208,34 

.................................................... 


.................................................... 





TRITAL P/ E.E. ALMIRO BELTRAME, DISTRITO DE BOCA DO 





56 KM/DIA X R$ 4,11 X 02 DIAS FEV/13 = R$ 460,32 



.................................................... 

ADITIVO No 06 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS 

TRITAL PARA E. E. ARROIO GRANDE, DISTRITO DE ARROIO 

GRANDE, ROTEIRO 2.2.1.01.01 - ESTADUAL. 64 KM/DIA X 

23 DIAS X R$ 3,04=R$ 4.474,88. PERIODO: DE 27/02 A 











0 2013/001731 




.................................................... 


.................................................... 






GRANDE, ROTEIRO 2.2.1.01.02 - ESTADUAL. 65 KM/DIA X 







.................................................... 


.................................................... 






GRANDE, ROTEIRO 2.2.1.02 - ESTADUAL. 135 KM/DIA X 







.................................................... 


.................................................... 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR E TRAZER 14 PA- 

CIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS 

EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 

27/12/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. 










0 2013/001709 

Itens de Empenho : P/ REALIZACAO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPI- 

TAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 06/02/2013 A 

01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. 









Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 15 PACIENTES 



















PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI- 





Itens de Empenho : VALOR REF. A MEIA (0,5) DIARIA A ESTRELA-RS, PARA BU 

SCAR O PACIENTE ENIO BATISTA PEREIRA DA SILVA COM AL 

TA NO HOSPITAL ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA 

A SAUDE NA CIDADE DE ESTRELA-RS. SAIDA DIA: 05/02/2 

013 AS 15:00 E RETORNO DIA 05/02/2013 AS 23:00. 








0 2013/001723 


FMS BCO 

DO BRASIL C/C 59036-3 

0 2013/001698 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 142,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A TRES DE MAIO-RS:LEVAR A PACIENTE NEIVA 

PALMA FRIEDERICH, PARA CIRURGIA DE PROTESE NO HOSPI 

TAL SAO VICENTE DE PAULA. SAIDA DIA 30/01/2013 AS 




Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA E FAXINAL DO SOTURNO-RS: 

LEVAR OS PACIENTES OZIEL SIQUEIRA E JUCELINO B 

UTTIGMOL PARA INTERNACAO NO HOSPITAL N. SRa DA P 

IEDADE, EM NOVA PALMA; E TRAZER LUIS ANTONIO BORIN E 

JURANDA M.P. DORA, DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, E 

M FAXINAL DO SOTURNO.SAIDA DIA 28/12/2012 AS 06:00 E 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR AS PACIENTES OS 

TELINA DA ROSA MOREIRA E VALERIA DA SILVA, PARA CONS 

ULTAS NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA 04/02/2013 AS 06: 

00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00. 

FMS 

- BCO BRASIL C/C 59036-3 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS: LEVAR E TRAZER O PACIENTE V 

INICIUS MACHADO DOS SANTOS PARA RETORNO POS-OPERA- T 

ORIO, NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA 29/01/2013 AS 11 

:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00. 

F 



Itens de Empenho : VALOR REF. A MEIA (0,5) DIARIA A NOVA PALMA-RS E FAX 

INAL DO SOTURNO-RS PARA CONDUZIR O PACIENTE REINALDO 

MACHADO OLIVEIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA 

SENHORA DA PIEDADE E PARA BUSCAR O PACIENTE JOSE ROS 

ALINO CHAIME COM ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA D 

IA: 06/02/2013 AS 06:00 E RETORNO DIA 06/02/2013 AS 

11:00. 

FMS BCO DO BRASIL C/C 59036-3 

0 2013/001688 180 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR DOACOES DE ALI 

MENTOS NA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - 

CONAB-RS. SAIDA DIA 05/02/2013 AS 05:00 E RETORNO 










0 2013/001684 446 3887 PODER JUDICIARIO 20,30 1 

Itens de Empenho : CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA REF. PROCESSO No 

027/1130001440-7 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARQUES, 

CFE. MEM. 303/PGM/2013. 



TRITAL PARA EMEF BERNARDINO FERNANDES, DISTRITO DE 

PAINS, ROTEIRO 1.2.1.03 - MUNICIPAL. 128 KM/DIA X 







.................................................... 


.................................................... 





TRITAL PARA EMEF MAJOR TANCREDO PENNA DE MORAES, 

DISTRITO DE PALMAS. PERIODO: DE 25/02 A 31/05/2013, 

CFE. MEM. 118/2013-SMED. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 


.................................................... 

ROTEIRO 1.2.1.02-MUNICIPAL. 58,69 KM/DIA X 23 DIAS 

X R$ 3,48 = R$ 4.697,55. 

58,69 KM/DIA X R$ 3,48 X 04 DIAS FEV/13=R$ 816,97 



.................................................... 

ROTEIRO 1.2.1.01-MUNICIPAL. 70,65 KM/DIA X R$ 3,48 

X 23 DIAS = R$ 5.654,83. 

70,65 KM/DIA X R$ 3,48 X 04 DIAS FEV/13=R$ 983,45 



.................................................... 


.................................................... 












0 2013/001729 

Itens de Empenho : TRITAL P/ EMEF ALMIRO BELTRAME, DISTRITO DE BOCA DO 








.................................................... 


.................................................... 



0 2013/001681 7176 37 2013 10130 STAFF SOLUCOES FISICA MEDICA E RADIOPR 3.528,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE DOSIMETRIA Servico de dosimetria pessoal 

para o periodo de 12 meses, para 25 profissionais/m 

es (quantidade estimada; 3 (tres) padrao. A empresa 

vencedora devera emitir laudo/relatorio de analise m 

ensal de radiacao. As despesas de remessa dos dosime 

tros e laudos/relatorios serao de responsabilidade d 

a empresa vencedora. 

.................................................... 

VALOR REF. A SERVICOS DE DENSITOMETRIA PESSOAL, PAR 

A SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE. 

VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0 

0 2013/001726 5657 253 2012 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 689.158,08 1 

Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 7578/2012 (PARTE DA NF 

2263) REF. AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO 

BAIRRO NOVA SANTA MARTA, CFE. MEM. 29/2013/GP/RF 

QUE SOLICITA A TROCA DE RECURSO. 

.................................................... 

CONTRATO 301.574-04 - URBANIZ N.S.MARTA 

CEF C/C 647069-9 


Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 7578/2012 (PARTE DA NF 

2293) REF. AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO 

BAIRRO NOVA SANTA MARTA,CFE. MEM. 29/2013/GP/RF QUE 

SOLICITA A TROCA DO RECURSO. 

.................................................... 

CONTRATO 301.574-04 - URBANIZ N.S.MARTA 

CEF C/C 647069-9 

0 2013/001736 6726 430 2009 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 80.552,81 1 


TRITAL/RURAL. PERIODO: DE 25/02 A 31/05/2013, CFE. 










.................................................... 

E. E. BOCA DO MONTE, DISTRITO DE BOCA DO MONTE, 

ROTEIRO 2.2.1.08 - ESTADUAL. 165 KM/DIA X 23 DIAS X 

R$ 2,26 = R$ 8.576,70. 




.................................................... 

E. E. TANCREDO NEVES E CIEP PAULO LAUDA, ROTEIRO 

2.2.1.10. 45 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 3,48 = 

R$ 3.601,80. 




.................................................... 

EMEF JOAO HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE, 

ROTEIRO 1.2.1.14.01. 20 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 4,95= 

R$ 2.277,00. 




.................................................... 



R$ 4,79 = R$ 2.754,25. 




.................................................... 


ROTEIRO 1.2.1.14.02- MUNICIPAL. 36 KM/DIA X R$ 4,83 

X 23 DIAS = R$ 3.999,24. 




.................................................... 



R$ 4,08 = R$ 4.504,32. 











.................................................... 


.................................................... 



0 2013/001728 7202 447 2012 988 VIA LACTEA PRODUCOES LTDA. 27.000,00 1 

Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, CONFORME TERMO DE REFER 

ENCIA 

VALOR REF. A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, UTILIZAD 

OS NOS DIAS 27 E 28/01/2013 EM RAZAO DOS DESDOBRAMEN 

TOS DA TRAGEDIA OCORRIDA NA BOATE KISS. 

ESTORNO TOTAL: MOTIVO DESPESA INCORRETA. 

0 2013/001732 7217 447 2012 988 VIA LACTEA PRODUCOES LTDA. 27.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, UTILIZAD 

OS NO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL DURANTE A ASSISTEN 

CIA AS VITIMAS E SEUS FAMILIARES, EM RAZAO DA TRAGED 

IA OCORRIDA NA BOATE KISS NO DIA 27/01/2013. 





20:00. 






14:00. 





















Total do Dia : 1.332.635,04 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/001747 5562 111 2012 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTD 13.205,00 1 

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE P 

A-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 800 MM 

, CONFORME NBR 8890 COTREL 

TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE P 

A-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 1000 M 

M, CONFORME NBR 8890 COTREL 

.................................................... 

VALOR REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO P/ 

REDE PLUVIAL 800 MM E 1000 MM, PARA MANUTENCAO DAS A 

TIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO 

MUNICIPIO. 

0 2013/001737 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 4.017,63 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA 

GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE JANE 

IRO/2013. 

VC 

TO: 20/02/2013 





VC 


0 2013/001739 5124 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 262,59 1 




VC 






VC 






VC 












0 2013/001742 

Itens de Empenho : IRO/2013. 

VC 



Itens de Empenho : VALOR REF. A UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA T 

RANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS/PR 

OCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DESTA CIDADE.SAI 

DA DIA: 20/02/2013 A 01:30 E RETORNO DIA: 20/02/2013 

AS 22:00. 

FMS 

BCO DO BRASIL C/C 59036-3 

0 2013/001751 697 41 2013 395 KL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUR 1.783,50 1 

Itens de Empenho : SEGURO DE FROTA Seguro para os veiculos Ford Fiesta 

Sedan 1.6 Flex, fabricacao 2012, modelo 2013; placas 

ITU 0836 e ITU 0868 

.................................................... 

VALOR REF. AO SEGURO DOS VEICULOS FORD FIESTA SADAN 

1.6 FLEX FAB/MOD 2012/2013 PLACAS ITU 0836 E ITU 086 

8. 






AS 22:00. 

FMS 





M, CONFORME NBR 8890 WEBER ART. CONCRETO 

.................................................... 

VALOR REF. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO P/ 

REDE PLUVIAL 1200 MM, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPI 

O. 

ESTORNO TOTAL: MOTIVO, ITEM SOLICITADO INCOR- RETAME 

NTE, CFE. MEM. 174/2013/SMI/EST. 

0 2013/001749 7215 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 931,50 1 

Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 

0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERENC 

IA. 

.................................................... 

VALOR REF. A CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS (LONAS 

E ADESIVOS) PARA DIVULGACAO DE SERVICOS PUBLICOS NAS 

VIAS DO MUNICIPIO. 










Itens de Empenho : DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, CFE. MEM. 308/PGM/ 

2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

062/1130000165-8 EM NOME DE ANTONIO CARLOS TEIXEIRA 

(CUSTAS PROCESSUAIS); 

001/1130021887-9 EM NOME DE NEIMAR SCHNADELBACH 

(CONDUCAO EM PRECATORIAS); 

001/1120303858-6 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA LODI 

(CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA). 

.................................................... 







AS 22:00. 

FMS 







AS 22:00. 

FMS 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/001752 1136 43 2013 10460 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 213,93 1 

Itens de Empenho : TEGRETOL 400mg - CX. C/ 20CP 

.................................................... 

VALOR REF. A AQUISICAO DO MEDICAMENTO - TEGRETOL 400 

MG CX C/ 20CP, EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL EM 

FAVOR DE LEONITA COELHO DOS SANTOS. 


CEF C/C 624008-1 

0 2013/001755 7216 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 675,24 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/20 

13. SUBSTITUI O EMPENHO No 1393/2013, MOTIVO DESPESA 

INCORRETA NA PARAMETRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 

0 2013/001753 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 209.086,04 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCEL 

AMENTO COM INSS, PARCELA DE FEVEREIRO DE 2013. 








0 2013/001753 

Itens de Empenho : VCTO: 18/02/2013 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAME 

NTO COM INSS, PARCELA DE FEVEREIRO DE 2013. 


Total do Dia : 471.062,42 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/001757 208 17 AES SUL 7.481,21 1 

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, PRACA SALDANHA MARINHO, CODIGO 580 

200-8 (NATAL DO CORACAO), FEVEREIRO/2013. 

V 

CTO: 01/03/2013 

0 2013/001768 4218 665 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 480,00 1 

Itens de Empenho : DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL 

SANTISA 

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ CONSUMO NAS UBS, ESFs 

E PAMs. 

FMS - ASSIST.FARMAC.BASICA - CEF C/C 624008-1 


Itens de Empenho : CLORPROMAZINA, 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 5 M 

L CRISTALIA 


E PAMs. 



Itens de Empenho : DIAZEPAM 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML T 

EUTO 


E PAMs. 


0 2013/001763 4425 23 2013 1164 EXTINBRAS-SUL EXTINTORES LTDA. 906,00 1 

Itens de Empenho : MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO Manuten 

cao de 29 extintores: 11 extintores AP 10 LTS N2, 07 

extintores Pqs 4 Kg BC N2, 10 extintores Pqs 4 Kg A 

BC N2 e 01 extintor 6 Kg BC N3 

MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO LOCA 

LIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 

0 2013/001764 6219 23 2013 1164 EXTINBRAS-SUL EXTINTORES LTDA. 8.575,00 1 

Itens de Empenho : AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO aquisicao de 28 ex 

tintores de incendio, sendo 17 Extintores CO2 6 Kg B 








0 2013/001764 

Itens de Empenho : C e 10 Extintores pqs Kg ABC 

AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA EQUIPAR O C 

ENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 

0 2013/001769 4218 665 2011 10086 GENESIO A MENDES & CIA. LTDA. 1.163,20 1 

Itens de Empenho : ADENOSINA 3MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML L 

IBBS 


E PAMs. 


0 2013/001758 2154 102 2013 1145 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 2.200,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL REF. 

CONDOMINIO DA SALA 404, 4o ANDAR , EDIFICIO CIRILO 

COSTA BEBER, RUA VENANCIO AIRES, No 2035, UTILIZADO 

POR UMA SUPERINTENDENCIA DA SMT, NO PERIODO DE 

FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013. VALOR MENSAL ESTIMADO = 

R$ 200,00. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02/02/2013 A 

01/02/2014. 

0 2013/001759 2155 102 2013 1145 JAIR BEHR IMOVEIS LTDA. 5.935,05 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DA SALA 404, 

4o ANDAR, EDIFICIO CIRILO COSTA BEBER, RUA VENANCIO 

AIRES, No 2035, UTILIZADO POR UMA SUPERINTENDENCIA 

DA SMT, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013. 

VALOR MENSAL = R$ 539,55. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 

02/02/2013 A 01/02/2014. 

0 2013/001772 4218 665 2011 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 654,50 1 

Itens de Empenho : VERAPAMIL CLORIDRATO 2,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AM 

POLA 2 ML ARISTON 


E PAMs. 


0 2013/001760 1131 364 2009 1094 LILIA COUTO LEAES 3.748,58 1 

Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CAPS AD, SITUADO A 

RUA PROFESSOR TEIXEIRA, No 1470, BAIRRO FATIMA, NO 

PERIODO DE 1o/01 A 09/02/2013, CFE. MEM. 206/2013/ 

SMS.OBS.:ENTREGA DEFINITIVA DO IMOVEL EM 10/02/2013 

DE ACORDO COM O DISTRATO. 

R$ 2.883,52 REF. JANEIRO/2013. 

R$ 2.883,52/30 DIAS X 09 DIAS FEV/2013 = R$ 865,06 

.................................................... 

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3058-9 C/C 15209-9 

.................................................... 

FMS - CAPS - BCO BRASIL C/C 63866-8 

0 2013/001761 1131 364 2009 1094 LILIA COUTO LEAES 14.614,23 1 









Itens de Empenho : DISTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO CAPS AD, 

SITUADO A RUA PROFESSOR TEIXEIRA, No 1470, BAIRRO 

FATIMA, A PARTIR DE 10/02/2013. OBS.: RESSARCIMENTO 

DAS DESPESAS DECORRENTES DA REFORMA DO IMOVEL. 

.................................................... 

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3058-9 C/C 15209-9 

.................................................... 



Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO DE 300 MM - PSI WEBER 

ART. CONCRETO 

TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO DE 400 MM - PSI WEBER 

ART. CONCRETO 

TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO DE 500 MM - PSI WEBER 

ART. CONCRETO 

RACHAO PEDREIRA PAIM 

RACHAOZINHO PEDREIRA PAIM 

AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 

REALIZADAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. 

0 2013/001766 1485 111 2012 10734 MARCELO ORSO ME 860,00 1 

Itens de Empenho : TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 19 WEBER 

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS 

NA EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIANELLO. 


0 2013/001770 4218 665 2011 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS 60,00 1 

Itens de Empenho : SUXAMETONIO CLORETO, 100 MG, INJETAVEL ARISTON 


E PAMs. 



Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRECA 

TORIA REF. AO PROCESSO No 129/1130000106-0 EM NOME 

DE DENISE FONTANA DE LIMA, CFE. MEM. 335/PGM/2013. 


0 2013/001767 4247 68 2012 9308 SCHMITZ REFEICOES COLETIVAS LTDA. 59.998,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACOES (ALMOCO) COM 

ENTREGA PARA CAPS AD, CAPS PRADO VEPPO, CAPS INFANT 

IL E CAPS II OESTE CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 

FORNECIMENTO DE ALIMENTACOES (ALMOCOS) P/ OS CAPS. 


0 2013/001762 486 24 2013 9538 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 6.254,38 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, INCLUINDO PECAS 

(ORIGINAIS E COM GARANTIA DE FABRICA) E MAO DE OBRA 








0 2013/001762 

Itens de Empenho : CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 

01 (UM) ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 

No 64.325, INCLUINDO PECAS ORIGINAIS E COM GARANTIA 

DE FABRICA E MAO DE OBRA. PRAZO DE CONTRATO 12 MESE 

S, A CONTAR DE 08/02/2013, COM POSSIBILIDADE DE PROR 

ROGACAO, CONFORME DISPOE O INCISO II DO ARTIGO 57 DA 

LEI 8.666/1993. 

.................................................... 

VALOR REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MA 

NUTENCAO DE UM ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUN 

ICIPAL, INCLUINDO PECAS ORIGINAIS E GARANTIA DE FABR 

ICA E MAO-DE-OBRA. 

0 2013/001774 4218 665 2011 10844 WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA. 3.429,15 1 

Itens de Empenho : INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, INJETAVEL, FRASCO 10 ML 

SANOFI-AVENTIS 


E PAMs. 


Total do Dia : 168.793,58 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/001782 3797 2916 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE R 519,64 1 

Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO DA FISCALIZACAO DO DAER, NOTIFI- C 

ACAO 26438, DO VEICULO OFICIAL, MICRO - ONIBUS, PL 

ACAS IQK-2511, CFE. MEM. 322/2013/ECV/PS. 

.................................................... 


0 2013/001775 4281 45 2013 10845 E. T. ALCAY & CIA LTDA - ME 328,00 1 

Itens de Empenho : RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS 1800 50/L/H, MARCA 

PERMUTION 

.................................................... 

VALOR REF. AO SERVICO DE RECARGA DE COLUNAS DEIONIZA 

DORAS UTILIZADAS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 

MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SERAFIM VALANDRO No 40 

0. 


CEF C/C 128-0 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: PRECO ORCADO COTADO ERRONEA- 

MENTE, CFE. PEDIDO DE ANULACAO DE EMPENHO POR VALOR 

No 6. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR - FEV/ 2 

013. 












013. 




013. 




013. 




013. 




013. 


0 2013/001779 4607 1340 JOAO PAULO CARVALHO FLORES 9.079,20 1 

Itens de Empenho : CONCESSAO DE EMPRESTIMO DO FUNDO ROTATIVO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

No 373-12/12, CONFORME LEIS MUNICIPAIS No 3962 DE 

27/03/1996 E No 4723 DE 17/12/2003 E DE ACORDO COM 

O MEM. 251/SMDR/2012, PARA FINANCIAR A INSTALACAO 

DE CERCAS, REFORMAS DE GALPAO E AVIARIO, E AQUISI- 

CAO DE TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE MONGE PARA ACUDE. 

.................................................... 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 08.019814.0-6 

.................................................... 

FRDR - BCO BRASIL C/C 61331-2 

0 2013/001780 2141 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 142,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL, JAGUARI E SANTIAGO: 

CONDUZIR E ACOMPANHAR A EQUIPE TECNICA DA SMT PARA 

REUNIOES COM INTEGRANTES DAS SECRETARIAS DE TURISMO 

DESTES MUNICIPIOS,A FIM DE REALIZAR ENCAMINHAMENTOS 

DO PROJETO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCA - APL TURISMO 

NA REGIAO CENTRAL. SAIDA DIA 14/02/2013 AS 07:00 E 


0 2013/001781 6929 44 2013 10846 PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGE 6.300,00 1 









Itens de Empenho : BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA, CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA 

.................................................... 

VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA BALANCA ELETRONICA DE 

PLATAFORMA, CFE TERMO DE REFERENCIA, PARA PESAGENS E 

CONFERENCIAS DE PRODUTOS JUNTO AO ALMOXARIFADO CENT 

RAL DA PMSM. 

FNDE - SALARIO EDUCACAO 


ESTORNO TOTAL: MOTIVO, ITEM SOLICITADO INCORRETAMENT 

E CFE. MEM.312/SCL/2013/SSR 

0 2013/001776 3820 162 2013 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 592.433,95 1 



SERVACAO EM U.S., PERIODO:DE FEVEREIRO A JUNHO/2013 

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02/01/2013 A 1o/07/2013. 

30.775,79 m² X R$ 3,85 = R$ 118.486,79 / MES X 05 

MESES (FEV A JUN/2013) = R$ 592.433,95 

.................................................... 


.................................................... 





SERVACAO NAS EMEIs, PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013. 


17.400 m² X R$ 3,69 = R$ 64.206,00/MES X 06 MESES ( 

JAN A JUN/2013) = R$ 385.236,00 

.................................................... 


.................................................... 





SERVACAO NAS EMEFs, PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2013. 


35.034,63 m² X R$ 3,69 = R$ 129.277,78 / MES X 06 

MESES (JAN A JUN/2013) = R$ 775.666,68 

.................................................... 

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 

.................................................... 









Total do Dia : 1.771.182,35 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A TUPANCIRETA-RS: CONDUZIR 8 FAMILIARES 

DE RODRIGO TAUSHEN QUE PARTICIPARAM DO FUNERAL DO 

MESMO EM SANTA MARIA. SAIDA DIA 12/02/2013 AS 10:00 

E RETONO NO MESMO DIA AS 16:00. 


0 2013/001791 1007 685 CECILIA PEROBELLI 85,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A ALEGRETE: BUSCAR A PACIENTE FERNANDA P 

EGORARO DORNELES, COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA AL 

EGRETE. SAIDA DIA 11/02/2013 AS 10:00 E RETORNO NO 


F 




PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI- 





Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO: LEVAR O PACIENTE 

JOSE CARLOS SPOLADOR PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO 

HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 08/02/2013 AS 07:00 E 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR A SERVI- D 

ORA MARCIA VIANNA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PRE 

VENCAO DE QUEDAS E NOTIFICACAO DE VIOLENCIA CONTR 

A A PESSOA IDOSA. SAIDA DIA 03/12/2012 AS 16:00 E 

RETORNO DIA 04/12/2012 AS 08:00. 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A ALEGRETE: BUSCAR A PACIENTE FERNANDA P 

EGORARO DORNELES, COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA AL 

EGRETE. SAIDA DIA 11/02/2013 AS 10:00 E RETORNO NO 


F 


0 2013/001789 7169 559 2010 1035 PEDROSO & SANTOS LTDA. 5.565,54 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL 

SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, No 167, VILA 

CAROLINA, NO PERIODO DE 1o/01 A 30/06/2013, A FIM 








0 2013/001789 

Itens de Empenho : DE ABRIGAR FAMILIA RESIDENTE NO KM 2, DESALOJADA EM 

FUNCAO DE OBRAS NO LOCAL. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 


R$ 927,59 / MES X 06 MESES ( JAN A JUN/2013 ) = 

R$ 5.565,54 

0 2013/001795 180 10286 SIDNEI DA SILVA REIS 850,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A TUBARAO - SC: CUMPRIR AGENDA JUNTO A 

FERROVIA TERESA CRISTINA E AO MUSEU FERROVIARIO, A 

FIM DE VERIFICAR A DISPONIBILIDADE DE UMA LOCOMOTI- 

VA A VAPOR PARA USO NO PROJETO DO TREM TURISTICO, 

QUE SERA IMPLANTADO GRADATIVAMENTE EM SANTA MARIA, 

DE FORMA A CONTEMPLAR NAO SO A PRESERVACAO DO 

PATRIMONIO HISTORICO , MAS TAMBEM O INCREMENTO DA 

ATIVIDADE TURISTICA DA REGIAO. SAIDA DIA 20/05/2013 

AS 05:00 E RETORNO DIA 21/02/2013 AS 20:00. 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DATA DE SAIDA INCORRETA. SUBS 

TITUIDO PELO EMPENHO 1800/2013. 

0 2013/001800 180 10286 SIDNEI DA SILVA REIS 850,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A TUBARAO - SC: CUMPRIR AGENDA JUNTO A 

FERROVIA TERESA CRISTINA E AO MUSEU FERROVIARIO, A 

FIM DE VERIFICAR A DISPONIBILIDADE DE UMA LOCOMOTI- 

VA A VAPOR PARA USO NO PROJETO DO TREM TURISTICO, 

QUE SERA IMPLANTADO GRADATIVAMENTE EM SANTA MARIA, 

DE FORMA A CONTEMPLAR NAO SO A PRESERVACAO DO 

PATRIMONIO HISTORICO , MAS TAMBEM O INCREMENTO DA 

ATIVIDADE TURISTICA DA REGIAO. SAIDA DIA 20/02/2013 

AS 05:00 E RETORNO DIA 21/02/2013 AS 20:00. 

.................................................... 

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 1795/2013. 

0 2013/001797 4115 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 5.569,96 1 

Itens de Empenho : HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO 50003105.4201 

0404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUE 

TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA 

CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, 

PARCELA 31/60, FEVEREIRO/2013, CFE. OFICIO AGU/PGF/ 

ER-SMA No 210/2010 E MEM.723/PGM/2010. 



Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. PROCESSO No 

50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM 

A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- 

CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA, PARCELA 31/60, FEVEREIRO / 2013, CFE. 

OFICIO AGU/PGF/ER-SMA 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010. 











Itens de Empenho : AMORTIZACAO DOS JUROS DA DIVIDA REF. PROCESSO No 

50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM 

A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- 

CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA, PARCELA 31/60, FEVEREIRO / 2013, CFE. 

OFICIO AGU/PGF/ER-SMA 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Itens de Empenho : CORDA EM POLIESTER 

.................................................... 

VALOR REF. AQUISICAO DE CORDA PARA ISOLAMENTO DE ARE 

A NO CEMITERIO ECUMENICO MUNICIPAL, UTILIZADA NO SEP 

ULTAMENTO DAS VITIMAS DA TRAGEDIA OCORRIDA NA BOATE 

KISS. 

0 2013/001804 1395 50 2013 4746 CENTRAL SANTA MARIA DE INSPECOES VEICU 400,00 1 

Itens de Empenho : LAUDO DE VISTORIA Laudo de Vistoria dos veiculos KIA 

BESTA, ano 2004. placas ILU 1852 e 3 onibus Volksw 

agen Induscar, ano 2009, placas IQL 7155, IQL 7168, 

IQL 7213 

.................................................... 

VALOR REF. AO LAUDO DE VISTORIA DOS VEICULOS KIA BES 

TA ANO 2004, PLACAS ILU 1852 E TRES (03) ONIBUS VW I 

NDUSCAR ANO 2009 PLACAS IQL 7155; IQL 7168 E IQL 721 

3. 


0 2013/001809 4755 1 2012 535 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA. 1.119,60 1 

Itens de Empenho : AGUA MINERAL - 20 LT ITACOLOMI 

.................................................... 

VALOR REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, EMBALADA 

EM GARRAFOES DE POLICARBONATO PH 7.0, VALIDADE MINI 

MA DE 12 MESES. 

0 2013/001803 1387 51 2013 1253 INVESTPREV SEGURADORA S.A. 3.312,45 1 

Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO EXIGIDO PELO DAER, PARA EXPEDICAO 

DE LICENCA ESPECIAL PARA TRAFEGAR COM PASSAGEIROS E 

M RODOVIAS, INCLUINDO RECEFETUR. ,Seguro veiculo KIA 

BESTA, ano 2004. placas ILU 1852 Seguro veiculos on 

ibus Volkswagen Induscar, ano 2009, placas IQL 7155, 

IQL 7168, IQL 7213 

.................................................... 

VALOR REF. AO SEGURO OBRIGATORIO EXIGIDO PELO DAER, 

PARA EXPEDICAO DE LICENCA ESPECIAL PARA TRAFEGAR COM 

PASSAGEIROS EM RODOVIAS, INCLUINDO RECEFETUR, RELAT 

IVO AO VEICULO KIA BESTA, ANO 2004 PLACAS ILU 1852,S 








0 2013/001803 

Itens de Empenho : EGURO VEICULOS VW INDUSCAR ANO 2009 PLACA IQL 7155; 

IQL 7168; IQL 7213. 

M 

DE BCO DO BRASIL C/C 1925-9 



PARA REALIZACAO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOS- 

PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL. SAIDA DIA 26/02/2013 










Itens de Empenho : TIJOLO 6 FUROS 09 X 14 X 19 WEBER 

.................................................... 

VALOR REF. A AQUISICAO DE TIJOLOS SEIS (06) FUROS PA 

RA REALIZACAO DE REFORMAS NA EMEI ARACY TRINDADE CAU 

RIO, QUE ATENDE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE 

ENSINO. 





IA. 

.................................................... 

VALOR REF. A AQUISICAO DE IMPRESSOS DIGITAIS PARA US 

O NO CAPS - CAMINHO DO SOL E NA FACHADA DA BOATE KIS 

S, COM INDICACAO DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA FORCA 

TAREFA DE PROFISSIONAIS DA SAUDE MENTAL, OS QUAIS AT 

ENDERAO AOS FAMILIARES DAS VITIMAS DA TRAGEDIA OCORR 

IDA NA REFERIDA BOATE. 

F 

MS CAPS BCO DO BRASIL C/C 63866-8 

0 2013/001805 3873 1401 PASEP 200.907,36 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 25/2013 REF. PASEP DO MES DE 

JANEIRO/2013. 









Total do Dia : 207.396,93 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/001811 4199 10783 ASSOCIACAO EVANGELICA EDUCAR E CRESCER 15.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 004/2013 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "FUT 

URO EM MOVIMENTO" CFE. MEM. No 86/SMAC/013/GF/es. 

TAR CEF AG. 0501 C/C 2123-5 


DEPOSI 

FMDCA 

0 2013/001814 4199 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANCA E 15.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 003/2013 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "INC 

LUSAO DIGITAL: UM ESPACO DE CIDADANIA" CFE. MEM. No 

86/SMAC/013/GF/es. 

D 

EPOSITAR BERGS AG. 0350 C/C 06.860116.9-1 

FMDCA BCO DO BRASIL C/C 44908-3 

0 2013/001810 3678 53 2013 5305 CIRURGICA SANTA MARIA COM.DE ARTIGOS M 180,00 1 

Itens de Empenho : SONDA URETRAL No 10, ESTERIL, PACOTE C/ 10 UNIDADES. 

No REG. MIN. SAUDE CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE 

FABRICACAO. 

.................................................... 

VALOR REF.A AQUISICAO DE SONDA URETRAL No 10 ESTERIL 

, PCT COM 10 UNIDADES, EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDI 

CIAL EM FAVOR DE JOSE LEVINO FELTRIN, O QUAL FAZ USO 

DO MATERIAL DESDE SETEMBRO DE 2010 COM PRESCRICAO P 

ARA USO CONTINUO. 

FMS SUS BCO DO BRASIL C/C 63865-X 

0 2013/002124 170 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 278,85 1 

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m 

es de Fevereiro/2013 




0 2013/002132 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.211,72 1 










































































Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Fevere 

iro/2013 

0 2013/001817 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 131.927,75 1 




































0 2013/001826 

Itens de Empenho : iro/2013 














































































































































0 2013/001866 



































0 2013/001878 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.318.971,49 1 











































Substituido parcialmente pelo Emp. 2219/2013, motivo 

troca da FR 
















































































































0 2013/001919 





0 2013/001921 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.345.833,79 1 










































































































































0 2013/001959 




















0 2013/001966 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.799,64 1 



























































































































0 2013/001999 
















































0 2013/002013 2613 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.033,38 1 































































































0 2013/002039 















































































































































0 2013/002079 















































































































































0 2013/002119 

















0 2013/002128 253 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 599,98 1 























































































0 2013/001813 4199 956 INST.PEDAGOGICO SOCIAL TABOR-CENTRO RE 15.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 008/2013 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "ESP 

ORTE, LAZER E DIVERSAO" CFE. MEM. No 86/SMAC/013/GF/ 

es. 

DEPOSITAR 

BERGS AG. 0353-0 C/C 06.089842.6-2 


0 2013/001812 4199 3212 INSTITUICAO BENEFICENTE RECANTO DA ESP 15.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 007/2013 REF. A EXECUCAO DO PROJETO "FOR 

TALECENDO VINCULOS DO MENINO CIDADAO" CFE. MEM. No 8 

6/SMAC/013/GF/es. 

DEPOSITAR BERGS AG. 0351 C/C 06.126010.0-7 

































































































Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 639/2013 REF. A PAVIMENTACAO 

DE RUAS DO BAIRRO NOVA SANTA MARTA. 

Total do Dia : 14.105.130,94 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/002220 6344 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 168.384,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 24/2011 E SEU TERCEIRO ADITIVO, VISANDO 

A OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL 

DE URGENCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MES D 

E FEVEREIRO/2013, CFE. MEM. 0227/2013/SMS. 

.................................................... 

DEPOSITAR SICREDI AG. 0434 C/C 970-9 

FMS SAMU ESTADUAL BERGS C/C 04.1348320-6 


0 2013/002201 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 23.944,75 1 

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMED CFE. 9o A 

DITIVO DE CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 E 

DE ACORDO COM O MEM.410/2013/SE/CF. VIGENCIA DO CONT 

RATO: DE 1o/11/2012 A 30/04/2013. 









0 2013/002201 




Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMF CFE. 9o AD 

ITIVO DE CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 E D 

E ACORDO COM O MEM.410/2013/SE/CF. VIGENCIA DO CONTR 

ATO: DE 1o/11/2012 A 30/04/2013. 



Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMS CFE. 9o AD 






0 2013/002204 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 529,03 1 

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMEL CFE. 9o A 






Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA FORUM/SMF CFE. 

9o ADITIVO DE CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/20 

13 E DE ACORDO COM O MEM.410/2013/SE/CF. VIGENCIA DO 

CONTRATO: DE 1o/11/2012 A 30/04/2013. 

8/02/2013 

VCTO: 2 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMHRF CFE. 9o 

ADITIVO DE CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 E 

DE ACORDO COM O MEM.410/2013/SE/CF. VIGENCIA DO CON 

TRATO: DE 1o/11/2012 A 30/04/2013. 



Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA PGM CFE. 9o AD 













Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SGA CFE. 9o AD 






Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMAC CFE. 9o A 






Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMU CFE. 9o AD 






Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMA CFE. 9o AD 






Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMC CFE. 9o AD 






Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA GP CFE. 9o ADI 

TIVO DE CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 E DE 

ACORDO COM O MEM.410/2013/SE/CF. VIGENCIA DO CONTRA 

TO: DE 1o/11/2012 A 30/04/2013. 



Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMT CFE. 9o AD 











0 2013/002214 




Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMD CFE. 9o AD 






Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEC CFE. 9o AD 





0 2013/002200 1144 124 2009 632 CLARO S/A 2.000,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 3 DO CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL REF. AO 

PERIODO DE JAN A MAIO/2013 - SMS - RECURSO 0040. 


0 2013/002196 5562 111 2012 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTD 7.740,00 1 



M, CONFORME NBR 8890 COTREL 

.................................................... 

VALOR REF.A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA 

RA REDE PLUVIAL, A FIM DE MANTER AS ATIVIDADES DESEN 

VOLVIDAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DE SANTA MARIA. 


Itens de Empenho : SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO No 1889/2013 REF. A 

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013. 

0 2013/002197 4116 1133 FOLHA PGTO COLETIVA - CONSELHOS TUTELA 28.211,64 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 

DAS REGIOES CENTRO, LESTE E OESTE DO MES DE FEVEREIR 

O DE 2013. CFE. MEM. 391/2013/SGA. 


0 2013/002199 2037 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 113,60 1 

Itens de Empenho : TRES (03) DIARIAS C/ PERNOITE E DUAS (02) DIARIAS S/ 

PERNOITE AO DISTRITO DE BOCA DO MONTE, PARA PRESTACA 

O DE SERVICO JUNTO A PATRULHA AGRICOLA, EXECUTANDO T 

AREFAS DE ARACAO, DISCAGEM, ROCADA, ETC.PRIMEIRA SAI 

DA DIA: 01/02/2013 AS 07:00 E RETORNO DIA: 01/02/201 

3 AS 19:30; SEGUNDA SAIDA DIA: 25/02/2013 AS 07:00 E 

RETORNO DIA:28/02/2013 AS 19:30. 








0 2013/002217 7220 56 2013 10753 SUL JARDINS PAISAGISMO LTDA 762,00 1 

Itens de Empenho : MAO DE OBRA P/DISTRIBUICAO DE TERRA NO LOCAL E EXECU 

CAO DE PLANTIO DAS MUDAS, E DA GRAMA compra global j 

unto a requisicao de compra 131/2013 

.................................................... 

VALOR REF. A MAO DE OBRA P/ DISTRIBUICAO DE TERRA E 

PLANTIO DE GRAMA, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL 

No 70042213884/2011. 

FMA BCO DO BRASIL C/C 7234-6 

0 2013/002218 4733 56 2013 10753 SUL JARDINS PAISAGISMO LTDA 2.238,25 1 

Itens de Empenho : LEIVA 

PALMEIRA RAVENALA GRANDE 

AGAPANTO GRANDE 

PALMEIRA REAL MEDIA 

PALMEIRA REAL GRANDE 

AGAVE ATENUADA MEDIA 

IRIS PEQUENA 

TERRA VEGETAL 

.................................................... 

VALOR REF.A AQUISICAO DE TERRA,LEIVA E MUDAS, EM CUM 

PRIMENTO A DECISAO JUDICIAL No 70042213884/2011. 

FMA BCO DO BRASIL C/C 7234-6 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR PA 

CIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM 

HOSPITAIS E CLINICAS DE POA. SAIDA DIA: 28/02/2013 A 

01:30 E RETORNO DIA 28/02/2013 AS 22:00. 


Total do Dia : 387.703,25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2013/002263 474 325 ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS 298,50 1 

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA 

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE M 

INISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, S 

ECRETARIAS DE SAUDE DE PORTO ALEGRE E SANTA MARIA, A 

LEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/ HOSPITAL 

UNIVERSITARIO. SAIDA DIA: 22/02/2013 AS 09:00 E RET 

ORNO DIA: 22/02/2013 AS 21:00. 

0 2013/002266 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 142,00 1 

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A LAJEADO-RS PARA TRANSPORTAR A PACIE 

NTE LARISSA MORAIS DA SILVA PARA CONSULTA NA FUNDEF, 

NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA: 26/02/2013 AS 05 

:00 E RETORNO DIA: 26/02/2013 AS 18:00. 








0 2013/002266 


FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO - RS PARA TRANSPORTAR VINT 

E E TRES (23) PACIENTES PARA CONSULTA COM OTORRINO N 

O HOSPITAL DE AGUDO.SAIDA DIA: 21/02/2013 AS 06:00 E 

RETORNO DIA: 21/02/2013 AS 15:00. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO - RS PARA TRANSPORTAR PACI 

ENTES PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL DE AGUD 

O.SAIDA DIA: 27/02/2013 AS 06:00 E RETORNO DIA: 27/0 

2/2013 AS 14:00. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : CONVENIO No 09/2012 VISANDO A GESTAO E A EXECUCAO 

DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NA UNIDADE 

DE PRONTO-ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA ARY 

LAGRANHA DOMINGUES, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL 

CASA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/ 2013, CFE. MEM. 

228/2013/SMS. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 20/03/2012 A 

19/03/2013 (12 MESES). VALOR TOTAL DO CONVENIO = 

R$ 5.999.683,20 ; PARCELA MENSAL = R$ 499.973,60. 

...................................................D 

EPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 67590-3 

................................................... 

PRAZO PGTO: ATE O 3o DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A 

O DA PRESTACAO DOS SERVICOS (CFE. CLAUSULA OITAVA, I 

NCISO III - CONVENIO 09/2012), OU SEJA, 05/03/2013 

F 

MS - B.B. C/C 59036-3 

ESTORNO TOTAL, VALOR INCORRETO. 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A SANTO ANGELO-RS PARA TRANSPORTAR O 

PACIENTE ALDEMIRO ARMINDO SREPPEL PARA CONSULTA REF. 

A OBESIDADE MORBIDA NO HOSPITAL SANTO ANGELO. SAIDA 

DIA: 27/02/2013 AS 03:00 E RETORNO DIA: 27/02/2013 

AS 17:30. 

FMS BB C/C 59036-3 

0 2013/002222 3678 58 2013 10460 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 143,80 1 

Itens de Empenho : INSULINA NOVORAPID - REFIL 3 ML 

.................................................... 

AQUISICAO DE INSULINA, EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDI 

CIAL, EM FAVOR DE FABRICIO FERREIRA FERNANDES, O QUA 

L RETIRA O MEDICAMENTO DESDE AGOSTO DE 2007 COM PRE 








0 2013/002222 

Itens de Empenho : SCRICAO PARA USO CONTINUO. 

TETO FINANCEIRO FMS SUS 

BCO DO BRASIL C/C 63865-X 

0 2013/002223 3678 58 2013 10602 DROGARIA E FARMACIA EMC LTDA 840,00 1 

Itens de Empenho : INSULINA LANTUS SOLOSTAR 

.................................................... 

AQUISICAO DE INSULINA, EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDI 

CIAL EM FAVOR DE FABRICIO FERREIRA FERNANDES, O QUAL 

RETIRA O MEDICAMENTO DESDE AGOSTO DE 2007 COM PRES 

CRICAO PARA USO CONTINUO. 

TETO FINANCEIRO FMS SUS 

BCO DO BRASIL C/C 63865-X 

ESTORNO TOTAL: MOTIVO, EQUIVOCO NA COTACAO DOS VALOR 

ES PELA EMPRESA. CFE. MEM. 263/2013/SMS. 

0 2013/002256 1007 2520 FABIANO MIRANDA 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A NOVA PALMA - RS PARA TRANSPORTAR 

OS PACIENTES JOSE GILMAR PEREIRA E ILDO CLAUDIO DUN 

K PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDA 

DE. SAIDA DIA: 18/02/2013 AS 06:00 E RETORNO DIA: 18 

/02/2013 AS 12:00. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES - 02 

/2013. 

VC 





VC 





VC 





VC 













VC 





VC 





VC 





VC 





VC 





VC 





VC 





VC 





VC 












VC 





VC 





VC 





VC 





VC 





VC 





VC 





VC 





VC 












VC 





VC 





VC 


0 2013/002224 7202 39 2013 5970 FUNERARIA CAUZZO LTDA 8.800,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS 04 (QUATRO) SERVICOS FUNERARIOS PARA OS JOV 

ENS 

.................................................... 

VALOR REF. AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA QUATRO (04) 

JOVENS, VITIMAS DA TRAGEDIA NA BOATE KISS NO DIA 27/ 

01/2013. 

0 2013/002226 7202 39 2013 10849 FUNERARIA SAO MARTINHO LTDA - ME 16.270,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS 09 (NOVE) SERVICOS FUNERARIOS PARA OS JOVEN 

S 

.................................................... 

VALOR REF. AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA NOVE (09) JO 

VENS, VITIMAS DA TRAGEDIA NA BOATE KISS NO DIA 27/01 


0 2013/002261 2141 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 127,50 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR O DI 

RETOR DE RELACAO COM O MERCADO, DA SECRETARIA DE TUR 

ISMO DO ESTADO, MAXIMILIANUS PINENT E A SECRETARIA D 

E TURISMO NORMA MARTINI MOESCH. SAIDA DIA: 26/02/201 

3 AS 10:00 E RETORNO DIA: 26/02/2013 AS 21:00. 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR O SEC 

RETARIO ANTONIO F. VALE DE LEMOS PARA ASSINATURA DO 

TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA S 

AUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SECRETARIAS DE 

SAUDE DE PORTO ALEGRE E SANTA MARIA, ALEM DA UNIVERS 

IDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/ HOSPITAL UNIVERSITARIO 

. SAIDA DIA: 22/02/2013 AS 09:00 E RETORNO DIA: 22/0 



Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR O DIR 








0 2013/002269 

Itens de Empenho : ETOR DE RELACAO COM O MERCADO DA SECRETARIA DE TURIS 

MO DO ESTADO, MAXIMILIANUS PINENT, APOS A REALIZACAO 

DE DUAS JORNADAS TECNICAS NA SECRETARIA DE MUNICIPI 

O DE TURISMO DE SANTA MARIA. SAIDA DIA: 28/02/2013 A 

S 18:00 E RETORNO DIA: 01/03/2013 AS 02:00. 

0 2013/002225 7202 39 2013 10848 L C BRUM E CIA LTDA - ME 8.715,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS 03 (TRES) SERVICOS FUNERARIOS PARA OS JOVEN 

S 

.................................................... 

VALOR REF. AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA TRES (03) JO 

VENS, VITIMAS DA TRAGEDIA NA BOATE KISS NO DIA 27/01 



Itens de Empenho : DUAS (02) DIARIAS A TUBARAO-SC PARA CONDUZIR O SERVI 

DOR SIDNEI DA SILVA REIS PARA AGENDA JUNTO A FERROVI 

A TERESA CRISTINA E AO MUSEU FERROVIARIO DE TUBARAO. 

SAIDA DIA: 20/02/2013 AS 05:00 E RETORNO DIA: 21/02 

/2013 AS 20:00. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A ROSARIO DO SUL - RS PARA TRANSPO 

RTAR O SECRETARIO LUIZ FERNANDO NUNES, QUE REALIZARA 

PALESTRA NO SEMINARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DE ROSARIO DO SU 

L. SAIDA DIA: 22/02/2013 AS 16:00 E RETORNO DIA: 22/ 



Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS PARA T 

RANSPORTAR FAMILIA DE ACIDENTADO NO INCENDIO DA BOAT 

E KISS. SAIDA DIA: 28/01/2013 AS 17:00 E RETORNO DIA 

: 28/01/2013 AS 24:00. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO - RS PARA TRANSPORTAR SEIS 

(06) PACIENTES PARA EXAMES COM OTORRINO NO HOSPITAL 

DE AGUDO.SAIDA DIA: 27/02/2013 AS 11:30 E RETORNO D 

IA: 27/02/2013 AS 18:00. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A GIRUA-RS PARA LEVAR E TRAZER O PACI 

ENTE LUIS FRANCISCO RAZERA PARA REABILITACAO VISUAL 

NO HOSPITAL SAO JOSE. SAIDA DIA: 01/03/2013 AS 04:30 

E RETORNO DIA: 01/03/2013 AS 18:00. 

FMS BB C/C 59036-3 

0 2013/002258 1810 1002 LUIZ FERNANDO NUNES 99,50 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A ROSARIO DO SUL - RS PARA REALIZA 








0 2013/002258 

Itens de Empenho : CAO DE PALESTRA NO SEMINARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E 

LAZER DA SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DE ROSARIO 

DO SUL. SAIDA DIA: 22/02/2013 AS 16:00 E RETORNO DI 

A: 22/02/2013 AS 24:00. 

0 2013/002257 1007 1324 NELSON DOS SANTOS 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS PARA CON 

DUZIR A PACIENTE ODILA CERES LIMA PARA CIRURGIA NO H 

OSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA: 26/02/2013 AS 07:00 E 


FMS BB C/C 59036-3 

0 2013/002221 4281 59 2013 5177 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 276,00 1 

Itens de Empenho : RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS 1800 50/L/H, MARCA 

PERMUTION 

.................................................... 

VALOR REF.A RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS UTILIZA 

DAS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. 


CEF C/C 0128-0 

0 2013/002268 2037 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 497,00 1 

Itens de Empenho : QUINZE (15) DIARIAS PARA O DISTRITO DE BOCA DO MONTE 

, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A PATRULHA AGRICOLA, EX 

ECUTANDO TAREFAS DE ARACAO, DISCAGEM, PLANTIO, ROCAD 

A, ETC.PERNOITANDO NO DISTRITO, COM RETORNO A CIDADE 

SOMENTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. SAIDA DIA: 

01/03/2013 AS 07:00 E RETORNO DIA: 28/03/2013 AS 19 

:30. 

.................................................... 

VALOR REF. AS CINCO (05) DIARIAS SEM PERNOITE RELATI 

VAS AOS FINAIS DE SEMANA. 

Total do Dia : 311.555,12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR O PAC 

IENTE PEDRO HENRIQUE DA SILVA PARA REABILITACAO FISI 

CA NO HOSPITAL DE CLINICAS DE POA-RS. SAIDA DIA: 08/ 

02/2013 AS 03:00 E RETORNO DIA: 08/02/2013 AS 18:00. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A LAJEADO-RS PARA CONDUZIR O PACIENTE 

PEDRO HENRIQUE PARCIANELLO PARA CONSULTA NA FUNDEF 

NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA: 21/02/2013 AS 03: 








0 2013/002301 

Itens de Empenho : 00 E RETORNO DIA: 21/02/2013 AS 16:00. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A LAJEADO-RS PARA CONDUZIR O PACIENTE 

THAYGLER R. CAMARA PARA CONSULTA ODONTO-ORTO NA FUN 

DEF HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA: 22/02/2013 AS 05 

:00 E RETORNO DIA: 22/02/2013 AS 18:00. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR O PAC 

IENTE ERICK DELLINGHAUSEN FRAGA PARA CONSULTA PEDIAT 

RICA NO HOSPITAL DE CLINICAS; E EDUARDO SCHMITZ DA R 

OSA PARA EXAMES NO HOSPITAL CANADENSE SAIDA DIA: 18/ 

02/2013 AS 06:00 E RETORNO DIA: 18/02/2013 AS 22:00. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A NOVA PALMA-RS PARA CONDUZIR O PA 

CIENTE MARCOS FABIANO S. ALVES PARA INTERNACAO NO HO 

SPITAL N. SRA. DA PIEDADE SAIDA DIA: 19/02/2013 AS 0 

6:00 E RETORNO DIA: 19/02/2013 AS 11:00. 

FMS BB C/C 59036-3 

0 2013/002309 3764 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-AP 26.561,45 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 112/2011 REFERE-SE AOS SERVICOS ESPECIA 

LIZADOS E CONTINUADOS AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM 

SITUACAO DE AMEACA OU VIOLACAO DE DIREITOS, ATRAVES 

DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSIS- 

TENCIA SOCIAL - CREAS, NO MES DE FEVEREIRO/ 2013. 

VIGENCIA DO CONVENIO: 24 MESES, DE OUTUBRO / 2011 A 

SETEMBRO/2013. 

.................................................. D 

EPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 48.283-8 

F 

NAS-MEDIA COMPLEXIDADE - BCO BRASIL C/C 37.420-2 

P 

RAZO PGTO: ATE O DIA 05 DE CADA MES. 














0 2013/002270 

Itens de Empenho : 228/2013/SMS. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 20/03/2012 A 



................................................... 

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 67590-3 




S 

AMU SALVAR - C.E.F. C/C 212-0 







228/2013/SMS. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 20/03/2012 A 



................................................... 

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 67590-3 




F 


0 2013/002321 7171 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICI 

AL DA UNIAO, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO No 301 

.574-04. DLE EVENTO CONTABIL 05812-2, PRODUTO 1226-2 

. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS PARA TRANSPORTAR TREZE 

(13) PACIENTES PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITA 

L AGUDO. SAIDA DIA: 22/02/2013 AS 11:30 E RETORNO DI 


FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS PARA TRANSPORTAR TREZE 

(13) PACIENTES PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITA 

L AGUDO. SAIDA DIA: 21/02/2013 AS 06:00 E RETORNO DI 


FMS BB C/C 59036-3 

0 2013/002273 7233 3366 CONSORCIO INTERMUNIC. REGIAO CENTRO ES 80.000,00 1 

Itens de Empenho : EXAMES E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS P/ O EXERCICIO D 








0 2013/002273 

Itens de Empenho : E 2013, REF. AO TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES DE 1 

0/10/2004; LEI MUNICIPAL No 4792/2004 E CFE. MEM. 02 

49/2013/SMS. 

CEREST FEDERAL CEF C/C 624.011-1 

0 2013/002307 7198 64 2013 10851 GAS SHOPPING LTDA - ME 871,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE INSTALACAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL, INCLUI 

NDO PECAS. Descricao Do Material Central do Gas:Cole 

tor P45 Regulador 1o estagio – alta pressao Uniao ½ 

x 1/4 uniao 3/8 NPT 3/8 SAESuporte Coletor Valvula 

de retencao PIG Tel P-45 Flange 3/8 SAE Parafuso 10 

mm Bucha 10mm Abracadeira 3/8 Interligacao do Fog 

ao Regulador 7K Uniao ½ Uniao 3/8 SAE x 3/8 NPT Regi 

stro esfera Te ½ Flexivel (01 metro) nitrilico aco C 

otovelo ¾ x 1/2 Flange 3/8 SAE Flexivel (60 cm cada) 

em nitrilico aco 

................................................... 

SERVICO DE INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS PARA BUSCA 

R O PACIENTE JOSE CARLOS SPOLADOR COM ALTA DE CIRURG 

IA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA: 09/02/2013 AS 0 

7:00 E RETORNO DIA: 09/02/2013 AS 10:30. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A PELOTAS-RS PARA BUSCAR O RN DE G 

ISLAINE FAGUNDES CARDOSO COM ALTA NO HOSPITAL NA CID 

ADE DE PELOTAS-RS. SAIDA DIA: 04/02/2013 AS 15:00 E 


FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR A PAC 

IENTE ADRIANA KRAUSPENHAR MEDEIROS PARA CONSULTA NO 

HOSPITAL SANTA RITA. SAIDA DIA: 12/02/2013 AS 13:00 

E RETORNO DIA: 12/02/2013 AS 23:00. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A LAJEADO-RS PARA LEVAR A PACIENTE 

MICHELE PILAR DE LOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPIT 

AL BRUNO BORN. SAIDA DIA: 18/02/2013 AS 06:00 E RETO 

RNO DIA: 18/02/2013 AS 16:00. 

FMS BB C/C 59036-3 









Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 003 DE JO 

AO CARLOS DA SILVA, VINCENDA EM 20/03/2013. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DO CONSEL 

HO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 



Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DO CONSEL 

HO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 


0 2013/002315 6258 3842 IPASSP - SM SAUDE 175.274,64 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL PARA SAUDE, RELATIV 

O AO MES DE FEVEREIRO/2013. 


0 2013/002316 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 162.506,51 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL PARA SAUDE, RELATIV 

O AO MES DE FEVEREIRO/2013. 



Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAM 

ENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 - RESCISOES. 













CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/03/2013 as 8h10min (43) 

VCTO: 10/03/2013









ENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS S/ MES DE FEVEREIRO/20 

13. 





13. 





13. 





13. 





13. 





13. 



Itens de Empenho : VALOR REF. AO REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO AT 

UARIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2013.REPASSE C 

FE. ALINEA "D" DA LEI MUNICIPAL No 4992 DE 30/03/200 

7 (§3o). BASE DE CALCULO: 10,45% S/ 9.346.485,87. 



Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS PARA TRANSPORTAR ONZE ( 








0 2013/002291 

Itens de Empenho : 11) PACIENTES PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL 

AGUDO. SAIDA DIA: 14/02/2013 AS 11:30 E RETORNO DIA 

: 14/02/2013 AS 18:30. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS PARA LEVAR 

OS PACIENTES ADAO PAZATTO PEREIRA E BRUNA DE OLIVEI 

RA BRUM PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA D 

IA: 23/02/2013 AS 07:00 E RETORNO DIA: 23/02/2013 AS 

10:30. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS PARA BUSCA 

R OS PACIENTES ADAO PAZATTO PEREIRA E BRUNA DE OLIVE 

IRA BRUM QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SA 

IDA DIA: 24/02/2013 AS 07:00 E RETORNO DIA: 24/02/20 

13 AS 11:00. 

FMS BB C/C 59036-3 

0 2013/002274 194 65 2013 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 433,14 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA 

.................................................... 

AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO NAVEGANTES 

X PORTO ALAGRE X NAVEGANTES, PARA O SENHOR ANTONIO 

GOMES DA ROSA, PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA, INTEGRANT 

E DE UMA EQUIPE DE VOLUNTARIOS POS TRAGEDIA, QUE EST 

A ORIENTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE MENTAL DESTA 

PREFEITURA E DEMAIS ENVOLVIDOS. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS PARA TRANSPORTAR SEIS ( 

06) PACIENTES P/ EXAMES COM OTORRINO NO HOSPITAL DE 

AGUDO. SAIDA DIA: 20/02/2013 AS 11:30 E RETORNO DIA: 

20/02/2013 AS 18:00. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS PARA LEVAR 

A PACIENTE ZUSANA BEATRIZ TELLES PARA CIRURGIA NO H 

OSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA: 22/02/2013 AS 07:00 E 


FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A LAJEADO-RS PARA LEVAR O PACIENTE TH 








0 2013/002317 

Itens de Empenho : IAGO VITOR TROST PARA CIRURGIA NA CIDADE DE AGUDO-RS 

; RANIER COLBEK NASCIMENTO PARA CONSULTA NA FUNDEF E 

M LAJEADO-RS E ISAQUIEL ALVES V. VALLEJOS PARA CONSU 

LTA NA CIDADE DE ESTRELA-RS. SAIDA DIA: 20/02/2013 A 

S 05:00 E RETORNO DIA 20/02/2013 AS 18:00. 

FMS BB C/C 59036-3 


Itens de Empenho : CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN 

.................................................... 

AQUISICAO DE MATERIAL (SACOS DE CIMENTO) PARA MANUTE 

NCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DE SAU 

DE E PRONTO ATENDIMENTOS. 

FMS BLATB PABA 

CEF C/C 624009-0 




IA. 

.................................................... 

AQUISICAO DE IMPRESSOS DIGITAIS EM LONA E ADESIVO, C 

FE. TERMO DE REFERENCIA, AS QUAIS SERAO UTILIZADAS N 

A CAMINHADA DO DIA 09/03/2013 AS 09:00, COM SAIDA DA 

GARE EM DIRECAO A PRACA SALDANHA MARINHO, CUJO TEMA 

CENTRAL SERA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONTAND 

O COM A PARTICIPACAO DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICI 

PIO. 

VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 0128-0 

0 2013/002312 4417 114 2012 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP 125,23 1 

Itens de Empenho : FECHADURA COM CHAVE, PARA PORTA INTERNA COM ESPELHO 

INOX SOPRANO 

.................................................... 

AQUISICAO DE MATERIAL (FECHADURAS COM CHAVE P/ PORTA 

INTERNA) PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE S 

AUDE, UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTOS. 


CEF C/C 624009-0 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A RPV DECORRENTE DO PROCESSO No 034/ 

1.10.0004829-9 (COMARCA DE SAO LUIZ GONZAGA)EM NOME 

DE FATIMA REGINA OLIVEIRA. 








0 2013/002320 

Itens de Empenho : VCTO: 06/03/2013 

0 2013/002305 6929 67 2013 10846 PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGE 4.220,00 1 

Itens de Empenho : BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA, CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA 

................................................... 

AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA. . 

.................................................. S 

ALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 

0 2013/002306 5807 63 2013 2899 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S 1.426,00 1 

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA ENTREGA DE SEGU 

NDA A DOMINGO. 

ASSINATURA ANUAL DE JORNAL JORNAL ZERO HORA, ENTREGA 

DE SEGUNDA A SEXTA. 

................................................. 

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA/RS 

0 2013/002275 3810 436 2011 10395 REVITA ENGENHARIA SA 635.391,61 1 

Itens de Empenho : ADITIVOS Nos 01 E 02 (REAJUSTE) DO CONTRATO DE COLE 

TA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD), 

NO MES DE JANEIRO/2013. 57,5 % DE R$ 753.693,89. 

.................................................... 

ADITIVOS Nos 01 E 02 (REAJUSTE) DO CONTRATO DE COLET 

A DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD), D 

EPOSITADOS EM CONTEINERES,NO MES DE JANEIRO/2013.57, 

5 % DO VALOR MENSAL DE R$ 351.335,00. 

.................................................... 

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 1o/02/2012 A 31/01/2013. 

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELA S 

MF. 


Itens de Empenho : ADITIVOS Nos 01 E 02 ( REAJUSTE ) DO CONTRATO DE 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES 

( RSUD ), NO MES DE JANEIRO / 2013. 10,1 % DE 

R$ 753.693,89 

.................................................... 

ADITIVOS Nos 01 E 02 ( REAJUSTE ) DO CONTRATO DE 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES 

(RSUD), DEPOSITADOS EM CONTEINERES, NO MES DE JANEIR 

O/2013. 10,1 % DO VALOR MENSAL DE R$ 351.335,00. 

.................................................... 



MF. 


Itens de Empenho : ADITIVOS Nos 01 E 02 (REAJUSTE) DO CONTRATO DE DES- 

TINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIA 

RES (RSUD), NO MES DE JANEIRO / 2013. 32,4 % DE R 








0 2013/002277 

Itens de Empenho : $ 753.693,89 

.................................................... 

ADITIVOS Nos 01 E 02 (REAJUSTE) DO CONTRATO DE DES- 

TINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIA 

RES (RSUD), DEPOSITADOS EM CONTEINERES, NO MES DE 

JANEIRO / 2013. 32,4 % DO VALOR MENSAL DE 

R$ 351.335,00. 

.................................................... 



MF. 

0 2013/002304 502 66 2013 10850 SAVIO A WERLANG - ME 680,00 1 

Itens de Empenho : MEMORIA DDR3 - 4 GB 1333MHZ PARA DESKTOP Aquisicao d 

e memoria para upgrade de maquinas, com o objetivo d 

e montar o laboratorio tecnico de testes e simulacao 

da rede de computadores da Prefeitura Municipal de 

Santa Maria. 

................................................... 

AQUISICAO DE MEMORIA DE 4 GB 

0 2013/002308 6637 62 2013 4791 VENTURINI & CIA LTDA. 300,00 1 

Itens de Empenho : LAUDO DE VISTORIA PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS MICROS 

ONIBUS RENAULT/MASTER, PLACA ILW 9685, ANO 2004. MI 

CRO ONIBUS VW/815, PLACA IKI 1741, ANO 2001. LAUDO D 

E VISTORIA CONFORME ART. 14 DA RESOLUCAO 4.107 DE 28 

/07/2004 - DAER. 

................................................... 

LAUDO DE VISTORIA PARA VEICULOS. 

................................................... 

TETO FINANCEIRO - BCO BRASIL C/C 63865-X 

0 2013/002313 4417 114 2012 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 767,60 1 

Itens de Empenho : CORRENTE 6MM EM ACO GALVANIZADO VONDER 

FECHADURA EXTERNA EM INOX PARA PORTA, COM ESPELHO SO 

PRANO 

LINHA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA 3MM VONDER 

.................................................... 

AQUISICAO DE MATERIAL (FECHADURA EXTERNA - INOX,CORR 

ENTE DE ACO, LINHA P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA) PARA 

MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES 

DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTOS. 


CEF C/C 624009-0 

Total do Dia : 3.065.109,40 

Total do Mes : 26.539.928,49 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Total Geral .: 26.539.928,49

EMITIDOS FEVEREIRO 2013 - Prefeitura Municipal de Santa Maria

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