Empenhos Emitidos de Maio de 2012 - Prefeitura Municipal de ...

santamaria.rs.gov.br

Empenhos Emitidos de Maio de 2012 - Prefeitura Municipal de ...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 1

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

02.05.2012

0 2012/004566 6615 181 2012 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 533,73 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE PASSAGEM

AEREA RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE/RIO DE JANEIRO COM

SAIDA DO RIO DE JANEIRO DIA 07/05/2012 AS 09H06 E C

OM RETORNO DE PORTO ALEGRE DIA 10/05/2012 AS 12H10,

PARA O PALESTRANTE CARLOS NAZARENO FERNANDES BORGES

PARA MINISTRAR O MODULO INTRODUTORIO AV 2 DO PROGRAM

A ESPORTE E LAZER DA CIDADE - VIDA SAUDAVEL.

P

ASSAGEM AEREA RJ/POA/RJ, SAIDA DIA 07/05/2012, P/ O

SR. CARLOS NAZARENO FERNANDES BORGES MINISTRAR

PALESTRA REF. AO PELC.

C

ONV.737358 VIDA SAUDAVEL

B

CO BRASIL C/C 55.102-3

0 2012/004584 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 22 (

VINTE E DOIS) PACIENTES PARA CONSULTAS/PROCEDIMENTOS

EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 18/04/2012 A 01:

30H E RETORNO DIA 18/04/2012 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/004583 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR O PACI

ENTE PAULO NILTON CATELAN PARA CIRURGIA E TRAZER VAL

DECIR MARQUES DE SOUZA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL

SAO ROQUE. SAIDA DIA 14/04/2012 AS 06:30HS E RETORNO

DIA 14/04/2012 AS 11:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/004582 6480 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 85,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A DILERMANDO DE AGUIAR-RS, P/ PROFERIR P

ALESTRA SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR, A CONVITE DO SIN

DICATO DOS MUNICIPARIOS DE DILERMANDO DE AGUIAR. SAI

DA DIA 27/04/2012 AS 10:00HS E RETORNO DIA 27/04/201

2 AS 18:00HS.

CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2012/004563 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 25 (VINT

E E CINCO) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS

MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 17/04/2012

A 01:30 E RETORNO DIA 17/04/2012 AS 22:00.

FMS BB C/C 8557-X

0 2012/004600 1546 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA 15.330,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 2

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004600

Itens de Empenho : MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004596 1546 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 16.464,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004602 1546 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 7.938,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004593 1546 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 15.750,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004592 1546 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 17.094,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004595 1546 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 10.458,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004586 1546 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 23.142,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004591 1546 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNH 13.734,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 3

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004589 1546 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 15.876,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004588 1546 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 25.788,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004597 1546 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARR 9.324,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004599 1546 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA C 6.888,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004587 1546 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO 17.220,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004594 1546 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 12.264,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004601 1546 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 21.252,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004590 1546 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 19.572,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 4

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004590

Itens de Empenho :

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004598 1546 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 17.388,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUMICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004576 6645 128 2012 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA 600,00 1

Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO

DE RESPONSABILIDADE TECNICA Pagamento de ARTs

An

otacoes de Responsabilidade Tecnica - ARTs, aos Pr

ofissionais de Engenharia, devidamente registra- do

s no CREA/RS, no exercicio de suas atividades te

cnicas, de acordo com a Lei Federal no 6496/77, na

realizacao e fiscalizacao dos projetos desenvol- vi

dos pela PLANEPE.

0 2012/004579 665 10291 DIANE SCHMIDT 1.147,50 1

Itens de Empenho : QUATRO E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIP

AR DO CURSO "FORMACAO DE PREGOEIRO" NA ESAF. SAIDA D

IA 09/04/2012 AS 16:00HS E RETORNO DIA 13/04/2012 AS

18:00HS.

0 2012/004580 676 10291 DIANE SCHMIDT 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM EM VIAGEM A PO

RTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO CURSO "FORMACAO DE P

REGOEIRO" NA ESAF. SAIDA DIA 09/04/2012 AS 16:00HS E

RETORNO DIA 13/04/2012 AS 18:00HS.

0 2012/004570 740 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 1.098,31 1

Itens de Empenho : VALOR REF. PARCELAMENTO No 5100326480 DO DEBITO RE-

LATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO SANFELICE

DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020-001067/2011

12a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS).

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004571 737 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 192,89 1

Itens de Empenho : VALOR REF.JUROS SOBRE PARCELAMENTO No 5100326480 DO

DEBITO RELATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO

SANFELICE, DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020-

001067/2011, 12a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS)

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004577 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER A PA

CIENTE ADRIANA KRAUSPENHAR MEDEIROS PARA QUIMIOTERAP

IA/RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA CASA. SAIDA DIA 18

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 5

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004577

Itens de Empenho : /04/2012 AS 05:00HS E RETORNO DIA 18/04/2012 AS 21:0

0HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/004564 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 26 (V

INTE E SEIS) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTO

S MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 16/04/20

12 A 01:30 E RETORNO DIA 16/04/2012 AS 22:00.

FMS BB C/C 8557-X

0 2012/004575 1379 116 2012 4016 JOAO ADROALDO DA SILVA 5.312,50 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA COM REPOSICAO DE PEC

AS

SERVICO DE MAO-DE-OBRA COM REPOSICAO DE PECAS PARA

O CAMINHAO AGRALE 9200 TCA, PLACAS IQJ-6872, USADO

DIARIAMENTE NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/004568 1007 10322 LUCIO PANO TONIOLO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ACOMPANHAR O TRANSPO

RTE DO PACIENTE AMARO CARVALHO MARTINS DO HOSPITAL S

ANATORIO PARTENON EM PORTO ALEGRE E CONDUZI-LO ATE A

CLINICA LAR DA BEL NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL.SA

IDA DIA 18/04/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 18/04/2012

AS 23:00.

FMS B

B C/C 8557-X

0 2012/004565 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 24 (VINT

E E QUATRO) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS

MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 17/04/201

2 A 01:30 E RETORNO DIA 17/04/2012 AS 22:00.

C/C 8557-X

FMS BB

0 2012/004567 6616 180 2012 10666 LUIZ C I DRUZIAN 336,00 1

Itens de Empenho : ALMOCO (BUFFET LIVRE) E REFRIGERENTE EM LATA SOBREME

SA E REFRIGERANTE DE 350 ML

FO

RNECIMENTO DE ALMOCOS (BUFFET LIVRE) P/ O PALES- TR

ANTE E PARTICIPANTES DO MODULO DE AVALIACAO AV 2 PR

OGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE-VIDA SAUDAVEL, NO

S DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2012.

CO

NV.737358 VIDA SAUDAVEL

BC

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 6

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004567

Itens de Empenho : O BRASIL C/C 55.102-3

0 2012/004585 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 05 (CINCO)

PACIENTES PARA CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DE AGU

DO. SAIDA DIA 18/04/2012 AS 11:30HS E RETORNO DIA 18

/04/2012 AS 18:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/004581 180 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR O SECRETAR

IO ONY LACERDA E A ASSESSORA NATHALIE KUCZURA NEDEL

QUE ESTARAO RECEPCIONANDO O SR. JOSE MARIA GOMEZ NIE

VES, CONSELHEIRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACAO E MEIO

AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, EM VISIT

A OFICIAL AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 23/

04/2012 AS 07:00HS E RETORNO DIA 23/04/2012 AS 19:30

HS.

0 2012/004578 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 597,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REU

NIAO NA SEDE DO SENAR PARA DEFINIR NOVOS CURSOS PARA

CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS E NO SEBRAE PARA B

USCAR APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E NOVAS COOPERATIV

AS DE AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA

MARIA. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 07:00HS E RETORNO DIA

26/04/2012 AS 20:00HS.

0 2012/004573 4276 182 2012 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 494,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA CONFO

RME TERMO DE REFERENCIA

CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LOCALIZADAS EM

SETORES DIVERSOS DA SMS.

VIGILANCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

0 2012/004569 3682 1139 SECRETARIA DE MUNICIPIO DA CULTURA- PG 4.500,00 1

Itens de Empenho : PREMIACAO DO CONCURSO SANTA MARIA CHEIA DE GRACA -

3o SALAO DE HUMOR DO MERCOSUL, QUE SERA REALIZADO

DE 08 A 10/05/2012, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL

No 5.557 DE 23/11/2011 , ART. 8o , INCISO CXXII ,

ALINEA "a", E DE ACORDO COM O MEM. 146/SCM/2012.

1o LUGAR

2o LUGAR

3o LUGAR

RECURSO LIVRE

0 2012/004574 4351 144 2012 117 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 371,80 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MECANICA PARA REVISAO DE VEICULO FORD/FI

ESTA PLACA IRJ-9152, ANO 2010.REVISAO DE 120.000 KM.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 7

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

REV

ISAO DE GARANTIA DE 120.000 KM DO VEICULO PLACAS IRJ

-9152, FORD/FIESTA.

0 2012/004603 6726 1346 2012 1024 TRANSPORTES MAZZARDO LTDA. 54.589,15 1

Itens de Empenho : ADITIVOS Nos 01 E 03 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ES-

COLAR DISTRITAL PARA A EMEF JOSE PAIM DE OLIVEIRA,

DISTRITO DE SAO VALENTIM, ROTEIRO 1.2.1.12 - MUNICI

PAL. A QUILOMETRAGEM DO ROTEIRO PASSA DE 88 PARA 99

KM/DIA ( ACRESCIMO DE 11 KM DIARIOS ) A PARTIR DE

17/04/2012 E ATE 30/09/2012.

88 KM / DIA X R$ 3,85 X 16 DIAS ABR / 2012 =

R$ 5.420,80

99 KM / DIA X R$ 3,85 X 14 DIAS ABR / 2012 =

R$ 5.336,10

99 KM / DIA X R$ 3,85 X 23 DIAS X 05 MESES (MAI A

SET/2012) = R$ 43.832,25

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1746/2012 (TROCA

DE RECURSO).

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

PRAZO PGTO: EM ATE 15 DIAS DO MES SUBSEQUENTE AO

DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/004572 6021 183 2012 3383 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 140,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECAS DIVERSAS

SERVICO DE MAO DE OBRA COM TROCA DE OLEO E PECAS, CO

NFORME TERMO DE REFERENCIA

MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE OLEO E PECAS DO VEICULO

PRISMA ISA-9310 A DISPOSICAO DA CENTRAL DE VEICULOS

DA SMG.

Total do Dia : 337.260,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.05.2012

0 2012/004604 3677 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 2.541,61 1

Itens de Empenho : ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VALORES PARA AQUISI

CAO DE MEDICAMENTOS, DEBITADOS DE CONTA CORRENTE

DA PMSM, CFE. MEM. 938/PGM/2012 , REF. SEGUINTES

PROCESSOS:

027/1100020351-4 - EM FAVOR DE DANIELE CORREIA

REPRESENTADA JUDICIALMENTE POR GILBERTO SOARES C

ORREIA;

027/1100018821-3 - EM FAVOR DE RENATA MOZZAQUATRO.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/004612 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 1.318,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 8

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

03.05.2012

Itens de Empenho : HONORARIOS PERICIAIS PARA ENGENHEIRA CIVIL FLAYANE

HOEHR SILVA, REF. PROCESSO No 027/1110003061-1 EM

NOME DE CECILIA ANTONIOLI STRIMBAM, CFE. MEM. 913/

PGM/2012.

VCTO: 08/05/2012

0 2012/004606 4361 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 560,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS

LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ FESTA DA TERCEIRA

IDADE, DIA 06/05/2012.

0 2012/004609 5660 1284 2012 1032 IMEMBUY IMOVEIS LTDA. 6.504,30 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA

QUINTINO BOCAIUVA, No 157, NO PERIODO DE ABRIL A

DEZEMBRO/2012, PARA FAMILIA DESALOJADA EM FUNCAO

DE OBRAS E SERVICOS CONTRATADOS PELA PMSM. VIGENCIA

DO CONTRATO: DE 1o/04/2012 A 31/03/2013. VALOR

MENSAL DE R$ 722,70.

R$ 722,70 / MES X 09 MESES ( ABR A DEZ/2012 ) =

R$ 6.504,30

0 2012/004607 6738 177 2011 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 450,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO SONORIZACAO PARA EVENTOS PEQ

UENOS.

SONORIZACAO PARA A "5o COPA EJA MUNICIPAL", DIA 09/

05/2012, NO CDM.

SA

LARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/004605 3677 1137 JUIZADO REG. DA INFANCIA E JUVENTUDE-C 1.554,76 1

Itens de Empenho : ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR P/ AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS EM FAVOR DA MENOR LARISSA MARCONATTO

ALESSIO - PROCESSO No 027/5110001643-0 DEBITADO DE

CONTA CORRENTE DA PMSM, CFE. MEM. 938/PGM/2012.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/004610 3873 1401 PASEP 150.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.

0 2012/004611 446 3887 PODER JUDICIARIO 69,63 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA REF. PR

OCESSO No 001/1120077369-2 EM NOME DE LIDRONETO FLOR

ES PACHECO E OUTROS, CFE. MEM. 939/PGM/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004608 4108 1274 SERCOM MM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. 3.400,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA REALIZADOS NOS M

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 9

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004608

Itens de Empenho : ESES DE MARCO E ABRIL / 2012, NAS DEPENDENCIAS DO ES

TACIONAMENTO E DO GINASIO DO ESPORTE CLUBE INT

ERNACIONAL, UTILIZADOS PELA PMSM NA CONFECCAO DOS

ENFEITES DO NATAL DO CORACAO ATRAVES DE MATE- RIAL

RECICLAVEL, POR FORCA DO TERMO DE ACORDO DE COMPEN

SACAO DE CREDITO TRIBUTARIO E CFE. PARECER DA PGM.

Total do Dia : 166.398,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.05.2012

0 2012/004613 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 16.579,35 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1070016950-7, CFE. MEM. 692

/PGM/2012:

PARA CREDITO DO AUTOR SR. ADELSON RODRIGUES GO

NCALVES;

PARA CREDITO DO PROCURADOR SR. TARCISIO REBELATO.

VCTO: 01/06/2012

0 2012/004614 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 2.286,97 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1110007199-7 EM NOME DE

IVAN DE OLIVEIRA, CFE. MEM. 867/PGM/2012, SENDO:

DIFERENCAS SALARIAIS DEVIDAS NO PERIODO DE MAIO A

SETEMBRO/1993 DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS

AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/1050000307-9;

HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO

PATRONO DA PARTE AUTORA.

VCTO: 08/06/2012

0 2012/004615 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 16.450,97 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1080014614-2 EM NOME DE C

AROLINA DA SILVA LOPES RELATIVO A INDENIZACAO POR DA

NOS MORAIS E MATERIAIS, DECORRENTE DE SENTENCA PRO

LATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/10600 1176

2-9, CFE. MEM. 869/PGM/2012.

VCTO: 15/06/2012

0 2012/004621 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 3.290,19 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1080014614-2 EM NOME DE

CAROLINA DA SILVA LOPES EM FAVOR DE MIRTA BEATRIZ

CARDINAL RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS DECOR-

RENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO

PRINCIPAL No 027/1060011762-9, CFE. MEM. 869/PGM/

2012.

VCTO: 15/06/2012

0 2012/004630 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 8.110,07 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1100020804-4 EM NOME DO S

INDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SANTA MARIA E OUTROS, C

FE. MEM. 868/PGM/2012, SENDO:

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 10

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

DEVOLUCAO DE VALORES DESCONTADOS A TITULO DE CONTRI

BUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE OS AUXILIOS TRANSPORTE

E ALIMENTACAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007

HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM FAVOR DOS

PROCURADORES DO SINDICATO.

VCTO: 15/06/2012

0 2012/004636 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 351,16 1

Itens de Empenho : HONORARIOS ADVOCATICIOS , DECORRENTE DE SENTENCA

PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL No 027/108000

8292-6, EM FAVOR DE MARCIA ELISA SCHEMMER, REF. RPV

PROCESSO No 027/1100020688-2 EM NOME DE CELSO LUIS

ROSA DA SILVEIRA, CFE. MEM. 868/PGM/2012.

VCTO: 15/06/2012

0 2012/004659 1136 267 2011 10710 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 872,25 1

Itens de Empenho : CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD

OR MEDLEY

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004664 1136 267 2011 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. 1.237,50 1

Itens de Empenho : NORETISTERONA 0,35MG - CART C/35 BIOLAB

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004757 5683 338 CARLOS PIPPI BRISOLA 746,25 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTI

CIPAR DO CONGRESSO RIOGRANDENSE DE GESTORES MUNICIPA

IS ONDE SERAO TRATADAS QUESTOES POLEMICAS QUE ENVOLV

EM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DEVIDO O ENCERRAMENTO

DE MAIS UM MANDATO.SAIDA DIA 08/05/2012 AS 18:00 E R

ETORNO DIA 10/05/2012 AS 22:30.

0 2012/004669 1136 267 2011 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE 804,50 1

Itens de Empenho : SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MG/5 ML, XAROPE COM COPO DOS

ADOR BUTALAB

SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 25 MG/ML - DE FERRO ELE

MENTAR - 30 ML NATULAB

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004756 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 612,41 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 11

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

04.05.2012

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CUMPRIR AGENDA NA FA

RSUL E SENAR NA COMISSAO DE AGRICULTURA, PECUARIA E

COOPERATIVISMO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO D

O RIO GRANDE DO SUL, JUNTAMENTE COM O SR. JOSE MARIA

GOMEZ NIEVES, CONSELHEIRO DA AGRICULTURA DA EMBAIXA

DA DA ESPANHA NO BRASIL E PARA PARTICIPAR DO "RAFAEL

E TECHNOLOGY WORKSHOP: OPORTUNIDADES P/ O RIO GRANDE

DO SUL" PROMOVIDO PELO COMITE GAUCHO DA INDUSTRIA D

E DEFESA E SEGURANCA-COMDEFESA NA FIERGS. SAIDA DIA

25/04/2012 AS 05:00 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 02:0

0.

0 2012/004661 1136 267 2011 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 550,00 1

Itens de Empenho : DICLOFENACO SODICO 50 MG VITAMED

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004660 1136 267 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 10.575,00 1

Itens de Empenho : CINARIZINA 75 MG SANVAL

DIPIRONA 500 MG BALM-LABOR

NIFEDIPINA 20 MG RETARD LABORIS

PARACETAMOL 750 MG MARIOL

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004684 1136 267 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57,00 1

Itens de Empenho : DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG

SANVAL

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004701 1136 668 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 442,90 1

Itens de Empenho : LEVONORGESTREL, 0,75MG MABRA

ENALAPRIL MALEATO, 5MG SANVAL

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004711 1136 665 2011 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 600,00 1

Itens de Empenho : DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML - SOLUCAO INJETAVEL

SANTISA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 12

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004711

Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004637 1546 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIA 7.686,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004644 1546 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 3.612,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004710 5757 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 1.176,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004627 1546 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 7.350,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004705 5757 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 714,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004616 1546 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 9.870,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004629 1546 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZO 15.708,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 13

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004675 5755 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZO 3.822,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004639 1546 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 4.368,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004734 1606 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 2.982,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004721 1606 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 1.302,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004740 1601 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 4.620,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004628 1546 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 21.084,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004674 5755 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 4.788,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004695 5757 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 2.646,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 14

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004695

Itens de Empenho :

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004718 5756 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 1.596,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9

0 2012/004667 5755 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 2.646,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004712 5757 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 1.932,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004708 5757 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 798,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004656 5755 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 4.158,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004687 5757 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 3.234,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004717 5756 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 2.268,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9

0 2012/004649 1546 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 4.872,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 15

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

04.05.2012

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004647 1546 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLOR 4.662,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004622 1546 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 8.358,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004691 5757 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 2.016,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004663 5755 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 2.520,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004688 5757 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 3.486,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004654 5755 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 2.268,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004685 5757 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 2.730,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 16

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004685

Itens de Empenho : AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004648 1546 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 5.712,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004678 5755 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 1.848,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004706 5757 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 2.226,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004641 1546 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO 3.528,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004698 5757 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO 1.050,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004692 5757 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 3.318,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004624 1546 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 8.526,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004707 5757 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 756,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 17

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004707

Itens de Empenho : MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004645 1546 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 4.032,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004655 5755 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 7.770,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004642 1546 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 11.718,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004677 5755 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 2.562,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004699 5757 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 1.848,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004646 1546 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARC 10.164,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004650 1546 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 5.670,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 18

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004713 5757 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 462,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004619 1546 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 8.148,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004671 5755 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 7.812,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004634 1546 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 3.906,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004635 1546 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 13.776,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004676 5755 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 1.512,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004689 5757 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARR 1.386,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004620 1546 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 33.222,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 19

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004620

Itens de Empenho :

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004672 5755 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 7.770,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004632 1546 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 8.526,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004618 1546 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 6.846,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004690 5757 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 714,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004638 1546 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 1.974,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004735 1606 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 630,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004752 1601 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 588,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004623 1546 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 12.810,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 20

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

04.05.2012

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004704 5757 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 882,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004714 5757 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 840,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004652 1546 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES S 23.898,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004643 1546 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 2.646,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004670 5755 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 4.452,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004626 1546 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 15.204,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004625 1546 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 6.174,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 21

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004625

Itens de Empenho : AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004673 5755 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 1.344,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004633 1546 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 2.016,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004651 1546 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 6.174,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004703 5757 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 420,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004617 1546 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 8.652,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004709 5757 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 1.008,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4.

0 2012/004640 1546 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 7.224,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004631 1546 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 7.518,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 22

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004631

Itens de Empenho : MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004719 1606 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 2.688,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004738 1601 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 2.604,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004720 1606 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 2.100,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004739 1601 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 3.024,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004722 1606 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 3.654,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004741 1601 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 7.476,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004724 1606 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 4.242,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 23

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004743 1601 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 15.204,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004725 1606 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 4.830,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004744 1601 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 3.612,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004726 1606 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO L 1.596,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004745 1601 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO L 4.032,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004727 1606 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 2.100,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004746 1601 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 3.108,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004728 1606 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATT 3.108,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 24

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004728

Itens de Empenho :

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004747 1601 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATT 3.696,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004737 1606 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 1.974,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004748 1601 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 7.560,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004736 1606 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 1.680,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004754 1601 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 3.024,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004723 1606 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL 6.510,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004742 1601 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL 14.868,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004729 1606 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 6.888,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 25

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

04.05.2012

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004755 1601 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 4.620,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004730 1606 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 3.528,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004749 1601 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 2.436,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004731 1606 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 2.352,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004750 1601 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 2.016,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004733 1606 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONAT 8.190,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004751 1601 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONAT 8.484,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 26

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004751

Itens de Empenho : AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004700 1136 668 2011 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 67,00 1

Itens de Empenho : HALOPERIDOL 1 MG CRISTALIA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004766 4201 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 100,78 1

Itens de Empenho : LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGATORIO, EXERCICIO 2012,

DO VEICULO OFICIAL GM PRISMA, PLACAS ISA-9310, DA

SMG, CFE. MEM. 720/2012/ECV/PS (SEC.DE GESTAO).

0 2012/004767 4213 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 210,56 1

Itens de Empenho : LICENCIAMENTOS / SEGUROS OBRIGATORIOS, EXERCICIO 201

2, CFE. MEM. 723/2012/ECV/PS (SEC.DE GESTAO), DOS SE

GUINTES VEICULOS OFICIAIS DA SMR:

TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PLACAS IOI-5823;

FORD RANGER, PLACAS IRQ-3876.

0 2012/004768 4215 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 201,56 1

Itens de Empenho : LICENCIAMENTOS / SEGUROS OBRIGATORIOS, EXERCICIO 201

2, CFE. MEM. 773/2012/ECV/PS (SEC.DE GESTAO), DOS SE

GUINTES VEICULOS OFICIAIS DA SMU:

FORD FIESTA, PLACAS IRJ-9152;

VW GOL, PLACAS ILJ-2870.

0 2012/004769 5822 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 127,69 1

Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO, CFE. MEM. 774/2012/ECV/PS (SEC.

DE GESTAO) REF.NOTIFICACAO SERIE CRV 856218 VEICULO

FORD FIESTA, PLACAS IMS - 7795, MOTIVO: EQUIPAMENTO

EM DESACORDO CONTRAN (EXTINTOR DE INCENDIO VENCIDO)

LOCAL: RS 287-KM 45 - TAQUARI-RS, DATA: 06/09/2011,

CONDUTOR: JOAO LUIZ ALVES FLORES.

0 2012/004665 1136 267 2011 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 2.840,00 1

Itens de Empenho : ESPIRONOLACTONA 25 MG ALDOSTERIN/ASPEN

MEBENDAZOL 20MG/ML MARIOL

SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P

OMADA - 10G SANVAL

SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY

AEROLIN/GLAXO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004682 1136 267 2011 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 165,00 1

Itens de Empenho : CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1 MG/ML EFRINALIN/ARISTON

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 27

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004682

Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004693 1136 668 2011 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 5.910,00 1

Itens de Empenho : MEDROXIPROGESTERONA ACETATO, 150MG/ML, SOLUCAO INJET

AVEL, AMPOLA 1ML EMS

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004765 6747 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 569.940,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 25/2012 E SEU PRIMEIRO ADITIVO PARA

ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM DEFICIENCIA

PPDs DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA-RS, MATRICULADOS NO ENSINO

FUNDAMENTAL, EM ATENCAO A EDUCACAO ESPECIAL, TRABA-

LHANDO OS ASPECTOS FISICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS,

COGNITIVO - LINGUISTICOS E SOCIAIS, CFE. MEM. 1298/

2012-SMED. REPASSE DE R$ 165,20/ALUNO X 345 ALUNOS/

MES X 10 MESES (MAR A DEZ/2012) = R$ 569.940,00.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/004679 5755 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUS 2.772,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AE - B.B. C/C 53.083-2.

0 2012/004732 1606 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUI 1.932,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AP - B.B. C/C 45.936-4

0 2012/004753 1601 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUI 2.352,00 1

Itens de Empenho : REPASSE REF. ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR - LEI

MUNICIPAL No 4997/2007, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NO

VEMBRO/2012, CFE. MEM. 1458/2012 - SMED.

PN

AC - B.B. C/C 23.262-9.

0 2012/004763 423 6758 FERNANDO ADALBERTO DO O PORTO 637,50 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO

NO CURSO "LICITACOES: QUESTOES POLEMICAS" PROMOVIDO

PELA ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL-ESDM. SAID

A DIA:07/05/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 09/05/2012 A

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 28

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004763

Itens de Empenho : S 18:00.

0 2012/004764 429 6758 FERNANDO ADALBERTO DO O PORTO 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPACAO

NO CURSO "LICITACOES: QUESTOES POLEMICAS" PROMOVIDO

PELA ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL-ESDM. SAI

DA DIA:07/05/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 09/05/2012

AS 18:00.

0 2012/004716 3822 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 275,40 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Curso referente a area de Recurs

os Humanos - Inscricoes dos servidores: Paulo Sergio

da Silva, matricula 5178, Marney Carvalho Lacerda,

matricula 13.355 e Meri Raquel Pereira de Carvalho,

matricula 10.215, integrantes da Comissao de Permane

nte de Sindicancia e de Processo Administrativo Disc

iplinar e Especial, no Curso "Sindicancia e Processo

Administrativo Disciplinar" promovido pelo IGAM Cor

porativo Cursos e Assessoria LTDA, CNPJ 07.675.477/0

001-16, nos dias 08 e 09 de maio, em Porto Alegre -

RS.

INSCRICOES NO CURSO "SINDICANCIA E PROCESSO ADMINIS

TRATIVO DISCIPLINAR", P/ OS SERVIDORES PAULO SERGIO

DA SILVA, MARNEY CARVALHO LACERDA E MERI RAQUEL

PEREIRA DE CARVALHO, DIAS 08 E 09/05/2012, EM PORTO

ALEGRE-RS.

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 4562/2012, MOTIVO: TROCA DE

RECURSO CFE. MEM. 836/2012/GS/JAMW (SEC.DE GESTAO).

JUROS DO BID - CEF C/C 191862-7

0 2012/004683 1136 267 2011 4001 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA. 165,00 1

Itens de Empenho : CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASO CONSTRITOR - 20

ML TEUTO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004774 2270 10325 LUIZ ALBERTO FLORES 298,50 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE REUNIA

O NA FIERGS E EXECUTIVOS DA EMPRESA DASSAULT DA FRAN

CA E DE APRESENTACAO P/ O COMITE DE DEFES DA FIERGS

DO COMPLEXO DE INDUSTRIAS DE DEFESA DE SANTA MARIA,

EM CONJUNTO COM A ADESM E CACISM. SAIDA DIA 25/04/20

12 AS 04:00 E RETORNO DIA 25/04/2012 AS 22:00.

0 2012/004777 2270 10325 LUIZ ALBERTO FLORES 199,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A BENTO GONCALVES-RS COM A FINALIDADE DE

CONTATAR COM EMPRESAS QUE ESTAO EXPONDO JUNTO A FIEM

A. SAIDA DIA 27/04/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 27/04

/2012 AS 23:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 29

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004775 1810 1002 LUIZ FERNANDO NUNES 298,50 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE REUNIA

O COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO E DE

REUNIAO COM A FEDERACAO UNIVERSITARIA GAUCHA DE ESP

ORTES-FUGE. SAIDA:DIA 25/04/2012 AS 05:00 E RETORNO

NO DIA 25/04/2012 AS 24:00.

0 2012/004772 180 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ACOMPANHAR O SECRETA

RIO ONY LACERDA E A ASSESSORA NATHALIE KUZURA NEDEL,

QUE JUNTAMENTE COM O SR. JOSE MARIA GOMEZ NIEVES, C

ONSELHEIRO DA AGRICULTURA DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO

BRASIL, CUMPRIRAO AGENDAS NA FARSUL, SENAR E NA COM

ISSAO DE AGRICULTURA PECUARIA E COOPERATIVISMO DA AS

SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

SAIDA DIA 25/04/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 25/04/2

012 AS 22:00.

0 2012/004759 605 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO NO CU

RSO PROMOVIDO PELO IGAM SOBRE SINDICANCIA E PR

OCESSO ADMINISTRATIVO. SAIDA DIA 07/05/2012 AS 18:00

E RETORNO DIA 09/05/2012 AS 18:00.

0 2012/004760 609 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPACAO

NO CURSO PROMOVIDO PELO IGAM SOBRE SINDICANCIA E PR

OCESSO ADMINISTRATIVO.SAIDA DIA 07/05/2012 AS 18:00

E RETORNO DIA 09/05/2012 AS 18:00.

0 2012/004662 1136 267 2011 2261 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO 4.000,00 1

Itens de Empenho : MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG BIOSINTETICA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004666 1136 267 2011 2261 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO 244,00 1

Itens de Empenho : PROPRIONATO DE CLOBETASOL CAPILAR 0,05% MEDLEY

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004770 180 10704 NATHALIE KUCZURA NEDEL 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ASSESSORAR O SECRETA

RIO ONY LACERDA QUE JUNTAMENTE COM O SR. JOSE MARIA

GOMEZ NIEVES, CONSELHEIRO DA AGRICULTURA DA EMBAIXAD

A DA ESPANHA NO BRASIL, CUMPRIRA AGENDAS NA FARSUL,

SENAR E NA COMISSAO DE AGRICULTURA PECUARIA E COOPER

ATIVISMO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 30

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004770

Itens de Empenho : GRANDE DO SUL. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 07:00 E RETOR

NO DIA 25/04/2012 AS 22:00.

0 2012/004694 1136 668 2011 10616 NUNESFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 225,00 1

Itens de Empenho : ATENOLOL 50MG PRATI DONADUZZI

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004773 5128 500 ONY LACERDA DA SILVA 298,50 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR, JUNTAME

NTE COM O SR. JOSE MARIA GOMEZ NIEVES, CONSELHEIRO D

A AGRICULTURA DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, DE

REUNIAO NA FARSUL, SENAR E NA COMISSAO DE AGRICULTUR

A PECUARIA E COOPERATIVISMO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV

A DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SAIDA DIA 25/04/20

12 AS 07:00 E RETORNO DIA 25/04/2012 AS 22:00.

0 2012/004776 5128 500 ONY LACERDA DA SILVA 298,50 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ RECEPCIONAR O CONSEL

HEIRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA

EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, JOSE MARIA GOMES NI

EVES QUE VEIO A SANTA MARIA P/ CUMPRIR AGENDA VISAND

O UM INTERCAMBIO NO SETOR PRODUTIVO. SAIDA DIA 23/04

/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 23/04/2012 AS 19:30.

0 2012/004778 5128 500 ONY LACERDA DA SILVA 99,50 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS P/ PARTICIP

AR DE REUNIAO NA SEC. EXT. DO PAC, A FIM DE OBTER SU

BSIDIOS E INFORMACOES, TROCA DE EXPERIENCIAS SOBRE R

EGULARIZACAO FUNDIARIA E PROGRAMA MINHA CASA MINHA V

IDA. SAIDA DIA 18/04/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 18/

04/2012 AS 16:00.

0 2012/004761 605 5490 PAULO SERGIO DA SILVA 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO NO CU

RSO PROMOVIDO PELO IGAM SOBRE SINDICANCIA E PR

OCESSO ADMINISTRATIVO. SAIDA DIA 07/05/2012 AS 18:00

E RETORNO DIA 09/05/2012 AS 18:00.

0 2012/004762 609 5490 PAULO SERGIO DA SILVA 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPACAO

NO CURSO PROMOVIDO PELO IGAM SOBRE SINDICANCIA E PR

OCESSO ADMINISTRATIVO. SAIDA DIA 07/05/2012 AS 18:00

E RETORNO DIA 09/05/2012 AS 18:00.

0 2012/004658 1136 267 2011 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 1.490,00 1

Itens de Empenho : ALBENDAZOL 400MG, SUSPENSAO ORAL PRATI DONADUZZI

FLUCONAZOL 150 MG PRATI DONADUZZI

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 31

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004658

Itens de Empenho : ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004686 1136 267 2011 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 298,00 1

Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POTE DE 50G PRATI DONAD

UZZI

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004702 1136 668 2011 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 1.975,00 1

Itens de Empenho : LOSARTANA POTASSICA 50MG PRATI DONADUZZI

SULFATO FERROSO, 40MG FERRO II PRATI DONADUZZI

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004680 1136 267 2011 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 114,00 1

Itens de Empenho : AMPICILINA 1G + DILUENTE ARISTON

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004696 1136 668 2011 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 375,00 1

Itens de Empenho : ANLODIPINO BESILATO, 5MG GEOLAB

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004653 187 469 2011 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 396,00 1

Itens de Empenho : HP INK CARTRIDGES - PRETO C4844A HP

AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PLOTTER DA

SUPERINTENDENCIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE O

BRAS.

0 2012/004758 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 532,50 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDU

ZIR OS DELEGADOS QUE IRAO PARTICIPAR DA VIII CONFERE

NCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

TE. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 12:00 E RETORNO DIA 27/0

4/2012 AS 19:00.

0 2012/004657 1136 267 2011 10618 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 920,40 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 32

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

04.05.2012

Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR

TEUTO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004681 1136 267 2011 10618 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 489,50 1

Itens de Empenho : BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA

2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML TEUTO

CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML TEUT

O

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004771 6254 1172 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS 385.085,15 1

Itens de Empenho : VALOR REF. DEPOSITO DO MES DE MAIO/2012 RELATIVO AO

ATENDIMENTO DO DECRETO No 129/2010 DECORRENTE DA EC

No 62/2009.

VCTO: 30/05/2012

0 2012/004668 1136 267 2011 658 VICTORIA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 20.875,00 1

Itens de Empenho : SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG ASTRAZENECA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004715 1136 665 2011 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 134,00 1

Itens de Empenho : DIMENIDRATO 100 MG LUPER

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

0 2012/004697 1136 668 2011 983 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 10.560,00 1

Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 600

MG DE CALCIO + 200 UI NATULAB

VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 - 5 MG, B2 - 2 MG, B6 2

MG, B5 - 3MG, PP - 20MG MEDQUIMICA

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO AOS USU

ARIOS DO SUS.

AS

SIST.FARM.BASICA - CEF C/C 624008-1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 33

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

Total do Dia : 1.632.054,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.05.2012

0 2012/004869 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 91,45 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 959/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110018985-8 EM NOME DE CLAITON NAYSINGER WEIDE

027/1110019228-0 EM NOME DE CARLOS ALBERTO VENT

URINI DE OLIVEIRA;

027/1110014697-0 EM NOME DE ODAGIR LUIS MILLANI;

027/1110011166-2 EM NOME DE LUSA ROSANGELA LOPES

AQUISTAPASSE.

VCTO: 09/05/2012

0 2012/004893 1693 188 2012 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 486,94 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SAO PAULO PASS

AGEM AEREA PARA O SENHOR LEONARDO FELTRIM FOLETTO, R

G 9069832245, CPF 010.867.050-33, COM SAIDA NO DIA 0

8/05 DO AEROPORTO CONGONHAS (SAO PAULO) E RETORNO NO

DIA 11/05 DO AEROPORTO SALGADO FILHO (PORTO ALEGRE)

.

PASSAGEM AEREA SP/POA/SP P/ SR. LEONARDO FELTRIM

FOLETTO PALESTRAR NA FEIRA DO LIVRO INFANTIL 2012,

SAIDA DIA 08/05/2012.

0 2012/004881 2987 10705 ANDRE LUIS COLLARES MOREIRA 85,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A LAJEADO-RS P/ BUSCAR UMA CARGA D

E PAES QUE FORAM DOADOS P/ PROGRAMA MESA SANTA MARIA

. SAIDA DIA 26/04/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 26/04/

2012 AS 18:00.

0 2012/004809 2270 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 170,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A BENTO GONCALVES-RS P/ CONDUZIR O SECRET

ARIO LUIZ ALBERTO FLORES P/ PARTICIPAR DA FIEMA. SAI

DA DIA 27/04/2012 AS 06:00E RETORNO DIA 27/04/2012 A

S 23:00.

0 2012/004827 5128 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 85,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS P/ CONDUZIR

A EQUIPE DA SMH P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. EX

T. DO PAC, A FIM DE OBTER SUBSIDIOS E INFORMACOES, T

ROCA DE EXPERIENCIAS SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA E

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.SAIDA DIA 18/04/2012

AS 07:00 E RETORNO DIA 18/04/2012 AS 16:00.

0 2012/004830 1810 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR O SECRETARI

O LUIZ FERNANDO NUNES P/ REUNIAO COM A SECRETARIA DE

ESPORTE E LAZER DO ESTADO E REUNIAO COM A FEDERACAO

UNIVERSITARIA GAUCHA DE ESPORTE - FUGE. SAIDA DIA 2

5/04/2012 AS 05:00 E RETORNO DIA 25/04/2012 AS 24:00

.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 34

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004779 5394 722 2012 10485 ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 11.094,54 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO, REF. ACRESCIMO E SUPRES-

SOES DE SERVICOS, NAS OBRAS DE SUBSTITUICAO DO TE-

LHADO DA EMEF ARACY BARRETO SACCHIS.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/004888 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 810,69 1

Itens de Empenho : FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DA SM

F, DO MES DE MAIO/2012, CFE. MEM. 838/2012/SE (SEC

. DE GESTAO).

V

CTO: 09/05/2012

0 2012/004889 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 709,25 1

Itens de Empenho : FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DA SM

S, DO MES DE MAIO/2012, CFE. MEM. 838/2012/SE (SEC

. DE GESTAO).

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 09/05/2012

0 2012/004890 3374 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 146,95 1

Itens de Empenho : FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DA SM

PA, DO MES DE MAIO/2012, CFE. MEM. 838/2012/SE (SEC

. DE GESTAO).

VCTO: 09/05/2012

0 2012/004891 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.528,22 1

Itens de Empenho : FOLHA DE RESCISAO COMPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DA SM

ED, DO MES DE MAIO/2012, CFE. MEM. 838/2012/SE (SEC

. DE GESTAO).

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

TO: 09/05/2012

VC

0 2012/004900 5395 4334 CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO - UNI 85.333,33 7

Itens de Empenho : TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 19/2011 REF.

AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR ( PIM ), QUE

PREVE O ATENDIMENTO DOMICILIAR E GRUPAL AS FAMILIAS

COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E GESTANTES EM SITUACAO

DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE SANTA

MARIA, NO PERIODO DE 15/04 A 31/12/2012. VIGENCIA

DO CONVENIO: DE 15/04/2012 A 28/02/2013 (CONSIDE-

RANDO OS ADITIVOS SEGUNDO E TERCEIRO). R$ 500,00 /

VISITADOR X 20 VISITADORES / MES = R$ 10.000,00

MENSAIS.

R$ 10.000,00 / 30 DIAS X 16 DIAS ABR / 2012 =

R$ 5.333,33

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 35

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004900

Itens de Empenho :

R$ 10.000,00 / MES X 08 MESES (MAI A DEZ/2012) =

R$ 80.000,00

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 068554870-5

PIM - BERGS C/C 040983300-8

0 2012/004901 4861 4334 CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO - UNI 14.506,67 7

Itens de Empenho : TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 19/2011 REF.

AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR ( PIM ), QUE

PREVE O ATENDIMENTO DOMICILIAR E GRUPAL AS FAMILIAS

COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E GESTANTES EM SITUACAO

DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE SANTA

MARIA, NO PERIODO DE 15/04 A 31/12/2012. VIGENCIA

DO CONVENIO: DE 15/04/2012 A 28/02/2013 (CONSIDE-

RANDO OS ADITIVOS SEGUNDO E TERCEIRO). R$ 850,00 /

MONITOR X 02 MONITORES/MES = R$ 1.700,00 MENSAIS.

R$ 1.700,00 / 30 DIAS X 16 DIAS ABR / 2012 =

R$ 906,67

R$ 1.700,00 / MES X 08 MESES (MAI A DEZ/2012) =

R$ 13.600,00

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 068554870-5

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/004823 6745 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIA 2.196,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004840 6745 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 1.824,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004815 6745 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 2.304,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 36

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004815

Itens de Empenho :

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004798 6745 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 2.820,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004795 6745 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA 4.380,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004817 6745 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZO 5.580,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004825 6745 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 1.200,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004844 6746 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 1.136,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 37

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004844

Itens de Empenho :

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004846 6746 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 1.376,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004816 6745 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 8.452,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004791 6745 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 5.988,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004797 6745 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 2.496,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004788 6745 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 6.972,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 38

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

07.05.2012

0 2012/004837 6745 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 1.856,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004787 6745 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 4.884,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004805 6745 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLOR 1.284,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004808 6745 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 2.964,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004790 6745 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 4.704,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004781 6745 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 8.040,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 39

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004781

Itens de Empenho : M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004807 6745 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 2.796,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004828 6745 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO 1.308,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004786 6745 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNH 3.924,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004784 6745 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 5.484,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004811 6745 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 2.652,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 40

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004811

Itens de Empenho : . ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004834 6745 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 1.152,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004783 6745 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 9.588,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004832 6745 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 4.608,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004835 6745 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARC 2.904,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004839 6745 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 2.336,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 41

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004802 6745 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 4.560,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004821 6745 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 1.116,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004822 6745 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 4.368,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004792 6745 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARR 3.060,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004794 6745 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA C 1.968,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004804 6745 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 11.712,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 42

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004804

Itens de Empenho : M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004819 6745 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 2.436,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004800 6745 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 2.160,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004782 6745 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO 4.920,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004824 6745 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 564,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004855 6746 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 352,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 43

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004855

Itens de Empenho : . ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004810 6745 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 3.912,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004789 6745 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 3.744,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004829 6745 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES S 6.828,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004833 6745 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 756,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004796 6745 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 7.344,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 44

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004813 6745 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 4.344,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004812 6745 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 2.148,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004820 6745 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 612,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004841 6745 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 2.512,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004799 6745 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 2.400,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004785 6745 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 5.880,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 45

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004785

Itens de Empenho : M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004826 6745 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 2.064,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004793 6745 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 4.968,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004818 6745 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 2.148,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004842 6746 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 1.520,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004845 6746 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 1.376,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 46

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004845

Itens de Empenho : . ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004847 6746 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 2.816,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004849 6746 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 4.512,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004850 6746 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 2.528,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004851 6746 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO L 1.376,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004852 6746 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 1.392,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 47

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004853 6746 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATT 1.888,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004854 6746 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 2.192,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004861 6746 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 1.216,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004848 6746 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL 5.280,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004856 6746 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 3.504,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004857 6746 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 1.808,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 48

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004857

Itens de Empenho : M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004858 6746 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 1.280,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004859 6746 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONAT 4.736,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004870 6226 626 2009 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 2.238,60 1

Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBA-

LADO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG, ESPIGA DE OURO.

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICACAO, SACO

COM 50 KG, ESPIGA DE OURO.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 8774/2010, CFE.

MEM. 1529/2012-SMED.

RECURSO LIVRE

VCTO: 09/05/2012

0 2012/004780 5183 2012/4/9368 2012 37 COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LT 15.447,36 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO, REF. ACRESCIMO E SUPRES-

SOES DE SERVICOS, NAS OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRE-

NAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA

MARIA-RS, LOTE No 01 (RUAS: FARROUPILHA, MAMOEIROS,

PALMARES, SANTOS DIAS, RONDA ALTA, ZUMBI, N. SRa.

TRABALHO, IDA BERTEOTTI, DAVID RUBSTEIN E JERONIMO

DE MELLO).

RECURSO LIVRE

0 2012/004873 1007 1228 CRISTIANE DOS SANTOS DA SILVA 1.065,00 1

Itens de Empenho : CINCO (5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 49

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004873

Itens de Empenho : TREINAMENTO, CAPACITACAO DO PNC DENGUE NA SECAO DO

RESERVATORIO E VETORES, IPB-LACEN/FEPPS. SAIDA DIA 2

1/05/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 25/05/2012 AS 20:00

.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004831 6745 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUS 2.496,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004801 6745 6377 ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO TREVISAN 1.692,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004860 6746 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUI 1.184,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE MAIO E

JUNHO/2012, CFE. MEM. 1461/2012-SMED E DE ACORDO CO

M O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.

OBS: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL EXECUTIVO CFE

. ART. 14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27.694-4

0 2012/004876 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.218,32 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR

RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004877 1526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 358,16 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR

RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004878 1441 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 99,15 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR

RESCISOES - MAIO/2012.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 50

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004878

Itens de Empenho : VCTO: 10/05/2012

0 2012/004879 1446 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.281,04 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR

RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004880 1445 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.165,55 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR

RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004882 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.467,73 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR

RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004883 1443 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 402,37 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR

RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004884 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 128,33 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR

RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004885 1259 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 42,03 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR

RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004886 822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.180,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR

RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004892 725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 748,48 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA COMPLEMENTAR

RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004865 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ LEVAR O

S PACIENTES THIAGO HENRIQUE DIAS DA SILVA E PATRIQUE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 51

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004865

Itens de Empenho : LEAL CRUZ P/ CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE.SAIDA D

IA: 26/04/2012 AS 06:30 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS

10:30.

F.M.S

BB C/C 8557-X

0 2012/004862 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 78.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 106/2011 VISANDO A COMPLEMENTACAO DE

RECURSOS P/ A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL DE CRIANCAS DE 0 (ZERO) A 12 (DOZE)

ANOS, NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2012,CFE.PARECER

No 165/PGM/2011 E MEM. 910/2011/SMASC/RP. VIGENCIA

DO CONVENIO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2011 A AGOSTO/

2012.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 068545140-6

RECURSO LIVRE

VCTO: ATE O DIA 05 DE CADA MES.

0 2012/004863 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 384,00 7

Itens de Empenho : DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NUMERO DE ABRI

GADOS NO MES DE ABRIL/2012, REF. AO CONVENIO 106/

2011 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS DE 0

(ZERO) A 12 (DOZE) ANOS, CONFORME MEM. 225/SMAC/

012/GF/il.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 068545140-6

0 2012/004838 6480 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A DILERMANDO DE AGUIAR-RS P/ PROFE

RIR PALESTRA SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR A CONVITE DO

SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE DILERMANDO DE AGUIAR.

SAIDA DIA: 27/04/2012 AS 10:00 E RETORNO DIA 27/04/

2012 AS 18:00.

BERGS

CEREST C/C 040982750-4

0 2012/004864 6480 9476 IVO CASTAGNA 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS P/ CONDUZIR A

TECNICA DO CEREST P/ PROFERIR PALESTRAS EM COMEMORA

CAO A SEMANA MUNICIPAL DA SAUDE DO TRABALHADOR COM O

S TEMAS: " A IMPORTANCIA DO USO DOS EPIs E SOBRE A I

MPORTANCIA DO GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DE

SAUDE. SAIDA DIA 26/04/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 2

6/04/2012 AS 19:00.

CEREST BERGS

040982750-4

0 2012/004836 5125 10394 JOAO FABRICIO MINUZZI 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ACOMPANHAR O SR. PRE

FEITO EM MISSAO DE CAPTACAO DE INVESTIMENTOS COM EMP

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 52

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004836

Itens de Empenho : RESARIOS ESPANHOIS E AGENDA COM EMPRESARIOS DA FEDER

ACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (

FIERGS) SAIDA DIA 25/04/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA

25/04/2012 AS 21:00.

0 2012/004871 1007 10620 JOSE FRANCISCO SANTIN 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O MATERIAL DE

MONITORAMENTO DA RAIVA AO PROF. DR DAVID DRIEMEIER

NA UFRGS-FACULDADE DE VETERINARIA/SETOR DE PATOLOGIA

. SAIDA DIA 25/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 25/05/

2012 AS 20:00.

F.

M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004872 1007 10620 JOSE FRANCISCO SANTIN 106,50 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A SE

RVIDORA CRISTIANE DOS SANTOS DA SILVA P/ CAPACITACAO

DE LABORATORIO NO IPB-LACEN/FEPPS. SAIDA DIA 21/05/

2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 21/05/2012 AS 18:00.

C/C 8557-X

F.M.S

BB

0 2012/004894 194 188 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 345,32 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA FOZ DO IGUACU/PORTO ALEGRE/FOZ DO IGU

ACU VINDA 07/05/12, VOLTA 09/05/12, PARA A SRa NELCI

MARAN

PASSA

GENS AEREAS FOZ DO IGUACU/PORTO ALEGRE/FOZ DO IGUAC

U, SAIDA 07/05/2012, PARA A SRa NELCI MARAN, QUE V

EM A CONVITE DA PREFEITURA DE SANTA MARIA PARA AJUST

ES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS DAS DECORA- COES

DAS FESTAS JUNINAS.

0 2012/004887 1686 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O ESCRITOR CLA

UDIO LEVITAN QUE PARTICIPARA DA FEIRA DO LIVRO E FEI

RA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MARIA 2012.SAIDA DIA 0

2/05/2012 AS 23:00 E RETORNO DIA 03/05/2012 AS 13:00

0 2012/004874 1815 1002 LUIZ FERNANDO NUNES 200,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2012/SMEL.

0 2012/004875 4319 1002 LUIZ FERNANDO NUNES 200,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2012/SMEL.

0 2012/004843 180 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 85,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5)DIARIA A SAO VICENTE DO SUL-RS P/ ACOMPANH

AR O SECRETARIO ONY LACERDA, QUE JUNTAMENTE COM O SR

. JOSE MARIA GOMES NIEVES, CONSELHEIRO DA AGRICULTUR

A DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO BRASIL, CUMPRIRA AGENDA

NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SAO VICENTE DO SUL

. SAIDA DIA 24/04/2012 AS 13:00 E RETRONO DIA 24/04/

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 53

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004843

Itens de Empenho : 2012 AS 19:30.

5 2012/004896 6122 1269 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1.461.600,00 1

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (90 %) PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MO

TONIVELADORAS - LOTE 01.

BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60549-2

5 2012/004897 6123 1269 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 162.400,00 1

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (10 %) PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MO

TONIVELADORAS - LOTE 01.

RECURSO LIVRE - BCO BRASIL C/C 60533-6

0 2012/004895 6352 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MEDICOS 335,59 1

Itens de Empenho : PVPI TOPICO FRASCO COM 1.000 ML. No REG.MIN. SAUDE,

SEGMENTA.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO No 12038/2011.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO

FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/004867 2583 9497 MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHAD 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS COM OBJETIVO DE PARTI

CIPAR DO CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINIST

RATIVO NO IGAM.SAIDA DIA 07/05/2012 AS 18:00 E RETOR

NO DIA 09/05/2012 AS 18:00.

0 2012/004868 1007 4881 MIRNAN CANDIDA NOAL 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ VISITA A ECT PARA CO

NHECER O CENTRO OPERACIONAL DO PROGRAMA REMEDIO EM C

ASA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RS. SAIDA DIA 27/04/20

12 AS 07:00 E RETORNO DIA 27/04/2012 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X.

0 2012/004814 180 1213 OGIER DE VARGAS ROSADO 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A SERVIDORA

NATHALIE KUCZURA NEDEL A PORTO ALEGRE-RS. SAIDA DIA

19/04/2012 AS 04:30 E RETORNO DIA 19/04/2012 AS 22:

30.

5 2012/004898 6122 552 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME 446.400,00 1

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (90 %) PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) RE

TROESCAVADEIRAS - LOTE 04.

BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60549-2

5 2012/004899 6123 552 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME 49.600,00 1

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR (10 %) PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) RE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 54

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

5 2012/004899

Itens de Empenho : TROESCAVADEIRAS - LOTE 04.

RECURSO LIVRE - BCO BRASIL C/C 60533-6

0 2012/004866 6480 9840 SILVIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA 170,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS P/ PROFERIR P

ALESTRA EM COMEMORACAO A SEMANA MUNICIPAL DA SAUDE D

O TRABALHADOR, COM OS TEMAS: A IMOPORTANCIA DO USO D

E EPIs E SOBRE A IMPORTANCIA DO GERENCIAMENTO DOS RE

SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. SAIDA DIA : 26/04/2012 AS 0

7:00 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 19:00.

BERGS CEREST C/C 040982750-4

0 2012/004803 5683 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ EFETIVAR A ENTREGA D

E DOCUMENTOS REFERENTE AOS PROJETOS PIMES/BADESUL PA

RA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 24/04/2012

AS 07:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 22:30.

0 2012/004806 5685 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ EFETIVAR A E

NTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS PROJETOS PIMES/BA

DESUL PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 24/

04/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 22:30.

Total do Dia : 2.589.197,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.05.2012

0 2012/004915 6686 572 2011 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 28,90 1

Itens de Empenho : RODO DUPLO, DE BORRACHA, 400 MM DE LARGURA, COM CABO

DE MADEIRA KLERING

VASSOURA PARA VASO SANITARIO COM CABO, EM NYLON V

IDEQUIMICA

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ SUPRIR A CO

ZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.

0 2012/004902 4223 1050 ASSOCIACAO RURAL DE SANTA MARIA 90.400,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO 29/2012 VISANDO A REALIZACAO DA II EDICAO

DO PROJETO EVENTOS GASTRONOMICOS DISTRITAIS PROGRA-

MA MUNICIPAL DE TURISMO RURAL, PROMOVENDO OS EVEN-

TOS TEMATICOS GASTRONOMICOS-CULTURAIS, OBJETIVANDO

O FOMENTO A PRODUCAO ASSOCIADA AO TURISMO NO MEIO

RURAL, CONSOLIDANDO O CALENDARIO DE EVENTOS GASTRO-

NOMICOS DE 2012 NOS DISTRITOS DE SANTA MARIA, CFE.

MEM. 75/2012/SMT.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060007501-8

RECURSO LIVRE

0 2012/004912 6751 380 2011 2134 ASSOCIACAO SANTAMARIENSE DE ARBITROS D 4.960,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 55

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

08.05.2012

Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL MASC

ULINO E FEMININO

SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA COPA EJA.

SALARIO EDUCACAO

BANCO DO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/004913 6506 572 2011 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 49,20 1

Itens de Empenho : LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L

UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO GRANDE LAGROTT

A

LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L

UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO MEDIO LAGROTTA

AQUISICAO DE LUVAS TIPO DOMESTICAS P/ UTILIZACAO N

A COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.

0 2012/004917 6686 572 2011 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 176,90 1

Itens de Empenho : BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 30 LITROS J

B

ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES INOVE

LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 30 LI

TROS JB

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ SUPRIR A COZI

NHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.

0 2012/004916 782 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRAND 54.452,06 1

Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA-

MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO

DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL

No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE ABRIL/2012.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308150006

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

PRAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA,

10/05/2012.

0 2012/004905 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61.681,83 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22

9.039-88, PARCELA No 25, DO MES DE MAIO/2012.

V

CTO: 08/05/2012

0 2012/004907 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 173.707,31 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229.

039-88, PARCELA No 25, DO MES DE MAIO/2012.

V

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 56

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004907

Itens de Empenho : CTO: 08/05/2012

0 2012/004908 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 68.980,33 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22

9.038-74, PARCELA DO MES DE MAIO/2012.

VCT

O: 08/05/2012

0 2012/004909 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 257,37 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO PR

O - MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 145, DO MES DE MAIO

/2012.

V

CTO: 08/05/2012

0 2012/004910 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.678,08 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO PRO

-MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 145, DO MES DE MAIO/20

12.

VCTO

: 08/05/2012

0 2012/004911 3856 30 2012 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 12.500,00 1

Itens de Empenho : GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 45 KG ULTRAGAZ

AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P/ MANUTENCAO DO RESTA

URANTE POPULAR.

0 2012/004906 6687 572 2011 10637 DIEGO PALOSKI 94,20 1

Itens de Empenho : SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD

AMENTE 40 X 68 CM MARTINS

AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA P/ SUPRIR A CO

ZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.

0 2012/004918 6686 572 2011 10637 DIEGO PALOSKI 15,00 1

Itens de Empenho : ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M

M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETANNIM

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ SUPRIR A COZIN

HA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.

0 2012/004920 6679 29 2012 10488 MAK - MAQUINAS LTDA - ME 5.074,00 1

Itens de Empenho : BATERIA 180 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, COM REPOSICAO D

E AGUA PIONEIRO

BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSICAO DE

AGUA PIONEIRO

BATERIA 85 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSICAO DE

AGUA PIONEIRO

AQUISICAO DE BATERIAS P/ VEICULOS PLACAS IQL-7168,

IQL-7155, IQL-7113, ILU-1852, IQI-5450, IQI-5423,

ILD-3885 E IQJ-6872.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 57

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004920

Itens de Empenho : SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/004904 191 35 2012 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA 999,96 1

Itens de Empenho : PNEU 235/75 - R 15 LINGLONG

AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULO FORD RANGER, PLACAS IR

N-5384, DO GABINETE DE PREFEITO.

0 2012/004914 6506 572 2011 774 VENER PEREIRA DE SOUZA 74,00 1

Itens de Empenho : LUVA LATEX DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES VOL

K

AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS P/ UTILIZACAO NA

COZINHA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.

0 2012/004919 6686 572 2011 774 VENER PEREIRA DE SOUZA 447,30 1

Itens de Empenho : FIBRACO, PRODUTO NAO-TECIDO A BASE DE FIBRAS SINTETI

CAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA A PROVA D'A

GUA, 87X125MM BETTANIN

PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANCADO, PARA LIMPEZA DE CH

AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA MARTINS

VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS LUVANO

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ SUPRIR A COZIN

HA COMUNITARIA DA VILA CAROLINA.

0 2012/004903 4668 519 2011 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 83,00 1

Itens de Empenho : FIO FLEXIVEL 1.5MM BRANCO COM CERTIFICADO IMETRO ISO

LAMENTO PARA 750 V CORFIO

CANELETAS SISTEMA X, 20X10X2100MM COM DIVISORIA

PIAL

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ INSTALACAO DE

LAMPADAS DE EMERGENCIA EM DIVERSOS SETORES DA SMC.

Total do Dia : 483.659,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.05.2012

0 2012/004933 1007 83 ADRIANA KEMERICH DE ANDRADE 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ DAR CONTINUIDADE

AO TRABALHO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CORRECAO D

E FLUXO INICIADO NO MES DE MARCO ATRAVES DAS ASSESSO

RIAS BIMESTRAIS QUE VISAM SUPERVISIONAR OS PROFESSOR

ES DURANTE O PROCESSO DE ALFABETIZACAO. SAIDA DIA 10

/05/2012 AS 20:00HS E RETORNO DIA 12/05/2012 AS 20:0

0HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/004934 6299 83 ADRIANA KEMERICH DE ANDRADE 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM, EM VIAGEM A P

ORTO ALEGRE-RS, P/ DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DE C

APACITACAO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO INICIADO

NO MES DE MARCO ATRAVES DAS ASSESSORIAS BIMESTRAIS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 58

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004934

Itens de Empenho : QUE VISAM SUPERVISIONAR OS PROFESSORES DURANTE O PRO

CESSO DE ALFABETIZACAO. SAIDA DIA 10/05/2012 AS 20:0

0HS E RETORNO DIA 12/05/2012 AS 20:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/004931 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 06 (

SEIES) PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE RESSONANC

IA MAGNETICA NA CLINICA IDISA, NA CIDADE DE SANTO AN

GELO E A PACIENTE MARIA MATILDES SOARES DE LIMA, PAR

A CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE NA CIDADE DE GIRUA.

SAIDA DIA 27/04/2012 AS 12:00HS E RETORNO DIA 27/04/

2012 AS 02:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/004930 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ TRANSPORTAR 12 (DOZE) PAC

IENTES PARA CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DA CIDADE

DE AGUDO. SAIDA DIA 27/04/2012 AS 06:10HS E RETORNO

DIA 27/04/2012 AS 15:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/004928 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 25 (VINTE

E CINCO) PACIENTES PARA CONSULTA OTORRINO NO HOSPITA

L DA CIDADE DE AGUDO. SAIDA DIA 26/04/2012 AS 06:00H

S E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 15:30HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/004936 180 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR O SECRETAR

IO ONY LACERDA ONDE CUMPRIRA AGENDA COM EMPRESARIOS

ITALIANOS VISANDO FUTUROS INVESTIMENTOS NA CIDADE. S

AIDA DIA 03/05/2012 AS 05:00HS E RETORNO DIA 03/05/2

012 AS 19:30HS.

0 2012/004944 6755 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 427,98 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CORRECAO MONETARIA S/ CAUCAO RETIDA NA N

F 2938, EMPENHO 4132/2011, TP 07/2011, REFORMA DO PR

EDIO DA SUCV.

VCTO: 11/05/2012

0 2012/004927 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 15 (QUI

NZE) PACIENTES PARA REALIZAREM TOMOGRAFIAS/DESINTOME

TRIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAIDA 26/0

4/2012 AS 10:30 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 21:30HS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 59

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004927

Itens de Empenho : F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/004929 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A CACEQUI-RS P/ LEVAR OS PACIENTES

ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS E DIEGO DE OLIVEIRA MARQ

UES P/ INTERNACAO E P/ TRAZER RAMON PEDROSO AMARO QU

E ESTA DE ALTA NA ISEV. SAIDA DIA 23/04/2012 AS 13:3

0 E RETORNO DIA 23/04/2012 AS 19:30.

B C/C 8557-X

F. M. S B

0 2012/004942 1011 10711 DANIELA PIRES SANTOS 2.550,00 1

Itens de Empenho : SEIS (06) DIARIAS AO RIO DE JANEIRO - RJ P/ P

ARTICIPACAO NO 10o CONGRESSO INTERNACIONAL DA REDE U

NIDADE PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, CUJA PRIORIDADE

E REFORMAR O PROCESSO HISTORICO DA REFORMA SANITARIA

E DEMOCRATIZAR A SAUDE, A FIM DE FORTALECER O SUS P

OR MEIO DE MUDANCAS NA FORMACAO PROFISSIONAL EM SAUD

E. SAIDA DIA 05/05/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 10/05

/2012 AS 22:00

CAPS

- BB C/C 22637-8

0 2012/004943 1115 10711 DANIELA PIRES SANTOS 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ EMBARQUE AE

REO AO RIO DE JANEIRO-RJ P/ PARTICIPACAO NO 10o CONG

RESSO INTERNACIONAL DA REDE UNIDADE PARA PROFISSIONA

IS DA SAUDE, CUJA PRIORIDADE E REFORMAR O PROCESSO H

ISTORICO DA REFORMA SANITARIA E DEMOCRATIZAR A SAUDE

, A FIM DE FORTALECER O SUS POR MEIO DE MUDANCAS NA

FORMACAO PROFISSIONAL EM SAUDE. SAIDA DIA 05/05/2012

AS 08:00 E RETORNO DIA 10/05/2012 AS 22:00

CAPS - BB C/C 226

37-8

ESTORNO TOTAL - DEVIDO A NAO COMPROVACAO DE PASSAGE

NS RODOVIARIAS NO RELATORIO DE VIAGEM.

0 2012/004921 6736 190 2012 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS L 100,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Congresso Riograndense de Gestor

es Municipais

Destina-se ao pagamento de Inscricao no Congresso Ri

ograndense de Gestores Municipais, que se realizara

no periodo de 09 a 10 de maio de 2012, no Salao Sao

Jose do Centro de Eventos do Hotel Plaza Sao Rafael,

sito na Av. Alberto Bins no 509, em Porto Alegre -

RS, para participacao do Secretario de Municipio Car

los Pippi Brisola, matricula no 13.509-7.

0 2012/004924 6025 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO 200,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/PLANEPE.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 60

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

09.05.2012

0 2012/004926 6026 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO 200,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/PLANEPE.

0 2012/004922 486 186 2012 96 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. 3.352,80 1

Itens de Empenho : SERVICO GLOBAL DE COLOCACAO DE DIVISORIA, COM FORNEC

IMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA 18 m² de parede di

visoria leve, do tipo “divilux”, 35 mm, perfis em ac

o, elevacao cegas, incluindo uma porta completa, com

fechadura tubolar e o servico de recuo e reinstalac

ao de divisorias existentes no 6o pavimento e 12 m²

de Parede divisoria leve, do tipo “divilux”, 35 mm,

perfis em aco, elevacao cegas, incluindo uma porta c

ompleta, com fechadura tubolar, a colocacao de vidro

s lisos 3mm e o servico de recuo e reinstalacao de d

ivisorias existentes no 1o pavimento do Centro Admin

istrativo.

COLOCACAO DE DIVISORIAS NO 1o E 6o PAVIMENTOS DO CE

NTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAl.

0 2012/004932 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER A PAC

IENTE ADRIANE KRAUSPENHAR MEDEIROS P/ QUIMIOTERAPIA/

RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA CASA. SAIDA DIA 27/04

/2012 AS 05:00 E RETORNO 27/04/2012 AS 21:00.

S BB C/C 8557-X

F.M.

0 2012/004925 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 21 (

VINTE E UM) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS/

CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 26/04/2

012 A 01:30H E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 22:00HS.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/004940 4511 166 2012 10712 JAIR CARLOS SCHIRMER ME 1.862,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA COM REPOSICAO DE PEC

AS Servico de Manutencao Mecanica com Reposicao de P

ecas para o Caminhao do Peixe, Conforme Termo de Ref

erencia e Orcamentos em Anexo.

Servico de manutencao, com reposicao de pecas, para

conserto do CAMINHAO DO PEIXE, placas JIL-0341.

0 2012/004945 200 1345 2012 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 20.128,41 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO A ESTOCAR MANTIMENTOS ARRECADADOS PELO GABI-

NETE DA PRIMEIRA DAMA, LOCALIZADO NA AV. WALTER

JOBIM, S/No (SALAO MEDINDO 350m², COM 02 BANHEIROS,

MEZANINO E ESTACIONAMENTO NA FRENTE), NO PERIODO DE

16/03/2012 A 31/12/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 61

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004945

Itens de Empenho : 16/03/2012 A 15/03/2013. VALOR MENSAL = R$ 2.118,78

O MEMORANDO 803/PGM/2012 AUTORIZA O PAGAMENTO MEN-

SAL DO ALUGUEL E PRORROGA AUTOMATICAMENTE O CON-

TRATO, CONFORME RATIFICA O MEMORANDO 1029/2012-SCL/

SMF/VF.

R$ 2.118,78 / 30 DIAS X 15 DIAS MAR / 2012 =

R$ 1.059,39

R$ 2.118,78 / MES X 09 MESES ( ABR A DEZ/2012 ) =

R$ 19.069,02

PRAZO PGTO: ATE O DIA 05 DO MES SUBSEQUENTE A PRES-

TACAO DO SERVICO.

0 2012/004935 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SANTIAGO-RS P/ TRANSPORTAR 06 (S

EIS) PACIENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA

NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 26/04/2012 AS 10

:30 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 21:00.

C/C 8557-X

F.M.S BB

0 2012/004937 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ LEVAR E TRAZER QUA

TRO (4) PACIENTES PARA CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL

AGUDO. SAIDA DIA: 27/04/2012 AS 11:30 E RETORNO DIA

27/04/2012 AS 18:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004923 2141 674 RAFAEL EGIDIO RUVIARO 340,00 1

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A GRAMADO-RS P/ PARTICIPACAO EM REU

NIOES COM OS RESPONSAVEIS PELO EVENTO DO FESTIVAL DE

TURISMO DE GRAMADO, PARA REALIZAR TRATATIVAS SOBRE

A PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE TURISMO

NO EVENTO 2012 EM NOVEMBRO.SAIDA DIA 20/04/2012 AS

06:00 E RETORNO DIA 21/04/2012 AS 20:00.

0 2012/004938 180 671 ROGERIO CARVALHO DE ASSIS BRASIL 425,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CAMPINAS-SP, P/ ASSESSORAR O SR. PREFEI

TO MUNICIPAL EM AGENDA COM DIRETORIA DA EMPRESA AERE

A TRIP LINHAS AEREAS S.A., COM O RPOPOSITO DE PROSPE

CTAR POSSIVEL INSTALACAO DE ROTAS AEREAS EM SANTA MA

RIA. SAIDA DIA 24/04/2012 AS 08:01 E RETORNO DIA 24/

04/2012 AS 22:15HS.

0 2012/004941 4511 152 2012 117 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 839,84 1

Itens de Empenho : SERVICO DE REVISAO Revisao de Garantia do Veiculo F

ORD Fiesta, Placa IRJ - 9155.

Re

visao de Garantia para manutencao do veiculo FORD Fi

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 62

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004941

Itens de Empenho : esta, placas IRJ - 9155, utilizado pela SMDR.

0 2012/004939 5278 162 2012 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 7.995,00 1

Itens de Empenho : CIMENTO - SACO COM 50 KG

AQUISICAO DE CIMENTO PARA UTILIZACAO NO CEMITERIO MU

NICIPAL.

0 2012/004946 1693 191 2012 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 623,75 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE A SRa GRA

ZIELA DELLAGERISI, RG 262762958, VIRA A SANTA MARIA

NO DIA 10/05 E RETORNARA NO DIA 30/05. A MESMA VIRA

PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANT

IL.

PASSAGEM AEREA RJ/POA P/ SRa GRAZIELA DELLAGERISI

PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVRO, SAIDA 10/05/2012.

Total do Dia : 41.015,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.2012

0 2012/004953 208 17 AES SUL 15.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2012, DO

ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL EM VIRTUDE DA OCUPACAO

DE GINASIO E PAVILHAO DESTA INSTITUICAO PARA DESEN-

VOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO NATAL DO

CORACAO, CFE. TERMO DE COMPENSACAO DE CREDITO TRIBU

TARIO E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No 5254/2009

DE 25/11/2009,NO PERIODO DE 01/02/2012 A 31/12/2012

VIGENCIA DO TERMO DE ACORDO: DE 01/02/2012 A

01/02/2013.

0 2012/004952 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS P/ BUSCAR A

PACIENTE SOLANGE MARTINS DA COSTA QUE ESTA DE ALTA N

O HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO PEDRO DO SUL.

SAIDA DIA: 26/04/2012 AS 14:30 E RETORNO DIA 26/04/2

012 AS 18:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004962 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A PACIENTE

ADRIELI DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA, P/ CONSULTA PRE

OPERATORIO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 24/0

4/2012 A 01:30 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 20:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004961 4647 97 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA 48,08 1

Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA REF. FATURA 81854786

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 63

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004961

Itens de Empenho : SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004951 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A SR. SELEN

A DUTRA MICHEL P/ PARTICIPACAO NA OFICINA DE CAPACIT

ACAO DE LABORATORIO DE PROTESE. SAIDA DIA: 24/04/201

2 AS 04:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 23:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004973 5871 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 16.790,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS

LOCACAO DE PIRAMIDE 5 X 5 M

LOCACAO DE LONAO 16 X 30 M

LOCACAO DE ENTRANTE PADRAO OCTANORME

LOCACA

O DE BANHEIROS QUIMICOS, OCTANORMES, LONOES E PIRAMI

DES PARA REALIZACAO DE FESTAS NOS DISTRITOS DE SAN

TA MARIA.

0 2012/004958 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ LEVAR A

PACIENTE ALCINDA GONCALVES JHANCKE P/ INTERNACAO/ C

IRURGIA NO HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE. SAIDA DIA

: 25/04/2012 AS 06:30 E RETORNO DIA 25/04/2012 AS 10

:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004959 1007 10348 ELIANE SCORTEGAGNA SOCAL 765,00 1

Itens de Empenho : TRES (03) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO

NA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA

E DO ADOLESCENTE. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 08:00 E R

ETORNO DIA 27/04/2012 AS 24:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004947 5337 308 GIOVANI CARTER MANICA 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SEC.

0 2012/004948 5338 308 GIOVANI CARTER MANICA 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SEC.

0 2012/004955 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS P/ LEVAR A P

ACIENTE SOLANGE MARTINS DA COSTA P/ CIRURGIA DE VARI

ZES NO HOSPITAL MUNICIPAL GETUINAR D'AVILA DO NASCIM

ENTO. SAIDA DIA: 24/04/2012 AS 17:00 E RETORNO DIA 2

4/04/2012 AS 21:00.

F.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 64

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004955

Itens de Empenho : M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004956 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A BAGE-RS P/ LEVAR E BUSCAR O PACI

ENTE VILMAR RIGUI BIANCHIN P/ FISIOTERAPIA NA URCAMP

.SAIDA DIA: 24/04/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 24/04/

2012 AS 15:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004966 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 122.106,25 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO

COM O INSS, PARCELA DO MES DE MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004967 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 93.858,12 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM

O INSS, PARCELA DO MES DE MAIO/2012.

VCTO: 10/05/2012

0 2012/004957 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR 13 (TREZ

E) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO.

SAIDA DIA: 19/04/2012 AS 11:30 E RETORNO DIA 19/04/

2012 AS 19:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004971 5660 1322 2012 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 3.291,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCA

LIZADO A RUA PARAGUASSU, No 300, APTO. 02, NO PERIO

DO DE 07/04 A 06/10/2012. VALOR MENSAL = R$ 548,50.

R$ 548,50/30 DIAS X 24 DIAS ABR/2012 = R$ 438,80

R$ 548,50 X 05 MESES (MAI A SET/2012) = R$ 2.742,50

R$ 548,50/30 DIAS X 06 DIAS OUT/2012 = R$ 109,70

0 2012/004972 5660 1323 2012 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 2.991,84 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCA

LIZADO A RUA PARAGUASSU,No 300/CASA "C", NO PERIODO

DE 07/04 A 06/10/2012. VALOR MENSAL = R$ 498,64.

R$ 498,64/30 DIAS X 24 DIAS ABR/2012 = R$ 398,91

R$ 498,64 X 05 MESES (MAI A SET/2012) = R$ 2.493,20

R$ 498,64/30 DIAS X 06 DIAS OUT/2012 = R$ 99,73

0 2012/004954 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A NOVA PALMA-RS P/ LEVAR O PACIENT

E VALDIR DIONEI TEIXEIRA P/ CONSULTA /INTERNACAO NO

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAIDA DIA: 19/04/

2012 AS 12:00 E RETORNO DIA 19/04/2012 AS 17:30.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 65

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004954

Itens de Empenho :

F.M.S BB C/C

8557-X

0 2012/004963 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A GIRUA-RS P/ LEVAR A PACIENTE CLAUDIA RE

GINA SCHIRMANN BARRIOS P/ CONSULTA OFTALMOLOGICA NO

HOSPITAL SAO JOSE. SAIDA DIA 24/04/2012 AS 03:30 E R

ETORNO DIA 24/04/2012 AS 18:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004964 1007 9374 MARIA ELIZETE NUNES DA SILVA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO NO TREI

NAMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO E DISPENSACAO DE MATE

RIAL - GUD (GERENCIAMENTO DE USUARIOS COM DEFICIENCI

A).SAIDA DIA: 23/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 23/0

4/2012 AS 20:00.

F.

M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004949 6149 22 PAMPEIRO S/A - COMERCIO DE AUTOMOVEIS 2.232,97 1

Itens de Empenho : MAO-DE-OBRA MECANICA COM COLOCACAO DE PECAS PARA AS

REVISOES DE GARANTIA ESPECIAL DOS 60.000, 70.000 E

80.000 KM DOS VEICULOS VW KOMBI PLACAS IQI-5438,

IQI-5445 E IQI-5414.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 10611/2011.

FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7

0 2012/004965 3873 1401 PASEP 41.818,36 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 3659/2012 REF. PASEP DO MES D

E ABRIL/2012.

VCTO: 25/05/2012

0 2012/004969 1007 10713 PAULO ITACOLOMI SALLES DEDECO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO NA OFIC

INA DE CAPACITACAO DE LABORATORIO DE PROTESE. SAIDA

DIA: 24/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS

23:00.

F.

M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004950 1007 10215 SELENA DUTRA MICHEL 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE OFICIN

A DE CAPACITACAO DE LABORATORIO DE PROTESE. SAIDA DI

A: 24/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 2

3:00.

F.

M.S BB C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 66

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

10.05.2012

0 2012/004960 1007 10271 VIVIANE OLEQUES PAVAO 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE TREINA

MENTO NO SISTEMA DE CADASTRO E DISPENSACAO DE MATERI

AL - GUD (GERENCIAMENTO DE USUARIOS COM DEFICIENCIA)

. SAIDA DIA 23/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 23/04/

2012 AS 20:00.

F.M.S B

B C/C 8557-X

0 2012/004968 1007 10707 ZELIR T. V. BITTENCOURT 637,50 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS COM A FI

NALIDADE DE REPRESENTACAO COMO CONSELHEIRA DA SECRET

ARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONDICA NA VII CONFERENCI

A ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

- 2012. SAIDA DIA: 25/04/2012 AS 12:30 E RETORNO DIA

27/04/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004970 6299 10707 ZELIR T. V. BITTENCOURT 52,95 1

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE-RS P/ REPRESENTAC

AO NA CONDICA VII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS

DA CRIANCA E ADOLESCENTE-2012, COMO CONSELHEIRA DA S

ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SAIDA DIA 25/04/2012 A

S 12:30.

F

.M.S BB C/C 8557-X

Total do Dia : 303.564,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2012

0 2012/005000 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 8.959,83 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1100020032-9 EM NOME DE AV

C AMARAL VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA. E OUTROS RELA

TIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE WALDEM

AR KUMMEL, DECORRENTE DE SENTENCA PROLATADA NOS AUTO

S DA ACAO PRINCIPAL No 027/1050000561-6, CFE. MEM.

1018/PGM/2012.

VCTO: 29/06/2012

0 2012/005007 665 9623 ADRIANA ROSA DA SILVA 1.402,50 1

Itens de Empenho : CINCO (5,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS COM OBJETIVO D

E PARTICIPAR DO CURSO "LICITACOES E CONTRATOS" PROMO

VIDO PELA ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA.

SAIDA DIA: 13/05/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 18/05/

2012 `AS 20:00.

0 2012/005008 676 9623 ADRIANA ROSA DA SILVA 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPAR D

O CURSO "LICITACOES E CONTRATOS" PROMOVIDO PELA ESAF

- ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA. SAIDA DIA: 13

/05/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 18/05/2012 `AS 20:00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 67

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005008

Itens de Empenho : .

0 2012/004978 6615 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 59,33 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 4566/2012, CFE. MEM. 143/

SMEL/2012, POIS OS HORARIOS DOS VOOS FORAM ALTERA-

DOS VISANDO A DIMINUICAO DA DIFERENCA DO VALOR DAS

PASSAGENS AEREAS RJ/POA/RJ, P/ O PALESTRANTE CARLOS

NAZARENO FERNANDES BORGES, SAIDA 07/05/2012.

CONV.737358 VIDA SAUDAVEL

BCO BRASIL C/C 55.102-3

0 2012/004987 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 15 (Q

UINZE) PACIENTES P/ CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPI

TAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 25/04/2012 A 01:30 E RETO

RNO DIA 25/04/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004997 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 15 (Q

UINZE) PACIENTES P/ CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPI

TAIS E CLINICAS.SAIDA DIA: 23/04/2012 A 01:30 RETORN

O DIA 23/04/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005011 3681 10256 CAMARA DO LIVRO DE SANTA MARIA 60.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 30/2012 VISANDO A REALIZACAO DA FEIRA DO

LIVRO DE SANTA MARIA 2012 E FEIRA DO LIVRO INFA

NTIL 2012.

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 19462-0

RECURSO LIVRE

0 2012/004979 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 3.062,05 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A BRASILIA-DF P/ CUMPRIR A

GENDA NOS MINISTERIOS DO TURISMO, DAS CIDADES E DA A

GRICULTURA E NO DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAE

STRUTURA DE TRANSPORTE. SAIDA DIA 14/05/2012 AS 18:0

0 E RETORNO DIA 16/05/2012 AS 19:00.

0 2012/004985 474 9372 CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE REUNIA

O, EM CONJUNTO COM A RESPONSAVEL TECNICA DA AREA DE

ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E A SECRE

TARIA ADJUNTA DE GESTAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIV

A, NO IGAM, COM TECNICOS DA AREA DE RECURSOS HUMANOS

PARA BUSCAR ORIENTACAO JURIDICA E SANAR DUVIDAS SOB

RE QUESTOES REFERENTES A ESCALA DE TRABALHO EM REGIM

E DE PLANTAO, CARGAS HORARIAS, INTEVALOS DE PLANTOES

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 68

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004985

Itens de Empenho : , ETC.SAIDA DIA: 11/05/2012 AS 05:30 E RETORNO DIA 1

1/05/2012 AS 18:00.

0 2012/004986 474 5042 CLECI MARIA CARDOSO 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE REUNIA

O, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO E

MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E O SUPERINTENDENTE DE R

ECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA, NO IGAM, COM TECNI

COS DA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA BUSCAR ORIENTAC

AO JURIDICA E SANAR DUVIDAS SOBRE QUESTOES REFERENTE

S A ESCALA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTAO, CARGAS

HORARIAS, INTEVALOS DE PLANTOES, ETC. SAIDA DIA: 11/

05/2012 AS 05:30 E RETORNO DIA 11/05/2012 AS 18:00.

0 2012/004977 5394 63 2012 10714 CONSTRUTORA SAO SEPE LTDA 106.785,87 1

Itens de Empenho : CONSTRUCAO DE MUROS, RAMPA DE ACESSO, DRENAGEM PLUVI

AL E PASSEIO NA ESCOLA CASTRO ALVES

Construcao de muros, rampa de acesso, drenagem p

luvial e passeio na Escola Castro Alves.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/005009 665 9686 DEISA DE FATIMA PIPPI 1.402,50 1

Itens de Empenho : CINCO (5,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS COM OBJETIVO D

E PARTICIPAR DO CURSO "LICITACOES E CONTRATOS" PROMO

VIDO PELA ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA.

SAIDA DIA: 13/05/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 18/05/

2012 `AS 20:00.

0 2012/005010 676 9686 DEISA DE FATIMA PIPPI 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPAR D

O CURSO "LICITACOES E CONTRATOS" PROMOVIDO PELA ESAF

- ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA. SAIDA DIA: 13

/05/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 18/05/2012 `AS 20:00

.

0 2012/004995 6741 469 2011 10642 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COME 16,20 1

Itens de Empenho : MIDIA DVD-RW VIRGEM 4.37GB 16X ELGIN

MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A SEC.

0 2012/004976 5394 62 2012 10556 ESCAVASUL CONSTRUCOES E INCORPORACOES 23.503,62 1

Itens de Empenho : CONSTRUCAO E OPERACAO DE TANQUE SEPTICO COM UNIDADES

DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS EFLUENTES LIQU

IDOS NA ESCOLA MIGUEL BELTRAME

Const

rucao de fossa septica com tratamento de esgot

o na Escola Miguel Beltrame.

SALA

RIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/004974 693 192 2012 1122 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA-ESA 960,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 69

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

11.05.2012

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO INSCRICAO NO CURSO "LICITACOES

E CONTRATOS" OFERECIDO PELA ESAF - ESCOLA DE ADMINIS

TRACAO FAZENDARIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO

PERIODO DE 14 A 18/05/2012, PARA AS SERVIDORAS ADRIA

NA ROSA DA SILVA E DEISA DE FATIMA PIPPI.

INSCRICOES NO CURSO "LICITACOES E CONTRATOS" PARA

AS SERVIDORAS ADRIANA ROSA DA SILVA E DEISA DE

FATIMA PIPPI, DE 14 A 18/05/2012, EM PORTO ALEGRE.

0 2012/004980 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 637,50 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDU

ZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL P/ EMBARQUE A BRASILIA;

PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE SAUDE DO

ESTADO E P/ CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NO RE

TORNO DE BRASILIA. SAIDA DIA: 14/05/2012 AS 18:00 E

RETORNO DIA 16/05/2012 AS 19:00.

0 2012/004981 4186 35 2012 10060 GP CATARINENSE COM., IMP. E EXP. LTDA. 824,00 1

Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 82T TORNEL

AQUISICAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS PLACAS IRJ-9155,

IRJ-9154 E IPD-6684.

0 2012/005004 4560 35 2012 10060 GP CATARINENSE COM., IMP. E EXP. LTDA. 1.219,80 1

Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 13, TORNEL.

AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA SMASC.

0 2012/004992 5561 469 2011 10645 HM CARTUCHOS E TONER LTDA - EPP 76,00 1

Itens de Empenho : PENDRIVE USB 2.0 4GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN

O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KIN

GSTON

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A

SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO SOCIAL, CIDADANIA E

IREITOS HUMANOS.

D

0 2012/005002 5994 139 2011 458 I. SILVEIRA E CIA. LTDA.- PONTO FINAL 199.600,00 1

Itens de Empenho : ABRIGO DE PASSAGEIRO DE TRANSPORTE COLETIVO, COM PRO

TECAO LATERAL

ABRIGO DE PASSAGEIRO DE TRANSPORTE COLETIVO, SEM PRO

TECAO LATERAL

AQUISICAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE TRANSPORTE C

OLETIVO.

0 2012/004975 3822 192 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 340,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Curso referente a area de Gestao

Documental - Inscricao da servidora Anabel Schmidt,

matricula 13.206-3, cargo de Arquivista, no Curso "

A Lei de acesso as informacoes publicas", promovido

pelo IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA, CNP

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 70

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004975

Itens de Empenho : J 07.675.477/0001-16, nos dias 17 e 18 de maio, em P

orto Alegre - RS.O pagamento deste curso sera da seg

uinte forma: 70% BID e o pagamento da contrapartida

obrigatorio do Municipio, correspondente a 30% dos v

alores, a serem pagos em virtude de reconhecimento d

e contrapartida com relacao aos juros decorrentes de

aplicacoes de desembolsos junto a CEF.

INSCRICAO NO CURSO "A LEI DE ACESSO AS INFORMACOES

PUBLICAS" PARA A SERVIDORA ANABEL SCHMIDT, DIAS 17

E 18/05/2012, EM PORTO ALEGRE-RS.

70% DO VALOR= R$ 238,00 BID CEF C/C 136-0

30% DO VALOR= R$ 102,00 JUROS BID CEF C/C 191862-7

ESTORNO TOTAL, EM VIRTUDE DAS NOVAS ORIENTACOES DO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUANTO A REALIZACAO DE

CURSOS, CFE. MEM. 889/2012/GS/LB (SEC. DE GESTAO) E

MEM. 1135/2012/SCL.

0 2012/004988 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 25 (V

INTE E CINCO) PACIENTES P/CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 19/04/2012 A 01:30

E RETORNO DIA 19/04/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/004998 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 27 (V

INTE E SETE) PACIENTES P/REALIZAREM PROCEDIMENTOS/CO

NSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 23/04/20

12 A 01:30 E RETORNO DIA 23/04/2012 AS 22:00.

57-X

F.M.S BB C/C 85

0 2012/005006 194 195 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 2.682,85 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE C

/ TXs. DE EMBARQUE Ida 14/05, retorno 16/05, para a

Superintende Valserina Bulegon, para cumprir agenda

nos Ministerios do Turismo, do Desenvolvimento Socia

l, do Trabalho, da Saude, na Casa Civil e Defesa Civ

il.

PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE C

/ TXs. DE EMBARQUE Ida 15/05, retorno 16/05, para o

Sr. Prefeito Municipal para cumprir agenda nos Minis

terios do Turismo, das Cidades e da Agricultura e no

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Tra

nsportes.

Passagem aerea Porto Alegre/Brasilia, ida 14/05, r

etorno 16/05, para a Superintendente Valserina Buleg

on, cumprir agenda nos Ministerios do Turismo, do De

senvolvimento Social, do Trabalho, da Saude, na Casa

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 71

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005006

Itens de Empenho : Civil e Defesa Civil e Passagem aerea Porto Alegre/

Brasilia, ida 15/05, retorno 16/05, p/ o Sr. Prefeit

o Municipal cumprir agenda nos Ministerios do Turism

o, das Cidades e da Agricultura e no DNIT.

0 2012/004993 6741 469 2011 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. 23,80 1

Itens de Empenho : MIDIA CD-R VIRGEM 700MB 52X. ELGIN

MIDIA CD-RW VIRGEM 700MB 52X IMATION

MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A SEC.

0 2012/004999 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR 26 (VINTE E

SEIS) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS /CONSUL

TAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 24/04/2012 A

01:30 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 22:00.

B C/C 8557-X

F.M.S B

0 2012/004989 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER O PAC

IENTE JONATHAS DE OLIVEIRA POMPEO PARA CONSULTA NEUR

O NA AACD. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 08:00 E RETORNO D

IA 25/04/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005005 4086 29 2012 10488 MAK - MAQUINAS LTDA - ME 626,00 1

Itens de Empenho : BATERIA 45 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSICAO DE

AGUA PIONEIRO

BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSICAO DE

AGUA PIONEIRO

AQUISICAO DE BATERIAS P/ VEICULOS DA SMASC.

0 2012/004990 5561 469 2011 10651 MEGA JETT COMERCIAL LTDA 97,50 1

Itens de Empenho : TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M11

20 MFP MEGA JET

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A S

UPERINTENDENCIA DE PROTECAO SOCIAL, CIDADANIA E DIR

EITOS HUMANOS.

0 2012/004983 474 10604 PATRICIA ENNES DA SILVA LIMA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE REUNIA

O, EM CONJUNTO COM A RESPONSAVEL TECNICA DA AREA DE

ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E O SUPER

INTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA, NO

IGAM, COM TECNICOS DA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA

BUSCAR ORIENTACAO JURIDICA E SANAR DUVIDAS SOBRE QUE

STOES REFERENTES A ESCALA DE TRABALHO EM REGIME DE P

LANTAO, CARGAS HORARIAS, INTEVALOS DE PLANTOES, ETC.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 72

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/004983

Itens de Empenho : SAIDA DIA: 11/05/2012 AS 05:30 E RETORNO DIA 11/05/2

012 AS 18:00.

0 2012/004982 595 441 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 31.143,00 1

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL

MICROCOMPUTADOR - CONFORME ETI 95 DELL

AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA EQUIPAR AS

SECRETARIAS DE MUNICIPIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL.

PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0

0 2012/004984 592 441 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 13.347,00 1

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL

MICROCOMPUTADOR - CONFORME ETI 95 DELL

AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA EQUIPAR AS

SECRETARIAS DE MUNICIPIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL.

RECURSO LIVRE

0 2012/004996 6741 469 2011 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP 32,76 1

Itens de Empenho : REGUA ELETRICA 110/220V COM 5 TOMADAS NO NOVO PADRAO

BRASILEIRO DE 3 PINOS. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM)

ANO. DATA SOUND

MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A SEC.

0 2012/004991 5561 469 2011 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 150,00 1

Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3200

, NOVO, COMPATIVEL PREMIUM

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A

SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO SOCIAL, CIDADANIA E

IREITOS HUMANOS.

D

0 2012/004994 6741 469 2011 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 156,60 1

Itens de Empenho : MIDIA DVD-R VIRGEM 4.37GB 16X. ELGIN

PENDRIVE USB 2.0 8GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN

O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KYN

GSTON

MATERIAL DE INFORMATICA P/ SUPRIR A SEC.

0 2012/005003 2689 469 2011 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 86,40 1

Itens de Empenho : PENDRIVE USB 2.0 8GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN

O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KYN

GSTON

AQUISICAO DE PENDRIVEs PARA ATENDER O SETOR DE ED

UCACAO PARA O TRANSITO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 73

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005001 5222 524 2011 9962 VALDOERMES TEIXEIRA FIM 1.892,30 1

Itens de Empenho : TROFEU COM 130 CM ALTURA X 33 CM LARGURA, CONFORME T

ERMO DE REFERENCIA TROFEUS E CIA

TROFEU COM 100 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME T

ERMO DE REFERENCIA TROFEUS E CIA

TROFEU DE 60 CM DE ALTURA TENDO COMO BASE EM MDF, CO

NFORME TERMO DE REFERENCIA TROFEUS E CIA

AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO DO 4o FESTIVAL DE

BALONISMO DE SANTA MARIA.

Total do Dia : 461.342,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.05.2012

0 2012/005044 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 117,22 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 1047/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110011382-7 EM NOME DE MARIO LUIZ ROSA DOS

SANTOS;

027/1110021361-9 EM NOME DE IEDA SOLIVAM DE OL

IVEIRA LOPES;

027/1110011186-7 EM NOME DE TITO LIVIO C.F. MELLO;

027/1080021441-5 EM NOME DA CONSTRUTORA ZANINI LTDA

027/1110020750-3 EM NOME DE CLOVIS BATISTA MACHADO

ITAQUY;

027/1110021447-0 EM NOME DE INACIO BENJAMIN LONDERO

PERIPOLLI;

027/1110000666-4 EM NOME DE LILIA S. LITCHINA;

027/1110020770-8 EM NOME DE EDI CARLOS ESSY;

027/1110006048-0 EM NOME DA SUCESSAO DE LUIZ C

ARNELOSSO;

027/1110015122-2 EM NOME DE JORGE ALVES DA FONSECA;

027/1110019005-8 EM NOME DE CESARIA DOS SANTOS

PADILHA.

VCTO: 21/05/2012

0 2012/005076 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 1.071,53 1

Itens de Empenho : PROCESSO 027/1110021017-2 EM NOME DE JANICE MORAES A

MARAL REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS, DECORRENTE DE SE

NTENCA PROLATADA NOS AUTOS DA ACAO PRINCIPAL 02

7/1060005964-5, CFE. MEM. 1046/PGM/2012.

VCTO: 06/07/2012

0 2012/005077 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 35,79 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 1049/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110012657-0 EM NOME DE CLOVIS GONCALVES OL

IVEIRA;

027/1110006707-8 EM NOME DA CLINICA UNIVITTA LTDA.;

027/1110008826-1 EM NOME DE NOEMI DAS CHAGAS ROSA.

VCTO: 23/05/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 74

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005079 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 63,16 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 1048/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110018983-1 EM NOME DE CLAYTON RENAN COELHO DA

SILVA;

027/1110019201-8 EM NOME DE CACILDA PAVAO DA SILVA;

027/1110013710-6 EM NOME DO CONDOMINIO EDIFICIO

CALHANDRA;

027/1110016777-3 EM NOME DE LUCIANE DE OLIVEIRA

DOTTO;

027/1110020883-6 EM NOME DE EVA MELLO VILANOVA;

027/1110013562-6 EM NOME DE NEIVA MARIA CARVALHO

ILHA;

027/1110019199-2 EM NOME DE CACILDA DE ASSUMPCAO

DOS SANTOS;

027/1110020864-0 EM NOME DE ERENTINA CORREA MACHADO

027/1110020991-3 EM NOME DE FLAVIO BARREIRA FER

REIRA JUNIOR;

027/1110020975-1 EM NOME DE CORA IDA TEIXEIRA

CORREA.

VCTO: 23/05/2012

0 2012/005084 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 279,96 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 1052/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110016770-6 EM NOME DE LUIZ GUSTAVO GUILHERME

NUNES;

027/1110016778-1 EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS DE

OLIVEIRA;

027/1110010585-9 EM NOME DE CACILDO DA COSTA MENDES

JUNIOR;

027/1110020968-9 EM NOME DE DILCEU DE LIMA CARDOSO;

027/1110020969-7 EM NOME DE CELSO RODRIGUES DA

SILVA;

027/1110021174-8 EM NOME DE NILO BARBIERI;

027/1110010534-4 EM NOME DE PAULO ROBERTO OLIVEIRA

NEVES;

027/1110020775-9 EM NOME DE ELIZABETH CAURIO MA

RTINS;

027/1110021358-9 EM NOME DE CLOVIS LUIZ FONTOURA

GUEDES;

027/1110013563-4 EM NOME DE NELCI VALCANOVER AL

BANIO SOUZA;

027/1110021329-5 EM NOME DE ELVIO JOAO LONDERO;

027/1110020874-7 EM NOME DE ELOISA DORNELLES;

027/1110011005-4 EM NOME DA SUCESSAO DE JOAO OSCAR

DA COSTA;

027/1110021996-0 EM NOME DE LUIZ RODNEI DE OLIVEIRA

LUNARDI;

027/1110020879-8 EM NOME DE DARIO BARBOSA.

VCTO: 23/05/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 75

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

14.05.2012

0 2012/005087 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 229,84 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 1053/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110012768-2 EM NOME DE WILIAMM EDGAR LANZE

RDORF;

027/1110021396-1 EM NOME DE JOAO AREZ MACIEL DE

MATOS;

027/1110016785-4 EM NOME DE CELSO LUIZ LOPES JUNIOR

027/1110021036-9 EM NOME DE FELICIA VILA RODRIGUES;

027/1110017036-7 EM NOME DE JAIR LIMA FRANCA;

027/1110008838-5 EM NOME DE MARIA TERESINHA DIAS

AGUERRE;

027/1110020974-3 EM NOME DE DERLY BAREIA LEMOS;

027/1110020802-0 EM NOME DE ENIO JESUS ROSCOF

SALGADO;

027/1110000345-2 EM NOME DE OTAMIR PERES E OUTROS.

VCTO: 23/05/2012

0 2012/005019 4115 6108 2a VARA DO TRABALHO DE SANTA MARIA 11.366,75 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 0089400-42.2008.5.04.0702 EM

NOME DE NELSON PEDROSO DA ROSA E OUTROS DECORRENTES

DE DIFERENCAS SALARIAIS DEVIDAS DESDE AGOSTO/2003,

CFE. MEM. 1032/PGM/2012.

VCTO: 18/05/2012

0 2012/005066 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 12 (D

OZE) PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTAS. SAIDA DIA

30/04/2012 A 01:30 E RETORNO DIA 30/04/2012 AS 22:0

0.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005028 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR 11 (ONZE

) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DA CIDA

DE DE AGUDO. SAIDA DIA: 19/04/2012 AS 06:10 E RETORN

O DIA 19/04/2012 AS 11:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005067 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ BUSCAR

OS PACIENTES DANIEL SILVA DIAS, ALISSON MESSIAS DE C

ARVALHO E DOMINIQUE DA SILVA DOSS QUE ESTAO DE ALTA

NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 28/04/2012 AS 08:00

E RETORNO DIA 28/04/2012 AS 11:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005069 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 76

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

14.05.2012

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR CINCO (0

5) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DA CID

ADE DE AGUDO. SAIDA DIA 04/05/2012 AS 11:30 E RETORN

O DIA 04/05/2012 AS 20:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005070 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR QUATORZE

(14) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DA

CIDADE DE AGUDO. SAIDA DIA 02/05/2012 AS 11:15 E RET

ORNO DIA 02/05/2012 AS 19:30.

F

.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005022 1052 9843 ANGELA MEINCKE MELO 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMS/2012 PARA CU

STEAR DESPESAS COM O EVENTO "MENTAL TCHE 7a EDIC

AO", EM SAO LOURENCO DO SUL - RS, DIAS 17 E 18/05/

2012.

FNS

BLATB - PABA

CEF

C/C 624009-0

Estorno Parcial motivo devolucao de saldo de adto. e

m c/c

0 2012/005025 4093 9843 ANGELA MEINCKE MELO 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMS/2012 PARA CU

STEAR DESPESAS COM O EVENTO "MENTAL TCHE 7a EDIC

AO", EM SAO LOURENCO DO SUL - RS, DIAS 17 E 18/05/

2012.

FNS

BLATB - PABA

CEF

C/C 624009-0

Estorno Parcial motivo devolucao de saldo de adto. e

m c/c

0 2012/005043 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA CACEQUI-RS P/ LEVAR OS PACIENTES G

USTAVO HENRIQUE MARTINS E MARCIO ALDEMIR SIMAS DE MI

RANDA QUE ESTAO DE ALTA NA ISEV. SAIDA DIA:19/04/201

2 AS 14:00 E RETORNO DIA 19/04/2012 AS 20:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005061 1686 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SR. KENNY BR

AGA E O SR. MARCELO CAMARA FERLA E BUSCAR O SR. RODR

IGO GUIMARAES LOPES QUE PARTICIPARAO DA FEIRA DO LIV

RO E FEIRA DO LIVRO-INFANTIL 2012 DE SANTA MARIA. SA

IDA DIA 05/05/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 05/05/2012

AS 19:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 77

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005058 1367 990 ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA 1.200,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMED.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/005059 1392 990 ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA 1.200,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMED.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/005090 6764 838 2007 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. TARIFAS BANCARIAS S/ ARRECADACAO DE TRI-

BUTOS MUNICIPAIS.

ALIENACAO DE BENS - CEF C/C 178-6

0 2012/005030 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR 06 (SEIS

) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DA CIDA

DE DE AGUDO. SAIDA DIA: 20/04/2012 AS 11:30 E RETORN

O DIA 20/04/2012 AS 20:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005035 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ BUSCAR

O PACIENTE BRAIAN CAUA COSTA DE MORAIS QUE ESTA DE A

LTA NO HOSPITAL SAO ROQUE.SAIDA DIA: 04/05/2012 AS 1

6:00 E RETORNO DIA 04/05/2012 AS 20:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005042 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS P/ LEV

AR OS PACIENTES FABIANO MEDEIROS NUNES E LUIS FERNAN

DO CARVALHO DA CUNHA P/ INTERNACAO JUDICIAL NO HOSPI

TAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA: 30/04/2012 AS 09:00 E

RETORNO DIA 30/04/2012 AS 16:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005047 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SANTIAGO-RS P/ LEVAR E TRAZER 20

(VINTE) PACIENTES P/ REALIZAREM TOMOGRAFIAS/ DESITO

METRIA NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA: 19/04/201

2 AS 10:30 E RETORNO DIA 19/04/2012 AS 21:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005091 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS P/ BUSCAR A

PACIENTE CLARICE POZZOBON QUE ESTA DE ALTA POS CIRUR

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 78

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005091

Itens de Empenho : GICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL. SAID

A DIA 03/05/2012 AS 13:30 E RETORNO DIA 03/05/2012 A

S 18:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005051 503 607 2011 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 2.708,28 1

Itens de Empenho : CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS, CONFORME ESPECIFICACOES

DESCRITAS, EM ANEXO CONFORME ITEM 2 DO TERMO DE REF

ERENCIA ROAL

MESA PARA REUNIAO EM MDF MESA OVAL PARA REUNIAO, CON

FORME ITEM 7 DO TERMO DE REFERENCIA OLLY

A

quisicao de mobiliario para adequacao e redimensio n

amento do espaco fisico do Centro Administrativo M

unicipal.

RECURSO LIVRE

0 2012/005052 506 607 2011 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 6.319,32 1

Itens de Empenho : CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS, CONFORME ESPECIFICACOES

DESCRITAS, EM ANEXO CONFORME ITEM 2 DO TERMO DE REF

ERENCIA ROAL

MESA PARA REUNIAO EM MDF MESA OVAL PARA REUNIAO, CON

FORME ITEM 7 DO TERMO DE REFERENCIA OLLY

A

quisicao de mobiliario para adequacao e redimensio n

amento do espaco fisico do Centro Administrativo M

unicipal.

PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0

0 2012/005040 5128 524 EDUARDO BARIN FACCIN 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE REUNIA

O NA SEC. DE PATRIMONIO DA UNIAO P/ TRATAR DE AREAS

QUE FORAM SOLICITADAS TRANSFERENCIA DE POSSE P/ O MU

NICIPIO. SAIDA DIA: 09/05/2012 AS 05:00 E RETORNO DI

A 09/05/2012 AS 22:00.

0 2012/005041 5128 524 EDUARDO BARIN FACCIN 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPAR D

E REUNIAO NA SEC. DE PATRIMONIO DA UNIAO P/ TRATAR D

E AREAS QUE FORAM SOLICITADAS TRANSFERENCIA DE POSSE

P/ O MUNICIPIO. SAIDA DIA: 09/05/2012 AS 05:00 E RE

TORNO DIA 09/05/2012 AS 22:00.

0 2012/005017 1007 6876 ELTON ROGERIO TEIXEIRA JACOBI 1.402,50 1

Itens de Empenho : CINCO E MEIA (5,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PART

ICIPACAO EM CURSO DE CONCEITOS BASICOS DE INFRAESTRU

TURA DE REDE E APLICATIVOS DO WINDOWS SERVER 2008. S

AIDA DIA 20/05/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA 25/05/201

2 AS 24:00

F.M.S BB

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 79

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005017

Itens de Empenho : C/C 8557-X

0 2012/005018 6299 6876 ELTON ROGERIO TEIXEIRA JACOBI 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPACAO

EM CURSO DE CONCEITOS BASICOS DE INFRAESTRUTURA DE

REDE E APLICATIVOS DO WINDOWS SERVER 2008. SAIDA DIA

20/05/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA 25/05/2012 AS 24:

00

F.M.S BB C/C 855

7-X

0 2012/005080 3766 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 14.600,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 24/2012 VISANDO O TRANSPORTE ESPECIALI-

ZADO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, OPORTUNIZANDO SUA

HABILITACAO, REABILITACAO E INCLUSAO SOCIAL ATRAVES

DE METODOS E RECURSOS ESPECIAIS, NO MES DE ABRIL/

2012, CONFORME MEM. 232/SMAC/012/GF/il. VIGENCIA DO

CONVENIO: 10 MESES, DE 1o/03 A 31/12/2012.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 060379410-4

RECURSO LIVRE

0 2012/005068 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ LEVAR O

PACIENTE BRAIAN CAUA P/ CIRURGIA NO HOSPITAL SAO RO

QUE. SAIDA DIA 03/05/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 03/

05/2012 AS 20:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005072 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER A PAC

IENTE ALINE DALCUL P/ EXAMES DE REUMATOLOGIA NO HOSP

ITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 04/05/2012 AS 06:00 E RE

TORNO DIA 04/05/2012 AS 21:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005012 4623 179 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 20,00 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 4558/2012 REF. INSCRICAO NO

CURSO "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - DIRETRIZES A

SEREM OBSERVADAS NA ESTRUTURACAO E FUNCIONAMENTO DO

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CONFORME RESOLUCAO No

936/2012 TCE RS", PARA A SERVIDORA IVONETE FOLETTO

PEDROSO, DE 03 A 05/05/2012, EM PORTO ALEGRE-RS.

0 2012/005094 5132 1147 ILSON ROGERIO STUMPF 357,00 1

Itens de Empenho : VINTE E UMA (21) DIARIAS S/ PERNOITE AOS DISTRITOS D

E SANTA MARIA P/ DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL AS FAM

ILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, NOS DIAS 02,03,04,07,

08,09,10,11,14,15,16,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31

. SAIDA 08:00 E RETORNO AS 18:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 80

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005053 503 607 2011 10382 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR 1.861,80 1

Itens de Empenho : CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CADEIRA

FIXA, TIPO SECRETARIA, SEM BRACO, CONFORME ITEM 8 D

O TERMO DE REFERENCIA VICTOR

A

quisicao de mobiliario para adequacao e redimensio n

amento do espaco fisico do Centro Administrativo M

unicipal.

RECURSO LIVRE

0 2012/005054 506 607 2011 10382 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR 4.344,20 1

Itens de Empenho : CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CADEIRA

FIXA, TIPO SECRETARIA, SEM BRACO, CONFORME ITEM 8 D

O TERMO DE REFERENCIA VICTOR

A

quisicao de mobiliario para adequacao e redimensio n

amento do espaco fisico do Centro Administrativo M

unicipal.

PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0

0 2012/005036 4098 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/SMAC.

0 2012/005037 2992 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2012/SMAC.

0 2012/005023 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 25 (V

INTE E CINCO) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS

MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 03/05//201

2 A 01:30 E RETORNO DIA 03/05/2012 AS 22:00.

S BB C/C 8557-X

F.M.

0 2012/005060 1686 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR O SR. KENNY B

RAGA E O SENHOR MARCELO CAMARA FERLA QUE VIRAO AO MU

NICIPIO PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVRO INFANTIL-EDICAO

2012. SAIDA DIA 04/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 0

4/05/2012 AS 19:00.

0 2012/005075 1686 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SR. RODRIGO

GUILHERME LOPES QUE VEIO PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVR

O E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MARIA EDICAO 20

12. SAIDA DIA 06/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 06/0

5/2012 AS 19:00.

0 2012/005083 1686 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SR. GABRIEL

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 81

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005083

Itens de Empenho : NUNES DA SILVA QUE VEIO AO MUNICIPIO P/ PARTICIPAR D

A FEIRA DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA

MARIA - 2012. SAIDA DIA 09/05/2012 AS 10:00 E RETORN

O DIA 09/05/2012 AS 23:00.

0 2012/005016 5126 1210 JOSE ANTONIO DE AZEVEDO GOMES 425,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MODELO-SC COM A FINALIDADE DE VISTORIA

TECNICA P/ MEDICAO DE OBRA, 3o ETAPA CENTRO DE EVENT

OS E MEDICAO DA ESTRUTURA METALICA ESPACIAL,FABRICAC

AO E MONTAGEM NA SEDE DA METALURGICA MODELO. SAIDA D

IA: 24/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS

22:00.

0 2012/005029 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR O PACIE

NTE RICARDO DA SILVEIRA DA CONCEICAO P/ CIRURGIA NO

HOSPITAL DA CIDADE DE AGUDO. SAIDA DIA: 24/04/2012 A

S 09:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 15:30.

BB C/C 8557-X

F.M.S

0 2012/005032 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ LEVAR O

PACIENTE OLIVIO OLIVEIRA DA SILVA P/ CIRURGIA NO HO

SPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA: 19/04/2012 AS 06:30 E R

ETORNO DIA 19/04/2012 AS 11:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005033 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ BUSCAR

O PACIENTE OLIVIO OLIVEIRA DA SILVA QUE ESTA DE ALTA

NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA: 20/04/201

2 AS 07:00 E RETORNO DIA 20/04/2012 AS 10:30.

8557-X

F.M.S BB C/C

0 2012/005034 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ LEVAR O

S PACIENTES PAULO ROGERIO FERREIRA WENCESLAU E ERNES

TO FERREIRA FREITAS P/ CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQU

E.SAIDA DIA: 02/05/2012 AS 06:30 E RETORNO DIA 02/05

/2012 AS 10:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005071 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR A FUNCIO

NARIA MIRNAN CANDIDA NOAL P/ VISITA A FIM DE VERIFIC

AR A LOGISTICA REFERENTE AO PROGRAMA DE ENTREGA DE R

EMEDIOS NAS RESIDENCIAS JUNTO A SEDE DA ECT. SAIDA D

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 82

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005071

Itens de Empenho : IA 27/04/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 27/04/2012 AS 2

2:00.

F.M.

S BB C/C 8557-X

0 2012/005089 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A NOVA PALMA-RS P/ BUSCAR O PACIEN

TE JUNIOR CEZAR SOARES CRISTINO, QUE ESTA DE ALTA NO

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE NA CIDADE DE NOVA

PALMA E TRAZER PAULO ROGERIO FERREIRA WENCESLAU E E

RNERSTO FERREIRA DE FREITAS QUE ESTAO DE ALTA NO HOS

PIOTAL SAO ROQUE NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. SA

IDA DIA 03/05/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 03/05/2012

AS 12:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005057 6750 177 2011 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 450,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO SONORIZACAO PARA EVENTOS PEQ

UENOS.

SONORIZACAO P/ 2a CAMINHADA DE LUTA CONTRA O CANCER

DE MAMA E 1a CAMINHADA PELA VIDA:PREVENINDO A HIPER

TENSAO ARTERIAL, DIA 26/05/2012.

FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7

0 2012/005073 1686 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR O ESCRITOR GA

BRIEL NUNES DA SILVA QUE VIRA A SANTA MARIA PARTICIP

AR DA FEIRA DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SA

NTA MARIA 2012.SAIDA DIA 08/05/2012 AS 05:00 E RETOR

NO DIA 08/05/2012 AS 18:00.

F

.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005021 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 23 (VINT

E E TRES) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDI

COS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 27/04/2012 A 0

1:30 E RETORNO DIA 27/04/2012 AS 22:00.

C/C 8557-X

F.M.S BB

0 2012/005062 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 27 (VINT

E E SETE) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDI

COS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 02/05/2012 A

01:30 E RETORNO DIA 02/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 83

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

14.05.2012

0 2012/005065 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 21 (VINT

E E UM) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICO

S EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 04/05/2012 A 01

:30 E RETORNO DIA 04/05/2012 AS 22:00.

/C 8557-X

F.M.S BB C

0 2012/005026 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR O PACIENTE AM

ARO CARVALHO MARTINS, NO HOSPITAL SANATORIO PARTENON

NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E CONDUZI-LO ATE A CLI

NICA LAR DA BEL NA CIDADE DE CACHOERA DO SUL, CONFOR

ME MANDADO JUDICIAL.SAIDA DIA 18/04/2012 AS 08:00 E

RETORNO DIA 18/04/2012 AS 23:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005027 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR AS FUNCI

ONARIAS MARIA ELISETE N. DA SILVA E VIVIANE O. PAVAO

P/ PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE CADAS

TRO E DISPENSACAO DE MATERIAL-GUD,NA PROCERGS.SAIDA

DIA 23/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 23/04/2012 AS

22:00.

F.M.S

BB C/C 8557-X

0 2012/005046 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A BAGE-RS P/ LEVAR E TRAZER O PACI

ENTE VILMAR RIGHI BIANCHIN P/ CONSULTA /FISIOTERAPIA

NA URCAMP. SAIDA DIA: 17/04/2012 AS 06:00 E RETORNO

DIA 17/04/2012 AS 15:00.

F.M.

S BB C/C 8557-X

0 2012/005092 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A CACEQUI-RS P/ BUSCAR OS PACIENTE

S LUIS PAULO DE BAIRRO E PITAGORAS FLORES QUE ESTAO

DE ALTA NA ISEV. SAIDA DIA 03/05/2012 AS 13:30 E RET

ORNO DIA 03/05/2012 AS 20:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005095 2037 7061 LUIZ CARLOS GOMES 284,00 1

Itens de Empenho : VINTE (20) DIARIAS S/ PERNOITE NOS DISTRITOS DE SANT

A MARIA P/ PRESTAR SERVICOS DUARANTE A SEMANA. SERAO

EFETUADOS SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA, PERFURANDO

BEBEDOUROS P/ ANIMAIS, REFORMANDO ACUDES P/ IRRIGACA

O E PSICULTURA, CONSTRUINDO TANQUES P/ PSICULTURA E

ENVALETANDO CANOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA P/ PEQUENO

S PRODUTORES RURAIS. SAIDA AS 07:00 E RETORNO AS 19:

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 84

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005095

Itens de Empenho : 30 NOS DIAS02,03,04,07,08,09,10,11, 14,15,16,21,22,2

3,24,25,28,29,30 E 31.

0 2012/005086 5137 526 LUIZ ELITON CORDENUZZI 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CUMPRIR AGENDA EM RE

UNIAO AS 14:00 NA ASSOCIACAO DOS SECRETARIOS E GESTO

RES MINICIPAIS DE SEGURANCA PUBLICA, JUNTO A SEDE DA

SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GR

ANDE DO SUL. SAIDA DIA 03/05/2012 AS 06:00 E RETORNO

DIA 03/05/2012 AS 20:00.

0 2012/005081 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PASSO FUNDO-RS P/ TRANSPORTAR A PACIENT

E INES APARECIDA TRINDADE COMIN P/ AVALIACAO COM EQU

IPE ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA NA UPF.SAIDA DIA:

02/05/2012 AS 10:00 E RETORNO DIA 02/05/2012 AS 23:3

0.

F.

M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005055 503 607 2011 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL 1.998,00 1

Itens de Empenho : CADEIRA LONGARINA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA LONG

ARINA PARA 05 LUGARES, CONFORME ITEM 11 DO TERMO DE

REFERENCIA REIFLEX

A

quisicao de mobiliario para adequacao e redimensio n

amento do espaco fisico do Centro Administrativo M

unicipal.

RECURSO LIVRE

0 2012/005056 506 607 2011 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL 4.662,00 1

Itens de Empenho : CADEIRA LONGARINA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA LONG

ARINA PARA 05 LUGARES, CONFORME ITEM 11 DO TERMO DE

REFERENCIA REIFLEX

A

quisicao de mobiliario para adequacao e redimensio n

amento do espaco fisico do Centro Administrativo M

unicipal.

PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0

0 2012/005082 474 1213 OGIER DE VARGAS ROSADO 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ASSESSORAR OS SERVID

ORES DESTA SECRETARIA E DA SECRETARIA DE MUNICIPIO D

E SAUDE QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO NO IGAM, COM

OS TECNICOS DA AREA DE RECURSOS HUMANOS, P/ BUSCAR O

RIENTACAO JURIDICA E SANAR DUVIDAS SOBRE QUESTOES PE

RTINENTES A ESCALA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTAO,

CARGAS HORARIAS DE ENFERMEIROS E FARMACEUTICOS COM

RESPONSABILIDADE TECNICA, INTEVALOS, ETC.SAIDA DIA:

11/05/2012 AS 05:30 E RETORNO DIA 11/05/2012 AS 18:0

0.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 85

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005048 5128 500 ONY LACERDA DA SILVA 99,50 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO VICENTE DO SUL-RS P/ PARTICI

PAR, JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO DE AGRICULTURA, AL

IMENTACAO E MEIO AMBIENTE DA EMBAIXADA DA ESPANHA NO

BRASIL, DE UMA VISITA E REUNIAO NA ESCOLA AGROTECNI

CA FEDERAL E AGROPECUARIA CORTICEIRA NAQUELE MANICIP

IO. SAIDA DIA: 24/04/2012 AS 13:00 E RETORNO DIA 24/

04/2012 AS 19:30.

0 2012/005085 5128 500 ONY LACERDA DA SILVA 298,50 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CUMPRIR AGENDA

COM EMPRESARIOS ITALIANOS, VISANDO FUTUROS INVESTI

MENTOS NA CIDADE. SAIDA DIA 03/05/2012 AS 05:00 E RE

TORNO DIA 03/05/2012 AS 19:30.

0 2012/005088 5128 500 ONY LACERDA DA SILVA 149,25 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ RECEPCIONAR O

PRESIDENTE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AVICULTURA E

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EXPORTADORES DE FRANGO, SR

. FRANCISCO TURRA QUE VIRA A SANTA MARIA PARTICIPAR

DE REUNIAO COM EMPRESARIOS LOCAIS E PROFERIR PALESTR

A A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SAIDA DI

A 08/05/2012 AS 10:00 E RETORNO DIA 08/05/2012 AS 20

:00.

0 2012/005093 5132 1181 PETERSON PASSAMANI DOS SANTOS 357,00 1

Itens de Empenho : VINTE E UMA (21) DIARIAS S/ PERNOITE AOS DISTRITOS D

E SANTA MARIA P/ DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL AS FAM

ILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, NOS DIAS 02,03,04,07,

08,09,10,11,14,15,16,18,21,22,23,24,25,28,29,30 E 31

. SAIDA 08:00 E RETORNO AS 18:00.

0 2012/005039 4115 3887 PODER JUDICIARIO 2.755,66 1

Itens de Empenho : HONORARIOS PERICIAIS EM FAVOR DO ENGENHEIRO CIVIL FR

ANCISCO MONTE ALVERNE DE SALES SAMPAIO REF. PROC

ESSO No 027/1100020503-7 EM NOME DE ALENCAR MENDES

BARBOSA, CFE. MEM. 1051/PGM/2012.

0 2012/005078 446 3887 PODER JUDICIARIO 224,27 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM

PRECATORIA, CFE. MEM. 1050/PGM/2012, DOS SEGUINTES

PROCESSOS:

001/1120094558-2 EM NOME DE ALCYR HONORATO FLORES

BOLASELL;

037/1120002258-6 EM NOME DE ANTONIO CESAR AVILA DA

SILVA;

161/1120000286-3 EM NOME DE MIGUEL ANGELO DE A

LMEIDA SAURIN.

VCTO: 23/05/2012

0 2012/005038 2141 674 RAFAEL EGIDIO RUVIARO 170,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A JAGUARI-RS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 86

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005038

Itens de Empenho : CONSELHO DE DIRIGENTES DE TURISMO DA AMCENTRO, PARA

AVALIACAO DA II MOSTRA DE TURISMO DA REGIAO CENTRAL/

FEEDBACK WORKSHOP SOBRE ROTEIRIZACAO COM A SRa TANIA

BRIZOLA, PALESTRA QUE OCORREU DIA 19/04/2012 DO COR

RENTE ANO EM SANTA MARIA. SAIDA DIA 16/05/2012 AS 06

:30 E RETORNO DIA 16/05/2012 AS 19:00.

0 2012/005045 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 199,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A ALEGRETE-RS P/ PARTICIPACAO NO ENCONTRO

DOS PREFEITOS, SECRETARIOS DE INDUSTRIA, COMERCIO E

DESENVOLVIMENTO E DE AGENTES DE DESESENVOLVIMENTO D

O RS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO, DURANTE

A REALIZACAO DA 12a FENEGOCIOS, ONDE FARA A APRESENT

ACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,

A CONVITE DA ORGANIZACAO DO REFERIDO EVENTO.SAIDA D

IA 04/05/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 04/05/2012 AS 2

0:00.

0 2012/005074 1686 5109 ROSANGELA RECHIA DOS SANTOS 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS (02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DO

LANCAMENTO DO EDITAL IV DO FUNDO DE APOIO A CULTURA

-FAC 2012, P/ QUALIFICAR A PROGRAMACAO DA FEIRA DO L

IVRO, OCORRIDO NO INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO E VISI

TAR A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E A SECRETARIA

DE MUNICIPIO DA CULTURA DE PORTO ALEGRE P/ ENTREGAR

OS CONVITES DA FEIRA DO LIVRO E DA FEIRA DO LIVRO I

NFANTIL DE SANTA MARIA, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 2

8/04 E 13/05/2012. SAIDA DIA 23/04/2012 AS 11:00 E R

ETORNO DIA 24/04/2012 AS 24:00

0 2012/005014 5126 10286 SIDNEI DA SILVA REIS 425,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MODELO-SC COM A FINALIDADE DE VISTORIA

TECNICA P/ MEDICAO DE OBRA, 3o ETAPA CENTRO DE EVENT

OS E MEDICAO DA ESTRUTURA METALICA ESPACIAL,FABRICAC

AO E MONTAGEM NA SEDE DA METALURGICA MODELO. SAIDA D

IA: 24/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS

22:00.

0 2012/005015 1007 9582 SIMONE CAMBRAIA MACHADO HAYGERT 425,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A SAO LOURENCO DO SUL-RS: PARTI

CIPAR DO 7o MENTAL TCHE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR

A LINHA DE CUIDADOS EM SAUDE MENTAL, SAIDA DIA

17/05/12 AS 05:00 E RETORNO DIA 19/05/12 AS 12:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/005013 180 10491 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 1.275,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA - DF: CUMPRIR AGENDAS NOS

MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A

FOME, DO TURISMO, DO TRABALHO E EMPREGO E DA SAUDE,

NA CASA CIVIL E NA DEFESA CIVIL, SAIDA DIA 14/05/12

AS 11:30 E RETORNO DIA 17/05/12 AS 02:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 87

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

14.05.2012

0 2012/005049 503 607 2011 10628 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 11.326,50 1

Itens de Empenho : ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGARE

S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFORME ITEM 01 DO

TERMO DE REFERENCIA VIVARE

ARMARIO EM MDF, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFOR

ME ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA VIVARE

A

quisicao de mobiliario para adequacao e redimensio n

amento do espaco fisico do Centro Administrativo M

unicipal.

RECURSO LIVRE

0 2012/005050 506 607 2011 10628 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 26.428,50 1

Itens de Empenho : ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGARE

S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFORME ITEM 01 DO

TERMO DE REFERENCIA VIVARE

ARMARIO EM MDF, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFOR

ME ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA VIVARE

A

quisicao de mobiliario para adequacao e redimensio n

amento do espaco fisico do Centro Administrativo M

unicipal.

PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0

0 2012/005020 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 25 (VINT

E E CINCO) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MED

ICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 18/04/2012 A

01:30 E RETORNO DIA 18/04/2012 AS 22:00.

B C/C 8557-X

F.M.S B

0 2012/005024 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 22 (VINT

E E DOIS) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDI

COS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 20/04/2012 A 0

1:30 E RETORNO DIA 20/04/2012 AS 22:00.

C/C 8557-X

F.M.S BB

0 2012/005031 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS E SAO PEDR

O DO SUL-RS P/ LEVAR OS PACIENTES DANIEL SILVA DIAS

E ALISSON MESSIAS DE CARVALHO PARA CIRURGIA, TRAZER

THIAGO HENRIQUE DIAS E PATRIQUE LEAL CRUZ QUE ESTAO

DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE NA CIDADE DE FAXINAL D

O SOTURNO E LEVAR A PACIENTE ELIZABETH ALMEIDA DOS S

ANTOS P/ CONSULTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO PEDRO

DO SUL. SAIDA DIA: 27/04/2012 AS 06:30 E RETORNO DI

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 88

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005031

Itens de Empenho : A 27/04/2012 AS 15:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005063 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 27 (VINT

E E SETE) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDI

COS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 25/04/2012 A

01:30 E RETORNO DIA 25/04/2012 AS 22:00.

X

F.M.S BB C/C 8557-

0 2012/005064 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 27 (VINT

E E SETE) PACIENTES P/ REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDI

COS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 03/05/2012 A

01:30 E RETORNO DIA 03/05/2012 AS 22:00.

X

F.M.S BB C/C 8557-

Total do Dia : 110.309,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.05.2012

0 2012/005114 1810 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR COMO MOTORIST

A, O SR. NAZARENO FERNANDES BORGES, INDICADO PELO MI

NISTERIO DO ESPORTE P/ MINISTRAR O MODULO INTRODUTOR

IO AV 1 DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE-PELC.

SAIDA DIA 07/05/2012 AS 10:00 E RETORNO DIA 07/05/20

12 AS 22:30.

0 2012/005101 6164 204 2012 10718 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA DA 100,00 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO

INSCRICAO NO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLO- G

IA DA SAUDE" PARA A FUNCIONARIA DO CRAS, CAMILA RO

DRIGUES DE AGUIAR, DE 28 A 30/06/2012, NA UFSM.

0 2012/005102 2668 202 2012 9417 C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 264,00 1

Itens de Empenho : RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP PRETO IMPRESSORA OFF

ICEJET J 3680 FAX/COPIA

RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO IMPRESSORA

OFFICEJET J3680, FAX/COPIA

RECARGA DE CARTUCHO HP 60, COR PRETO. IMPRESSOARA QU

E CONFECCIONA CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOS

OS E DEFICIENTES.

RECA

RGAS DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DA SMU.

0 2012/005098 490 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 465,35 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS, DO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 89

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005098

Itens de Empenho : MES DE ABRIL / 2012, CFE. MEM. 903/2012/SE (SEC. DE

GESTAO).

VCTO: 16/05/2012

0 2012/005112 1686 10184 CESAR AUGUSTO BARRICHELLO 1.275,00 1

Itens de Empenho : CINCO (5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ ENSAIAR A OPE

RA "CAVALLERIA RUSTIANA" QUE SERA ENCENADA NO THEATR

O TREZE DE MAIO NO DIA 13 DE MAIO DURANTE AS COMEMOR

ACOES DA SEMANA DO MUNICIPIO 2012. SAIDA DIA 07/05/2

012 AS 07:00 E RETORNO DIA 11/05/2012 AS 23:00.

0 2012/005113 1693 10184 CESAR AUGUSTO BARRICHELLO 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ ENSAIAR A OP

ERA "CAVALLERIA RUSTIANA" QUE SERA ENCENADA NO THEAT

RO TREZE DE MAIO NO DIA 13 DE MAIO DURANTE AS COMEMO

RACOES DA SEMANA DO MUNICIPIO 2012. SAIDA DIA 07/05/

2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 11/05/2012 AS 23:00.

0 2012/005104 681 203 2012 2885 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS 528,00 1

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DE JORNAL RENOVACAO DA ASSINATURA D

O JORNAL DO COMERCIO PARA O PERIODO DE 31/05/2012 A

30/05/2013.

R

ENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO

0 2012/005108 5871 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 16.103,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDE 5 X 5 M

LOCACAO DE PISO EM TABLADO DE MADEIRA

LOCACAO DE ENTRANTE PADRAO OCTANORME

LOCACOES DE PIRAMIDES, TABLADOS E OCTANORMES PARA

REALIZACAO DA "II EDICAO DA FESTA DA SOJA: O GRAO

DE OURO", NO DISTRITO DE SANTA FLORA, INTEGRANTE

DO PROJETO EVENTOS GASTRONOMICOS DISTRITAIS.

0 2012/005109 5871 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 3.300,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE LONAO 16 X 30 M

LOCACAO DE LONAO PARA REALIZACAO DA "II EDICAO DA

FESTA DA SOJA: O GRAO DE OURO", NO DISTRITO DE

SANTA FLORA, INTEGRANTE DO PROJETO EVENTOS GASTRO-

NOMICOS DISTRITAIS.

0 2012/005116 683 1317 2012 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 8.850,06 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 REF.REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTACAO

DE SERVICOS DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 04/01/2012

A 03/01/2013.

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO

CONTABIL (DIFERENCA DO PERIODO: JAN A MAR/2012);

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO T

RIBUTARIA (DIFERENCA DO PERIODO: JAN A MAR/2012);

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 90

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005116

Itens de Empenho : E MATERIAIS (DIFERENCA DO PERIODO: JAN A MAR/2012).

0 2012/005117 683 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 552.980,61 1

Itens de Empenho : ADITIVOS Nos 03 E 04 ( REAJUSTE ) DO CONTRATO DE

PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, NO PERIODO DE

04/01/2012 A 03/01/2013.

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO C

ONTABIL, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012;

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO T

RIBUTARIA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012;

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES

E MATERIAIS, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012.

O0BS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 50/2012.

0 2012/005118 3798 1319 2012 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 1.783,74 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 REF.REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTACAO

DE SERVICOS DE INFORMATICA,NO PERIODO DE 04/01/2012

A 03/01/2013.

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE PESSOAL, FOLHA DE

PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS (DIFERENCA DO PERIODO:

JAN A MAR/2012);

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE PATRIMONIO (DIFE-

RENCA DO PERIODO: JAN A MAR/2012).

0 2012/005119 3798 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 142.329,87 1

Itens de Empenho : ADITIVOS Nos 03 E 04 ( REAJUSTE ) DO CONTRATO DE

PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, NO PERIODO DE

04/01/2012 A 03/01/2013.

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE PESSOAL, FOLHA DE

PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE ABRIL A

DEZEMBRO/2012;

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRAMITACAO DE PRO-

CESSOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB, NO PERIODO DE

JANEIRO A DEZEMBRO/2012;

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE

FROTAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012;

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE PATRIMONIO, NO

PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 49/2012.

0 2012/005107 1982 10719 EMERSON DANIEL KOHLER SPITZMACHER 170,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A ALEGRETE-RS P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO D

E PREFEITOS, SECRETARIOS DE INDUSTRIA, COMERCIO E DE

SENVOLVIMENTO E DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO RS,

QUE SERA REALIZADO NO DIA 04/05/2012, DURANTE A REA

LIZACAO DA 12a FENEGOCIOS, FEIRA DE NEGOCIOS DA FRON

TEIRA OESTE , NO PARQUE DE EXPOSICOES DR. LAURO DORN

ELLES. SAIDA DIA 04/05/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 0

4/05/2012 AS 22:00.

0 2012/005106 4361 177 2011 10505 J E MONTANO EVENTOS LTDA 5.200,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 91

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

15.05.2012

Itens de Empenho : LOCACAO DE PALCO COBERTOS MEDINDO 10 X 8 X 1,40 CONF

ORME TERMO DE REFERENCIA.

LOCACAO DE PALCO COBERTO PARA AS COMEMORACOES DO AN

IVERSARIO DE SANTA MARIA.

0 2012/005110 5125 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES 426,00 1

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SUPERI

NETENDENTE DE COMUNICACAO QUE CUMPRIRA AGENDA COM O

PREFEITO CEZAR SCHIRMER EM MISSAO DE CAPTACAO DE INV

ESTIMENTOS COM EMPRESARIOS ESPANHOIS E AGENDA COM EM

PRESARIOS DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO R

IO GRANDE DO SUL (FIERGS) E LEVAR O SECRETARIO ADJUN

TO JOSIAS DA COSTA RIBEIRO P/ REUNIOES EM POA. SAIDA

DIA 25/04/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS

19:00.

0 2012/005111 5125 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES 426,00 1

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SUPERI

NETENDENTE DE COMUNICACAO QUE CUMPRIRA AGENDA COM O

PREFEITO CEZAR SCHIRMER EM MISSAO DE CAPTACAO DE INV

ESTIMENTOS COM EMPRESARIOS ESPANHOIS E AGENDA COM EM

PRESARIOS DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO R

IO GRANDE DO SUL (FIERGS) E LEVAR O SECRETARIO ADJUN

TO JOSIAS DA COSTA RIBEIRO P/ REUNIOES EM POA. SAIDA

DIA 25/04/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS

19:00.

ESTORNO TOTAL - EMPENHO EM DUPLICIDADE.

0 2012/005105 205 177 2011 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 4.500,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO SONORIZACAO PARA EVENTOS PEQ

UENOS.

SONORIZACAO PARA AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE

SANTA MARIA.

0 2012/005115 5125 10199 JOSIAS DA COSTA RIBEIRO 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ CUMPRIR AGENDA

COM O PREFEITO CEZAR SCHIRMER EM MISSAO DE CAPTACAO

DE INVESTIMENTOS COM EMPRESARIOS ESPANHOIS E AGENDA

COM EMPRESARIOS DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTA

DO DO RIO GRANDE DO SUL (FIERGS) E REUNIAO COM SETOR

DE LICITACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DA PREFE

ITURA DE POA E REUNIAO COM O SETOR DE LICITACOES DO

MINISTERIO PUBLICO DE POA. SAIDA DIA 25/04/2012 AS 0

6:00 E RETORNO DIA 26/04/2012 AS 19:00.

0 2012/005096 180 10716 JULIANA BRASIL VEDOVOTTO 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ENTREGAR NO TRIBUNAL

DE CONTAS DO ESTADO, A PRESTACAO DE CONTAS DO PREFE

ITO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2010. SAIDA DIA 0

9/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 09/05/2012 AS 22:00

.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 92

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005097 5126 10717 LUIS FERNANDO VIERA 425,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MODELO-SC P/ VISTORIA TECNICA P/ MEDICA

O DE OBRA, 3a ETAPA CENTRO DE EVENTOS E MEDICAO DA E

STRUTURA METALICA ESPACIAL, FABRICACAO E MONTAGEM NA

SEDE DA METALURGICA MODELO. SAIDA DIA 24/04/2012 AS

04:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 22:00.

0 2012/005103 2668 202 2012 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 1.538,80 1

Itens de Empenho : RECARGA DE TONER PARA HP LASERJET 3055 SETOR DO PATR

IMONIO

RECARGA DE CARTUCHO HP 60, COLORIDO. IMPRESSOARA QUE

CONFECCIONA CREDENCIAL DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO

S E DEFICIENTES.

RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020 SE

TOR DE TRANSITO

RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1300M S

ETOR DE ALVARAS

RE

CARGAS DE TONNERS E DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DA S

MU.

0 2012/005100 1693 5109 ROSANGELA RECHIA DOS SANTOS 52,95 1

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM DE IDA SM/POA P/ PARTICIPAR DO LANCAMEN

TO DO EDITAL IV DO FUNDO DE APOIO A CULTURA-FAC 2012

, P/ QUALIFICAR A PROGRAMACAO DA FEIRA DO LIVRO, OCO

RRIDO NO INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO E VISITAR A SEC

RETARIA DE ESTADO DA CULTURA E A SECRETARIA DE MUNIC

IPIO DA CULTURA DE PORTO ALEGRE P/ ENTREGAR OS CONVI

TES DA FEIRA DO LIVRO E DA FEIRA DO LIVRO INFANTIL D

E SANTA MARIA, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 28/04 E 13

/05/2012. SAIDA DIA 23/04/2012 AS 11:00 E RETORNO DI

A 24/04/2012 AS 24:00

0 2012/005099 1686 10715 VALMIR BELTRAME 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ VISITAR A SECRETARIA

DE ESTADO DA CULTURA E A SECRETRAIA DE MUNICIPIO DA

CULTURA DE PORTO ALEGRE P/ ENTREGAR OS CONVITES DA

FEIRA DO LIVRO E DA FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA

MARIA QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 28/04 A 13/05/2012

. SAIDA DIA 24/04/2012 AS 05:00 E RETORNO DIA 24/04

/2012 AS 24:00.

Total do Dia : 742.099,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.05.2012

0 2012/005166 5495 207 2012 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 201,00 1

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A RAZAO", DE SEGUNDA A S

ABADO, PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICACOES LEGAIS, M

ATERIAS REGIONAIS E ESTADUAIS PELO SECRETARIO DE MU

NICIPIO DA SMI E SUA ASSESSORIA.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 93

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

16.05.2012

0 2012/005167 6607 206 2012 10728 ACF MECANICA LTDA 650,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA DA RETIFICA DO CONJUNTO SATEL

ITE E CARCACA DA KOMBI, PLACAS IQI 5423

Servico de retifica do conjunto satelite e carcaca

da Kombi placas IQI-5423.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/005172 1355 1229 ADRIANA MARIA FALKEMBACH KNACKFUSS 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO NO ENCO

NTRO ESTADUAL CONSTRUCOES DA EDUCACAO INTEGRAL NO BR

ASIL COMO POLITICA PUBLICA: CONTRIBUICOES DO PROGRAM

A MAIS EDUCACAO, NA CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

. A SERVIDORA E A RESPONSAVEL PELO PROGRAMA MAIS EDU

CACAO JUNTO A SMED.SAIDA DIA 11/05/2012 AS 05:00 E R

ETORNO DIA 11/05/2012 AS 20:00.

C 1925-9

M.D.E BB C/

0 2012/005174 1369 1229 ADRIANA MARIA FALKEMBACH KNACKFUSS 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPACAO

NO ENCONTRO ESTADUAL CONSTRUCOES DA EDUCACAO INTEGR

AL NO BRASIL COMO POLITICA PUBLICA: CONTRIBUICOES DO

PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NA CAMARA MUNICIPAL DE PORT

O ALEGRE. A SERVIDORA E A RESPONSAVEL PELO PROGRAMA

MAIS EDUCACAO JUNTO A SMED.SAIDA DIA 11/05/2012 AS 0

5:00 E RETORNO DIA 11/05/2012 AS 20:00.

1925-9

M.D.E BB C/C

0 2012/005133 1007 9843 ANGELA MEINCKE MELO 425,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A SAO LOURENCO DO SUL-RS P

/ ACOMPANHAR USUARIOS DO CAPS II - PRADO VEPPO NO EV

ENTO "MENTAL TCHE 7a EDICAO". SAIDA DIA 16/05/2012 A

S 14:00 E RETORNO DIA 18/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005128 1007 10722 ANTONIO RAFAEL URBANETTO 425,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A SAO LOURENCO DO SUL-RS P

/ ACOMPANHAR USUARIOS DO CAPS II - PRADO VEPPO NO EV

ENTO "MENTAL TCHE 7a EDICAO". SAIDA DIA 16/05/2012 A

S 14:00 E RETORNO DIA 18/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005151 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 17 (DEZE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 94

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005151

Itens de Empenho : SSETE) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPI

TAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 07/05/2012 A 01:30 E RETO

RNO DIA 07/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005168 1379 206 2012 3460 APARICIO FONTOURA BECKER ME 459,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA COM REPOSICAO DE PEC

AS

S

ervico de mao-de-obra com reposicao de pecas para a

Motocicleta Honda TITAN, 125 cilindradas, placas IIX

-5794.

M.

D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/005162 1810 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR COMO MOTORISTA

, O PALESTRANTE SR.CARLOS NAZARENO FERNANDES BORGES,

INDICADO PELO MINISTERIO DO ESPORTE QUE MINISTROU O

MODULO INTRODUTORIO AV 1 DO PROGRAMA ESPORTE E LAZE

R DA CIDADE-PELC.SAIDA DIA 10/05/2012 AS 10:30 E RET

ORNO DIA 10/05/2012 AS 22:30.

0 2012/005141 4698 113 2012 10724 BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA 2.950,00 1

Itens de Empenho : BOLSA DE NYLON 900 CONFORME TERMO DE REFERENCIA

AQUISICAO DE BOLSAS DE NYLON PARA OS VISITADORES,

MONITORES E INTEGRANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFAN-

CIA MELHOR - PIM.

PACS - CEF C/C 156-5

0 2012/005148 6523 113 2012 10724 BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA 3.700,00 1

Itens de Empenho : MOCHILA EM LONA IMPERMEAVEL, CONFORME TERMO DE REFER

ENCIA

AQUISICAO DE MOCHILAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS

DA SMS.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624009-0

0 2012/005125 6482 43 2012 9535 BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA 215.000,00 1

Itens de Empenho : MOTOCICLETA, MOTOR 4 TEMPOS, GASOLINA HONDA

AQUISICAO DE 10 MOTOCICLETAS P/ A GUARDA MUNICIPAL.

ESTORNO TOTAL,MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 5872/2012.

0 2012/005126 6496 43 2012 9535 BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA 3.000,00 1

Itens de Empenho : CAPACETE ARTICULADO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

PEELS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 95

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

AQUISICAO DE CAPACETES ARTICULADOS PARA OS MOTO- PA

TRULHEIROS DA GUARDA MUNICIPAL.

0 2012/005127 4253 43 2012 9535 BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA 107.500,00 1

Itens de Empenho : MOTOCICLETA, MOTOR 4 TEMPOS, GASOLINA HONDA

AQUISICAO DE 5 MOTOCICLETAS P/ A GUARDA MUNICIPAL.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/005129 6540 43 2012 9535 BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA 107.500,00 1

Itens de Empenho : MOTOCICLETA, MOTOR 4 TEMPOS, GASOLINA HONDA

AQUISICAO DE 5 MOTOCICLETAS PARA O PROJETO RONDA E

SCOLAR.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/005135 4264 43 2012 9535 BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA 11.698,20 1

Itens de Empenho : MOTOCICLETA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA HONDA

P

ARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE 06 (SEIS) MOTOCICLE- T

AS VISANDO MODERNIZAR A FROTA DA PMSM E APOIAR AS A

TIVIDADES DA SMF.

RECURSO LIVRE

0 2012/005136 4265 43 2012 9535 BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA 27.295,80 1

Itens de Empenho : MOTOCICLETA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA HONDA

P

ARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE 06 (SEIS) MOTOCICLE- T

AS VISANDO MODERNIZAR A FROTA DA PMSM E APOIAR AS A

TIVIDADES DA SMF.

PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0

0 2012/005175 4223 3468 CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 150.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 31/2012 VISANDO PROMOVER ATIVIDADES DE

LAZER E ENTRETENIMENTO A COMUNIDADE SANTAMARIENSE E

VISITANTES NO PERIODO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSA-

RIO DE 154 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, CFE.

PLANO DE TRABALHO - ANEXO I.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 061289990-1

0 2012/005176 3681 3468 CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 48.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 31/2012 VISANDO PROMOVER ATIVIDADES DE

LAZER E ENTRETENIMENTO A COMUNIDADE SANTAMARIENSE E

VISITANTES NO PERIODO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSA-

RIO DE 154 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, CFE.

PLANO DE TRABALHO - ANEXO II.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 061289990-1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 96

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005137 1355 1005 CLEONE MARIA CHARAO MARTINS 170,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTANA DO LIVRAMENTO-RS P/ PARTICIPAR

DO "TOP LEADERS INTERNACIONAL MEETING"- LIDERANCAS,

INTELIGENCIAS E SALTOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO PE

LO INSTITUTO MIND GROUP. SAIDA DIA 10/05/2012 AS 05:

00 E RETORNO DIA 10/05/2012 AS 20:00.

M.D.E BB C/C 1925-9

0 2012/005143 1355 10723 CLEONICE IDALGO PAIM 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DA CAPACI

TACAO DO PRIMEIRO LEVANTAMENTO DO CENSO DA EDUCACAO

BASICA, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012, REALIZADO P

ELA SECRETARIA DE EDUCACAO. SAIDA DIA 15/05/2012 AS

05:00 E RETORNO DIA 15/05/2012 AS 23:00.

BB C/C 1925-9

MDE

0 2012/005163 6276 2012/4/8202 2012 300 CORFAP - ENGENHARIA ELETRICA LTDA. 18.505,12 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO REF.ACRESCIMO DE SERVICOS

DE INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS NA UNIDADE

DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.

EN.ELET.CASA DE SAUDE - BERGS C/C 040984220-1

0 2012/005124 4556 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 3.300,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE LONAO 16 X 30 M

LOCACAO DE LONAO P/ EVENTO ARTISTICO GRATUITO NO PA

RQUE ITAIMBE, DIA 20/05/2012 (DOMINGO).

0 2012/005170 1384 211 2012 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS L 921,60 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO

INSCRICOES NO CURSO "PROVIDENCIAS PARA O ULTIMO

ANO DE MANDATO", P/ SERVIDORAS SILVANA COSTABEBER

GUERINO E CLEONE MARIA CHARAO MARTINS, DE 21 A

23/05/2012, EM PORTO ALEGRE-RS.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

ESTORNO TOTAL,MOTIVO:SOLICITACAO DE EMPENHO EMITIDA

EM CNPJ INDEVIDO.SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 5861/2012

0 2012/005120 3797 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 3.326,40 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 REF.REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTACAO

DE SERVICOS DE INFORMATICA , NO PERIODO DE 04/

01/2012 A 03/01/2013, RELATIVO AOS SERVICOS DE 80

HORAS ESTIMATIVAS MENSAIS NOS MESES DE JANEIRO A MAR

CO/2012. O VALOR DA HORA PASSA DE R$ 274,87 PARA R$

288,73 (ACRESCIMO DE R$ 13,86/HORA).

0 2012/005121 3797 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 207.885,60 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 97

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

16.05.2012

Itens de Empenho : ADITIVOS Nos 03 E 04 ( REAJUSTE ) DO CONTRATO DE

PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, NO PERIODO DE

04/01/2012 A 03/01/2013 RELATIVO AOS SERVICOS DE 80

HORAS ESTIMATIVAS MENSAIS, CONSIDERANDO-SE O VALOR

DA HORA = R$ 288,73; NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/

2012.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 53/2012.

0 2012/005122 3797 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 627,36 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 QUE TRATA DO REAJUSTE DO CONTRATO P/

EXECUCAO DE HORAS TECNICAS REFERENTES AOS SISTEMAS

DE ADMINISTRACAO CONTABIL,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,

COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS, PESSOAL, FOLHA DE

PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, TRAMITACAO DE PROCES-

SOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB, ADMINISTRACAO DE

FROTAS E PATRIMONIO, NO MES DE MARCO/2012. O VALOR

DA HORA PASSA DE R$ 33,40 PARA R$ 35,08 (ACRESCIMO

DE R$ 1,68) NO PERIODO DE 04/01/2012 A 03/01/2013.

277 HORAS EM MARCO / 2012 X R$ 1,68 = R$ 465,36.

ADITIVO No 04 QUE TRATA DO REAJUSTE DO CONTRATO P/

EXECUCAO DE HORAS DE ANALISE REFERENTES AOS SISTE-

MAS DE ADMINISTRACAO CONTABIL, ADMINISTRACAO TRIBU-

TARIA, COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS, PESSOAL ,

FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS,TRAMITACAO DE

PROCESSOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB, ADMINISTRA-

CAO DE FROTAS E PATRIMONIO, NO MES DE MARCO/2012. O

VALOR DA HORA PASSA DE R$ 44,54 PARA R$ 46,79

(ACRESCIMO DE R$ 2,25) NO PERIODO DE 04/01/2012 A

03/01/2013. 72 HORAS MARCO/2012 X R$ 2,25=R$ 162,00

0 2012/005123 3797 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 48.896,96 1

Itens de Empenho : ADITIVOS Nos 03 E 04 ( REAJUSTE ) DO CONTRATO PARA

EXECUCAO DE HORAS TECNICAS REFERENTES AOS SISTEMAS

DE ADMINISTRACAO CONTABIL,ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,

COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS, PESSOAL, FOLHA DE

PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, TRAMITACAO DE PROCES-

SOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB, ADMINISTRACAO DE

FROTAS E PATRIMONIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012 E NO

PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO

DE 04/01/2012 A 03/01/2013.

ADITIVOS Nos 03 E 04 ( REAJUSTE ) DO CONTRATO PARA

EXECUCAO DE HORAS DE ANALISE REFERENTES AOS SISTE-

MAS DE ADMINISTRACAO CONTABIL, ADMINISTRACAO TRIBU-

TARIA, COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS, PESSOAL ,

FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS,TRAMITACAO DE

PROCESSOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB, ADMINISTRA-

CAO DE FROTAS E PATRIMONIO,NO MES DE FEVEREIRO/2012

E NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO / 2012. VIGENCIA DO

CONTRATO: DE 04/01/2012 A 03/01/2013.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 4398/2012.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 98

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

16.05.2012

0 2012/005134 1007 10721 ELISANGELA AMORIM CEZAR 425,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A SAO LOURENCO DO SUL-RS P

/ AMPLIAR A LINHA DE CUIDADOS EM SAUDE MENTAL E REAF

IRMAR O PROCESSO HISTORICO DA REFORMA PSIQUIATRICA E

DEMOCRATIZAR A SAUDE, A FIM DE FORTALECER O SUS POR

MEIO DE MUDANCAS E NA FORMACAO PROFISSIONAL EM SAUD

E MENTAL. SAIDA DIA 17/05/2012 AS 05:00 E RETORNO DI

A 19/05/2012 AS 12:00.

F.M.S

BB C/C 8557-X

0 2012/005153 5987 42 2012 10727 FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA 36.480,00 1

Itens de Empenho : GRUPO FOCAL VEICULAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA M

odelo T CONTRANSIN

GRUPO FOCAL PEDESTRE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CONTRANSIN

AQUISICAO DE GRUPOS FOCAIS PARA INSTALACAO DE

SEMAFOROS.

0 2012/005154 5987 42 2012 1104 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA 29.636,34 1

Itens de Empenho : POSTE AUXILIAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ACO

GALVANIZADO GPA

POSTE SIMPLES DE 6 M, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E

M ACO GALVANIZADO GPA

POSTE COMPOSTO DE 6 M, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

EM ACO GALVANIZADO GPA

BRACO CURVO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ACO GAL

VANIZADO GPA

AQUISICAO DE POSTES E BRACOS CURVOS P/ INSTALACAO

DE SEMAFOROS.

0 2012/005160 3465 897 GILSON ROSA 765,00 1

Itens de Empenho : TRES (3) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ VERIFICAR AS D

IVERSAS INSTALACOES ONDE SAO ACOMODADOS OS ANIMAIS D

E RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, VISANDO BUSCAR INFO

RMACOES QUE POSSAM SERVIR DE SUBSIDIO P/ IMPLEMENTAC

AO DA CENTRAL DE CONTROLE ANIMAL EM SANTA MARIA. SAI

DA DIA: 09/05/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 11/05/2012

AS 20:00.

F.M.A BB

C/C 7234-6

0 2012/005158 423 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A DRa JULIA

NA BRASIL VEDOVOTTO ATE O TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST

ADO DO RIO GRANDE DO SUL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO.SAIDA DIA 09/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 0

9/05/2012 AS 20:00.

0 2012/005173 3822 211 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 680,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Treinamento em contabilidade de

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 99

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005173

Itens de Empenho : financas publicas - Inscricoes do servidor Halisson

H. B. Mussoline, cargo de Agente Administrativo, da

Gerencia de Sistema Patrimonial e Custos, e do serv

idor Cristiano Saussen Soares, cargo de Contador, da

Superintendencia de Gestao Orcamentaria e Financeir

a no Curso " Como organizar e controlar o patrimonio

municipal", promovido pelo IGAM, CNPJ 07.675.477/00

01-16, nos dias 29 e 30 de maio de 2012.O pagamento

deste curso sera da seguinte forma: 70% BID e 30% da

contrapartida obrigatorio com jjuros decorrentes de

aplicacoes de desembolsos junto a CEF.

INSCRICOES NO CURSO "COMO ORGANIZAR E CONTROLAR O

PATRIMONIO MUNICIPAL", PARA OS SERVIDORES HALISSON

H.B. MUSSOLINE E CRISTIANO SAUSSEN SOARES, DIAS 29

E 30/05/2012, EM PORTO ALEGRE-RS.

70% DO VALOR=R$ 476,00 BID - CEF C/C 136-0

30% DO VALOR=R$ 204,00 JUROS BID - CEF C/C 191862-7

0 2012/005152 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 26 (V

INTE E SEIS) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS /CONSULTA

S EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 07/05/2012 A 01:

30 E RETORNO DIA 07/05/2012 AS 22:00.

BB C/C 8557-X

F.M.S

0 2012/005130 4264 43 2012 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 14.100,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA Aquisicao de 01 (um) veiculo, tipo Furgao

, zero quilometro, conforme especificacoes e condico

es do Termo de Referencia em anexo. RENAULT/KANGOO

PARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO UTI-

LITARIO, TIPO FURGAO, PARA EQUIPAR O ALMOXARIFADO

CENTRAL.

RECURSO LIVRE

0 2012/005132 4265 43 2012 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 32.900,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA Aquisicao de 01 (um) veiculo, tipo Furgao

, zero quilometro, conforme especificacoes e condico

es do Termo de Referencia em anexo. RENAULT/KANGOO

PARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO UTI-

LITARIO, TIPO FURGAO, PARA EQUIPAR O ALMOXARIFADO

CENTRAL.

PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0

0 2012/005169 6021 206 2012 10729 JOAO ALBERTO DA SILVA ROSA 1.206,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 100

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

16.05.2012

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECAS DIVERSAS

Conserto do veiculo IKK 2500, Blaser, conforme Termo

de Referencia em anexo.

CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DO AR CONDICIONADO

DO VEICULO BLAZER PLACAS IKK-2500.

0 2012/005159 1686 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O SR. JUREMIR

MACHADO DA SILVA QUE VEIO AO MUNICIPIO PARTICIPAR DA

FEIRA DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA M

ARIA 2012.SAIDA DIA 10/05/2012 AS 18:00 E RETORNO DI

A 11/05/2012 AS 18:00.

0 2012/005164 6156 177 2011 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 450,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO SONORIZACAO PARA EVENTOS PEQ

UENOS.

SONORIZACAO PARA ABERTURA DA "13a CAVALGADA DE

INTEGRACAO ENTRE OS DISTRITOS", EM COMEMORACAO AOS

154 ANOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA,DIA 20/05/2012

NO LARGO DA VIACAO FERREA - GARE.

0 2012/005139 1355 4408 JULIO GLENIO GONCALVES 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTANA DO LIVRAMENTO-RS P/ CONDUZIR AS

SERVIDORAS SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO E CLEON

E MARIA CHARAO MARTINS P/ PARTICIPAR DO "TOP LEADERS

INTERNACIONAL MEETING"- LIDERANCAS, INTELIGENCIAS E

SALTOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO PELO INSTITUTO MI

ND GROUP. SAIDA DIA 10/05/2012 AS 05:00 E RETORNO DI

A 10/05/2012 AS 20:00.

M.D.E B

B C/C 1925-9

0 2012/005147 1355 4408 JULIO GLENIO GONCALVES 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR AS SERVIDOR

AS SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO E CLEONICE IDALG

O PAIM P/ PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO PRIMEIRO LE

VANTAMENTO DO CENSO DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO

ANO LETIVO DE 2012, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ED

UCACAO. SAIDA DIA 15/05/2012 AS 05:00 E RETORNO DIA

15/05/2012 AS 23:00.

1925-9

MDE BB C/C

0 2012/005140 4606 113 2012 10512 JUREMA CANDIDA DOS SANTOS 532,00 1

Itens de Empenho : CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO P, CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO G, CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO GG, CONFORME TERMO DE

REFERENCIA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 101

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, TAMANHO M, CONFORM

E TERMO DE REFERENCIA

AQUISICAO DE CAMISETAS P/ CAMPANHA DE COLO UTERINO

NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO SOCIAL URBANO, EM

OUTUBRO/2012.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/005144 6590 113 2012 10512 JUREMA CANDIDA DOS SANTOS 4.712,50 1

Itens de Empenho : CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO P, CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO G, CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO GG, CONFORME TERMO DE

REFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, TAMANHO P, CONFORM

E TERMO DE REFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, TAMANHO M, CONFORM

E TERMO DE REFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, TAMANHO G, CONFORM

E TERMO DE REFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, TAMANHO GG, CONFOR

ME TERMO DE REFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA V, TAMANHO P,

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA V, TAMANHO M,

CONFORME TERMO DE REFERENCIA ,

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA V, TAMANHO G,

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, GOLA V, TAMANHO GG

, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CONFECCAO DE CAMISETAS P/ OS VISITADORES, MONITORES

E INTEGRANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.

PIM - BERGS C/C 040983300-8

0 2012/005131 1007 10720 LUANA VON GRAFEN SOUZA 425,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A SAO LOURENCO DO SUL-RS P

/ ACOMPANHAR USUARIOS DO CAPS II - PRADO VEPPO NO EV

ENTO "MENTAL TCHE 7a EDICAO". SAIDA DIA 16/05/2012 A

S 14:00 E RETORNO DIA 18/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005155 1686 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR A SECRETARIA I

ARA DRUZIAN P/ VISITAR A SECRETARIA DE ESTADO DA CUL

TURA E A SECRETARIA DE MUNICIPIO DE CULTURA DE PORTO

ALEGRE P/ ENTREGAR OS CONVITES DA FEIRA DO LIVRO E

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 102

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005155

Itens de Empenho : FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MARIA. SAIDA DIA 24

/04/2012 AS 11:00 E RETORNO DIA 24/04/2012 AS 24:00.

0 2012/005146 6632 113 2012 10726 MAGGILA INDUSTRIA E COMERCI DE CONFECC 2.220,75 1

Itens de Empenho : JALECO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

AQUISICAO DE JALECOS PARA OS VACINADORES DAS U.S. E

ESFs.

FNS BLVGS

CEF C/C 624005-7

0 2012/005149 6523 113 2012 10726 MAGGILA INDUSTRIA E COMERCI DE CONFECC 19.183,50 1

Itens de Empenho : JALECO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

JAPONA DE INVERNO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

AQUISICAO DE JALECOS E JAPONAS DE INVERNO PARA OS A

GENTES COMUNITARIOS DA SMS.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624009-0

0 2012/005156 180 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR O EX-MINISTRO

FRANCISCO TURRA QUE VIRA A SANTA MARIA P/ MINISTRAR

PALESTRA.SAIDA DIA 08/05/2012 AS 10:00 E RETORNO DI

A 08/05/2012 AS 22:00.

0 2012/005157 180 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A SRa NELCI

MARAN P/ EMBARQUE NO AEROPORTO, RETORNANDO P/ CURIT

IBA, POIS A MESMA VEIO A SANTA MARIA, A CONVITE DA P

REFEITURA MUNICIPAL P/ PARTICIPAR DOS AJUSTES E ENCA

MINHAMENTOS DOS PROJETOS REFERENTES AS DECORACOES DO

S FESTEJOS DA FESTA JUNINA NO MUNICIPIO DE SANTA MAR

IA.SAIDA DIA 09/05/2012 AS 10:00 E RETORNO DIA 09/05

/2012 AS 22:00.

0 2012/005142 6590 113 2012 10725 PERSONALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M 825,00 1

Itens de Empenho : BONES

CONFECCAO DE BONES PARA OS VISITADORES E MONITORES

DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM.

PIM - BERGS C/C 040983300-8

0 2012/005150 6523 113 2012 10725 PERSONALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M 7.412,00 1

Itens de Empenho : CAMISETA MANGA CURTA, GOLA REDONDA, CONFORME TERMO D

E REFERENCIA

CHAPEU, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CAMISETA MANGA LONGA, GOLA REDONDA, CONFORME TERMO D

E REFERENCIA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 103

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005150

Itens de Empenho : AQUISICAO DE CAMISETAS E CHAPEUS PARA OS AGENTES

COMUNITARIOS DA SMS.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624009-0

0 2012/005161 1007 10420 RENICE MARIA VACCARI COIMBRA 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DA REUN

IAO COM A DIRECAO DA SEPPS NO DIA 14/05/2012 E COM O

SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 15/05/2012.SAID

A DIA 14/05/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 15/05/2012 A

S 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005171 5126 3766 RUBINEI COSTA PREIGSCHADT 355,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MODELO-SC P/ LEVAR ENGENHEIROS P/ VISTO

RIA TECNICA P/ MEDICAO DE OBRA, 3a ETAPA CENTRO DE E

VENTOS. MEDICAO DA ESTRUTURA METALICA ESPACIAL, FABR

ICACAO E MONTAGEM NA SEDE DA METALURGICA MODELO. SAI

DA DIA:24/04/2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 24/04/2012

AS 22:00.

0 2012/005138 1355 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 170,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTANA DO LIVRAMENTO-RS P/ PARTICIPAR

DO "TOP LEADERS INTERNACIONAL MEETING"- LIDERANCAS,

INTELIGENCIAS E SALTOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO PE

LO INSTITUTO MIND GROUP. SAIDA DIA 10/05/2012 AS 05:

00 E RETORNO DIA 10/05/2012 AS 20:00.

M.D.E BB C/C 1925-9

0 2012/005145 1355 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DA CAPACI

TACAO DO PRIMEIRO LEVANTAMENTO DO CENSO DA EDUCACAO

BASICA, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2012, REALIZADO P

ELA SECRETARIA DE EDUCACAO. SAIDA DIA 15/05/2012 AS

05:00 E RETORNO DIA 15/05/2012 AS 23:00.

BB C/C 1925-9

MDE

0 2012/005165 5114 35 2012 551 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA. 17.640,00 1

Itens de Empenho : PNEU 19.5 - 24 TRACAO, MINIMO 12 LONAS, COM PROFUNDI

DADE DE SULCO MINIMA DE 25MM FUNSA

AQ

UISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS DA FRO

TA DA SMIS.

Total do Dia : 1.136.121,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2012

0 2012/005190 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 112,04 1

Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CONFORME

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 104

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005190

Itens de Empenho : MEM.1093/PGM/2012 REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS

:

PROCESSO No 027/1.09.0018003-2 EM NOME DE LAMPERT

E LAMPERT.

PROCESSO No 027/1.08.0020670-6 EM NOME DE SUCESSAO

DE CLOVIS ILO HERMES.

PROCESSO No 027/1.11.0005162-7 EM NOME DE NEIVA R.

FERRARI.

PROCESSO No 027/1.11.0016901-6 EM NOME DE CLOVIS V

ANDERLEI DE SOUZA OLIVEIRA.

PROCESSO No 027/1.09.0018207-8 EM NOME DE SILVA E

CAMPARA LTDA.

PROCESSO No 027/1.10.0009571-1 EM NOME DE REALCE M

OVEIS LTDA.

PROCESSO No 027/1.11.0008970-5 EM NOME DE MARION P

EREIRA RODRIGUES.

PROCESSO No 027/1.11.0015675-5 EM NOME DE JOSE RUB

EM PORTELA.

VCTO: 25/05/2012.

0 2012/005181 4115 481 1a VARA DO TRABALHO DE SANTA MARIA 2.812,44 1

Itens de Empenho : RPV No 42/2011 REF. PROCESSO No 0014900-08.2008.

5.04.0701 EM FAVOR DE ANA AMELIA ANDRADE DOS SANTOS

NO VALOR DE R$ 2.410,16;HONORARIOS PERICIA CONTABIL

EM FAVOR DE CLAUDIO AUGUSTO STRASSBURGER AZZOLIN NO

VALOR DE R$ 402,28 ; CFE. MEM. 1082/PGM/2012.

VCTO: 21/05/2012

0 2012/005182 4092 1098 CONTROL LAB CONTROLE QUALIDADE P/ LABO 69,98 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 REF.REAJUSTE DO CONTRATO SOBRE O PRO-

GRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LABORA-

TORIO CLINICO, VISANDO ATENDER AS NORMAS DA RESOLU-

CAO RDC/ANVISA No 302, DE 13/10/2005.O VALOR MENSAL

PASSA DE R$ 928,86 PARA R$ 933,34 (DIFERENCA DE

R$ 4,48) A PARTIR DE 07/01/2012. VIGENCIA DO CONTRA

TO: DE 07/01/2012 A 06/01/2013.

R$ 56,54 REF. MES DE JANEIRO / 2012 = DIFERENCA DE

R$ 876,80 (VALOR MENSAL DO CONTRATO) PARA R$ 933,34

(VALOR MENSAL DO 2o ADITIVO).

R$ 4,48 / MES X 03 MESES (FEV, MAR E ABR / 2012) =

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 105

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005182

Itens de Empenho : R$ 13,44

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF AO

RESPONSAVEL DA SMS.

0 2012/005184 4092 1098 CONTROL LAB CONTROLE QUALIDADE P/ LABO 7.466,72 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 REF.REAJUSTE DO CONTRATO SOBRE O PRO-

GRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA LABORA-

TORIO CLINICO, VISANDO ATENDER AS NORMAS DA RESOLU-

CAO RDC/ANVISA No 302, DE 13/10/2005. VALOR MENSAL

DE R$ 933,34 ; PERIODO: MAIO A DEZEMBRO / 2012.

VIGENCIA DO CONTRATO: DE 07/01/2012 A 06/01/2013.

R$ 933,34 / MES X 08 MESES (MAIO A DEZEMBRO/2012) =

R$ 7.466,72

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 2580/2012.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF AO

RESPONSAVEL DA SMS.

0 2012/005179 3670 1254 HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. 12.314,66 1

Itens de Empenho : REMUNERACAO DA SERVIDORA DENISE MARIA JORNADA BRAGA

PINTO, CEDIDA DO GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO A PMSM,

REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CFE. OFICIO 21/2012/

GHC.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 22/05/2012

0 2012/005180 3670 1254 HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. 12.911,13 1

Itens de Empenho : REMUNERACAO DA SERVIDORA DENISE MARIA JORNADA BRAGA

PINTO, CEDIDA DO GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO A PMSM,

REF. AO MES DE ABRIL/2012, CFE. OFICIO 54/2012/GHC.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005186 1686 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN 199,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A JAGUARI-RS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DOS

SECRETARIOS DE TURISMO E CULTURA DA AMCENTRO. SAIDA

DIA: 16/05/2012 AS 07:30 E RETORNO DIA: 16/05/2012

AS 20:00.

0 2012/005192 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 162.506,51 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE,

RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 106

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005192

Itens de Empenho :

RECURSO LIVRE

VCTO: 10/06/2012

0 2012/005193 6258 3842 IPASSP - SM SAUDE 175.274,64 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE,

RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

VCTO: 10/06/2012

0 2012/005185 1686 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR O ESCRITOR LEO

NARDO FELTRIN FOLETTO E BUSCAR OS ESCRITORES JUREMIR

MACHADO DA SILVA E GRAZIELA DALLAGERESI CRISTIAN MA

TIAS ARRIAZU QUE VIRAO A SANTA MARIA PARTICIPAR DA F

EIRA DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MAR

IA 2012. SAIDA DIA 10/05/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA

10/05/2012 AS 21:00.

0 2012/005177 5138 526 LUIZ ELITON CORDENUZZI 52,95 1

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM DE VOLTA POA/SM REFERENTE AO RETORNO N

O CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIAO AS 14:00 NA ASSOC

IACAO DOS SECRETARIOS E GESTORES MINICIPAIS DE SEGUR

ANCA PUBLICA, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANC

A PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SAIDA DIA

03/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 03/05/2012 AS 20:0

0.

0 2012/005189 502 469 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2.418,00 1

Itens de Empenho : MEMORIA DDR3 1333MHZ 16GB PARA SERVIDORES DELL R610

E R710 DELL 16 GB DDR3

AQUISICAO DE MEMORIA PARA UPGRADE DE SERVIDOR DE VI

RTUALIZACAO.

0 2012/005178 2037 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 497,00 1

Itens de Empenho : QUINZE (15) DIARIAS C/ PERNOITE AO DISTRITO DE BOCA

DO MONTE, P/ PRESTAR SERVICOS JUNTO A PATRULHA AGRIC

OLA, EXECUTANDO TAREFAS DE ARACAO, DISCAGEM PLANTIO,

ROCADA E GRADEACAO.

CINCO (5) DIARIAS S/ PERNOITE AO DISTRITO DE BOCA DO

MONTE, P/ PRESTAR SERVICOS JUNTO A PATRULHA AGRICOL

A, EXECUTANDO TAREFAS DE ARACAO, DISCAGEM PLANTIO, R

OCADA E GRADEACAO.

SAIDA DIA 02/05/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 31/05/20

12 AS 19:30.

0 2012/005191 3810 10227 REVITA ENGENHARIA S.A. 1.287,00 1

Itens de Empenho : DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICI

LIARES (RSUD) EM ATERRO SANITARIO OU ATRAVES DA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 107

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005191

Itens de Empenho : UTILIZACAO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA. RESIDUOS PRO-

CEDENTES DE ITAARA, DE ACORDO COM A LEI 4640/03, DE

03/02/2003. ESTIMATIVA DE 54 TONELADAS/MES. PERIODO

DE 1o A 11/05/2012. CONTRATO ESTABELECIDO EM 11

/05/2011.

54 t / MES X R$ 65,00 / t = R$ 3.510,00 / MES

R$ 3.510,00 / 30 DIAS X 11 DIAS MAIO / 2012 = R

$ 1.287,00 = 19,80 t

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 259/2012.

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF AO

FISCAL DOS SERVICOS.

0 2012/005187 1355 9477 VALQUIREA MARTINS MONTEBLANCO 892,50 1

Itens de Empenho : TRES E MEIA (3,5) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTI

CIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE SALAS DE RECURSOS MULT

IFUNCIONAIS TIPO II NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO GOV

ERNO DO ESTADO DO RS. SAIDA DIA 27/05/2012 AS 18:00

E RETORNO DIA 30/05/2012 AS 24:00.

0 2012/005188 1369 9477 VALQUIREA MARTINS MONTEBLANCO 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDAD E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIPAR

DO CURSO DE FORMACAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCI

ONAIS TIPO II NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO GOVERNO D

O ESTADO DO RS. SAIDA DIA 27/05/2012 AS 18:00 E RETO

RNO DIA 30/05/2012 AS 24:00.

0 2012/005183 5135 1203 VITOR HUGO DO AMARAL FERREIRA 2.337,50 1

Itens de Empenho : CINCO E MEIA (5,5) DIARIAS A NATAL-RN P/ PARTICIPAR

DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE

DIREITO

DO CONSUMIDOR; III SIMPOSIO DE DIREITO INTERNACIONAL

DO CONSUMIDOR TESES INDEPENDENTES E DO II CONCURSO

BRASILCON DE MONOGRAFIA. SAIDA DIA 21/05/2012 AS 05:

00 E RETORNO DIA 26/05/2012 AS 15:00.

Total do Dia : 381.470,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.05.2012

0 2012/005204 6778 17 AES SUL 100.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEIs.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/005205 1518 17 AES SUL 300.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEFs.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/005202 6776 1944 BRASIL TELECOM S.A. - OI 2.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEIs.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 108

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005202

Itens de Empenho :

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/005209 1520 1944 BRASIL TELECOM S.A. - OI 6.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEFs.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/005194 5183 1099 C. C. CALVANO & CIA. LTDA. 29.269,95 1

Itens de Empenho : REAJUSTE DA TP 15/2010 (OBRAS DE REVITALIZACAO DA AV

. RIO BRANCO) REF. NOTAS FISCAIS A PARTIR DA 5a MEDI

CAO, INDICE IPCA 6,5031.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: REAJUSTE CALCULADO INDEVIDA-

MENTE PELO INDICE IPCA SENDO QUE O CONTRATO,ATRAVES

DA 13a CLAUSULA, PREVE REAJUSTE PELO INDICE INCC.

SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 5213/2012.

0 2012/005207 1518 1667 CELETRO - COOP. DE ELETRIF.CENTRO JACU 6.500,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEFs.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/005206 1518 193 CERVALE-COOP. ELETRIF. RURAL VALE DO J 4.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEFs.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/005203 6777 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 55.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO AGUA/ESGOTO - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEIs

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/005208 1519 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 240.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO AGUA/ESGOTO - EXERCICIO 2012 - SMED / EMEFs

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/005200 4213 1275 DETRAN/DF - DEPARTAMENTO TRANSITO DIST 105,68 1

Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO/LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO OFI

CIAL DA SMDR, CAMINHAO IVECO, PLACAS JIL-0341, CFE.

MEM. 780/2012/ECV/PS (SEC. DE GESTAO).

0 2012/005195 5683 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO 1.700,00 1

Itens de Empenho : QUATRO (4) DIARIAS A CURITIBA P/ PARTICIPACAO NO WOR

KSHOP SOBRE "ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLEMENTACAO D

E PROJETOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL". O EVENTO

INCLUIRA ASPECTOS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E DES

EMBOLSO. SAIDA DIA:22/05/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA

:26/05/2012 AS 05:30.

0 2012/005196 5685 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ EMBARQUE AER

EO A CURITIBA-PR P/ PARTICIPACAO NO WORKSHOP SOBRE "

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 109

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005196

Itens de Empenho : ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLEMENTACAO DE PROJETOS FI

NANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL". O EVENTO INCLUIRA ASP

ECTOS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E DESEMBOLSO. SAID

A DIA:22/05/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA:26/05/2012 A

S 05:30.

0 2012/005197 1686 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR A SR.PAULA TAI

TELBAUM QUE VEIO AO MUNICIPIO PARTICIPAR DA FEIRA DO

LIVRO E DA FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MARIA 2

012. SAIDA DIA 13/05/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 13/

05/2012 AS 20:00.

0 2012/005199 5685 214 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 492,34 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA/PORTO ALEGRE P

assagem aerea ida e volta de Poa-RS/Curitiba-PR/Poa-

RS, para servidor Elisandro Roath do Canto, Saida di

a 22 e retorno dia 25 de maio de 2012.

Destina-se a compra de passagem aerea, Ida e Volta,

para o servidor Elisandro Roath do Canto, matricula

no 13938, de Porto Alegre/RS a Curitiba/PR e viceversa,

para participar de evento sobre os "Aspectos

Fiduciarios na Implementacao de Projetos Financiados

pelo Banco Mundial", de 23 a 25 de maio de 2012

0 2012/005210 5685 217 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 653,56 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA/PORTO ALEGRE P

assagem aerea ida e volta de Poa-RS/Curitiba-PR/Poa

-RS, para a servidora Kerstin Karin Kickhofel, com s

aida dia 22 e retorno no dia 25 de maio de 2012.

Desti

na-se a compra de passagem aerea, Ida e Volta, para

a servidora Kerstin Karin Kickhofel, matricula 10.65

4, de Porto Alegre/RS a Curitiba/PR e vice- versa

, onde participara do evento "Aspectos Fiducia rios

na Implementacao de Projetos Financiados pelo Banco

Mundial", de 23 a 25 de maio de 2012.

0 2012/005198 1982 5866 PAULO RENATO COMASSETTO SCHUSTER 170,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A VENANCIO AIRES-RS P/ REALIZAR O TRANSPO

RTE DE ALEVINOS P/ PSICULTORES DO MUNICIPIO DE SANTA

MARIA QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRO-PEIXE. SAIDA

DIA 11/05/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 11/05/2012 AS

20:00.

0 2012/005201 446 3887 PODER JUDICIARIO 47,48 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 1132/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1110017038-3 EM NOME DE ADEMAR SILVEIRA FER

REIRA;

027/1110007759-6 EM NOME DA SUCESSAO DE ALBERI

GARCIA DA SILVA.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 110

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

VCTO: 25/05/2012

Total do Dia : 746.299,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2012

0 2012/005213 5183 1099 C. C. CALVANO & CIA. LTDA. 35.293,98 1

Itens de Empenho : REAJUSTE DA TP 15/2010 (OBRAS DE REVITALIZACAO DA AV

. RIO BRANCO) REF. NFs A PARTIR DA 5a MEDICAO, CALC

ULADO ATRAVES DO INCC CFE. CLAUSULA 13a DO CONTRA

TO (INCC 7,8415).

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 5194/2012.

0 2012/005212 5991 177 2011 10502 COMPANHIA DOS FOGOS 5 ESTRELAS LTDA - 3.146,00 1

Itens de Empenho : SHOW PIROTECNICO SHOW PIROTECNICO CONFORME TERMO DE

REFERENCIA EM ANEXO.

SHOWS PIROTECNICOS P/ AS FESTIVIDADES DO ANIVER- SA

RIO DE SANTA MARIA.

5 2012/005214 6126 1276 CONECTA FINANCAS-DESENV.MICROFIN.CONSU 9.366,87 1

Itens de Empenho : VALOR REF. A 10 % DA CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO

DE METODOLOGIA DE MICROCREDITO SOLIDARIO E ESTRUTU-

RACAO DA OSCIP MUNICIPAL (INSTITUICAO COMUNITARIA

DE CREDITO CENTRAL - ICC CENTRAL).

RECURSO LIVRE

BCO BRASIL C/C 60533-6

5 2012/005215 6167 1276 CONECTA FINANCAS-DESENV.MICROFIN.CONSU 84.301,88 1

Itens de Empenho : VALOR REF. A 90 % DA CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO

DE METODOLOGIA DE MICROCREDITO SOLIDARIO E ESTRUTU-

RACAO DA OSCIP MUNICIPAL (INSTITUICAO COMUNITARIA

DE CREDITO CENTRAL - ICC CENTRAL).

BANCO MUNDIAL

BCO BRASIL C/C 60549-2

0 2012/005211 6770 521 2011 10598 ELIZETI SOUZA E SILVA 189,00 1

Itens de Empenho : PAINEL 2M X1M CONFORME TERMO DE REFERENCIA OUTLINE

PLACA DE IDENTIFICACAO PARA REINAUGURACAO DA U.S. V

ALDIR MOZZAQUATRO.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/005217 6045 177 2011 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 450,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO SONORIZACAO PARA EVENTOS PEQ

UENOS.

SONORIZACAO P/ EVENTO DA CAMPANHA DE PREVENCAO AO

CANCER DE MAMA, DIA 24/05/2012, NO PARQUE HOTEL

MOROTIN.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 111

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005217

Itens de Empenho :

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/005216 2590 9497 MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHAD 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ PARTICIP

ACAO NO CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTR

ATIVO NO IGAM EM PORTO ALEGRE-RS. SAIDA DIA: 07/05/2

012 AS 18:00 RETORNO DIA: 09/05/2012 AS 18:00.

Total do Dia : 132.853,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05.2012

0 2012/005253 1691 1251 ALESSANDRA DAUVEL SULZBACH 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMC.

0 2012/005254 4391 1251 ALESSANDRA DAUVEL SULZBACH 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/SMC.

0 2012/005233 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR 5 (CINCO) PACIENT

ES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAIDA DIA

11/05/2012 AS 11:30 E RETORNO DIA 11/05/2012 AS 20:

00.

F.M

.S BB C/C 8557-X

0 2012/005239 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 25 (VINT

E E CINCO) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E

CLINICAS. SAIDA DIA: 15/05/2012 A 01:30 E RETORNO D

IA 15/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005238 180 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR NO AEROPORTO,

A SUPERINTENDENTE VALSERINA GASSEN QUE RETORNA DE B

RASILIA. SAIDA DIA: 16/05/2012 AS 15:30 E RETORNO DI

A 17/05/2012 AS 03:30.

0 2012/005250 3673 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 499.973,60 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 09/2012 VISANDO A GESTAO E A EXECUCAO D

AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS NA UNIDADE DE

PRONTO-ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA ARY LAG

RANHA DOMINGUES, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CASA

DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2012, CFE. MEM. 470/ 2012/

SMS. VIGENCIA DO CONVENIO: DE 20/03/2012 A 19/03/

2013 ( 12 MESES ), VALOR TOTAL DO CONVENIO: R$ 5.9

99.683,20. PARCELA MENSAL DO CONVENIO: R$ 499.

973,60.

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 67590-3

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 112

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005250

Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

PRAZO PGTO: ATE O 3o DIA UTIL DO MES DE SUBSEQUENTE

AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS (CFE. CLAUSULA OITAVA,

INCISO III DESTE CONVENIO), OU SEJA, ATE 05/06/2012

0 2012/005245 6280 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 10.922,16 1

Itens de Empenho : REAJUSTE DA CC 09/2008,REF. NFs EMITIDAS EM 03/2012

CALCULADO ATRAVES DO IPCA, CFE. CLAUSULA 13a DO

CONTRATO (IPCA: 05/2009 = 5,1986; 05/2010 = 5,2187;

05/2011 = 6,5528).

0 2012/005241 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS P/ LEVAR OS PACIENTES CRISTO

FER CAMARGO DA ROSA E RANIER COLBEK NASCIMENTO P/ CO

NSULTA NA FUNDEF, HOSPITAL BRUNO BORN.SAIDA DIA: 10/

05/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 10/05/2012 AS 21:00.

BB C/C 8557-X

F.M.S

0 2012/005242 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A CACEQUI-RS P/ BUSCAR O PACIENTE

DIEGO DE OLIVEIRA MARQUES, QUE ESTA DE ALTA NA ISEV.

SAIDA DIA: 14/05/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA 14/05/

2012 AS 20:00.

F.M.S

BB C/C 8557-X

0 2012/005244 3465 10327 CARLOS ALBERTO SOUZA BUZATTI 850,00 1

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ TRATAR DE ASSU

NTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS AO MEIO

AMBIENTE, JUNTO A COORDENADORIA MULTIDISCIPLINAR DE

POLITICAS PUBLICAS DE ANIMAIS DOMESTICOS E NA SEC.

ESPECIAL DE DIREITOS DOS ANIMAIS.

DUAS (2) DIARIAS A BENTO GONCALVES-RS P/ PARTICIPACA

O DA FIEMA BRASIL 2012.

SAIDA DIA 23/04/2012 AS 07:00 E RETRONO DIA 26/04/20

12 AS 23:00.

F.M.A BB C/C 7234-6

0 2012/005229 426 469 2011 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 1.120,00 1

Itens de Empenho : TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA, MODEL

O 2820 (TK 137), ORIGINAL KYOCERA

AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA PGM.

0 2012/005243 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ LEVAR O

PACIENTE DANILO KENIO OSHIRO PARA INTERNACAO /CIRUR

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 113

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005243

Itens de Empenho : GIA NO HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE.SAIDA DIA: 15/

05/2012 AS 07:00 E RETORNO DIA 15/05/2012 AS 10:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005221 3752 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 14.000,00 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALORES REF. CONVENIO 722021/MDS/2009 P

OIS O RECURSO NAO FOI APLICADO NO MERCADO FINAN- CE

IRO DURANTE ALGUNS PERIODOS, CFE. MEM. 270/2012/ SMA

C/RP.

RECURSO LIVRE

VCTO: 24/05/2012

0 2012/005223 6784 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 2.089,82 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALORES REF. CONVENIO 722021/MDS/2009 P

OIS O RECURSO NAO FOI APLICADO NO MERCADO FINAN- CE

IRO DURANTE ALGUNS PERIODOS, CFE. MEM. 269/2012/ SMA

C/RP.

FNAS CONV.722021

BCO BRASIL C/C 53.674-1

VCTO: 24/05/2012

0 2012/005246 6790 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 45.911,38 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSO 1425 - CONVENIO

COMBATE A ESTIAGEM. OS RECURSOS NAO FORAM UTILIZA-

DOS POIS OS DISTRITOS DE SANTA MARIA NAO POSSUEM

POCOS ARTESIANOS A SEREM REVITALIZADOS, CFE. JUSTI-

FICATIVA E MEM. 111/SEAC/JAN/12 EM ANEXO.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3798-2 C/C 70564-0 -

STADO DO RIO GRANDE DO SUL - MUNICIPIO ESTIAGEM

PJ: 87934675001-96.

E

CN

COMBATE A ESTIAGEM

BANRISUL C/C 04.131665.0-2

0 2012/005226 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER A PAC

IENTE ALINE DALCUL PARA RECONSULTA E INFUSAO NO HOSP

ITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA: 11/05/2012 AS 06:00 E R

ETORNO DIA 11/05/2012 AS 21:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005234 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A NOVA PALMA-RS P/ LEVAR O PACIENT

E DIEGO MOURA DA SILVA P/ INTERNAR E BUSCAR VALDIR D

IONEI TEIXEIRA, JAIME PIFFERO FILHO E CARLOS MOISES

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 114

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005234

Itens de Empenho : MORETTI, COM ALTA NO HOSPITAL NOSSA SRA.DA PIEDADE,

EM NOVA PALMA; E BUSCAR DANIELE DE LIMA RODRIGUES NO

HOSPITAL SAO ROQUE, EM FAXINAL DO SOTURNO.SAIDA DIA

: 10/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 10/05/2012 AS 11

:00.

F.M.S

BB C/C 8557-X

0 2012/005225 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER 16 (

DEZESSEIS) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS

MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 10/05/20

12 A 01:30 E RETORNO DIA 10/05/2012 AS 22:00.

8557-X

F.M.S BB C/C

0 2012/005228 1686 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 255,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR A SRA. TATIAN

A OLIVEIRA QUE VIRA A SANTA MARIA PARTICIPAR DO PROJ

ETO VOS 2012.SAIDA DIA: 19/05/2012 A 15:00 E RETORNO

DIA 20/05/2012 AS 15:00.

0 2012/005231 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ BUSCAR

A PACIENTE DAILY DALINA ORENGO QUE ESTA DE ALTA NO H

OSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 13/05/2012 AS 08:00 E R

ETORNO DIA 13/05/2012 AS 11:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005232 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ LEVAR A

PACIENTE DAILY DALINA ORENGO P/ CIRURGIA NO HOSPITA

L SAO ROQUE. SAIDA DIA 12/05/2012 AS 06:30 E RETORNO

DIA 12/05/2012 AS 10:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

ESTORNO TOTAL - MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DA MODALI

DADE DE COMPRA.

0 2012/005235 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 142,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A GIRUA-RS P/ LEVAR E TRAZER A PACIENTE M

ARIA MATILDE SOARES DE LIMA SOARES P/ CONSULTA E MED

IDA DE PROTESE NO HOSPITAL SAO JOSE. SAIDA DIA 15/05

/2012 AS 03:30 E RETORNO DIA 15/05/2012 AS 18:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005237 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR 08 (OITO

) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL DE AGUD

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 115

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005237

Itens de Empenho : O. SAIDA DIA 11/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA 11/05

/2012 AS 15:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005248 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ LEVAR A

PACIENTE DAILY DALINA ORENGO E P/ CIRURGIA NO HOSPI

TAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 12/05/2012 AS 06:30 E RETOR

NO DIA 12/05/2012 AS 10:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005227 1686 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ BUSCAR A SRA. PAULA

TAITEBAUM QUE VIRA A SANTA MARIA PARTICIPAR DA FEIRA

DO LIVRO E FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE SANTA MARIA 2

012. SAIDA DIA: 12/05/2012 A 07:00 E RETORNO DIA 12/

05/2012 AS 20:00.

0 2012/005224 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 27 (VINT

E E SETE) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS M

EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 11/05/201

2 A 01:30 E RETORNO DIA 11/05/2012 AS 22:00.

8557-X

F.M.S BB C/C

0 2012/005249 3465 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 4.228,75 1

Itens de Empenho : OITO E MEIA (8,5) DIARIAS A BILBAO-ESPANHA COM A FIN

ALIDADE DE VISITA TECNICA PARA TROCA DE EXPERIENCIAS

SOBRE TECNOLOGIAS EMPREGADAS NO QUE TANGE OS SERVIC

OS DE COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS URBANOS E INDU

STRIAIS; REUNIAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL QUE GEST

IONA POLITICAS DE RESIDUOS; VISITAS A USINAS DE TRAT

AMENTO/DESTINACAO DE RESIDUOS URBANOS; VERIFICACAO D

OS SERVICOS DE COLETA EM BAIRROS CENTRAIS E DE PERIF

ERIAS; E VISITA TECNICA A UMA EMPRESA PRIVADA QUE PR

ESTA SERVICOS EM SANEAMENTO AMBIENTAL. SAIDA DIA 26/

05/2012 AS 13:00 E RETORNO DIA 03/06/2012 AS 23:00.

F.M.A BB C/C 7234-6

0 2012/005236 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS P/ BUS

CAR OS PACIENTES MAICON EVANDRO COSTA ALVES E LUIZ A

LEXANDRE DA SILVA MARTINS QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPI

TAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 09/05/2012 AS 13:30 E R

ETORNO DIA 09/05/2012 AS 19:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 116

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

24.05.2012

0 2012/005247 6619 3730 PEDRO VILMAR COELHO DA SILVA 88.511,31 1

Itens de Empenho : DESAPROPRIACAO DE TERRENO COM BENFEITORIAS, MATRI-

CULA No 15.559 DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,

DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA ATRAVES DO DECRETO

EXECUTIVO No 39 / 2012, LOCALIZADO NA QUADRA "F",

No 15, VILA BELA UNIAO, UTILIZADO COMO UNIDADE DE

ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CFE. MEM. 925/2012/

SSA/GSPC/JAMW (SEC. DE GESTAO).

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0036 C/C 3501899107

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/005251 1052 279 ROSA MARIA WOLFF 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMS/2012 PARA

CUSTEAR DESPESAS DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE

DE SANTA MARIA, PAULO RENATO DO NASCIMENTO ABADE,

QUE PARTICIPARA DO "SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO

E FINANCIAMENTO", DIAS 29 E 30/05/2012, EM BRASILIA

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624009-0

0 2012/005252 4093 279 ROSA MARIA WOLFF 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMS/2012 PARA

CUSTEAR DESPESAS DO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAUDE

DE SANTA MARIA, PAULO RENATO DO NASCIMENTO ABADE,

QUE PARTICIPARA DO "SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO

E FINANCIAMENTO", DIAS 29 E 30/05/2012, EM BRASILIA

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624009-0

0 2012/005230 5890 10554 SULTERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 2.601,00 1

Itens de Empenho : CALCARIO TIPO DOLOMITICO PRNT DE 70 %, PARA CORRE- C

AO DE PH DO SOLO, QUANTIFICADO EM TONELADAS A GR

ANEL.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 9637/2011.

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO

FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/005218 4115 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 5.368,05 1

Itens de Empenho : HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO 50003105.4201

0404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUE

TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA

CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA,

PARCELA 22/60, MAIO / 2012, CFE. OFICIO AGU/PGF/ER-

SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010.

VCTO: 31/05/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 117

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

24.05.2012

0 2012/005219 741 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 17.532,09 1

Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. PROCESSO No

50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM

A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE-

CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE

SANTA MARIA, PARCELA 22/60, MAIO / 2012, CONFORME

OFICIO AGU/PGF/ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/

2010.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005220 738 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 9.308,19 1

Itens de Empenho : AMORTIZACAO DOS JUROS DA DIVIDA REF. PROCESSO No

50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM

A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE-

CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE

SANTA MARIA, PARCELA 22/60, MAIO / 2012, CONFORME

OFICIO AGU/PGF/ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/

2010.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005222 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 25 (VINT

E E CINCO) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS

MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 08/05/20

12 A 01:30 E RETORNO DIA 08/05/2012 AS 22:00.

8557-X

F.M.S BB C/C

0 2012/005240 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ TRANSPORTAR 20 (VINT

E) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS EM HOSPI

TAIS E CLINICAS. SAIDA DIA: 14/05/2012 A 01:30 E RET

ORNO DIA 14/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

Total do Dia : 709.340,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.05.2012

0 2012/005655 1693 226 2012 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 1.035,92 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA Para a artista

Adriana Tabalita de Paula com retorno para o dia 05.

06.2012 -RG no 53603246.

PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE Para a ar

tista Adriana Tabalita de Paula com vinda no dia 28.

05.2012 - RG no 53603246

PASSAGEM AEREA SAO PAULO/PORTO ALEGRE/SAO PAULO Para

o artista Roderick Steel com saida dia 26.05.2012 e

retorno dia 04.06.2012 - RG no 11552308.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 118

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005655

Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS RJ/POA, POA/CURITIBA E SP/POA/SP

P/ ARTISTAS: ADRIANA TABALITA DE PAULA E RODERICK

STEEL PARTICIPAREM DO EVENTO INTERNACIONAL ARTE

OCUPA SM, SAIDAS 28/05/2012 E 26/05/2012, RESPECTI-

VAMENTE.

0 2012/005264 6344 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 160.000,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO ADITIVO AO CONVENIO No 24/2011 VISANDO A

IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE ATEN-

DIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM SANTA MARIA,RS - SAMU,

REF. AO MES DE MAIO / 2012, CFE. MEM. 471/2012/SMS.

VIGENCIA DO CONVENIO: 12 MESES , A PARTIR DE

26/04/2012.

DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 970-9

SAMU SALVAR - BERGS C/C 040984620-7

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005258 1888 380 2011 2134 ASSOCIACAO SANTAMARIENSE DE ARBITROS D 10.300,00 1

Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM MASCUL

INO E FEMININO

ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, INFANTIL MA

SCULINO E FEMININO

ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, LIVRE MASCUL

INO E FEMININO

ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DA COPA ORECO DE FUTSAL.

0 2012/005647 3859 523 2011 5116 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTD 742,40 1

Itens de Empenho : LAMPADAS HALOGEN PHOTO OPTIC OSRAM HLX 64250 ES 6V-2

0W, PARA MICROSCOPIO NIKON E 200 OSRAN

TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTI-TRYPANOSS

OMA CRUZI (DOENCA DE CHAGAS) ENZIMA E IMUNO ENSAIO (

EIE) POR MICROPLACA COM MONITORAMENTO DE AMOSTRA E S

UBSTRATO TMB, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO

PELO MINISTERIO DA SAUDE. DEVERA ACOMPANHA EBRAM

TUBOS DE VIDRO FUNDO CONICO, TAMANHO 12 CM X 15MM

ALZI

MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DE

ANALISES CLINICAS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/005648 3859 523 2011 10731 BR DIAGNOSTICOS E SERVICOS PARA SAUDE 160,00 1

Itens de Empenho : GLICOSE EM PO (ANIDRA) FRASCOS DE 1000G FARMAQUIM

ICA

MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DE

ANALISES CLINICAS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 119

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005648

Itens de Empenho : SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/005266 6800 1944 BRASIL TELECOM S.A. - OI 30.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS - EXERCICIO 2012 - SMED.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/005260 1699 632 CLARO S/A 488,98 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL, MAIO/

2012, SMC.

VCTO: 05/06/2012

0 2012/005261 212 632 CLARO S/A 133,58 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 3802/2012 REF. TELEFONIA MOVE

L, MAIO/2012, GP.

VCTO: 05/06/2012

0 2012/005259 3822 222 2012 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS L 572,80 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Treinamento em fiscalizacao trib

utaria e fiscal - Inscricoes dos servidores Paulo Ri

cardo H. Montedo, matricula 11.527, e Sandra Helena

Portella, matricula 11.954, no Curso " Simples Naci

onal e MEI", promovido pela DPM - Delegacoes de Pref

eituras Municipais, no dia 05 de junho do corrente a

no..O pagamento deste curso sera da seguinte forma:

70% BID e 30% da contrapartida obrigatorio com juros

decorrentes de aplicacoes de desembolsos junto a CE

F.

INSCRICO

ES NO CURSO "SIMPLES NACIONAL E MEI" PARA OS SERV

IDORES PAULO RICARDO H. MONTEDO E SANDRA HELENA P

ORTELLA, DIA 05/06/2012, EM PORTO ALEGRE-RS

70% DO

VALOR= R$ 400,96 BID CEF C/C 136-0

30% DO V

ALOR= R$ 171,84 JUROS BID CEF C/C 191862-7

0 2012/005262 6799 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 29.669,75 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSO, MOTIVADO PELO ENCER-

RAMENTO DO CONTRATO 265596-96.

CONTRATO 265596-96

CEF C/C 647063-0

0 2012/005644 3859 523 2011 10730 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES LTDA-ME 848,00 1

Itens de Empenho : AMILASE CINETICO PRONTO PARA USO EM AUTOMACAO IN V

ITRO

GLICOSE LIQUIDA P/TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE; GAR

RAFA DE 300ML C/75G. NEWPROV

MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DE A

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 120

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005644

Itens de Empenho : NALISES CLINICAS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/005645 3859 523 2011 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATOR 13.708,80 1

Itens de Empenho : TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 E 2

, ENZIMA E IMUNO ENSAIO (EIE) POR MICROPLACA COM MON

ITORAMENTO DE AMOSTRA E SUBSTRATO TMB, COM CERTIFICA

DO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE.

MUREX

TESTE PARA DETERMINACAO DE ANTICORPOS PARA O VIRUS D

A HEPATITE C (ANTI-HCV) EM SORO OU PLASMA POR METODO

LOGIA ENZIMA E IMUNO ENSAIO (EIE), POR MICROPLACA CO

M MONITORAMENTO DE AMOSTRA E SUBSTRATO TMB OU OPD, C

OM CERTIFICADO DE APROVACAO EXPEDIDO PELO MINISTERIO

DA SAUDE MUREX

MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DE

ANALISES CLINICAS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/005571 252 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 191,19 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

Ajuste de valores cfe. Memo. 1019/2012-SMG

0 2012/005576 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.412,06 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005579 522 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 789,73 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005582 647 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 607,10 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005585 950 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 9.433,62 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005587 966 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 707,85 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005589 970 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 133,28 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005593 1340 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 6.611,56 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h34min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 121

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005593

Itens de Empenho : es de Maio/2012

0 2012/005595 1452 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 42.186,23 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005598 1676 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.058,89 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005601 1800 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.887,04 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005604 1969 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 433,52 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005607 2028 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 716,97 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005610 2131 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 676,01 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005615 2573 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 3.782,94 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005618 2637 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.785,41 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005621 2975 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.555,78 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005624 3351 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.273,31 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005629 5071 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 121,11 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005634 5087 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.027,04 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005637 5393 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 11.331,43 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 122

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005268 153 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 66,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005269 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 136.258,43 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005270 158 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 473,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005271 159 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.586,64 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005272 160 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.607,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005273 161 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.374,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005274 162 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.714,42 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005275 166 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.231,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005276 167 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.425,29 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005277 229 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.505,48 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005278 231 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.245,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005279 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.916,64 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005280 245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 546,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005281 267 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 537,24 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 123

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005282 269 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 276,79 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005283 400 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 44,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005284 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 78.660,06 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005285 404 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005286 405 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 29.053,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005287 406 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005288 407 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.180,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005289 434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.826,21 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005290 436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.267,64 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005291 451 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 308,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005292 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 148.729,11 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005293 454 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.086,74 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005294 455 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.243,97 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 124

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005294

Itens de Empenho : 12

0 2012/005295 456 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.155,97 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005296 457 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16.799,77 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005297 458 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.864,76 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005298 459 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.690,53 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005299 461 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.597,89 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005300 462 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005301 468 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26.732,99 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005302 492 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.509,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005303 496 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.643,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005304 509 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 176,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005305 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 83.121,66 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005306 514 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.887,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005307 516 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.988,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 125

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005308 517 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.585,95 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005309 526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 71,74 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005310 531 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.864,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005311 533 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.587,62 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005312 629 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 374,68 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005313 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 256.984,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005314 632 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 29,33 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005315 633 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.094,82 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005316 635 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 277,98 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005317 636 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 69.974,83 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005318 637 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.125,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005319 638 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.414,58 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005320 639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 112.358,99 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005321 643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.470,62 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 126

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005322 644 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005323 652 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.068,91 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005324 707 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 33.846,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005325 711 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.776,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005326 725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 188.790,66 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005327 812 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.157,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005328 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.140.714,74 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005329 819 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 32.930,31 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005330 820 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 131.675,83 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005331 821 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 233.292,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005332 822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 157.108,61 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005333 822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.393,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005334 823 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 81.754,04 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 127

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005334

Itens de Empenho : 12

0 2012/005335 824 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 36.847,25 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005336 826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.781,67 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005337 829 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 85.523,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005338 831 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.290,24 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005339 832 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.654,73 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005340 833 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.110,83 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005341 834 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.874,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005342 835 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.758,41 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005343 862 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.726,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005344 864 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 714,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005345 867 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 892,93 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005346 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 85.451,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005347 875 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.822,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 128

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005348 876 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.088,62 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005349 878 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.382,11 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005350 895 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 274.639,92 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005351 897 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.970,97 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005352 898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.569,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005353 900 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.088,95 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005354 939 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.484,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005355 941 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 387,86 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005356 943 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 681,09 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005357 990 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 132.539,33 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005358 1259 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 159.784,13 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005359 1261 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.819,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005360 1263 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 36.999,44 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005361 1275 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 62.234,24 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 129

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005362 1277 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.818,27 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005363 1279 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.054,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005364 1323 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 484,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005365 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 313.390,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005366 1326 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.699,77 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005367 1327 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.041,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005368 1328 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 375,73 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005369 1329 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.885,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005370 1330 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.949,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005371 1331 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 33.744,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005372 1332 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 29.602,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005373 1336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.242,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005374 1337 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 130

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005374

Itens de Empenho : 12

0 2012/005375 1343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 34.638,38 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005376 1397 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30.819,67 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005377 1401 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.683,43 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005378 1434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.154,43 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005379 1438 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.569,25 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005380 1438 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 51.041,60 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005381 1439 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.212,78 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005382 1440 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.951,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005383 1440 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.487,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005384 1442 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 40.968,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005385 1444 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30.937,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005386 1455 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21,90 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005387 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.037.432,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 131

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005388 1642 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.734,71 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005389 1642 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 323.403,43 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005390 1644 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 405.232,44 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005391 1659 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 88,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005392 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 61.016,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005393 1662 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.329,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005394 1663 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.837,15 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005395 1664 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.100,64 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005396 1665 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.228,68 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005397 1666 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.102,58 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005398 1667 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.230,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005399 1668 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.048,05 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005400 1672 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.696,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005401 1673 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 132

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005402 1680 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.780,39 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005403 1702 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.670,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005404 1704 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.801,91 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005405 1729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 366.867,81 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005406 1737 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 96.178,69 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005407 1783 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 88,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005408 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 68.025,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005409 1786 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.853,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005410 1788 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.475,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005411 1790 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.964,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005412 1791 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.758,60 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005413 1792 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.401,69 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005414 1796 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 199,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 133

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005414

Itens de Empenho : 12

0 2012/005415 1804 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.402,39 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005416 1825 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.938,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005417 1827 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.628,98 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005418 1952 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22,04 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005419 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 62.900,97 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005420 1957 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.565,21 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005421 1958 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.925,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005422 1959 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.950,97 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005423 1960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.598,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005424 1961 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 852,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005425 1965 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 49,06 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005426 1966 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005427 1973 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.599,86 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 134

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005428 2001 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.207,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005429 2005 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.615,36 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005430 2011 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 88,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005431 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.675,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005432 2016 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 124,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005433 2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.923,36 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005434 2020 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 852,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005435 2024 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 677,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005436 2032 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.461,69 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005437 2048 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.148,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005438 2050 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 920,76 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005439 2114 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 44,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005440 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 29.025,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005441 2117 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.825,93 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 135

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005442 2121 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 920,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005443 2122 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.083,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005444 2123 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.422,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005445 2127 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.892,81 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005446 2128 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005447 2135 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.848,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005448 2161 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.835,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005449 2165 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.731,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005450 2243 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22,04 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005451 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24.346,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005452 2250 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 920,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005453 2251 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 331,05 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005454 2256 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 136

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005454

Itens de Empenho : 12

0 2012/005455 2280 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.417,87 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005456 2282 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 405,25 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005457 2556 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 242,44 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005458 2559 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 584,21 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005459 2560 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.499,04 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005460 2561 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.069,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005461 2562 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.469,87 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005462 2563 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.902,75 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005463 2564 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.839,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005464 2565 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23.645,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005465 2569 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.230,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005466 2577 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 28.277,79 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005467 2598 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.496,53 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 137

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005468 2600 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.854,05 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005469 2605 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 176,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005470 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 247.957,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005471 2608 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.857,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005472 2609 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.199,29 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005473 2611 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.887,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005474 2612 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.110,83 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005475 2613 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.367,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005476 2614 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 117.907,71 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005477 2618 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 938,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005478 2641 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 97.484,43 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005479 2660 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.722,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005480 2662 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.879,60 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005481 2958 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 132,24 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 138

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005482 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 91.114,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005483 2961 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.673,14 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005484 2962 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 942,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005485 2963 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.664,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005486 2965 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 681,09 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005487 2966 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.484,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005488 2967 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.224,02 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005489 2971 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 344,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005490 2979 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.713,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005491 3004 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.227,91 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005492 3008 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.357,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005493 3334 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 154,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005494 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 55.983,18 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 139

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005494

Itens de Empenho : 12

0 2012/005495 3338 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 765,36 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005496 3339 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.909,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005497 3340 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.782,25 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005498 3341 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.840,14 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005499 3342 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.675,67 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005500 3343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.936,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005501 3347 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 181,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005502 3348 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005503 3355 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.942,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005504 3376 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.670,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005505 3378 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.132,76 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005506 4109 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.030,89 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005507 4111 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.639,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 140

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005508 4112 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.216,66 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005509 4113 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 860,89 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005510 4115 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.120,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005511 4117 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.154,73 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005512 4440 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 66,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005513 4798 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 925,68 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005514 4803 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 253.650,45 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005515 4830 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 124.606,42 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005516 4891 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 49.963,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005517 4897 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 27.066,73 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005518 5066 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 36.271,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005519 5068 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.223,44 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005520 5069 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 545,27 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005521 5070 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 124,40 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 141

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005522 5074 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.038,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005523 5075 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005524 5081 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 749,15 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005525 5082 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.686,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005526 5083 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.616,21 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005527 5084 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.058,60 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005528 5086 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005529 5089 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 75.266,48 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005530 5090 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 509,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005531 5091 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.491,33 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005532 5092 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 198,36 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005533 5093 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.177,37 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005534 5094 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 142

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005534

Itens de Empenho : 12

0 2012/005535 5095 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.186,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005536 5096 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 139,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005537 5371 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 240,27 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005538 5372 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 319,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005539 5373 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.231,87 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005540 5374 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 920,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005541 5376 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.837,61 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005542 5377 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.703,09 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005543 5381 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.733,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005544 5383 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.888,14 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005545 5384 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.257,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005546 5385 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.225,21 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005547 5386 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 35.358,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 143

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005548 5387 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 72.399,92 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005549 5388 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.717,47 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005550 5389 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.714,98 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005551 5390 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.166,69 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005552 5391 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.812,37 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005553 5392 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.425,13 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005554 5675 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 44,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005555 5676 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.363,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005556 5678 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 35.655,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005557 5689 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.760,68 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005558 5691 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.062,60 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005559 5864 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.302,78 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005560 5865 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.440,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005561 5866 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.187,01 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 144

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005562 6382 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.171,50 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005563 6695 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 805,86 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005564 6702 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 154,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005565 6709 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.209,87 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005566 6714 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.431,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005567 6719 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.343,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005568 6720 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 476,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Maio/20

12

0 2012/005267 4116 1133 FOLHA PGTO COLETIVA - CONSELHOS TUTELA 28.211,64 1

Itens de Empenho : REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIOES C

ENTRO, LESTE E OESTE, DO MES DE MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005646 3859 523 2011 10676 G GOTUZZO E CIA LTDA 1.188,80 1

Itens de Empenho : BECKER DE VIDRO GRADUADO, CAPACIDADE 80 ML SATELIT

PLACA NECESSARIAMENTE DE VIDRO ESCAVADA PARA VDRL -

PLACA DE KLINE PERFECTA

PROVETA DE VIDRO CAPACIDADE DE 250 ML COM SUPORTE

SATELIT

COMPRESSA DE GASE HIDROFILA, 100% ALGODAO, 7,5 CM X

7,5 CM (8 DOBRAS, 13 FIOS) EMBALADA EM ENVELOPE DE P

APEL GRAU CIRURGICO, ESTERELIZADA, PACOTE COM 10 UNI

DADES AMERICA

PAPEL P/DETERMINACAO DE PH, PH DE 0 A 14 C/100 UNIDA

DES MACHEREY NAGEL

LUVAS DE LATEX ANATOMICAS, LEVEMENTE TALCADAS, NOO E

STEREIS AMBIDESTRAS DESCARTAVEIS, SUPERFICIE LISA, T

AMANHO PP, CX COM 100 PARES. SUPERMAX

TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATOCRITOS, FRASCOS COM 500

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 145

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005646

Itens de Empenho : UNIDADES PERFECTA

MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DE

ANALISES CLINICAS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/005651 5922 35 2012 10733 GMV COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 570,00 1

Itens de Empenho : PNEU 80/90 - 21 (DIANTEIRO) RINALDI

AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA FROTA DA SMU.

0 2012/005653 5922 35 2012 10060 GP CATARINENSE COM., IMP. E EXP. LTDA. 3.655,00 1

Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 82T TORNEL

PNEU 185/70 - R 14 MINIMO 88T FEDERAL

AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA FROTA DA SMU.

0 2012/005649 3822 218 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 11.600,00 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Curso na area de recursos huma

nos, Lideranca e Desenvolvimento de Equipes, promovi

do pelo Instituto Corporativo Cursos e Assessoria LT

DA, CNPJ 07.675.4770001-16. O curso sera realizado n

os periodo de 28 a 31 de maio do corrente ano, para

duas turmas que totalizam 28 servidores, em um total

de 4 turnos para cada turma, no Hotel Itaimbe.O pag

amento deste curso sera da seguinte forma: 70% BID e

30% da contrapartida obrigatorio com juros decorren

tes de aplicacoes de desembolsos junto a CEF.

CURSO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - LIDERANCA E

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, PARA 28 SERVIDORES DA

PMSM, DE 28 A 31/05/2012, EM SANTA MARIA-RS.

70% DO VALOR=R$ 8.120,00-BID CEF C/C 136-0

30% DO VALOR=R$ 3.480,00-JUROS BID CEF C/C 191862-7

0 2012/005569 171 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 27.912,94 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005572 253 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 530,88 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005574 414 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 631,03 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005577 465 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 12.104,19 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 146

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

0 2012/005580 523 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.192,53 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005583 648 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.544,05 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005586 951 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 38.055,45 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005588 967 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.342,84 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005590 971 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 369,99 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005594 1341 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 21.123,82 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005596 1453 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 117.130,54 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005599 1677 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 7.418,02 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005602 1801 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 11.132,73 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005605 1970 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 11.551,05 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005608 2029 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.990,79 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005611 2132 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 7.385,66 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005613 2261 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 4.651,73 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005616 2574 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 13.345,75 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 147

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005619 2638 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.218,73 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005622 2976 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 12.509,42 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005625 3352 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 9.206,20 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005628 4805 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 38.031,72 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005630 5072 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 5.485,42 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005632 5079 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 5.456,83 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005635 5088 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 12.914,98 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005639 5806 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.339,17 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005570 178 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 16.008,03 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005573 255 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 447,05 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005575 421 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 21.003,53 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005578 472 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 34.253,33 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005581 529 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 37.478,24 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 148

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005581

Itens de Empenho : es de Maio/2012

0 2012/005584 656 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 86.286,89 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005591 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 342.998,58 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005592 997 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 45.724,55 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005597 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 794.616,56 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005600 1684 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 15.456,14 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005603 1808 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 9.778,16 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005606 1977 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 7.886,58 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005609 2034 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 1.605,98 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005612 2139 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 4.872,99 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005614 2268 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 796,89 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005617 2581 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 23.242,32 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005620 2645 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 60.291,14 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005623 2983 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 15.112,54 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 149

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005626 3359 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 10.632,73 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005627 4110 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 63.965,78 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005631 5073 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 3.782,00 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005633 5085 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 10.440,47 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005636 5124 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 71.173,98 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005638 5682 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 5.406,35 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005640 6697 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 979,91 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005641 6713 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 16.551,12 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005642 6718 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 2.178,12 1

Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do m

es de Maio/2012

0 2012/005660 4543 223 2012 963 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 421,56 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECAS DIVERSAS

SERVICO DE MAO DE OBRA COM TROCA DE OLEO E PECAS PAR

A O VEICULO LOGAN IQY 8085, CONFORME TERMO DE REFERE

NCIA

MAO-DE-OBRA MECANICA, COM TROCA DE OLEO E PECAS,

PARA O VEICULO LOGAN IQY-8085.

0 2012/005263 4656 177 2011 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 450,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO SONORIZACAO PARA EVENTOS PEQ

UENOS.

SONORIZACAO PARA ABERTURA DO CAMPEONATO CITADINO

DE FUTEBOL AMADOR, DIA 27/05/2012, NO CAMPO DOIS DE

NOVEMBRO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 150

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

0 2012/005255 6779 221 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 5.349,63 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PARA O EXTERIOR PARA O SECRETARIO LUI

Z ALBERTO CARVALHO JUNIOR QUE FARA VISITA TECNICA A

BILBAO - ESPANHA, COM SAIDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 2

6/05/2012, AS 20:25 E RETORNO NO DIA 01/06/2012, AS

17:50.

PASSAGEM AEREA POA/LISBOA/BILBAO/LISBOA/POA PARA O

SECRETARIO LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR REALIZAR

VISITA TECNICA A BILBAO-ESPANHA, SAIDA 26/05/2012.

FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/005256 1115 220 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1.154,14 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA FORTALEZA/PORTO ALEGRE - IDA E VOLTA

IDA 06/06/12, RETORNO 09/06/12, PARA A SERVIDORA NIA

RA CABRAL ISERHARD, PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRAS

ILEIRO DE SAUDE MENTAL, QUE TEM POR OBJETIVO QUALIFI

CACAO E APERFEICOAMENTO TECNICO-CIENTIFICO.

PASSAGEM AEREA POA/FORTALEZA/POA, SAIDA 06/06/2012,

PARA A SERVIDORA NIARA CABRAL ISERHARD, LOTADA NO A

MBULATORIO DE SAUDE MENTAL, PARTICIPAR DO "III CO

NGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE MENTAL".

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2012/005656 194 226 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 550,50 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA FOZ DO IGUACU/PORTO ALEGRE/FOZ DO IGU

ACU VINDA 27/05/2012, VOLTA 30/05/2012, PARA A SRa N

ELCI MARAN.

PASSAGENS AEREAS FOZ DO IGUACU/PORTO ALEGRE/FOZ DO

IGUACU, SAIDA 27/05/2012, P/ A SRa NELCI MARAN, QUE

VEM A CONVITE DA PMSM, COLABORAR E PARTICIPAR DOS

AJUSTES E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS DE DECORA-

COES DAS FESTAS JUNINAS NO MUNICIPIO.

0 2012/005657 5632 226 2012 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 935,44 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE C

/ TXs. DE EMBARQUE IDA 28/05, RETORNO 30/05, PARA O

CONSELHEIRO PAULO R. DO NASCIMENTO ABADE, DO CONSELH

O MUNICIPAL DE SAUDE

PA

SSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE, SA

IDA DIA 28/05/2012, PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE

SAUDE, PAULO RENATO DO NASCIMENTO ABADE, PARTI- CI

PAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO E FINAN- CIA

MENTO.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/005643 3688 3217 LIGA SANTAMARIENSE DE HANDEBOL 49.090,00 7

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 151

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

25.05.2012

Itens de Empenho : CONVENIO 32/2012 VISANDO A REALIZACAO DO CAMPEONATO

BRASILEIRO ADULTO MASCULINO DE HANDEBOL, DE 27/05 A

02/06/2012, EM SANTA MARIA - RS.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 06.855388.0-7

RECURSO LIVRE

0 2012/005659 4563 108 2012 10735 MADEIREIRA JACAREZINHO LTDA 285,00 1

Itens de Empenho : RIPAO DE PINUS DE 2,5 CM X 7 CM PARA CONFECCAO DE CA

VALETES PINUS

AQUISICAO DE RIPAO DE PINUS PARA CONFECCAO DE

CAVALETES UTILIZADOS NA SINALIZACAO E FISCALIZACAO

DE TRANSITO.

0 2012/005658 6782 111 2012 10734 MARCELO ORSO ME 972,50 1

Itens de Empenho : CIMENTO SACO COM 50 KG VOTORAN

AQUISICAO CIMENTO QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES

DE SINALIZACAO DE TRANSITO.

0 2012/005661 503 607 2011 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL 1.320,00 1

Itens de Empenho : ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, TODAS

COM TRILHO TELESCOPICO. CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 2

4, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRATAMENTO A

NTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO NA COR CINZA. DIMENSO

ES APROXIMADAS DE 1,33 X 0,50 X 0,68 M, COM FECHADUR

A SIMULTANEA (2 CHAVES), PUXADORES EM ACO (INTERNOS

OU EXTERNOS) CONFORME ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIA

LUNASA

AQUISICAO DE ARQUIVOS DE PASTAS SUSPENSAS PARA

SUPRIR A GERENCIA DE SISTEMA PATRIMONIAL E CUSTOS.

0 2012/005650 5922 35 2012 9817 PIPPI PNEUS LTDA 625,00 1

Itens de Empenho : PNEU 110/80 - 18 (TRASEIRO) IRA

AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA FROTA DA SMU.

0 2012/005265 3665 1230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTI 4.735,71 1

Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DA CEDENCIA DO SERVIDOR MARCIO ABBADE

OHLVEILER, CFE. MEM. 947/ALSC/SMG - 2012, REFERENTE

AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE:

ABRIL/2012

MAIO/2012

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0908 C/C 04.006200.0-1

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005257 4281 219 2012 5177 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 180,00 1

Itens de Empenho : RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS 1800 50/L/H, MARCA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 152

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005257

Itens de Empenho : PERMUTION

RECARGAS DE COLUNAS DEIONIZADORAS UTILIZADAS NO

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL.

VIGILANCIA SANITARIA

CEF C/C 128-0

0 2012/005652 5922 35 2012 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA 999,96 1

Itens de Empenho : PNEU 235/75 - R 15 LINGLONG

AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA FROTA DA SMU.

0 2012/005654 5922 35 2012 551 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA. 519,96 1

Itens de Empenho : PNEU 175/65 - R14 ROSAVA

AQUISICAO DE PNEUS P/ VEICULOS DA FROTA DA SMU.

0 2012/005662 1369 227 2012 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 1.676,28 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE C

/ TXs. DE EMBARQUE

PASSAGENS AEREAS POA/BRASILIA/POA P/ AS SERVIDORAS

ADRIANA MARIA FALKEMBACH KNACKFUSS E LIRIS MARIA

DA COSTA DIEFENTHALER PARTICIPAREM DO IV SEMINARIO

NACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: CONTRIBUICOES DO

PROGRAMA MAIS EDUCACAO, SAIDA 28/05/2012.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

Total do Dia : 15.014.374,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.05.2012

0 2012/005665 6775 153 2011 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 3.155,04 1

Itens de Empenho : BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER

NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA

BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI

TORIA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO E

SCOLAR NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

BCO BRASIL C/C 39.128-X

0 2012/005667 6775 153 2011 10541 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 3.759,00 1

Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI

TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COM

POSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROT

EINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SO

LUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6

%, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALOR

ICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE D

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 153

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005667

Itens de Empenho : E 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA

E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO

DE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A

CONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PR

EPARO E CONSERVACAO. CCGL

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO E

SCOLAR NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

BCO BRASIL C/C 39.128-X

0 2012/005663 665 10732 CRISTIANO SAUSEN SOARES 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO N

O CURSO "PATRIMONIO", NO IGAM. SAIDA DIA: 28/05/2012

AS 18:00 E RETORNO DIA 30/05/2012 AS 18:00.

0 2012/005666 676 10732 CRISTIANO SAUSEN SOARES 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM PARA

PARTICIPACAO NO CURSO "PATRIMONIO", NO IGAM. SAIDA D

IA 28/05/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA 30/05/2012 AS 1

8:00.

0 2012/005668 605 1261 HALISSON HOAN BEIKE MUSSOLINE 510,00 1

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO N

O CURSO "PATRIMONIO", NO IGAM. SAIDA DIA: 28/05/2012

AS 18:00 E RETORNO DIA: 30/05/2012 AS 18:00.

0 2012/005669 609 1261 HALISSON HOAN BEIKE MUSSOLINE 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM PARA

PARTICIPACAO NO CURSO "PATRIMONIO", NO IGAM. SAIDA D

IA 28/05/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA 30/05/2012 AS 1

8:00.

0 2012/005664 6775 153 2011 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 1.162,00 1

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM

FARDO RESISTENTE ESTRELA

ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 1 KG BOM GOSTO

CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5

00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE

SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC

HT

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO E

SCOLAR NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

BCO BRASIL C/C 39.128-X

Total do Dia : 9.307,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.05.2012

0 2012/005750 1369 1229 ADRIANA MARIA FALKEMBACH KNACKFUSS 105,90 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 154

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

29.05.2012

Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ EMBARQUE

RUMO A BRASILIA-DF P/ PARTICIPACAO NO IV SEMINARIO

DE EDUCACAO INTEGRAL:CONTRIBUICOES DO PROGRAMA MAIS

EDUCACAO. SAIDA DIA: 28/05/2012 AS 09:00 E RETORNO D

IA 01/06/2012 AS 04:00.

M.D.E BB C/C 1925-9

0 2012/005698 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 355,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS A SAO LOURENCO DO SUL-RS P

/ CONDUZIR E ACOMPANHAR VINTE (20) INTEGRANTES DA SA

UDE MENTAL NA 7o EDICAO DO EVENTO MENTAL TCHE.SAIDA

DIA:16/05/2012 14:00 E RETORNO DIA: 18/05/2012 AS 23

:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005715 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 142,00 1

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A LAJEADO-RS P/ LEVAR E TRAZER A PACI

ENTE GLEIZE DA COSTA PENTEADO P/ CONSULTA NA FUNDEF,

NO HOSPITAL BRUNO BORN.SAIDA DIA:09/05/2012 AS 05:0

0 E RETORNO DIA 09/05/2012 AS 19:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005739 6782 114 2012 10737 ANDERSON ABREU & CIA LTDA - ME 233,50 1

Itens de Empenho : PREGO 15 X 18, PACOTE COM 1 KG ARCELOR

PREGO 17 X 27 ARCELOR

A

QUISICAO DE MATERIAIS P/ VIABILIZAR AS ATIVIDADES DE

SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.

0 2012/005673 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR CINCO (

5) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPITAIS

E CLINICAS.SAIDA DIA:17/05/2012 A 01:30 E RETORNO D

IA 17/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005755 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ LEVAR E TRAZER DOZE

(12) PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL AGUD

O.SAIDA DIA:08/05/2012 AS 11:30 E RETORNO DIA: 08/05

/2012 AS 20:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005741 3904 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1

Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA/RESSARCIMENTO REF. RE

CUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICI

AL DA UNIAO SOBRE O CONTRATO 347.288-01, PROGRAM

A ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CFE. OFICIO No 3

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 155

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005741

Itens de Empenho : 49/EC/12/JT.

0 2012/005705 1007 685 CECILIA PEROBELLI 85,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A ALEGRETE-RS P/ ACOMPANHAR O TRAN

SPORTE DA PACIENTE RN SARA XAVIER DINIZ, QUE ESTA DE

ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA.SAIDA DIA: 15/05/2012 A

S 14:00 E RETORNO DIA 15/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005676 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 50.738,14 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMED, DO MES DE

MAIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005677 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 4.743,28 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMF, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005678 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 4.044,65 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMS, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005680 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 293,90 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMEL, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005681 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 3.039,46 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO FORUM/SMF, DO MES

DE MAIO / 2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC. DE G

ESTAO).

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005682 5404 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 685,78 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMHRF, DO MES DE

MAIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005683 4163 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.555,85 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 156

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

29.05.2012

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA PGM, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005684 490 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.544,41 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMG, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005686 4169 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.089,89 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMAC, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005687 2596 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.053,16 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMU, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005689 3374 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 989,48 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMA, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005690 5813 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 293,90 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMI, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005692 1700 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 644,14 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMC, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005693 224 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.550,34 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO GP, DO MES DE

MAIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005694 2159 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 947,84 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMT, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 157

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

29.05.2012

0 2012/005695 4166 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 587,81 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMD, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005697 5408 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.856,49 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SEC, DO MES DE M

AIO/2012, CFE. MEM. 968/2012/SE/CF (SEC.DE GESTAO)

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005672 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 426,00 1

Itens de Empenho : DUAS (2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR A DRa

RENICE COIMBRA COMIM P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO DI

A 14/05/12 NA FEPPS E NO DIA 15/05/12 REUNIAO COM O

SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE NO CENTRO ADMINISTRATIV

O DO ESTADO. SAIDA DIA:14/05/2012 AS 08:00 E RETORNO

DIA 15/05/2012 AS 22:00.

F

.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005701 5758 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA C 4.536,00 1

Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS REF. AO "PNAE - MAIS EDUCACAO"

CFE. MEM. 1702/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/005700 5758 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 14.112,00 1

Itens de Empenho : REPASSE DAS PARCELAS REF. AO "PNAE - MAIS EDUCACAO"

CFE. MEM. 1702/2012-SMED.

PNAE - MAIS EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2012/005703 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ LEVAR E TRAZER SEIS

(06) PACIENTES P/ EXAMES OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO.

SAIDA DIA 09/05/2012 AS 11:30 E RETORNO DIA 09/05/20

12 AS 20:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005713 3797 2916 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE R 127,69 1

Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO, NOTIFICACAO SERIE CRV852872, DO

VEICULO OFICIAL DA SMG,AUTOMOVEL FORD FIESTA,PLACAS

IRJ-9196, MOTIVO: PASSAGEIRO SEM CINTO DE SEGURANCA

(ART. 167-CTB), CONDUTOR: ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE,

CFE. MEM. 785/2012/ECV/PS (SEC. DE GESTAO).

0 2012/005704 4198 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 206,06 1

Itens de Empenho : LICENCIAMENTOS/SEGUROS OBRIGATORIOS 2012, CFE. MEM.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 158

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005704

Itens de Empenho : 791/2012/ECV/PS, DOS VEICULOS OFICIAIS DA SMS:

CAMIONETA PEUGEOT PLACAS IPJ-5121;

AUTOMOVEL FIAT UNO PLACAS ILS-1165.

0 2012/005706 225 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 68,10 1

Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO, NOTIFICACAO SERIE 2539406, DO

VEICULO OFICIAL DO GP,CAMIONETA FORD RANGER, PLACAS

IRS-1317, MOTIVO: DIRIGIR USANDO TELEFONE CELULAR

(ART.252*VI - CTB),CONDUTOR: FELIPE PIRES DA SILVA,

CFE. MEM. 786/2012/ECV/PS (SEC. DE GESTAO).

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005711 4318 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 127,69 1

Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO, NOTIFICACAO SERIE BM02781028, DO

VEICULO OFICIAL DA SMAC, MICRO-ONIBUS FIAT DUCATO,

PLACAS IMY-9528, MOTIVO: CONDUTOR SEM CINTO DE SEGU

RANCA (ART.167-CTB), CONDUTOR: RUBINEI PREIGSCHADT,

CFE. MEM. 784/2012/ECV/PS (SEC. DE GESTAO).

0 2012/005717 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.056,44 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005718 1446 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.241,32 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005719 1438 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.006,22 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005720 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 91,27 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005721 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 189,13 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005722 492 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 53,72 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 159

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005722

Itens de Empenho :

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005723 496 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 27,85 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005724 460 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 401,51 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005725 4871 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.389,24 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005726 461 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 663,66 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005727 457 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 49,77 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005728 2125 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.125,75 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005729 6735 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 454,01 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISOES

MAIO/2012.

VCTO: 31/05/2012

0 2012/005707 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A ALEGRETE-RS P/ BUSCAR A PACIENTE

RN SARA XAVIER DINIZ, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL

SANTA CASA.SAIDA DIA: 15/05/2012 AS 14:00 E RETORNO

DIA 15/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 160

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005730 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 3.770,39 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO COLETIVA DE RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 08/06/2012

0 2012/005731 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 415,57 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO COLETIVA DE RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 08/06/2012

0 2012/005732 472 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 664,76 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA

GAMENTO COLETIVA DE RESCISOES - MAIO/2012.

VCTO: 08/06/2012

0 2012/005688 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR VINTE E

SEIS (26) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM H

OSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA:15/05/2012 A 01:30 E R

ETORNO DIA 15/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005691 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ LEVAR E TRAZER V

INTE E SETE (27) PACIENTES P/ REALIZACAO DE PROCEDIM

ENTOS/CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA:17

/05/2012 A 01:30 E RETORNO DIA 17/05/2012 AS 22:00.

M.S BB C/C 8557-X

F.

0 2012/005696 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 142,00 1

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A SANTO ANGELO-RS P/ LEVAR E TRAZER D

EZ (10) PACIENTES P/ REALIZAREM EXAMES DE RESSONANCI

A NA CLINICA IDISA. SAIDA DIA:18/05/2012 AS 14:00 E

RETORNO DIA 19/05/2012 AS 03:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005745 180 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 1.275,00 1

Itens de Empenho : TRES (03) DIARIAS A BRASILIA-DF P/ PARTICIPAR DO SEM

INARIO NACIONAL DAS PRACAS DO ESPORTE E DA CULTURA -

PECS. SAIDA DIA: 03/06/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA:

06/06/2012 AS 03:00.

0 2012/005708 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ BUSCAR

O PACIENTE ERALDO CORREA BRAGA QUE ESTA DE ALTA, NO

HOSPITAL SAO ROQUE.DIA: 19/05/2012 AS 07:30 E RETORN

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 161

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005708

Itens de Empenho : O DIA 19/05/2012 AS 11:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005710 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ BUSCAR

O PACIENTE DANILO KENIO OSHIRO, QUE ESTA DE ALTA NO

HOSPITAL SAO ROQUE.SAIDA DIA:16/05/2012 AS 07:00 E R

ETORNO DIA 16/05/2012 AS 10:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005712 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ CONDUZIR QUINZE (15)

PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTA OTORRINO NO HOS

PITAL AGUDO.SAIDA DIA:17/05/2012 AS 06:00 E RETORNO

DIA 17/05/2012 AS 15:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

ESTORNO TOTAL - MOTIVO: ERRO NO LANCAMENTO DO CREDOR

.

0 2012/005714 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 142,00 1

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A GIRUA-RS P/ LEVAR E TRAZER A PACIEN

TE CLAUDIA REGINA SCHIRMANN BARRIOS P/ CONSULTA OFTA

LMOLOGICA NO HOSPITAL SAO JOSE.SAIDA DIA:08/05/2012

AS 04:00 E RETORNO DIA 08/05/2012 AS 19:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005756 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ LEVAR E TRAZER O PA

CIENTE RICARDO DA SILVEIRA DA CONCEICAO P/ CONSULTA

POS OPERATORIO NO HOSPITAL AGUDO E P/ TRAZER O SR. V

ILSON RODRIGUES DOS SANTOS QUE ESTA DE ALTA NO HOPSI

TAL SAO ROQUE NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS.SAI

DA DIA:09/05/2012 AS 06:00 E RETORNO DIA:09/05/2012

AS 13:00.

F.M.S

BB C/C 8557-X

0 2012/005757 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ CONDUZIR A PACIENTE

MARIA EDUARDA VIANA DE OLIVEIRA P/ AVALIACAO POS OPE

RATORIO NO HOSPITAL AGUDO.SAIDA DIA:04/05/2012 AS 06

:00 E RETORNO DIA:04/05/2012 AS 12:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005702 3677 1137 JUIZADO REG. DA INFANCIA E JUVENTUDE-C 634,16 1

Itens de Empenho : ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR PARA FORNECI- M

ENTO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA MENOR LARISSA MAR

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 162

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/005702

Itens de Empenho : CONATTO ALESSIO - PROCESSO No 027/5110001643-0, DEBI

TADO DE CONTA CORRENTE DA PMSM, CFE. MEM. 1178/

PGM/2012.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/005670 5683 7085 KERSTIN KARIN KICKHOFEL 1.700,00 1

Itens de Empenho : QUATRO (4) DIARIAS CURITIBA-PR P/ PARTICIPAR DO WORK

SHOP "ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLEMENTACAO DE PROJE

TOS FINANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL" SAIDA DIA: 22/05

/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA:26/05/2012 AS 05:30.

0 2012/005671 5685 7085 KERSTIN KARIN KICKHOFEL 105,90 1

Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS IDA E VOLTA SM/POA/SM P/ EMBARQUE

AEREO RUMO A CURITIBA-PR P/ PARTICIPAR DO WORKSHOP

"ASPECTOS FIDUCIARIOS NA IMPLEMENTACAO DE PROJETOS F

INANCIADOS PELO BANCO MUNDIAL" SAIDA DIA: 22/05/2012

AS 14:00 E RETORNO DIA:26/05/2012 AS 05:30.

0 2012/005675 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR VINTE E

CINCO (25) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM

HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA:16/05/2012 A 01:30 E

RETORNO DIA 16/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005685 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR DEZENOV

E (19) PACIENTES P/ PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM HOSPI

TAIS E CLINICAS.SAIDA DIA:09/05/2012 A 01:30 E RETOR

NO DIA 09/05/2012 AS 22:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005716 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A AGUDO-RS P/ TRANSPORTAR QUINZE (

15) PACIENTES P/REALIZACAO DE CONSULTA OTORRINO NO H

OSPITAL AGUDO-RS.SAIDA DIA 17/05/2012 AS 06:00 E RET

ORNO DIA 17/05/2012 AS 15:30.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005699 3465 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 99,50 1

Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIARIA A CACAPAVA DO SUL-RS P/ MINISTRAR

PALESTRA NO SALAO NOBRE DO CAMPUS DA URCAMP, SOBRE "

POLITICAS PUBLICAS AMBIENTAIS EM SANTA MARIA". SAIDA

DIA: 23/05/2012 AS 15:00 E RETORNO DIA: 24/05/2012

A 01:00.

F.M.A BB C/C 7234-6

0 2012/005679 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 142,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 06/06/2012 as 14h35min (43)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 6 de Junho de 2012 Folha: 163

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2012

Data Final de Emissao .....: 31.05.2012

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

29.05.2012

Itens de Empenho : UMA (1) DIARIA A SANTO ANGELO-RS P/ LEVAR E TRAZER S

ETE (07) PACIENTES P/ EXAMES DE RESSONANCIA NA IDISA

.SAIDA DIA:17/05/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA:18/05/2

012 AS 03:00.

F.M.S BB C/C 8557-X

0 2012/005736 192 10269 MAGALI MARQUES DA ROCHA 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/GP.

0 2012/005737 222 10269 MAGALI MARQUES DA ROCHA 1.000,00 10

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/2012/GP.

0 2012/005742 180 10269 MAGALI MARQUES DA ROCHA 1.275,00 1

Itens de Empenho : TRES (03) DIARIAS A BRASILIA-DF P/ PARTICIPAR DO SEM

INARIO NACIONAL DAS PRACAS DO ESPORTE E DA CULTURA -

PECS. SAIDA DIA: 03/06/2012 AS 14:00 E RETORNO DIA:

06/06/2012 AS 03:00.

0 2012/005740 6782 114 2012 10734 MARCELO ORSO ME 40,00 1

Itens de Empenho : DISCO DE CORTE 9" NEO

A

QUISICAO DE MATERIAIS P/ VIABILIZAR AS ATIVIDADES DE

SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.

0 2012/005733 2996 205 2012 10736 MIRIAM FRASSETTO 30.400,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL

Locac

ao de imovel, situado a Rua Pinheiro Macha