Empenhos Emitidos de Maio de 2012 - Prefeitura Municipal de ...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 1 

Prefeitura Municipal Santa Maria 

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial 

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012 

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012 

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 

02.05.2012 

0 2012/004566 6615 181 2012 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 533,73 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE PASSAGEM 

AEREA RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE/RIO DE JANEIRO COM 

SAIDA DO RIO DE JANEIRO DIA 07/05/2012 AS 09H06 E C 

OM RETORNO DE PORTO ALEGRE DIA 10/05/2012 AS 12H10, 

PARA O PALESTRANTE CARLOS NAZARENO FERNANDES BORGES 

PARA MINISTRAR O MODULO INTRODUTORIO AV 2 DO PROGRAM 

A ESPORTE E LAZER DA CIDADE - VIDA SAUDAVEL. 

P 

ASSAGEM AEREA RJ/POA/RJ, SAIDA DIA 07/05/2012, P/ O 

SR. CARLOS NAZARENO FERNANDES BORGES MINISTRAR 

PALESTRA REF. AO PELC. 

C 

ONV.737358 VIDA SAUDAVEL 

B 

CO BRASIL C/C 55.102-3 

0 2012/004584 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 22 ( 

VINTE E DOIS) PACIENTES PARA CONSULTAS/PROCEDIMENTOS 

EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 18/04/2012 A 01: 

30H E RETORNO DIA 18/04/2012 AS 22:00HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2012/004583 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR O PACI 

ENTE PAULO NILTON CATELAN PARA CIRURGIA E TRAZER VAL 

DECIR MARQUES DE SOUZA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL 

SAO ROQUE. SAIDA DIA 14/04/2012 AS 06:30HS E RETORNO 

DIA 14/04/2012 AS 11:00HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2012/004582 6480 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 85,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A DILERMANDO DE AGUIAR-RS, P/ PROFERIR P 

ALESTRA SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR, A CONVITE DO SIN 

DICATO DOS MUNICIPARIOS DE DILERMANDO DE AGUIAR. SAI 

DA DIA 27/04/2012 AS 10:00HS E RETORNO DIA 27/04/201 

2 AS 18:00HS. 

CEREST - BERGS C/C 040982750-4 

0 2012/004563 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 25 (VINT 

E E CINCO) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS 

MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 17/04/2012 

A 01:30 E RETORNO DIA 17/04/2012 AS 22:00. 

FMS BB C/C 8557-X 

0 2012/004600 1546 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA 15.330,00 1 

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI 

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)







0 2012/004600 

Itens de Empenho : MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO 

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED. 

PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004596 1546 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 16.464,00 1 


MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO 


PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004602 1546 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 7.938,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004593 1546 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 15.750,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004592 1546 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 17.094,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004595 1546 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 10.458,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004586 1546 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 23.142,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004591 1546 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNH 13.734,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 








0 2012/004589 1546 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 15.876,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004588 1546 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 25.788,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004597 1546 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARR 9.324,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004599 1546 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA C 6.888,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004587 1546 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO 17.220,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004594 1546 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 12.264,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004601 1546 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 21.252,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004590 1546 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 19.572,00 1 











0 2012/004590 

Itens de Empenho : 

PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004598 1546 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 17.388,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004576 6645 128 2012 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA 600,00 1 

Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO 

DE RESPONSABILIDADE TECNICA Pagamento de ARTs 

An 

otacoes de Responsabilidade Tecnica - ARTs, aos Pr 

ofissionais de Engenharia, devidamente registra- do 

s no CREA/RS, no exercicio de suas atividades te 

cnicas, de acordo com a Lei Federal no 6496/77, na 

realizacao e fiscalizacao dos projetos desenvol- vi 

dos pela PLANEPE. 

0 2012/004579 665 10291 DIANE SCHMIDT 1.147,50 1 

Itens de Empenho : QUATRO E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIP 

AR DO CURSO "FORMACAO DE PREGOEIRO" NA ESAF. SAIDA D 

IA 09/04/2012 AS 16:00HS E RETORNO DIA 13/04/2012 AS 

18:00HS. 

0 2012/004580 676 10291 DIANE SCHMIDT 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM EM VIAGEM A PO 

RTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO CURSO "FORMACAO DE P 

REGOEIRO" NA ESAF. SAIDA DIA 09/04/2012 AS 16:00HS E 

RETORNO DIA 13/04/2012 AS 18:00HS. 

0 2012/004570 740 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 1.098,31 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. PARCELAMENTO No 5100326480 DO DEBITO RE- 

LATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO SANFELICE 

DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020-001067/2011 

12a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS). 

VCTO: 10/05/2012 

0 2012/004571 737 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 192,89 1 

Itens de Empenho : VALOR REF.JUROS SOBRE PARCELAMENTO No 5100326480 DO 

DEBITO RELATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO 

SANFELICE, DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020- 

001067/2011, 12a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS) 


0 2012/004577 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER A PA 

CIENTE ADRIANA KRAUSPENHAR MEDEIROS PARA QUIMIOTERAP 

IA/RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA CASA. SAIDA DIA 18 








0 2012/004577 

Itens de Empenho : /04/2012 AS 05:00HS E RETORNO DIA 18/04/2012 AS 21:0 

0HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2012/004564 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 26 (V 

INTE E SEIS) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTO 

S MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 16/04/20 

12 A 01:30 E RETORNO DIA 16/04/2012 AS 22:00. 

FMS BB C/C 8557-X 

0 2012/004575 1379 116 2012 4016 JOAO ADROALDO DA SILVA 5.312,50 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA COM REPOSICAO DE PEC 

AS 

SERVICO DE MAO-DE-OBRA COM REPOSICAO DE PECAS PARA 

O CAMINHAO AGRALE 9200 TCA, PLACAS IQJ-6872, USADO 

DIARIAMENTE NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR. 

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 

0 2012/004568 1007 10322 LUCIO PANO TONIOLO 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ACOMPANHAR O TRANSPO 

RTE DO PACIENTE AMARO CARVALHO MARTINS DO HOSPITAL S 

ANATORIO PARTENON EM PORTO ALEGRE E CONDUZI-LO ATE A 

CLINICA LAR DA BEL NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL.SA 

IDA DIA 18/04/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 18/04/2012 

AS 23:00. 

FMS B 

B C/C 8557-X 

0 2012/004565 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 


E E QUATRO) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS 

MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 17/04/201 


C/C 8557-X 

FMS BB 

0 2012/004567 6616 180 2012 10666 LUIZ C I DRUZIAN 336,00 1 

Itens de Empenho : ALMOCO (BUFFET LIVRE) E REFRIGERENTE EM LATA SOBREME 

SA E REFRIGERANTE DE 350 ML 

FO 

RNECIMENTO DE ALMOCOS (BUFFET LIVRE) P/ O PALES- TR 

ANTE E PARTICIPANTES DO MODULO DE AVALIACAO AV 2 PR 

OGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE-VIDA SAUDAVEL, NO 

S DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2012. 

CO 

NV.737358 VIDA SAUDAVEL 

BC 








0 2012/004567 

Itens de Empenho : O BRASIL C/C 55.102-3 

0 2012/004585 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 05 (CINCO) 

PACIENTES PARA CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DE AGU 

DO. SAIDA DIA 18/04/2012 AS 11:30HS E RETORNO DIA 18 

/04/2012 AS 18:30HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2012/004581 180 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR O SECRETAR 

IO ONY LACERDA E A ASSESSORA NATHALIE KUCZURA NEDEL 

QUE ESTARAO RECEPCIONANDO O SR. JOSE MARIA GOMEZ NIE 

VES, CONSELHEIRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACAO E MEIO 

AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, EM VISIT 

A OFICIAL AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 23/ 

04/2012 AS 07:00HS E RETORNO DIA 23/04/2012 AS 19:30 

HS. 

0 2012/004578 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 597,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REU 

NIAO NA SEDE DO SENAR PARA DEFINIR NOVOS CURSOS PARA 

CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS E NO SEBRAE PARA B 

USCAR APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E NOVAS COOPERATIV 

AS DE AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 07:00HS E RETORNO DIA 

26/04/2012 AS 20:00HS. 

0 2012/004573 4276 182 2012 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 494,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONFO 

RME TERMO DE REFERENCIA 

CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOCALIZADAS EM 

SETORES DIVERSOS DA SMS. 

VIGILANCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0 

0 2012/004569 3682 1139 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA CULTURA- PG 4.500,00 1 

Itens de Empenho : PREMIACAO DO CONCURSO SANTA MARIA CHEIA DE GRACA - 

3o SALAO DE HUMOR DO MERCOSUL, QUE SERA REALIZADO 

DE 08 A 10/05/2012, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 

No 5.557 DE 23/11/2011 , ART. 8o , INCISO CXXII , 

ALINEA "a", E DE ACORDO COM O MEM. 146/SCM/2012. 

1o LUGAR 

2o LUGAR 

3o LUGAR 

RECURSO LIVRE 

0 2012/004574 4351 144 2012 117 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 371,80 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE MECANICA PARA REVISAO DE VEICULO FORD/FI 

ESTA PLACA IRJ-9152, ANO 2010.REVISAO DE 120.000 KM. 








REV 

ISAO DE GARANTIA DE 120.000 KM DO VEICULO PLACAS IRJ 

-9152, FORD/FIESTA. 

0 2012/004603 6726 1346 2012 1024 TRANSPORTES MAZZARDO LTDA. 54.589,15 1 

Itens de Empenho : ADITIVOS Nos 01 E 03 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ES- 

COLAR DISTRITAL PARA A EMEF JOSE PAIM DE OLIVEIRA, 

DISTRITO DE SAO VALENTIM, ROTEIRO 1.2.1.12 - MUNICI 

PAL. A QUILOMETRAGEM DO ROTEIRO PASSA DE 88 PARA 99 

KM/DIA ( ACRESCIMO DE 11 KM DIARIOS ) A PARTIR DE 

17/04/2012 E ATE 30/09/2012. 

88 KM / DIA X R$ 3,85 X 16 DIAS ABR / 2012 = 

R$ 5.420,80 

99 KM / DIA X R$ 3,85 X 14 DIAS ABR / 2012 = 

R$ 5.336,10 

99 KM / DIA X R$ 3,85 X 23 DIAS X 05 MESES (MAI A 

SET/2012) = R$ 43.832,25 

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1746/2012 (TROCA 

DE RECURSO). 

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 

PRAZO PGTO: EM ATE 15 DIAS DO MES SUBSEQUENTE AO 

DA PRESTACAO DOS SERVICOS. 

0 2012/004572 6021 183 2012 3383 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 140,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECAS DIVERSAS 

SERVICO DE MAO DE OBRA COM TROCA DE OLEO E PECAS, CO 

NFORME TERMO DE REFERENCIA 

MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE OLEO E PECAS DO VEICULO 

PRISMA ISA-9310 A DISPOSICAO DA CENTRAL DE VEICULOS 

DA SMG. 

Total do Dia : 337.260,78 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2012/004604 3677 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 2.541,61 1 

Itens de Empenho : ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VALORES PARA AQUISI 

CAO DE MEDICAMENTOS, DEBITADOS DE CONTA CORRENTE 

DA PMSM, CFE. MEM. 938/PGM/2012 , REF. SEGUINTES 

PROCESSOS: 

027/1100020351-4 - EM FAVOR DE DANIELE CORREIA 

REPRESENTADA JUDICIALMENTE POR GILBERTO SOARES C 

ORREIA; 

027/1100018821-3 - EM FAVOR DE RENATA MOZZAQUATRO. 

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X 










Itens de Empenho : HONORARIOS PERICIAIS PARA ENGENHEIRA CIVIL FLAYANE 

HOEHR SILVA, REF. PROCESSO No 027/1110003061-1 EM 

NOME DE CECILIA ANTONIOLI STRIMBAM, CFE. MEM. 913/ 

PGM/2012. 


0 2012/004606 4361 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 560,00 1 

Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS 

LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ FESTA DA TERCEIRA 

IDADE, DIA 06/05/2012. 

0 2012/004609 5660 1284 2012 1032 IMEMBUY IMOVEIS LTDA. 6.504,30 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 

QUINTINO BOCAIUVA, No 157, NO PERIODO DE ABRIL A 

DEZEMBRO/2012, PARA FAMILIA DESALOJADA EM FUNCAO 

DE OBRAS E SERVICOS CONTRATADOS PELA PMSM. VIGENCIA 

DO CONTRATO: DE 1o/04/2012 A 31/03/2013. VALOR 

MENSAL DE R$ 722,70. 

R$ 722,70 / MES X 09 MESES ( ABR A DEZ/2012 ) = 

R$ 6.504,30 

0 2012/004607 6738 177 2011 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 450,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO SONORIZACAO PARA EVENTOS PEQ 

UENOS. 

SONORIZACAO PARA A "5o COPA EJA MUNICIPAL", DIA 09/ 

05/2012, NO CDM. 

SA 

LARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 

0 2012/004605 3677 1137 JUIZADO REG. DA INFANCIA E JUVENTUDE-C 1.554,76 1 

Itens de Empenho : ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR P/ AQUISICAO DE 

MEDICAMENTOS EM FAVOR DA MENOR LARISSA MARCONATTO 

ALESSIO - PROCESSO No 027/5110001643-0 DEBITADO DE 

CONTA CORRENTE DA PMSM, CFE. MEM. 938/PGM/2012. 


0 2012/004610 3873 1401 PASEP 150.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. 

0 2012/004611 446 3887 PODER JUDICIARIO 69,63 1 

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA REF. PR 

OCESSO No 001/1120077369-2 EM NOME DE LIDRONETO FLOR 

ES PACHECO E OUTROS, CFE. MEM. 939/PGM/2012. 


0 2012/004608 4108 1274 SERCOM MM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. 3.400,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA REALIZADOS NOS M 








0 2012/004608 

Itens de Empenho : ESES DE MARCO E ABRIL / 2012, NAS DEPENDENCIAS DO ES 

TACIONAMENTO E DO GINASIO DO ESPORTE CLUBE INT 

ERNACIONAL, UTILIZADOS PELA PMSM NA CONFECCAO DOS 

ENFEITES DO NATAL DO CORACAO ATRAVES DE MATE- RIAL 

RECICLAVEL, POR FORCA DO TERMO DE ACORDO DE COMPEN 

SACAO DE CREDITO TRIBUTARIO E CFE. PARECER DA PGM. 

Total do Dia : 166.398,30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1070016950-7, CFE. MEM. 692 

/PGM/2012: 

PARA CREDITO DO AUTOR SR. ADELSON RODRIGUES GO 

NCALVES; 

PARA CREDITO DO PROCURADOR SR. TARCISIO REBELATO. 



Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1110007199-7 EM NOME DE 

IVAN DE OLIVEIRA, CFE. MEM. 867/PGM/2012, SENDO: 

DIFERENCAS SALARIAIS DEVIDAS NO PERIODO DE MAIO A 

SETEMBRO/1993 DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS 

AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/1050000307-9; 

HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO 

PATRONO DA PARTE AUTORA. 



Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1080014614-2 EM NOME DE C 

AROLINA DA SILVA LOPES RELATIVO A INDENIZACAO POR DA 

NOS MORAIS E MATERIAIS, DECORRENTE DE SENTENCA PRO 

LATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/10600 1176 

2-9, CFE. MEM. 869/PGM/2012. 



Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1080014614-2 EM NOME DE 

CAROLINA DA SILVA LOPES EM FAVOR DE MIRTA BEATRIZ 

CARDINAL RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS DECOR- 

RENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO 

PRINCIPAL No 027/1060011762-9, CFE. MEM. 869/PGM/ 

2012. 



Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1100020804-4 EM NOME DO S 

INDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SANTA MARIA E OUTROS, C 

FE. MEM. 868/PGM/2012, SENDO: 








DEVOLUCAO DE VALORES DESCONTADOS A TITULO DE CONTRI 

BUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE OS AUXILIOS TRANSPORTE 

E ALIMENTACAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 

HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM FAVOR DOS 

PROCURADORES DO SINDICATO. 


0 2012/004636 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 351,16 1 

Itens de Empenho : HONORARIOS ADVOCATICIOS , DECORRENTE DE SENTENCA 

PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/108000 

8292-6, EM FAVOR DE MARCIA ELISA SCHEMMER, REF. RPV 

PROCESSO No 027/1100020688-2 EM NOME DE CELSO LUIS 

ROSA DA SILVEIRA, CFE. MEM. 868/PGM/2012. 


0 2012/004659 1136 267 2011 10710 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 872,25 1 

Itens de Empenho : CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD 

OR MEDLEY 

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU 

ARIOS DO SUS. 

AS 

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1 

0 2012/004664 1136 267 2011 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. 1.237,50 1 

Itens de Empenho : NORETISTERONA 0,35MG - CART C/35 BIOLAB 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004757 5683 338 CARLOS PIPPI BRISOLA 746,25 1 

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTI 

CIPAR DO CONGRESSO RIOGRANDENSE DE GESTORES MUNICIPA 

IS ONDE SERAO TRATADAS QUESTOES POLEMICAS QUE ENVOLV 

EM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DEVIDO O ENCERRAMENTO 

DE MAIS UM MANDATO.SAIDA DIA 08/05/2012 AS 18:00 E R 

ETORNO DIA 10/05/2012 AS 22:30. 

0 2012/004669 1136 267 2011 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE 804,50 1 

Itens de Empenho : SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MG/5 ML, XAROPE COM COPO DOS 

ADOR BUTALAB 

SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 25 MG/ML - DE FERRO ELE 

MENTAR - 30 ML NATULAB 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004756 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 612,41 1 









Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CUMPRIR AGENDA NA FA 

RSUL E SENAR NA COMISSAO DE AGRICULTURA, PECUARIA E 

COOPERATIVISMO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO D 

O RIO GRANDE DO SUL, JUNTAMENTE COM O SR. JOSE MARIA 

GOMEZ NIEVES, CONSELHEIRO DA AGRICULTURA DA EMBAIXA 

DA DA ESPANHA NO BRASIL E PARA PARTICIPAR DO "RAFAEL 

E TECHNOLOGY WORKSHOP: OPORTUNIDADES P/ O RIO GRANDE 

DO SUL" PROMOVIDO PELO COMITE GAUCHO DA INDUSTRIA D 

E DEFESA E SEGURANCA-COMDEFESA NA FIERGS. SAIDA DIA 

25/04/2012 AS 05:00 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 02:0 

0. 

0 2012/004661 1136 267 2011 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 550,00 1 

Itens de Empenho : DICLOFENACO SODICO 50 MG VITAMED 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004660 1136 267 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10.575,00 1 

Itens de Empenho : CINARIZINA 75 MG SANVAL 

DIPIRONA 500 MG BALM-LABOR 

NIFEDIPINA 20 MG RETARD LABORIS 

PARACETAMOL 750 MG MARIOL 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004684 1136 267 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57,00 1 

Itens de Empenho : DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG 

SANVAL 


ARIOS DO SUS. 

AS 



Itens de Empenho : LEVONORGESTREL, 0,75MG MABRA 

ENALAPRIL MALEATO, 5MG SANVAL 


ARIOS DO SUS. 

AS 



Itens de Empenho : DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL 

SANTISA 








0 2012/004711 

Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU 

ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004637 1546 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIA 7.686,00 1 


MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO 


PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004644 1546 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 3.612,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004627 1546 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 7.350,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004705 5757 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 714,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004616 1546 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 9.870,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004629 1546 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZO 15.708,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 












PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004639 1546 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 4.368,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 

0 2012/004721 1606 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 1.302,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004628 1546 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 21.084,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 












0 2012/004695 


PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004708 5757 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 798,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9 

0 2012/004649 1546 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 4.872,00 1 












PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004647 1546 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLOR 4.662,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004622 1546 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 8.358,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 








0 2012/004685 

Itens de Empenho : AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004648 1546 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 5.712,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004641 1546 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO 3.528,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004624 1546 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 8.526,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004707 5757 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 756,00 1 









0 2012/004707 

Itens de Empenho : MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO 


PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004645 1546 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 4.032,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004642 1546 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 11.718,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004646 1546 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARC 10.164,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004650 1546 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 5.670,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 








0 2012/004713 5757 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 462,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004619 1546 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 8.148,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004634 1546 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 3.906,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004635 1546 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 13.776,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004620 1546 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 33.222,00 1 











0 2012/004620 


PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004632 1546 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 8.526,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004618 1546 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 6.846,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004690 5757 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 714,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004638 1546 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 1.974,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004735 1606 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 630,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004623 1546 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 12.810,00 1 












PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004704 5757 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 882,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004714 5757 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 840,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004652 1546 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES S 23.898,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004643 1546 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 2.646,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004626 1546 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 15.204,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004625 1546 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 6.174,00 1 




PN 








0 2012/004625 

Itens de Empenho : AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004633 1546 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 2.016,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004651 1546 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 6.174,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004703 5757 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 420,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004617 1546 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 8.652,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 





PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4. 

0 2012/004640 1546 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 7.224,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004631 1546 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 7.518,00 1 









0 2012/004631 

Itens de Empenho : MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO 


PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004719 1606 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 2.688,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004720 1606 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 2.100,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004722 1606 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 3.654,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004724 1606 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 4.242,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 












PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004725 1606 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 4.830,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004726 1606 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO L 1.596,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004727 1606 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 2.100,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004728 1606 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATT 3.108,00 1 











0 2012/004728 


PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004737 1606 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 1.974,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004736 1606 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 1.680,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004723 1606 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL 6.510,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004729 1606 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 6.888,00 1 












PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004730 1606 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 3.528,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004731 1606 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 2.352,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004733 1606 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONAT 8.190,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 








0 2012/004751 

Itens de Empenho : AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004700 1136 668 2011 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 67,00 1 

Itens de Empenho : HALOPERIDOL 1 MG CRISTALIA 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004766 4201 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 100,78 1 

Itens de Empenho : LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2012, 

DO VEICULO OFICIAL GM PRISMA, PLACAS ISA-9310, DA 

SMG, CFE. MEM. 720/2012/ECV/PS (SEC.DE GESTAO). 


Itens de Empenho : LICENCIAMENTOS / SEGUROS OBRIGATORIOS, EXERCICIO 201 

2, CFE. MEM. 723/2012/ECV/PS (SEC.DE GESTAO), DOS SE 

GUINTES VEICULOS OFICIAIS DA SMR: 

TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PLACAS IOI-5823; 

FORD RANGER, PLACAS IRQ-3876. 


Itens de Empenho : LICENCIAMENTOS / SEGUROS OBRIGATORIOS, EXERCICIO 201 

2, CFE. MEM. 773/2012/ECV/PS (SEC.DE GESTAO), DOS SE 

GUINTES VEICULOS OFICIAIS DA SMU: 

FORD FIESTA, PLACAS IRJ-9152; 

VW GOL, PLACAS ILJ-2870. 


Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO, CFE. MEM. 774/2012/ECV/PS (SEC. 

DE GESTAO) REF.NOTIFICACAO SERIE CRV 856218 VEICULO 

FORD FIESTA, PLACAS IMS - 7795, MOTIVO: EQUIPAMENTO 

EM DESACORDO CONTRAN (EXTINTOR DE INCENDIO VENCIDO) 

LOCAL: RS 287-KM 45 - TAQUARI-RS, DATA: 06/09/2011, 

CONDUTOR: JOAO LUIZ ALVES FLORES. 

0 2012/004665 1136 267 2011 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 2.840,00 1 

Itens de Empenho : ESPIRONOLACTONA 25 MG ALDOSTERIN/ASPEN 

MEBENDAZOL 20MG/ML MARIOL 

SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P 

OMADA - 10G SANVAL 

SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY 

AEROLIN/GLAXO 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004682 1136 267 2011 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 165,00 1 

Itens de Empenho : CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1 MG/ML EFRINALIN/ARISTON 








0 2012/004682 

Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU 

ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004693 1136 668 2011 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 5.910,00 1 

Itens de Empenho : MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, 150MG/ML, SOLUCAO INJET 

AVEL, AMPOLA 1ML EMS 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004765 6747 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 569.940,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 25/2012 E SEU PRIMEIRO ADITIVO PARA 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM DEFICIENCIA 

PPDs DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA-RS, MATRICULADOS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL, EM ATENCAO A EDUCACAO ESPECIAL, TRABA- 

LHANDO OS ASPECTOS FISICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, 

COGNITIVO - LINGUISTICOS E SOCIAIS, CFE. MEM. 1298/ 

2012-SMED. REPASSE DE R$ 165,20/ALUNO X 345 ALUNOS/ 

MES X 10 MESES (MAR A DEZ/2012) = R$ 569.940,00. 


0 2012/004679 5755 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUS 2.772,00 1 




PN 

AE - B.B. C/C 53.083-2. 

0 2012/004732 1606 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUI 1.932,00 1 




PN 

AP - B.B. C/C 45.936-4 





PN 

AC - B.B. C/C 23.262-9. 

0 2012/004763 423 6758 FERNANDO ADALBERTO DO O PORTO 637,50 1 

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO 

NO CURSO "LICITACOES: QUESTOES POLEMICAS" PROMOVIDO 

PELA ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL-ESDM. SAID 

A DIA:07/05/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 09/05/2012 A 








0 2012/004763 

Itens de Empenho : S 18:00. 

0 2012/004764 429 6758 FERNANDO ADALBERTO DO O PORTO 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPACAO 

NO CURSO "LICITACOES: QUESTOES POLEMICAS" PROMOVIDO 

PELA ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL-ESDM. SAI 

DA DIA:07/05/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 09/05/2012 

AS 18:00. 

0 2012/004716 3822 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 275,40 1 

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Curso referente a area de Recurs 

os Humanos - Inscricoes dos servidores: Paulo Sergio 

da Silva, matricula 5178, Marney Carvalho Lacerda, 

matricula 13.355 e Meri Raquel Pereira de Carvalho, 

matricula 10.215, integrantes da Comissao de Permane 

nte de Sindicancia e de Processo Administrativo Disc 

iplinar e Especial, no Curso "Sindicancia e Processo 

Administrativo Disciplinar" promovido pelo IGAM Cor 

porativo Cursos e Assessoria LTDA, CNPJ 07.675.477/0 

001-16, nos dias 08 e 09 de maio, em Porto Alegre - 

RS. 

INSCRICOES NO CURSO "SINDICANCIA E PROCESSO ADMINIS 

TRATIVO DISCIPLINAR", P/ OS SERVIDORES PAULO SERGIO 

DA SILVA, MARNEY CARVALHO LACERDA E MERI RAQUEL 

PEREIRA DE CARVALHO, DIAS 08 E 09/05/2012, EM PORTO 

ALEGRE-RS. 

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 4562/2012, MOTIVO: TROCA DE 

RECURSO CFE. MEM. 836/2012/GS/JAMW (SEC.DE GESTAO). 

JUROS DO BID - CEF C/C 191862-7 

0 2012/004683 1136 267 2011 4001 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA. 165,00 1 

Itens de Empenho : CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASO CONSTRITOR - 20 

ML TEUTO 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004774 2270 10325 LUIZ ALBERTO FLORES 298,50 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE REUNIA 

O NA FIERGS E EXECUTIVOS DA EMPRESA DASSAULT DA FRAN 

CA E DE APRESENTACAO P/ O COMITE DE DEFES DA FIERGS 

DO COMPLEXO DE INDUSTRIAS DE DEFESA DE SANTA MARIA, 

EM CONJUNTO COM A ADESM E CACISM. SAIDA DIA 25/04/20 

12 AS 04:00 E RETORNO DIA 25/04/2012 AS 22:00. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A BENTO GONCALVES-RS COM A FINALIDADE DE 

CONTATAR COM EMPRESAS QUE ESTAO EXPONDO JUNTO A FIEM 

A. SAIDA DIA 27/04/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 27/04 

/2012 AS 23:00. 








0 2012/004775 1810 1002 LUIZ FERNANDO NUNES 298,50 1 


O COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO E DE 

REUNIAO COM A FEDERACAO UNIVERSITARIA GAUCHA DE ESP 

ORTES-FUGE. SAIDA:DIA 25/04/2012 AS 05:00 E RETORNO 

NO DIA 25/04/2012 AS 24:00. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ACOMPANHAR O SECRETA 

RIO ONY LACERDA E A ASSESSORA NATHALIE KUZURA NEDEL, 

QUE JUNTAMENTE COM O SR. JOSE MARIA GOMEZ NIEVES, C 

ONSELHEIRO DA AGRICULTURA DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO 

BRASIL, CUMPRIRAO AGENDAS NA FARSUL, SENAR E NA COM 

ISSAO DE AGRICULTURA PECUARIA E COOPERATIVISMO DA AS 

SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

SAIDA DIA 25/04/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 25/04/2 

012 AS 22:00. 

0 2012/004759 605 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 510,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO NO CU 

RSO PROMOVIDO PELO IGAM SOBRE SINDICANCIA E PR 

OCESSO ADMINISTRATIVO. SAIDA DIA 07/05/2012 AS 18:00 

E RETORNO DIA 09/05/2012 AS 18:00. 

0 2012/004760 609 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 105,90 1 


NO CURSO PROMOVIDO PELO IGAM SOBRE SINDICANCIA E PR 

OCESSO ADMINISTRATIVO.SAIDA DIA 07/05/2012 AS 18:00 


0 2012/004662 1136 267 2011 2261 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO 4.000,00 1 

Itens de Empenho : MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG BIOSINTETICA 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004666 1136 267 2011 2261 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO 244,00 1 

Itens de Empenho : PROPRIONATO DE CLOBETASOL CAPILAR 0,05% MEDLEY 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004770 180 10704 NATHALIE KUCZURA NEDEL 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ASSESSORAR O SECRETA 

RIO ONY LACERDA QUE JUNTAMENTE COM O SR. JOSE MARIA 

GOMEZ NIEVES, CONSELHEIRO DA AGRICULTURA DA EMBAIXAD 

A DA ESPANHA NO BRASIL, CUMPRIRA AGENDAS NA FARSUL, 

SENAR E NA COMISSAO DE AGRICULTURA PECUARIA E COOPER 

ATIVISMO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 








0 2012/004770 

Itens de Empenho : GRANDE DO SUL. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 07:00 E RETOR 


0 2012/004694 1136 668 2011 10616 NUNESFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 225,00 1 

Itens de Empenho : ATENOLOL 50MG PRATI DONADUZZI 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004773 5128 500 ONY LACERDA DA SILVA 298,50 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR, JUNTAME 

NTE COM O SR. JOSE MARIA GOMEZ NIEVES, CONSELHEIRO D 

A AGRICULTURA DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, DE 

REUNIAO NA FARSUL, SENAR E NA COMISSAO DE AGRICULTUR 

A PECUARIA E COOPERATIVISMO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV 

A DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SAIDA DIA 25/04/20 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ RECEPCIONAR O CONSEL 

HEIRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA 

EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, JOSE MARIA GOMES NI 

EVES QUE VEIO A SANTA MARIA P/ CUMPRIR AGENDA VISAND 

O UM INTERCAMBIO NO SETOR PRODUTIVO. SAIDA DIA 23/04 

/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 23/04/2012 AS 19:30. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS P/ PARTICIP 

AR DE REUNIAO NA SEC. EXT. DO PAC, A FIM DE OBTER SU 

BSIDIOS E INFORMACOES, TROCA DE EXPERIENCIAS SOBRE R 

EGULARIZACAO FUNDIARIA E PROGRAMA MINHA CASA MINHA V 

IDA. SAIDA DIA 18/04/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 18/ 

04/2012 AS 16:00. 

0 2012/004761 605 5490 PAULO SERGIO DA SILVA 510,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO NO CU 

RSO PROMOVIDO PELO IGAM SOBRE SINDICANCIA E PR 



0 2012/004762 609 5490 PAULO SERGIO DA SILVA 105,90 1 


NO CURSO PROMOVIDO PELO IGAM SOBRE SINDICANCIA E PR 



0 2012/004658 1136 267 2011 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 1.490,00 1 

Itens de Empenho : ALBENDAZOL 400MG, SUSPENSAO ORAL PRATI DONADUZZI 

FLUCONAZOL 150 MG PRATI DONADUZZI 









0 2012/004658 

Itens de Empenho : ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004686 1136 267 2011 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 298,00 1 

Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POTE DE 50G PRATI DONAD 

UZZI 


ARIOS DO SUS. 

AS 



Itens de Empenho : LOSARTANA POTASSICA 50MG PRATI DONADUZZI 

SULFATO FERROSO, 40MG FERRO II PRATI DONADUZZI 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004680 1136 267 2011 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 114,00 1 

Itens de Empenho : AMPICILINA 1G + DILUENTE ARISTON 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004696 1136 668 2011 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 375,00 1 

Itens de Empenho : ANLODIPINO BESILATO, 5MG GEOLAB 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004653 187 469 2011 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 396,00 1 

Itens de Empenho : HP INK CARTRIDGES - PRETO C4844A HP 

AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PLOTTER DA 

SUPERINTENDENCIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE O 

BRAS. 

0 2012/004758 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 532,50 1 

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDU 

ZIR OS DELEGADOS QUE IRAO PARTICIPAR DA VIII CONFERE 

NCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN 

TE. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 12:00 E RETORNO DIA 27/0 


0 2012/004657 1136 267 2011 10618 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 920,40 1 









Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR 

TEUTO 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004681 1136 267 2011 10618 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 489,50 1 

Itens de Empenho : BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA 

2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML TEUTO 

CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML TEUT 

O 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004771 6254 1172 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS 385.085,15 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. DEPOSITO DO MES DE MAIO/2012 RELATIVO AO 

ATENDIMENTO DO DECRETO No 129/2010 DECORRENTE DA EC 

No 62/2009. 


0 2012/004668 1136 267 2011 658 VICTORIA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 20.875,00 1 

Itens de Empenho : SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG ASTRAZENECA 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004715 1136 665 2011 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 134,00 1 

Itens de Empenho : DIMENIDRATO 100 MG LUPER 


ARIOS DO SUS. 

AS 


0 2012/004697 1136 668 2011 983 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 10.560,00 1 

Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 600 

MG DE CALCIO + 200 UI NATULAB 

VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 - 5 MG, B2 - 2 MG, B6 2 

MG, B5 - 3MG, PP - 20MG MEDQUIMICA 


ARIOS DO SUS. 

AS 









Total do Dia : 1.632.054,76 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. 

MEM. 959/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1110018985-8 EM NOME DE CLAITON NAYSINGER WEIDE 

027/1110019228-0 EM NOME DE CARLOS ALBERTO VENT 

URINI DE OLIVEIRA; 

027/1110014697-0 EM NOME DE ODAGIR LUIS MILLANI; 

027/1110011166-2 EM NOME DE LUSA ROSANGELA LOPES 

AQUISTAPASSE. 


0 2012/004893 1693 188 2012 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 486,94 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SAO PAULO PASS 

AGEM AEREA PARA O SENHOR LEONARDO FELTRIM FOLETTO, R 

G 9069832245, CPF 010.867.050-33, COM SAIDA NO DIA 0 

8/05 DO AEROPORTO CONGONHAS (SAO PAULO) E RETORNO NO 

DIA 11/05 DO AEROPORTO SALGADO FILHO (PORTO ALEGRE) 

. 

PASSAGEM AEREA SP/POA/SP P/ SR. LEONARDO FELTRIM 

FOLETTO PALESTRAR NA FEIRA DO LIVRO INFANTIL 2012, 

SAIDA DIA 08/05/2012. 

0 2012/004881 2987 10705 ANDRE LUIS COLLARES MOREIRA 85,00 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A LAJEADO-RS P/ BUSCAR UMA CARGA D 

E PAES QUE FORAM DOADOS P/ PROGRAMA MESA SANTA MARIA 

. SAIDA DIA 26/04/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 26/04/ 

2012 AS 18:00. 

0 2012/004809 2270 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 170,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A BENTO GONCALVES-RS P/ CONDUZIR O SECRET 

ARIO LUIZ ALBERTO FLORES P/ PARTICIPAR DA FIEMA. SAI 

DA DIA 27/04/2012 AS 06:00E RETORNO DIA 27/04/2012 A 

S 23:00. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS P/ CONDUZIR 

A EQUIPE DA SMH P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. EX 

T. DO PAC, A FIM DE OBTER SUBSIDIOS E INFORMACOES, T 

ROCA DE EXPERIENCIAS SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA E 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.SAIDA DIA 18/04/2012 

AS 07:00 E RETORNO DIA 18/04/2012 AS 16:00. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR O SECRETARI 

O LUIZ FERNANDO NUNES P/ REUNIAO COM A SECRETARIA DE 

ESPORTE E LAZER DO ESTADO E REUNIAO COM A FEDERACAO 

UNIVERSITARIA GAUCHA DE ESPORTE - FUGE. SAIDA DIA 2 


. 








0 2012/004779 5394 722 2012 10485 ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 11.094,54 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO, REF. ACRESCIMO E SUPRES- 

SOES DE SERVICOS, NAS OBRAS DE SUBSTITUICAO DO TE- 

LHADO DA EMEF ARACY BARRETO SACCHIS. 


0 2012/004888 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 810,69 1 

Itens de Empenho : FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DA SM 

F, DO MES DE MAIO/2012, CFE. MEM. 838/2012/SE (SEC 

. DE GESTAO). 

V 

CTO: 09/05/2012 



S, DO MES DE MAIO/2012, CFE. MEM. 838/2012/SE (SEC 

. DE GESTAO). 





PA, DO MES DE MAIO/2012, CFE. MEM. 838/2012/SE (SEC 

. DE GESTAO). 


0 2012/004891 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.528,22 1 


ED, DO MES DE MAIO/2012, CFE. MEM. 838/2012/SE (SEC 

. DE GESTAO). 


TO: 09/05/2012 

VC 

0 2012/004900 5395 4334 CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO - UNI 85.333,33 7 

Itens de Empenho : TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 19/2011 REF. 

AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR ( PIM ), QUE 

PREVE O ATENDIMENTO DOMICILIAR E GRUPAL AS FAMILIAS 

COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E GESTANTES EM SITUACAO 

DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA, NO PERIODO DE 15/04 A 31/12/2012. VIGENCIA 

DO CONVENIO: DE 15/04/2012 A 28/02/2013 (CONSIDE- 

RANDO OS ADITIVOS SEGUNDO E TERCEIRO). R$ 500,00 / 

VISITADOR X 20 VISITADORES / MES = R$ 10.000,00 

MENSAIS. 

R$ 10.000,00 / 30 DIAS X 16 DIAS ABR / 2012 = 

R$ 5.333,33 








0 2012/004900 


R$ 10.000,00 / MES X 08 MESES (MAI A DEZ/2012) = 

R$ 80.000,00 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 068554870-5 

PIM - BERGS C/C 040983300-8 

0 2012/004901 4861 4334 CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO - UNI 14.506,67 7 

Itens de Empenho : TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 19/2011 REF. 

AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR ( PIM ), QUE 

PREVE O ATENDIMENTO DOMICILIAR E GRUPAL AS FAMILIAS 

COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E GESTANTES EM SITUACAO 

DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA, NO PERIODO DE 15/04 A 31/12/2012. VIGENCIA 

DO CONVENIO: DE 15/04/2012 A 28/02/2013 (CONSIDE- 

RANDO OS ADITIVOS SEGUNDO E TERCEIRO). R$ 850,00 / 

MONITOR X 02 MONITORES/MES = R$ 1.700,00 MENSAIS. 

R$ 1.700,00 / 30 DIAS X 16 DIAS ABR / 2012 = 

R$ 906,67 

R$ 1.700,00 / MES X 08 MESES (MAI A DEZ/2012) = 

R$ 13.600,00 



0 2012/004823 6745 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIA 2.196,00 1 

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E 

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO 

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. 

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE 

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. 

SAL 

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4 







SAL 


0 2012/004815 6745 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 2.304,00 1 











0 2012/004815 




SAL 


0 2012/004798 6745 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 2.820,00 1 






SAL 


0 2012/004795 6745 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA 4.380,00 1 






SAL 








SAL 








SAL 















0 2012/004844 


SAL 








SAL 








SAL 








SAL 


0 2012/004797 6745 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 2.496,00 1 






SAL 








SAL 










0 2012/004837 6745 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 1.856,00 1 






SAL 


0 2012/004787 6745 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 4.884,00 1 






SAL 


0 2012/004805 6745 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLOR 1.284,00 1 






SAL 








SAL 








SAL 












0 2012/004781 

Itens de Empenho : M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. 



SAL 








SAL 








SAL 


0 2012/004786 6745 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNH 3.924,00 1 






SAL 








SAL 


0 2012/004811 6745 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 2.652,00 1 












0 2012/004811 

Itens de Empenho : . ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003. 

SAL 


0 2012/004834 6745 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 1.152,00 1 






SAL 








SAL 








SAL 


0 2012/004835 6745 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARC 2.904,00 1 






SAL 


0 2012/004839 6745 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 2.336,00 1 






SAL 















SAL 


0 2012/004821 6745 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 1.116,00 1 






SAL 








SAL 








SAL 








SAL 












0 2012/004804 




SAL 


0 2012/004819 6745 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 2.436,00 1 






SAL 


0 2012/004800 6745 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 2.160,00 1 






SAL 


0 2012/004782 6745 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO 4.920,00 1 






SAL 








SAL 














0 2012/004855 


SAL 


0 2012/004810 6745 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 3.912,00 1 






SAL 


0 2012/004789 6745 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 3.744,00 1 






SAL 


0 2012/004829 6745 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES S 6.828,00 1 






SAL 


0 2012/004833 6745 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 756,00 1 






SAL 








SAL 









0 2012/004813 6745 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 4.344,00 1 






SAL 








SAL 


0 2012/004820 6745 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 612,00 1 






SAL 


0 2012/004841 6745 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 2.512,00 1 






SAL 


0 2012/004799 6745 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 2.400,00 1 






SAL 












0 2012/004785 




SAL 


0 2012/004826 6745 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 2.064,00 1 






SAL 


0 2012/004793 6745 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 4.968,00 1 






SAL 


0 2012/004818 6745 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 2.148,00 1 






SAL 








SAL 














0 2012/004845 


SAL 








SAL 








SAL 








SAL 








SAL 








SAL 















SAL 








SAL 








SAL 








SAL 








SAL 












0 2012/004857 




SAL 








SAL 








SAL 


0 2012/004870 6226 626 2009 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 2.238,60 1 

Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBA- 

LADO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG, ESPIGA DE OURO. 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICACAO, SACO 

COM 50 KG, ESPIGA DE OURO. 

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 8774/2010, CFE. 

MEM. 1529/2012-SMED. 

RECURSO LIVRE 


0 2012/004780 5183 2012/4/9368 2012 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT 15.447,36 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO, REF. ACRESCIMO E SUPRES- 

SOES DE SERVICOS, NAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRE- 

NAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA-RS, LOTE No 01 (RUAS: FARROUPILHA, MAMOEIROS, 

PALMARES, SANTOS DIAS, RONDA ALTA, ZUMBI, N. SRa. 

TRABALHO, IDA BERTEOTTI, DAVID RUBSTEIN E JERONIMO 

DE MELLO). 

RECURSO LIVRE 

0 2012/004873 1007 1228 CRISTIANE DOS SANTOS DA SILVA 1.065,00 1 

Itens de Empenho : CINCO (5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE 








0 2012/004873 

Itens de Empenho : TREINAMENTO, CAPACITACAO DO PNC DENGUE NA SECAO DO 

RESERVATORIO E VETORES, IPB-LACEN/FEPPS. SAIDA DIA 2 


. 

F.M.S BB C/C 8557-X 

0 2012/004831 6745 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUS 2.496,00 1 






SAL 


0 2012/004801 6745 6377 ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO TREVISAN 1.692,00 1 






SAL 








SAL 


0 2012/004876 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.218,32 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR 

RESCISOES - MAIO/2012. 


0 2012/004877 1526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 358,16 1 














0 2012/004878 

Itens de Empenho : VCTO: 10/05/2012 


































Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ LEVAR O 

S PACIENTES THIAGO HENRIQUE DIAS DA SILVA E PATRIQUE 








0 2012/004865 

Itens de Empenho : LEAL CRUZ P/ CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE.SAIDA D 

IA: 26/04/2012 AS 06:30 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 

10:30. 

F.M.S 

BB C/C 8557-X 

0 2012/004862 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 78.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 106/2011 VISANDO A COMPLEMENTACAO DE 

RECURSOS P/ A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL DE CRIANCAS DE 0 (ZERO) A 12 (DOZE) 

ANOS, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2012,CFE.PARECER 

No 165/PGM/2011 E MEM. 910/2011/SMASC/RP. VIGENCIA 

DO CONVENIO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2011 A AGOSTO/ 



RECURSO LIVRE 

VCTO: ATE O DIA 05 DE CADA MES. 

0 2012/004863 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 384,00 7 

Itens de Empenho : DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NUMERO DE ABRI 

GADOS NO MES DE ABRIL/2012, REF. AO CONVENIO 106/ 

2011 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS DE 0 

(ZERO) A 12 (DOZE) ANOS, CONFORME MEM. 225/SMAC/ 

012/GF/il. 


0 2012/004838 6480 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A DILERMANDO DE AGUIAR-RS P/ PROFE 

RIR PALESTRA SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR A CONVITE DO 

SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE DILERMANDO DE AGUIAR. 

SAIDA DIA: 27/04/2012 AS 10:00 E RETORNO DIA 27/04/ 


BERGS 

CEREST C/C 040982750-4 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS P/ CONDUZIR A 

TECNICA DO CEREST P/ PROFERIR PALESTRAS EM COMEMORA 

CAO A SEMANA MUNICIPAL DA SAUDE DO TRABALHADOR COM O 

S TEMAS: " A IMPORTANCIA DO USO DOS EPIs E SOBRE A I 

MPORTANCIA DO GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DE 

SAUDE. SAIDA DIA 26/04/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 2 

6/04/2012 AS 19:00. 

CEREST BERGS 

040982750-4 

0 2012/004836 5125 10394 JOAO FABRICIO MINUZZI 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ACOMPANHAR O SR. PRE 

FEITO EM MISSAO DE CAPTACAO DE INVESTIMENTOS COM EMP 








0 2012/004836 

Itens de Empenho : RESARIOS ESPANHOIS E AGENDA COM EMPRESARIOS DA FEDER 

ACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ( 

FIERGS) SAIDA DIA 25/04/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 


0 2012/004871 1007 10620 JOSE FRANCISCO SANTIN 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O MATERIAL DE 

MONITORAMENTO DA RAIVA AO PROF. DR DAVID DRIEMEIER 

NA UFRGS-FACULDADE DE VETERINARIA/SETOR DE PATOLOGIA 



F. 

M.S BB C/C 8557-X 

0 2012/004872 1007 10620 JOSE FRANCISCO SANTIN 106,50 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A SE 

RVIDORA CRISTIANE DOS SANTOS DA SILVA P/ CAPACITACAO 

DE LABORATORIO NO IPB-LACEN/FEPPS. SAIDA DIA 21/05/ 

2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 21/05/2012 AS 18:00. 

C/C 8557-X 

F.M.S 

BB 

0 2012/004894 194 188 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 345,32 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA FOZ DO IGUACU/PORTO ALEGRE/FOZ DO IGU 

ACU VINDA 07/05/12, VOLTA 09/05/12, PARA A SRa NELCI 

MARAN 

PASSA 

GENS AEREAS FOZ DO IGUACU/PORTO ALEGRE/FOZ DO IGUAC 

U, SAIDA 07/05/2012, PARA A SRa NELCI MARAN, QUE V 

EM A CONVITE DA PREFEITURA DE SANTA MARIA PARA AJUST 

ES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS DAS DECORA- COES 

DAS FESTAS JUNINAS. 

0 2012/004887 1686 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O ESCRITOR CLA 

UDIO LEVITAN QUE PARTICIPARA DA FEIRA DO LIVRO E FEI 

RA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MARIA 2012.SAIDA DIA 0 



Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2012/SMEL. 


Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2012/SMEL. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5)DIARIA A SAO VICENTE DO SUL-RS P/ ACOMPANH 

AR O SECRETARIO ONY LACERDA, QUE JUNTAMENTE COM O SR 

. JOSE MARIA GOMES NIEVES, CONSELHEIRO DA AGRICULTUR 

A DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, CUMPRIRA AGENDA 

NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO VICENTE DO SUL 

. SAIDA DIA 24/04/2012 AS 13:00 E RETRONO DIA 24/04/ 








0 2012/004843 

Itens de Empenho : 2012 AS 19:30. 

5 2012/004896 6122 1269 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1.461.600,00 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (90 %) PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MO 

TONIVELADORAS - LOTE 01. 

BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60549-2 

5 2012/004897 6123 1269 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 162.400,00 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (10 %) PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MO 

TONIVELADORAS - LOTE 01. 

RECURSO LIVRE - BCO BRASIL C/C 60533-6 

0 2012/004895 6352 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS 335,59 1 

Itens de Empenho : PVPI TOPICO FRASCO COM 1.000 ML. No REG.MIN. SAUDE, 

SEGMENTA. 

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 12038/2011. 


PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO 

FISCAL DO CONTRATO. 

0 2012/004867 2583 9497 MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHAD 510,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS COM OBJETIVO DE PARTI 

CIPAR DO CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINIST 

RATIVO NO IGAM.SAIDA DIA 07/05/2012 AS 18:00 E RETOR 


0 2012/004868 1007 4881 MIRNAN CANDIDA NOAL 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ VISITA A ECT PARA CO 

NHECER O CENTRO OPERACIONAL DO PROGRAMA REMEDIO EM C 

ASA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RS. SAIDA DIA 27/04/20 

12 AS 07:00 E RETORNO DIA 27/04/2012 22:00. 

F.M.S BB C/C 8557-X. 

0 2012/004814 180 1213 OGIER DE VARGAS ROSADO 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A SERVIDORA 

NATHALIE KUCZURA NEDEL A PORTO ALEGRE-RS. SAIDA DIA 

19/04/2012 AS 04:30 E RETORNO DIA 19/04/2012 AS 22: 

30. 

5 2012/004898 6122 552 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME 446.400,00 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (90 %) PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) RE 

TROESCAVADEIRAS - LOTE 04. 

BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60549-2 

5 2012/004899 6123 552 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME 49.600,00 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (10 %) PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) RE 








5 2012/004899 

Itens de Empenho : TROESCAVADEIRAS - LOTE 04. 

RECURSO LIVRE - BCO BRASIL C/C 60533-6 

0 2012/004866 6480 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 170,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS P/ PROFERIR P 

ALESTRA EM COMEMORACAO A SEMANA MUNICIPAL DA SAUDE D 

O TRABALHADOR, COM OS TEMAS: A IMOPORTANCIA DO USO D 

E EPIs E SOBRE A IMPORTANCIA DO GERENCIAMENTO DOS RE 

SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. SAIDA DIA : 26/04/2012 AS 0 

7:00 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 19:00. 

BERGS CEREST C/C 040982750-4 

0 2012/004803 5683 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ EFETIVAR A ENTREGA D 

E DOCUMENTOS REFERENTE AOS PROJETOS PIMES/BADESUL PA 

RA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 24/04/2012 


0 2012/004806 5685 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ EFETIVAR A E 

NTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS PROJETOS PIMES/BA 

DESUL PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 24/ 

04/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 22:30. 

Total do Dia : 2.589.197,47 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2012/004915 6686 572 2011 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 28,90 1 

Itens de Empenho : RODO DUPLO, DE BORRACHA, 400 MM DE LARGURA, COM CABO 

DE MADEIRA KLERING 

VASSOURA PARA VASO SANITARIO COM CABO, EM NYLON V 

IDEQUIMICA 

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ SUPRIR A CO 

ZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. 

0 2012/004902 4223 1050 ASSOCIACAO RURAL DE SANTA MARIA 90.400,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO 29/2012 VISANDO A REALIZACAO DA II EDICAO 

DO PROJETO EVENTOS GASTRONOMICOS DISTRITAIS PROGRA- 

MA MUNICIPAL DE TURISMO RURAL, PROMOVENDO OS EVEN- 

TOS TEMATICOS GASTRONOMICOS-CULTURAIS, OBJETIVANDO 

O FOMENTO A PRODUCAO ASSOCIADA AO TURISMO NO MEIO 

RURAL, CONSOLIDANDO O CALENDARIO DE EVENTOS GASTRO- 

NOMICOS DE 2012 NOS DISTRITOS DE SANTA MARIA, CFE. 

MEM. 75/2012/SMT. 


RECURSO LIVRE 

0 2012/004912 6751 380 2011 2134 ASSOCIACAO SANTAMARIENSE DE ARBITROS D 4.960,00 1 









Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL MASC 

ULINO E FEMININO 

SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA COPA EJA. 

SALARIO EDUCACAO 

BANCO DO BRASIL C/C 27.694-4 

0 2012/004913 6506 572 2011 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 49,20 1 

Itens de Empenho : LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L 

UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO GRANDE LAGROTT 

A 

LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L 

UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO MEDIO LAGROTTA 

AQUISICAO DE LUVAS TIPO DOMESTICAS P/ UTILIZACAO N 

A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. 

0 2012/004917 6686 572 2011 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 176,90 1 

Itens de Empenho : BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 30 LITROS J 

B 

ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES INOVE 

LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 30 LI 

TROS JB 

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ SUPRIR A COZI 

NHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. 

0 2012/004916 782 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRAND 54.452,06 1 

Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- 

MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 

No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE ABRIL/2012. 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308150006 

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 

PRAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA, 

10/05/2012. 

0 2012/004905 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61.681,83 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 

9.039-88, PARCELA No 25, DO MES DE MAIO/2012. 

V 



Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 

039-88, PARCELA No 25, DO MES DE MAIO/2012. 

V 








0 2012/004907 

Itens de Empenho : CTO: 08/05/2012 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 

9.038-74, PARCELA DO MES DE MAIO/2012. 

VCT 

O: 08/05/2012 

0 2012/004909 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 257,37 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO PR 

O - MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 145, DO MES DE MAIO 

/2012. 

V 



Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO PRO 

-MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 145, DO MES DE MAIO/20 

12. 

VCTO 

: 08/05/2012 

0 2012/004911 3856 30 2012 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 12.500,00 1 

Itens de Empenho : GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 45 KG ULTRAGAZ 

AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P/ MANUTENCAO DO RESTA 

URANTE POPULAR. 

0 2012/004906 6687 572 2011 10637 DIEGO PALOSKI 94,20 1 

Itens de Empenho : SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD 

AMENTE 40 X 68 CM MARTINS 

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA P/ SUPRIR A CO 

ZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. 

0 2012/004918 6686 572 2011 10637 DIEGO PALOSKI 15,00 1 

Itens de Empenho : ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 

M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETANNIM 

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ SUPRIR A COZIN 

HA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. 

0 2012/004920 6679 29 2012 10488 MAK - MAQUINAS LTDA - ME 5.074,00 1 

Itens de Empenho : BATERIA 180 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, COM REPOSICAO D 

E AGUA PIONEIRO 

BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSICAO DE 

AGUA PIONEIRO 


AGUA PIONEIRO 

AQUISICAO DE BATERIAS P/ VEICULOS PLACAS IQL-7168, 

IQL-7155, IQL-7113, ILU-1852, IQI-5450, IQI-5423, 

ILD-3885 E IQJ-6872. 








0 2012/004920 

Itens de Empenho : SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 

0 2012/004904 191 35 2012 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA 999,96 1 

Itens de Empenho : PNEU 235/75 - R 15 LINGLONG 

AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULO FORD RANGER, PLACAS IR 

N-5384, DO GABINETE DE PREFEITO. 

0 2012/004914 6506 572 2011 774 VENER PEREIRA DE SOUZA 74,00 1 

Itens de Empenho : LUVA LATEX DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES VOL 

K 

AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS P/ UTILIZACAO NA 

COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. 

0 2012/004919 6686 572 2011 774 VENER PEREIRA DE SOUZA 447,30 1 

Itens de Empenho : FIBRACO, PRODUTO NAO-TECIDO A BASE DE FIBRAS SINTETI 

CAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA A PROVA D'A 

GUA, 87X125MM BETTANIN 

PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANCADO, PARA LIMPEZA DE CH 

AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA MARTINS 

VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS LUVANO 

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ SUPRIR A COZIN 

HA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA. 

0 2012/004903 4668 519 2011 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 83,00 1 

Itens de Empenho : FIO FLEXIVEL 1.5MM BRANCO COM CERTIFICADO IMETRO ISO 

LAMENTO PARA 750 V CORFIO 

CANELETAS SISTEMA X, 20X10X2100MM COM DIVISORIA 

PIAL 

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ INSTALACAO DE 

LAMPADAS DE EMERGENCIA EM DIVERSOS SETORES DA SMC. 

Total do Dia : 483.659,44 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2012/004933 1007 83 ADRIANA KEMERICH DE ANDRADE 510,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ DAR CONTINUIDADE 

AO TRABALHO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CORRECAO D 

E FLUXO INICIADO NO MES DE MARCO ATRAVES DAS ASSESSO 

RIAS BIMESTRAIS QUE VISAM SUPERVISIONAR OS PROFESSOR 

ES DURANTE O PROCESSO DE ALFABETIZACAO. SAIDA DIA 10 

/05/2012 AS 20:00HS E RETORNO DIA 12/05/2012 AS 20:0 

0HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2012/004934 6299 83 ADRIANA KEMERICH DE ANDRADE 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P 

ORTO ALEGRE-RS, P/ DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DE C 

APACITACAO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO INICIADO 

NO MES DE MARCO ATRAVES DAS ASSESSORIAS BIMESTRAIS 








0 2012/004934 

Itens de Empenho : QUE VISAM SUPERVISIONAR OS PROFESSORES DURANTE O PRO 

CESSO DE ALFABETIZACAO. SAIDA DIA 10/05/2012 AS 20:0 

0HS E RETORNO DIA 12/05/2012 AS 20:00HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 06 ( 

SEIES) PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE RESSONANC 

IA MAGNETICA NA CLINICA IDISA, NA CIDADE DE SANTO AN 

GELO E A PACIENTE MARIA MATILDES SOARES DE LIMA, PAR 

A CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA. 

SAIDA DIA 27/04/2012 AS 12:00HS E RETORNO DIA 27/04/ 

2012 AS 02:00HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2012/004930 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ TRANSPORTAR 12 (DOZE) PAC 

IENTES PARA CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DA CIDADE 

DE AGUDO. SAIDA DIA 27/04/2012 AS 06:10HS E RETORNO 

DIA 27/04/2012 AS 15:30HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 25 (VINTE 

E CINCO) PACIENTES PARA CONSULTA OTORRINO NO HOSPITA 

L DA CIDADE DE AGUDO. SAIDA DIA 26/04/2012 AS 06:00H 

S E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 15:30HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR O SECRETAR 

IO ONY LACERDA ONDE CUMPRIRA AGENDA COM EMPRESARIOS 

ITALIANOS VISANDO FUTUROS INVESTIMENTOS NA CIDADE. S 

AIDA DIA 03/05/2012 AS 05:00HS E RETORNO DIA 03/05/2 

012 AS 19:30HS. 

0 2012/004944 6755 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 427,98 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. CORRECAO MONETARIA S/ CAUCAO RETIDA NA N 

F 2938, EMPENHO 4132/2011, TP 07/2011, REFORMA DO PR 

EDIO DA SUCV. 


0 2012/004927 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 15 (QUI 

NZE) PACIENTES PARA REALIZAREM TOMOGRAFIAS/DESINTOME 

TRIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAIDA 26/0 

4/2012 AS 10:30 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 21:30HS. 








0 2012/004927 

Itens de Empenho : F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A CACEQUI-RS P/ LEVAR OS PACIENTES 

ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS E DIEGO DE OLIVEIRA MARQ 

UES P/ INTERNACAO E P/ TRAZER RAMON PEDROSO AMARO QU 

E ESTA DE ALTA NA ISEV. SAIDA DIA 23/04/2012 AS 13:3 

0 E RETORNO DIA 23/04/2012 AS 19:30. 

B C/C 8557-X 

F. M. S B 

0 2012/004942 1011 10711 DANIELA PIRES SANTOS 2.550,00 1 

Itens de Empenho : SEIS (06) DIARIAS AO RIO DE JANEIRO - RJ P/ P 

ARTICIPACAO NO 10o CONGRESSO INTERNACIONAL DA REDE U 

NIDADE PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, CUJA PRIORIDADE 

E REFORMAR O PROCESSO HISTORICO DA REFORMA SANITARIA 

E DEMOCRATIZAR A SAUDE, A FIM DE FORTALECER O SUS P 

OR MEIO DE MUDANCAS NA FORMACAO PROFISSIONAL EM SAUD 

E. SAIDA DIA 05/05/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 10/05 

/2012 AS 22:00 

CAPS 

- BB C/C 22637-8 

0 2012/004943 1115 10711 DANIELA PIRES SANTOS 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ EMBARQUE AE 

REO AO RIO DE JANEIRO-RJ P/ PARTICIPACAO NO 10o CONG 

RESSO INTERNACIONAL DA REDE UNIDADE PARA PROFISSIONA 

IS DA SAUDE, CUJA PRIORIDADE E REFORMAR O PROCESSO H 

ISTORICO DA REFORMA SANITARIA E DEMOCRATIZAR A SAUDE 

, A FIM DE FORTALECER O SUS POR MEIO DE MUDANCAS NA 

FORMACAO PROFISSIONAL EM SAUDE. SAIDA DIA 05/05/2012 

AS 08:00 E RETORNO DIA 10/05/2012 AS 22:00 

CAPS - BB C/C 226 

37-8 

ESTORNO TOTAL - DEVIDO A NAO COMPROVACAO DE PASSAGE 

NS RODOVIARIAS NO RELATORIO DE VIAGEM. 

0 2012/004921 6736 190 2012 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS L 100,00 1 

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Congresso Riograndense de Gestor 

es Municipais 

Destina-se ao pagamento de Inscricao no Congresso Ri 

ograndense de Gestores Municipais, que se realizara 

no periodo de 09 a 10 de maio de 2012, no Salao Sao 

Jose do Centro de Eventos do Hotel Plaza Sao Rafael, 

sito na Av. Alberto Bins no 509, em Porto Alegre - 

RS, para participacao do Secretario de Municipio Car 

los Pippi Brisola, matricula no 13.509-7. 

0 2012/004924 6025 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO 200,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/PLANEPE. 









0 2012/004926 6026 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO 200,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/PLANEPE. 

0 2012/004922 486 186 2012 96 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. 3.352,80 1 

Itens de Empenho : SERVICO GLOBAL DE COLOCACAO DE DIVISORIA, COM FORNEC 

IMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA 18 m² de parede di 

visoria leve, do tipo “divilux”, 35 mm, perfis em ac 

o, elevacao cegas, incluindo uma porta completa, com 

fechadura tubolar e o servico de recuo e reinstalac 

ao de divisorias existentes no 6o pavimento e 12 m² 

de Parede divisoria leve, do tipo “divilux”, 35 mm, 

perfis em aco, elevacao cegas, incluindo uma porta c 

ompleta, com fechadura tubolar, a colocacao de vidro 

s lisos 3mm e o servico de recuo e reinstalacao de d 

ivisorias existentes no 1o pavimento do Centro Admin 

istrativo. 

COLOCACAO DE DIVISORIAS NO 1o E 6o PAVIMENTOS DO CE 

NTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAl. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER A PAC 

IENTE ADRIANE KRAUSPENHAR MEDEIROS P/ QUIMIOTERAPIA/ 

RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA CASA. SAIDA DIA 27/04 

/2012 AS 05:00 E RETORNO 27/04/2012 AS 21:00. 

S BB C/C 8557-X 

F.M. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 21 ( 

VINTE E UM) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS/ 

CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 26/04/2 

012 A 01:30H E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 22:00HS. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2012/004940 4511 166 2012 10712 JAIR CARLOS SCHIRMER ME 1.862,00 1 


AS Servico de Manutencao Mecanica com Reposicao de P 

ecas para o Caminhao do Peixe, Conforme Termo de Ref 

erencia e Orcamentos em Anexo. 

Servico de manutencao, com reposicao de pecas, para 

conserto do CAMINHAO DO PEIXE, placas JIL-0341. 

0 2012/004945 200 1345 2012 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 20.128,41 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES- 

TINADO A ESTOCAR MANTIMENTOS ARRECADADOS PELO GABI- 

NETE DA PRIMEIRA DAMA, LOCALIZADO NA AV. WALTER 

JOBIM, S/No (SALAO MEDINDO 350m², COM 02 BANHEIROS, 

MEZANINO E ESTACIONAMENTO NA FRENTE), NO PERIODO DE 

16/03/2012 A 31/12/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 








0 2012/004945 

Itens de Empenho : 16/03/2012 A 15/03/2013. VALOR MENSAL = R$ 2.118,78 

O MEMORANDO 803/PGM/2012 AUTORIZA O PAGAMENTO MEN- 

SAL DO ALUGUEL E PRORROGA AUTOMATICAMENTE O CON- 

TRATO, CONFORME RATIFICA O MEMORANDO 1029/2012-SCL/ 

SMF/VF. 

R$ 2.118,78 / 30 DIAS X 15 DIAS MAR / 2012 = 

R$ 1.059,39 

R$ 2.118,78 / MES X 09 MESES ( ABR A DEZ/2012 ) = 

R$ 19.069,02 

PRAZO PGTO: ATE O DIA 05 DO MES SUBSEQUENTE A PRES- 

TACAO DO SERVICO. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SANTIAGO-RS P/ TRANSPORTAR 06 (S 

EIS) PACIENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA 

NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 26/04/2012 AS 10 

:30 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 21:00. 

C/C 8557-X 

F.M.S BB 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ LEVAR E TRAZER QUA 

TRO (4) PACIENTES PARA CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL 

AGUDO. SAIDA DIA: 27/04/2012 AS 11:30 E RETORNO DIA 



0 2012/004923 2141 674 RAFAEL EGIDIO RUVIARO 340,00 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A GRAMADO-RS P/ PARTICIPACAO EM REU 

NIOES COM OS RESPONSAVEIS PELO EVENTO DO FESTIVAL DE 

TURISMO DE GRAMADO, PARA REALIZAR TRATATIVAS SOBRE 

A PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE TURISMO 

NO EVENTO 2012 EM NOVEMBRO.SAIDA DIA 20/04/2012 AS 


0 2012/004938 180 671 ROGERIO CARVALHO DE ASSIS BRASIL 425,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CAMPINAS-SP, P/ ASSESSORAR O SR. PREFEI 

TO MUNICIPAL EM AGENDA COM DIRETORIA DA EMPRESA AERE 

A TRIP LINHAS AEREAS S.A., COM O RPOPOSITO DE PROSPE 

CTAR POSSIVEL INSTALACAO DE ROTAS AEREAS EM SANTA MA 

RIA. SAIDA DIA 24/04/2012 AS 08:01 E RETORNO DIA 24/ 

04/2012 AS 22:15HS. 

0 2012/004941 4511 152 2012 117 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 839,84 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE REVISAO Revisao de Garantia do Veiculo F 

ORD Fiesta, Placa IRJ - 9155. 

Re 

visao de Garantia para manutencao do veiculo FORD Fi 








0 2012/004941 

Itens de Empenho : esta, placas IRJ - 9155, utilizado pela SMDR. 

0 2012/004939 5278 162 2012 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 7.995,00 1 

Itens de Empenho : CIMENTO - SACO COM 50 KG 

AQUISICAO DE CIMENTO PARA UTILIZACAO NO CEMITERIO MU 

NICIPAL. 

0 2012/004946 1693 191 2012 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 623,75 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE A SRa GRA 

ZIELA DELLAGERISI, RG 262762958, VIRA A SANTA MARIA 

NO DIA 10/05 E RETORNARA NO DIA 30/05. A MESMA VIRA 

PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANT 

IL. 

PASSAGEM AEREA RJ/POA P/ SRa GRAZIELA DELLAGERISI 

PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVRO, SAIDA 10/05/2012. 

Total do Dia : 41.015,58 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2012/004953 208 17 AES SUL 15.000,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012, DO 

ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL EM VIRTUDE DA OCUPACAO 

DE GINASIO E PAVILHAO DESTA INSTITUICAO PARA DESEN- 

VOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO NATAL DO 

CORACAO, CFE. TERMO DE COMPENSACAO DE CREDITO TRIBU 

TARIO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 5254/2009 

DE 25/11/2009,NO PERIODO DE 01/02/2012 A 31/12/2012 

VIGENCIA DO TERMO DE ACORDO: DE 01/02/2012 A 

01/02/2013. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS P/ BUSCAR A 

PACIENTE SOLANGE MARTINS DA COSTA QUE ESTA DE ALTA N 

O HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO PEDRO DO SUL. 

SAIDA DIA: 26/04/2012 AS 14:30 E RETORNO DIA 26/04/2 

012 AS 18:00. 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A PACIENTE 

ADRIELI DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA, P/ CONSULTA PRE 

OPERATORIO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 24/0 

4/2012 A 01:30 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 20:00. 


0 2012/004961 4647 97 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA 48,08 1 

Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA REF. FATURA 81854786 








0 2012/004961 

Itens de Empenho : SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 


0 2012/004951 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A SR. SELEN 

A DUTRA MICHEL P/ PARTICIPACAO NA OFICINA DE CAPACIT 

ACAO DE LABORATORIO DE PROTESE. SAIDA DIA: 24/04/201 



0 2012/004973 5871 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 16.790,00 1 

Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS 

LOCACAO DE PIRAMIDE 5 X 5 M 

LOCACAO DE LONAO 16 X 30 M 

LOCACAO DE ENTRANTE PADRAO OCTANORME 

LOCACA 

O DE BANHEIROS QUIMICOS, OCTANORMES, LONOES E PIRAMI 

DES PARA REALIZACAO DE FESTAS NOS DISTRITOS DE SAN 

TA MARIA. 

0 2012/004958 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ LEVAR A 

PACIENTE ALCINDA GONCALVES JHANCKE P/ INTERNACAO/ C 

IRURGIA NO HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE. SAIDA DIA 

: 25/04/2012 AS 06:30 E RETORNO DIA 25/04/2012 AS 10 

:30. 


0 2012/004959 1007 10348 ELIANE SCORTEGAGNA SOCAL 765,00 1 

Itens de Empenho : TRES (03) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO 

NA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA 

E DO ADOLESCENTE. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 08:00 E R 



0 2012/004947 5337 308 GIOVANI CARTER MANICA 1.000,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SEC. 

0 2012/004948 5338 308 GIOVANI CARTER MANICA 1.000,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SEC. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS P/ LEVAR A P 

ACIENTE SOLANGE MARTINS DA COSTA P/ CIRURGIA DE VARI 

ZES NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D'AVILA DO NASCIM 

ENTO. SAIDA DIA: 24/04/2012 AS 17:00 E RETORNO DIA 2 


F. 








0 2012/004955 

Itens de Empenho : M.S BB C/C 8557-X 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A BAGE-RS P/ LEVAR E BUSCAR O PACI 

ENTE VILMAR RIGUI BIANCHIN P/ FISIOTERAPIA NA URCAMP 

.SAIDA DIA: 24/04/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 24/04/ 



0 2012/004966 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 122.106,25 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO 

COM O INSS, PARCELA DO MES DE MAIO/2012. 



Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM 

O INSS, PARCELA DO MES DE MAIO/2012. 



Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR 13 (TREZ 

E) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. 





Itens de Empenho : ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCA 

LIZADO A RUA PARAGUASSU, No 300, APTO. 02, NO PERIO 

DO DE 07/04 A 06/10/2012. VALOR MENSAL = R$ 548,50. 

R$ 548,50/30 DIAS X 24 DIAS ABR/2012 = R$ 438,80 

R$ 548,50 X 05 MESES (MAI A SET/2012) = R$ 2.742,50 

R$ 548,50/30 DIAS X 06 DIAS OUT/2012 = R$ 109,70 


Itens de Empenho : ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCA 

LIZADO A RUA PARAGUASSU,No 300/CASA "C", NO PERIODO 

DE 07/04 A 06/10/2012. VALOR MENSAL = R$ 498,64. 

R$ 498,64/30 DIAS X 24 DIAS ABR/2012 = R$ 398,91 

R$ 498,64 X 05 MESES (MAI A SET/2012) = R$ 2.493,20 

R$ 498,64/30 DIAS X 06 DIAS OUT/2012 = R$ 99,73 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A NOVA PALMA-RS P/ LEVAR O PACIENT 

E VALDIR DIONEI TEIXEIRA P/ CONSULTA /INTERNACAO NO 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAIDA DIA: 19/04/ 









0 2012/004954 


F.M.S BB C/C 

8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A GIRUA-RS P/ LEVAR A PACIENTE CLAUDIA RE 

GINA SCHIRMANN BARRIOS P/ CONSULTA OFTALMOLOGICA NO 

HOSPITAL SAO JOSE. SAIDA DIA 24/04/2012 AS 03:30 E R 



0 2012/004964 1007 9374 MARIA ELIZETE NUNES DA SILVA 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO NO TREI 

NAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO E DISPENSACAO DE MATE 

RIAL - GUD (GERENCIAMENTO DE USUARIOS COM DEFICIENCI 

A).SAIDA DIA: 23/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 23/0 


F. 

M.S BB C/C 8557-X 

0 2012/004949 6149 22 PAMPEIRO S/A - COMERCIO DE AUTOMOVEIS 2.232,97 1 

Itens de Empenho : MAO-DE-OBRA MECANICA COM COLOCACAO DE PECAS PARA AS 

REVISOES DE GARANTIA ESPECIAL DOS 60.000, 70.000 E 

80.000 KM DOS VEICULOS VW KOMBI PLACAS IQI-5438, 

IQI-5445 E IQI-5414. 

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 10611/2011. 

FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7 

0 2012/004965 3873 1401 PASEP 41.818,36 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 3659/2012 REF. PASEP DO MES D 

E ABRIL/2012. 


0 2012/004969 1007 10713 PAULO ITACOLOMI SALLES DEDECO 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO NA OFIC 

INA DE CAPACITACAO DE LABORATORIO DE PROTESE. SAIDA 

DIA: 24/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 

23:00. 

F. 

M.S BB C/C 8557-X 

0 2012/004950 1007 10215 SELENA DUTRA MICHEL 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE OFICIN 

A DE CAPACITACAO DE LABORATORIO DE PROTESE. SAIDA DI 

A: 24/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 2 

3:00. 

F. 

M.S BB C/C 8557-X 









0 2012/004960 1007 10271 VIVIANE OLEQUES PAVAO 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE TREINA 

MENTO NO SISTEMA DE CADASTRO E DISPENSACAO DE MATERI 

AL - GUD (GERENCIAMENTO DE USUARIOS COM DEFICIENCIA) 



F.M.S B 

B C/C 8557-X 

0 2012/004968 1007 10707 ZELIR T. V. BITTENCOURT 637,50 1 

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS COM A FI 

NALIDADE DE REPRESENTACAO COMO CONSELHEIRA DA SECRET 

ARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONDICA NA VII CONFERENCI 

A ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 

- 2012. SAIDA DIA: 25/04/2012 AS 12:30 E RETORNO DIA 



0 2012/004970 6299 10707 ZELIR T. V. BITTENCOURT 52,95 1 

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE-RS P/ REPRESENTAC 

AO NA CONDICA VII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS 

DA CRIANCA E ADOLESCENTE-2012, COMO CONSELHEIRA DA S 

ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SAIDA DIA 25/04/2012 A 

S 12:30. 

F 

.M.S BB C/C 8557-X 

Total do Dia : 303.564,07 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1100020032-9 EM NOME DE AV 

C AMARAL VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA. E OUTROS RELA 

TIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE WALDEM 

AR KUMMEL, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTO 

S DA ACAO PRINCIPAL No 027/1050000561-6, CFE. MEM. 

1018/PGM/2012. 


0 2012/005007 665 9623 ADRIANA ROSA DA SILVA 1.402,50 1 

Itens de Empenho : CINCO (5,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS COM OBJETIVO D 

E PARTICIPAR DO CURSO "LICITACOES E CONTRATOS" PROMO 

VIDO PELA ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA. 


2012 ÀS 20:00. 

0 2012/005008 676 9623 ADRIANA ROSA DA SILVA 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPAR D 

O CURSO "LICITACOES E CONTRATOS" PROMOVIDO PELA ESAF 

- ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA. SAIDA DIA: 13 

/05/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 18/05/2012 ÀS 20:00 








0 2012/005008 

Itens de Empenho : . 

0 2012/004978 6615 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 59,33 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 4566/2012, CFE. MEM. 143/ 

SMEL/2012, POIS OS HORARIOS DOS VOOS FORAM ALTERA- 

DOS VISANDO A DIMINUICAO DA DIFERENCA DO VALOR DAS 

PASSAGENS AEREAS RJ/POA/RJ, P/ O PALESTRANTE CARLOS 

NAZARENO FERNANDES BORGES, SAIDA 07/05/2012. 

CONV.737358 VIDA SAUDAVEL 

BCO BRASIL C/C 55.102-3 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 15 (Q 

UINZE) PACIENTES P/ CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPI 

TAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 25/04/2012 A 01:30 E RETO 

RNO DIA 25/04/2012 AS 22:00. 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 15 (Q 

UINZE) PACIENTES P/ CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPI 

TAIS E CLINICAS.SAIDA DIA: 23/04/2012 A 01:30 RETORN 

O DIA 23/04/2012 AS 22:00. 


0 2012/005011 3681 10256 CAMARA DO LIVRO DE SANTA MARIA 60.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 30/2012 VISANDO A REALIZACAO DA FEIRA DO 

LIVRO DE SANTA MARIA 2012 E FEIRA DO LIVRO INFA 

NTIL 2012. 

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 19462-0 

RECURSO LIVRE 

0 2012/004979 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 3.062,05 1 

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A BRASILIA-DF P/ CUMPRIR A 

GENDA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, DAS CIDADES E DA A 

GRICULTURA E NO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAE 

STRUTURA DE TRANSPORTE. SAIDA DIA 14/05/2012 AS 18:0 


0 2012/004985 474 9372 CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA 255,00 1 


O, EM CONJUNTO COM A RESPONSAVEL TECNICA DA AREA DE 

ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E A SECRE 

TARIA ADJUNTA DE GESTAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV 

A, NO IGAM, COM TECNICOS DA AREA DE RECURSOS HUMANOS 

PARA BUSCAR ORIENTACAO JURIDICA E SANAR DUVIDAS SOB 

RE QUESTOES REFERENTES A ESCALA DE TRABALHO EM REGIM 

E DE PLANTAO, CARGAS HORARIAS, INTEVALOS DE PLANTOES 








0 2012/004985 

Itens de Empenho : , ETC.SAIDA DIA: 11/05/2012 AS 05:30 E RETORNO DIA 1 


0 2012/004986 474 5042 CLECI MARIA CARDOSO 255,00 1 


O, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO E 

MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E O SUPERINTENDENTE DE R 

ECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA, NO IGAM, COM TECNI 

COS DA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA BUSCAR ORIENTAC 

AO JURIDICA E SANAR DUVIDAS SOBRE QUESTOES REFERENTE 

S A ESCALA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTAO, CARGAS 

HORARIAS, INTEVALOS DE PLANTOES, ETC. SAIDA DIA: 11/ 


0 2012/004977 5394 63 2012 10714 CONSTRUTORA SAO SEPE LTDA 106.785,87 1 

Itens de Empenho : CONSTRUCAO DE MUROS, RAMPA DE ACESSO, DRENAGEM PLUVI 

AL E PASSEIO NA ESCOLA CASTRO ALVES 

Construcao de muros, rampa de acesso, drenagem p 

luvial e passeio na Escola Castro Alves. 


0 2012/005009 665 9686 DEISA DE FATIMA PIPPI 1.402,50 1 

Itens de Empenho : CINCO (5,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS COM OBJETIVO D 

E PARTICIPAR DO CURSO "LICITACOES E CONTRATOS" PROMO 

VIDO PELA ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA. 


2012 ÀS 20:00. 

0 2012/005010 676 9686 DEISA DE FATIMA PIPPI 105,90 1 


O CURSO "LICITACOES E CONTRATOS" PROMOVIDO PELA ESAF 

- ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA. SAIDA DIA: 13 

/05/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 18/05/2012 ÀS 20:00 

. 

0 2012/004995 6741 469 2011 10642 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COME 16,20 1 

Itens de Empenho : MIDIA DVD-RW VIRGEM 4.37GB 16X ELGIN 

MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A SEC. 

0 2012/004976 5394 62 2012 10556 ESCAVASUL CONSTRUCOES E INCORPORACOES 23.503,62 1 

Itens de Empenho : CONSTRUCAO E OPERACAO DE TANQUE SEPTICO COM UNIDADES 

DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS EFLUENTES LIQU 

IDOS NA ESCOLA MIGUEL BELTRAME 

Const 

rucao de fossa septica com tratamento de esgot 

o na Escola Miguel Beltrame. 

SALA 

RIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 

0 2012/004974 693 192 2012 1122 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA-ESA 960,00 1 









Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO INSCRICAO NO CURSO "LICITACOES 

E CONTRATOS" OFERECIDO PELA ESAF - ESCOLA DE ADMINIS 

TRACAO FAZENDARIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO 

PERIODO DE 14 A 18/05/2012, PARA AS SERVIDORAS ADRIA 

NA ROSA DA SILVA E DEISA DE FATIMA PIPPI. 

INSCRICOES NO CURSO "LICITACOES E CONTRATOS" PARA 

AS SERVIDORAS ADRIANA ROSA DA SILVA E DEISA DE 

FATIMA PIPPI, DE 14 A 18/05/2012, EM PORTO ALEGRE. 

0 2012/004980 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 637,50 1 

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDU 

ZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL P/ EMBARQUE A BRASILIA; 

PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE SAUDE DO 

ESTADO E P/ CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NO RE 

TORNO DE BRASILIA. SAIDA DIA: 14/05/2012 AS 18:00 E 

RETORNO DIA 16/05/2012 AS 19:00. 

0 2012/004981 4186 35 2012 10060 GP CATARINENSE COM., IMP. E EXP. LTDA. 824,00 1 

Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 82T TORNEL 

AQUISICAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS PLACAS IRJ-9155, 

IRJ-9154 E IPD-6684. 

0 2012/005004 4560 35 2012 10060 GP CATARINENSE COM., IMP. E EXP. LTDA. 1.219,80 1 

Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 13, TORNEL. 

AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA SMASC. 

0 2012/004992 5561 469 2011 10645 HM CARTUCHOS E TONER LTDA - EPP 76,00 1 

Itens de Empenho : PENDRIVE USB 2.0 4GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN 

O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KIN 

GSTON 

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A 

SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO SOCIAL, CIDADANIA E 

IREITOS HUMANOS. 

D 

0 2012/005002 5994 139 2011 458 I. SILVEIRA E CIA. LTDA.- PONTO FINAL 199.600,00 1 

Itens de Empenho : ABRIGO DE PASSAGEIRO DE TRANSPORTE COLETIVO, COM PRO 

TECAO LATERAL 

ABRIGO DE PASSAGEIRO DE TRANSPORTE COLETIVO, SEM PRO 

TECAO LATERAL 

AQUISICAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE TRANSPORTE C 

OLETIVO. 

0 2012/004975 3822 192 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 340,00 1 

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Curso referente a area de Gestao 

Documental - Inscricao da servidora Anabel Schmidt, 

matricula 13.206-3, cargo de Arquivista, no Curso " 

A Lei de acesso as informacoes publicas", promovido 

pelo IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA, CNP 








0 2012/004975 

Itens de Empenho : J 07.675.477/0001-16, nos dias 17 e 18 de maio, em P 

orto Alegre - RS.O pagamento deste curso sera da seg 

uinte forma: 70% BID e o pagamento da contrapartida 

obrigatorio do Municipio, correspondente a 30% dos v 

alores, a serem pagos em virtude de reconhecimento d 

e contrapartida com relacao aos juros decorrentes de 

aplicacoes de desembolsos junto a CEF. 

INSCRICAO NO CURSO "A LEI DE ACESSO AS INFORMACOES 

PUBLICAS" PARA A SERVIDORA ANABEL SCHMIDT, DIAS 17 

E 18/05/2012, EM PORTO ALEGRE-RS. 

70% DO VALOR= R$ 238,00 BID CEF C/C 136-0 

30% DO VALOR= R$ 102,00 JUROS BID CEF C/C 191862-7 

ESTORNO TOTAL, EM VIRTUDE DAS NOVAS ORIENTACOES DO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUANTO A REALIZACAO DE 

CURSOS, CFE. MEM. 889/2012/GS/LB (SEC. DE GESTAO) E 

MEM. 1135/2012/SCL. 



INTE E CINCO) PACIENTES P/CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM 

HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 19/04/2012 A 01:30 





INTE E SETE) PACIENTES P/REALIZAREM PROCEDIMENTOS/CO 

NSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 23/04/20 


57-X 

F.M.S BB C/C 85 

0 2012/005006 194 195 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 2.682,85 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE C 

/ TXs. DE EMBARQUE Ida 14/05, retorno 16/05, para a 

Superintende Valserina Bulegon, para cumprir agenda 

nos Ministerios do Turismo, do Desenvolvimento Socia 

l, do Trabalho, da Saude, na Casa Civil e Defesa Civ 

il. 

PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE C 

/ TXs. DE EMBARQUE Ida 15/05, retorno 16/05, para o 

Sr. Prefeito Municipal para cumprir agenda nos Minis 

terios do Turismo, das Cidades e da Agricultura e no 

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Tra 

nsportes. 

Passagem aerea Porto Alegre/Brasilia, ida 14/05, r 

etorno 16/05, para a Superintendente Valserina Buleg 

on, cumprir agenda nos Ministerios do Turismo, do De 

senvolvimento Social, do Trabalho, da Saude, na Casa 








0 2012/005006 

Itens de Empenho : Civil e Defesa Civil e Passagem aerea Porto Alegre/ 

Brasilia, ida 15/05, retorno 16/05, p/ o Sr. Prefeit 

o Municipal cumprir agenda nos Ministerios do Turism 

o, das Cidades e da Agricultura e no DNIT. 

0 2012/004993 6741 469 2011 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. 23,80 1 

Itens de Empenho : MIDIA CD-R VIRGEM 700MB 52X. ELGIN 

MIDIA CD-RW VIRGEM 700MB 52X IMATION 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR 26 (VINTE E 

SEIS) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS /CONSUL 

TAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 24/04/2012 A 


B C/C 8557-X 

F.M.S B 

0 2012/004989 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER O PAC 

IENTE JONATHAS DE OLIVEIRA POMPEO PARA CONSULTA NEUR 

O NA AACD. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 08:00 E RETORNO D 

IA 25/04/2012 AS 22:00. 


0 2012/005005 4086 29 2012 10488 MAK - MAQUINAS LTDA - ME 626,00 1 

Itens de Empenho : BATERIA 45 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSICAO DE 

AGUA PIONEIRO 


AGUA PIONEIRO 

AQUISICAO DE BATERIAS P/ VEICULOS DA SMASC. 

0 2012/004990 5561 469 2011 10651 MEGA JETT COMERCIAL LTDA 97,50 1 

Itens de Empenho : TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M11 

20 MFP MEGA JET 

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A S 

UPERINTENDENCIA DE PROTECAO SOCIAL, CIDADANIA E DIR 

EITOS HUMANOS. 

0 2012/004983 474 10604 PATRICIA ENNES DA SILVA LIMA 255,00 1 


O, EM CONJUNTO COM A RESPONSAVEL TECNICA DA AREA DE 

ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E O SUPER 

INTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA, NO 

IGAM, COM TECNICOS DA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA 

BUSCAR ORIENTACAO JURIDICA E SANAR DUVIDAS SOBRE QUE 

STOES REFERENTES A ESCALA DE TRABALHO EM REGIME DE P 

LANTAO, CARGAS HORARIAS, INTEVALOS DE PLANTOES, ETC. 








0 2012/004983 

Itens de Empenho : SAIDA DIA: 11/05/2012 AS 05:30 E RETORNO DIA 11/05/2 

012 AS 18:00. 

0 2012/004982 595 441 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 31.143,00 1 

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL 

MICROCOMPUTADOR - CONFORME ETI 95 DELL 

AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA EQUIPAR AS 

SECRETARIAS DE MUNICIPIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL. 

PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0 



MICROCOMPUTADOR - CONFORME ETI 95 DELL 

AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA EQUIPAR AS 

SECRETARIAS DE MUNICIPIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL. 

RECURSO LIVRE 

0 2012/004996 6741 469 2011 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP 32,76 1 

Itens de Empenho : REGUA ELETRICA 110/220V COM 5 TOMADAS NO NOVO PADRAO 

BRASILEIRO DE 3 PINOS. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) 

ANO. DATA SOUND 



Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3200 

, NOVO, COMPATIVEL PREMIUM 

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A 

SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO SOCIAL, CIDADANIA E 

IREITOS HUMANOS. 

D 


Itens de Empenho : MIDIA DVD-R VIRGEM 4.37GB 16X. ELGIN 

PENDRIVE USB 2.0 8GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN 

O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KYN 

GSTON 



Itens de Empenho : PENDRIVE USB 2.0 8GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN 

O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KYN 

GSTON 

AQUISICAO DE PENDRIVEs PARA ATENDER O SETOR DE ED 

UCACAO PARA O TRANSITO. 








0 2012/005001 5222 524 2011 9962 VALDOERMES TEIXEIRA FIM 1.892,30 1 

Itens de Empenho : TROFEU COM 130 CM ALTURA X 33 CM LARGURA, CONFORME T 

ERMO DE REFERENCIA TROFEUS E CIA 

TROFEU COM 100 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME T 


TROFEU DE 60 CM DE ALTURA TENDO COMO BASE EM MDF, CO 

NFORME TERMO DE REFERENCIA TROFEUS E CIA 

AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO DO 4o FESTIVAL DE 

BALONISMO DE SANTA MARIA. 

Total do Dia : 461.342,21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 





027/1110011382-7 EM NOME DE MARIO LUIZ ROSA DOS 

SANTOS; 

027/1110021361-9 EM NOME DE IEDA SOLIVAM DE OL 

IVEIRA LOPES; 

027/1110011186-7 EM NOME DE TITO LIVIO C.F. MELLO; 

027/1080021441-5 EM NOME DA CONSTRUTORA ZANINI LTDA 

027/1110020750-3 EM NOME DE CLOVIS BATISTA MACHADO 

ITAQUY; 

027/1110021447-0 EM NOME DE INACIO BENJAMIN LONDERO 

PERIPOLLI; 

027/1110000666-4 EM NOME DE LILIA S. LITCHINA; 

027/1110020770-8 EM NOME DE EDI CARLOS ESSY; 

027/1110006048-0 EM NOME DA SUCESSAO DE LUIZ C 

ARNELOSSO; 

027/1110015122-2 EM NOME DE JORGE ALVES DA FONSECA; 

027/1110019005-8 EM NOME DE CESARIA DOS SANTOS 

PADILHA. 



Itens de Empenho : PROCESSO 027/1110021017-2 EM NOME DE JANICE MORAES A 

MARAL REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS, DECORRENTE DE SE 

NTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL 02 

7/1060005964-5, CFE. MEM. 1046/PGM/2012. 





027/1110012657-0 EM NOME DE CLOVIS GONCALVES OL 

IVEIRA; 

027/1110006707-8 EM NOME DA CLINICA UNIVITTA LTDA.; 

027/1110008826-1 EM NOME DE NOEMI DAS CHAGAS ROSA. 












027/1110018983-1 EM NOME DE CLAYTON RENAN COELHO DA 

SILVA; 

027/1110019201-8 EM NOME DE CACILDA PAVAO DA SILVA; 

027/1110013710-6 EM NOME DO CONDOMINIO EDIFICIO 

CALHANDRA; 

027/1110016777-3 EM NOME DE LUCIANE DE OLIVEIRA 

DOTTO; 

027/1110020883-6 EM NOME DE EVA MELLO VILANOVA; 

027/1110013562-6 EM NOME DE NEIVA MARIA CARVALHO 

ILHA; 

027/1110019199-2 EM NOME DE CACILDA DE ASSUMPCAO 

DOS SANTOS; 

027/1110020864-0 EM NOME DE ERENTINA CORREA MACHADO 

027/1110020991-3 EM NOME DE FLAVIO BARREIRA FER 

REIRA JUNIOR; 

027/1110020975-1 EM NOME DE CORA IDA TEIXEIRA 

CORREA. 





027/1110016770-6 EM NOME DE LUIZ GUSTAVO GUILHERME 

NUNES; 

027/1110016778-1 EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS DE 

OLIVEIRA; 

027/1110010585-9 EM NOME DE CACILDO DA COSTA MENDES 

JUNIOR; 

027/1110020968-9 EM NOME DE DILCEU DE LIMA CARDOSO; 

027/1110020969-7 EM NOME DE CELSO RODRIGUES DA 

SILVA; 

027/1110021174-8 EM NOME DE NILO BARBIERI; 

027/1110010534-4 EM NOME DE PAULO ROBERTO OLIVEIRA 

NEVES; 

027/1110020775-9 EM NOME DE ELIZABETH CAURIO MA 

RTINS; 

027/1110021358-9 EM NOME DE CLOVIS LUIZ FONTOURA 

GUEDES; 

027/1110013563-4 EM NOME DE NELCI VALCANOVER AL 

BANIO SOUZA; 

027/1110021329-5 EM NOME DE ELVIO JOAO LONDERO; 

027/1110020874-7 EM NOME DE ELOISA DORNELLES; 

027/1110011005-4 EM NOME DA SUCESSAO DE JOAO OSCAR 

DA COSTA; 

027/1110021996-0 EM NOME DE LUIZ RODNEI DE OLIVEIRA 

LUNARDI; 

027/1110020879-8 EM NOME DE DARIO BARBOSA. 













027/1110012768-2 EM NOME DE WILIAMM EDGAR LANZE 

RDORF; 

027/1110021396-1 EM NOME DE JOAO AREZ MACIEL DE 

MATOS; 

027/1110016785-4 EM NOME DE CELSO LUIZ LOPES JUNIOR 

027/1110021036-9 EM NOME DE FELICIA VILA RODRIGUES; 

027/1110017036-7 EM NOME DE JAIR LIMA FRANCA; 

027/1110008838-5 EM NOME DE MARIA TERESINHA DIAS 

AGUERRE; 

027/1110020974-3 EM NOME DE DERLY BAREIA LEMOS; 

027/1110020802-0 EM NOME DE ENIO JESUS ROSCOF 

SALGADO; 

027/1110000345-2 EM NOME DE OTAMIR PERES E OUTROS. 


0 2012/005019 4115 6108 2a VARA DO TRABALHO DE SANTA MARIA 11.366,75 1 

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 0089400-42.2008.5.04.0702 EM 

NOME DE NELSON PEDROSO DA ROSA E OUTROS DECORRENTES 

DE DIFERENCAS SALARIAIS DEVIDAS DESDE AGOSTO/2003, 

CFE. MEM. 1032/PGM/2012. 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 12 (D 

OZE) PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTAS. SAIDA DIA 

30/04/2012 A 01:30 E RETORNO DIA 30/04/2012 AS 22:0 

0. 



Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR 11 (ONZE 

) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DA CIDA 

DE DE AGUDO. SAIDA DIA: 19/04/2012 AS 06:10 E RETORN 




Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ BUSCAR 

OS PACIENTES DANIEL SILVA DIAS, ALISSON MESSIAS DE C 

ARVALHO E DOMINIQUE DA SILVA DOSS QUE ESTAO DE ALTA 

NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 28/04/2012 AS 08:00 












Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR CINCO (0 

5) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DA CID 

ADE DE AGUDO. SAIDA DIA 04/05/2012 AS 11:30 E RETORN 




Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR QUATORZE 

(14) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DA 

CIDADE DE AGUDO. SAIDA DIA 02/05/2012 AS 11:15 E RET 

ORNO DIA 02/05/2012 AS 19:30. 

F 

.M.S BB C/C 8557-X 

0 2012/005022 1052 9843 ANGELA MEINCKE MELO 1.000,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMS/2012 PARA CU 

STEAR DESPESAS COM O EVENTO "MENTAL TCHE 7a EDIC 

AO", EM SAO LOURENCO DO SUL - RS, DIAS 17 E 18/05/ 


FNS 

BLATB - PABA 

CEF 

C/C 624009-0 

Estorno Parcial motivo devolucao de saldo de adto. e 

m c/c 

0 2012/005025 4093 9843 ANGELA MEINCKE MELO 1.000,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMS/2012 PARA CU 

STEAR DESPESAS COM O EVENTO "MENTAL TCHE 7a EDIC 

AO", EM SAO LOURENCO DO SUL - RS, DIAS 17 E 18/05/ 


FNS 

BLATB - PABA 

CEF 

C/C 624009-0 

Estorno Parcial motivo devolucao de saldo de adto. e 

m c/c 

0 2012/005043 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA CACEQUI-RS P/ LEVAR OS PACIENTES G 

USTAVO HENRIQUE MARTINS E MARCIO ALDEMIR SIMAS DE MI 

RANDA QUE ESTAO DE ALTA NA ISEV. SAIDA DIA:19/04/201 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SR. KENNY BR 

AGA E O SR. MARCELO CAMARA FERLA E BUSCAR O SR. RODR 

IGO GUIMARAES LOPES QUE PARTICIPARAO DA FEIRA DO LIV 

RO E FEIRA DO LIVRO-INFANTIL 2012 DE SANTA MARIA. SA 


AS 19:00. 








0 2012/005058 1367 990 ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA 1.200,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMED. 


0 2012/005059 1392 990 ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA 1.200,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMED. 


0 2012/005090 6764 838 2007 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. TARIFAS BANCARIAS S/ ARRECADACAO DE TRI- 

BUTOS MUNICIPAIS. 

ALIENACAO DE BENS - CEF C/C 178-6 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR 06 (SEIS 

) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DA CIDA 

DE DE AGUDO. SAIDA DIA: 20/04/2012 AS 11:30 E RETORN 





O PACIENTE BRAIAN CAUA COSTA DE MORAIS QUE ESTA DE A 

LTA NO HOSPITAL SAO ROQUE.SAIDA DIA: 04/05/2012 AS 1 




Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS P/ LEV 

AR OS PACIENTES FABIANO MEDEIROS NUNES E LUIS FERNAN 

DO CARVALHO DA CUNHA P/ INTERNACAO JUDICIAL NO HOSPI 

TAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA: 30/04/2012 AS 09:00 E 




Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SANTIAGO-RS P/ LEVAR E TRAZER 20 

(VINTE) PACIENTES P/ REALIZAREM TOMOGRAFIAS/ DESITO 

METRIA NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA: 19/04/201 




Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS P/ BUSCAR A 

PACIENTE CLARICE POZZOBON QUE ESTA DE ALTA POS CIRUR 








0 2012/005091 

Itens de Empenho : GICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL. SAID 

A DIA 03/05/2012 AS 13:30 E RETORNO DIA 03/05/2012 A 

S 18:00. 


0 2012/005051 503 607 2011 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 2.708,28 1 

Itens de Empenho : CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS, CONFORME ESPECIFICACOES 

DESCRITAS, EM ANEXO CONFORME ITEM 2 DO TERMO DE REF 

ERENCIA ROAL 

MESA PARA REUNIAO EM MDF MESA OVAL PARA REUNIAO, CON 

FORME ITEM 7 DO TERMO DE REFERENCIA OLLY 

A 

quisicao de mobiliario para adequacao e redimensio n 

amento do espaco fisico do Centro Administrativo M 

unicipal. 

RECURSO LIVRE 

0 2012/005052 506 607 2011 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 6.319,32 1 

Itens de Empenho : CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS, CONFORME ESPECIFICACOES 

DESCRITAS, EM ANEXO CONFORME ITEM 2 DO TERMO DE REF 

ERENCIA ROAL 

MESA PARA REUNIAO EM MDF MESA OVAL PARA REUNIAO, CON 

FORME ITEM 7 DO TERMO DE REFERENCIA OLLY 

A 



unicipal. 


0 2012/005040 5128 524 EDUARDO BARIN FACCIN 255,00 1 


O NA SEC. DE PATRIMONIO DA UNIAO P/ TRATAR DE AREAS 

QUE FORAM SOLICITADAS TRANSFERENCIA DE POSSE P/ O MU 

NICIPIO. SAIDA DIA: 09/05/2012 AS 05:00 E RETORNO DI 

A 09/05/2012 AS 22:00. 

0 2012/005041 5128 524 EDUARDO BARIN FACCIN 105,90 1 


E REUNIAO NA SEC. DE PATRIMONIO DA UNIAO P/ TRATAR D 

E AREAS QUE FORAM SOLICITADAS TRANSFERENCIA DE POSSE 

P/ O MUNICIPIO. SAIDA DIA: 09/05/2012 AS 05:00 E RE 

TORNO DIA 09/05/2012 AS 22:00. 

0 2012/005017 1007 6876 ELTON ROGERIO TEIXEIRA JACOBI 1.402,50 1 

Itens de Empenho : CINCO E MEIA (5,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PART 

ICIPACAO EM CURSO DE CONCEITOS BASICOS DE INFRAESTRU 

TURA DE REDE E APLICATIVOS DO WINDOWS SERVER 2008. S 

AIDA DIA 20/05/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA 25/05/201 

2 AS 24:00 

F.M.S BB 








0 2012/005017 

Itens de Empenho : C/C 8557-X 

0 2012/005018 6299 6876 ELTON ROGERIO TEIXEIRA JACOBI 105,90 1 


EM CURSO DE CONCEITOS BASICOS DE INFRAESTRUTURA DE 

REDE E APLICATIVOS DO WINDOWS SERVER 2008. SAIDA DIA 


00 

F.M.S BB C/C 855 

7-X 

0 2012/005080 3766 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 14.600,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 24/2012 VISANDO O TRANSPORTE ESPECIALI- 

ZADO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, OPORTUNIZANDO SUA 

HABILITACAO, REABILITACAO E INCLUSAO SOCIAL ATRAVES 

DE METODOS E RECURSOS ESPECIAIS, NO MES DE ABRIL/ 

2012, CONFORME MEM. 232/SMAC/012/GF/il. VIGENCIA DO 

CONVENIO: 10 MESES, DE 1o/03 A 31/12/2012. 


RECURSO LIVRE 



PACIENTE BRAIAN CAUA P/ CIRURGIA NO HOSPITAL SAO RO 

QUE. SAIDA DIA 03/05/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 03/ 





IENTE ALINE DALCUL P/ EXAMES DE REUMATOLOGIA NO HOSP 

ITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 04/05/2012 AS 06:00 E RE 




Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 4558/2012 REF. INSCRICAO NO 

CURSO "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - DIRETRIZES A 

SEREM OBSERVADAS NA ESTRUTURACAO E FUNCIONAMENTO DO 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CONFORME RESOLUCAO No 

936/2012 TCE RS", PARA A SERVIDORA IVONETE FOLETTO 

PEDROSO, DE 03 A 05/05/2012, EM PORTO ALEGRE-RS. 

0 2012/005094 5132 1147 ILSON ROGERIO STUMPF 357,00 1 

Itens de Empenho : VINTE E UMA (21) DIARIAS S/ PERNOITE AOS DISTRITOS D 

E SANTA MARIA P/ DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL AS FAM 

ILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, NOS DIAS 02,03,04,07, 

08,09,10,11,14,15,16,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 

. SAIDA 08:00 E RETORNO AS 18:00. 








0 2012/005053 503 607 2011 10382 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR 1.861,80 1 

Itens de Empenho : CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CADEIRA 

FIXA, TIPO SECRETARIA, SEM BRACO, CONFORME ITEM 8 D 

O TERMO DE REFERENCIA VICTOR 

A 



unicipal. 

RECURSO LIVRE 

0 2012/005054 506 607 2011 10382 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR 4.344,20 1 

Itens de Empenho : CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CADEIRA 

FIXA, TIPO SECRETARIA, SEM BRACO, CONFORME ITEM 8 D 

O TERMO DE REFERENCIA VICTOR 

A 



unicipal. 


0 2012/005036 4098 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 1.000,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/SMAC. 

0 2012/005037 2992 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 1.000,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/SMAC. 



INTE E CINCO) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS 

MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 03/05//201 


S BB C/C 8557-X 

F.M. 

0 2012/005060 1686 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR O SR. KENNY B 

RAGA E O SENHOR MARCELO CAMARA FERLA QUE VIRAO AO MU 

NICIPIO PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVRO INFANTIL-EDICAO 

2012. SAIDA DIA 04/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 0 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SR. RODRIGO 

GUILHERME LOPES QUE VEIO PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVR 

O E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MARIA EDICAO 20 

12. SAIDA DIA 06/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 06/0 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SR. GABRIEL 








0 2012/005083 

Itens de Empenho : NUNES DA SILVA QUE VEIO AO MUNICIPIO P/ PARTICIPAR D 

A FEIRA DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA 

MARIA - 2012. SAIDA DIA 09/05/2012 AS 10:00 E RETORN 


0 2012/005016 5126 1210 JOSE ANTONIO DE AZEVEDO GOMES 425,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MODELO-SC COM A FINALIDADE DE VISTORIA 

TECNICA P/ MEDICAO DE OBRA, 3o ETAPA CENTRO DE EVENT 

OS E MEDICAO DA ESTRUTURA METALICA ESPACIAL,FABRICAC 

AO E MONTAGEM NA SEDE DA METALURGICA MODELO. SAIDA D 


22:00. 

0 2012/005029 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR O PACIE 

NTE RICARDO DA SILVEIRA DA CONCEICAO P/ CIRURGIA NO 

HOSPITAL DA CIDADE DE AGUDO. SAIDA DIA: 24/04/2012 A 

S 09:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 15:30. 

BB C/C 8557-X 

F.M.S 



PACIENTE OLIVIO OLIVEIRA DA SILVA P/ CIRURGIA NO HO 

SPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA: 19/04/2012 AS 06:30 E R 





O PACIENTE OLIVIO OLIVEIRA DA SILVA QUE ESTA DE ALTA 

NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA: 20/04/201 


8557-X 

F.M.S BB C/C 



S PACIENTES PAULO ROGERIO FERREIRA WENCESLAU E ERNES 

TO FERREIRA FREITAS P/ CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQU 

E.SAIDA DIA: 02/05/2012 AS 06:30 E RETORNO DIA 02/05 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR A FUNCIO 

NARIA MIRNAN CANDIDA NOAL P/ VISITA A FIM DE VERIFIC 

AR A LOGISTICA REFERENTE AO PROGRAMA DE ENTREGA DE R 

EMEDIOS NAS RESIDENCIAS JUNTO A SEDE DA ECT. SAIDA D 








0 2012/005071 

Itens de Empenho : IA 27/04/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 27/04/2012 AS 2 

2:00. 

F.M. 

S BB C/C 8557-X 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A NOVA PALMA-RS P/ BUSCAR O PACIEN 

TE JUNIOR CEZAR SOARES CRISTINO, QUE ESTA DE ALTA NO 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE NA CIDADE DE NOVA 

PALMA E TRAZER PAULO ROGERIO FERREIRA WENCESLAU E E 

RNERSTO FERREIRA DE FREITAS QUE ESTAO DE ALTA NO HOS 

PIOTAL SAO ROQUE NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. SA 


AS 12:30. 




UENOS. 

SONORIZACAO P/ 2a CAMINHADA DE LUTA CONTRA O CANCER 

DE MAMA E 1a CAMINHADA PELA VIDA:PREVENINDO A HIPER 

TENSAO ARTERIAL, DIA 26/05/2012. 

FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR O ESCRITOR GA 

BRIEL NUNES DA SILVA QUE VIRA A SANTA MARIA PARTICIP 

AR DA FEIRA DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SA 

NTA MARIA 2012.SAIDA DIA 08/05/2012 AS 05:00 E RETOR 


F 

.M.S BB C/C 8557-X 



E E TRES) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDI 

COS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 27/04/2012 A 0 


C/C 8557-X 

F.M.S BB 



E E SETE) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDI 

COS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 02/05/2012 A 













E E UM) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICO 

S EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 04/05/2012 A 01 


/C 8557-X 

F.M.S BB C 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR O PACIENTE AM 

ARO CARVALHO MARTINS, NO HOSPITAL SANATORIO PARTENON 

NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E CONDUZI-LO ATE A CLI 

NICA LAR DA BEL NA CIDADE DE CACHOERA DO SUL, CONFOR 

ME MANDADO JUDICIAL.SAIDA DIA 18/04/2012 AS 08:00 E 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR AS FUNCI 

ONARIAS MARIA ELISETE N. DA SILVA E VIVIANE O. PAVAO 

P/ PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE CADAS 

TRO E DISPENSACAO DE MATERIAL-GUD,NA PROCERGS.SAIDA 

DIA 23/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 23/04/2012 AS 

22:00. 

F.M.S 

BB C/C 8557-X 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A BAGE-RS P/ LEVAR E TRAZER O PACI 

ENTE VILMAR RIGHI BIANCHIN P/ CONSULTA /FISIOTERAPIA 

NA URCAMP. SAIDA DIA: 17/04/2012 AS 06:00 E RETORNO 

DIA 17/04/2012 AS 15:00. 

F.M. 

S BB C/C 8557-X 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A CACEQUI-RS P/ BUSCAR OS PACIENTE 

S LUIS PAULO DE BAIRRO E PITAGORAS FLORES QUE ESTAO 

DE ALTA NA ISEV. SAIDA DIA 03/05/2012 AS 13:30 E RET 



0 2012/005095 2037 7061 LUIZ CARLOS GOMES 284,00 1 

Itens de Empenho : VINTE (20) DIARIAS S/ PERNOITE NOS DISTRITOS DE SANT 

A MARIA P/ PRESTAR SERVICOS DUARANTE A SEMANA. SERAO 

EFETUADOS SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA, PERFURANDO 

BEBEDOUROS P/ ANIMAIS, REFORMANDO ACUDES P/ IRRIGACA 

O E PSICULTURA, CONSTRUINDO TANQUES P/ PSICULTURA E 

ENVALETANDO CANOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA P/ PEQUENO 

S PRODUTORES RURAIS. SAIDA AS 07:00 E RETORNO AS 19: 








0 2012/005095 

Itens de Empenho : 30 NOS DIAS02,03,04,07,08,09,10,11, 14,15,16,21,22,2 

3,24,25,28,29,30 E 31. 

0 2012/005086 5137 526 LUIZ ELITON CORDENUZZI 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CUMPRIR AGENDA EM RE 

UNIAO AS 14:00 NA ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS E GESTO 

RES MINICIPAIS DE SEGURANCA PUBLICA, JUNTO A SEDE DA 

SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GR 

ANDE DO SUL. SAIDA DIA 03/05/2012 AS 06:00 E RETORNO 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PASSO FUNDO-RS P/ TRANSPORTAR A PACIENT 

E INES APARECIDA TRINDADE COMIN P/ AVALIACAO COM EQU 

IPE ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA NA UPF.SAIDA DIA: 


0. 

F. 

M.S BB C/C 8557-X 

0 2012/005055 503 607 2011 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL 1.998,00 1 

Itens de Empenho : CADEIRA LONGARINA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA LONG 

ARINA PARA 05 LUGARES, CONFORME ITEM 11 DO TERMO DE 

REFERENCIA REIFLEX 

A 



unicipal. 

RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : CADEIRA LONGARINA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA LONG 

ARINA PARA 05 LUGARES, CONFORME ITEM 11 DO TERMO DE 

REFERENCIA REIFLEX 

A 



unicipal. 


0 2012/005082 474 1213 OGIER DE VARGAS ROSADO 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ASSESSORAR OS SERVID 

ORES DESTA SECRETARIA E DA SECRETARIA DE MUNICIPIO D 

E SAUDE QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO NO IGAM, COM 

OS TECNICOS DA AREA DE RECURSOS HUMANOS, P/ BUSCAR O 

RIENTACAO JURIDICA E SANAR DUVIDAS SOBRE QUESTOES PE 

RTINENTES A ESCALA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTAO, 

CARGAS HORARIAS DE ENFERMEIROS E FARMACEUTICOS COM 

RESPONSABILIDADE TECNICA, INTEVALOS, ETC.SAIDA DIA: 


0. 









Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO VICENTE DO SUL-RS P/ PARTICI 

PAR, JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO DE AGRICULTURA, AL 

IMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO 

BRASIL, DE UMA VISITA E REUNIAO NA ESCOLA AGROTECNI 

CA FEDERAL E AGROPECUARIA CORTICEIRA NAQUELE MANICIP 

IO. SAIDA DIA: 24/04/2012 AS 13:00 E RETORNO DIA 24/ 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CUMPRIR AGENDA 

COM EMPRESARIOS ITALIANOS, VISANDO FUTUROS INVESTI 

MENTOS NA CIDADE. SAIDA DIA 03/05/2012 AS 05:00 E RE 



Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ RECEPCIONAR O 

PRESIDENTE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AVICULTURA E 

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EXPORTADORES DE FRANGO, SR 

. FRANCISCO TURRA QUE VIRA A SANTA MARIA PARTICIPAR 

DE REUNIAO COM EMPRESARIOS LOCAIS E PROFERIR PALESTR 

A A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SAIDA DI 

A 08/05/2012 AS 10:00 E RETORNO DIA 08/05/2012 AS 20 

:00. 

0 2012/005093 5132 1181 PETERSON PASSAMANI DOS SANTOS 357,00 1 

Itens de Empenho : VINTE E UMA (21) DIARIAS S/ PERNOITE AOS DISTRITOS D 

E SANTA MARIA P/ DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL AS FAM 

ILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, NOS DIAS 02,03,04,07, 

08,09,10,11,14,15,16,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31 

. SAIDA 08:00 E RETORNO AS 18:00. 

0 2012/005039 4115 3887 PODER JUDICIARIO 2.755,66 1 

Itens de Empenho : HONORARIOS PERICIAIS EM FAVOR DO ENGENHEIRO CIVIL FR 

ANCISCO MONTE ALVERNE DE SALES SAMPAIO REF. PROC 

ESSO No 027/1100020503-7 EM NOME DE ALENCAR MENDES 

BARBOSA, CFE. MEM. 1051/PGM/2012. 


Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM 

PRECATORIA, CFE. MEM. 1050/PGM/2012, DOS SEGUINTES 

PROCESSOS: 

001/1120094558-2 EM NOME DE ALCYR HONORATO FLORES 

BOLASELL; 

037/1120002258-6 EM NOME DE ANTONIO CESAR AVILA DA 

SILVA; 

161/1120000286-3 EM NOME DE MIGUEL ANGELO DE A 

LMEIDA SAURIN. 


0 2012/005038 2141 674 RAFAEL EGIDIO RUVIARO 170,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A JAGUARI-RS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO 








0 2012/005038 

Itens de Empenho : CONSELHO DE DIRIGENTES DE TURISMO DA AMCENTRO, PARA 

AVALIACAO DA II MOSTRA DE TURISMO DA REGIAO CENTRAL/ 

FEEDBACK WORKSHOP SOBRE ROTEIRIZACAO COM A SRa TANIA 

BRIZOLA, PALESTRA QUE OCORREU DIA 19/04/2012 DO COR 

RENTE ANO EM SANTA MARIA. SAIDA DIA 16/05/2012 AS 06 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A ALEGRETE-RS P/ PARTICIPACAO NO ENCONTRO 

DOS PREFEITOS, SECRETARIOS DE INDUSTRIA, COMERCIO E 

DESENVOLVIMENTO E DE AGENTES DE DESESENVOLVIMENTO D 

O RS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO, DURANTE 

A REALIZACAO DA 12a FENEGOCIOS, ONDE FARA A APRESENT 

ACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 

A CONVITE DA ORGANIZACAO DO REFERIDO EVENTO.SAIDA D 

IA 04/05/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 04/05/2012 AS 2 

0:00. 

0 2012/005074 1686 5109 ROSANGELA RECHIA DOS SANTOS 510,00 1 

Itens de Empenho : DUAS (02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DO 

LANCAMENTO DO EDITAL IV DO FUNDO DE APOIO A CULTURA 

-FAC 2012, P/ QUALIFICAR A PROGRAMACAO DA FEIRA DO L 

IVRO, OCORRIDO NO INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO E VISI 

TAR A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E A SECRETARIA 

DE MUNICIPIO DA CULTURA DE PORTO ALEGRE P/ ENTREGAR 

OS CONVITES DA FEIRA DO LIVRO E DA FEIRA DO LIVRO I 

NFANTIL DE SANTA MARIA, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 2 

8/04 E 13/05/2012. SAIDA DIA 23/04/2012 AS 11:00 E R 

ETORNO DIA 24/04/2012 AS 24:00 

0 2012/005014 5126 10286 SIDNEI DA SILVA REIS 425,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MODELO-SC COM A FINALIDADE DE VISTORIA 

TECNICA P/ MEDICAO DE OBRA, 3o ETAPA CENTRO DE EVENT 

OS E MEDICAO DA ESTRUTURA METALICA ESPACIAL,FABRICAC 

AO E MONTAGEM NA SEDE DA METALURGICA MODELO. SAIDA D 


22:00. 

0 2012/005015 1007 9582 SIMONE CAMBRAIA MACHADO HAYGERT 425,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A SAO LOURENCO DO SUL-RS: PARTI 

CIPAR DO 7o MENTAL TCHE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR 

A LINHA DE CUIDADOS EM SAUDE MENTAL, SAIDA DIA 

17/05/12 AS 05:00 E RETORNO DIA 19/05/12 AS 12:00. 


0 2012/005013 180 10491 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 1.275,00 1 

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA - DF: CUMPRIR AGENDAS NOS 

MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A 

FOME, DO TURISMO, DO TRABALHO E EMPREGO E DA SAUDE, 

NA CASA CIVIL E NA DEFESA CIVIL, SAIDA DIA 14/05/12 

AS 11:30 E RETORNO DIA 17/05/12 AS 02:00. 









0 2012/005049 503 607 2011 10628 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 11.326,50 1 

Itens de Empenho : ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGARE 

S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFORME ITEM 01 DO 

TERMO DE REFERENCIA VIVARE 

ARMARIO EM MDF, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFOR 

ME ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA VIVARE 

A 



unicipal. 

RECURSO LIVRE 

0 2012/005050 506 607 2011 10628 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 26.428,50 1 

Itens de Empenho : ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGARE 

S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFORME ITEM 01 DO 

TERMO DE REFERENCIA VIVARE 

ARMARIO EM MDF, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFOR 


A 



unicipal. 


0 2012/005020 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 


E E CINCO) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MED 

ICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 18/04/2012 A 


B C/C 8557-X 

F.M.S B 



E E DOIS) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDI 

COS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 20/04/2012 A 0 


C/C 8557-X 

F.M.S BB 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS E SAO PEDR 

O DO SUL-RS P/ LEVAR OS PACIENTES DANIEL SILVA DIAS 

E ALISSON MESSIAS DE CARVALHO PARA CIRURGIA, TRAZER 

THIAGO HENRIQUE DIAS E PATRIQUE LEAL CRUZ QUE ESTAO 

DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE NA CIDADE DE FAXINAL D 

O SOTURNO E LEVAR A PACIENTE ELIZABETH ALMEIDA DOS S 

ANTOS P/ CONSULTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO PEDRO 

DO SUL. SAIDA DIA: 27/04/2012 AS 06:30 E RETORNO DI 








0 2012/005031 

Itens de Empenho : A 27/04/2012 AS 15:30. 







X 

F.M.S BB C/C 8557- 






X 

F.M.S BB C/C 8557- 

Total do Dia : 110.309,33 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR COMO MOTORIST 

A, O SR. NAZARENO FERNANDES BORGES, INDICADO PELO MI 

NISTERIO DO ESPORTE P/ MINISTRAR O MODULO INTRODUTOR 

IO AV 1 DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE-PELC. 


12 AS 22:30. 

0 2012/005101 6164 204 2012 10718 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA DA 100,00 1 

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO 

INSCRICAO NO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLO- G 

IA DA SAUDE" PARA A FUNCIONARIA DO CRAS, CAMILA RO 

DRIGUES DE AGUIAR, DE 28 A 30/06/2012, NA UFSM. 

0 2012/005102 2668 202 2012 9417 C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 264,00 1 

Itens de Empenho : RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP PRETO IMPRESSORA OFF 

ICEJET J 3680 FAX/COPIA 

RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO IMPRESSORA 

OFFICEJET J3680, FAX/COPIA 

RECARGA DE CARTUCHO HP 60, COR PRETO. IMPRESSOARA QU 

E CONFECCIONA CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOS 

OS E DEFICIENTES. 

RECA 

RGAS DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DA SMU. 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS, DO 








0 2012/005098 

Itens de Empenho : MES DE ABRIL / 2012, CFE. MEM. 903/2012/SE (SEC. DE 

GESTAO). 


0 2012/005112 1686 10184 CESAR AUGUSTO BARRICHELLO 1.275,00 1 

Itens de Empenho : CINCO (5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ ENSAIAR A OPE 

RA "CAVALLERIA RUSTIANA" QUE SERA ENCENADA NO THEATR 

O TREZE DE MAIO NO DIA 13 DE MAIO DURANTE AS COMEMOR 

ACOES DA SEMANA DO MUNICIPIO 2012. SAIDA DIA 07/05/2 


0 2012/005113 1693 10184 CESAR AUGUSTO BARRICHELLO 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ ENSAIAR A OP 

ERA "CAVALLERIA RUSTIANA" QUE SERA ENCENADA NO THEAT 

RO TREZE DE MAIO NO DIA 13 DE MAIO DURANTE AS COMEMO 

RACOES DA SEMANA DO MUNICIPIO 2012. SAIDA DIA 07/05/ 


0 2012/005104 681 203 2012 2885 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS 528,00 1 

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DE JORNAL RENOVACAO DA ASSINATURA D 

O JORNAL DO COMERCIO PARA O PERIODO DE 31/05/2012 A 

30/05/2013. 

R 

ENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO 


Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDE 5 X 5 M 

LOCACAO DE PISO EM TABLADO DE MADEIRA 

LOCACAO DE ENTRANTE PADRAO OCTANORME 

LOCACOES DE PIRAMIDES, TABLADOS E OCTANORMES PARA 

REALIZACAO DA "II EDICAO DA FESTA DA SOJA: O GRAO 

DE OURO", NO DISTRITO DE SANTA FLORA, INTEGRANTE 

DO PROJETO EVENTOS GASTRONOMICOS DISTRITAIS. 


Itens de Empenho : LOCACAO DE LONAO 16 X 30 M 

LOCACAO DE LONAO PARA REALIZACAO DA "II EDICAO DA 

FESTA DA SOJA: O GRAO DE OURO", NO DISTRITO DE 

SANTA FLORA, INTEGRANTE DO PROJETO EVENTOS GASTRO- 

NOMICOS DISTRITAIS. 

0 2012/005116 683 1317 2012 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 8.850,06 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 REF.REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTACAO 

DE SERVICOS DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 04/01/2012 

A 03/01/2013. 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO 

CONTABIL (DIFERENCA DO PERIODO: JAN A MAR/2012); 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO T 

RIBUTARIA (DIFERENCA DO PERIODO: JAN A MAR/2012); 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES 








0 2012/005116 

Itens de Empenho : E MATERIAIS (DIFERENCA DO PERIODO: JAN A MAR/2012). 

0 2012/005117 683 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 552.980,61 1 

Itens de Empenho : ADITIVOS Nos 03 E 04 ( REAJUSTE ) DO CONTRATO DE 

PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, NO PERIODO DE 

04/01/2012 A 03/01/2013. 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO C 

ONTABIL, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012; 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO T 

RIBUTARIA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012; 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES 

E MATERIAIS, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012. 

O0BS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 50/2012. 

0 2012/005118 3798 1319 2012 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 1.783,74 1 


DE SERVICOS DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 04/01/2012 

A 03/01/2013. 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE PESSOAL, FOLHA DE 

PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (DIFERENCA DO PERIODO: 

JAN A MAR/2012); 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE PATRIMONIO (DIFE- 

RENCA DO PERIODO: JAN A MAR/2012). 




04/01/2012 A 03/01/2013. 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE PESSOAL, FOLHA DE 

PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE ABRIL A 

DEZEMBRO/2012; 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRAMITACAO DE PRO- 

CESSOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB, NO PERIODO DE 

JANEIRO A DEZEMBRO/2012; 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE 

FROTAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012; 

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE PATRIMONIO, NO 

PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012. 

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 49/2012. 

0 2012/005107 1982 10719 EMERSON DANIEL KOHLER SPITZMACHER 170,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A ALEGRETE-RS P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO D 

E PREFEITOS, SECRETARIOS DE INDUSTRIA, COMERCIO E DE 

SENVOLVIMENTO E DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO RS, 

QUE SERA REALIZADO NO DIA 04/05/2012, DURANTE A REA 

LIZACAO DA 12a FENEGOCIOS, FEIRA DE NEGOCIOS DA FRON 

TEIRA OESTE , NO PARQUE DE EXPOSICOES DR. LAURO DORN 

ELLES. SAIDA DIA 04/05/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 0 


0 2012/005106 4361 177 2011 10505 J E MONTANO EVENTOS LTDA 5.200,00 1 









Itens de Empenho : LOCACAO DE PALCO COBERTOS MEDINDO 10 X 8 X 1,40 CONF 

ORME TERMO DE REFERENCIA. 

LOCACAO DE PALCO COBERTO PARA AS COMEMORACOES DO AN 

IVERSARIO DE SANTA MARIA. 

0 2012/005110 5125 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES 426,00 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SUPERI 

NETENDENTE DE COMUNICACAO QUE CUMPRIRA AGENDA COM O 

PREFEITO CEZAR SCHIRMER EM MISSAO DE CAPTACAO DE INV 

ESTIMENTOS COM EMPRESARIOS ESPANHOIS E AGENDA COM EM 

PRESARIOS DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO R 

IO GRANDE DO SUL (FIERGS) E LEVAR O SECRETARIO ADJUN 

TO JOSIAS DA COSTA RIBEIRO P/ REUNIOES EM POA. SAIDA 


19:00. 

0 2012/005111 5125 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES 426,00 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SUPERI 

NETENDENTE DE COMUNICACAO QUE CUMPRIRA AGENDA COM O 

PREFEITO CEZAR SCHIRMER EM MISSAO DE CAPTACAO DE INV 

ESTIMENTOS COM EMPRESARIOS ESPANHOIS E AGENDA COM EM 

PRESARIOS DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO R 

IO GRANDE DO SUL (FIERGS) E LEVAR O SECRETARIO ADJUN 

TO JOSIAS DA COSTA RIBEIRO P/ REUNIOES EM POA. SAIDA 


19:00. 

ESTORNO TOTAL - EMPENHO EM DUPLICIDADE. 

0 2012/005105 205 177 2011 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 4.500,00 1 


UENOS. 

SONORIZACAO PARA AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE 

SANTA MARIA. 

0 2012/005115 5125 10199 JOSIAS DA COSTA RIBEIRO 510,00 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ CUMPRIR AGENDA 

COM O PREFEITO CEZAR SCHIRMER EM MISSAO DE CAPTACAO 

DE INVESTIMENTOS COM EMPRESARIOS ESPANHOIS E AGENDA 

COM EMPRESARIOS DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTA 

DO DO RIO GRANDE DO SUL (FIERGS) E REUNIAO COM SETOR 

DE LICITACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DA PREFE 

ITURA DE POA E REUNIAO COM O SETOR DE LICITACOES DO 

MINISTERIO PUBLICO DE POA. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 0 


0 2012/005096 180 10716 JULIANA BRASIL VEDOVOTTO 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ENTREGAR NO TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO, A PRESTACAO DE CONTAS DO PREFE 

ITO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2010. SAIDA DIA 0 


. 








0 2012/005097 5126 10717 LUIS FERNANDO VIERA 425,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MODELO-SC P/ VISTORIA TECNICA P/ MEDICA 

O DE OBRA, 3a ETAPA CENTRO DE EVENTOS E MEDICAO DA E 

STRUTURA METALICA ESPACIAL, FABRICACAO E MONTAGEM NA 

SEDE DA METALURGICA MODELO. SAIDA DIA 24/04/2012 AS 


0 2012/005103 2668 202 2012 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 1.538,80 1 

Itens de Empenho : RECARGA DE TONER PARA HP LASERJET 3055 SETOR DO PATR 

IMONIO 

RECARGA DE CARTUCHO HP 60, COLORIDO. IMPRESSOARA QUE 

CONFECCIONA CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO 

S E DEFICIENTES. 

RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 SE 

TOR DE TRANSITO 

RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1300M S 

ETOR DE ALVARAS 

RE 

CARGAS DE TONNERS E DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DA S 

MU. 

0 2012/005100 1693 5109 ROSANGELA RECHIA DOS SANTOS 52,95 1 

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM DE IDA SM/POA P/ PARTICIPAR DO LANCAMEN 

TO DO EDITAL IV DO FUNDO DE APOIO A CULTURA-FAC 2012 

, P/ QUALIFICAR A PROGRAMACAO DA FEIRA DO LIVRO, OCO 

RRIDO NO INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO E VISITAR A SEC 

RETARIA DE ESTADO DA CULTURA E A SECRETARIA DE MUNIC 

IPIO DA CULTURA DE PORTO ALEGRE P/ ENTREGAR OS CONVI 

TES DA FEIRA DO LIVRO E DA FEIRA DO LIVRO INFANTIL D 

E SANTA MARIA, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 28/04 E 13 

/05/2012. SAIDA DIA 23/04/2012 AS 11:00 E RETORNO DI 

A 24/04/2012 AS 24:00 

0 2012/005099 1686 10715 VALMIR BELTRAME 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ VISITAR A SECRETARIA 

DE ESTADO DA CULTURA E A SECRETRAIA DE MUNICIPIO DA 

CULTURA DE PORTO ALEGRE P/ ENTREGAR OS CONVITES DA 

FEIRA DO LIVRO E DA FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA 

MARIA QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 28/04 A 13/05/2012 

. SAIDA DIA 24/04/2012 AS 05:00 E RETORNO DIA 24/04 


Total do Dia : 742.099,28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2012/005166 5495 207 2012 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 201,00 1 

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO 

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A RAZAO", DE SEGUNDA A S 

ABADO, PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICACOES LEGAIS, M 

ATERIAS REGIONAIS E ESTADUAIS PELO SECRETARIO DE MU 

NICIPIO DA SMI E SUA ASSESSORIA. 









0 2012/005167 6607 206 2012 10728 ACF MECANICA LTDA 650,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA DA RETIFICA DO CONJUNTO SATEL 

ITE E CARCACA DA KOMBI, PLACAS IQI 5423 

Servico de retifica do conjunto satelite e carcaca 

da Kombi placas IQI-5423. 


0 2012/005172 1355 1229 ADRIANA MARIA FALKEMBACH KNACKFUSS 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO NO ENCO 

NTRO ESTADUAL CONSTRUCOES DA EDUCACAO INTEGRAL NO BR 

ASIL COMO POLITICA PUBLICA: CONTRIBUICOES DO PROGRAM 

A MAIS EDUCACAO, NA CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 

. A SERVIDORA E A RESPONSAVEL PELO PROGRAMA MAIS EDU 

CACAO JUNTO A SMED.SAIDA DIA 11/05/2012 AS 05:00 E R 


C 1925-9 

M.D.E BB C/ 



NO ENCONTRO ESTADUAL CONSTRUCOES DA EDUCACAO INTEGR 

AL NO BRASIL COMO POLITICA PUBLICA: CONTRIBUICOES DO 

PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA CAMARA MUNICIPAL DE PORT 

O ALEGRE. A SERVIDORA E A RESPONSAVEL PELO PROGRAMA 

MAIS EDUCACAO JUNTO A SMED.SAIDA DIA 11/05/2012 AS 0 


1925-9 

M.D.E BB C/C 

0 2012/005133 1007 9843 ANGELA MEINCKE MELO 425,00 1 

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A SAO LOURENCO DO SUL-RS P 

/ ACOMPANHAR USUARIOS DO CAPS II - PRADO VEPPO NO EV 

ENTO "MENTAL TCHE 7a EDICAO". SAIDA DIA 16/05/2012 A 



0 2012/005128 1007 10722 ANTONIO RAFAEL URBANETTO 425,00 1 







Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 17 (DEZE 








0 2012/005151 

Itens de Empenho : SSETE) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPI 

TAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 07/05/2012 A 01:30 E RETO 



0 2012/005168 1379 206 2012 3460 APARICIO FONTOURA BECKER ME 459,00 1 


AS 

S 

ervico de mao-de-obra com reposicao de pecas para a 

Motocicleta Honda TITAN, 125 cilindradas, placas IIX 

-5794. 

M. 

D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR COMO MOTORISTA 

, O PALESTRANTE SR.CARLOS NAZARENO FERNANDES BORGES, 

INDICADO PELO MINISTERIO DO ESPORTE QUE MINISTROU O 

MODULO INTRODUTORIO AV 1 DO PROGRAMA ESPORTE E LAZE 

R DA CIDADE-PELC.SAIDA DIA 10/05/2012 AS 10:30 E RET 


0 2012/005141 4698 113 2012 10724 BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA 2.950,00 1 

Itens de Empenho : BOLSA DE NYLON 900 CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

AQUISICAO DE BOLSAS DE NYLON PARA OS VISITADORES, 

MONITORES E INTEGRANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFAN- 

CIA MELHOR - PIM. 

PACS - CEF C/C 156-5 

0 2012/005148 6523 113 2012 10724 BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA 3.700,00 1 

Itens de Empenho : MOCHILA EM LONA IMPERMEAVEL, CONFORME TERMO DE REFER 

ENCIA 

AQUISICAO DE MOCHILAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS 

DA SMS. 

FNS BLATB - PABA 

CEF C/C 624009-0 

0 2012/005125 6482 43 2012 9535 BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA 215.000,00 1 

Itens de Empenho : MOTOCICLETA, MOTOR 4 TEMPOS, GASOLINA HONDA 

AQUISICAO DE 10 MOTOCICLETAS P/ A GUARDA MUNICIPAL. 

ESTORNO TOTAL,MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUIDO 

PELO EMPENHO 5872/2012. 


Itens de Empenho : CAPACETE ARTICULADO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

PEELS 








AQUISICAO DE CAPACETES ARTICULADOS PARA OS MOTO- PA 

TRULHEIROS DA GUARDA MUNICIPAL. 



AQUISICAO DE 5 MOTOCICLETAS P/ A GUARDA MUNICIPAL. 




AQUISICAO DE 5 MOTOCICLETAS PARA O PROJETO RONDA E 

SCOLAR. 



Itens de Empenho : MOTOCICLETA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA HONDA 

P 

ARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE 06 (SEIS) MOTOCICLE- T 

AS VISANDO MODERNIZAR A FROTA DA PMSM E APOIAR AS A 

TIVIDADES DA SMF. 

RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : MOTOCICLETA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA HONDA 

P 

ARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE 06 (SEIS) MOTOCICLE- T 

AS VISANDO MODERNIZAR A FROTA DA PMSM E APOIAR AS A 

TIVIDADES DA SMF. 


0 2012/005175 4223 3468 CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 150.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 31/2012 VISANDO PROMOVER ATIVIDADES DE 

LAZER E ENTRETENIMENTO A COMUNIDADE SANTAMARIENSE E 

VISITANTES NO PERIODO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSA- 

RIO DE 154 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, CFE. 

PLANO DE TRABALHO - ANEXO I. 


0 2012/005176 3681 3468 CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 48.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 31/2012 VISANDO PROMOVER ATIVIDADES DE 

LAZER E ENTRETENIMENTO A COMUNIDADE SANTAMARIENSE E 

VISITANTES NO PERIODO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSA- 

RIO DE 154 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, CFE. 

PLANO DE TRABALHO - ANEXO II. 









0 2012/005137 1355 1005 CLEONE MARIA CHARAO MARTINS 170,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTANA DO LIVRAMENTO-RS P/ PARTICIPAR 

DO "TOP LEADERS INTERNACIONAL MEETING"- LIDERANCAS, 

INTELIGENCIAS E SALTOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO PE 

LO INSTITUTO MIND GROUP. SAIDA DIA 10/05/2012 AS 05: 


M.D.E BB C/C 1925-9 

0 2012/005143 1355 10723 CLEONICE IDALGO PAIM 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DA CAPACI 

TACAO DO PRIMEIRO LEVANTAMENTO DO CENSO DA EDUCACAO 

BASICA, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012, REALIZADO P 

ELA SECRETARIA DE EDUCACAO. SAIDA DIA 15/05/2012 AS 


BB C/C 1925-9 

MDE 

0 2012/005163 6276 2012/4/8202 2012 300 CORFAP - ENGENHARIA ELETRICA LTDA. 18.505,12 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO REF.ACRESCIMO DE SERVICOS 

DE INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS NA UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. 

EN.ELET.CASA DE SAUDE - BERGS C/C 040984220-1 


Itens de Empenho : LOCACAO DE LONAO 16 X 30 M 

LOCACAO DE LONAO P/ EVENTO ARTISTICO GRATUITO NO PA 

RQUE ITAIMBE, DIA 20/05/2012 (DOMINGO). 


Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO 

INSCRICOES NO CURSO "PROVIDENCIAS PARA O ULTIMO 

ANO DE MANDATO", P/ SERVIDORAS SILVANA COSTABEBER 

GUERINO E CLEONE MARIA CHARAO MARTINS, DE 21 A 

23/05/2012, EM PORTO ALEGRE-RS. 


ESTORNO TOTAL,MOTIVO:SOLICITACAO DE EMPENHO EMITIDA 

EM CNPJ INDEVIDO.SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 5861/2012 



DE SERVICOS DE INFORMATICA , NO PERIODO DE 04/ 

01/2012 A 03/01/2013, RELATIVO AOS SERVICOS DE 80 

HORAS ESTIMATIVAS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A MAR 

CO/2012. O VALOR DA HORA PASSA DE R$ 274,87 PARA R$ 

288,73 (ACRESCIMO DE R$ 13,86/HORA). 












04/01/2012 A 03/01/2013 RELATIVO AOS SERVICOS DE 80 

HORAS ESTIMATIVAS MENSAIS, CONSIDERANDO-SE O VALOR 

DA HORA = R$ 288,73; NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/ 



0 2012/005122 3797 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 627,36 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 QUE TRATA DO REAJUSTE DO CONTRATO P/ 

EXECUCAO DE HORAS TECNICAS REFERENTES AOS SISTEMAS 

DE ADMINISTRACAO CONTABIL,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, 

COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS, PESSOAL, FOLHA DE 

PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, TRAMITACAO DE PROCES- 

SOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB, ADMINISTRACAO DE 

FROTAS E PATRIMONIO, NO MES DE MARCO/2012. O VALOR 

DA HORA PASSA DE R$ 33,40 PARA R$ 35,08 (ACRESCIMO 

DE R$ 1,68) NO PERIODO DE 04/01/2012 A 03/01/2013. 

277 HORAS EM MARCO / 2012 X R$ 1,68 = R$ 465,36. 

ADITIVO No 04 QUE TRATA DO REAJUSTE DO CONTRATO P/ 

EXECUCAO DE HORAS DE ANALISE REFERENTES AOS SISTE- 

MAS DE ADMINISTRACAO CONTABIL, ADMINISTRACAO TRIBU- 

TARIA, COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS, PESSOAL , 

FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS,TRAMITACAO DE 

PROCESSOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB, ADMINISTRA- 

CAO DE FROTAS E PATRIMONIO, NO MES DE MARCO/2012. O 

VALOR DA HORA PASSA DE R$ 44,54 PARA R$ 46,79 

(ACRESCIMO DE R$ 2,25) NO PERIODO DE 04/01/2012 A 

03/01/2013. 72 HORAS MARCO/2012 X R$ 2,25=R$ 162,00 


Itens de Empenho : ADITIVOS Nos 03 E 04 ( REAJUSTE ) DO CONTRATO PARA 

EXECUCAO DE HORAS TECNICAS REFERENTES AOS SISTEMAS 

DE ADMINISTRACAO CONTABIL,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, 

COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS, PESSOAL, FOLHA DE 

PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, TRAMITACAO DE PROCES- 

SOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB, ADMINISTRACAO DE 

FROTAS E PATRIMONIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012 E NO 

PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO 

DE 04/01/2012 A 03/01/2013. 

ADITIVOS Nos 03 E 04 ( REAJUSTE ) DO CONTRATO PARA 

EXECUCAO DE HORAS DE ANALISE REFERENTES AOS SISTE- 

MAS DE ADMINISTRACAO CONTABIL, ADMINISTRACAO TRIBU- 

TARIA, COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS, PESSOAL , 

FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS,TRAMITACAO DE 

PROCESSOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB, ADMINISTRA- 

CAO DE FROTAS E PATRIMONIO,NO MES DE FEVEREIRO/2012 

E NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO / 2012. VIGENCIA DO 

CONTRATO: DE 04/01/2012 A 03/01/2013. 










0 2012/005134 1007 10721 ELISANGELA AMORIM CEZAR 425,00 1 


/ AMPLIAR A LINHA DE CUIDADOS EM SAUDE MENTAL E REAF 

IRMAR O PROCESSO HISTORICO DA REFORMA PSIQUIATRICA E 

DEMOCRATIZAR A SAUDE, A FIM DE FORTALECER O SUS POR 

MEIO DE MUDANCAS E NA FORMACAO PROFISSIONAL EM SAUD 

E MENTAL. SAIDA DIA 17/05/2012 AS 05:00 E RETORNO DI 


F.M.S 

BB C/C 8557-X 

0 2012/005153 5987 42 2012 10727 FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA 36.480,00 1 

Itens de Empenho : GRUPO FOCAL VEICULAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA M 

odelo T CONTRANSIN 

GRUPO FOCAL PEDESTRE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

CONTRANSIN 

AQUISICAO DE GRUPOS FOCAIS PARA INSTALACAO DE 

SEMAFOROS. 

0 2012/005154 5987 42 2012 1104 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA 29.636,34 1 

Itens de Empenho : POSTE AUXILIAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ACO 

GALVANIZADO GPA 

POSTE SIMPLES DE 6 M, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E 

M ACO GALVANIZADO GPA 

POSTE COMPOSTO DE 6 M, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

EM ACO GALVANIZADO GPA 

BRACO CURVO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ACO GAL 

VANIZADO GPA 

AQUISICAO DE POSTES E BRACOS CURVOS P/ INSTALACAO 

DE SEMAFOROS. 

0 2012/005160 3465 897 GILSON ROSA 765,00 1 

Itens de Empenho : TRES (3) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ VERIFICAR AS D 

IVERSAS INSTALACOES ONDE SAO ACOMODADOS OS ANIMAIS D 

E RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, VISANDO BUSCAR INFO 

RMACOES QUE POSSAM SERVIR DE SUBSIDIO P/ IMPLEMENTAC 

AO DA CENTRAL DE CONTROLE ANIMAL EM SANTA MARIA. SAI 

DA DIA: 09/05/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 11/05/2012 

AS 20:00. 

F.M.A BB 

C/C 7234-6 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A DRa JULIA 

NA BRASIL VEDOVOTTO ATE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST 

ADO DO RIO GRANDE DO SUL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO.SAIDA DIA 09/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 0 



Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Treinamento em contabilidade de 








0 2012/005173 

Itens de Empenho : financas publicas - Inscricoes do servidor Halisson 

H. B. Mussoline, cargo de Agente Administrativo, da 

Gerencia de Sistema Patrimonial e Custos, e do serv 

idor Cristiano Saussen Soares, cargo de Contador, da 

Superintendencia de Gestao Orcamentaria e Financeir 

a no Curso " Como organizar e controlar o patrimonio 

municipal", promovido pelo IGAM, CNPJ 07.675.477/00 

01-16, nos dias 29 e 30 de maio de 2012.O pagamento 

deste curso sera da seguinte forma: 70% BID e 30% da 

contrapartida obrigatorio com jjuros decorrentes de 

aplicacoes de desembolsos junto a CEF. 

INSCRICOES NO CURSO "COMO ORGANIZAR E CONTROLAR O 

PATRIMONIO MUNICIPAL", PARA OS SERVIDORES HALISSON 

H.B. MUSSOLINE E CRISTIANO SAUSSEN SOARES, DIAS 29 


70% DO VALOR=R$ 476,00 BID - CEF C/C 136-0 

30% DO VALOR=R$ 204,00 JUROS BID - CEF C/C 191862-7 



INTE E SEIS) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS /CONSULTA 

S EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 07/05/2012 A 01: 


BB C/C 8557-X 

F.M.S 

0 2012/005130 4264 43 2012 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 14.100,00 1 

Itens de Empenho : AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, CONFORME TERMO DE R 

EFERENCIA Aquisicao de 01 (um) veiculo, tipo Furgao 

, zero quilometro, conforme especificacoes e condico 

es do Termo de Referencia em anexo. RENAULT/KANGOO 

PARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO UTI- 

LITARIO, TIPO FURGAO, PARA EQUIPAR O ALMOXARIFADO 

CENTRAL. 

RECURSO LIVRE 

0 2012/005132 4265 43 2012 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 32.900,00 1 

Itens de Empenho : AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, CONFORME TERMO DE R 

EFERENCIA Aquisicao de 01 (um) veiculo, tipo Furgao 

, zero quilometro, conforme especificacoes e condico 

es do Termo de Referencia em anexo. RENAULT/KANGOO 

PARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO UTI- 

LITARIO, TIPO FURGAO, PARA EQUIPAR O ALMOXARIFADO 

CENTRAL. 


0 2012/005169 6021 206 2012 10729 JOAO ALBERTO DA SILVA ROSA 1.206,00 1 










Conserto do veiculo IKK 2500, Blaser, conforme Termo 

de Referencia em anexo. 

CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DO AR CONDICIONADO 

DO VEICULO BLAZER PLACAS IKK-2500. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SR. JUREMIR 

MACHADO DA SILVA QUE VEIO AO MUNICIPIO PARTICIPAR DA 

FEIRA DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA M 

ARIA 2012.SAIDA DIA 10/05/2012 AS 18:00 E RETORNO DI 




UENOS. 

SONORIZACAO PARA ABERTURA DA "13a CAVALGADA DE 

INTEGRACAO ENTRE OS DISTRITOS", EM COMEMORACAO AOS 

154 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA,DIA 20/05/2012 

NO LARGO DA VIACAO FERREA - GARE. 

0 2012/005139 1355 4408 JULIO GLENIO GONCALVES 142,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTANA DO LIVRAMENTO-RS P/ CONDUZIR AS 

SERVIDORAS SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO E CLEON 

E MARIA CHARAO MARTINS P/ PARTICIPAR DO "TOP LEADERS 

INTERNACIONAL MEETING"- LIDERANCAS, INTELIGENCIAS E 

SALTOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO PELO INSTITUTO MI 

ND GROUP. SAIDA DIA 10/05/2012 AS 05:00 E RETORNO DI 


M.D.E B 

B C/C 1925-9 

0 2012/005147 1355 4408 JULIO GLENIO GONCALVES 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR AS SERVIDOR 

AS SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO E CLEONICE IDALG 

O PAIM P/ PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO PRIMEIRO LE 

VANTAMENTO DO CENSO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO 

ANO LETIVO DE 2012, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ED 

UCACAO. SAIDA DIA 15/05/2012 AS 05:00 E RETORNO DIA 


1925-9 

MDE BB C/C 

0 2012/005140 4606 113 2012 10512 JUREMA CANDIDA DOS SANTOS 532,00 1 

Itens de Empenho : CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO P, CONFORME TERMO DE R 

EFERENCIA 

CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO G, CONFORME TERMO DE R 

EFERENCIA 

CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO GG, CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA 








CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, TAMANHO M, CONFORM 

E TERMO DE REFERENCIA 

AQUISICAO DE CAMISETAS P/ CAMPANHA DE COLO UTERINO 

NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO SOCIAL URBANO, EM 

OUTUBRO/2012. 

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 

0 2012/005144 6590 113 2012 10512 JUREMA CANDIDA DOS SANTOS 4.712,50 1 

Itens de Empenho : CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO P, CONFORME TERMO DE R 

EFERENCIA 

CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFORME TERMO DE R 

EFERENCIA 

CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO G, CONFORME TERMO DE R 

EFERENCIA 

CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO GG, CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA 

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, TAMANHO P, CONFORM 


CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, TAMANHO M, CONFORM 


CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, TAMANHO G, CONFORM 


CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, TAMANHO GG, CONFOR 

ME TERMO DE REFERENCIA 

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA V, TAMANHO P, 

CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA V, TAMANHO M, 

CONFORME TERMO DE REFERENCIA , 

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA V, TAMANHO G, 

CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA V, TAMANHO GG 

, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

CONFECCAO DE CAMISETAS P/ OS VISITADORES, MONITORES 

E INTEGRANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. 

PIM - BERGS C/C 040983300-8 

0 2012/005131 1007 10720 LUANA VON GRAFEN SOUZA 425,00 1 







Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR A SECRETARIA I 

ARA DRUZIAN P/ VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DA CUL 

TURA E A SECRETARIA DE MUNICIPIO DE CULTURA DE PORTO 

ALEGRE P/ ENTREGAR OS CONVITES DA FEIRA DO LIVRO E 








0 2012/005155 

Itens de Empenho : FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 24 

/04/2012 AS 11:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 24:00. 

0 2012/005146 6632 113 2012 10726 MAGGILA INDUSTRIA E COMERCI DE CONFECC 2.220,75 1 

Itens de Empenho : JALECO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

AQUISICAO DE JALECOS PARA OS VACINADORES DAS U.S. E 

ESFs. 

FNS BLVGS 

CEF C/C 624005-7 

0 2012/005149 6523 113 2012 10726 MAGGILA INDUSTRIA E COMERCI DE CONFECC 19.183,50 1 

Itens de Empenho : JALECO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

JAPONA DE INVERNO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

AQUISICAO DE JALECOS E JAPONAS DE INVERNO PARA OS A 

GENTES COMUNITARIOS DA SMS. 


CEF C/C 624009-0 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR O EX-MINISTRO 

FRANCISCO TURRA QUE VIRA A SANTA MARIA P/ MINISTRAR 

PALESTRA.SAIDA DIA 08/05/2012 AS 10:00 E RETORNO DI 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A SRa NELCI 

MARAN P/ EMBARQUE NO AEROPORTO, RETORNANDO P/ CURIT 

IBA, POIS A MESMA VEIO A SANTA MARIA, A CONVITE DA P 

REFEITURA MUNICIPAL P/ PARTICIPAR DOS AJUSTES E ENCA 

MINHAMENTOS DOS PROJETOS REFERENTES AS DECORACOES DO 

S FESTEJOS DA FESTA JUNINA NO MUNICIPIO DE SANTA MAR 

IA.SAIDA DIA 09/05/2012 AS 10:00 E RETORNO DIA 09/05 


0 2012/005142 6590 113 2012 10725 PERSONALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M 825,00 1 

Itens de Empenho : BONES 

CONFECCAO DE BONES PARA OS VISITADORES E MONITORES 

DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM. 

PIM - BERGS C/C 040983300-8 

0 2012/005150 6523 113 2012 10725 PERSONALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M 7.412,00 1 

Itens de Empenho : CAMISETA MANGA CURTA, GOLA REDONDA, CONFORME TERMO D 

E REFERENCIA 

CHAPEU, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

CAMISETA MANGA LONGA, GOLA REDONDA, CONFORME TERMO D 

E REFERENCIA 








0 2012/005150 

Itens de Empenho : AQUISICAO DE CAMISETAS E CHAPEUS PARA OS AGENTES 

COMUNITARIOS DA SMS. 


CEF C/C 624009-0 

0 2012/005161 1007 10420 RENICE MARIA VACCARI COIMBRA 510,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DA REUN 

IAO COM A DIRECAO DA SEPPS NO DIA 14/05/2012 E COM O 

SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 15/05/2012.SAID 

A DIA 14/05/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 15/05/2012 A 

S 22:00. 


0 2012/005171 5126 3766 RUBINEI COSTA PREIGSCHADT 355,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MODELO-SC P/ LEVAR ENGENHEIROS P/ VISTO 

RIA TECNICA P/ MEDICAO DE OBRA, 3a ETAPA CENTRO DE E 

VENTOS. MEDICAO DA ESTRUTURA METALICA ESPACIAL, FABR 

ICACAO E MONTAGEM NA SEDE DA METALURGICA MODELO. SAI 

DA DIA:24/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 

AS 22:00. 

0 2012/005138 1355 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 170,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTANA DO LIVRAMENTO-RS P/ PARTICIPAR 

DO "TOP LEADERS INTERNACIONAL MEETING"- LIDERANCAS, 

INTELIGENCIAS E SALTOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO PE 

LO INSTITUTO MIND GROUP. SAIDA DIA 10/05/2012 AS 05: 


M.D.E BB C/C 1925-9 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DA CAPACI 

TACAO DO PRIMEIRO LEVANTAMENTO DO CENSO DA EDUCACAO 

BASICA, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012, REALIZADO P 

ELA SECRETARIA DE EDUCACAO. SAIDA DIA 15/05/2012 AS 


BB C/C 1925-9 

MDE 

0 2012/005165 5114 35 2012 551 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA. 17.640,00 1 

Itens de Empenho : PNEU 19.5 - 24 TRACAO, MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDI 

DADE DE SULCO MINIMA DE 25MM FUNSA 

AQ 

UISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS DA FRO 

TA DA SMIS. 

Total do Dia : 1.136.121,03 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CONFORME 








0 2012/005190 

Itens de Empenho : MEM.1093/PGM/2012 REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS 

: 

PROCESSO No 027/1.09.0018003-2 EM NOME DE LAMPERT 

E LAMPERT. 

PROCESSO No 027/1.08.0020670-6 EM NOME DE SUCESSAO 

DE CLOVIS ILO HERMES. 

PROCESSO No 027/1.11.0005162-7 EM NOME DE NEIVA R. 

FERRARI. 

PROCESSO No 027/1.11.0016901-6 EM NOME DE CLOVIS V 

ANDERLEI DE SOUZA OLIVEIRA. 

PROCESSO No 027/1.09.0018207-8 EM NOME DE SILVA E 

CAMPARA LTDA. 

PROCESSO No 027/1.10.0009571-1 EM NOME DE REALCE M 

OVEIS LTDA. 

PROCESSO No 027/1.11.0008970-5 EM NOME DE MARION P 

EREIRA RODRIGUES. 

PROCESSO No 027/1.11.0015675-5 EM NOME DE JOSE RUB 

EM PORTELA. 

VCTO: 25/05/2012. 

0 2012/005181 4115 481 1a VARA DO TRABALHO DE SANTA MARIA 2.812,44 1 

Itens de Empenho : RPV No 42/2011 REF. PROCESSO No 0014900-08.2008. 

5.04.0701 EM FAVOR DE ANA AMELIA ANDRADE DOS SANTOS 

NO VALOR DE R$ 2.410,16;HONORARIOS PERICIA CONTABIL 

EM FAVOR DE CLAUDIO AUGUSTO STRASSBURGER AZZOLIN NO 

VALOR DE R$ 402,28 ; CFE. MEM. 1082/PGM/2012. 


0 2012/005182 4092 1098 CONTROL LAB CONTROLE QUALIDADE P/ LABO 69,98 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 REF.REAJUSTE DO CONTRATO SOBRE O PRO- 

GRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LABORA- 

TORIO CLINICO, VISANDO ATENDER AS NORMAS DA RESOLU- 

CAO RDC/ANVISA No 302, DE 13/10/2005.O VALOR MENSAL 

PASSA DE R$ 928,86 PARA R$ 933,34 (DIFERENCA DE 

R$ 4,48) A PARTIR DE 07/01/2012. VIGENCIA DO CONTRA 

TO: DE 07/01/2012 A 06/01/2013. 

R$ 56,54 REF. MES DE JANEIRO / 2012 = DIFERENCA DE 

R$ 876,80 (VALOR MENSAL DO CONTRATO) PARA R$ 933,34 

(VALOR MENSAL DO 2o ADITIVO). 

R$ 4,48 / MES X 03 MESES (FEV, MAR E ABR / 2012) = 








0 2012/005182 

Itens de Empenho : R$ 13,44 


PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF AO 

RESPONSAVEL DA SMS. 

0 2012/005184 4092 1098 CONTROL LAB CONTROLE QUALIDADE P/ LABO 7.466,72 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 REF.REAJUSTE DO CONTRATO SOBRE O PRO- 

GRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LABORA- 

TORIO CLINICO, VISANDO ATENDER AS NORMAS DA RESOLU- 

CAO RDC/ANVISA No 302, DE 13/10/2005. VALOR MENSAL 

DE R$ 933,34 ; PERIODO: MAIO A DEZEMBRO / 2012. 

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 07/01/2012 A 06/01/2013. 

R$ 933,34 / MES X 08 MESES (MAIO A DEZEMBRO/2012) = 

R$ 7.466,72 



PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF AO 

RESPONSAVEL DA SMS. 

0 2012/005179 3670 1254 HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. 12.314,66 1 

Itens de Empenho : REMUNERACAO DA SERVIDORA DENISE MARIA JORNADA BRAGA 

PINTO, CEDIDA DO GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO A PMSM, 

REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CFE. OFICIO 21/2012/ 

GHC. 



0 2012/005180 3670 1254 HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. 12.911,13 1 

Itens de Empenho : REMUNERACAO DA SERVIDORA DENISE MARIA JORNADA BRAGA 

PINTO, CEDIDA DO GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO A PMSM, 

REF. AO MES DE ABRIL/2012, CFE. OFICIO 54/2012/GHC. 



0 2012/005186 1686 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN 199,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A JAGUARI-RS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DOS 

SECRETARIOS DE TURISMO E CULTURA DA AMCENTRO. SAIDA 

DIA: 16/05/2012 AS 07:30 E RETORNO DIA: 16/05/2012 

AS 20:00. 

0 2012/005192 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 162.506,51 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, 

RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. 








0 2012/005192 


RECURSO LIVRE 


0 2012/005193 6258 3842 IPASSP - SM SAUDE 175.274,64 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, 

RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O ESCRITOR LEO 

NARDO FELTRIN FOLETTO E BUSCAR OS ESCRITORES JUREMIR 

MACHADO DA SILVA E GRAZIELA DALLAGERESI CRISTIAN MA 

TIAS ARRIAZU QUE VIRAO A SANTA MARIA PARTICIPAR DA F 

EIRA DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MAR 

IA 2012. SAIDA DIA 10/05/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 


0 2012/005177 5138 526 LUIZ ELITON CORDENUZZI 52,95 1 

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM DE VOLTA POA/SM REFERENTE AO RETORNO N 

O CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIAO AS 14:00 NA ASSOC 

IACAO DOS SECRETARIOS E GESTORES MINICIPAIS DE SEGUR 

ANCA PUBLICA, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANC 

A PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SAIDA DIA 


0. 


Itens de Empenho : MEMORIA DDR3 1333MHZ 16GB PARA SERVIDORES DELL R610 

E R710 DELL 16 GB DDR3 

AQUISICAO DE MEMORIA PARA UPGRADE DE SERVIDOR DE VI 

RTUALIZACAO. 

0 2012/005178 2037 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 497,00 1 

Itens de Empenho : QUINZE (15) DIARIAS C/ PERNOITE AO DISTRITO DE BOCA 

DO MONTE, P/ PRESTAR SERVICOS JUNTO A PATRULHA AGRIC 

OLA, EXECUTANDO TAREFAS DE ARACAO, DISCAGEM PLANTIO, 

ROCADA E GRADEACAO. 

CINCO (5) DIARIAS S/ PERNOITE AO DISTRITO DE BOCA DO 

MONTE, P/ PRESTAR SERVICOS JUNTO A PATRULHA AGRICOL 

A, EXECUTANDO TAREFAS DE ARACAO, DISCAGEM PLANTIO, R 

OCADA E GRADEACAO. 


12 AS 19:30. 

0 2012/005191 3810 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. 1.287,00 1 

Itens de Empenho : DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICI 

LIARES (RSUD) EM ATERRO SANITARIO OU ATRAVES DA 








0 2012/005191 

Itens de Empenho : UTILIZACAO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA. RESIDUOS PRO- 

CEDENTES DE ITAARA, DE ACORDO COM A LEI 4640/03, DE 

03/02/2003. ESTIMATIVA DE 54 TONELADAS/MES. PERIODO 

DE 1o A 11/05/2012. CONTRATO ESTABELECIDO EM 11 

/05/2011. 

54 t / MES X R$ 65,00 / t = R$ 3.510,00 / MES 

R$ 3.510,00 / 30 DIAS X 11 DIAS MAIO / 2012 = R 

$ 1.287,00 = 19,80 t 


PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF AO 

FISCAL DOS SERVICOS. 

0 2012/005187 1355 9477 VALQUIREA MARTINS MONTEBLANCO 892,50 1 

Itens de Empenho : TRES E MEIA (3,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTI 

CIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE SALAS DE RECURSOS MULT 

IFUNCIONAIS TIPO II NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO GOV 

ERNO DO ESTADO DO RS. SAIDA DIA 27/05/2012 AS 18:00 


0 2012/005188 1369 9477 VALQUIREA MARTINS MONTEBLANCO 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDAD E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPAR 

DO CURSO DE FORMACAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCI 

ONAIS TIPO II NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO GOVERNO D 

O ESTADO DO RS. SAIDA DIA 27/05/2012 AS 18:00 E RETO 


0 2012/005183 5135 1203 VITOR HUGO DO AMARAL FERREIRA 2.337,50 1 

Itens de Empenho : CINCO E MEIA (5,5) DIARIAS A NATAL-RN P/ PARTICIPAR 

DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE 

DIREITO 

DO CONSUMIDOR; III SIMPOSIO DE DIREITO INTERNACIONAL 

DO CONSUMIDOR TESES INDEPENDENTES E DO II CONCURSO 

BRASILCON DE MONOGRAFIA. SAIDA DIA 21/05/2012 AS 05: 


Total do Dia : 381.470,97 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEIs. 



Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEFs. 


0 2012/005202 6776 1944 BRASIL TELECOM S.A. - OI 2.000,00 1 

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEIs. 








0 2012/005202 




Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEFs. 


0 2012/005194 5183 1099 C. C. CALVANO & CIA. LTDA. 29.269,95 1 

Itens de Empenho : REAJUSTE DA TP 15/2010 (OBRAS DE REVITALIZACAO DA AV 

. RIO BRANCO) REF. NOTAS FISCAIS A PARTIR DA 5a MEDI 

CAO, INDICE IPCA 6,5031. 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: REAJUSTE CALCULADO INDEVIDA- 

MENTE PELO INDICE IPCA SENDO QUE O CONTRATO,ATRAVES 

DA 13a CLAUSULA, PREVE REAJUSTE PELO INDICE INCC. 

SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 5213/2012. 

0 2012/005207 1518 1667 CELETRO - COOP. DE ELETRIF.CENTRO JACU 6.500,00 1 



0 2012/005206 1518 193 CERVALE-COOP. ELETRIF. RURAL VALE DO J 4.000,00 1 



0 2012/005203 6777 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 55.000,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO AGUA/ESGOTO - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEIs 


0 2012/005208 1519 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 240.000,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO AGUA/ESGOTO - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEFs 


0 2012/005200 4213 1275 DETRAN/DF - DEPARTAMENTO TRANSITO DIST 105,68 1 

Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO/LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO OFI 

CIAL DA SMDR, CAMINHAO IVECO, PLACAS JIL-0341, CFE. 

MEM. 780/2012/ECV/PS (SEC. DE GESTAO). 

0 2012/005195 5683 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO 1.700,00 1 

Itens de Empenho : QUATRO (4) DIARIAS A CURITIBA P/ PARTICIPACAO NO WOR 

KSHOP SOBRE "ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLEMENTACAO D 

E PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL". O EVENTO 

INCLUIRA ASPECTOS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E DES 

EMBOLSO. SAIDA DIA:22/05/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 

:26/05/2012 AS 05:30. 

0 2012/005196 5685 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ EMBARQUE AER 

EO A CURITIBA-PR P/ PARTICIPACAO NO WORKSHOP SOBRE " 








0 2012/005196 

Itens de Empenho : ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLEMENTACAO DE PROJETOS FI 

NANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL". O EVENTO INCLUIRA ASP 

ECTOS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E DESEMBOLSO. SAID 

A DIA:22/05/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA:26/05/2012 A 

S 05:30. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR A SR.PAULA TAI 

TELBAUM QUE VEIO AO MUNICIPIO PARTICIPAR DA FEIRA DO 

LIVRO E DA FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MARIA 2 

012. SAIDA DIA 13/05/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 13/ 



Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA/PORTO ALEGRE P 

assagem aerea ida e volta de Poa-RS/Curitiba-PR/Poa- 

RS, para servidor Elisandro Roath do Canto, Saida di 

a 22 e retorno dia 25 de maio de 2012. 

Destina-se a compra de passagem aerea, Ida e Volta, 

para o servidor Elisandro Roath do Canto, matricula 

no 13938, de Porto Alegre/RS a Curitiba/PR e viceversa, 

para participar de evento sobre os "Aspectos 

Fiduciarios na Implementacao de Projetos Financiados 

pelo Banco Mundial", de 23 a 25 de maio de 2012 


Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA/PORTO ALEGRE P 

assagem aerea ida e volta de Poa-RS/Curitiba-PR/Poa 

-RS, para a servidora Kerstin Karin Kickhofel, com s 

aida dia 22 e retorno no dia 25 de maio de 2012. 

Desti 

na-se a compra de passagem aerea, Ida e Volta, para 

a servidora Kerstin Karin Kickhofel, matricula 10.65 

4, de Porto Alegre/RS a Curitiba/PR e viceversa 

, onde participara do evento "Aspectos Fiducia rios 

na Implementacao de Projetos Financiados pelo Banco 

Mundial", de 23 a 25 de maio de 2012. 

0 2012/005198 1982 5866 PAULO RENATO COMASSETTO SCHUSTER 170,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A VENANCIO AIRES-RS P/ REALIZAR O TRANSPO 

RTE DE ALEVINOS P/ PSICULTORES DO MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRO-PEIXE. SAIDA 


20:00. 




027/1110017038-3 EM NOME DE ADEMAR SILVEIRA FER 

REIRA; 

027/1110007759-6 EM NOME DA SUCESSAO DE ALBERI 

GARCIA DA SILVA. 









Total do Dia : 746.299,91 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2012/005213 5183 1099 C. C. CALVANO & CIA. LTDA. 35.293,98 1 

Itens de Empenho : REAJUSTE DA TP 15/2010 (OBRAS DE REVITALIZACAO DA AV 

. RIO BRANCO) REF. NFs A PARTIR DA 5a MEDICAO, CALC 

ULADO ATRAVES DO INCC CFE. CLAUSULA 13a DO CONTRA 

TO (INCC 7,8415). 

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 5194/2012. 

0 2012/005212 5991 177 2011 10502 COMPANHIA DOS FOGOS 5 ESTRELAS LTDA - 3.146,00 1 

Itens de Empenho : SHOW PIROTECNICO SHOW PIROTECNICO CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA EM ANEXO. 

SHOWS PIROTECNICOS P/ AS FESTIVIDADES DO ANIVER- SA 

RIO DE SANTA MARIA. 

5 2012/005214 6126 1276 CONECTA FINANCAS-DESENV.MICROFIN.CONSU 9.366,87 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A 10 % DA CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO 

DE METODOLOGIA DE MICROCREDITO SOLIDARIO E ESTRUTU- 

RACAO DA OSCIP MUNICIPAL (INSTITUICAO COMUNITARIA 

DE CREDITO CENTRAL - ICC CENTRAL). 

RECURSO LIVRE 

BCO BRASIL C/C 60533-6 

5 2012/005215 6167 1276 CONECTA FINANCAS-DESENV.MICROFIN.CONSU 84.301,88 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A 90 % DA CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO 

DE METODOLOGIA DE MICROCREDITO SOLIDARIO E ESTRUTU- 

RACAO DA OSCIP MUNICIPAL (INSTITUICAO COMUNITARIA 

DE CREDITO CENTRAL - ICC CENTRAL). 

BANCO MUNDIAL 


0 2012/005211 6770 521 2011 10598 ELIZETI SOUZA E SILVA 189,00 1 

Itens de Empenho : PAINEL 2M X1M CONFORME TERMO DE REFERENCIA OUTLINE 

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA REINAUGURACAO DA U.S. V 

ALDIR MOZZAQUATRO. 




UENOS. 

SONORIZACAO P/ EVENTO DA CAMPANHA DE PREVENCAO AO 

CANCER DE MAMA, DIA 24/05/2012, NO PARQUE HOTEL 

MOROTIN. 








0 2012/005217 



0 2012/005216 2590 9497 MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHAD 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIP 

ACAO NO CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTR 

ATIVO NO IGAM EM PORTO ALEGRE-RS. SAIDA DIA: 07/05/2 

012 AS 18:00 RETORNO DIA: 09/05/2012 AS 18:00. 

Total do Dia : 132.853,63 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2012/005253 1691 1251 ALESSANDRA DAUVEL SULZBACH 1.000,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMC. 

0 2012/005254 4391 1251 ALESSANDRA DAUVEL SULZBACH 1.000,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMC. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR 5 (CINCO) PACIENT 

ES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA 


00. 

F.M 

.S BB C/C 8557-X 



E E CINCO) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E 

CLINICAS. SAIDA DIA: 15/05/2012 A 01:30 E RETORNO D 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR NO AEROPORTO, 

A SUPERINTENDENTE VALSERINA GASSEN QUE RETORNA DE B 

RASILIA. SAIDA DIA: 16/05/2012 AS 15:30 E RETORNO DI 


0 2012/005250 3673 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 499.973,60 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 09/2012 VISANDO A GESTAO E A EXECUCAO D 

AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NA UNIDADE DE 

PRONTO-ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA ARY LAG 

RANHA DOMINGUES, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CASA 

DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2012, CFE. MEM. 470/ 2012/ 

SMS. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 20/03/2012 A 19/03/ 

2013 ( 12 MESES ), VALOR TOTAL DO CONVENIO: R$ 5.9 

99.683,20. PARCELA MENSAL DO CONVENIO: R$ 499. 

973,60. 









0 2012/005250 

Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X 

PRAZO PGTO: ATE O 3o DIA UTIL DO MES DE SUBSEQUENTE 

AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS (CFE. CLAUSULA OITAVA, 

INCISO III DESTE CONVENIO), OU SEJA, ATE 05/06/2012 

0 2012/005245 6280 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 10.922,16 1 

Itens de Empenho : REAJUSTE DA CC 09/2008,REF. NFs EMITIDAS EM 03/2012 

CALCULADO ATRAVES DO IPCA, CFE. CLAUSULA 13a DO 

CONTRATO (IPCA: 05/2009 = 5,1986; 05/2010 = 5,2187; 

05/2011 = 6,5528). 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS P/ LEVAR OS PACIENTES CRISTO 

FER CAMARGO DA ROSA E RANIER COLBEK NASCIMENTO P/ CO 

NSULTA NA FUNDEF, HOSPITAL BRUNO BORN.SAIDA DIA: 10/ 


BB C/C 8557-X 

F.M.S 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A CACEQUI-RS P/ BUSCAR O PACIENTE 

DIEGO DE OLIVEIRA MARQUES, QUE ESTA DE ALTA NA ISEV. 



F.M.S 

BB C/C 8557-X 

0 2012/005244 3465 10327 CARLOS ALBERTO SOUZA BUZATTI 850,00 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ TRATAR DE ASSU 

NTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS AO MEIO 

AMBIENTE, JUNTO A COORDENADORIA MULTIDISCIPLINAR DE 

POLITICAS PUBLICAS DE ANIMAIS DOMESTICOS E NA SEC. 

ESPECIAL DE DIREITOS DOS ANIMAIS. 

DUAS (2) DIARIAS A BENTO GONCALVES-RS P/ PARTICIPACA 

O DA FIEMA BRASIL 2012. 

SAIDA DIA 23/04/2012 AS 07:00 E RETRONO DIA 26/04/20 

12 AS 23:00. 

F.M.A BB C/C 7234-6 

0 2012/005229 426 469 2011 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 1.120,00 1 

Itens de Empenho : TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, MODEL 

O 2820 (TK 137), ORIGINAL KYOCERA 

AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA PGM. 



PACIENTE DANILO KENIO OSHIRO PARA INTERNACAO /CIRUR 








0 2012/005243 

Itens de Empenho : GIA NO HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE.SAIDA DIA: 15/ 



0 2012/005221 3752 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 14.000,00 1 

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALORES REF. CONVENIO 722021/MDS/2009 P 

OIS O RECURSO NAO FOI APLICADO NO MERCADO FINAN- CE 

IRO DURANTE ALGUNS PERIODOS, CFE. MEM. 270/2012/ SMA 

C/RP. 

RECURSO LIVRE 



Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALORES REF. CONVENIO 722021/MDS/2009 P 

OIS O RECURSO NAO FOI APLICADO NO MERCADO FINAN- CE 

IRO DURANTE ALGUNS PERIODOS, CFE. MEM. 269/2012/ SMA 

C/RP. 

FNAS CONV.722021 




Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSO 1425 - CONVENIO 

COMBATE A ESTIAGEM. OS RECURSOS NAO FORAM UTILIZA- 

DOS POIS OS DISTRITOS DE SANTA MARIA NAO POSSUEM 

POCOS ARTESIANOS A SEREM REVITALIZADOS, CFE. JUSTI- 

FICATIVA E MEM. 111/SEAC/JAN/12 EM ANEXO. 

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3798-2 C/C 70564-0 - 

STADO DO RIO GRANDE DO SUL - MUNICIPIO ESTIAGEM 

PJ: 87934675001-96. 

E 

CN 

COMBATE A ESTIAGEM 

BANRISUL C/C 04.131665.0-2 



IENTE ALINE DALCUL PARA RECONSULTA E INFUSAO NO HOSP 

ITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA: 11/05/2012 AS 06:00 E R 




Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A NOVA PALMA-RS P/ LEVAR O PACIENT 

E DIEGO MOURA DA SILVA P/ INTERNAR E BUSCAR VALDIR D 

IONEI TEIXEIRA, JAIME PIFFERO FILHO E CARLOS MOISES 








0 2012/005234 

Itens de Empenho : MORETTI, COM ALTA NO HOSPITAL NOSSA SRA.DA PIEDADE, 

EM NOVA PALMA; E BUSCAR DANIELE DE LIMA RODRIGUES NO 

HOSPITAL SAO ROQUE, EM FAXINAL DO SOTURNO.SAIDA DIA 

: 10/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 10/05/2012 AS 11 

:00. 

F.M.S 

BB C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 16 ( 

DEZESSEIS) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS 

MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 10/05/20 


8557-X 

F.M.S BB C/C 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR A SRA. TATIAN 

A OLIVEIRA QUE VIRA A SANTA MARIA PARTICIPAR DO PROJ 

ETO VOS 2012.SAIDA DIA: 19/05/2012 A 15:00 E RETORNO 




A PACIENTE DAILY DALINA ORENGO QUE ESTA DE ALTA NO H 

OSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 13/05/2012 AS 08:00 E R 





PACIENTE DAILY DALINA ORENGO P/ CIRURGIA NO HOSPITA 

L SAO ROQUE. SAIDA DIA 12/05/2012 AS 06:30 E RETORNO 



ESTORNO TOTAL - MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DA MODALI 

DADE DE COMPRA. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A GIRUA-RS P/ LEVAR E TRAZER A PACIENTE M 

ARIA MATILDE SOARES DE LIMA SOARES P/ CONSULTA E MED 

IDA DE PROTESE NO HOSPITAL SAO JOSE. SAIDA DIA 15/05 

/2012 AS 03:30 E RETORNO DIA 15/05/2012 AS 18:30. 



Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR 08 (OITO 

) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DE AGUD 








0 2012/005237 

Itens de Empenho : O. SAIDA DIA 11/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 11/05 





PACIENTE DAILY DALINA ORENGO E P/ CIRURGIA NO HOSPI 

TAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 12/05/2012 AS 06:30 E RETOR 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR A SRA. PAULA 

TAITEBAUM QUE VIRA A SANTA MARIA PARTICIPAR DA FEIRA 

DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MARIA 2 

012. SAIDA DIA: 12/05/2012 A 07:00 E RETORNO DIA 12/ 




E E SETE) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS M 

EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 11/05/201 


8557-X 

F.M.S BB C/C 

0 2012/005249 3465 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 4.228,75 1 

Itens de Empenho : OITO E MEIA (8,5) DIARIAS A BILBAO-ESPANHA COM A FIN 

ALIDADE DE VISITA TECNICA PARA TROCA DE EXPERIENCIAS 

SOBRE TECNOLOGIAS EMPREGADAS NO QUE TANGE OS SERVIC 

OS DE COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS URBANOS E INDU 

STRIAIS; REUNIAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL QUE GEST 

IONA POLITICAS DE RESIDUOS; VISITAS A USINAS DE TRAT 

AMENTO/DESTINACAO DE RESIDUOS URBANOS; VERIFICACAO D 

OS SERVICOS DE COLETA EM BAIRROS CENTRAIS E DE PERIF 

ERIAS; E VISITA TECNICA A UMA EMPRESA PRIVADA QUE PR 

ESTA SERVICOS EM SANEAMENTO AMBIENTAL. SAIDA DIA 26/ 


F.M.A BB C/C 7234-6 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS P/ BUS 

CAR OS PACIENTES MAICON EVANDRO COSTA ALVES E LUIZ A 

LEXANDRE DA SILVA MARTINS QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPI 

TAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 09/05/2012 AS 13:30 E R 











0 2012/005247 6619 3730 PEDRO VILMAR COELHO DA SILVA 88.511,31 1 

Itens de Empenho : DESAPROPRIACAO DE TERRENO COM BENFEITORIAS, MATRI- 

CULA No 15.559 DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, 

DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA ATRAVES DO DECRETO 

EXECUTIVO No 39 / 2012, LOCALIZADO NA QUADRA "F", 

No 15, VILA BELA UNIAO, UTILIZADO COMO UNIDADE DE 

ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CFE. MEM. 925/2012/ 

SSA/GSPC/JAMW (SEC. DE GESTAO). 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0036 C/C 3501899107 


0 2012/005251 1052 279 ROSA MARIA WOLFF 1.000,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMS/2012 PARA 

CUSTEAR DESPESAS DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE SANTA MARIA, PAULO RENATO DO NASCIMENTO ABADE, 

QUE PARTICIPARA DO "SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO 

E FINANCIAMENTO", DIAS 29 E 30/05/2012, EM BRASILIA 


CEF C/C 624009-0 

0 2012/005252 4093 279 ROSA MARIA WOLFF 1.000,00 10 


CUSTEAR DESPESAS DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE SANTA MARIA, PAULO RENATO DO NASCIMENTO ABADE, 

QUE PARTICIPARA DO "SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO 

E FINANCIAMENTO", DIAS 29 E 30/05/2012, EM BRASILIA 


CEF C/C 624009-0 

0 2012/005230 5890 10554 SULTERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 2.601,00 1 

Itens de Empenho : CALCARIO TIPO DOLOMITICO PRNT DE 70 %, PARA CORRE- C 

AO DE PH DO SOLO, QUANTIFICADO EM TONELADAS A GR 

ANEL. 




0 2012/005218 4115 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 5.368,05 1 

Itens de Empenho : HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO 50003105.4201 

0404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUE 

TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA 

CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, 

PARCELA 22/60, MAIO / 2012, CFE. OFICIO AGU/PGF/ER- 

SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010. 











Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. PROCESSO No 

50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM 

A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- 

CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA, PARCELA 22/60, MAIO / 2012, CONFORME 

OFICIO AGU/PGF/ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/ 

2010. 



Itens de Empenho : AMORTIZACAO DOS JUROS DA DIVIDA REF. PROCESSO No 

50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM 

A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- 

CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA, PARCELA 22/60, MAIO / 2012, CONFORME 

OFICIO AGU/PGF/ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/ 

2010. 




E E CINCO) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS 

MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 08/05/20 


8557-X 

F.M.S BB C/C 



E) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPI 

TAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 14/05/2012 A 01:30 E RET 



Total do Dia : 709.340,35 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2012/005655 1693 226 2012 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 1.035,92 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA Para a artista 

Adriana Tabalita de Paula com retorno para o dia 05. 

06.2012 -RG no 53603246. 

PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE Para a ar 

tista Adriana Tabalita de Paula com vinda no dia 28. 

05.2012 - RG no 53603246 

PASSAGEM AEREA SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SAO PAULO Para 

o artista Roderick Steel com saida dia 26.05.2012 e 

retorno dia 04.06.2012 - RG no 11552308. 








0 2012/005655 

Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS RJ/POA, POA/CURITIBA E SP/POA/SP 

P/ ARTISTAS: ADRIANA TABALITA DE PAULA E RODERICK 

STEEL PARTICIPAREM DO EVENTO INTERNACIONAL ARTE 

OCUPA SM, SAIDAS 28/05/2012 E 26/05/2012, RESPECTI- 

VAMENTE. 

0 2012/005264 6344 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 160.000,00 7 

Itens de Empenho : PRIMEIRO ADITIVO AO CONVENIO No 24/2011 VISANDO A 

IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE ATEN- 

DIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM SANTA MARIA,RS - SAMU, 

REF. AO MES DE MAIO / 2012, CFE. MEM. 471/2012/SMS. 

VIGENCIA DO CONVENIO: 12 MESES , A PARTIR DE 

26/04/2012. 


SAMU SALVAR - BERGS C/C 040984620-7 



Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM MASCUL 

INO E FEMININO 

ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, INFANTIL MA 

SCULINO E FEMININO 

ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, LIVRE MASCUL 

INO E FEMININO 

ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DA COPA ORECO DE FUTSAL. 

0 2012/005647 3859 523 2011 5116 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTD 742,40 1 

Itens de Empenho : LAMPADAS HALOGEN PHOTO OPTIC OSRAM HLX 64250 ES 6V-2 

0W, PARA MICROSCOPIO NIKON E 200 OSRAN 

TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTI-TRYPANOSS 

OMA CRUZI (DOENCA DE CHAGAS) ENZIMA E IMUNO ENSAIO ( 

EIE) POR MICROPLACA COM MONITORAMENTO DE AMOSTRA E S 

UBSTRATO TMB, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO 

PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHA EBRAM 

TUBOS DE VIDRO FUNDO CONICO, TAMANHO 12 CM X 15MM 

ALZI 

MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DE 

ANALISES CLINICAS. 


0 2012/005648 3859 523 2011 10731 BR DIAGNOSTICOS E SERVICOS PARA SAUDE 160,00 1 

Itens de Empenho : GLICOSE EM PO (ANIDRA) FRASCOS DE 1000G FARMAQUIM 

ICA 










0 2012/005648 

Itens de Empenho : SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 


Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS - EXERCICIO 2012 - SMED. 


0 2012/005260 1699 632 CLARO S/A 488,98 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL, MAIO/ 

2012, SMC. 


0 2012/005261 212 632 CLARO S/A 133,58 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 3802/2012 REF. TELEFONIA MOVE 

L, MAIO/2012, GP. 



Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Treinamento em fiscalizacao trib 

utaria e fiscal - Inscricoes dos servidores Paulo Ri 

cardo H. Montedo, matricula 11.527, e Sandra Helena 

Portella, matricula 11.954, no Curso " Simples Naci 

onal e MEI", promovido pela DPM - Delegacoes de Pref 

eituras Municipais, no dia 05 de junho do corrente a 

no..O pagamento deste curso sera da seguinte forma: 

70% BID e 30% da contrapartida obrigatorio com juros 

decorrentes de aplicacoes de desembolsos junto a CE 

F. 

INSCRICO 

ES NO CURSO "SIMPLES NACIONAL E MEI" PARA OS SERV 

IDORES PAULO RICARDO H. MONTEDO E SANDRA HELENA P 

ORTELLA, DIA 05/06/2012, EM PORTO ALEGRE-RS 

70% DO 

VALOR= R$ 400,96 BID CEF C/C 136-0 

30% DO V 

ALOR= R$ 171,84 JUROS BID CEF C/C 191862-7 


Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSO, MOTIVADO PELO ENCER- 

RAMENTO DO CONTRATO 265596-96. 

CONTRATO 265596-96 

CEF C/C 647063-0 

0 2012/005644 3859 523 2011 10730 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES LTDA-ME 848,00 1 

Itens de Empenho : AMILASE CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO IN V 

ITRO 

GLICOSE LIQUIDA P/TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE; GAR 

RAFA DE 300ML C/75G. NEWPROV 

MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DE A 








0 2012/005644 

Itens de Empenho : NALISES CLINICAS. 


0 2012/005645 3859 523 2011 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATOR 13.708,80 1 

Itens de Empenho : TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 E 2 

, ENZIMA E IMUNO ENSAIO (EIE) POR MICROPLACA COM MON 

ITORAMENTO DE AMOSTRA E SUBSTRATO TMB, COM CERTIFICA 

DO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. 

MUREX 

TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS PARA O VIRUS D 

A HEPATITE C (ANTI-HCV) EM SORO OU PLASMA POR METODO 

LOGIA ENZIMA E IMUNO ENSAIO (EIE), POR MICROPLACA CO 

M MONITORAMENTO DE AMOSTRA E SUBSTRATO TMB OU OPD, C 

OM CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO 

DA SAUDE MUREX 




0 2012/005571 252 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 191,19 1 

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m 

es de Maio/2012 

Ajuste de valores cfe. Memo. 1019/2012-SMG 

0 2012/005576 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.412,06 1 



























0 2012/005593 

Itens de Empenho : es de Maio/2012 
















































Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20 

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0 2012/005294 

Itens de Empenho : 12 



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0 2012/005328 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.140.714,74 1 


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0 2012/005387 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.037.432,49 1 


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0 2012/005494 




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0 2012/005267 4116 1133 FOLHA PGTO COLETIVA - CONSELHOS TUTELA 28.211,64 1 

Itens de Empenho : REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIOES C 

ENTRO, LESTE E OESTE, DO MES DE MAIO/2012. 


0 2012/005646 3859 523 2011 10676 G GOTUZZO E CIA LTDA 1.188,80 1 

Itens de Empenho : BECKER DE VIDRO GRADUADO, CAPACIDADE 80 ML SATELIT 

PLACA NECESSARIAMENTE DE VIDRO ESCAVADA PARA VDRL - 

PLACA DE KLINE PERFECTA 

PROVETA DE VIDRO CAPACIDADE DE 250 ML COM SUPORTE 

SATELIT 

COMPRESSA DE GASE HIDROFILA, 100% ALGODAO, 7,5 CM X 

7,5 CM (8 DOBRAS, 13 FIOS) EMBALADA EM ENVELOPE DE P 

APEL GRAU CIRURGICO, ESTERELIZADA, PACOTE COM 10 UNI 

DADES AMERICA 

PAPEL P/DETERMINACAO DE PH, PH DE 0 A 14 C/100 UNIDA 

DES MACHEREY NAGEL 

LUVAS DE LATEX ANATOMICAS, LEVEMENTE TALCADAS, NOO E 

STEREIS AMBIDESTRAS DESCARTAVEIS, SUPERFICIE LISA, T 

AMANHO PP, CX COM 100 PARES. SUPERMAX 

TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATOCRITOS, FRASCOS COM 500 








0 2012/005646 

Itens de Empenho : UNIDADES PERFECTA 




0 2012/005651 5922 35 2012 10733 GMV COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 570,00 1 

Itens de Empenho : PNEU 80/90 - 21 (DIANTEIRO) RINALDI 

AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA FROTA DA SMU. 

0 2012/005653 5922 35 2012 10060 GP CATARINENSE COM., IMP. E EXP. LTDA. 3.655,00 1 

Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 82T TORNEL 

PNEU 185/70 - R 14 MINIMO 88T FEDERAL 


0 2012/005649 3822 218 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 11.600,00 1 

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Curso na area de recursos huma 

nos, Lideranca e Desenvolvimento de Equipes, promovi 

do pelo Instituto Corporativo Cursos e Assessoria LT 

DA, CNPJ 07.675.4770001-16. O curso sera realizado n 

os periodo de 28 a 31 de maio do corrente ano, para 

duas turmas que totalizam 28 servidores, em um total 

de 4 turnos para cada turma, no Hotel Itaimbe.O pag 

amento deste curso sera da seguinte forma: 70% BID e 

30% da contrapartida obrigatorio com juros decorren 

tes de aplicacoes de desembolsos junto a CEF. 

CURSO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - LIDERANCA E 

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, PARA 28 SERVIDORES DA 

PMSM, DE 28 A 31/05/2012, EM SANTA MARIA-RS. 

70% DO VALOR=R$ 8.120,00-BID CEF C/C 136-0 

30% DO VALOR=R$ 3.480,00-JUROS BID CEF C/C 191862-7 




0 2012/005572 253 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 530,88 1 



























































































0 2012/005570 178 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 16.008,03 1 



0 2012/005573 255 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 447,05 1 


















0 2012/005581 

Itens de Empenho : es de Maio/2012 










































































0 2012/005660 4543 223 2012 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 421,56 1 


SERVICO DE MAO DE OBRA COM TROCA DE OLEO E PECAS PAR 

A O VEICULO LOGAN IQY 8085, CONFORME TERMO DE REFERE 

NCIA 

MAO-DE-OBRA MECANICA, COM TROCA DE OLEO E PECAS, 

PARA O VEICULO LOGAN IQY-8085. 



UENOS. 

SONORIZACAO PARA ABERTURA DO CAMPEONATO CITADINO 

DE FUTEBOL AMADOR, DIA 27/05/2012, NO CAMPO DOIS DE 

NOVEMBRO. 










Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PARA O EXTERIOR PARA O SECRETARIO LUI 

Z ALBERTO CARVALHO JUNIOR QUE FARA VISITA TECNICA A 

BILBAO - ESPANHA, COM SAIDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 2 

6/05/2012, AS 20:25 E RETORNO NO DIA 01/06/2012, AS 

17:50. 

PASSAGEM AEREA POA/LISBOA/BILBAO/LISBOA/POA PARA O 

SECRETARIO LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR REALIZAR 

VISITA TECNICA A BILBAO-ESPANHA, SAIDA 26/05/2012. 

FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 


Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA FORTALEZA/PORTO ALEGRE - IDA E VOLTA 

IDA 06/06/12, RETORNO 09/06/12, PARA A SERVIDORA NIA 

RA CABRAL ISERHARD, PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRAS 

ILEIRO DE SAUDE MENTAL, QUE TEM POR OBJETIVO QUALIFI 

CACAO E APERFEICOAMENTO TECNICO-CIENTIFICO. 

PASSAGEM AEREA POA/FORTALEZA/POA, SAIDA 06/06/2012, 

PARA A SERVIDORA NIARA CABRAL ISERHARD, LOTADA NO A 

MBULATORIO DE SAUDE MENTAL, PARTICIPAR DO "III CO 

NGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE MENTAL". 

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 


Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA FOZ DO IGUACU/PORTO ALEGRE/FOZ DO IGU 

ACU VINDA 27/05/2012, VOLTA 30/05/2012, PARA A SRa N 

ELCI MARAN. 

PASSAGENS AEREAS FOZ DO IGUACU/PORTO ALEGRE/FOZ DO 

IGUACU, SAIDA 27/05/2012, P/ A SRa NELCI MARAN, QUE 

VEM A CONVITE DA PMSM, COLABORAR E PARTICIPAR DOS 

AJUSTES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS DE DECORA- 

COES DAS FESTAS JUNINAS NO MUNICIPIO. 



/ TXs. DE EMBARQUE IDA 28/05, RETORNO 30/05, PARA O 

CONSELHEIRO PAULO R. DO NASCIMENTO ABADE, DO CONSELH 

O MUNICIPAL DE SAUDE 

PA 

SSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE, SA 

IDA DIA 28/05/2012, PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE 

SAUDE, PAULO RENATO DO NASCIMENTO ABADE, PARTI- CI 

PAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO E FINAN- CIA 

MENTO. 


0 2012/005643 3688 3217 LIGA SANTAMARIENSE DE HANDEBOL 49.090,00 7 









Itens de Empenho : CONVENIO 32/2012 VISANDO A REALIZACAO DO CAMPEONATO 

BRASILEIRO ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL, DE 27/05 A 

02/06/2012, EM SANTA MARIA - RS. 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 06.855388.0-7 

RECURSO LIVRE 

0 2012/005659 4563 108 2012 10735 MADEIREIRA JACAREZINHO LTDA 285,00 1 

Itens de Empenho : RIPAO DE PINUS DE 2,5 CM X 7 CM PARA CONFECCAO DE CA 

VALETES PINUS 

AQUISICAO DE RIPAO DE PINUS PARA CONFECCAO DE 

CAVALETES UTILIZADOS NA SINALIZACAO E FISCALIZACAO 

DE TRANSITO. 

0 2012/005658 6782 111 2012 10734 MARCELO ORSO ME 972,50 1 

Itens de Empenho : CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN 

AQUISICAO CIMENTO QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES 

DE SINALIZACAO DE TRANSITO. 


Itens de Empenho : ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, TODAS 

COM TRILHO TELESCOPICO. CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 2 

4, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRATAMENTO A 

NTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO NA COR CINZA. DIMENSO 

ES APROXIMADAS DE 1,33 X 0,50 X 0,68 M, COM FECHADUR 

A SIMULTANEA (2 CHAVES), PUXADORES EM ACO (INTERNOS 

OU EXTERNOS) CONFORME ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIA 

LUNASA 

AQUISICAO DE ARQUIVOS DE PASTAS SUSPENSAS PARA 

SUPRIR A GERENCIA DE SISTEMA PATRIMONIAL E CUSTOS. 

0 2012/005650 5922 35 2012 9817 PIPPI PNEUS LTDA 625,00 1 

Itens de Empenho : PNEU 110/80 - 18 (TRASEIRO) IRA 


0 2012/005265 3665 1230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTI 4.735,71 1 

Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DA CEDENCIA DO SERVIDOR MARCIO ABBADE 

OHLVEILER, CFE. MEM. 947/ALSC/SMG - 2012, REFERENTE 

AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE: 

ABRIL/2012 

MAIO/2012 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0908 C/C 04.006200.0-1 


0 2012/005257 4281 219 2012 5177 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 180,00 1 

Itens de Empenho : RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS 1800 50/L/H, MARCA 








0 2012/005257 

Itens de Empenho : PERMUTION 

RECARGAS DE COLUNAS DEIONIZADORAS UTILIZADAS NO 

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. 

VIGILANCIA SANITARIA 

CEF C/C 128-0 

0 2012/005652 5922 35 2012 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA 999,96 1 

Itens de Empenho : PNEU 235/75 - R 15 LINGLONG 


0 2012/005654 5922 35 2012 551 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA. 519,96 1 

Itens de Empenho : PNEU 175/65 - R14 ROSAVA 


0 2012/005662 1369 227 2012 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 1.676,28 1 


/ TXs. DE EMBARQUE 

PASSAGENS AEREAS POA/BRASILIA/POA P/ AS SERVIDORAS 

ADRIANA MARIA FALKEMBACH KNACKFUSS E LIRIS MARIA 

DA COSTA DIEFENTHALER PARTICIPAREM DO IV SEMINARIO 

NACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: CONTRIBUICOES DO 

PROGRAMA MAIS EDUCACAO, SAIDA 28/05/2012. 


Total do Dia : 15.014.374,89 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


0 2012/005665 6775 153 2011 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 3.155,04 1 

Itens de Empenho : BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 

NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA 

BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 

TORIA 

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO E 

SCOLAR NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. 

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 

BCO BRASIL C/C 39.128-X 

0 2012/005667 6775 153 2011 10541 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 3.759,00 1 

Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 

TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COM 

POSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROT 

EINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SO 

LUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6 

%, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALOR 

ICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE D 








0 2012/005667 

Itens de Empenho : E 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA 

E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO 

DE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A 

CONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PR 

EPARO E CONSERVACAO. CCGL 





0 2012/005663 665 10732 CRISTIANO SAUSEN SOARES 510,00 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO N 

O CURSO "PATRIMONIO", NO IGAM. SAIDA DIA: 28/05/2012 


0 2012/005666 676 10732 CRISTIANO SAUSEN SOARES 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM PARA 

PARTICIPACAO NO CURSO "PATRIMONIO", NO IGAM. SAIDA D 


8:00. 

0 2012/005668 605 1261 HALISSON HOAN BEIKE MUSSOLINE 510,00 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO N 

O CURSO "PATRIMONIO", NO IGAM. SAIDA DIA: 28/05/2012 

AS 18:00 E RETORNO DIA: 30/05/2012 AS 18:00. 

0 2012/005669 609 1261 HALISSON HOAN BEIKE MUSSOLINE 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM PARA 

PARTICIPACAO NO CURSO "PATRIMONIO", NO IGAM. SAIDA D 


8:00. 

0 2012/005664 6775 153 2011 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 1.162,00 1 

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM 

FARDO RESISTENTE ESTRELA 

ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 1 KG BOM GOSTO 

CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 

00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE 

SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC 

HT 





Total do Dia : 9.307,84 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 











Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ EMBARQUE 

RUMO A BRASILIA-DF P/ PARTICIPACAO NO IV SEMINARIO 

DE EDUCACAO INTEGRAL:CONTRIBUICOES DO PROGRAMA MAIS 

EDUCACAO. SAIDA DIA: 28/05/2012 AS 09:00 E RETORNO D 


M.D.E BB C/C 1925-9 



/ CONDUZIR E ACOMPANHAR VINTE (20) INTEGRANTES DA SA 

UDE MENTAL NA 7o EDICAO DO EVENTO MENTAL TCHE.SAIDA 

DIA:16/05/2012 14:00 E RETORNO DIA: 18/05/2012 AS 23 

:00. 



Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A LAJEADO-RS P/ LEVAR E TRAZER A PACI 

ENTE GLEIZE DA COSTA PENTEADO P/ CONSULTA NA FUNDEF, 

NO HOSPITAL BRUNO BORN.SAIDA DIA:09/05/2012 AS 05:0 



0 2012/005739 6782 114 2012 10737 ANDERSON ABREU & CIA LTDA - ME 233,50 1 

Itens de Empenho : PREGO 15 X 18, PACOTE COM 1 KG ARCELOR 

PREGO 17 X 27 ARCELOR 

A 

QUISICAO DE MATERIAIS P/ VIABILIZAR AS ATIVIDADES DE 

SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR CINCO ( 

5) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPITAIS 

E CLINICAS.SAIDA DIA:17/05/2012 A 01:30 E RETORNO D 




Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ LEVAR E TRAZER DOZE 

(12) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL AGUD 

O.SAIDA DIA:08/05/2012 AS 11:30 E RETORNO DIA: 08/05 



0 2012/005741 3904 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 

Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA/RESSARCIMENTO REF. RE 

CUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICI 

AL DA UNIAO SOBRE O CONTRATO 347.288-01, PROGRAM 

A ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CFE. OFICIO No 3 








0 2012/005741 

Itens de Empenho : 49/EC/12/JT. 

0 2012/005705 1007 685 CECILIA PEROBELLI 85,00 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A ALEGRETE-RS P/ ACOMPANHAR O TRAN 

SPORTE DA PACIENTE RN SARA XAVIER DINIZ, QUE ESTA DE 

ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA.SAIDA DIA: 15/05/2012 A 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMED, DO MES DE 

MAIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO) 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMF, DO MES DE M 

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO) 



Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMS, DO MES DE M 





Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMEL, DO MES DE M 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO FORUM/SMF, DO MES 

DE MAIO / 2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC. DE G 

ESTAO). 



Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMHRF, DO MES DE 












Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA PGM, DO MES DE M 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMG, DO MES DE M 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMAC, DO MES DE M 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMU, DO MES DE M 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMA, DO MES DE M 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMI, DO MES DE M 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMC, DO MES DE M 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO GP, DO MES DE 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMT, DO MES DE M 












Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMD, DO MES DE M 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SEC, DO MES DE M 



0 2012/005672 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 426,00 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A DRa 

RENICE COIMBRA COMIM P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO DI 

A 14/05/12 NA FEPPS E NO DIA 15/05/12 REUNIAO COM O 

SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE NO CENTRO ADMINISTRATIV 

O DO ESTADO. SAIDA DIA:14/05/2012 AS 08:00 E RETORNO 


F 

.M.S BB C/C 8557-X 


Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS REF. AO "PNAE - MAIS EDUCACAO" 

CFE. MEM. 1702/2012-SMED. 

PNAE - MAIS EDUCACAO 



Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS REF. AO "PNAE - MAIS EDUCACAO" 

CFE. MEM. 1702/2012-SMED. 

PNAE - MAIS EDUCACAO 



Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ LEVAR E TRAZER SEIS 

(06) PACIENTES P/ EXAMES OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. 


12 AS 20:00. 


0 2012/005713 3797 2916 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE R 127,69 1 

Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO, NOTIFICACAO SERIE CRV852872, DO 

VEICULO OFICIAL DA SMG,AUTOMOVEL FORD FIESTA,PLACAS 

IRJ-9196, MOTIVO: PASSAGEIRO SEM CINTO DE SEGURANCA 

(ART. 167-CTB), CONDUTOR: ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE, 

CFE. MEM. 785/2012/ECV/PS (SEC. DE GESTAO). 


Itens de Empenho : LICENCIAMENTOS/SEGUROS OBRIGATORIOS 2012, CFE. MEM. 








0 2012/005704 

Itens de Empenho : 791/2012/ECV/PS, DOS VEICULOS OFICIAIS DA SMS: 

CAMIONETA PEUGEOT PLACAS IPJ-5121; 

AUTOMOVEL FIAT UNO PLACAS ILS-1165. 


Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO, NOTIFICACAO SERIE 2539406, DO 

VEICULO OFICIAL DO GP,CAMIONETA FORD RANGER, PLACAS 

IRS-1317, MOTIVO: DIRIGIR USANDO TELEFONE CELULAR 

(ART.252*VI - CTB),CONDUTOR: FELIPE PIRES DA SILVA, 




Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO, NOTIFICACAO SERIE BM02781028, DO 

VEICULO OFICIAL DA SMAC, MICRO-ONIBUS FIAT DUCATO, 

PLACAS IMY-9528, MOTIVO: CONDUTOR SEM CINTO DE SEGU 

RANCA (ART.167-CTB), CONDUTOR: RUBINEI PREIGSCHADT, 



Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES 

MAIO/2012. 




























0 2012/005722 
































Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A ALEGRETE-RS P/ BUSCAR A PACIENTE 

RN SARA XAVIER DINIZ, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL 

SANTA CASA.SAIDA DIA: 15/05/2012 AS 14:00 E RETORNO 











Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA 

GAMENTO COLETIVA DE RESCISOES - MAIO/2012. 











Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR VINTE E 

SEIS (26) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM H 

OSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA:15/05/2012 A 01:30 E R 




Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER V 

INTE E SETE (27) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIM 

ENTOS/CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA:17 

/05/2012 A 01:30 E RETORNO DIA 17/05/2012 AS 22:00. 

M.S BB C/C 8557-X 

F. 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A SANTO ANGELO-RS P/ LEVAR E TRAZER D 

EZ (10) PACIENTES P/ REALIZAREM EXAMES DE RESSONANCI 

A NA CLINICA IDISA. SAIDA DIA:18/05/2012 AS 14:00 E 



0 2012/005745 180 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 1.275,00 1 

Itens de Empenho : TRES (03) DIARIAS A BRASILIA-DF P/ PARTICIPAR DO SEM 

INARIO NACIONAL DAS PRACAS DO ESPORTE E DA CULTURA - 

PECS. SAIDA DIA: 03/06/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA: 




O PACIENTE ERALDO CORREA BRAGA QUE ESTA DE ALTA, NO 

HOSPITAL SAO ROQUE.DIA: 19/05/2012 AS 07:30 E RETORN 








0 2012/005708 

Itens de Empenho : O DIA 19/05/2012 AS 11:00. 




O PACIENTE DANILO KENIO OSHIRO, QUE ESTA DE ALTA NO 

HOSPITAL SAO ROQUE.SAIDA DIA:16/05/2012 AS 07:00 E R 




Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ CONDUZIR QUINZE (15) 

PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTA OTORRINO NO HOS 

PITAL AGUDO.SAIDA DIA:17/05/2012 AS 06:00 E RETORNO 



ESTORNO TOTAL - MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DO CREDOR 

. 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A GIRUA-RS P/ LEVAR E TRAZER A PACIEN 

TE CLAUDIA REGINA SCHIRMANN BARRIOS P/ CONSULTA OFTA 

LMOLOGICA NO HOSPITAL SAO JOSE.SAIDA DIA:08/05/2012 




Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ LEVAR E TRAZER O PA 

CIENTE RICARDO DA SILVEIRA DA CONCEICAO P/ CONSULTA 

POS OPERATORIO NO HOSPITAL AGUDO E P/ TRAZER O SR. V 

ILSON RODRIGUES DOS SANTOS QUE ESTA DE ALTA NO HOPSI 

TAL SAO ROQUE NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS.SAI 

DA DIA:09/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA:09/05/2012 

AS 13:00. 

F.M.S 

BB C/C 8557-X 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ CONDUZIR A PACIENTE 

MARIA EDUARDA VIANA DE OLIVEIRA P/ AVALIACAO POS OPE 

RATORIO NO HOSPITAL AGUDO.SAIDA DIA:04/05/2012 AS 06 

:00 E RETORNO DIA:04/05/2012 AS 12:30. 


0 2012/005702 3677 1137 JUIZADO REG. DA INFANCIA E JUVENTUDE-C 634,16 1 

Itens de Empenho : ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR PARA FORNECI- M 

ENTO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA MENOR LARISSA MAR 








0 2012/005702 

Itens de Empenho : CONATTO ALESSIO - PROCESSO No 027/5110001643-0, DEBI 

TADO DE CONTA CORRENTE DA PMSM, CFE. MEM. 1178/ 

PGM/2012. 


0 2012/005670 5683 7085 KERSTIN KARIN KICKHOFEL 1.700,00 1 

Itens de Empenho : QUATRO (4) DIARIAS CURITIBA-PR P/ PARTICIPAR DO WORK 

SHOP "ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLEMENTACAO DE PROJE 

TOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL" SAIDA DIA: 22/05 

/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA:26/05/2012 AS 05:30. 

0 2012/005671 5685 7085 KERSTIN KARIN KICKHOFEL 105,90 1 


AEREO RUMO A CURITIBA-PR P/ PARTICIPAR DO WORKSHOP 

"ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLEMENTACAO DE PROJETOS F 

INANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL" SAIDA DIA: 22/05/2012 

AS 14:00 E RETORNO DIA:26/05/2012 AS 05:30. 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR VINTE E 

CINCO (25) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM 

HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA:16/05/2012 A 01:30 E 




Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR DEZENOV 

E (19) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPI 

TAIS E CLINICAS.SAIDA DIA:09/05/2012 A 01:30 E RETOR 




Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR QUINZE ( 

15) PACIENTES P/REALIZACAO DE CONSULTA OTORRINO NO H 

OSPITAL AGUDO-RS.SAIDA DIA 17/05/2012 AS 06:00 E RET 



0 2012/005699 3465 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 99,50 1 

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A CACAPAVA DO SUL-RS P/ MINISTRAR 

PALESTRA NO SALAO NOBRE DO CAMPUS DA URCAMP, SOBRE " 

POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS EM SANTA MARIA". SAIDA 

DIA: 23/05/2012 AS 15:00 E RETORNO DIA: 24/05/2012 

A 01:00. 

F.M.A BB C/C 7234-6 










Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A SANTO ANGELO-RS P/ LEVAR E TRAZER S 

ETE (07) PACIENTES P/ EXAMES DE RESSONANCIA NA IDISA 

.SAIDA DIA:17/05/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA:18/05/2 

012 AS 03:00. 


0 2012/005736 192 10269 MAGALI MARQUES DA ROCHA 1.000,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/GP. 


Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/GP. 






0 2012/005740 6782 114 2012 10734 MARCELO ORSO ME 40,00 1 

Itens de Empenho : DISCO DE CORTE 9" NEO 

A 



0 2012/005733 2996 205 2012 10736 MIRIAM FRASSETTO 30.400,00 1 

Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL 

Locac 

ao de imovel, situado a Rua Pinheiro Machado, No 25 

53, Bairro Centro, para abrigar a Sede da SMAC e Set 

or Bolsa-Familia,no periodo de maio a dezembro 2012. 

Vigencia do contrato: 12 meses. 

REC 

URSO LIVRE 

0 2012/005734 6752 205 2012 10736 MIRIAM FRASSETTO 32.000,00 1 


Locac 

ao de imovel, situado a Rua Pinheiro Machado, No 25 

53, Bairro Centro, para abrigar a Sede da SMAC e Set 

or Bolsa-Familia,no periodo de maio a dezembro 2012. 

Vigencia do contrato: 12 meses. 

FNA 

S - IGDBF 

BCO 

BRASIL C/C 38505-0 

0 2012/005746 1007 9322 NIARA CABRAL ISERHARD 1.912,50 1 

Itens de Empenho : QUATRO E MEIA (4,5) DIARIAS A FORTALEZA-CE P/ PARTIC 

IPACAO NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE MENTAL. 

SAIDA DIA: 06/06/2012 AS 01:00 RETORNO DIA: 10/06/20 

12 AS 04:00. 









0 2012/005747 6299 9322 NIARA CABRAL ISERHARD 105,90 1 


RUMO A FORTALEZA-CE P/ PARTICIPACAO NO III CONGRESS 

O BRASILEIRO DE SAUDE MENTAL. SAIDA DIA: 06/06/2012 

AS 01:00 RETORNO DIA: 10/06/2012 AS 04:00. 


0 2012/005735 1131 196 2012 10376 ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO 14.400,00 1 


LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. NIEDERAUER, 

No 1255, 1o PISO, BAIRRO CENTRO, PARA AMPLIACAO DO 

ATENDIMENTO DO CAPS I,NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 

2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. 

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 

0 2012/005748 665 7009 PAULO RICARDO HERNANDES MONTEDO 382,50 1 

Itens de Empenho : UMA E MEIA (1,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ P 

ARTICIPACAO NO CURSO SIMPLES NACIONAL E MEI - DP 

M - DOA. SAIDA DIA: 04/06/2012 AS 18:00 E RETORNO DI 


0 2012/005749 676 7009 PAULO RICARDO HERNANDES MONTEDO 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM PARA PARTIC 

IPACAO NO CURSO SIMPLES NACIONAL E MEI - DPM - D 

OA. SAIDA DIA: 04/06/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA 05/ 


0 2012/005709 705 5613 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 85,12 1 

Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO, NOTIFICACAO SERIE 2051804, DO 

VEICULO OFICIAL DA SMF, AUTOMOVEL RENAULT LOGAN, 

PLACAS IQP-4275,MOTIVO:ESTACIONAR EM LUGAR PROIBIDO 

(ART. 181*XVIII - CTB) , CONDUTOR: GILBERTO JAQUES 

BECKER, CFE. MEM. 792/2012/ECV/PS (SEC. DE GESTAO). 

0 2012/005751 3865 1392 2012 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTE 410.000,00 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR DO 10o ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTA 

CAO DE SERVICOS MEDICOS, NO PERIODO DE 28/04/2012 A 

31/12/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 28/04/2012 A 

27/04/2013. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 287.406,25. 

ESTIMATIVA DE 3.125 HORAS / MES, VALOR DA HORA = 

R$ 91,97. 














0 2012/005752 

Itens de Empenho : ESTIMATIVA DE 3.125 HORAS / MES, VALOR DA HORA = 

R$ 91,97. 


CEF C/C 624009-0 

0 2012/005753 6737 1374 2012 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTE 1.000.000,00 1 






R$ 91,97. 

PSF - CEF C/C 154-9 







R$ 91,97. 


0 2012/005744 180 10342 RICIERI DICKEL SEGABINAZI 1.275,00 1 





0 2012/005743 180 1211 SABRINA DA SILVA 1.275,00 1 





0 2012/005738 6782 114 2012 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 555,50 1 

Itens de Empenho : ARAME QUEIMADO, No 16 GERDAU 

ARAME QUEIMADO No 18 GERDAU 

DISCO DE CORTE 12" STILEX 

ACELERADOR DE PEGA ULTRA RAPIDO SIKA 

FERRO DOCE 5/8" PARA CONFECCAO DE PARAFUSOS GERDAU 

A 




Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR DEZ (10 

) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPITAIS 

E CLINICAS.SAIDA DIA:16/05/2012 A 01:30 E RETORNO DI 









0 2012/005674 



Total do Dia : 2.542.804,67 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SR. ALBERI SCHA 

F DA SILVA IR ATE BAGE/RS, LEVAR PACIENTE PARA REALI 

ZAR SESSAO DE FISIOTERAPIA NA URCAMP,COM SAIDA DIA 2 

2/05/2012 AS 06:00H E RETORNO NO DIA 22/05/2012 AS 1 

5:30H. RECURSO ASPS (4 

0) B.B. 8557-X. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SR. ALBERI SCHA 

F DA SILVA IR ATE SANTIAGO/RS, TRANSPORTAR 9 PACIENT 

ES PARA DIVERSOS EXAMES, COM SAIDA DIA 21/05/2012 AS 

10:30H E RETORNO NO DIA 21/05/2012 AS 21:00H. 

RECURSO ASPS 

(040) B.B. C/C 8557-X. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SR. ARI JORGE S 

IQUEIRA CLAVE IR ATE PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR A SRA 

. SUPERINTENDENTE VALSERINA GASSEN ATE O AEROPORTO P 

ARA NA SEQUENCIA CUMPRIR DIVERSAS AGENDAS COM AUTORI 

DADES EM BRASILIA, COM SAIDA DIA 14/05/2012 AS 11:30 

H E RETORNO NO DIA 14/05/2012 AS 21:30H. 

0 2012/005789 5416 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 14.350,00 1 

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEO DIESEL P/ OS VEICULOS F 

ORD RANGER, DA GUARDA MUNICIPAL. CONSUMO PREVISTO NO 

EXERCICIO DE 2012, CFE. MEM. 081/SEC/2012. 

0 2012/005790 5416 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 19.200,00 1 

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM PARA AS 

MOTOCICLETAS HONDA, DA GUARDA MUNICIPAL. CONSUMO 

PREVISTO NO EXERCICIO DE 2012,CFE.MEM. 082/SEC/2012 

0 2012/005780 1007 9351 CARLOS ALBERTO BARCELOS DORNELES 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS CONDUZIR A SERVIDOR 

A INGRIDT K. AMARAIM P/ PARTICIPAR, A CONVITE DO CEN 

TRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, DO 3o SEMINARI 

O DE PROMOCAO DA VIDA E PREVENCAO DO SUICIDIO, NO AU 

DITORIO DO HOSPITAL MAE DE DEUS.SAIDA DIA:22/05/2012 

AS 04:00 E RETORNO DIA: 22/05/2012 AS 22:00. 

BB C/C 8557-X 

F.M.S 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS BOLSISTAS E COOR- 








0 2012/005793 

Itens de Empenho : DENADORES DE NUCLEO DO PELC, DO MES DE MAIO / 2012 

CFE. MEM. 166/SMEL/2012. 

CONVENIO 737358 - VIDA SAUDAVEL 




Itens de Empenho : VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DO COORDENADOR GERAL 

DO PELC, DO MES DE MAIO/2012,CFE.MEM. 166/SMEL/2012 

RECURSO LIVRE 



Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR VINT 

E E SETE (27) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENT 

OS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA:21/05/ 

2012 A 01:30 E RETORNO DIA: 21/05/2012 AS 22:00. 

BB C/C 8557-X 

F.M.S 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR O PA 

CIENTE BRUNO SILBERSHALACH GOMES P/ INTERNACAO COMPU 

LSORIA JUNTO A COMUNIDADE TERAPEUTICA PACTO/POA, CON 

FORME MANDADO JUDICIAL. SAIDA DIA: 16/05/2012 AS 19: 

30 E RETORNO DIA: 17/05/2012 AS 15:30. 



Itens de Empenho : TRES (3) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DO 

CURSO "PROVIDENCIAS PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO" RE 

ALIZADO PELA DPM.SAIDA DIA:21/05/2012 AS 07:00 E RET 


M.D.E BB C/C 1925-9 


Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ P 

ARTICIPAR DO CURSO "PROVIDENCIAS PARA O ULTIMO ANO D 

E MANDATO" REALIZADO PELA DPM.SAIDA DIA:21/05/2012 A 


M.D.E BB C/C 1925-9 










0 2012/005758 

Itens de Empenho : O PACIENTE ROBSON DA SILVA FLORES CONCEICAO QUE ESTA 

DE ALTA NO HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE. SAIDA DI 

A: 08/05/2012 AS 17:00 E RETORNO DIA: 08/05/2012 AS 

21:00. 

F. 

M.S BB C/C 8557-X 



PACIENTE VILSON RODRIGUES DOS SANTOS P/ INTERNACAO/ 

CIRURGIA NO HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE. SAIDA DI 

A: 08/05/2012 AS 06:30 E RETORNO DIA: 08/05/2012 AS 

10:30. 



Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A LAJEADO-RS P/ LEVAR A PACIENTE CECI 

LIA DE LIMA CRUZ P/ AVALIACAO DE FENDA PALATINA NA F 

UNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN.SAIDA DIA:17/05/2012 A 

S 02:00 E RETORNO DIA:17/05/2012 AS 20:30. 


0 2012/005796 6646 513 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 350,00 1 

Itens de Empenho : CONFECCAO DE IMPRESSOS DIGITAIS CONFECCAO DE LONAS E 

/OU ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL,CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA EM ANEXO. STAR FLEX 

IMPRESSAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO E SINALIZACAO 

DA II EDICAO DA FESTA DA SOJA "O GRAO DE OURO", NO 

DISTRITO DE SANTA FLORA, DIAS 09 E 10/06/2012. 

0 2012/005797 6787 521 2011 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 940,00 1 

Itens de Empenho : PAINEL 4M X 2M CONFOME TERMO DE REFERENCIA METAIS 

GERDAU/LONAS STARFLEX 

CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO VISUAL DO 

REDIO DA SMAC E DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA, 

ITUADOS NA RUA PINHEIRO MACHADO, No 2553. 

P 

S 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER A 

PACIENTE ADRIANA KRAUSPENHAR MEDEIROS P/ QUIMIOTERA 

PIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA CASA.SAIDA DIA: 

16/05/2012 AS 03:00 E RETORNO DIA:16/05/2012 AS 20:0 

0. 

F. 

M.S BB C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A ALEGRETE-RS P/ LEVAR O PACIENTE ROB 








0 2012/005767 

Itens de Empenho : SON DA SILVA CONCEICAO, ENCAMINHADO DO PA P/ CIRURGI 

A DE URGENCIA NO HOSPITAL SAO ROQUE, NA CIDADE DE FA 

XINAL DO SOTURNO E A SRa CHARIEL DA ROSA XAVIER P/ A 

MAMENTAR E ACOMPNHAR SUA FILHA SARA XAVIER DINIZ (PR 

E-MATURA) TRANSFERIDA P/ UTI DO HOSPITAL DE ALEGRETE 

.SAIDA DIA:08/05/2012 AS 09:00 E RETORNO DIA:08/05/2 

012 AS 22:00. 

F.M. 

S BB C/C 8557-X 

0 2012/005779 1007 631 INGRIDT KIPPER AMARAIM 255,00 1 

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR, A CO 

NVITE DO CENTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, DO 

3o SEMINARIO DE PROMOCAO DA VIDA E PREVENCAO DO SUI 

CIDIO, NO AUDITORIO DO HOSPITAL MAE DE DEUS.SAIDA DI 

A:22/05/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA: 22/05/2012 AS 2 

2:00. 



Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 01 DE JOA 

O CARLOS DA SILVA. 

RECURSO LIVRE 



Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPAs Nos 01 E 02 

DE CARMEN MARIA PERES MESQUITA. 




Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A IJUI-RS P/ LEVAR E TRAZER AS PACIEN 

TES MARLENE ANGELINA DA SILVA E MERCEDES FAGUNDES CE 

ZAR P/ REALIZACAO DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL DE CA 

RIDADE. SAIDA DIA:17/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA: 




Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A JAGUARI-RS P/ CONDUZIR A PESQUISADO 

RA DA UFRGS P/ REALIZACAO DE COLETA DE AGUA EM PROPR 

IEDADES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE ABRANGENCIA DO CERE 

ST REGIAO CENTRO. SAIDA DIA: 24/05/2012 AS 07:00 E R 

ETORNO DIA: 24/05/2012 AS 19:00. 

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43) 

CEREST - BERG







0 2012/005786 

Itens de Empenho : S C/C 040982750-4 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A AGUDO-RS P/ CONDUZIR A PESQUISADORA 

DA UFRGS P/ REALIZACAO DE COLETA DE AGUA EM PROPRIE 

DADES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE ABRANGENCIA DO CEREST 

REGIAO CENTRO. SAIDA DIA: 23/05/2012 AS 07:00 E RET 

ORNO DIA:23/05/2012 AS 19:00. 

/C 040982750-4 

CEREST - BERGS C 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS P/ CONDUZIR 

A PESQUISADORA DA UFRGS P/ REALIZACAO DE COLETA DE A 

GUA EM PROPRIEDADES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE ABRANGE 

NCIA DO CEREST REGIAO CENTRO. SAIDA DIA: 22/05/2012 


- BERGS C/C 040982750-4 

CEREST 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SR. JOSE EDISON 

ZAMPIERI IR ATE PORTO ALEGRE BUSCAR PACIENTE NO HOS 

PITAL SANTA CASA, COM SAIDA DIA 19/05/2012 AS 13:30H 

E RETORNO NO DIA 20/05/2012 AS 02:00H. RECURS 

O ASPS (040): B.B. 8557-X. 

0 2012/005771 6740 177 2011 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 3.775,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO SERVICO DE C 

ARRO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO, CONFORME TERMO DE RE 

FERENCIA 

SERVICO DE SONORIZACAO SONORIZACAO PARA EVENTOS PEQ 

UENOS. 

SERVICOS DE SONORIZACAO E CARRO DE SOM P/ DIVULGA- 

CAO DAS INAUGURACOES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM 

RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO. 



/ TXs. DE EMBARQUE IDA DIA 03/06 E RETORNO DIA 05/06 

, PARA OS SERVIDORES MAGALI MARQUES DA ROCHA, SABRIN 

A SILVA, RICIERI SEGABINAZZI E JONES CLODOIR QUE PAR 

TICIPARAO DO SEMINARIO INTERNACIONAL DAS PRACAS DOS 

ESPORTES E DA CULTURA – PECS, NOS DIAS 04 E 05 DE JU 

NHO DE 2012, EM BRASILIA 

PASS 

AGENS AEREAS POA/BRASILIA/POA,SAIDA 03/06/2012, PARA 

OS SERVIDORES MAGALI MARQUES DA ROCHA, RICIERI SEGA 

BINAZZI, SABRINA SILVA E JONES CLODOIR, QUE PART 

ICIPARAO DO SEMINARIO INTERNACIONAL DAS PRACAS DOS 








0 2012/005795 

Itens de Empenho : ESPORTES E DA CULTURA - PECS, NOS DIAS 04 E 05 DE J 

UNHO DE 2012, EM BRASILIA - DF. 

0 2012/005791 1007 10322 LUCIO PANO TONIOLO 213,00 1 

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ACOMPANHAR O TRA 

NSPORTE DO PACIENTE BRUNO SILBERSHALACH GOMES P/ INT 

ERNACAO COMPULSORIA JUNTO A COMUNIDADE TERAPEUTICA P 

ACTO/POA, CONFORME MANDADO JUDICIAL. SAIDA DIA: 16/0 

5/2012 AS 19:30 E RETORNO DIA: 17/05/2012 AS 15:30. 

.S BB C/C 8557-X 

F.M 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR VINT 

E E TRES (23)PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTO 

S MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA:18/05/2 


B C/C 8557-X 

F.M.S B 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER O 

PACIENTE PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA P/ CONSUL 

TA COM ORTOPEDISTA NA AACD. SAIDA DIA: 15/05/2012 AS 

08:00 E RETORNO DIA:15/05/2012 AS 23:00. 

.M.S BB C/C 8557-X 

F 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A CACEQUI-RS P/ LEVAR O PACIENTE L 

UCAS REQUIA NOVER P/ INTERNACAO NA ISEV. SAIDA DIA: 

16/05/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA: 16/05/2012 AS 15: 

00. 



Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A BAGE-RS P/ LEVAR E TRAZER O PACI 

ENTE VILMAR RIGHI BIANCHIN P/ CONSULTA DE FISIOTERAP 

IA NA ISEV.SAIDA DIA: 08/05/2012 AS 06:00 E RETORNO 

DIA: 08/05/2012 AS 15:30. 



Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SR. MAICON DA CO 

STA ROCHA IR ATE PELOTAS-RS, BUSCAR A SRA ANA LUIZA 

MONTEIRO CORREARD QUE FARA APRESENTACOES ARTISTICAS 

NO PROJETO "VOS 2012", COM SAIDA DIA 19/05/2012 AS 1 









0 2012/005800 


RECURSO LIVRE. 

0 2012/005782 1355 989 MARISA CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS 637,50 1 


CIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM TR 

ILHAS, INICIATIVA DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO INS 

TITUTO NATURA QUE VISA CRIAR OPORTUNIDADES PARA QUE 

AS CRIANCAS EM PROCESSO DE ALFABETIZACAO TENHAM MAIO 

R ACESSO A LITERATURA INFANTIL.SAIDA DIA:27/05/2012 


1925-9 

M.D.E BB C/C 

0 2012/005783 1369 989 MARISA CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS 105,90 1 


ACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM TRILH 

AS, INICIATIVA DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO INSTIT 

UTO NATURA QUE VISA CRIAR OPORTUNIDADES PARA QUE AS 

CRIANCAS EM PROCESSO DE ALFABETIZACAO TENHAM MAIOR A 

CESSO A LITERATURA INFANTIL.SAIDA DIA:27/05/2012 AS 


25-9 

M.D.E BB C/C 19 

5 2012/005763 6179 1282 NT CONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LT 335.262,51 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (90 %) REF. CONSULTORIA PARA ELABO- R 

ACAO DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA. 

BANCO MUNDIAL 


5 2012/005765 6178 1282 NT CONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LT 37.251,39 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (10 %) REF. CONSULTORIA PARA ELABO- R 

ACAO DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA. 

RECURSO LIVRE 


0 2012/005781 5967 655 ODILO RAVANELLO 800,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/SMAC PARA 

CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM , ALIMENTACAO E 

LOCOMOCAO PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO TUTELAR 

LESTE, QUE PARTICIPARAO DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL 

DE CONSELHEIROS E EX - CONSELHEIROS TUTELARES DO 

RIO GRANDE DO SUL, DE 31/05 A 02/06/2012, EM PORTO 

ALEGRE-RS. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SR. RODRIGO DE O 

LIVEIRA MENNA BARRETO IR ATE BARROS CASSAL - RS, PAR 

A PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE CONVENIOS REFE 








0 2012/005799 

Itens de Empenho : RENTE AO PROGRAMA ESTADUAL DE CORRECAO DE SOLO, COM 

SAIDA DIA 24/05/2012 AS 06:00H E RETORNO NO DIA 24/0 

5/2012 AS 20:00H. RECURSO LIVRE. 


Itens de Empenho : TRES (3) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DO 

CURSO "PROVIDENCIAS PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO" RE 

ALIZADO PELA DPM.SAIDA DIA:21/05/2012 AS 07:00 E RET 


M.D.E BB C/C 1925-9 



AR DO CURSO "PROVIDENCIAS PARA O ULTIMO ANO DE MANDA 

TO" REALIZADO PELA DPM.SAIDA DIA:21/05/2012 AS 07:00 


M.D.E BB C/C 1925-9 

0 2012/005784 1355 927 SILVIA MARIA PEREIRA CAMARGO 637,50 1 


CIPACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM TR 

ILHAS, INICIATIVA DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO INS 

TITUTO NATURA QUE VISA CRIAR OPORTUNIDADES PARA QUE 

AS CRIANCAS EM PROCESSO DE ALFABETIZACAO TENHAM MAIO 

R ACESSO A LITERATURA INFANTIL.SAIDA DIA:27/05/2012 


1925-9 

M.D.E BB C/C 

0 2012/005785 1369 927 SILVIA MARIA PEREIRA CAMARGO 105,90 1 


ACAO NO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ANCORAGEM TRILH 

AS, INICIATIVA DO MINISTERIO DA EDUCACAO E DO INSTIT 

UTO NATURA QUE VISA CRIAR OPORTUNIDADES PARA QUE AS 

CRIANCAS EM PROCESSO DE ALFABETIZACAO TENHAM MAIOR A 

CESSO A LITERATURA INFANTIL.SAIDA DIA:27/05/2012 AS 


25-9 

M.D.E BB C/C 19 


Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 19 ( 

DEZENOVE) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS M 

EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 22/05/201 










Total do Dia : 430.592,40 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SR. ALEXANDRE R 

ODRIGUES DA SILVA IR ATE NOVA PALMA/RS COM A FINALID 

ADE DE LEVAR O PACIENTE LUIS MILTON CAMARGO PARA CIR 

URGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO/RS 

E LEVAR O PACIENTE LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA 

INTERNAR NO HOSPITAL NOSSA SRA DA PIEDADE EM NOVA PA 

LMA, COM SAIDA DIA 17/05/2012 AS 06:00H E RETORNO NO 

DIA 17/05/2012 AS 12:00H. 

RECURSO ASPS 

(040) B.B. C/C 8557-X. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SR. ALEXANDRE RO 

DRIGUES DA SILVA IR ATE LAGEADO/RS, COM A FINALIDADE 

DE LEVAR E TRAZER OS PACIENTES LUCAS MARQUES DOS SA 

NTOS E JOELSON TRIVIZIOL DE MELLO PARA REALIZAR CONS 

ULTA NA FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN, COM SAIDA DI 

A 22/05/2012 AS 04:00 E RETORNO NO DIA 22/05/2012 AS 

19:00H. RECURSO ASPS(040) B. 

B. C/C 8557-X. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ LEVAR QUATRO (4) PAC 

IENTES P/ INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE, EM FAXIN 

AL DO SOTURNO, E QUATRO (4) PACIENTES P/ CONSULTA CO 

M OTORRINO NO HOSPITAL DE AGUDO.SAIDA DIA 22/05/2012 




Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL MASC 

ULINO E FEMININO 

ARBITRAGEM FUTSAL P/ "XIII TORNEIO DA IMPRENSA", DE 

06 A 29/06/2012, NO ESTADIO GUARANI, COM A PARTICI- 

PACAO DE ALUNOS DE 57 EMEFs. 



Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR CINCO (5 

) PACIENTES P/ CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL DE 

AGUDO.SAIDA DIA 16/05/2012 AS 11:30 E RETORNO DIA:16 

/05/2012 AS 19:00. 



Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SRA. CLEONE MARI 








0 2012/005812 

Itens de Empenho : A CHARAO MARTINS IR ATE PORTO ALEGRE/RS, COM A FINAL 

IDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PRIMEIRO LEVAN 

TAMENTO DO CENSO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO AN 

O LETIVO DE 2012, COM SAIDA DIA 15/05/2012 AS 05:00H 

E RETORNO NO DIA 15/05/2012 AS 20:00H. 

RECURSO MDE(0020) B. 

B. C/C 1925-9. 


Itens de Empenho : DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL 

SANTISA 

AQUI 

SICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACI 

A MUNICIPAL E U.S. 

ASSIS 

T.FARM.BASICA 

CEF C 

/C 624008-1 

0 2012/005830 5568 30 2012 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 610,00 1 

Itens de Empenho : GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ULTRAGAZ 

GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 45 KG ULTRAGAZ 

AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA REALIZACAO DAS 

ATIVIDADES EXERCIDAS NA USINA DE ASFALTO E NA 

OFICINA DA SMI. 

0 2012/005838 4060 5383 CONSTRUTORA NUNES & BOHRER LTDA.-CONST 3.173,34 1 

Itens de Empenho : OBRAS DE AMPLIACAO DA U.S. VICTOR HOFFMANN. 

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 3982/2012 (TROCA 

DE RECURSO). 


0 2012/005866 1136 665 2011 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 984,00 1 

Itens de Empenho : OLEO MINERAL, FRASCO 100 ML MARIOL 

AQUIS 

ICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA 

MUNICIPAL E U.S. 

ASSIST 

.FARM.BASICA CEF C/ 

C 624008-1 

0 2012/005861 1384 1232 DPM EDUCACAO LTDA. 921,60 1 

Itens de Empenho : INSCRICOES NO CURSO "PROVIDENCIAS PARA O ULTIMO A 

NO DE MANDATO", P/ SERVIDORAS SILVANA COSTABEBER G 

UERINO E CLEONE MARIA CHARAO MARTINS, DE 21 A 23 

/05/2012, EM PORTO ALEGRE-RS. 

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 5170/2012 (MOTIVO: RETIFI- 

CACAO DO CNPJ). 









0 2012/005868 4256 234 2012 10740 FREITAS LIMA CONSULTORES ASSOCIADOS S/ 13.000,00 1 

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO PARA CONCEPCAO, MONTAGEM, DIVUL 

GACAO E CIRCULACAO DE EXPOSICAO A empresa Freitas Li 

ma - Consultores Associados possui termo de exclusiv 

idade para a exposicao das obras do artista conforme 

declaracao em anexo. Os servicos a serem prestados 

pela empresa constam no termo de referencia ( tambem 

em anexo ). 

SERVICOS DE CONCEPCAO, MONTAGEM, DIVULGACAO E 

CIRCULACAO DE EXPOSICAO DAS OBRAS DO ARTISTA 

DANUBIO GONCALVES, DE 01 A 22/06/2012, NO MASM. 

0 2012/005857 3995 35 2012 10060 GP CATARINENSE COM., IMP. E EXP. LTDA. 540,00 1 

Itens de Empenho : PNEU 185/70 - R 14 TORNEL 

AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULO LOGAN IQY-8085. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SR. HAMILTON OL 

IVEIRA SILVA IR ATE IJUI/RS, COM A FINALIDADE DE LEV 

AR E TRAZER A PACIENTE LORENA LUCIA WEISE VENDRUSCUL 

O PARA BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL DE CARIDADE, COM SA 

IDA DIA 21/05/2012 AS 06:30H E RETORNO NO DIA 21/05/ 

2012 AS 15:00H. 

RECURSO ASPS(040) B.B. 8557-X. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SR. HAMILTON OL 

IVEIRA SILVA IR ATE FAXINAL DO SOTURNO/RS LEVAR O PA 

CIENTE ERALDO CORREA BRAGA PARA INTERNACAO E CIRURGI 

A NO HOSPITAL SAO ROQUE, COM SAIDA DIA 18/05/2012 AS 


RECURSO ASPS(040) B.B. C/C 

8557-X. 

0 2012/005827 6789 441 2011 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 342,00 1 

Itens de Empenho : ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, CONFORME ETI 229 ENERM 

AX 

AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM PARA 

EQUIPAR A SEC. 

0 2012/005860 6685 441 2011 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 85,50 1 

Itens de Empenho : ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, CONFORME ETI 229 ENERM 

AX 

AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM P/ COZINHA C 

OMUNITARIA DA VILA CAROLINA. 

RECURSO LIVRE 










Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAM 

ENTO COLETIVA DE RESCISOES - MAIO/2012. 

VCTO 



Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE REMUNERACAO DO 

S CONSELHEIROS TUTELARES - MAIO/2012. 

VCT 

O: 08/06/2012 




VCTO 





VCTO 




GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE MAIO/ 201 

2. 





2. 





2. 





2. 











0 2012/005848 

Itens de Empenho : GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE MAIO/ 201 

2. 





2. 





2. 





2. 





2. 



Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO 

ATUARIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. REPASSE CFE 

ALINEA "d" DA LEI MUNICIPAL No 4992 DE 30/03/2007 

(§ 3o). BASE DE CALCULO: 8,93 % S/ R$ 9.729.140,01. 


0 2012/005832 5568 30 2012 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LT 1.603,00 1 

Itens de Empenho : ACETILENO INDUSTRIAL 09 KG LINDE 

OXIGENIO INDUSTRIAL 07 METROS CUBICOS LINDE 

AQUISICAO DE ACETILENO E OXIGENIO INDUSTRIAL PARA 

REALIZACAO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NA USINA DE 

ASFALTO E NA OFICINA DA SMI. 



UENOS. 








0 2012/005843 

Itens de Empenho : SONORIZACAO P/ ABERTURA E ENCERRAMENTO DO "XIII 

TORNEIO DA IMPRENSA" (JOGOS CATEGORIA JUVENIL 

FUTSAL), DIAS 06 E 29/06/2012, RESPECTIVAMENTE, 

NO ESTADIO GUARANI. 


0 2012/005835 6226 34 2012 1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL 1.269,40 1 

Itens de Empenho : ALHO IN NATURA, ACONDICIONADO PACOTE COM 100G 

CENOURA DE 1a QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH 

O MEDIO 

LARANJA P/SUCO, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME 

MAMAO FORMOSA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADUREC 

IMENTO, CASCA FIRME, INTEGRO 

ABACAXI PEROLA, TAMANHO MEDIO, INTEGROS 

CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH 

O MEDIO 

OVOS VERMELHOS, DUZIA, TAMANHO MEDIO, ACONDICIONADO 

S EM CARTELAS, COM DATA DE CLASSIFICACAO 

TOMATE GAUCHO, TAMANHO MEDIO, MATURACAO UNIFORME, CO 

NSISTENCIA FIRME, BOA QUALIDADE 

AQUI 

SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIM 

ENTACAO ESCOLAR NAS EMEIs NOSSO LAR E BOCA DO MONTE. 

URSO LIVRE 

REC 

0 2012/005837 6576 34 2012 1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL 736,90 1 


CENOURA DE 1a QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH 

O MEDIO 

LARANJA P/SUCO, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME 




O MEDIO 

OVOS VERMELHOS, DUZIA, TAMANHO MEDIO, ACONDICIONADO 

S EM CARTELAS, COM DATA DE CLASSIFICACAO 



A 

QUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ ALIMENTACAO ES 

COLAR NA EMAI. 

RECURSO LIVRE 

0 2012/005856 1556 34 2012 1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL 105,80 1 





O MEDIO 










A 

QUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO ES 

COLAR NA EMEF IRINEO ANTOLINI. 

PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 

0 2012/005811 2141 10209 LAISE VIVIANE CHAVES DA ROSA 382,50 1 

Itens de Empenho : UMA E MEIA (1,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICI 

PAR,JUNTO DA SEC. DE TURISMO, NORMA MOESCH, DA SOLEN 

IDADE DE LANCAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO T 

URISMO DO RIO GRANDE DO SUL E EM REUNIAO COM OS COOR 

DENADORES DAS REGIOES TURISTICAS/RS. A SECRETARIA E 

A SUPERINTENDENTE TAMBEM CUMPRIRAO AGENDA COM OS TEC 

NICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO, ONDE REALI 

ZARAO A AVALIACAO ACERCA DO III FORUM NACIONAL DAS C 

IDADES HISTORICAS E TURISTICAS. SAIDA DIA: 27/05/201 


0 2012/005823 1369 10738 LIRIS MARIA DA COSTA DIEFENTHALER 105,90 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ EMBARQUE AER 

EO RUMO A BRASILIA-DF P/ PARTICIPACAO NO IV SEMINARI 

O DE EDUCACAO INTEGRAL: CONTRIBUICOES DO PROGRAMA MA 

IS EDUCACAO, ENTRE OS DIA 28 E 31 DE MAIO.SAIDA DIA: 

28/05/2012 AS 09:00 E RETORNO DIA:01/06/2012 AS 04: 

00. 

M.D.E BB C/C 1925-9 


Itens de Empenho : UMA E MEIA (1,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ACOMPAN 

HAR A SECRETARIA DE TURISMO, NORMA MOESCH E A SUPERI 

NTENDENTE LAISE CHAVES, NA SOLENIDADE DE LANCAMENTO 

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO RIO GRANDE 

DO SUL E EM REUNIAO COM OS COORDENADORES DAS REGIOE 

S TURISTICAS/RS. A SECRETARIA E A SUPERINTENDENTE TA 

MBEM CUMPRIRAO AGENDAS COM OS TECNICOS DA SECRETARIA 

DE TURISMO DO ESTADO, ONDE REALIZARAO A AVALIACAO A 

CERCA DO III FORUM NACIONAL DAS CIDADES HISTORICAS E 

TURISTICAS. SAIDA DIA: 27/05/2012 AS 17:00 E RETORN 



Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SR. LUIZ ALBERTO 

FLORES IR ATE PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DE REUNIAO 

COM A DIRETORIA DA EMPRESA CONSTAT E REUNIAO COM A 

DIRECAO DA EMPRESA TECNOSINOS E TECNOPUC, COM SAIDA 

DIA 28/05/2012 AS 05:00H E RETORNO DIA 28/05/2012 AS 

23:00H. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E 

VOLTA) PARA PORTO ALEGRE, PARA O SR. LUIZ ALBERTO FL 








0 2012/005828 

Itens de Empenho : ORES PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DA EMPRES 

A CONSTAT E REUNIAO COM A DIRETORIA DA EMPRESA TECNO 

SINOS E TECNOPUC, COM SAIDA DIA 28/05/2012 AS 05:00H 

E RETORNO NO DIA 28/05/2012 AS 23:00H. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SR. LUIZ CARLOS 

F. MACHADO IR ATE SANTO ANGELO/RS, COM A FINALIDADE 

DE LEVAR E TRAZER 7 PACIENTES PARA EXAMES DE RESSONA 

NCIA NA IDISA, COM SAIDA DIA 22/05/2012 AS 14:00H E 

RETORNO NO DIA 23/05/2012 AS 03:00H. 

RECURSO ASPS(040) B.B C/C 8557-X. 


Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ LEVAR CINCO (5) PACI 

ENTES P/ CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL DE AGUDO. 

SAIDA DIA 18/05/2012 AS 11:30 E RETORNO DIA:18/05/20 

12 AS 19:00. 



Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR O PACIEN 

TE DAVI VARGAS DA SILVA P/ CIRURGIA NO HOSPITAL DE A 

GUDO.SAIDA DIA 15/05/2012 AS 09:30 E RETORNO DIA:15/ 



0 2012/005825 5922 29 2012 10488 MAK - MAQUINAS LTDA - ME 629,00 1 

Itens de Empenho : BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, COM REPOSICAO D 

E AGUA PIONEIRO 


AGUA PIONEIRO 


AGUA, SELADA PIONEIRO 

AQU 

ISICAO DE BATERIAS PARA SUPRIR OS VEICULOS DA FROT 

A DA SMU. 

0 2012/005839 2147 546 NORMA MARTINI MOESCH 200,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/SMT. 

0 2012/005840 4193 546 NORMA MARTINI MOESCH 150,00 10 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/SMT. 

0 2012/005862 1136 668 2011 10616 NUNESFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 420,00 1 

Itens de Empenho : ACIDO FOLICO 5MG PRATI DONADUZZI 

AQUISI 

CAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA 


ASSIST. 

FARM.BASICA 

CEF C/C 








0 2012/005862 

Itens de Empenho : 624008-1 

0 2012/005834 6226 34 2012 10100 OLIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 873,50 1 

Itens de Empenho : MACA NACIONAL, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, INTEGRA 

MANDIOCA, RAIZES EM TAMANHO MEDIO, INTEGRA LIVRE DE 

SUJIDADES 

REPOLHO VERDE, TAMANHO MEDIO, PECAS INTEGRAS 

ALFACE, LISA, FRESCA, TAMANHO MEDIO, LIVRE DE SUJIDA 

DES FOLHAS INTEGRA 

BANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANH 

O MEDIO 

BATATA INGLESA, BRANCA, TAMANHO MEDIO, DE BOA QUALID 

ADE, LIVRE DE BROTOS, CASCA FIRME 

MORANGA KAPOTIA COMUM, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, D 

E BOA QUALIDADE 

BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, 

TAMANHO MEDIO 

AQUIS 

ICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIME 

NTACAO ESCOLAR NAS EMEIs NOSSO LAR E BOCA DO MONTE. 

RSO LIVRE 

RECU 


Itens de Empenho : REPOLHO VERDE, TAMANHO MEDIO, PECAS INTEGRAS 

ALFACE, LISA, FRESCA, TAMANHO MEDIO, LIVRE DE SUJIDA 

DES FOLHAS INTEGRA 

BANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANH 

O MEDIO 

BATATA INGLESA, BRANCA, TAMANHO MEDIO, DE BOA QUALID 


BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, 

TAMANHO MEDIO 

AQU 

ISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ ALIMENTACAO ESCOL 

AR NA EMAI. 

RECUR 

SO LIVRE 


Itens de Empenho : BATATA INGLESA, BRANCA, TAMANHO MEDIO, DE BOA QUALID 


AQ 

UISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO ESC 

OLAR NA EMEF IRINEO ANTOLINI. 

P 

NAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 


Itens de Empenho : BANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANH 

O MEDIO 

A 








0 2012/005855 

Itens de Empenho : QUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO ES 

COLAR NA EMEF IRINEO ANTOLINI. 

PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 



AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES P/ EQUIPAR A SEC. 



AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR P/ COZINHA COMUNITARIA 

DA VILA CAROLINA. 

RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : ACICLOVIR 200MG PRATI DONADUZZI 

LOSARTANA POTASSICA 50MG PRATI DONADUZZI 

AQUIS 



ASSIST 


C 624008-1 

0 2012/005833 4256 160 2012 10739 SERGIO LEMES E FILHOS LTDA 72.500,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE RESTAURACAO DE VAGAO DE TREM, CONFORME TE 

RMO DE REFERENCIA. OS SERVICOS DEVERAO LEVAR EM CONS 

IDERACAO AS CARACTERISTICAS HISTORICAS AO BEM E O RE 

STAURO DEVERA SER REALIZADO DE FORMA QUE O VAGAO PRE 

SERVE SUAS CARACTERISTICAS ORIGENAIS. 

RESTAURACAO DE VAGAO DE TREM. 

0 2012/005822 5656 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 562.355,96 1 

Itens de Empenho : OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL, PAVIMENTACAO COM CBUQ E/OU 

REVESTIMENTO PRIMARIO NAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA 

SANTA MARTA - LOTE No 01, MEDIANTE AS CONDICOES 

ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CFE. MEM. 

106/2009/CEL-PAC/AN. 

PROGRAMA PRO-MORADIA (PAC) 

CONTRATO 229.039-88 

CEF C/C 107-7 

0 2012/005824 5656 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 539.936,57 1 

Itens de Empenho : OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL, PAVIMENTACAO COM CBUQ E/OU 

REVESTIMENTO PRIMARIO NAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA 

SANTA MARTA - LOTE No 02, MEDIANTE AS CONDICOES 

ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CFE. MEM. 








0 2012/005824 

Itens de Empenho : 106/2009/CEL-PAC/AN. 

PROGRAMA PRO-MORADIA (PAC) 

CONTRATO 229.039-88 

CEF C/C 107-7 

0 2012/005807 4093 1283 TERESA SILVA DE BASTOS 1.500,00 10 


CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO DE 06 

(SEIS) CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAO DA "XIV PLENA- 

RIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE DO RS", DIAS 14 



CEF C/C 624009-0 

0 2012/005829 5183 15 2012 1113 TERRAVALE DRENAGENS LTDA. 35.980,00 1 

Itens de Empenho : Assentamento de tubos de concreto DN 600 

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AS REDES C 

OLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL NOS BAIRROS E VILAS DE SA 

NTA MARIA, SEM OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTO PLU 

VIAL E PAVIMENTACAO. 

0 2012/005869 6726 235 2012 10741 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA 136.570,32 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ES 

PECIAIS DE VARIAS REGIOES URBANAS. ROTEIRO: 2.1.2.07 

: ESCOLAS: EEEF CORONEL PILAR, EEEF XAVIER DA ROCHA, 

EEEF REINALDO COZER QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS 

: 15 (QUINZE) ALUNOS; DISTANCIA: 165 KM/DIA X 23 DIA 

S (MEDIA) 

TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ES 

PECIAIS DE VARIAS REGIOES URBANAS. ROTEIRO 1.1.2.04 

- ESCOLAS: EMEF ALTINA TEIXEIRA, EMEF ADELMO SIMAS G 

ENRO, EMEF CHACARA DAS FLORES, EMEF SANTA HELENA, EM 

EF LIDOVINO FANTON, EMEF PAO DOS POBRES, EMEF SAO CA 

RLOS, EMEF IRMAO QUINTINO, EMEF TEN. JOAO PEDRO MENN 

A BARRETO E EMEF ZENIR AITA. QUANTIDADE DE ALUNOS AT 

ENDIDOS: 19 (DEZENOVE) ALUNOS. DISTANCIA: 197 KM/DIA 

X 23 DIAS (MEDIA) 

T 

ransporte Escolar para Estudantes com Necessidades E 

speciais de varias regioes urbanas , Roteiros 2. 

1.2.07 e 1.1.2.04, periodo: 06 meses. 


0 2012/005841 5222 524 2011 9962 VALDOERMES TEIXEIRA FIM 1.217,00 1 

Itens de Empenho : TROFEU COM 130 CM ALTURA X 33 CM LARGURA, CONFORME T 


TROFEU COM 100 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME T 


TROFEU DE 60 CM DE ALTURA TENDO COMO BASE EM MDF, CO 

NFORME TERMO DE REFERENCIA TROFEUS E CIA 








TROFEUS P/ PREMIACAO DOS EVENTOS "GP ANIVERSARIO 

DE SANTA MARIA 2012" E "JUDO NO AVENIDA TENIS 

CLUBE". 

0 2012/005831 5568 30 2012 2091 VALNIR JOSE DUTRA DA SILVA 80,00 1 

Itens de Empenho : GAS DE COZINHA (GLP) DE 2 KG NACIONAL GAS 

AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA REALIZACAO DAS 

ATIVIDADES EXERCIDAS NA USINA DE ASFALTO E NA 

OFICINA DA SMI. 

0 2012/005859 3070 607 2011 10628 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 379,00 1 

Itens de Empenho : ARMARIO EM MDF, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFOR 


AQUISICAO DE ARMARIO P/ COZINHA COMUNITARIA DA VILA 

CAROLINA. 

REC 

URSO LIVRE 

0 2012/005867 669 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA 134,10 1 

Itens de Empenho : CADERNO 96 FOLHAS, 1/4 DE BROCHURA, COM CAPA DURA, C 

REDEAL 

CANETA MARCA TEXTO,COR VERDE,COM PONTA DE POLIESTER 

EM DUPLA FACE, MASTERPRINT 




0 2012/005864 1136 665 2011 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 670,00 1 

Itens de Empenho : DIMENIDRATO 100 MG LUPER 

AQUIS 



ASSIST 


C 624008-1 

Total do Dia : 2.293.930,79 

Total do Mes : 30.263.997,70 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Total Geral .: 30.263.997,70

Empenhos Emitidos de Maio de 2012 - Prefeitura Municipal de ...

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