Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de ...

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de ...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 1

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

01.06.2010

1 2010/000530 131 15/10 720 A RAZAO EDITORA LTDA 168,00 1

Itens de Empenho : Valor ref publicacao de edital de aud. publica da Co

missao de Educacao e Saude a fim de discutir as poli

ticas de implantacao da lei fed 11769.

0 2010/005287 1142 17 AES SUL 194,18 1

Itens de Empenho : VALOR REF. ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELA

U.S. RUBEM NOAL - CODIGO 1043286-8 DO MES DE MAI

O/2010, CFE. MEM. 736/SMS/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005299 1562 430 906 ALCIDES GABBI - ME 5.729,30 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. IRINEU AN

TOLINE - DISTRITO D0 PASSO DO VERDE. ROTEIRO 1.2.1.

06 - MUNICIPAL: CORREDOR DO GUERRA - MATO ALTO - BR

392 - LIMEIRA - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANT

IDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 12 (DOZE); QUILOMETRAGEM:

94 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 1.2.1.06, JUNHO/2010.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/005296 1562 430 1474 ALMIR VISENTINI 10.267,20 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. BERNARDIN

O FERNANDES - DISTRITO DE PAINS. ROTEIRO 1.2.1.05 -

MUNICIPAL: TRONQUEIRAS - PICADA DO ARENAL - SAO GER

ALDO - FLORICULTURA - AGUA BOA - E PROXIMIDADES DO C

EMITERIO - PASSO DO ARENAL - ESCOLA - VICE-VERSA (RE

TORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 24 (VINTE E

QUATRO); QUILOMETRAGEM: 88 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR

DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. BERNARDIN

O FERNANDES - DISTRITO DE PAINS. ROTEIRO 1.2.1.04 -

MUNICIPAL: FRIGORIFICO SILVA - ANTENAS - RUA PRINCI

PAL DA CAPIVARA - ESTUFA DOIS IRMAOS - ESCOLA - VIC

E-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 5

1 (CINQUENTA E UM); QUILOMETRAGEM: 92 KM/DIA X 23 DI

AS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.2.1.04 E 1.2.1.05,

JUNHO/2010.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/005288 4431 319 3245 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 600,00 1

Itens de Empenho : TROFEU COM 50 CM ALTURA X 20 CM LARGURA EM MDF COM P

INTURA LAKA EM DEGRADE, A ARTE DO EVENTO DEVE CONTER

VINIL COM IMPRESSO COLORIDO, CONFORME O EVENTO, COM

ACABAMENTO EM RESINA. O TROFEU DEVE CONTER AINDA 30

% EM ACRILICO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 2

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

MEDALHA EM ZAMAC 5 CM RESINADA

TROFEU COM 40 CM ALTURA X 20 CM LARGURA EM MDF COM P

INTURA LAKA EM DEGRADE, A ARTE DO EVENTO DEVE CONTER

VINIL COM IMPRESSO COLORIDO, CONFORME O EVENTO, COM

ACABAMENTO EM RESINA. O TROFEU DEVE CONTER AINDA 30

% EM ACRILICO

TROFEUS E MEDALHAS P/ JOGOS INTERDISTRITAIS DO MUNI

CIPIO, DE 05 A 13/06/2010, MODALIDADES VOLEI E FUTE

BOL DE CAMPO, FEMININO E MASCULINO.

0 2010/005292 1562 430 904 ANTONIO LARRI V. TEIXEIRA - ME 13.622,44 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. SANTA FLO

RA - DISTRITO DE SANTA FLORA. ROTEIRO 1.2.1.08 - MUN

ICIPAL: BANHADOS - RAMADA - CARANGUEJO - ESCOLA - VI

CE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:

54 (CINQUENTA E QUATRO); QUILOMETRAGEM: 86 KM/DIA X

23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. SANTA FLO

RA - DISTRITO DE SANTA FLORA. ROTEIRO 1.2.1.07: VALD

EMAR FORGIARINE - COLONIA PINHEIRO - COLONIA PENA -

ARENAL - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE D

E ALUNOS ATENDIDOS: 65 (SESSENTA E CINCO); QUILOMETR

AGEM: 70 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.2.1.07 E 1.2.1.08,

JUNHO/2010.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

ESTORNO TOTAL, MOTIVO:A EMPRESA NAO ASSUMIU A PRES-

TACAO DO SERVICO CONFORME MEM. 501/DL/2010 E 1854/

SMED/2010. SUBSTITUIDO PELOS EMPENHOS 6619/2010 -

ROTEIRO 1.2.1.07 E 6638/2010 - ROTEIRO 1.2.1.08.

0 2010/005293 1562 430 769 ARLEI MOIZES BORDIN BASSACO 5.961,60 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. BOCA DO

MONTE - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 2.2.1.09

- ESTADUAL: QUILOMBO - PONTE DO IBICUI - QUEBRA DE

NTES - PASSO DO TIGRE - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO

). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 22 (VINTE E DOIS)

; QUILOMETRAGEM: 96 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM R

ODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.2.1.09, JUNHO/2010.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/005307 4086 318 2155 AUTO POSTO RODALEX LTDA 315,00 1

Itens de Empenho : FILTRO DE AR P/VEICULO FIAT UNO

FILTRO DE OLEO P/VEICULO DUCATO

FILTRO DE OLEO P/VEICULO FIAT UNO

PECAS P/ VEICULOS DA SMASC.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 3

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005308 4303 318 2155 AUTO POSTO RODALEX LTDA 180,00 1

Itens de Empenho : OLEO 1540 P/VEICULO DUCATO

OLEOS P/ VEICULOS DA SMASC.

0 2010/005311 4560 318 2155 AUTO POSTO RODALEX LTDA 150,00 1

Itens de Empenho : FILTRO DE AR P/VEICULO CORSA

FILTRO DE OLEO P/VEICULO CORSA

PECAS P/ VEICULOS DOS CONSELHOS TUTELARES.

3 2010/000298 3958 16 BRASIL TELECOM S/A 43,99 1

Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNE

T ADSL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CFE CONTRATO -

FUNDO DE PREVIDENCIA.

4 2010/000120 3927 16 BRASIL TELECOM S/A 43,99 1

Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNE

T ADSL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CFE CONTRATO -

FUNDO DE SAUDE

0 2010/005286 1634 1462 6746 BRUFA IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LT 6.000,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 (2,8977108 %) DO CONTRATO DE FORNECI-

MENTO DE MATERIAL PERMANENTE.

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL, COMPOSTO DE MESA E SEIS C

ADEIRAS, MESA DE 1,20 m, SEXTAVADA OU REDONDA, P/ AC

OMODAR SEIS CADEIRAS P/ ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ME- SA

S E CADEIRAS COM TAMPO, ASSENTOS E ENCOSTO REVES- TI

DOS EM FORMICA, BORDAS EM PVC, NA COR VERDE CLARO EX

TREMIDADES DOS PES REVESTIDOS EM PVC.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

3 2010/000299 3940 7 CASABRANCA ADMINIS. E CORRETORA DE IMOVE 1.300,00 1

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA 50% DOS SERVICOS DE CONDOMINIO

DAS SALAS DO 1o E 2o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM ME

S DE JUNHO/2010 - FUNDO DE PREVIDENCIA.

4 2010/000121 3913 7 CASABRANCA ADMINIS. E CORRETORA DE IMOVE 1.300,00 1

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA 50% DOS SERVICOS DE CONDOMINIO

DAS SALAS DO 1o E 2o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM ME

S DE JUNHO/2010 - FUNDO DE SAUDE

0 2010/005294 1562 430 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES LTD 11.366,60 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOSE PAIM

DE OLIVEIRA - DISTRITO DE SAO VALENTIM. ROTEIRO 1.

2.1.11 - MUNICIPAL: BANHADINHO - BR 158 - SANGA DA L

ARANJEIRA - PASSO DA LARANJEIRA - SERRA DO BISCUI -

ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS

ATENDIDOS: 62 (SESSENTA E DOIS); QUILOMETRAGEM: 140

KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 4

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 1.2.1.11, JUNHO/2010.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/005303 1568 430 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES LTD 5.943,20 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ALMIRO B

ELTRAME - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 2.2.1.0

7 - ESTADUAL: PASSO DA FERREIRA - CABECEIRA DO RAIMU

NDO - CORREDOR DOS PIVETAS - ESCOLA - VICE-VERSA (RE

TORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 21 (VINTE E

UM); CALCULO DO VALOR MENSAL: 80 KM/DIA X 23 DIAS X

VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.2.1.07, JUNHO/2010.

FNDE PNAT - BCO BRASIL C/C 28.439-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

1 2010/000539 140 3 CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 765,00 1

Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 20 a 22 de junho 2010

para participar do curso de Licitacao Publica - Mod

II - Contratacao Direta:Dispensa e Inexigibilidade d

e Licitacoes na DPM.

1 2010/000541 143 3 CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 111,60 1

Itens de Empenho : Valor ref passagem rodoviaria para POA para os dias

20 a 22 de junho 2010 para participar do curso de Li

citacao Publica - Mod II - Contratacao Direta:Dispen

sa e Inexigibilidade de Licitacoes na DPM.

0 2010/005285 3217 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 152,40 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 4780/2010, CFE. MEM.463/2010

SMASC, REF. PASSAGENS AEREAS POA/BRASILIA/POA P/ AS

SERVIDORAS VALSERINA BULEGON GASSEN E IONE TAZIR DE

LEMOS, SAIDA DIA 31/05/2010.

FNAS - IGDBF

BCO BRASIL C/C 38505-0

1 2010/000542 145 266 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 1.060,00 1

Itens de Empenho : Inscricoes para o curso de Licitacao Publica - Mod I

I - Contratacao Direta:Dispensa e Inexigibilidade de

Licitacoes nos dias 21 a 22/06/2010 para os serv. T

ania Torres e Cristiano Follador.

IRRF 15,90

Liquido a pg 1.044,10

1 2010/000534 107 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.160,00 1

Itens de Empenho : Valor ref locacao do sistema Pronim em junho 2010.

1 2010/000535 106 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.293,00 1

Itens de Empenho : Valor ref manutencao do sistema Pronim em junho 2010

. IRRF

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 5

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

1 2010/000535

Itens de Empenho : 156,79 ISSQN 41

8,12 Liquido a pg 3.718,09

1 2010/000531 20 20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 8.820,00 1

Itens de Empenho : Selos para consumo em junho 2010.

0 2010/005289 4024 323 9691 FELTRIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 1.100,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE LOCACAO DE MICRO ONIBUS PARA TRAJETO SANT

A MARIA - CAXIAS DO SUL - SANTA MARIA SAIDA 04/06/20

10 E RETORNO 06/06/2020, CARRO COM MINIMO 18 LUGARES

, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO E BANCO RECLINAVEL

LOCACAO DE MICRO-ONIBUS, TRAJETO SANTA MARIA/CAXIAS

DO SUL/SANTA MARIA, SAIDA DIA 04/06/2010 E RETORNO

DIA 06/06/2010, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE VOLEIBOL

FEMININO QUE PARTICIPA DA "2a ETAPA DO CAMPEONATO

ESTADUAL SERIE OURO DE VOLEIBOL", PROMOVIDO PELA

FEDERACAO GAUCHA DE VOLEIBOL.

0 2010/005313 4597 311 912 FRANKLIN SANTANA SANTOS 2.000,00 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO P/PALESTRANTE FRANKLIN SANTANA

SANTOS, DIA 01/06/2010 DAS 18:30H AS 22:30H

SERVICO DE PALESTRANTE P/ "X CONGRESSO INTERNACIO-

NAL DE EDUCACAO POPULAR" E "XVIII SEMINARIO INTER-

NACIONAL DE EDUCACAO POPULAR", DIA 01/06/2010, EM

SANTA MARIA-RS.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG. 3176-3 C/C 13019-2

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005306 4366 322 9971 HAMILTON BINATO 765,00 1

Itens de Empenho : BANNER EM LONA 1,60 X 1,00 COM ACABAMENTO BAGUETES

FAIXAS DE LONA 2,50 X 0,60M COM ACABAMENTO E 12 ILHO

S

SERVICOS GRAFICOS P/ PROMOVER OS EVENTOS ESPORTIVOS

REALIZADOS PELA SMJELIC NO DECORRER DE 2010.

1 2010/000533 99 177/05 2 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG 668,00 1

Itens de Empenho : Valor ref despesas do informativo Legisla ref junho

2010.

0 2010/005284 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 303.456,00 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE,

RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.

VCTO: 10/07/2010

****************

0 2010/005295 1562 430 1309 IRINEU POZZOBON ROSSINE 8.515,52 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. SANTA FLO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 6

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005295

Itens de Empenho : RA - DISTRITO DE SANTA FLORA. ROTEIRO 1.2.1.09 - MUN

ICIPAL: CARVALHAS - PONTE PAVAO - ESCOLA - VICE-VERS

A (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 13 (TRE

ZE); QUILOMETRAGEM: 56 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO K

M RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. SANTA FLO

RA - DISTRITO DE SANTA FLORA. ROTEIRO 1.2.1.10 - MUN

ICIPAL: GRAPIA - NAYDON - GALPOES - FAVORITA - ESCOL

A - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATEND

IDOS: 19 (DEZENOVE); QUILOMETRAGEM: 68 KM/DIA X 23 D

IAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.2.1.09 E 1.2.1.10,

JUNHO/2010.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/005290 1562 430 903 IZAIAS VIEIRA DA SILVA & CIA. LTDA. 4.988,70 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO HUND

ERTMARCK. ROTEIRO 1.2.1.16 - MUNCIPAL: CANABARRO - E

SCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS A

TENDIDOS: 14 (QUATORZE); QUILOMETRAGEM: 90 KM/DIA X

23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 1.2.1.16, JUNHO/2010.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/005298 1562 430 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 23.990,61 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ARROIO G

RANDE - DISTRITO DE ARROIO GRANDE. ROTEIRO 2.2.1.01.

01 - ESTADUAL: SILOS - VILA BRIGIDA - SAO MARCOS - E

SCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS A

TENDIDOS: 50 (CINQUENTA); CALCULO DO VALOR MENSAL: 4

4 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ARROIO G

RANDE - DISTRITO DE ARROIO GRANDE. ROTEIRO 2.2.1.02

- ESTADUAL: ARROIO LOBATO - VILA FIGUEIRA - NOAL - L

INHA WAINMAM - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANT

IDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 42 (QUARENTA E DOIS); CAL

CULO DO VALOR MENSAL: 110 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR D

O KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ARROIO G

RANDE - DISTRITO DE ARROIO GRANDE. ROTEIRO 2.2.1.01.

02 - ESTADUAL: TRES BARRAS - INVERNADINHA - ARROIO D

O MEIO - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE D

E ALUNOS ATENDIDOS: 76 (SETENTA E SEIS); CALCULO DO

VALOR MENSAL: 50 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODA

DO

TRANSPORTE ESCOLAR E. M. E. F. LOURENCO DALLA CORTE,

E. M. E. F. MIGUEL BELTRAME - E.M.E.F. ANTONIO GONC

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 7

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005298

Itens de Empenho : ALVES AMARAL - E.E. CORONEL PILAR. ROTEIRO 1.2.1.18

- MUNICIPAL: ESTRADA ANGELO BERLEZE E PROXIMIDADES

- ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNO

S ATENDIDOS: 39 (TRINTA E NOVE); QUILOMETRAGEM: 150

KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ALMIRO B

ELTRAME - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 2.2.1.0

4 - ESTADUAL: ESTANCIA VELHA 1 - ESTRADA PRINCIPAL -

ESTANCIA VELHA 2 - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO).

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 07(SETE); CALCULO DO

VALOR MENSAL: 56 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM ROD

ADO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.2.1.18, 2.2.1.04,

2.2.1.01.01, 2.2.1.02 E 2.2.1.01.02, JUNHO/2010.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

ESTORNO PARCIAL,MOTIVO:RETIFICACAO DA QUILOMETRAGEM

DO ROTEIRO 2.2.1.01.01, DE 44 PARA 56 KM/DIA, CFE.

MEM. 499/DL/2010.

SU

BSTITUIDO PELO EMPENHO 6617/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/005305 1564 430 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 6.092,24 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ALMIRO B

ELTRAME - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 2.2.1.0

6 - ESTADUAL: CORREDOR PATRICIO FLORES - ESCOLA - VI

CE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS:

30 (TRINTA); CALCULO DO VALOR MENSAL: 88 KM/DIA X 23

DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.2.1.06, JUNHO/2010.

TRANSP. ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/005309 4086 318 4695 J. H. COMBUSTIVEIS LTDA. 179,70 1

Itens de Empenho : FILTRO DE AR P/VEICULO DUCATO

PECAS P/ VEICULO DA SMASC.

0 2010/005300 1562 430 9961 JEFERSON BRAZ NETO 20.058,30 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESP

ECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.04 - ESTADUAL: REGIAO NORTE -

ALUNOS MORADORES DA VILA CATURRITA - BAIRRO SALGADO

FILHO - VILA CAROLINA - VILA KENNEDY - VILA SAO JOAO

BATISTA - VILA AIRTON SENNA PARA ESC. EST. ERICO VE

RISSIMO - ESC. EST. MARECHAL RONDON - ESC. EST. CICE

RO BARRETO - ESC. EST. REINALDO COZER - ESC. EST. XA

VIER DA ROCHA - INST. EDUC. OLAVO BILAC - E.E. CORON

EL PILAR - E.E. PADRE CAETANO - VICE VERSA. QUANTIDA

DE DE ALUNOS ATENDIDOS: 30 (TRINTA); CALCULO DO VALO

R MENSAL: 150 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES E

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 8

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005300

Itens de Empenho : SPECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.05 - ESTADUAL: REGIAO SUL/C

ENTRO - ALUNOS MORADORES DO PASSO DAS TROPAS, VILA T

OMAZZETTI, VILA GOIANIA, V. SEVERO, CERRITO, NONOAI,

N. SRA. DE LOURDES E CENTRO PARA ESC. EST. REINALDO

COZER, INST. EDUC. OLAVO BILAC, ESC. EST. CEL PILLA

R, ESC. EST. EDSON FIGUEIREDO E VICE-VERSA (RETORNO)

. QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 12 (DOZE); QUILOME

TRAGEM: 80 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO

TRANSPORTE ESCOLAR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES E

SPECIAIS. ROTEIRO 1.1.2.02 - ALUNOS RESIDENTES NO B

AIRRO N. SRA. DE LOURDES, NONOAI, VILA URLANDIA, VIL

A LORENSI, CENTRO, VILA FLORESTA, VILA TOMAZZETTI, C

ERRITO, VILA RENASCENCA PARA E.M.E.F. DOM LUIZ V. SA

RTORI, E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS, E.M.E.F. CASTRO ALV

ES, E.M.E.F. EDY M. BERTOIA, E.M.E.F. DOM ANTONIO RE

IS E VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATEN

DIDOS: 18 (DEZOITO); QUILOMETRAGEM: 100 KM/DIA X 23

DIAS X VALOR DO KM RODADO

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESP

ECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.03 - ESTADUAL: REGIAO NORTE -

ZONA URBANA - ALUNOS MORADORES DO CAMPESTRE - ITARAR

E - VILA SCHIRMER E IMEDIACOES PARA ESC. EST. XAVIER

DA ROCHA - ESC. EST. CEL. PILAR - ESC. EST. EDSON F

IGUEIREDO - ESC. EST. REINALDO COZER E INST. EDUC. O

LAVO BILAC - VICE VERSA. QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDI

DOS: 17 (DEZESETE); CALCULO DO VALOR MENSAL: 150 KM/

DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES E

SPECIAIS. ROTEIRO 1.1.2.01 - ALUNOS RESIDENTES NA C

OHAB SANTA MARTA, ALTO DA BOA VISTA, PARQUE PINHEIRO

MACHADO, VILA POR DO SOL, VILA SAO JOAO, VILA PRADO

PARA E.M.E.F. MARTINHO LUTERO, E.M.E.F. IRMAO QUINT

INO E VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATE

NDIDOS: 10 (DEZ); QUILOMETRAGEM: 100 KM/DIA X 23 DIA

S X VALOR DO KM RODADO

TRANSPORTE ESCOLAR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES E

SPECIAIS. ROTEIRO 1.1.2.03 - ALUNOS RESIDENTES DO P

ASSO DAS TROPAS, VILA URLANDIA, VILA SANTOS, COHAB T

ANCREDO NEVES, CENTRO, VILA LORENSI E PROXIMIDADES P

ARA E.M.E.F. JOAO DA MAIA BRAGA, E.M.E.F. DUQUE DE C

AXIAS, E.M.E.F. EDY MAYA BERTOIA, EME PAO DOS POBRES

E VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDI

DOS: 08 (OITO); QUILOMETRAGEM: 100 KM/DIA X 23 DIAS

X VALOR DO KM RODADO

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.1.2.01, 1.1.2.02, 1

.1.2.03, 2.1.2.05, 2.1.2.03, 2.1.2.04, JUNHO/2010.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A EMPRESA DESCUMPRIU O CON- T

RATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ACARRETANDO A SUS- PE

NSAO DO MESMO POR PARTE DO MUNICIPIO, CFE. MEM. 177

2/SMED/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 9

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005304 1564 430 9961 JEFERSON BRAZ NETO 5.556,80 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESP

ECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.02 - ESTADUAL: REGIAO LESTE -

ZONA URBANA - ALUNOS MORADORES DAREGIAO DA BASE AERE

A - METALURGICA TABARELLI - NOVO HORIZONTE - SAO JOS

E - VILA MARINGA - JARDIM BERLEZE E CENTRO PARA ESC.

EST. EDNA MAY CARDOSO - ESC. EST. NAURA TEIXEIRA -

ESC. EST. CEL. PILAR - ESC. EST. EDSON FIGUEIREDO -

ESC. EST. REINALDO COZER - ESC. EST. CICERO BARRETO

E INST. EDUC. OLAVO BILAC - VICE VERSA. QUANTIDADE

DE ALUNOS ATENDIDOS: 27 (VINTE E SETE); CALCULO DO V

ALOR MENSAL: 160 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODA

DO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.1.2.02, JUNHO/2010.

TRANSP. ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A EMPRESA DESCUMPRIU O CON- T

RATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ACARRETANDO A SUS- PE

NSAO DO MESMO POR PARTE DO MUNICIPIO, CFE. MEM. 177

2/SMED/2010.

0 2010/005301 1562 430 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. 7.130,00 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESP

ECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.01 - ESTADUAL: REGIAO OESTE -

ZONA URBANA - ALUNOS MORADORES DA VILA PRADO - COHAB

SANTA MARTA - COHAB TANCREDO NEVES - VILA URLANDIA

- VILA SANTOS - PARQUE DOM ANTONIO REIS - PARQUE PIN

HEIRO MACHADO PARA ESC. EST. AUGUSTO RUSCHI - ESC.

EST. REINALDO COZER - ESC. EST. PADRE CAETANO - ESC.

EST. CEL. PILAR E INST. EDUC. OLAVO BILAC - VICE VE

RSA. QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 70 (SETENTA); C

ALCULO DO VALOR MENSAL: 200 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR

DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.1.2.01, JUNHO/2010.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

1 2010/000532 123 88 NET SANTA MARIA LTDA 232,92 1

Itens de Empenho : Valor ref mensalidade assinatura TV a cabo em junho

2010.

0 2010/005283 3873 1401 PASEP 160.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 201

0.

1 2010/000536 95 84/2010 928 PATRONATO SHOPPING LTDA 3.060,00 1

Itens de Empenho : Garrafas termicas 1,9 litros, sem ampola de vidro, i

nquebravel e de inox.

1 2010/000537 123 411 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 44,74 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 10

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

01.06.2010

Itens de Empenho : Valor ref taxa de vistoria do levador da Camara para

o 1o semestre de 2010.

0 2010/005310 4303 318 907 SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES LTD 384,00 1

Itens de Empenho : OLEO 1540 SEMI-SINTETICO - L P/VEICULO FIAT UNO

OLEOS P/ VEICULO DA SMASC.

0 2010/005312 4302 318 907 SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES LTD 491,40 1

Itens de Empenho : OLEO 5.30 VEICULO CORSA

OLEOS P/ VEICULOS DOS CONSELHOS TUTELARES.

0 2010/005297 1562 430 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 25.435,93 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ALMIRO B

ELTRAME - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 2.2.1.0

5 - ESTADUAL: TREVO ULBRA - ESTRADA DA BOCA DO MONTE

ATE O CEMITERIO - FERREIRA - PICADA DOS BASTOS - BR

287 - CORREDOR PATRICIO FLORES - ESCOLA - VICE-VERS

A (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 39 (TRI

NTA E NOVE); CALCULO DO VALOR MENSAL: 112 KM/DIA X 2

3 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. BERNARDIN

O FERNANDES - DISTRITO DE PAINS. ROTEIRO 1.2.1.03 -

MUNICIPAL: SAO SEBASTIAO - AGUA BOA - TRONQUEIRAS

- SAO GERALDO - LAGOAO DO OURO - ESCOLA - VICE-VERSA

(RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 45 (QUAR

ENTA E CINCO); QUILOMETRAGEM: 68 KM/DIA X 23 DIAS X

VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. MAJOR TAN

CREDO PENNA DE MORAES - DISTRITO DE PALMAS. ROTEIRO

1.2.1.01- MUNICIPAL: ESTRADA DO RADAR (BASM) - BR 28

7 - FUGANTI - BENJAMIN - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORN

O). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 59 (CINQUENTA E

NOVE); QUILOMETRAGEM: 67 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO

KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. MAJOR TAN

CREDO PENNA DE MORAES - DISTRITO DE PALMAS. ROTEIRO

1.2.1.02 - MUNICIPAL: CAPELA VISTA ALEGRE - BR. 287

- SANTA LUCIA - SANTA TEREZINHA - LINHA 7 - ESCOLA -

VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDO

S: 44 (QUARENTA E QUATRO); QUILOMETRAGEM: 54 KM/DIA

X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. INTENDENT

E MANOEL RIBAS - DISTRITO DE SANTO ANTAO. ROTEIRO 1

.2.1.13 - MUNICIPAL: DIVINO - SANTO ANTAO - DIVISA D

E SAO MARTINHO - GENIL DALLA LANA - RINCAO DO BORIN

- LIXAO - CORREDOR SANTA MARTA - ASSENTAMENTO - ESCO

LA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATEN

DIDOS: 54 (CINQUENTA E QUATRO); QUILOMETRAGEM: 146 K

M/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO

TRANSP.ESCOLAR,ROTEIROS 1.2.1.02,1.2.1.03,1.2.1.01,

1.2.1.13 E 2.2.1.05,JUN/10. SAL.EDUC. B.B. 27.694-4

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 11

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/005302 1568 430 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 5.793,70 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. PRINCESA

ISABEL - DISTRITO DE ARROIO DO SO. ROTEIRO 2.2.1.0

3 - ESTADUAL: SAIDA DA SEDE DO DISTRITO DO ARROIO DO

SO - ESQUINA PARA AGUA BOA - CEMITERIO AGUA BOA - T

RONQUEIRAS - RINCAO N. SRA. APARECIDA - ESCOLA - VIC

E-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 8

4 (OITENTA E QUATRO); QUILOMETRAGEM: 110 KM/DIA X 23

DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.2.1.03, JUNHO/2010.

FNDE PNAT - BCO BRASIL C/C 28.439-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

1 2010/000528 95 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 1

Itens de Empenho : Valor ref adiantamento para atender despesas de pron

to pagto em junho 2010

Anulacao parcial devido valor nao usado para pagar d

espesas de pronto pagamento do mes de junho/2010.

1 2010/000529 123 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 1

Itens de Empenho : Valor ref adiantamento para atender despesas de pron

to pagamento em junho 2010.

Anulacao parcial devido valor nao usado para pagar d

espesas de pronto pagamento do mes de junho/2010.

1 2010/000538 140 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 765,00 1

Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 20 a 22 de junho 2010

para participar do curso de Licitacao Publica - Mod

II - Contratacao Direta:Dispensa e Inexigibilidade d

e Licitacoes na DPM.

1 2010/000540 143 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 111,60 1

Itens de Empenho : Valor ref passagem rodoviaria para POA para os dias

20 a 22 de junho 2010 para participar do curso de Li

citacao Publica - Mod II - Contratacao Direta:Dispen

sa e Inexigibilidade de Licitacoes na DPM.

0 2010/005291 1562 430 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 18.498,90 1

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO HUND

ERTMARCK. ROTEIRO 1.2.1.15 - MUNCIPAL: ESTRADA VELHA

DA CATURRITA - ESTRADA PRINCIPAL DA VILA ESMERALDA

- ESTRADA MUNICIPAL DE BOCA DO MONTE - ESCOLA - VICE

-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 15

(QUINZE); QUILOMETRAGEM: 48 KM/DIA X 23 DIAS X VALO

R DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ESC. EST. TANCREDO NEV

ES E CIEP PAULO LAUDA. ROTEIRO 2.2.1.10: FUNDAE - AS

SENTAMENTO CARLOS MARIGUELA - ESCOLA - VICE-VERSA (

RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 15 (QUINZE

); CALCULO DO VALOR MENSAL: 24 KM/DIA X 23 DIAS X VA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 12

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005291

Itens de Empenho : LOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. BOCA DO

MONTE - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 2.2.1.08

- ESTADUAL: CANABARRO - CURVA PERIGOSA - ESMERALDA

- ESTACAO EXPERIMENTAL - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORN

O). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 25 (VINTE E CINC

O); QUILOMETRAGEM: 120 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO K

M RODADO

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO HUND

ERTMARCK - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 1.2.1.

14.2 - MUNCIPAL: PARQUE PINHEIRO MACHADO - ESCOLA -

VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS

: 81 (OITENTA E UM); QUILOMETRAGEM: 36 KM/DIA X 23 D

IAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO HUND

ERTMARCK - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 1.2.1.

14.1 - MUNCIPAL: COHAB PASSO DA FERREIRA - COHAB TAN

CREDO NEVES - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTID

ADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 34 (TRINTA E QUATRO); QUILO

METRAGEM: 20 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO HUND

ERTMARCK. ROTEIRO 1.2.1.17 - MUNCIPAL: RUA RIO BRANC

O (PARQUE PINHEIRO MACHADO), BR 287 - ESTRADA ARMAND

O VIETAN - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE

DE ALUNOS ATENDIDOS: 33 (TRINTA E TRES); QUILOMETRA

GEM: 25 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO.

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 2.2.1.08, 1.2.1.14.1,

1.2.1.15, 1.2.1.17, 2.2.1.10 E 1.2.1.14.2, JUNHO/

2010.

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

4 2010/000122 3933 3 UNIMED STA MARIA SOC COOP DE SERVICOS ME 700.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORI

AIS, HOSPITALARES MES DE JUNHO/2010, CFE CONTRATO E

CONCORRENCIA - FUNDO DE SAUDE.

Total do Dia : 1.384.886,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.06.2010

0 2010/005315 192 836 ADEMIR DE GASPERI 1.000,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/GP/2010.

0 2010/005316 222 836 ADEMIR DE GASPERI 1.000,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/GP/2010.

0 2010/005324 189 326 913 BARBIERO MACHADO & CIA. LTDA. 195,00 1

Itens de Empenho : ALCOOL GEL AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA SER UTILIZAD

O PELOS SERVIDORES QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO

COM O PUBLICO. farmatrat

A

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 13

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005324

Itens de Empenho : QUISICAO DE ALCOOL GEL P/ SER UTILIZADO PELOS SER- V

IDORES DO GP QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO COM O

PUBLICO, EVITANDO RISCO DE CONTAGIO E PROPAGACAO DA

GRIPE A.

0 2010/005325 478 326 913 BARBIERO MACHADO & CIA. LTDA. 312,00 1

Itens de Empenho : GEL ANTI-SEPTICO HIDRATANTE, 70% ALCOOL ETILICO COM

60 GR COM FRAGRANCIAS DIVERSAS farmatrat

A

QUISICAO DE ALCOOL GEL P/ SER UTILIZADO PELOS SER- V

IDORES DA SGA QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO COM O

PUBLICO, EVITANDO RISCO DE CONTAGIO E PROPAGACAO D

A GRIPE A.

0 2010/005326 671 326 913 BARBIERO MACHADO & CIA. LTDA. 390,00 1

Itens de Empenho : GEL ANTI-SEPTICO HIDRATANTE, 70% ALCOOL ETILICO COM

60 GR farmatrat

A

QUISICAO DE ALCOOL GEL P/ SER UTILIZADO PELOS SER- V

IDORES DA SMF QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO COM O

PUBLICO, EVITANDO RISCO DE CONTAGIO E PROPAGACAO D

A GRIPE A.

0 2010/005317 211 330 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 419,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO INSCRICAO NO CURSO DE PROCEDIME

NTOS ADMINISTRATIVOS - MODULO I ( SINDICANCIA E PROC

ESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), PARA O SERVIDOR OT

AVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE, QUE ACONTECERA NA SEDE

DA DPM, EM PORTO ALEGRE, DE 7 A 9/06/10.

INSCRI

CAO NO CURSO "PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - MODULO

I (SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DIS CIPLIN

AR),P/ SERVIDOR OTAVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE EM POR

TO ALEGRE, DE 07 A 09/06/2010.

1 2010/000543 116 13 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 30,76 1

Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia fixa, operadora 21,

em maio 2010.

0 2010/005320 4267 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 269,05 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 1512/2010 REF.FATURA 5645389

DO MES DE MAIO/2010, SERVICOS DE ENTREGA DE CORRES-

PONDENCIAS E POSTAGENS COM SEDEX SIMPLES.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

VCTO: 09/06/2010

****************

0 2010/005314 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 360,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O

PREFEITO MUNICIPAL CEZAR SCHIRMER QUE PARTICIPARA

DE REUNIOES NA FIERGS,SAIDA DIA 28/05/2010 AS 11:00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 14

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005314

Itens de Empenho : E RETORNO DIA 30/05/2010 AS 22:00.

0 2010/005321 4610 327 910 FIDELITY LANGUAGES LTDA. 1.555,00 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE TRADUCAO JURAMENTADA SERVI

CO DE TRADUCAO JURAMENTADA QUE TRATA DE AORDO DE EMP

RESTIMO COM O BANCO MUNDIAL.

SERVICO DE TRADUCAO JURAMENTADA SOBRE EMPRESTIMO DO

BANCO MUNDAL.

0 2010/005322 4628 331 4616 GR7 PLACAS & PAINEIS LTDA. 250,00 1

Itens de Empenho : PLACA 2 X 1 (COLOCADA), CONFORME MODELO EM ANEXO

MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

ESTORNO TOTAL, MOTIVO:ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO

0 2010/005323 4646 331/2010 4616 GR7 PLACAS & PAINEIS LTDA. 250,00 1

Itens de Empenho : CONFECCAO DE PLACA 2 X 1 (COLOCADA) PARA IDENTIFICA

CAO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, CFE. MODELO EM ANEXO

FNS IGDBF - BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2010/005318 676 329 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.666,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA NO DIA 06/06/20

10 PARA AS SERVIDORAS MARCIA REGINA MORO DA ROCHA, A

UDITORA FISCAL, MAT. No 8.660 E SILVANA RAQUEL BALDI

CERA, AUDITORA FISCAL, MAT. No 11.525.

PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE NO DIA 12

/06/2010 PARA AS SERVIDORAS MARCIA REGINA MORO DA RO

CHA, AUDITORA FISCAL, MAT. No 8.660 E SILVANA RAQUEL

BALDICERA, AUDITORA FISCAL, MAT No 11.525

PASSAGEM AEREA CURITIBA/RIO DE JANEIRO NO DIA 08/06/

2010 PARA AS SERVIDORAS MARCIA REGINA MORO DA ROCHA,

AUDITORA FISCAL, MAT. No 8.660 E SILVANA RAQUEL BAL

DICERA, AUDITORA FISCAL, MAT. No 11.525

PASSAGENS AEREAS POA/CURITIBA/RIO DE JANEIRO/POA P/

SERVIDORAS MARCIA REGINA MORO DA ROCHA E SILVANA

RAQUEL BALDICERA QUE, EM VISITA AS PREFEITURAS MUNI

CIPAIS DE CURITIBA-PR E RIO DE JANEIRO-RJ, BUSCAM

SUBSIDIOS PARA ELABORACAO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO

DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

0 2010/005319 3858 332 672 HOSPITRADE DISTRIB. EQUIP. HOSP. LTDA. 565,68 1

Itens de Empenho : DIAFRAGMA DA VALVULA EXPIRAToRIA PARA RESPIRADOR/VEN

TILADOR. CODIGO 202011152, PARA OS SEGUINTES RESPIRA

DORES: RESPIRADOR/VENTILADOR COMPLETO-MODELO DENVER-

MARCA K. TAKAOKA-SERIE 201050034-901, PATRIMONIO No

08071. RESPIRADOR/VENTILADOR COMPLETO-MODELO DENVER-

MARCA K. TAKAOKA-SERIE 201050034-869, PATRIMONIO No

08075.

DIAFRAGMAS DA VALVULA EXPIRATORIA P/ RESPIRADORES DO

P.A.M.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 15

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005319

Itens de Empenho :

S

US - BCO BRASIL C/C 4622-1

Total do Dia : 8.262,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.06.2010

0 2010/005377 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 9.849,31 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1090018825-4 EM NOME DE JUA

REZ BERTTI SANGIOVO E OUTROS.

VCTO: 29/07/2010

****************

0 2010/005349 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 06 PACIEN

TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI

TAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 24/05/2010 AS

03:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005363 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: CONDUZIR O

PACIENTE ANTONIO AUGUSTO SILVESTRE DE OLIVEIRA PARA

INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO,

SAIDA DIA 28/05/10 AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA

AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005351 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR A

PACIENTE LURDES DOS SANTOS MACEDO P/ REALIZACAO DE Q

UIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 20

/05/10 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005352 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A URUGUAIANA-RS: TRANSPORTAR O PACIENTE

CARLOS ALBERTO DOTTO VENTURINI PARA CONSULTAR NO

HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA,SAIDA

DIA 25/05/2010 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005335 4263 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 19.326,31 1

Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA-

MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO

DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL

No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE MAIO/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 16

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0924 C/C 0308029800

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

PRAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA,

10/06/2010.

0 2010/005368 3904 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 270,00 1

Itens de Empenho : TARIFA/RESSARCIMENTO - DESPESA SOBRE VISTORIA EXTRA

REF. CONTRATO No 247.827-05 - PROGRAMA TURISMO NO

BRASIL-CONSTRUCAO DA 2a ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS,

CFE. OFICIO No 294/EC/2010.

0 2010/005336 738 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 11.119,86 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO FI

NAME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010.

VCTO: 15/06/2010

****************

0 2010/005337 741 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 62.728,98 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO FI

NAME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010.

VCTO: 15/06/2010

****************

0 2010/005357 1009 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO-RS: PALESTRAR NO CENTRO UNI- V

ERSITARIO UNIVATES,TEMA "INTERDISCIPLINARIDADE E INT

ERSETORIALIDADE NO CAMPO DA SAUDE DO TRABALHA- DOR",

SAIDA DIA 26/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO D

IA AS 18:00.

BERGS CEREST C/C 040982750-4

0 2010/005327 4647 97 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA 24,66 1

Itens de Empenho : JUROS SOBRE FATURA No 38731927 REFERENTE PEDAGIOS E

MENSALIDADE.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

VCTO: 10/06/2010

****************

0 2010/005345 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN

TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI

TAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 25/05/2010 A

01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 17

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

07.06.2010

0 2010/005344 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:LEVAR O SR. JEAN CARLO

TREVIZOLO DE SOUZA, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE

TRANSPORTES DO DNIT, SAIDA DIA 27/05/2010 AS 08:30

E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

1 2010/000545 123 473 CONSELHO REG DE ENGEN E ARQUIT E AGRON D 31,50 1

Itens de Empenho : Valor ref ART s/ laudo tecnico para Patrimonio Histo

rico do Predio da Camara - Arquiteta Priscil T Quesa

da.

0 2010/005332 4123 626 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 46,50 1

Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES

O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA

GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S

MS.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2010/005328 4123 626/2009 894 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 75,80 1

Itens de Empenho : CHIMIA DE PESSEGO. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS,

ACUCAR, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EM-

BALAGEM COM 1 KG, MARCA PIA.

GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S

MS.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2010/005342 2987 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SECRETARIA

MARTA K. ZANELLA, OS SERVIDORES MARCOS CELEPRIN,

IONE LEMOS E VALSERINA GASSEN, PARA EMBARQUE A

BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO PRO

JETO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DO PRO

GRAMA BOLSA-FAMILIA, SAIDA DIA 31/05/2010 AS 06:00

E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00.

0 2010/005343 1007 2520 FABIANO MIRANDA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR OS PA- C

IENTES ELISIANE MENDES TAVARES E RONALDO PEREIRA PA

CHECO, QUE ESTAO DE ALTA DO HOSPITAL SAO ROQUE, SAI

DA DIA 27/05/2010 AS 16:00 E RETORNO NO MESMO DIA

AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005329 4123 626 2464 GERMANI ALIMENTOS LTDA. 99,00 1

Itens de Empenho : MASSA COM OVOS TIPO CONCHINHA , EMBALAGEM 500 GRAMAS

. GERMANI

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 18

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S

MS.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

1 2010/000544 123 245 GVT 626,65 1

Itens de Empenho : Valor ref internet 100 megas em junho 2010.

0 2010/005340 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR A SERVIDO-

RA HELOISA LORENTZ SMANIOTTO QUE PARTICIPA DO PROJE

TO PEQUENAS VIGILANTES - CEVS/DUS, SETOR DE ALIMEN-

TOS, SAIDA DIA 19/05/10 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO

DIA AS 23:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005339 1007 4235 HELOISA LORENTZ SMANIOTTO 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRATAR DE ASSUNTO REF.

PROJETO PEQUENAS VIGILANTES - CEVS / DUS, SETOR DE A

LIMENTOS, SAIDA DIA 19/05/2010 AS 08:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 23:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005341 1007 4235 HELOISA LORENTZ SMANIOTTO 504,00 1

Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR

DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - INDUSTRIA

DE ALIMENTOS, SAIDA DIA 14/05/10 AS 14:00 E RETORNO

DIA 17/05/10 AS 20:30.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DATAS DA VIAGEM INCORRETAS, C

FE. MEM. 806/SMS/2010. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 573

3/2010.

0 2010/005360 4177 4235 HELOISA LORENTZ SMANIOTTO 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - INDUSTRIA

DE ALIMENTOS, SAIDA DIA 14/05/10 AS 14:00 E RETORNO

DIA 17/05/10 AS 20:30.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DATAS DA VIAGEM INCORRETAS, C

FE. MEM. 806/SMS/2010. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 573

4/2010.

0 2010/005334 3713 6294 INSTITUICAO COMUNITARIA CREDITO CENTRAL- 500.000,00 7

Itens de Empenho : TERMO DE PARCERIA PARA EXECUCAO DO "PROJETO REDE DE

APOIO AO MICROEMPREENDEDOR". VIGENCIA DO TERMO:

DOIS ANOS A PARTIR DE 19/05/2010.

1a PARCELA: PGTO NA ASSINATURA DO TERMO DE PARCERIA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 19

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005334

Itens de Empenho : 2a PARCELA: PGTO EM AGOSTO/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 060932400-2

RECURSO LIVRE

0 2010/005359 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: CONDUZIR O PACIENTE

BONEVAL DUTRA DA SILVA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO

HOSPITAL DE CLINICAS, SAIDA DIA 25/05/2010 AS 04:00

E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005358 1009 9476 IVO CASTAGNA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO - RS: CONDUZIR A COORDENADORA

DO CEREST PARA PALESTRAR NO CENTRO UNIVERSITARIO

UNIVATES, TEMA "INTERDISCIPLINARIDADE E INTERSETO-

RIALIDADE NO CAMPO DA SAUDE DO TRABALHADOR", SAIDA

DIA 26/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 1

8:00.

BERGS CEREST C/C 040982750-4

0 2010/005330 4123 626 10153 J ALIMENTOS LTDA 157,50 1

Itens de Empenho : PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR BAUNILHA,

PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA CODIVA

LE

GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S

MS.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2010/005370 4048 91 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA 2.167,21 1

Itens de Empenho : DISCO DE CORTE 12" STILEX

PREGO 13 X 15, PACOTE COM 1 KG GERDAU

FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 10 M, ISOLACAO DE 750 V, SEG

UNDO AS NORMAS DA ABNT, NBR 10669 E CERTIFICADOS PEL

O INMETRO FAMES

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR BRANCA, COM 3,6 LITROS

CRISTAL COLOR

TINTA PVA, COR BRANCA, COM 18 LITROS CRISTAL COLOR

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR AZUL, COM 3,6 LITROS C

RISTAL COLOR

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR PRETA, COM 3,6 LITROS

CRISTAL COLOR

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR VERDE, COM 3,6 LITROS

CRISTAL COLOR

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR VERMELHA, COM 3,6 LITRO

S CRISTAL COLOR

TINTA ACRILICA FOSCA, COR BRANCA, COM 18 LITROS CRI

STAL COLOR

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 20

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR AMARELA, COM 3,6 LITROS

CRISTAL COLOR

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO

NO MUNICIPIO.

0 2010/005347 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN

TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI

TAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 26/05/2010 A

01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005350 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 22

PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL

ANA NERY, SAIDA DIA 24/05/2010 A 07:30 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005361 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 25

PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL

ANA NERY, SAIDA DIA 28/05/10 AS 07:30 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005355 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL - RS: CONDUZIR O

PACIENTE JOAO VITOR DA SILVA MENA BARRETO PARA IN-

TERNAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D'AVILA

DO NASCIMENTO,SAIDA DIA 26/05/10 AS 17:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005356 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS: BUSCAR O PACIEN-

TE JOAO VITOR DA SILVA MENA BARRETO, QUE ESTA DE

ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D'AVILA DO

NASCIMENTO, SAIDA DIA 27/05/2010 AS 17:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005364 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACEQUI-RS: CONDUZIR O PACIENTE FELIPE

MARTINS DA ROCHA PARA INTERNAR NA CLINICA INSTITUTO

DE EDUCACAO VIDA, SAIDA DIA 29/05/2010 AS 07:30 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 21

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005364

Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005365 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE-RS: BUSCAR A PACIENTE RECEM

NASCIDA, FILHA DE JANDIRA PEREIRA DE MELO, QUE ESTA

DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SAIDA NO DIA

30/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005348 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN

TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI

TAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 27/05/2010 A

01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005353 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS:CONDUZIR OS

PACIENTES RAMON PEDROSO AMARO E DIEGO DA SILVA

CORREA,P/ INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO

ANTONIO, SAIDA DIA 24/05/2010 AS 14:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005354 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: LEVAR OS

PACIENTES EDUARDO WEIDE GONCALVES E HENRIQUE DA

SILVA SPENCER, PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOS-

PITAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 26/05/2010 AS 08:00

E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005362 3536 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 168,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: ENTREGAR A DOCUMENTA-

CAO ORIGINAL P/ TRADUCAO JURAMENTADA (INGLES-PORTU-

GUES), SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MUNDIAL, NA

EMPRESA QUE EXECUTARA O SERVICO, SAIDA DIA 26/05/10

AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2010/005331 4123 626 896 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. 139,16 1

Itens de Empenho : PO PARA GELATINA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 1 KG

SUSTENTARE

PO PARA GELATINA, SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 KG

SUSTENTARE

GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S

MS.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 22

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005338 180 9496 OTAVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE 648,00 1

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR

DO CURSO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS-MODULO I

(SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR)

SAIDA DIA 06/06/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 10/06/10

AS 23:30.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE TRES DIARI

AS E MEIA, CFE. COMPROVA O RELATORIO DE VIAGEM.

0 2010/005371 446 3887 PODER JUDICIARIO 311,69 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 469/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1090023230-0 EM NOME DE OPIUM VIDEO LOCADORA

LTDA.;

027/1090019636-2 EM NOME DE BGM - IDIOMAS LTDA.;

027/1090023233-4 EM NOME DE MARIBEL INES M

OZZAQUATRO;

027/1090019801-2 EM NOME DE VALDECIR LUIS ENDELER;

027/1090017312-5 EM NOME DE CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS

027/1060003984-9 EM NOME DE VIRGINIA ISABEL GOMES

BARBOS.

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005372 446 3887 PODER JUDICIARIO 641,87 1

Itens de Empenho : CUSTAS PROCESSUAIS, CFE. MEM. 470/PGM/2010, DOS

SEGUINTES PROCESSOS:

027/1050019588-1 EM NOME DE BENHUR SOUTO DOS SANTOS

027/1050019588-1 EM NOME DE BENHUR SOUTO DOS SANTOS

027/1070018389-5 EM NOME DE ISALTINO DA ROSA SANTOS

027/1080017531-2 EM NOME DE ANA MARIA MACHADO CODEN

027/1070018387-9 EM NOME DE MANOEL SIDNEI RODRIGUES

DA SILVA;

027/1050015707-6 EM NOME DO ESPOLIO DE LUIZ ANTONIO

AZZULIN.

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005373 446 3887 PODER JUDICIARIO 220,54 1

Itens de Empenho : CUSTAS PROCESSUAIS, CFE. MEM. 471/PGM/2010, DOS

SEGUINTES PROCESSOS:

027/1080005165-6 EM NOME DE ASSESSORIA BOCHI BRUM E

ZAMPIERRI S/C ADVOGADOS;

027/1050034172-1 EM NOME DE FLORES E MARIN FARMA-

CIAS LTDA.;

027/1050185871-0 EM NOME DE CARLOS AUGUSTO VIEIRA.

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005374 446 3887 PODER JUDICIARIO 4.858,65 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 23

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

07.06.2010

Itens de Empenho : CUSTAS PROCESSUAIS, CFE. MEM. 467/PGM/2010, DOS

SEGUINTES PROCESSOS:

027/1050014640-6 EM NOME DE ELISEU KLEIN;

027/1050014640-6 EM NOME DE ELISEU KLEIN.

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005375 446 3887 PODER JUDICIARIO 96,88 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 466/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1060004869-4 EM NOME DE MARIA ALBINA MAFFINI

GARCES;

027/1050190187-9 EM NOME DE SILVIO GRUTZMACHER.

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005376 446 3887 PODER JUDICIARIO 240,09 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 488/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1090020983-9 EM NOME DE ROSIMAR BORDIN MORTARI;

027/1090020322-9 EM NOME DE ADIRLAN RODRIGUES MELO

JUNIOR;

027/1090019908-6 EM NOME DE MAURO BORIN;

027/1060002582-1 EM NOME DE JOAO ROQUE DA SILVEIRA

BARRIOS;

027/1090023136-2 EM NOME DO BANCO DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL - CAMOBI.

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005333 4123 626 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 148,35 1

Itens de Empenho : CHA SABOR MORANGO, CAIXA COM 10 SACHES BARAO

CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHES BARAO

ERVA MATE, SEM ACUCAR, PACOTE COM 1 KG. PICCOLO

GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S

MS.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2010/005367 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 64,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACEQUI-RS: CONDUZIR O PACIENTE FELIPE

MARTINS ROCHA, USUARIO DE CRACK, P/ INTERNACAO PSI-

QUIATRICA NO INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA,

SAIDA DIA 29/05/10 AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA

AS 20:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005369 4048 91 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 30,25 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 24

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

07.06.2010

Itens de Empenho : ARAME QUEIMADO, NUMERO 16 GERDAU

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO

NO MUNICIPIO.

0 2010/005346 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN

TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI

TAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 21/05/2010 A

01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005366 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS:CONDUZIR OS PA-

CIENTES ELISIANE MENDES TAVARES E RONALDO PEREIRA P

ACHECO PARA INTERNAR NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DI

A 26/05/2010 AS 16:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:

30.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 616.771,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.06.2010

1 2010/000549 9 909 ADMAR POZZOBOM 1.125,00 1

Itens de Empenho : Diarias para Curitiba-PR para os dias 09 a 11/06/201

0 para participar do Pre Congresso de Parlamentares

Municipais, visita a Pref. de Curitiba, Scretaria de

Meio Ambiente, Univers. do Parana e Coclovia e Tran

sp. Urbano.

3 2010/000301 2743 76 ADRIANO ISMAEL SARDO PORTO 1.461,25 1

Itens de Empenho : DIARIAS P/ O SERV. ADRIANO ISMAEL SARDO PORTO PARTI

C. DO "44o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO

PELA ABIPEN, EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/

06/10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E R

ETORNO EM 19/06/10 AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIAR

IAS/PASSAGENS.

3 2010/000305 2751 76 ADRIANO ISMAEL SARDO PORTO 111,60 1

Itens de Empenho : PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) A POA/RS P/ O SERV

IDOR ADRIANO ISMAEL SARDO PORTO PARTIC. DO "44o CONG

RESSO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA ABIPEN, EM

SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/10, C/ SAIDA

PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETORNO EM 19/06

/10 AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS.

3 2010/000303 2743 56 ARI EDUARDO DE OLIVEIRA 1.461,25 1

Itens de Empenho : DIARIAS P/ O SERV. ARI EDUARDO DE OLIVEIRA PARTIC.

DO "44o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PEL

A ABIPEN, EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/

10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 25

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

3 2010/000303

Itens de Empenho : RNO EM 19/06/10 AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS

/PASSAGENS.

3 2010/000307 2751 56 ARI EDUARDO DE OLIVEIRA 111,60 1

Itens de Empenho : PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) A POA/RS P/ O SERV

IDOR ARI EDUARDO DE OLIVEIRA PARTIC. DO "44o CONGRES

SO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA ABIPEN, EM SA

LVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/10, C/ SAIDA PR

EVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETORNO EM 19/06/10

AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS.

1 2010/000552 145 37 ASSOC. BRAS. SERV. CAM. MUN. - ABRASCAM 240,00 1

Itens de Empenho : Inscricoes para o Pre Congresso de Parlamentares Mun

icipais nos dias 10 a 12/06/2010 para os ver. Manoel

Badke e Admar Pozzobon

4 2010/000123 3920 75 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 371,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO "CONTABILIDADE PUBLICA II-MODULO

INTERMEDIARIO", PROMOVIDO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE-

RS, NOS DIAS 17 E 18/06/10, CONF. SOLICITACAO No. 04

3/2010, PARA A SERV.MARILUSA FERNANDES DA ROSA.

3 2010/000304 2743 19 EGLON DO CANTO SILVA 1.715,00 1

Itens de Empenho : DIARIAS P/ O SERV. EGLON DO CANTO SILVA PARTIC. DO

"44o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA A

BIPEN, EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/10,

C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETORNO

EM 19/06/10 AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PA

SSAGENS.

3 2010/000308 2751 19 EGLON DO CANTO SILVA 111,60 1

Itens de Empenho : PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) A POA/RS P/ O SERV

IDOR EGLON DO C. SILVA PARTIC. DO "44o CONGRESSO NAC

IONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA ABIPEN, EM SALVADOR

- BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/10, C/ SAIDA PREVISTA

P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETORNO EM 19/06/10 AS 14

:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS.

3 2010/000302 2743 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 1.461,25 1

Itens de Empenho : DIARIAS P/ O SERV. GILMAR JOSE K. WERLANG PARTIC. D

O "44o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA

ABIPEN, EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/1

0, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETOR

NO EM 19/06/10 AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/

PASSAGENS.

3 2010/000306 2751 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 111,60 1

Itens de Empenho : PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) A POA/RS P/ O SERV

IDOR GILMAR JOSE K. WERLANG PARTIC. DO "44o CONGRESS

O NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA ABIPEN, EM SAL

VADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/10, C/ SAIDA PRE

VISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETORNO EM 19/06/10

AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 26

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

1 2010/000547 89 85/2010 650 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DREI- 390,00 1

Itens de Empenho : Camiseta malha, branca, tam. baby look M

Camiseta malha, branca, tam. baby look G

Camiseta malha, branca, tam. M

Camiseta malha, branca, tam. G

Camiseta malha, branca, tam. GG

Camiseta malha, azul marinho, baby look M

Camiseta malha, azul marinho, baby look G

Camiseta malha, azul marinho, tamanho M

Camiseta malha, azul marinho, tamnaho G

Camiseta malha, azul marinho, tamanho GG

1 2010/000548 9 133 MANOEL RENATO TELES BADKE 1.125,00 1

Itens de Empenho : Diarias para Curitiba-PR para os dias 09 a 11/06/201

0 para participar do Pre Congresso de Parlamentares

Municipais, visita a Pref. de Curitiba, Scretaria de

Meio Ambiente, Univers. do Parana e Coclovia e Tran

sp. Urbano.

4 2010/000124 2847 159 MARILUSA FERNANDES DA ROSA 600,00 1

Itens de Empenho : DIARIAS P/ A SERV. MARILUSA FERNANDES DA ROSA PARTI

C. DO CURSO "CONTABILIDADE PUBLICA II - MODULO INTER

MEDIARIO", PROMOVIDO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE-RS, N

OS DIAS 17 E 18/06/10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16

/06/10 AS 18H E RETORNO EM 18/06/10 AS 22:30H, CONF.

PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS.

4 2010/000125 2855 159 MARILUSA FERNANDES DA ROSA 111,60 1

Itens de Empenho : PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) A POA/RS P/ A SERV

. MARILUSA FERNANDES DA ROSA PARTIC. DO CURSO "CONT

ABILIDADE PUBLICA II - MODULO INTERMEDIARIO", PROMOV

IDO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 E 18/0

6/10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 AS 18H E R

ETORNO EM 18/06/10 AS 22:30H, CONF. PROPOSTA DE DIAR

IAS/PASSAGENS.

1 2010/000550 80 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 1.275,00 1

Itens de Empenho : Diarias para Curitiba-PR para os dias 09 a 11/06/201

0 pra conduzir os vereadores Manoel Badke e Admar Po

zzobon que participarao do Pre Congresso de Parlamen

tares Municipais, visita a Pref de Curitiba, Secret.

de Meio Ambiente, Univer. do Parana, ciclovia e tra

nsp. Urbano.

1 2010/000551 11 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 500,00 1

Itens de Empenho : Combustivel para viagem para Curitiba-PR para os dia

s 09 a 11/06/2010 para conduzir os ver. Manoel Badke

e Admar Pozzobon que participarao do Pre Congresso

de Parlamentares Municipais, visita a Pref de Curiti

ba, Secret. de Meio Ambiente, Univer. do Parana, cic

lovia e transp. Urbano.

Anulacao parcial devido valor nao usado para pagar d

espesa com combustivel em viagem a Curitiba - PR no

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 27

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

1 2010/000551

Itens de Empenho : periodo de 09 a 11/06/2010.

3 2010/000300 2751 162 ROTACAO VIAGENS E TURISMO LTDA 488,16 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 292/2010, EMITIDO EM 31/05

/10, REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E TAXA DE

EMBARQUE PARA DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) DOS SERVIDO

RES EGLON DO CANTO SILVA, GILMAR JOSE KUMPFER WERLAN

G, ARI EDUARDO DE OLIVEIRA E ADRIANO ISMAEL SARDO PO

RTO A SALVADOR - BA, QUE PARTICIPARAO DO "44o CONGRE

SSO NACIONAL DA ABIPEN".

1 2010/000546 111 86/2010 265 UGLIONE S/A COM DE VEICULOS 815,26 1

Itens de Empenho : Valor ref revisao dos 20.000 km do veiculo Zafira, i

ncluindo materiais e servico.

Total do Dia : 13.586,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.06.2010

0 2010/005387 4638 336 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 720,00 1

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO DE SEGUNDA-FEIRA

A SABADO (FIM DE SEMANA) PARA A CASA DE CULTURA, BIB

LIOTECA PUBLICA HENRIQUE BASTIDE, ARQUIVO HISTORICO

E SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA

ASSINATURAS JORNAL A RAZAO.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO:ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO

0 2010/005388 4638 336/2010 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 540,00 1

Itens de Empenho : ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL "A RAZAO", DE SEGUNDA-

FEIRA A SABADO (FIM-DE-SEMANA) PARA: CASA DE CULTU-

RA, BIBLIOTECA PUBLICA HENRIQUE BASTIDE E ARQUIVO

HISTORICO.

0 2010/005389 1695 336/2010 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 180,00 1

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A RAZAO", DE SEGUNDA-

FEIRA A SABADO (FIM-DE-SEMANA) PARA A SEDE DA SECRE

TARIA DE CULTURA.

3 2010/000309 3949 67 ABIPEM-ASSOC BRAS.DE INSTIT.DE PREV.ESTA 1.600,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO NO "44o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEN", PRO

MOVIDO PELA ABIPEM, EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 1

7 E 18/06/10, CONF. SOLICITACAO No. 049/2010, PARA O

S SERVIDORES EGLON DO C. SILVA, GILMAR JOSE K. WERLA

NG, ARI EDUARDO DE OLIVEIRA E ADRIANO ISMAEL SARDO P

ORTO.

0 2010/005392 4601 338 1404 CATARINA DE ALMEIDA -CASA DOS UNIFORMES 271,76 1

Itens de Empenho : MOLETON EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO GRANDE, SEM CAP

UZ, COM GOLA REDONDA COM RIBANA, NA COR GRAFITE (CIN

ZA), BORDADO COM LOGOTIPO MODELO ANEXO

MOLETONS PARA DOACAO, EM APOIO AO GRUPO "OS VELHOS

SERESTEIROS", COMO CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS PRES-

TADOS PELO GRUPO AOS EVENTOS DO MUNICIPIO, PROMO-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 28

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005392

Itens de Empenho : VIDOS PELA SECRETARIA DE MUNICIPIO DA CULTURA.

0 2010/005380 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 459,23 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/2010 DE ES

TAGIARIA DO PELC.

VCTO: 14/06/2010

****************

0 2010/005383 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 69,80 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/2010

DE ESTAGIARIA DA SMS.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 16/06/2010

****************

0 2010/005384 4163 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.058,05 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/2010

DE ESTAGIARIAS DA PGM.

VCTO: 16/06/2010

****************

0 2010/005385 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 953,96 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/2010

DE ESTAGIARIOS DA SMED.

MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9

VCTO: 16/06/2010

****************

0 2010/005386 2596 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 38,78 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/2010

DE ESTAGIARIA DA SCMU.

VCTO: 16/06/2010

****************

2 2010/000154 2908 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 929,12 1

Itens de Empenho : FOPAG SUPLEMENTAR 05/2010 - FERIAS ABONO PECUNIARIO

0 2010/005381 477 1194 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 334,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATE- R

IAL DE INFORMATICA.

TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1200, ORIGINAL, N

OVO.

2 2010/000155 2925 30/2010 86 INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFO. E ELETR 340,00 1

Itens de Empenho : ROLO DE PAPEL PARA PLOTER COM DIMENSOES DE 914 MM X

50 X 90 GR

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 29

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

3 2010/000310 3734 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 498,31 1

Itens de Empenho : VALOR REF. A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSS R

ELATIVO AO MES MAIO/2010, PARTE INSTITUIDOR, RETIDO

QUANDO DO REPASSE DA COMPENSACAO (COM DEPOSITO VALOR

LIQUIDO).

0 2010/005378 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MA 1.798,12 7

Itens de Empenho : DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NUMERO DE ABRI

GADOS NO MES DE MAIO/2010, REF. AO CONVENIO No 11/

2010 - REPASSE DE RECURSOS P/ GESTAO E MANUTENCAO

DAS CASAS ABRIGO DE MENINOS E MENINAS, CFE. MEM.

442/SMASC/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351.73 C/C 0685469708

RECURSO LIVRE

1 2010/000554 9 119 ISAIAS DO AMARAL ROMERO 625,00 1

Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 09 a 11/06/2010 para c

umprir agenda na Policia Federal, Brigada Militar e

representar a Casa na Homenagem a Diocese de Santa M

aria na Assembleia Legislativa.

1 2010/000557 16 119 ISAIAS DO AMARAL ROMERO 111,60 1

Itens de Empenho : Despesas com locomocao em viagem a POA para os dias

09 a 11/06/2010 para cumprir agenda na Policia Feder

al, Brigada Militar e representar a Casa na Homenage

m a Diocese de Santa Maria na Assembleia Legislativa

.

1 2010/000555 9 522 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 625,00 1

Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 09 a 11/06/2010 para c

umprir agenda na Policia Federal, Brigada Militar e

representar a Casa na Homenagem a Diocese de Santa M

aria na Assembleia Legislativa.

1 2010/000556 16 522 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 111,60 1

Itens de Empenho : Despesas com locomocao em viagem a POA para os dias

09 a 11/06/2010 para cumprir agenda na Policia Feder

al, Brigada Militar e representar a Casa na Homenage

m a Diocese de Santa Maria na Assembleia Legislativa

.

Anulacao parcial devido inexistencia do comprovante

da despesa.

1 2010/000553 9 868 MARION MORTARI 625,00 1

Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 09 a 11/06/2010 para c

umprir agenda na Policia Federal, Brigada Militar e

representar a Casa na Homenagem a Diocese de Santa M

aria na Assembleia Legislativa.

1 2010/000558 16 868 MARION MORTARI 111,60 1

Itens de Empenho : Despesas com locomocao em viagem a POA para os dias

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 30

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

1 2010/000558

Itens de Empenho : 09 a 11/06/2010 para cumprir agenda na Policia Feder

al, Brigada Militar e representar a Casa na Homenage

m a Diocese de Santa Maria na Assembleia Legislativa

.

0 2010/005391 3543 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 52,55 1

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM RODOVIARIA POA/SM: ENTREGAR A DOCUMEN-

TACAO ORIGINAL P/ TRADUCAO JURAMENTADA (INGLES-POR-

TUGUES),SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MUNDIAL, NA

EMPRESA QUE EXECUTARA O SERVICO, SAIDA DIA 26/05/10

AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2010/005379 446 3887 PODER JUDICIARIO 120,04 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 498/PGM/2010.

027/1080018581-4 EM NOME DE LUIZ CARLOS SCHULT

LOBATO;

027/1080017989-0 EM NOME DE ELIAS COLPO DO AMARAL;

027/1060023617-2 EM NOME DE IARA COUTO DA VEIGA.

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005382 446 3887 PODER JUDICIARIO 11,23 1

Itens de Empenho : CUSTAS REF. PROCESSO No 027/1050032741-9 EM NOME DE

CLEBER NEVES JUNIOR, CFE. MEM. 513/PGM/2010.

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005390 4638 336 2899 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S. 660,00 1

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA DE SEGUNDA-FEIR

A A DOMINGO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA HENRIQUE BASTI

DE

AS

SINATURA DO JORNAL "ZERO HORA", DE CIRCULACAO ES- TA

DUAL, EXTREMAMENTE NECESSARIO PARA QUALIFICAR A LE

ITURA FORMAL E INFORMAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL HE

NRIQUE BASTIDE O QUAL,APOS LIDO PELOS CONSULENTES SE

RA ENCAMINHADO E ARQUIVADO NO ARQUIVO HISTORICO MU

NICIPAL PARA POSTERIOR PESQUISA.

2 2010/000156 4643 31/2010 116 Z2 SERVICOS GRAFICOS LTDA 210,00 1

Itens de Empenho : COPIA DO PROGRAMA DE PRESERVACAO E REVITALIZACAO DA

MANCHA FERROVIARIA DE SANTA MARIA BRASIL 58 FLAS PAP

EL COUCHE ENCADERNADO COM CAPA DURA COM AS ESCRITAS

DA CAPA EM DOURADO

Total do Dia : 13.054,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.06.2010

0 2010/005414 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR OS INTEGRAN-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 31

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005414

Itens de Empenho : TES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE QUE PARTICIPAM D

E CURSO NA CAPITAL, SAIDA DIA 31/05/2010 AS 05:00 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005418 1007 9912 ANA PAULA SEERIG 960,00 1

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A BRASILIA-DF: PARTICIPAR E APRESEN-

TAR TRABALHO NO "VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PRE- V

ENCAO DAS DSTs E AIDS" E "I CONGRESSO BRASILEIRO DA

S HEPATITES VIRAIS", SAIDA DIA 16/06/10 AS 12:00 E R

ETORNO DIA 19/06/10 AS 24:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Valores devolvidos em c/c, Memo. 796/2010(viagem ca

ncelada)

0 2010/005419 4177 9912 ANA PAULA SEERIG 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM

A BRASILIA-DF: PARTICIPAR E APRESENTAR TRABALHO NO

"VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENCAO DAS DSTs E

AIDS" E "I CONGRESSO BRASILEIRO DAS HEPATITES VI-

RAIS", SAIDA DIA 16/06/2010 AS 12:00 E RETORNO DIA

19/06/2010 AS 24:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Valores devolvidos em c/c, Memo. 796/2010(viagem ca

ncelada)

0 2010/005398 665 4483 ANWAR JOAQUIM SAUSEM ABDEL FATTAH 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PASSO FUNDO-RS: PARTICIPAR DE VISITA A

PREFEITURA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE BUSCAR

SUBSIDIOS SOBRE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, IPTU, EN-

TRE OUTROS ASSUNTOS, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 08:00

E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2010/005399 665 4238 ATILIO ROBERTO FERIGOLO 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PASSO FUNDO-RS: PARTICIPAR DE VISITA A

PREFEITURA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE BUSCAR

SUBSIDIOS SOBRE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, IPTU, EN-

TRE OUTROS ASSUNTOS, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 08:00

E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2010/005420 3826 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 30.000,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS PARA OS VEICULOS, CA

MINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SMIHS.

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 08 MESES, CF

E. MEM. 323/SMIHS/2010.

0 2010/005421 3827 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 110.000,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS

VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 32

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005421

Itens de Empenho : SMIHS.

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 08 MESES,

CFE. MEM. 323/SMIHS/2010.

0 2010/005417 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: CONDUZIR O

PACIENTE ANDERSON CORREA SILVA PARA INTERNAR E TRA-

ZER DEIDRE BAUBGARTE VIEIRA NO HOSPITAL SANTO

ANTONIO, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 07:30 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 15:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005405 2647 9680 CLAUBER CASSEL CAMARGO 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO-RS: RETIRAR 200 LAMPADAS PARA

SEMAFOROS,NA EMPRESA SINAL VALE, CEDIDAS AO MUNICI-

PIO, SAIDA DIA 07/06/10 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO

DIA AS 17:00.

2 2010/000157 2923 6 CLEBER MARIANO LOPES 96,00 1

Itens de Empenho : DIARIA A ROSARIO DO SUL - RS PARA PARTICIPAR DE CURS

O NA FUNDACAO BRADESCO SOBRE CURSO DE CERTIFICACAO C

ISCO CCNA 1 - FUNDAMENTOS DE REDE, QUE TERA PRAZO DE

7 SEMANAS PARA CONCLUSAO, SENDO AS AULAS NAS SEXTAS

-FEIRAS COM INICIO NO DIA 11/06/2010 COM SAIDA AS 06

:00HS E RETORNO AS 18:00 DO MESMO DIA

0 2010/005395 1817 9453 CLERY QUINHONES DE LIMA 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM

A BRASILIA-DF:PARTICIPAR COMO DELEGADO REPRESENTAN-

TE DE SANTA MARIA-RS, NA "III CONFERENCIA NACIONAL

DO ESPORTE", SAIDA DIA 03/06/2010 A 01:30 E RETORNO

DIA 07/06/2010 AS 19:00.

0 2010/005423 728 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 9.918,59 1

Itens de Empenho : FATURAS DE AGUA/ESGOTO, CODIGO 1941916-3, DO CENTRO

SOCIAL URBANO, DOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2008.

0 2010/005422 4662 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 26.650,17 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALOR REF. AO PROGRAMA NOTA SOLIDARIA,

POIS NAO HOUVE TEMPO HABIL PARA EXECUCAO DO PROCES-

SO DE COMPRAS E TAMBEM DEVIDO A SOLICITACAO DO FUN-

DO ESTADUAL DE SAUDE QUE INFORMA A FALTA DE PRESTA-

CAO DE CONTAS DO MESMO, CFE. MEM. 395/SMS/2010.

BERGS - A NOTA E MINHA C/C 040977210-6

0 2010/005424 4624 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 20.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 22/2010 REF. REPASSE FINANCEIRO P/ MANU

TENCAO E QUALIFICACAO DOS CURSOS OFERECIDOS PELA

ESCOLA: METALURGIA, MECANICA, ELETRICIDADE E DESE-

NHO INDUSTRIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 5304 DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 33

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005424

Itens de Empenho : 20/04/2010.

DEPOSITAR: CEF AG. SANTA MARIA, CODIGO 0501,

OPERACAO 006, C/C 006.1023-8

0 2010/005427 4107 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.118,59 1

Itens de Empenho : REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DA JARI NO PERIODO DE 01

A 31/05/2010, CFE. MEM. 40 E 41/SCMU/2010.

0 2010/005426 3162 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 5.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DO PROGRAMA ACOLHER/SMASC, PARA O

EXERCICIO 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/005401 1009 9476 IVO CASTAGNA 60,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR PALESTRAN

TES DO EVENTO REALIZADO PELO CEREST, DO AEROPORTO

DA CAPITAL ATE SANTA MARIA, SAO ELAS: DRa. HELOISA

REY FARSA (ANVISA) E DRa. SANDRA LIMA (CEREST DE

ARAPIRACA-AL),SAIDA DIA 24/05/10 AS 07:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 18:00.

BERGS CEREST C/C 040982750-4

0 2010/005404 2647 9803 JAIRO ANTONIO DOTTO PAIM 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO-RS: RETIRAR 200 LAMPADAS PARA

SEMAFOROS,NA EMPRESA SINAL VALE, CEDIDAS AO MUNICI-

PIO, SAIDA DIA 07/06/10 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO

DIA AS 17:00.

0 2010/005411 2057 2422 JOCELI ADI AREND 168,00 1

Itens de Empenho : VINTE E UMA DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DE S

ANTA MARIA-RS: TRANSPORTAR MEDICOS VETERINARIOS E TE

CNICOS AGRICOLAS DO S.I.M. - SERVICO DE INSPECAO MUN

ICIPAL, ATE OS ABATEDOUROS LOCALIZADOS NOS DIS- TRIT

OS DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 01/06/10 AS 07:00 E RET

ORNO DIA 30/06/10 AS 18:00.

0 2010/005412 2369 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 288,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIOES

NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NA PROSAN A FIM

DE BUSCAR RECURSOS E AUTORIZACAO PARA CONSTRUCAO DE

BANHEIROS MODELOS PROSAN, SAIDA DIA 07/06/2010 AS

05:00 E RETORNO DIA 08/06/2010 AS 22:30.

0 2010/005413 2379 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

DE REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NA

PROSAN A FIM DE BUSCAR RECURSOS E AUTORIZACAO PARA

CONSTRUCAO DE BANHEIROS MODELOS PROSAN, SAIDA DIA

07/06/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 08/06/10 AS 22:30.

0 2010/005400 665 9369 JOSE LUIZ SERAFINI GODOI 96,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 34

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

10.06.2010

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PASSO FUNDO-RS: PARTICIPAR DE VISITA A

PREFEITURA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE BUSCAR

SUBSIDIOS SOBRE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, IPTU, EN-

TRE OUTROS ASSUNTOS, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 08:00

E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

0 2010/005428 4564 276 9400 KNF - REDES ELETRICAS LTDA. 3.986,00 1

Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti

po “menor preco”, empreitada por preco global por ob

ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe

rente Contratacao de empresa para execucao de obra d

e deslocamento de postes de concreto tronco conico

com estrutura N2-N2 para viabilizar a execucao da ob

ra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) junto ao H

ospital Casa de Saude. CONTRATACAO EMERGENCIAL EM RA

ZAO DO RISCO DE TOMBAMENTO DOS POSTES E PARA PROSSEG

UIR COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM.

Des

locamento de postes de concreto,tronco conico c/ est

rutura N2-N2, p/ viabilizar a execucao da obra da

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) junto ao Hos pit

al Casa de Saude.

0 2010/005402 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS: CONDUZIR O PACIENTE A

NTONINHO LEMOS DA SILVA PARA INTERNACAO PSIQUIA- TR

ICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, SAIDA DIA

28/05/2010 AS 11:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:0

0.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005410 1007 9304 MARIA LUCIA PRESTES 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: REPRESENTAR O SEC. DE

MUNICIPIO DA SAUDE E O SR. PREFEITO MUNICIPAL NO

SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -

SAUDE (PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL PID E CANAL

SAUDE), ENTREGA DO 1o LOTE DO KIT CANAL SAUDE PELO

NUCLEO DO MINISTERIO DA SAUDE DOS CONSELHOS E SECRE

TARIAS, SAIDA DIA 31/05/2010 AS 05:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 24:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005408 2647 9497 MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHADO 432,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO

"PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - MODULO I (SINDICAN

CIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), SAIDA

DIA 07/06/2010 AS 05:00 E RETORNO DIA 09/06/2010 AS

23:30.

0 2010/005409 2653 9497 MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHADO 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 35

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005409

Itens de Empenho : DO CURSO "PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - MODULO I

(SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR)

SAIDA DIA 07/06/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 09/06/10

AS 23:30.

0 2010/005425 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 35.346,66 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA

DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMG

AP), NO MES DE JUNHO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO:

ATE 31/01/2011.

0 2010/005403 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 32,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: CONDUZIR O

PACIENTE ANDERSON CORREA DA SILVA, USUARIO DE CRACK

PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO AN-

TONIO, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 07:00 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 15:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005397 1489 509 ROSELAINE OLIVEIRA DAL PONTE 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM

A CURITIBA - PR: REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA

MARIA NO "SEMINARIO NACIONAL DO LIVRO DIDATICO",

SAIDA DIA 24/05/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 26/05/10

AS 19:00.

MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005393 674 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI 500,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMF.

0 2010/005394 702 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI 500,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMF.

0 2010/005406 2647 10286 SIDNEI DA SILVA REIS 288,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO

"QUALIFICACAO DOS MOTORISTAS - ATENDIMENTO E LEGIS-

LACAO", SAIDA DIA 16/06/2010 AS 05:00 E RETORNO DIA

17/06/2010 AS 22:30.

ESTORNO TOTAL CONF. MEMO 236/2010/SCMU, CURSO CANCEL

ADO

0 2010/005407 2653 10286 SIDNEI DA SILVA REIS 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

DO CURSO "QUALIFICACAO DOS MOTORISTAS - ATENDIMENTO

E LEGISLACAO",SAIDA DIA 16/06/10 AS 05:00 E RETORNO

DIA 17/06/10 AS 22:30.

ESTORNO TOTAL CONF. MEMO 236/2010/SCMU, CURSO CANCEL

ADO

0 2010/005396 1489 676 VERA LUCIA GUEDES SIMON 52,55 1

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL SM / POA, EM VIAGEM A

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 36

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005396

Itens de Empenho : BRASILIA-DF: REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA MARIA

- RS NO "SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA

ESCOLA", SAIDA DIA 07/06/10 AS 07:00 E RETORNO DIA

09/06/10 AS 22:00.

MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005415 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 12 (DOZE) PA-

CIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA

OSSEA NO HOSPITAL DE CARIDADE, SAIDA DIA 29/05/2010

AS 05:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005416 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 27 PACIEN

TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS

PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 31/05/2010

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 246.947,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.06.2010

0 2010/005442 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49.812,23 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22

9.038-74, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010.

0 2010/005443 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21.452,06 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DOS CONTRATOS PR

O-MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010, CFE. ABAI

XO RELACIONADOS:

CONTRATO: 19988-38...PARCELA: 233

CONTRATO: 56827-94...PARCELA: 122

0 2010/005444 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.335,84 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DOS CONTRATOS PRO

-MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010, CFE. ABAIX

O RELACIONADOS:

CONTRATO: 19988-38...PARCELA: 233

CONTRATO: 56827-94...PARCELA: 122

0 2010/005445 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 56.868,38 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229.

039-88, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010.

0 2010/005446 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150.483,28 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22

9.039-88, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010.

0 2010/005438 1003 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 15.804,18 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 37

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

11.06.2010

Itens de Empenho : VALOR REF. MANUTENCAO DO C.I.S., MES DE JUNHO/2010,

CFE. MEM. 797/SMS/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 25/06/2010

****************

0 2010/005439 1005 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 34.242,39 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE RATEIO DE DIVIDAS DO C.I.S., MES DE

JUNHO/2010, CFE. MEM. 797/SMS/2010.

RECURSO LIVRE

VCTO: 25/06/2010

****************

0 2010/005432 4336 339 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 419,00 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS-M

ODULO I DO DIA 07/06 AO DIA09/06/2010, NA DPM(DELEGA

COES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS).

INSCRICAO NO CURSO "PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS -

MODULO I (SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DIS

CIPLINAR) P/ A SERVIDORA MERI RAQUEL DE C. MACHADO,

EM PORTO ALEGRE-RS, DE 07 A 09/06/2010.

0 2010/005436 4551 341 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 254,00 1

Itens de Empenho : CURSO SOBRE PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VAL

OR

INSCRICAO NO CURSO "PRECATORIOS E REQUISICOES DE P

EQUENO VALOR" P/ A PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, D

ra ANNY GUNDEL DESCONZI, EM PORTO ALEGRE - RS, DIA 0

5/07/2010.

0 2010/005437 4648 341 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 1.272,00 1

Itens de Empenho : CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO" DIAS

23 E 24 DE JUNHO DE 2010, SERVIDORES RUBSON DIONES B

ORTOLUZZI LAVRATTI E JUAREZ ANTONIO PICCINI

CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO LICITATORIO AMBIENTA

L" DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2010, SERVIDORES DIEGO F

LORES DE OLIVEIRA E GILSON ROSA

INSCRICOES NO CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMI-

NISTRATIVO AMBIENTAL" P/OS SERVIDORES RUBSON DIONES

BORTOLUZZI LAVRATTI, JUAREZ ANTONIO PICCINI, DIEGO

FLORES DE OLIVEIRA E GILSON ROSA, EM PORTO ALEGRE,

DIAS 23 E 24/06/2010.

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

BCO BRASIL C/C 7234-6

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 38

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

11.06.2010

0 2010/005455 2396 2916 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD 53,34 1

Itens de Empenho : Valor ref. Autorizacao Especial de Transito p/ Camin

hao Prancha KFF 0347, cfe. solicitado atraves do Mem

o. 336/SMIHS/2010.

0 2010/005458 4409 303/2010 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 2.154,00 1

Itens de Empenho : CAMISETA COM 80 % EM POLIESTER E 20 % EM VISCOSE,NA

COR UVA, COM LETRAS NA COR AMARELA, EM SERIGRAFIA,

TAMANHO P, MARCA BECOR

CAMISETA COM 80 % EM POLIESTER E 20 % EM VISCOSE,NA

COR UVA, COM LETRAS NA COR AMARELA, EM SERIGRAFIA,

TAMANHO M, MARCA BECOR

CAMISETA COM 80 % EM POLIESTER E 20 % EM VISCOSE,NA

COR UVA, COM LETRAS NA COR AMARELA, EM SERIGRAFIA,

TAMANHO G, MARCA BECOR

CAMISETA COM 80 % EM POLIESTER E 20 % EM VISCOSE,NA

COR AZUL ROYAL, LETRAS NA COR AMARELA,EM SERIGRAFIA

TAMANHO P, MARCA BECOR

CAMISETA COM 80 % EM POLIESTER E 20 % EM VISCOSE,NA

COR AZUL ROYAL, LETRAS NA COR AMARELA,EM SERIGRAFIA

TAMANHO M, MARCA BECOR

CAMISETA COM 80 % EM POLIESTER E 20 % EM VISCOSE,NA

COR AZUL ROYAL, LETRAS NA COR AMARELA,EM SERIGRAFIA

TAMANHO G, MARCA BECOR

CAMISETA COM 80 % EM POLIESTER E 20 % EM VISCOSE,NA

COR UVA, COM LETRAS NA COR AMARELA, EM SERIGRAFIA,

TAMANHO GG, MARCA BECOR

CAMISETA COM 80 % EM POLIESTER E 20 % EM VISCOSE,NA

COR AZUL ROYAL, LETRAS NA COR AMARELA,EM SERIGRAFIA

TAMANHO GG, MARCA BECOR

CAMISETAS PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA VILA

URLANDIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DO

PROGRAMA EMANCIPAR.

CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR

BERGS C/C 040982880-2

2 2010/000158 4136 32/2010 60 EDITORA MUNDO GEO LTDA 50,68 1

Itens de Empenho : LIVRO GEOPROCESSAMENTO SEM COMPLICACAO DO AUTOR PAUL

O ROBERTO FITZ 1a EDICAO 2008.

0 2010/005435 486 342 96 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. 2.726,09 1

Itens de Empenho : PORTA DIVISORIA TIPO "DIVILUX" 80 X 140 CM, COMPLETA

COM FERRAGEM E COLOCADA

SERVICO GLOGAL DE COLOCACAO DE DIVISORIA, COM FORNEC

IMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA Divisorias baixas l

eves com vidros a partir de 1,00m, altura total de 1

,40m, tipo "divilux" com perfis de aco, 35mm, coloca

das. A execucao de todos os servicos obedecera rigo

rosamente as normas a seguir: a mao de obra especial

izada e o acabamento esmerado. A estrutura para sus

t entacao dos paineis do tipo "divilux" sera de perf

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 39

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005435

Itens de Empenho : is metalicos, fixadas no piso e colunas de concreto,

ou de acordo com as especificacoes tecnicas do forn

ecedor. As portas de acesso onde forem utilizados pa

ineis divilux na compartimentacao serao do mesmo mat

erial, com fechaduras do tipo cilindro. Total de 33,

46 m².

COLOCACAO DE DIVISORIAS E PORTAS DIVISORIAS,C/ FOR-

NECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARA ADEQUACAO

DO ESPACO FISICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

0 2010/005433 4336 339 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 242,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO QUALIFICACAO DE MOTORISTAS MUNIC

IPAIS, NOS DIAS 16 E 17/06/2010. NA EGP (ESCOLA DE G

ESTAO PUBLICA) DA FAMURS(FEDERACAO DAS ASSOCIACOES D

E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL).

INSCRICAO NO CURSO "QUALIFICACAO DOS MOTORISTAS MU-

NICIPAIS - ATENDIMENTO E LEGISLACAO" P/ O ENGENHEI-

RO SIDNEI DA S. REIS, EM PORTO ALEGRE-RS, DIAS 16 E

17/06/2010.

ESTORNO TOTAL CONF. MEMO 236/2010/SCMU, CURSO CANCEL

ADO

0 2010/005431 1369 340 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 678,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO

LTA) SAIDA DIA 07/06/2010 AS 12H15MIN; CHEGADA DIA 0

9/06/2010, AS 15H45M

P

ASSAGEM AEREA POA/BRASILIA/POA PARA A PROFa VERA L

UCIA GUEDES SIMON REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA M

ARIA NO SEMINARIO "PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA E

SCOLA", DE 07 A 09/06/2010, EM BRASILIA-DF.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005456 3471 345 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 961,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO

LTA) SAIDA DE PORTO ALEGRE DIA 14/06/2010 E RETORNO

NO DIA 16/06/2010

PASSA

GEM AEREA POA/BRASILIA/POA P/ SECRETARIO LUIZ ALBER

TO CARVALHO JUNIOR PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINIS

TERIO DAS CIDADES VISANDO RECURSOS P/ IMPLE- MENTA

CAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EM SANTA

MARIA E REGIAO, SAIDA DIA 14/06/2010.

FUN

DO MEIO AMBIENTE

BCO

BRASIL C/C 7234-6

0 2010/005429 1691 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN 750,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMC/2010.

ESTORNO PARCIAL REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO EM 27/0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 40

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005429

Itens de Empenho : 7/2010.

0 2010/005430 4391 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN 450,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMC/2010.

ESTORNO PARCIAL REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO EM 27/0

7/2010.

0 2010/005440 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 77.906,65 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM

O INSS, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010.

0 2010/005441 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 112.341,57 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO

COM O INSS, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010.

0 2010/005450 2270 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 288,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIOES

COM A Sra SILVIA OLIVEIRA, ASSESSORA DO DEPUTADO

ADILSON TROCA, C/ O SECRETARIO DE ESTADO DA CIENCIA

E TECNOLOGIA, JULIO FERST, E COM O DIRETOR DA AUTO

STACK DO BRASIL LTDA., OSMAR MUCCILLO, SAIDA DIA

07/06/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 08/06/10 AS 23:30.

0 2010/005451 2277 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

DE REUNIOES COM A Sra SILVIA OLIVEIRA, ASSESSORA DO

DEPUTADO ADILSON TROCA, COM O SECRETARIO DE ESTADO

DA CIENCIA E TECNOLOGIA, JULIO FERST, E COM O DIRE-

TOR DA AUTO STACK DO BRASIL LTDA., OSMAR MUCCILLO,

SAIDA DIA 07/06/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 08/06/10

AS 23:30.

0 2010/005452 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 23

PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL

ANA NERY, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 07:30 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005449 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: BUSCAR A PACIENTE JENIFFER

GONCALVES VIEIRA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL BRUNO

BORN, SAIDA DIA 03/06/2010 AS 08:30 E RETORNO NO

MESMO DIA AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005448 3210 421 MARCOS RIZZATI CELEPRIN 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE OFICINA

DE TRABALHO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SAIDA DIA 2

2/06/2010 AS 03:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 41

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005448

Itens de Empenho : FNAS - IGDBF

BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2010/005447 3210 9367 MARGARETH GUTERREZ ROSO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE OFICINA

DE TRABALHO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SAIDA DIA 2

2/06/2010 AS 03:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00

FNAS - IGDBF

BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2010/005453 446 3887 PODER JUDICIARIO 96,88 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 518/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/105188830-9 EM NOME DE DEOMAR NUNES FIORIN;

027/1090017347-8 EM NOME DE AMILCAR ANTONIO PETRI.

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005454 446 3887 PODER JUDICIARIO 520,18 1

Itens de Empenho : CUSTAS P/EXPEDICAO DE CERTIDAO E C/CONDUCAO DE OFI-

CIAL DE JUSTICA,CFE.MEM.517/PGM/2010,DOS PROCESSOS:

027/1060005991-2 EM NOME DE FULVIO PRADO PEREIRA;

027/1090019937-0 EM NOME DE COMERCIAL DE MADEIRAS

JUSTEN LTDA. ME;

027/1100005928-6 EM NOME DO LAR VILA DAS FLORES;

027/1080022822-0 EM NOME DE LORENSI E CIA. LTDA.;

027/1100005940-5 EM NOME DE GR PEIXOTO DISTRIBUI-

DORA DE BEBIDAS;

027/1090020344-0 EM NOME DE LUCAS DOS SANTOS REIS;

027/1060003115-5 EM NOME DE LUIZ ANTONIO NORO;

027/1080022833-5 EM NOME DE ROSIMERY XAVIER CEZAR;

027/1100006344-5 EM NOME DE MARIA NELIA MENDES DA

SILVA;

027/1090022164-2 EM NOME DE DIRNOE NUNES DOS SANTOS

027/1080023077-1 EM NOME DE PAULO ROBERTO ACHUTTI

CEZAR;

027/1090018194-2 EM NOME DE CINARA PATTA FLORIANO;

027/1060014045-0 EM NOME DE ERNESTINA R. DA SILVA.

VCTO: 24/06/2010

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.

0 2010/005459 4460 303/2010 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 6.600,00 1

Itens de Empenho : CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE, NA COR AMARELO CANA-

RIO, MANGA CURTA, GOLA V, COM SERIGRAFIA NA FRENTE

E NAS COSTAS, NAS SEGUINTES QUANTIDADES: TAM.P - 50

TAM.M - 75, TAM.G - 75, TAM.GG - 50.

FITA LEMBRANCA EM TECIDO (TIPO SENHOR DO BONFIM) NA

COR AMARELO BANDEIRA, COM LETRA NA COR VERDE BANDEI

RA, CONTORNO DO ZE GOTINHA EM VERDE, TAMANHO 25 CM

X 1,0 CM, MARCA TEXTIL

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 42

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005459

Itens de Empenho : CAMISETAS E FITAS DESTINADAS A CAMPANHA NACIONAL DE

VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE 2010, DIAS 12/06 E

14/08/2010.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/005434 4336 339 9923 PROTECAO EVENTOS LTDA. 1.401,00 1

Itens de Empenho : CURSO INSCRICAO DO CURSO DE HIGIENE OCUPACIONAL-OPE

RACAO PRATICA DE INSTRUMENTOS, DE 20/09 A 24/09/2010

.

INSCRICAO NO CURSO "HIGIENE OCUPACIONAL-OPERACAO E

PRATICA DE INSTRUMENTOS" P/ O AUDITOR FISCAL JULIO

AURELIO LIMA, EM PORTO ALEGRE-RS,DE 20 A 24/09/2010

2 2010/000159 2923 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 360,00 1

Itens de Empenho : DIARIAS A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO MINI

STERIO DA CULTURA, FNDE, MINISTERIO DA JUSTICA E MIN

ISTERIO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE

S A PROJETOS EM TRAMITACAO NO ESCRITORIO DA CIDADE.

COM SAIDA DIA 17/06/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 18/0

6/2010 AS 02:00HS.

0 2010/005457 4656 346 915 VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 00196626021 3.507,00 1

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE PROJETOR DE MULTIMIDIA, UMA TELA DE P

ROJECAO 200 POLEGADAS, UM MICROFONE SEM FIO, UM MICR

OFONE COM FIO, UM RECEPTOR DE SINAL DE TV ABERTA, SI

STEMA DE SOM COM CAIXAS PARA AMBIENTE ABERTO QUE ATE

NDA AS NECESSIDADES DO LOCAL DO EVENTO E ANIMADOR DU

RANTE TRES(03) HORAS NO DIA DOS JOGOS PERIODO DE 15/

06/2010 A 11/07/2010 NA PRACA SALDANHA MARINHO

S

ERVICO P/ REALIZACAO DO EVENTO TORCIDA NO CORACAO, N

A PRACA SALDANHA MARINHO, NO PERIODO DE 15/06/2010 A

11/07/2010 DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS DA COPA D

O MUNDO 2010,ESPECIFICAMENTE P/ OS JOGOS DO BRASIL Q

UARTAS-DE-FINAIS, SEMIFINAIS E FINAL.

Total do Dia : 546.558,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.06.2010

0 2010/005468 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 900,80 1

Itens de Empenho : RPVs CFE. MEM. PGM/2010 DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1090009841-7 EM NOME DE LEONARDO KAUER ZINN E

OUTROS;

027/1090009863-8 EM NOME DO MINISTERIO PUBLICO.

VCTO: 30/07/2010

****************

0 2010/005462 2453 17 AES SUL 222.494,72 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CODIGO 2454215-6 REF.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 43

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005462

Itens de Empenho : ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE MAIO/2010.

VCTO: 20/06/2010

****************

0 2010/005463 2009 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 628,59 1

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 13 UNIDADES DE

BANCAS PORTATEIS ( MESAS PORTATEIS ), CFE. TERMO DE

REFERENCIA.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1147/2010 (MOTIVO:

TROCA DE RECURSO).

RECURSO LIVRE

0 2010/005460 1562 1474 ALMIR VISENTINI 442,80 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 2140/2010 REF. TRANSPORTE ESC

OLAR - ROTEIROS: 1.2.1.04 E 1.2.1.05.

ROTEIRO 1.2.1.04:

92 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,46 = R$ 226,32

ROTEIRO 1.2.1.05:

88 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,46 = R$ 216,48

SALARIO EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/005467 677 349 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA 400,00 1

Itens de Empenho : VALE TRANSPORTE URBANO Vale transporte no sistema ur

bano de Santa Maria

Vale

s transporte para deslocamento de servidores e estag

iarios que executam servicos externos ao CAM.

0 2010/005464 192 308 GIOVANI CARTER MANICA 1.000,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/GP/2010.

0 2010/005465 222 308 GIOVANI CARTER MANICA 1.000,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/GP/2010.

0 2010/005461 1562 492 TRANSPORTE MAZZARDO LTDA 245,52 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 2148/2010 REF. TRANSPORTE ESC

OLAR - ROTEIRO 1.2.1.12.

88 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,79 = R$ 245,52

SALARIO EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/005466 3665 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 13.302,76 1

Itens de Empenho : REEMBOLSO FINANCEIRO REF. A CEDENCIA DO SERVIDOR ANT

ONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS, DO MES DE MAIO/2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 44

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005466

Itens de Empenho : 010, CFE. OFICIO No 493/2010/UFSM.

Total do Dia : 240.415,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.06.2010

1 2010/000564 103 15/10 720 A RAZAO EDITORA LTDA 336,00 1

Itens de Empenho : Publicacao de edital de prestacao de contas dos exer

cicios de 2004 e 2005.

1 2010/000562 89 88/2010 816 CARVALHO E ABREU COM. DE CALCADOS LTDA 675,00 1

Itens de Empenho : Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d

uravel, 1a qualidade, tam. 37

Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d

uravel, 1a qualidade, tam. 38

Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d

uravel, 1a qualidade, tam. 39

Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d

uravel, 1a qualidade, tam. 40

Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d

uravel, 1a qualidade, tam. 41

Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d

uravel, 1a qualidade, tam. 42

0 2010/005470 3543 354 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 741,44 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO

LTA) PASSAGEM DE IDA E VOLTA POA/BRASILIA/POA, IDA D

IA 15/06/2010 AS 19:20h E RETORNO NO DIA 18/6/2010 A

S 18:00h.

PAS

SAGEM AEREA POA/BRASILIA/POA P/ O SERVIDOR NABOR SIL

VA RIBEIRO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE IMPLANTA- CAO

DE PLANOS DE GESTAO AMBIENTAL E REASSENTAMENTOS EM

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BRASIL, EM BRA

SILIA-DF, SAIDA DIA 15/06/2010.

1 2010/000563 89 90/2010 827 GILVAN MACHADO DA SILVA & CIA.LTDA 3.387,00 1

Itens de Empenho : Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n

oite, tamanho conforme calcas 40

Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n

oite, tamanho conforme calcas 42

Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n

oite, tamanho conforme calcas 44

Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n

oite, tamanho conforme calcas 48

Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n

oite, tamanho conforme calcas 50

Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n

oite, tamanho conforme calcas 54

Traje de microfibra de Oxford, na cor preta, tamanho

conforme calcas 40

Traje de microfibra de Oxford, na cor preta, tamanho

conforme calcas 44

Camisa de manga longa, tecido 50% algodao e 50% poli

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 45

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

1 2010/000563

Itens de Empenho : ester, na cor azul claro, tamanho 1

Camisa de manga longa, tecido 50% algodao e 50% poli

ester, na cor azul claro, tamanho 2

Camisa de manga longa, tecido 50% algodao e 50% poli

ester, na cor azul claro, tamanho 4

Camisa de manga longa, tecido 50% algodao e 50% poli

ester, na cor azul claro, tamanho 5

Camisa de manga longa, tecido 50% algodao e 50% poli

ester, na cor azul claro, tamanho 6

Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie

ster, na cor azul claro, tamanho 1

Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie

ster, na cor azul claro, tamanho 2

Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie

ster, na cor azul claro, tamanho 4

Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie

ster, na cor azul claro, tamanho 5

Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie

ster, na cor azul claro, tamanho 6

Camisa de manga longa,tecido 50% algodao e 50% polie

ster, na cor branca, tamanho 2

Camisa de manga longa,tecido 50% algodao e 50% polie

ster, na cor branca, tamanho 4

Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie

ster, na cor branca, tamanho 2

Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie

ster, na cor branca, tamanho 4

Camisa de coletes de la, na cor azul marinho noite,

tamanho P

Camisa de coletes de la, na cor azul marinho noite,

tamanho M

Camisa de coletes de la, na cor azul marinho noite,

tamanho G

Camisa de coletes de la, na cor azul marinho noite,

tamanho EG

Camisa de coletes de la, na cor preta, tamanho M

Camisa de coletes de la, na cor preta, tamanho G

0 2010/005469 3471 352 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 448,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO

LTA) SAIDA DIA 15/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2010

PAS

SAGEM AEREA POA/BRASILIA/POA P/ ENGENHEIRO FLO- RES

TAL THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA PARTICIPAR DA OFI

CINA SOBRE IMPLANTACAO DE PLANOS DE GESTAO AMBI- ENT

AL E REASSENTAMENTOS EM PROJETOS DE INFRAESTRU- TUR

A URBANA NO BRASIL, EM BRASILIA-DF, SAIDA NO DIA 15/

06/2010.

FU

NDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

1 2010/000561 75 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 4.741,64 1

Itens de Empenho : Valor ref obrigacao patronal s/ fopag 1a parcela do

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 46

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

1 2010/000561

Itens de Empenho : 13o salario em junho 2010.

1 2010/000559 64 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 72.222,14 1

Itens de Empenho : Valor ref 1a parcela do 13o salario em junho 2010.

1 2010/000560 64 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 26.342,92 1

Itens de Empenho : Valor ref 1a parcela do 13o salario em junho 2010.

Total do Dia : 108.894,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.06.2010

0 2010/005486 2037 10273 ADEMIR FERNANDES DOS SANTOS 210,00 1

Itens de Empenho : VINTE E UMA DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA AT

UAR NO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL JUNTO AOS ABAT

EDOUROS MUNICIPAIS. SAIDA 01/06/2010 AS 7:00 E RE

TORNO 30/06/2010 AS 18:00.

1 2010/000567 113 17 AES SUL - ENERGIA ELETRICA 5.300,52 1

Itens de Empenho : Valor ref despesas com energia el´trica em junho 201

0.

0 2010/005531 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, PARA TRANSPORTAR

02 (DOIS) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO

HOSPITAL ANA NERY. SAIDA EM 09/06/2010 AS 8:30H E

RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30H.

F.M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/005518 4239 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 717,16 1

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 03 UN CONGELADOR HO

RIZONTAL C/ TAMPA DESLIZANTE, CAPACIDADE MINIMA DE 4

10 LITROS, 220 V, METALFRIO.

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1337/2010 (MOTIVO:

TROCA DE RECURSO).

RECURSO LIVRE

0 2010/005481 1007 10272 ALEXANDRA RAQUEL PORAZZI 288,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A POA/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE

APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO.SAIDA

22/06/2010 AS 18:00H E RETORNO 24/06/2010 AS 18:00H

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005482 4177 10272 ALEXANDRA RAQUEL PORAZZI 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGENS IDA E VOLTA POA/RS, P/PARTICIPAR DO CURSO

DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO.

SAIDA 22/06/2010 18:00H E RETORNO 24/06/2010 18:00H

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 47

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

16.06.2010

0 2010/005528 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI-RS, P/LEVAR E TRAZER AS PACIENTES

NUBIA CATARINA PEREIRA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E

LUCIA GELCY FORTES, PARA REALIZAR BRAQUITERAPIA NO

HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA 02/06/2010 AS 6:00H E

RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005500 1007 282 ANA CLAUDIA MARCHI RIBAS 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MATA-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTERNA DE

SANGUE NO MUNICIPIO. SAIDA EM 12/06/2010 AS 7:00H E

RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005487 423 4579 ANNY GUNDEL DESCONZI 252,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA/RS,P/PARTICIPAR DE CURSO DE

PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR, NA DPM.

SAIDA 04/07/2010 16:00H E RETORNO 05/07/2010 22:00H

Devolucao de valores cfe. Memo. 632/2010 - PGM

0 2010/005488 429 4579 ANNY GUNDEL DESCONZI 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM ,PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE

PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR, NA DPM.

SAIDA 04/07/2010 16:00H E RETORNO 05/07/2010 22:00H

Devolucao de valores cfe. Memo. 632/2010 - PGM

0 2010/005492 665 325 ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS 168,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, VISITA A SECRETARIA DE ESTADO D

E ADMINISTRACAO, CENTRAL DE COMPRAS - CECOM, PARA CO

NHECER O PROJETO DE CONSTITUICAO DA CENTRAL E IMP

LANTACAO NA PMSM. SAIDA 16/06/2010 AS 6:00H E RETO

RNO NO MESMO DIA AS 21:00H.

0 2010/005516 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS,PARA LEVAR OS PACIENTES

RICARDO SILVA DIAS E SABRINA SOUZA COSTA PARA INTER

NACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAIDA

04/06/2010 AS 11:00H E RETORNO 04/06/2010 AS 17:00H

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005529 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI-RS, PARA LEVAR AS PACIENTES NUBIA

CATARINA PEREIRA, MARIA DE LOURDES DA S. FAUSTO E

LUCIA GELCY F. KOVALESKI P/REALIZAREM BRAQUITERAPIA

NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA 09/06/2010 AS 7:00H

E RETORNO 09/06/2010 AS 20:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005522 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 48

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

16.06.2010

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/TRANSPORTAR VINTE E SETE(27)

PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 02/06/2010 AS 1:30H E R

ETORNO 02/06/2010 AS 22:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005527 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/ TRANSPORTAR OS INTEGRANTES

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE

CURSO. SAIDA 02/06/2010 7:30H E RETORNO 02/06/2010

AS 23:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005497 1007 571 CLARICE LOVELI ESSY MASSAIA 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MATA-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTERNA DE

SANGUE NO MUNICIPIO. SAIDA EM 12/06/2010 AS 7:00H E

RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00H.

F.M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/005537 4597 333 917 CLAUDIA MACHADO 4.168,15 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO P/PALESTRANTE CLAUDIA MACHADO,

NOS DIAS 18/06/10 (10 HORAS/AULA) - JUSTICA RESTAURA

TIVA; 19/06/10 (10 HORAS/AULA) - CONCEITOS FUNDAMENT

AIS DE JUSTICA RESTAURATIVA; 25/06/10 (10 HORAS/AULA

) - PRATICAS RESTAURATIVAS - EXPOSICAO GERAL DE METO

DOLOGIAS E PRINCIPIOS DA JUSTICA RESTAURATIVA NA PRA

TICA E 26/06/1O (10 HORAS/AULA) - APLICACOES DAS PRA

TICAS RESTAURATIVAS, PROCEDIMENTOS RESTAURATIVOS.

PALES

TRAS P/ 400 PARTICIPANTES,ABRANGENDO CONSELHOS TUTEL

ARES, PROFESSORES, FUNCIONARIOS E EQUIPE DIRE- TIVA

DE ESCOLAS, TEMA: PRATICAS RESTAURATIVAS, A PARTI

R DE 18/06/2010,NA FACULDADE PALOTINA DE SANTA MARIA

- FAPAS.

DEPO

SITAR: BANRISUL AG.0027 C/C 080515480-6

M.D.

E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

2 2010/000161 2923 6 CLEBER MARIANO LOPES 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA AO SERVIDOR CLEBER MARIANO QUE PARTICIPAR

A NO DIA 18/06/2010 DO CURSO DE CERTIFICACAO CISCO C

CNA 1 - FUNDAMENTOS DE REDE EM ROSARIO DO SUL - RS C

OM SAIDA DIA 18/06/2010 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00

HS.

0 2010/005580 4502 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIANE 1.074,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 49

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005580

Itens de Empenho :

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005592 4502 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA DE 1.090,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005571 4502 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMANN 1.074,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005558 4502 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES B 1.848,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005555 4502 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA BA 2.538,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005574 4502 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZOBO 2.754,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 50

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005574

Itens de Empenho :

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005582 4502 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFRED 480,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005597 1612 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFRED 460,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005599 1612 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDADE 940,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005572 4502 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GENRO 4.490,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005551 4502 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLICH 2.928,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 51

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

16.06.2010

0 2010/005557 4502 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVES 1.212,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005548 4502 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SACC 3.762,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005593 4502 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNAND 1.000,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005547 4502 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 2.412,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005564 4502 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLORES 786,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005566 4502 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 1.398,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 52

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005566

Itens de Empenho : PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005550 4502 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR SA 2.244,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005541 4502 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 4.152,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005565 4502 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 1.224,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005584 4502 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO V 714,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005546 4502 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNHA 2.064,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 53

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005546

Itens de Empenho : LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005544 4502 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 2.550,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005568 4502 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELLOS 1.410,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005590 4502 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOEL 666,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005543 4502 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 5.280,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005588 4502 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRAGA 2.448,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 54

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005591 4502 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARCK 1.296,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005594 4502 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLIVE 1.070,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005562 4502 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 2.370,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005578 4502 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA R 600,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005579 4502 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 2.646,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005552 4502 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARRET 1.584,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 55

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005552

Itens de Empenho : PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005554 4502 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA COR 930,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005563 4502 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRANDI 5.442,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005576 4502 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 1.506,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005560 4502 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 1.152,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005542 4502 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO S 2.700,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 56

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005542

Itens de Empenho : LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005581 4502 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONC 300,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005567 4502 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 1.896,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005549 4502 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 1.434,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005585 4502 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES SAN 3.522,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005589 4502 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 384,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005556 4502 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 3.366,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005570 4502 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEIXE 2.334,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005587 4502 4321 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFESSOR SERGIO L 888,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005569 4502 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GERV 1.254,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005573 4502 4329 CONSELHO ESCOLAR EMEF RENATO NOCCHI ZIMM 762,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005577 4502 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 336,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 58

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005577

Itens de Empenho : PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005595 4502 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 1.690,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

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M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005559 4502 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 1.332,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005545 4502 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 2.994,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005583 4502 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 990,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

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M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005553 4502 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCENA 2.610,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


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Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005553

Itens de Empenho : LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005575 4502 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 1.770,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005596 1612 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BECK 750,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005598 1612 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 1.270,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005600 1612 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIROS 2.290,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005602 1612 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 2.290,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 60

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005603 1612 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 1.240,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005604 1612 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO LOR 600,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005605 1612 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 1.260,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005606 1612 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATTO 760,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005607 1612 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRANDI 1.540,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

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M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005601 1612 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL CA 2.460,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


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Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005601

Itens de Empenho : PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005608 1612 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 1.540,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005609 1612 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 1.020,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005610 1612 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARRET 1.030,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005611 1612 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONATTO 1.800,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

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LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005539 4060 5383 CONSTRUTORA NUNES & BOHRER LTDA.-CONSTRU 2.405,97 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 12022/2009 REFERENTE A 15,25 %

DAS DESPESAS NO 1o MES DO CRONOGRAMA DAS OBRAS DE

AMPLIACAO (142,67 m²) DA U.S. PSF VILA LIDIA.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 62

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005539

Itens de Empenho :

PRAZO PGTO:EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

0 2010/005540 4061 5383 CONSTRUTORA NUNES & BOHRER LTDA.-CONSTRU 13.370,92 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 12021/2009 REFERENTE A 84,75 %

DAS DESPESAS NO 1o MES DO CRONOGRAMA DAS OBRAS DE

AMPLIACAO (142,67 m²) DA U.S. PSF VILA LIDIA.

CONTRATO DE REPASSE No 265.596-96/2008

CEF C/C 647063-0

PRAZO PGTO:EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

1 2010/000565 95 91 393 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE STA MARIA 40,80 1

Itens de Empenho : LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL livro didatico sobre

a "Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada e Anotad

a" de Direito Tributario, do autor Benedito Antonio

Alves da Editora Juarez de Oliveira.

livro didatico sobre a "Lei de Responsabilidade Fisc

al Comentada e Anotada" de Direito Tributario, do au

tor Benedito Antonio Alves da Editora Juarez de Oliv

eira.

1 2010/000568 114 12 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 1.101,84 1

Itens de Empenho : Valor ref despesas com agua e esgoto em junho 2010.

0 2010/005504 1121 353 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 308,58 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SANTA MARIA/PORTO ALEGRE PARA DR. CLA

RISSA BOCHI DO AMARAL

PASSAG

EM AEREA SM/POA PARA A SERVIDORA DRa CLARISSA BOCHI

DO AMARAL PARTICIPAR DO "III WORKSHOP BRASI- LEIRO

SOBRE HEPATOPATIAS E HIV", EM SAO PAULO, DIAS 25 E 2

6/06/2010, SAIDA DIA 24/06/2010.

FNS A

IDS - CEF C/C 624000-6

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A SERVIDORA OPTOU PELA VIAGEM

VIA TERRESTRE, CFE. MEM. 464/DL/2010.

0 2010/005475 660 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 2.530,54 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO 284/2007, P/ APOIO

AO PROJETO "EDUCANDO O PRESENTE, ALIMENTANDO O

FUTURO", CFE. MEM. 36/2010/DSAN/SMASC.

VCTO: 18/06/2010

****************

0 2010/005525 660 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 3.401,32 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALORES AO FNDE, 4a PARCELA DE 24, DO P

ROCESSO No 025.426/2007-6.

VCTO: 30/06/2010

****************

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 63

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005489 665 10284 EGLON DO CANTO SILVA 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PASSO FUNDO-RS, EM VISITA A PREFEITURA

DE PASSO FUNDO, EM BUSCA DE SUBSIDIOS SOBRE CONTRI-

BUICAO DE MELHORIA, IPTU, ENTRE OUTROS ASSUNTOS,

COMO MEMBRO DA COMISSAO EXTRAORDINARIA DE DESENVOL-

VIMENTO E IMPLANTACAO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO

MUNICIPAL. SAIDA 01/06/2010 AS 8:00H E RETORNO NO

MESMO DIA AS 22:00.

0 2010/005586 4502 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 942,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005561 4502 6377 ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO TREVISAN 300,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005612 1612 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUIZA 770,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010.

OB

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA

LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

M

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005519 1007 2520 FABIANO MIRANDA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA LEVAR OS

PACIENTES JADER DOS S. PINTO E VALDEMIR FAGUNDES,

PARA INTERNACAO NO SAO ROQUE. SAIDA 04/06/2010 AS

6:30H E RETORNO DIA 04/06/2010 AS 13:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005493 665 10280 GILBERTO JAQUES BECKER 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE

FINANCAS SR. ANTONIO CARLOS F.V. DE LEMOS EM VISITA

A SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO. COM SAIDA

16/06/2010 6:00H E RETORNO DIA 16/06/2010 21:00H.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 64

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

16.06.2010

0 2010/005505 1121 353 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 411,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SAO PAULO/PORTO ALEGRE P

ARA DR. CLARISSA BOCHI DO AMARAL, ATE GUARULHOS.

PASSAG

ENS AEREAS POA/SAO PAULO/POA PARA A SERVIDORA DRa CL

ARISSA BOCHI DO AMARAL PARTICIPAR DO "III WORKSH

OP BRASILEIRO SOBRE HEPATOPATIAS E HIV", EM SAO PA

ULO, DIAS 25 E 26/06/2010,SAIDA EM 24/06/2010

FNS

AIDS - CEF C/C 624000-6

0 2010/005498 693 351 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 320,00 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso "Como elabor

ar uma lei - Aplicacao da Tecnica Legislatova e dos

Principios da Legistica", oderecido pelo IGAM, nos d

ias 23 a 25/06/2010, em Porto Alegre - RS,. para a

servidora Silvia Maria Parmeggiani Gering, mat. 7803

- Auditora Fiscal.

INSCRICAO NO CURSO "COMO ELABORAR UMA LEI - APLICA-

CAO DA TECNICA LEGISLATIVA E DOS PRINCIPIOS DA LE-

GISTICA" PARA A SERVIDORA SILVIA MARIA PARMEGGIANI

GERING, DE 23 A 25/06/2010, EM PORTO ALEGRE-RS.

0 2010/005526 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, PARA LEVAR O PACIENTE LUCIANO C

ESAR CABRAL BAIRROS, PARA REALIZAR CONSULTA POS CI

RURGICO NO HOSPITAL STA. RITA. SAIDA 02/06/2010 AS

3:00H E RETORNO 02/06/2010 AS 20:00H.

F.M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/005534 1181 1340 3732 ITAIMBE IMOVEIS LTDA 920,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES-

TINADO AO PSF VILA URLANDIA,LOCALIZADO A RUA VALDIR

C. DA SILVA, S/No, PAROQUIA SAO CARLOS, VILA URLAN-

DIA, NO PERIODO DE 15/04 A 02/09/2010. VALOR MENSAL

DESTE ADITIVO = R$ 200,00.

R$ 200,00/30 DIAS X 16 DIAS ABR/2010

R$ 200,00 X 4 MESES (MAI A AGO/2010)

R$ 200,00/30 DIAS X 02 DIAS SET/2010

0 2010/005483 1355 4832 JOCELE KANTORSKI 180,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA/RS, P/PARTICIPAR DA REUNIAO

MENSAL DA UNIAO NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE

EDUCACAO/RS, NA FAMURS. SAIDA 10/06/2010 AS 10:00H

E RETORNO 11/06/2010 AS 18:00H.

M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2010/005484 1369 4832 JOCELE KANTORSKI 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGENS IDA/VOLTA A POA/RS, PARTICIPAR DA REUNIAO

MENSAL DA UNIAO NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 65

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005484

Itens de Empenho : EDUCACAO/RS, NA FAMURS. SAIDA 10/06/2010 AS 10:00H

E RETORNO 11/06/2010 AS 18:00H.

M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2010/005530 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, PARA TRANSPORTAR

15 (QUINZE) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA

NO HOSPITAL ANA NERY. SAIDA EM 09/06/2010 AS 7:30H

E RETORNO 09/06/2010 AS 21:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005506 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR O

PACIENTE JOCEMAR ILHA GOMES P/ INTERNACAO PSIQUIA-

TRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E A PACIENTE ANA

MARIA CRESPAO P/ CONSULTAR EM SAO PEDRO DO SUL. COM

SAIDA 04/06/2010 AS 7:30H E RETORNO DIA 04/06/2010

AS 20:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005520 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA BUSCAR O

PACIENTE JADER DOS SANTOS PINTO C/ ALTA NO HOSPITAL

SAO ROQUE. SAIDA 05/06/2010 AS 8:00H E RETORNO DIA

05/06/2010 AS 13:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005501 1007 572 JUSLENE FATIMA SOUZA MESQUITA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MATA-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTERNA DE

SANGUE NO MUNICIPIO. SAIDA EM 12/06/2010 AS 7:00H E

RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005512 4188 199 3658 L Z CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 121.639,38 1

Itens de Empenho : REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE REFORMA DA UNIDADE DE SA

UDE PSF ALTO DA BOA VISTA - LICITACAO DO TIPO MENOR

PRECO, SOB REGIME DE EMPREITADA COM PRECO GLOBAL, CO

M FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.

REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE REFORMA DA UNIDADE DE SA

UDE PSF ALTO DA BOA VISTA - LICITACAO DO TIPO MENOR

PRECO, SOB REGIME DE EMPREITADA COM PRECO GLOBAL , C

OM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.

REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE PSF ALTO DA BOA VISTA.

R$ 5.639,38 - PRO-SAUDE BCO BRASIL C/C 48.214-5

R$ 116.000,00 - PRO-SAUDE ANO II CEF C/C 166-2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 66

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 161/2010/DCLC/CPL-OSE/AN.

0 2010/005517 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, PARA LEVAR A PACIENTE

SABRINA SOUZA COSTA P/ INTERNACAO E TRAZER ANDERSON

S. DO NASCIMENTO COM ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA

DA PIEDADE. SAIDA EM 02/06/2010 AS 11:00H E RETORNO

02/06/2010 AS 17:00H.

F

.M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/005523 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS,P/ TRANSPORTAR VINTE E SETE(27)

PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 07/06/2010 AS 1:30H E R

ETORNO 07/06/2010 AS 22:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005524 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/TRANSPORTAR VINTE E SETE(27)

PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM

HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 04/06/2010 AS 1:30H E R

ETORNO 04/06/2010 AS 22:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005532 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS, P/ LEVAR O PACIENTE JOSOEL

T. DE MELLO E CRISTOPHER C. DA ROSA P/ CONSULTA NO

HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA 01/06/2010 AS 5:00H E

RETORNO DIA 01/06/2010 AS 21:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005478 3900 251 10290 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA MACHADO - ME 13.122,13 1

Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti

po “menor preco”, empreitada por preco global por ob

ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe

rente as obras de reforma e adequacao do piso e da r

ede eletrica do Museu de Arte de Santa Maria - MASM,

localizado na Av. Presidente Vargas, s/n.o, Bairro

Centro, em Santa Maria-RS.

REFORMA E ADEQUACAO DO PISO E DA REDE ELETRICA DO

MUSEU DE ARTES DE SANTA MARIA - MASM.

RECURSO LIVRE

0 2010/005479 4080 251 10290 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA MACHADO - ME 51.993,22 1

Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti

po “menor preco”, empreitada por preco global por ob

ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe

rente as obras de reforma e adequacao do piso e da r

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 67

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005479

Itens de Empenho : ede eletrica do Museu de Arte de Santa Maria - MASM,

localizado na Av. Presidente Vargas, s/n.o, Bairro

Centro, em Santa Maria-RS.

REFORMA E ADEQUACAO DO PISO E DA REDE ELETRICA DO

MUSEU DE ARTES DE SANTA MARIA - MASM.

ADEQUACAO DO MUSEU DE ARTE E CASA DE CULTURA

CEF C/C 147-6

0 2010/005503 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREITAS 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MATA-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTERNA DE

SANGUE NO MUNICIPIO. SAIDA EM 12/06/2010 AS 7:00H E

RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005502 1007 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MATA-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTERNA DE

SANGUE NO MUNICIPIO. SAIDA EM 12/06/2010 AS 7:00H E

RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005490 3536 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 1.120,00 1

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A BRASILIA-DF, P/PARTICIPAR DE CURSO

SOBRE IMPLEMENTACAO DE PLANOS DE GESTAO AMBIENTAL E

REASSENTAMENTO EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

SAIDA 15/06/2010 5:00H E RETORNO 19/06/2010 5:00H.

0 2010/005491 3543 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM EM A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR

DE CURSO SOBRE IMPLEMENTACAO DE PLANOS DE GESTAO

AMBIENTAL E REASSENTAMENTO EM PROJETOS DE INFRAES-

TRUTURA URBANA. SAIDA 15/06/2010 AS 5:00H E RETORNO

19/06/2010 AS 5:00H.

0 2010/005508 1007 10287 PAULA FERNANDA WACHHOLZ JARDIM 64,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ ACOMPA-

NHAR O PACIENTE JOCEMAR ILHA GOMES EM INTERNACAO NO

HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA 04/06/2010 AS 7:30H E

RETORNO DIA 04/06/2010 AS 20:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005474 4658 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 1.643,20 1

Itens de Empenho : ADITIVO DE 25 % DO VALOR DO EMPENHO 5459/2010 REF. C

ONFECCAO DE CAMISETAS PARA O EVENTO "TORCIDA NO COR

ACAO", DE 15/06 A 11/07/2010, CFE. MEM. 419/DL/ 2010

.

CAMISETA, 100 % ALGODAO, COM MANGA CURTA, DECOTE

REDONDO, COM RIBANA, COM SERIGRAFIA NAS PARTES

FRONTAL E POSTERIOR, AZUL E AMARELA.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 68

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005515 3865 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENC 1.188.928,12 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

MEDICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO

DE 28/04/2010 A 27/04/2011. VALOR MENSAL ESTIMADO =

R$ 146.781,25. VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/04/2011.

3.125 HORAS/MES X R$ 46,97/30 DIAS X 3 DIAS ABR/10

3.125 HORAS/MES X R$ 46,97 X 8 MESES (MAI A DEZ/10)

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/005514 3761 3212 RECANTO DA ESPERANCA 60.391,08 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 33/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

PRESTACAO DE SERVICOS SOCIO - ASSISTENCIAIS NA REDE

DE ACOLHIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUA-

CAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITANDO SEREM

ABRIGADOS, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010.

VIGENCIA DO CONVENIO: DE 01/04/2010 A 01/04/2011.

PARCELA MENSAL

DESPESAS COM AGUA, LUZ E TELEFONE

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 068548020-5

RECURSO LIVRE

0 2010/005494 3465 487 RENATA QUINTO PAULETTO 600,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A CURITIBA-PR, P/ PARTICIPAR DE

PRE-CONGRESSO DO COMITE LATINO-AMERICANO DE PARLA-

MENTOS MUNICIPAIS. SAIDA 10/06/2010 8:00H E RETORNO

12/06/2010 14:00H.

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

B.B. C/C 7234-6

0 2010/005536 4613 333 916 RICARDO BRASIL CHARAO 2.240,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE CONSULTORIA CONSULTORIA PRESTADA POR RICA

RDO BRASIL CHARAO

SERVICO DE ASSESSORIA P/ IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO

DO SPE, SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS, NO MUNICIPIO

DE SANTA MARIA - RS, DIAS 7, 14, 21 E 28/07/2010.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.1899-6 C/C 6475-0

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

1 2010/000566 95 92 948 Rita de Cassia Guazina Posser - ME 169,40 1

Itens de Empenho : Persiana vertical, modelo nuance Gisele. para instal

acao na Sala do Almoxarifado.

PERSIANA

0 2010/005510 1007 678 RODOLFO BORGES DE CAMARGO NETO 48,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 69

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

16.06.2010

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ ACOMPA-

NHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO AUGUSTO S. DE

OLIVEIRA PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL

SANTO ANTONIO. SAIDA 28/05/2010 AS 14:00H E RETORNO

NO MESMO DIA AS 21:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005533 1009 279 ROSA MARIA WOLFF 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA IVORA-RS, P/ PROFERIR PALESTRA NA SECRE

TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SAIDA EM 09/06/2010 AS

12:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00H.

CEREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2010/005535 1009 279 ROSA MARIA WOLFF 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO - CES. COM SAIDA EM

02/06/2010 8:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H.

CEREST - BERGS. C/C 040982750-4

0 2010/005480 3210 333 ROSANE JANCZURA 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/ PARTICIPAR DE OFICINA DE TR

ABALHO. SAIDA DIA 22/06/2010 AS 3:00H E RETORNO DIA

22/06/2010 AS 23:00H.

IGDBF - B.B. C/C 38.505-0

0 2010/005472 4622 320 517 SANTA MARIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV 1.760,70 1

Itens de Empenho : CERTIDOES DE REGISTRO ATUALIZADAS 119 (CENTO E DEZEN

OVE) CERTIDOES DAS MATRICULAS DE IMOVEIS LOCALIZADOS

NO DSITRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA

CERTIDOES DE REGISTRO ATUALIZADAS PARA LAVRAR ESCRI

TURAS PUBLICAS DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO DISTRITO

INDUSTRIAL DE SANTA MARIA.

0 2010/005471 4622 343 10289 SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO AL 38.772,00 1

Itens de Empenho : LAVRATURA DE ESCRITURAS PUBLICAS DA AREA DO DISTRITO

INDUSTRIAL, NO SEGUNDO TABELIONATO DE PORTO ALEGRE

- RS

LAVRA

TURA DE ESCRITURAS PUBLICAS DA AREA DO DISTRI- TO IN

DUSTRIAL.

0 2010/005495 2647 4994 SERGIO RENATO RODRIGUES DE MEDEIROS 252,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA-RS, P/ PARTICIPAR DE AGENDA

NA URGS. SAIDA EM 14/06/2010 AS 5:00H E RETORNO EM

15/06/2010 AS 13:00H.

ESTORNO PARCIAL,MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE UMA DIARIA

CFE. COMPROVA O RELATORIO DE VIAGEM.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: CREDOR INCORRETO. SUBSTITUI

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 70

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005495

Itens de Empenho : DO PELO EMPENHO 6236/2010.

0 2010/005496 2653 4994 SERGIO RENATO RODRIGUES DE MEDEIROS 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA UR

GS. SAIDA EM 14/06/2010 AS 5:00H E RETORNO EM 15/0

6/2010 AS 13:00H.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CREDOR INCORRETO. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 6237/2010.

0 2010/005538 1495 333 918 SHIRLEI DE HANN CURTINAZ 4.168,15 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO P/PALESTRANTE SHIRLEI DE HANN C

URTINAZ, NOS DIAS 18/06/10 (10 HORAS/AULA) - JUSTICA

RESTAURATIVA; 19/06/10 (10 HORAS/AULA) - CONCEITOS

FUNDAMENTAIS DE JUSTICA RESTAURATIVA; 25/06/10 (10 H

ORAS/AULA) - PRATICAS RESTAURATIVAS - EXPOSICAO GERA

L DE METODOLOGIAS E PRINCIPIOS DA JUSTICA RESTAURATI

VA NA PRATICA E 26/06/10 (10 HORAS/AULA) - APLICACAO

DAS PRATICAS RESTAURATIVAS, PROCEDIMENTOS RESTAURAT

IVOS.

PALES

TRAS P/ 400 PARTICIPANTES,ABRANGENDO CONSELHOS TUTEL

ARES, PROFESSORES, FUNCIONARIOS E EQUIPE DIRE- TIVA

DE ESCOLAS, TEMA: PRATICAS RESTAURATIVAS, A PARTI

R DE 18/06/2010,NA FACULDADE PALOTINA DE SANTA MARIA

- FAPAS.

DEPO

SITAR: BANRISUL AG.0028 C/C 350146810-6

M.D

.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005476 665 9839 SILVIA MARIA PARMEGGIANI GERING 360,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIA E MEIA A POA-RS, P/ PARTICIPAR DO CURSO

"COMO ELABORAR UMA LEI-APLICACAO DA TECNICA LEGIS-

LATIVA E DOS PRINCIPIOS DA LOGISTICA",NO IGAM.SAIDA

23/06/2010 AS 7:00H E RETORNO 25/06/2010 AS 18:00H.

0 2010/005477 676 9839 SILVIA MARIA PARMEGGIANI GERING 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA-RS, P/ PARTICIPAR DO

CURSO "COMO ELABORAR UMA LEI - APLICACAO DA TECNICA

LEGISLATIVA E DOS PRINCIPIOS DA LOGISTICA",NO IGAM.

SAIDA 23/06/2010 AS 7:00H E RETORNO 25/06/2010 AS

18:00H.

0 2010/005485 1369 9468 TAMARA MARQUES DA ROCHA 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, P/PAR

TICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE FORTALECIMENTO

DO CONSELHO ESCOLAR. SAIDA 07/06/2010 AS 16:00H E

RETORNO 11/06/2010 AS 24:00H.

M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2010/005499 1007 10115 TEREZA MARIA SPAT 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MATA-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTERNA DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 71

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005499

Itens de Empenho : SANGUE NO MUNICIPIO. SAIDA EM 12/06/2010 AS 7:00H E

RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00H.

F.M.S - B.B C/C 8557-X

0 2010/005509 1562 492 TRANSPORTE MAZZARDO LTDA 245,52 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 2148/2010 REF. TRANSPORTE ESC

OLAR - ROTEIRO 1.2.1.12.

88 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,79 = R$ 245,52

SALARIO EDUCACAO

BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/005513 1562 492 TRANSPORTE MAZZARDO LTDA 17.186,40 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTEIRO 1.2.1.12 REF. PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS

03 MESES, FINALIZANDO EM 31/08/2010.

88 KM / DIA X 1 DIA ( 31/05/2010 ) X R$ 2,79 =

R$ 245,52 .

.................................................. 8

8 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,79 X 3 MESES (JUN A AGO/ 2

010) = R$ 16.940,88

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/005507 4079 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 380,00 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 305/2010 REF. AQUISICAO DE PE

CAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

2 2010/000160 2923 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 240,00 1

Itens de Empenho : VALOR COMPLEMENTO EMP DIARIA No 159/2010 DA SERVIDO

RA VALSERINA A BRASILIA COM SAIDA DIA 17/06/2010 AS

07:00 HS E RETORNO DIA 19/06/2010 AS 02:00 HS.

0 2010/005511 1007 10288 VALTER MEDEIROS 48,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ ACOMPA- N

HAR O PACIENTE FABIANO MEDEIROS NUNES P/INTERNACAO E

TRAZER RUAN BRUM DA SILVA COM ALTA NO HOSPITAL S

ANTO ANTONIO. SAIDA 09/06/2010 AS 14:00H E RETORNO N

O MESMO DIA AS 20:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005473 1489 676 VERA LUCIA GUEDES SIMON 52,55 1

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL POA/SM-RS: RETORNO DE VI

AGEM A BRASILIA-DF - REPRESENTOU O MUNICIPIO DE SANT

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 72

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005473

Itens de Empenho : A MARIA-RS NO "SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTEC

A DA ESCOLA", SAIDA DIA 07/06/2010 AS 07:00 E RETORN

O DIA 09/06/2010 AS 22:00.

REC

URSO: MDE - BB C/C 1925-9.

0 2010/005521 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/ LEVAR E TRAZER VINTE E SETE

(27) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS

EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 09/06/2010 AS 1:30H

E RETORNO 09/06/2010 AS 22:00H.

F.M.S - B.B C/C 8557/X

Total do Dia : 1.668.816,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.06.2010

0 2010/005619 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 11,80 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO,

JUNTO AO ARQUIVO JUDICIAL CENTRALIZADO DE PORTO A

LEGRE, PROCESSO No 027/1050049802-7, CFE. MEM. 53

8/PGM/2010.

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005614 4092 189 1360 CARDIODIAGNOSTICO LTDA 26.650,00 1

Itens de Empenho : ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO

ECOCARDIOGRAMA FETAL

ECODOPPLER VERTEBRAIS

ECOCARDIOGRAMA ADULTO C/MONITORAMENTO DE FLUXO DE CO

RES

ECODOPPLER ARTERIAL DE CAROTIDAS

EXAMES MEDICOS DE TERAPIA E DIAGNOSTICO PARA PACIEN

TES DO SUS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2 2010/000162 4676 33/2010 35 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA C.R.O. 85,00 1

Itens de Empenho : ADESIVO IMAGENS - 40 X 30 CM, ADESIVO QUADRADO COLOR

IDO, IMPRESSAO EXPRESSA, COM ADESIVACAO, EM VINIL

0 2010/005618 1143 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 33,32 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL UTILI-

ZADO PELO ALMOXARIFADO DA SMS - CODIGO 19376928, DO

MES DE JUNHO/2010, CFE. MEM. 806/SMS/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 25/06/2010

****************

0 2010/005620 4146 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 2.713,50 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 73

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

17.06.2010

Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1334/2010 REF. AJUSTE DE

RETENCAO DE MULTA CFE. RESCISAO DO CONTRATO RELATI-

VO A CONSTRUCAO DA AREA DE LAZER DO RESIDENCIAL

LOPES, CONTRATO 264.266-71 VILA BELGA E PRACAS.

2 2010/000163 4676 33/2010 117 HAMILTON BINATO 108,50 1

Itens de Empenho : ADESIVO CHAMADA - 45 X 35 CM ADESIVO RECORTADO LETRA

BRANCA, IMPRESSAO EXPRESSA, COM ADESIVACAO, EM VINI

L

ADESIVO LOGOMARCA - 30 X 15 CM, TRANSPARENTE COLORID

O, IMPRESSAO EXPRESSA, COM ADESIVACAO, EM VINIL

ADESIVO LEGENDAS - 20 X 28 CM, ADESIVO RECORTADO BRA

NCO, IMPRESSAO EXPRESSA, COM ADESIVACAO, EM VINIL

0 2010/005615 4092 189 5969 IMAX - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. 37.750,50 1

Itens de Empenho : EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA

EXAMES MEDICOS DE TERAPIA E DIAGNOSTICO PARA PACIEN

TES DO SUS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

1 2010/000571 75 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 0,09 1

Itens de Empenho : Valor ref complemento IPASSP s/ fopag 1a parcela 13o

salario.

1 2010/000572 78 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 1.923,03 1

Itens de Empenho : Vlr.calculo atuarial s/1aparcela 13osal. serv.estatu

tarios de 2010.

1 2010/000569 9 552 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 375,00 1

Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 17 e 18/06/2010 para c

umprir agenda na Assembleia Legislativa e na Camara

de Vereadores de POA.

Anulacao total devido nao realizacao da viagem confo

rme justificativa encaminhada pelo Vereador, anexa a

NE 569.

1 2010/000570 16 552 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 111,60 1

Itens de Empenho : Despesa rodoviaria para viagem a POA para os dias 17

e 18/06/2010 para cumprir agenda na Assembleia Legi

slativa e na Camara de Vereadores de POA.

Anulacao total devido nao realizacao da viagem confo

rme justificativa encaminhada pelo Vereador, anexa a

NE 569.

0 2010/005616 4092 189 920 MAMOLAB RADIOLOGIA MAMARIA LTDA. 10.800,00 1

Itens de Empenho : ULTRA SOM VIAS URINARIAS

ULTRA SOM ABDOMINAL TOTAL

ULTRA SOM TRANSVAGINAL

ULTRA SOM OBSTETRICO

ECOGRAFIA MAMARIA

ULTRA SOM DA TIREOIDE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 74

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

EXAMES MEDICOS DE TERAPIA E DIAGNOSTICO PARA PACIEN

TES DO SUS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/005617 4092 189 10241 MULTI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM 2.250,00 1

Itens de Empenho : DENSITOMETRIA OSSEA

GE

EXAMES MEDICOS DE TERAPIA E DIAGNOSTICO PARA PACIEN

TES DO SUS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/005613 4092 189 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENC 27.173,00 1

Itens de Empenho : ULTRA SOM OMBRO

ELETROCARDIOGRAMA - ECG

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

ECODOPPLER VENOSO OU ARTERIAL UNILATERAL COM MFC DE

MMII

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

EXAMES MEDICOS DE TERAPIA E DIAGNOSTICO PARA PACIEN

TES DO SUS.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

2 2010/000164 4676 33/2010 116 Z2 SERVICOS GRAFICOS LTDA 300,00 1

Itens de Empenho : FICHA DE PARTICIPACAO - 15 X 21 CM, PAPEL RECICLADO

GRAMATURA 180 - IMPRESSAO IFFSET.

Total do Dia : 110.285,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.06.2010

1 2010/000573 131 15/10 720 A RAZAO EDITORA LTDA 144,00 1

Itens de Empenho : Publicacao de edital de audiencia publica da Comissa

o de Educacao e Saude para apresentar relatorio de g

estao de saude de 2009.

0 2010/005625 1607 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS D 2.280,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 36/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ALDEIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ME

RENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/

2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010.

DEPOSITAR: BRADESCO AG.0388-3 C/C 88.655-6

PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2010/005626 1602 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS D 2.040,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 36/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ALDEIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ME

RENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/

2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 75

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005626

Itens de Empenho :

DEPOSITAR: BRADESCO AG.0388-3 C/C 88.655-6

PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2010/005636 1547 2775 ASSOCIACAO FILHAS DE SANTA MARIA DA PROV 11.280,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 43/2010 REF.REPASSE DE RECURSOS AO CEN-

TRO EDUCACIONAL NOSSA SRa DA PROVIDENCIA PARA AQUI-

SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010, CFE. MEM.

1552/SMED/2010.

DE

POSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060824961-9

PN

AE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2010/005637 1552 2775 ASSOCIACAO FILHAS DE SANTA MARIA DA PROV 2.940,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 43/2010 REF.REPASSE DE RECURSOS AO CEN-

TRO EDUCACIONAL NOSSA SRa DA PROVIDENCIA PARA AQUI-

SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010, CFE. MEM.

1552/SMED/2010.

D

EPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060824961-9

P

NAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2010/005638 1602 2775 ASSOCIACAO FILHAS DE SANTA MARIA DA PROV 3.480,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 43/2010 REF.REPASSE DE RECURSOS AO CEN-

TRO EDUCACIONAL NOSSA SRa DA PROVIDENCIA PARA AQUI-

SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010, CFE. MEM.

1552/SMED/2010.

D

EPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060824961-9

P

NAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2010/005642 2057 10275 DANUSIA BELLE BARICHELLO 210,00 1

Itens de Empenho : VINTE E UMA DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO: ATUAR

NO S.I.M. - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL, JUNTO

AOS ABATEDOUROS, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 07:00 E

RETORNO DIA 30/06/2010 AS 18:00.

0 2010/005649 3465 921 DIEGO FLORES DE OLIVEIRA 216,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO

CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBI-

ENTAL", SAIDA DIA 23/06/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA

24/06/2010 AS 23:00.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/005650 3471 921 DIEGO FLORES DE OLIVEIRA 105,10 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 76

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.06.2010

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

DO CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO

AMBIENTAL", SAIDA DIA 23/06/2010 AS 16:00 E RETORNO

DIA 24/06/2010 AS 23:00.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/005641 2057 10276 ELISIANE FERNANDES NETO 210,00 1

Itens de Empenho : VINTE E UMA DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO: ATUAR

NO S.I.M. - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL, JUNTO

AOS ABATEDOUROS, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 07:00 E

RETORNO DIA 30/06/2010 AS 18:00.

0 2010/005627 1547 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 7.980,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 37/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ESCOLA P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ME-

RENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/

2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 068528660-3

PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2010/005632 1547 6247 ESCOLA MARISTA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAN 46.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 41/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ESCOLA P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ME-

RENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/

2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060926410-7

PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2010/005633 1552 6247 ESCOLA MARISTA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAN 4.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 41/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ESCOLA P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ME-

RENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/

2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060926410-7

PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2010/005647 3465 897 GILSON ROSA 216,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO

CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBI-

ENTAL", SAIDA DIA 23/06/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA

24/06/2010 AS 23:00.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/005648 3471 897 GILSON ROSA 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 77

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005648

Itens de Empenho : DO CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO

AMBIENTAL", SAIDA DIA 23/06/2010 AS 16:00 E RETORNO

DIA 24/06/2010 AS 23:00.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/005621 1602 9442 INST.PEDAG.SOC.TABOR-ESC.EDUC.INF.JARDIM 7.080,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 34/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS A ESCO

LA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MEREN-

DA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010

CFE. MEM. 1552/SMED/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 068551720-6

PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2010/005628 1607 9527 INSTIT.PEDAG. SOCIAL TABOR-ESC.EDUC.INF. 3.840,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 39/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL PARA AQUISICAO

DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,NO PERIO

DO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010,CFE. MEM. 1552/SMED

2010.

DEP

OSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 068551730-3

PNAP

- BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2010/005629 1602 9527 INSTIT.PEDAG. SOCIAL TABOR-ESC.EDUC.INF. 1.800,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 39/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL PARA AQUISICAO

DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,NO PERIO

DO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010,CFE. MEM. 1552/SMED

2010.

DE

POSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 068551730-3

PNA

C - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2010/005645 3465 9780 JUAREZ ANTONIO PICCINI 216,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO

CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBI-

ENTAL", SAIDA DIA 23/06/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA

24/06/2010 AS 23:00.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/005646 3471 9780 JUAREZ ANTONIO PICCINI 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

DO CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO

AMBIENTAL", SAIDA DIA 23/06/2010 AS 16:00 E RETORNO

DIA 24/06/2010 AS 23:00.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 78

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005634 1607 9525 MITRA DIOCESANA DE STA.MARIA-EMEI STA.RI 2.700,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 42/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ESCOLA P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ME-

RENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/

2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068635060-7

PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2010/005635 1602 9525 MITRA DIOCESANA DE STA.MARIA-EMEI STA.RI 1.440,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 42/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ESCOLA P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ME-

RENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/

2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068635060-7

PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2010/005622 1607 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 2.640,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 35/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS A ESCO

LA DE EDUCACAO INFANTIL VILA VITORIA PARA AQUISICAO

DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,NO PERIO

DO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010,CFE. MEM. 1552/SMED

2010.

DE

POSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068599611-2

PN

AP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2010/005623 1602 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 4.320,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 35/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS A ESCO

LA DE EDUCACAO INFANTIL VILA VITORIA PARA AQUISICAO

DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,NO PERIO

DO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010,CFE. MEM. 1552/SMED

2010.

D

EPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068599611-2

P

NAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2010/005630 1607 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 1.980,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 40/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL IDA BERTEOTTI P/ AQUISI

CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, NO

PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010,CFE. MEM. 1552

SMED/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068599610-4

PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 79

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.06.2010

0 2010/005631 1602 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 3.120,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 40/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL IDA BERTEOTTI P/ AQUISI

CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, NO

PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010,CFE. MEM. 1552

SMED/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068599610-4

PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2010/005639 1607 919 SOCIEDADE ESPIRITA DEUS, CRISTO E CARIDA 2.580,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 44/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR PARA AQUISI-

CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, NO

PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010, CFE. MEM.1552

SMED/2010.

DEPOSI

TAR: ITAU AG.0330 C/C 62.904-9

PNAP - B

CO BRASIL C/C 45.936-4

0 2010/005640 1602 919 SOCIEDADE ESPIRITA DEUS, CRISTO E CARIDA 8.040,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 44/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR PARA AQUISI-

CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, NO

PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010, CFE. MEM.1552

SMED/2010.

DEPOS

ITAR: ITAU AG.0330 C/C 62.904-9

PNAC

- BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2010/005624 1547 1197 SOCIEDADE ESPIRITA ESTUDO E CARIDADE 6.180,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 38/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS A ESCO

LA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAR DE JOAQUINA PARA AQUI-

SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,NO

PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010, CFE. MEM.1552

SMED/2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060520710-9

PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2010/005643 3465 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA 840,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS E MEIA A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DA

OFICINA SOBRE IMPLANTACAO DE PLANOS DE GESTAO AMBI-

ENTAL E REASSENTAMENTOS EM PROJETOS DE INFRAESTRU-

TURA URBANA NO BRASIL,SAIDA DIA 15/06/2010 AS 13:00

E RETORNO DIA 18/06/2010 AS 22:00.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 80

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.06.2010

0 2010/005644 3471 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM

A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE IMPLAN-

TACAO DE PLANOS DE GESTAO AMBIENTAL E REASSENTAMEN-

TOS EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BRASIL,

SAIDA DIA 15/06/10 AS 13:00 E RETORNO DIA 18/06/10

AS 22:00.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

Total do Dia : 129.192,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.06.2010

0 2010/005679 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR OS PAC

IENTES IVONE GUAZINA FERREIRA, ANA RITA TONIAZZO BAS

SAN E JOAO HENRIQUE MELO SILVA PARA CONSULTAREM EM H

OSPITAIS EM POA, COM SAIDA DIA 10/06/2010, AS 02:00

E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00. RECURSO: FMS BB C/

C 8.557-X.

0 2010/005678 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR A

PACIENTE LOURDES GLAIR MOREIRA LEAL, P/REALIZAR RAD

IOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 10/06/

2010, AS 09:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00. REC

URSO: FMS BB C/C 8.557-X.

0 2010/005669 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO/RS, COM O OBJE

TIVO DE BUSCAR O PACIENTE ANGELIN SOLDATI QUE ESTA C

OM ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, COM SAIDA DIA 10/06/2

010, AS 17:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. RECU

RSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005686 605 9372 CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA 288,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO

"CONTROLE E ORGANIZACAO DE CARGA HORARIA E JORNADA

DE TRABALHO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS", SAIDA DIA

12/07/10 AS 18:00 E RETORNO DIA 14/07/10 AS 18:00.

0 2010/005687 609 9372 CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

DO CURSO "CONTROLE E ORGANIZACAO DE CARGA HORARIA E

JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS",

SAIDA DIA 12/07/10 AS 18:00 E RETORNO DIA 14/07/10

AS 18:00.

0 2010/005651 4234 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 756,08 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO C.I.S.- PACS

DO MES DE JUNHO/2010, CFE. MEM. 821/SMS/2010.

PACS - CEF C/C 156-5

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 81

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005651

Itens de Empenho :

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005652 4616 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 303,84 1

Itens de Empenho : INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS,

PACS, DO MES DE JUNHO/2010, CFE. MEM. 821/SMS/2010.

PACS - CEF C/C 156-5

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005653 4615 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 147,42 1

Itens de Empenho : FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS,

PACS, DO MES DE JUNHO/2010, CFE. MEM. 821/SMS/2010.

PACS - CEF C/C 156-5

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005654 4232 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 16,41 1

Itens de Empenho : PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS -

PACS, DO MES DE JUNHO/2010, CFE. MEM. 821/SMS/2010.

PACS - CEF C/C 156-5

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005655 4234 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 1.182,77 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FERIAS DA FUNCIONARIA DO C.I.S. - PACS, A

NDREIA SCALCON BASSETO, PERIODO: DE 05/07/2010 A 03/

08/2010, CFE. MEM. 821/SMS/2010.

PA

CS - CEF C/C 156-5

VC

TO: 24/06/2010 **

**************

1 2010/000574 103 16/09 176 COOPSERV - COOP DE PRESTACAO DE SERVICO 5.180,00 1

Itens de Empenho : Valor ref servicos de limpeza nas dependencias da Ca

mara no periodo de 01 a 21/06/2010.

ISSQN 207,20

IRRF 77,70 Liquid

o a pg 4.895,10

0 2010/005666 605 10291 DIANE SCHMIDT 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA(01 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS, COM

O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE A DEPREC

IACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMANENTES, COM O OBJET

IVO DE PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES UMA VISAO ATUA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 82

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005666

Itens de Empenho : L SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO, ESPECIALMENTE AS NOVAS

NORMAS DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA APRESENTACAO, DE

TALHAMENTO E DISCUSSAO DA DEPRECIACAO, AVALIACAO DE

BENS PERMANENTES, CABE DESTACAR QUE O REFERIDO SERVI

DOR FOI NOMEADO PARA COMPOR A COMISSAO ESPECIAL DE

AVALIACAO E REAVALIACAO DE BENS MOVEIS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 12/07/2010,

AS 18:00 E RETORNO NO DIA 13/07/2010, AS 23:00.

0 2010/005667 609 10291 DIANE SCHMIDT 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA A PORTO

ALEGRE/RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO REF

ERENTE A DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMANENT

ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES

UMA VISAO ATUAL SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO, ESPECIAL

MENTE AS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA A

PRESENTACAO, DETALHAMENTO E DISCUSSAO DA DEPRECIACAO

, AVALIACAO DE BENS PERMANENTES, CABE DESTACAR QUE O

REFERIDO SERVIDOR FOI NOMEADO PARA COMPOR A COMISSA

O ESPECIAL DE AVALIACAO E REAVALIACAO DE BENS MOVEI

S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM SAIDA

DIA 12/07/2010, AS 18:00 E RETORNO NO DIA 13/07/2010

, AS 23:00.

0 2010/005664 605 9493 EUNICE DA SILVA TAGARRA 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA(01 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS, COM

O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE A DEPREC

IACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMANENTES, COM O OBJET

IVO DE PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES UMA VISAO ATUA

L SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO, ESPECIALMENTE AS NOVAS

NORMAS DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA APRESENTACAO, DE

TALHAMENTO E DISCUSSAO DA DEPRECIACAO, AVALIACAO DE

BENS PERMANENTES, CABE DESTACAR QUE O REFERIDO SERVI

DOR FOI NOMEADO PARA COMPOR A COMISSAO ESPECIAL DE

AVALIACAO E REAVALIACAO DE BENS MOVEIS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 12/07/2010,

AS 18:00 E RETORNO NO DIA 13/07/2010, AS 23:00.

0 2010/005665 609 9493 EUNICE DA SILVA TAGARRA 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA A PORTO

ALEGRE/RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO REF

ERENTE A DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMANENT

ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES

UMA VISAO ATUAL SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO, ESPECIAL

MENTE AS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA A

PRESENTACAO, DETALHAMENTO E DISCUSSAO DA DEPRECIACAO

, AVALIACAO DE BENS PERMANENTES, CABE DESTACAR QUE O

REFERIDO SERVIDOR FOI NOMEADO PARA COMPOR A COMISSA

O ESPECIAL DE AVALIACAO E REAVALIACAO DE BENS MOVEI

S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM SAIDA

DIA 12/07/2010, AS 18:00 E RETORNO NO DIA 13/07/2010

, AS 23:00.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 83

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

21.06.2010

0 2010/005682 4119 1586 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 139.059,20 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 08 DO CONTRATO,REF. DIFERENCA DE ACRESCI

MOS E SUPRESSOES DE SERVICOS,DAS OBRAS PARA CONSTRU

CAO DE PASSAGEM INFERIOR DA AV. RIO BRANCO E PROLON

GAMENTO DA AV. RIO BRANCO ATE A RUA MAL. DEODORO,

CFE. MEM. 1334/2010/DCLC/CPL-OSE/MP.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DA LIQUIDACAO DA NOTA DE

EMPENHO.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 8838/2010.

0 2010/005684 3831 234 812 GVD - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 7.953,14 1

Itens de Empenho : PF APCPA M4X4

ROLAMENTO 6002-2RS

CADARCO 1400x20

CADARCO 1420x20

PF ALS/C M8X8

ANEL RET P/ FURO 32,0mm

PONTA DO PARAFUSO

ANEL RET P/ EIXO 15,0mm - ELAS

CADARCO 660x20 GG2

SERRILHA 38 DENTES

ENGREN DA GAV COLA

EIXO LISO ESTEIRA 533SV

CADARCO 550X20GG2

MANIPULO M8x50

ROLDANA DE ALIMENTACAO INSERID

ANEL TRANSP 34,5x23,0x12,0mm

CADARCO 1280X20GG2

PF ACSEX M8X30

PORCA SEX M6 AUTOFRENADORA

RETENTOR15X32X7BR1

CADARCO 1045x20

PF APCCH M5X10

PF ACSEX M5X10

PORCA SEX M8

EIXO DA EST C/ CANAIS SM-5134

ANEL RET P/ EIXO 12,0mm - ELAS

PF APCPA M6X12

EIXO DO ROLO TRANSP DE COLA

REGUA REGUL DE ESPESS DE COLA

TOP DO DESVIO INFERIOR

TOP DA BOLSA 533SV

CHAVETA SISTEMA DE COLA

TOP DO DESVIO SUPERIOR

BANDEJA DO CADINHO 533

CANTONEIRA DO CADINHO

CAPA DO PARAFUSO

PERFIL INFERIOR BOLSA MENOR

MANCAL DO CADINHO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 84

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

PARAFUSO GUIA DO CADINHO

ROLO TRAN COLA 533

ROLO TRA COLA CTRL

PERFIL SUPERIOR BOLSA MENOR

PECAS P/ MANUTENCAO DA ENVELOPADORA DA SUPERINTEN-

DENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

0 2010/005685 4025 234 812 GVD - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 4.750,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NA ENVELOPADO

RA LAURENTI, MODELO 533 -SV, PATRIMONIO N° 39404, PE

RTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORM

ACAO.

SERVICO DE MANUTENCAO DA ENVELOPADORA DA SUPERIN-

TENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

0 2010/005660 1007 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES 180,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA(01 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS, COM

O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DA DPM - SUS - ASP

ECTOS PRATICOS, COM SAIDA DIA 04/07/2010, AS 12:00 E

RETORNO NO DIA 05/07/2010, AS 22:00. RECURSO: FMS -

BB C/C 8.557-X.

0 2010/005661 4177 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA A PORTO

ALEGRE/RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DA

DPM-SUS-ASPECTOS PRATICOS, C/SAIDA DIA 04/07/2010, A

S 12:00 E RETORNO NO DIA 05/07/2010, AS 22:00. RECUR

SO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005691 1686 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN 112,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS:PARTICIPAR DO SEMI

NARIO SISTEMA LIC - APRESENTACAO DE PROJETOS, SAIDA

DIA 16/06/2010 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

19:00.

0 2010/005676 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A BAGE-RS: TRANSPORTAR 07(SETE) PACIE

NTES PARA CONSULTAREM NA URCAMP, COM SAIDA DIA 10/06

/2010, AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00. RE

CURSO: FMS BB C/C 8.557-X.

0 2010/005677 1009 9476 IVO CASTAGNA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A MATA-RS: CONDUZIR PROFISSIONAIS D

O CEREST PARA MINISTRAR PALESTRA, COM SAIDA DIA 09/0

6/2010, AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 18:00. R

ECURSO: CEREST - BERGS C/C 040982750-4.

0 2010/005674 2270 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 144,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, COM O OBJETIVO DE

PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO DE APOIO AO DESENVO

LVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE

- CIIS, COM SAIDA DIA 14/06/2010, AS 05:00 E RETORNO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 85

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005674

Itens de Empenho : NO MESMO DIA, AS 23:00.

0 2010/005675 2277 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA A PORTO

ALEGRE-RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO D

O PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO IN

DUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE - CIIS, COM SAIDA DIA 1

4/06/2010, AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00

.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU O COMPRO- VA

NTE DA PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE-RS.

0 2010/005688 605 105 JOSE AMILTON DIAS 288,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO

"CONTROLE E ORGANIZACAO DE CARGA HORARIA E JORNADA

DE TRABALHO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS", SAIDA DIA

12/07/10 AS 18:00 E RETORNO DIA 14/07/10 AS 18:00.

0 2010/005689 609 105 JOSE AMILTON DIAS 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

DO CURSO "CONTROLE E ORGANIZACAO DE CARGA HORARIA E

JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS",

SAIDA DIA 12/07/10 AS 18:00 E RETORNO DIA 14/07/10

AS 18:00.

0 2010/005670 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL/RS, COM O OBJETIV

O DE TRANSPORTAR 19(DEZENOVE) PACIENTES PARA REALIZA

REM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA

10/06/2010, AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:

00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005671 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS, COM O

OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE FABIANO MEDEIROS NUNES

PARA INTERNAR E TRAZER RUAN BRUM DA SILVA QUE ESTA C

OM ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA DIA 09/

06/2010, AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005672 3465 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 840,00 1

Itens de Empenho : TRES(03) DIARIAS A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PA

RTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES. VISAN

DO OBTER RECURSOS PARA IMPLANTACAO DO PLANO DE GEREN

CIAMENTO DE RESIDUOS EM SANTA MARIA E REGIAO, COM SA

IDA DIA 14/06/2010, AS 10:00 E RETORNO NO DIA 16/06/

2010, AS 23:00. RECURSO: FUNDO

MEIO AMBIENTE-BB C/C 7.234-6.

0 2010/005673 3471 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM/POA/SM-RS, EM VIA

GEM A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE R

EUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES. VISANDO OBTER RECU

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 86

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005673

Itens de Empenho : RSOS PARA IMPLANTACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE R

ESIDUOS EM SANTA MARIA E REGIAO, COM SAIDA DIA 14/06

/10, AS 10:00 E RETORNO NO DIA 16/06/10, AS 23:00. R

ECURSO: FUNDO MEIO AMBIENTE-BB C/C 7234-6.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU O COMPRO- VA

NTE DA PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE-RS.

0 2010/005658 1377 324 196 ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S.A. 5.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE ALUGUEL DE ESPACO FISICO SALAO COM CAPACI

DADE PARA 800 PESSOAS, METRAGEM DE 410 M², CLIMATIZA

DO

ALUGUEL DE SALAO P/ REALIZACAO DO "X CONGRESSO IN-

TERNACIONAL DE EDUCACAO POPULAR" E "XVIII SEMINARIO

INTERNACIONAL DE EDUCACAO POPULAR".

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005659 4637 324 196 ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S.A. 1.000,00 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIA PARA O X CONGRESSO IN

TERNACIONAL DE EDUCACAO POPULAR E XVIII SEMINARIO IN

TERNACIONAL DE EDUCACAO POPULAR PARA OS PALESTRANTE

S, CONFORME SOLICITACAO No 100/SMED/2010

HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DO "X CONGRESSO INTERNA

CIONAL DE EDUCACAO POPULAR" E DO "XVIII SEMINARIO

INTERNACIONAL DE EDUCACAO POPULAR".

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005656 446 3887 PODER JUDICIARIO 692,86 1

Itens de Empenho : CUSTAS PROCESSUAIS, CFE. MEM. 537/PGM/2010, DOS

SEGUINTES PROCESSOS:

027/1070009400-0 EM NOME DE ARIDEU PETRY DOS SANTOS

027/1070019828-0 EM NOME DO MINISTERIO PUBLICO.

VCTO: 29/06/2010

****************

0 2010/005657 446 3887 PODER JUDICIARIO 625,49 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 539/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1100006588-0 EM NOME DE SAMUEL MARTINS CORREA;

027/1090019635-4 EM NOME DE IVANIR REZENDE BAYER;

027/1100005895-6 EM NOME DE PAULO ROBERTO ROSSATO

MARQUES;

027/1090023290-3 EM NOME DE SIMONE N. SPALL;

027/1090023291-1 EM NOME DE SIMONE N. SPALL;

027/1090015848-7 EM NOME DE LEO DO NASCIMENTO;

027/1090022314-9 EM NOME DE VANDA COSTA DA ROSA;

027/1090017364-8 EM NOME DE CIDATO COMERCIO E REPRE

SENTACOES DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA.;

027/1090022326-2 EM NOME DE EDENILSON G. DA SILVA;

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 87

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

027/1090020338-5 EM NOME DE EDENILSON G. DA SILVA;

027/1090017365-6 EM NOME DE ANDRE NEGRINI NUNES;

027/1090022320-3 EM NOME DE SANTO E. FELICIANI;

027/1090000190-1 EM NOME DE CLEBER OLAVO C. ZANINI.

VCTO: 29/06/2010

****************

0 2010/005683 3859 286 2298 PRO-CIRURGICA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2.366,00 1

Itens de Empenho : KIT PARA REPOSICAO DO EQUIPAMENTO TIPO MD II COULTER

DE AUTOMACAO EM HEMATOLOGIA COMPOSTO DE: 04 MANGUEI

RAS DA BOMBA PERISTALTICA PARA EQUIPAMENTO MD II COU

LTER - 02 FILTRO DE REAGENTE (AZUL) PARA EQUIPAMENTO

MD II COULTER- 02 FILTROS DE AR (VERDE) PARA EQUIPA

MENTO MD II COULTER.

DETERGENTE ENZIMATICO (REAGENTE PARA LIMPEZA E MANUT

ENCAO DE TODOS OS COMPONENTES DE CONTADORES ELETRONI

COS DE CELULAS TIPO MDII COULTER - COULTER CLENZ CON

CENTRADO), FRASCO COM 2,5 ML

AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO

CONTADOR DE CELULAS DO LABORATORIO MUNICIPAL.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/005668 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A IMBE/RS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR

OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE REUN

IAO DA ACONTURS, COM SAIDA DIA 10/06/2010, AS 03:00

E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00.

0 2010/005662 605 10292 SERGIO ALBERTO LERMEN 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA(01 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS, COM

O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE A DEPREC

IACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMANENTES, COM O OBJET

IVO DE PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES UMA VISAO ATUA

L SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO, ESPECIALMENTE AS NOVAS

NORMAS DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA APRESENTACAO, DE

TALHAMENTO E DISCUSSAO DA DEPRECIACAO, AVALIACAO DE

BENS PERMANENTES, CABE DESTACAR QUE O REFERIDO SERVI

DOR FOI NOMEADO PARA COMPOR A COMISSAO ESPECIAL DE

AVALIACAO E REAVALIACAO DE BENS MOVEIS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 12/07/2010,

AS 18:00 E RETORNO NO DIA 13/07/2010, AS 23:00.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: O SERVIDOR EXONEROU-SE EM 01/

07/2010.

0 2010/005663 609 10292 SERGIO ALBERTO LERMEN 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA A PORTO

ALEGRE/RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO REF

ERENTE A DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMANENT

ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES

UMA VISAO ATUAL SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO, ESPECIAL

MENTE AS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA A

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 88

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005663

Itens de Empenho : PRESENTACAO, DETALHAMENTO E DISCUSSAO DA DEPRECIACAO

, AVALIACAO DE BENS PERMANENTES, CABE DESTACAR QUE O

REFERIDO SERVIDOR FOI NOMEADO PARA COMPOR A COMISSA

O ESPECIAL DE AVALIACAO E REAVALIACAO DE BENS MOVEI

S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM SAIDA

DIA 12/07/2010, AS 18:00 E RETORNO NO DIA 13/07/2010

, AS 23:00.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: O SERVIDOR EXONEROU-SE EM 01/

07/2010.

0 2010/005690 1686 10295 SIMONE REGINATO AVILA RODRIGUES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS:PARTICIPAR DO SEMI

NARIO SISTEMA LIC - APRESENTACAO DE PROJETOS, SAIDA

DIA 16/06/2010 AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS

19:00.

0 2010/005680 672 347 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 199,00 1

Itens de Empenho : BULBO

JUNTA FRONTAL DO BULBO DO OLEO

COIFA DO SEMI EIXO

COLA ALTA TEMPERATURA

PONTEIRA DE DIRECAO LADO DIREITO

BUCHA BALANCA, P/VEICULO GOL 1.0

PEC

AS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS ILJ-2861.

0 2010/005681 687 347 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 180,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO-DE-OBRA CONSERTO VEICULO GOL 1.0 PLAC

AS ILJ 2861, A SERVICO DA SEC. DE MUN. DE FINANCAS.

SOLICITACAO DE COMPRAS GLOBAL COM SOLICITACAO PARA A

QUISICAO DE PECAS

GEOMETRIA PARA VEICULO GOL 1.0 PLACAS ILJ 2861

MAO

-DE-OBRA MECANICA P/ VEICULO GOL PLACAS ILJ-2861

Total do Dia : 173.393,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2010

0 2010/005694 3763 829 ABRIGO ESPIRITA OSCAR JOSE PITHAN 34.421,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 60/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

EXECUCAO DO PROJETO "ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA

IDOSOS: A GARANTIA DE PROTECAO INTEGRAL",NO PERIODO

DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CFE.MEM. 459/SMASC/2010

PARCELA MENSAL = R$ 2.868,42.

DEPOSI

TAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 5394-5

FNAS AL

TA COMPLEXIDADE I

BCO BRA

SIL C/C 37417-2

0 2010/005696 3763 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS D 12.300,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 62/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

EXECUCAO DO PROJETO "CUIDANDO DE CRIANCAS E ADOLES-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 89

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005696

Itens de Empenho : CENTES ACOLHIDOS", NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

2010, CFE. MEM. 459/SMASC/2010.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3058-9 C/C 3373-1

FNAS ALTA COMPLEXIDADE I

BCO BRASIL C/C 37417-2

0 2010/005725 605 5952 ANTONIO CARLOS MONTE 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, C/SAIDA NO DIA 11/06/10, AS 06:00 E RETORNO NO MES

MO DIA, AS 16:00.

0 2010/005698 3765 4624 ASSOC. FRANC. DE ASSIST. A SAUDE - CLINI 27.833,96 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 64/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

EXECUCAO DO PROJETO "REVIVER - ESPACO DE REABILITA-

CAO E DE APRENDIZAGEM", NO PERIODO DE JANEIRO A

DEZEMBRO / 2010, CFE. MEM. 459/SMASC/2010. PARCELA

MENSAL = R$ 2.319,50.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 060168590-1

FNAS TRANS. MEDIA COMPLEX.

BCO BRASIL C/C 37421-0

0 2010/005693 3763 4761 ASSOC. SANTAM. DE AUXILIO AOS NECESSITAD 48.189,40 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 59/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

EXECUCAO DO PROJETO "CUIDAR E PROTEGER A MELHOR

IDADE", NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CFE.

MEM. 459/SMASC/2010. PARCELA MENSAL = R$ 4.015,78.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 48599-3

FNAS ALTA COMPLEXIDADE I

BCO BRASIL C/C 37417-2

0 2010/005701 3765 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE 66.422,19 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 67/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

EXECUCAO DO PROJETO "HABILITACAO E REABILITACAO

PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA", NO PERIODO

DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CFE.MEM. 459/SMASC/2010

PARCELA MENSAL = R$ 5.535,18.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 5796-7

FNAS TRANS. MEDIA COMPLEX.

BCO BRASIL C/C 37421-0

0 2010/005692 3763 729 ASSOCIACAO AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VO 115.200,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 58/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

EXECUCAO DO PROJETO "VOVO BEM CUIDADA TEM VIDA

PROLONGADA", NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 90

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005692

Itens de Empenho : CFE. MEM. 459/SMASC/2010.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 5126-8

FNAS ALTA COMPLEXIDADE I

BCO BRASIL C/C 37417-2

0 2010/005699 3765 5012 ASSOCIACAO COLIBRI 34.792,45 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 65/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

EXECUCAO DO PROJETO "MODALIDADE DE ATENDIMENTO

HABILITACAO E REABILITACAO", NO PERIODO DE JANEIRO

A DEZEMBRO/2010, CFE. MEM. 459/SMASC/2010. PARCELA

MENSAL = R$ 2.899,37.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3058-9 C/C 9873-6

FNAS TRANS. MEDIA COMPLEX.

BCO BRASIL C/C 37421-0

0 2010/005697 3763 9829 ASSOCIACAO RETO - A ESPERANCA DE VIDA 10.329,80 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 63/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

EXECUCAO DO PROJETO "MANTENDO A ESPERANCA DO DIA A

DIA", NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2010, CFE.

MEM. 459/SMASC/2010. PARCELA MENSAL = R$ 860,82.

DEPOSITAR: BRADESCO AG.0388-3 C/C 0079848-7

NAS ALTA COMPLEXIDADE I

CO BRASIL C/C 37417-2

F

B

0 2010/005721 1027 419 816 BIC BRASIL S.A. 340,00 1

Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD

O, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TU

NGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA)

BIC

MATERIA

L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA

SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

VIGILA

NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

0 2010/005704 1366 123 922 C A DE LARA 1.902,00 1

Itens de Empenho : EMISSOR DO TACOGRAFO PECA No 21592022210043F DO CAMI

NHAO FORD CARGO 814 VDO

BATERIA 100 AMPERES PARA CAMINHAO FORD CARGO 814 B

RITLIGT

ARRUELA DE VEDACAO DO EMISSOR DO TACOGRAFO DO CAMINH

AO FORD CARGO 814 UNIVERSAL

DISCO 24 HORAS PARA TACOGRAFO, CAIXA COM 100 UNIDADE

S, PARA ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN INDUSCAR VDO

DISCO DIAGRAMA 7 IDAS PARA TACOGRAFO, CAIXA COM 100

UNIDADES PARA OS CAMINHOES AGRALE 9200 E FORD 814 E

MICRO ONIBUS KIA BESTA VDO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 91

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

PECAS PARA OS CAMINHOES DA MERENDA ESCOLAR, ONIBUS

E MICRO-ONIBUS ESCOLARES.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005705 4073 123 922 C A DE LARA 3.948,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E TROCA DE PE

CAS DA KOMBI IKR-8039, INCLUINDO DESMONTAGEM, CHAPEA

MENTO DO CANTO DIANTEIRO, LATERAL TRASEIRA, PORTA DI

ANTEIRA DIREITA, LATERAL ESQUERDA, CANTO TRASEIRO DI

REITO; RECUPERACAO DOS DOIS PARACHOQUES,TAMPA TRASEI

RA, PARTE TRASEIRA DO TETO; SERVICO DE SOLDA, PREPAR

ACAO GERAL, PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA INCLUIND

O RODAS E CALOTAS; MONTAGEM GERAL.

M

AO-DE-OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DO VEICULO K

OMBI QUE SERVE AO VIVEIRO MUNICIPAL E AS EQUIPES D

E PODAS E REMOCOES.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/005706 4317 123 922 C A DE LARA 2.131,75 1

Itens de Empenho : TAPETES ASSOALHO PARTE DIANTEIRA KOMBI PLACAS IIX 31

16, ANO 2002 3G

SISTEMA DE IGNICAO COMPLETA (CHAVE) KOMBI PLACAS IIX

3116, ANO 2002 STRAL

CARTOES DE PORTA KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 MB

PRESSOES CARTOES DAS PORTAS KOMBI PLACAS IIX 3116, A

NO 2002 VIPAL

FECHADURA INFERIOR TAMPA TRASEIRA KOMBI PLACAS IIX 3

116, ANO 2002 FLEXA

PALETAS LIMPADOR PARABRISA KOMBI PLACAS IIX 3116, AN

O 2002 GRAFITE

LIXA D'AGUA KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 TATU

LIXAS OURO SORTIDAS KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002

TATU

MACANETA DE PORTA TRASEIRA KOMBI PLACAS IIX 3116, AN

O 2002 FLEXA

PARAFUSO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO KOMBI PLACAS IIX 3

116, ANO 2002 CIZER

PORTAS LATERAL LADO DIREITO DE CORRER KOMBI PLACAS I

IX 3116, ANO 2002 GENUINO

BORRACHA DE PORTAS KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 V

IPAL

MACANETA DE LEVANTAR VIDROS KOMBI PLACAS IIX 3116, A

NO 2002 FLEXA

BORRACHA DE TAMPA TRASEIRA KOMBI PLACAS IIX 3116, AN

O 2002 VIPAL

MASSA PLASTICA LIGHIT KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 200

2 ANJO

MASSA POLIESTER KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 ANJO

FUNDO PU KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 ANJO

THINER SOLVENTE PU KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 A

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 92

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005706

Itens de Empenho : NJO

CATALIZADOR GRANDE PU KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 200

2 ANJO

FITA CREPE KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 3M

GALAO BRANCO GEADA 3,6 LITROS KOMBI PLACAS IIX 3116

, ANO 2002 COLOR

THINER 5 LITROS KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 ANJO

P

ECAS E MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO VEICULO KOMBI Q

UE SERVE AO VIVEIRO MUNICIPAL E AS EQUIPES DE P

ODAS E REMOCOES.

F

UNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/005710 4086 123 922 C A DE LARA 453,03 1

Itens de Empenho : BUCHAS DA BALANCA, FIAT DUCATO MASTER

CALCO DA CAIXA, FIAT DUCATO MASTER

PECAS P/ VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IMY-9528.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: PROCESSO ADMINISTRATIVO - CON

VITE 5/2010, CFE. MEM. 799/SCL/2010.

0 2010/005711 4331 123 922 C A DE LARA 183,30 1

Itens de Empenho : GEOMETRIA - ALINHAMENTO, FIAT DUCATO

MAO DE OBRA, VEICULO FIAT DUCATO

BALANCEAMENTO, FIAT DUCATO

MAO-DE-OBRA MECANICA P/ VEICULO FIAT DUCATO PLACAS

IMY-9528.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: PROCESSO ADMINISTRATIVO - CON

VITE 5/2010, CFE. MEM. 799/SCL/2010.

0 2010/005735 2270 10293 CEZAR AUGUSTO GEHM 168,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS: PARTICIPAR DE REUN

IAO DO PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMPLE

XO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE-CIIS, C/SAIDA NO D

IA 14/06/10, AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:

00.

0 2010/005723 1027 419 815 D. J. WERNER 44,00 1

Itens de Empenho : LAPIS PRETO 2B LABRA

MATERIA

L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA

SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

VIGILA

NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

0 2010/005719 4446 356 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 254,00 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO SOBRE SISTEMA UNICO DE SAUDE -

ASPECTOS PRATICOS.

INSCR

ICAO NO CURSO "SISTEMA UNICO DE SAUDE - ASPEC- TOS P

RATICOS", PARA O SERVIDOR HEVERTOM PRATES, DIA 05/07

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 93

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005719

Itens de Empenho : /2010, EM PORTO ALEGRE-RS.

FMS

- BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005700 3765 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 173.118,72 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 66/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

EXECUCAO DO PROJETO "CONSTRUINDO A INTEGRACAO SO-

CIAL E A BUSCA DA CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFI-

CIENCIAS", NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010,

CFE. MEM. 459/SMASC/2010.

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 5049-0

FNAS TRANS. MEDIA COMPLEX.

BCO BRASIL C/C 37421-0

0 2010/005714 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 216,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O S

R. PREFEITO MUNICIPAL,CEZAR SCHIRMER,QUE VISITARA EM

PRESAS NA CAPITAL, SAIDA DIA 16/06/2010 AS 17:00 E R

ETORNO DIA 18/06/2010 AS 03:00.

0 2010/005707 4073 123 923 GILBERTO CAMINHOES LTDA. 8.830,00 1

Itens de Empenho : SERVICO TORNO - EMBUCHAMENTO FREIOS

SERVICO DE SOLDA OXIGENIO

SERVICO DA PARTE ELETRICA GERAL

SERVICO SETOR HIDRAULICO SUBST. REPARO

SERVICO TROCAR VALVULA REGULADORA AR

SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA MOLA TRASEIRA

SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DO CHASSIS

SERVICO DE SOLDA ELETRICA E CORTES

SERVICO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO

SERVICO TROCAR RETENTOR PINHAO

SERVICO TROCAR BUCHAS COLUNA DIRECAO

SERVICO CHASSIS ALONGAR PARTE TRASEIRA

SERVICO SETOR HIDRAULICO RETIRAR E COLOCAR

SERVICO PONTEIRA DIRECAO TROCAR BARRA CURTA

SERVICO CARDAN GERAL

SERVICO ARQUEAR MOLA DIANTEIRA

SERVICO DE REFORMA GERAL E PINTURA - CABINE

SERVICO RETIRAR E INSTALAR - CABINE

SERVICO HIDROAR COMPLETO - TROCAR REPARO

SERVICO CORTES OXIGENIO

SERVICO TROCAR TANQUE COMBUSTIVEL

SERVICO TORNO TESTAR CARDAN TRASEIRO

SERVICO ESTABILIZADOR DIANTEIRO

SERVICO TROCA DE AMORTECEDOR

SERVICO DE CONSERTO DOS BANCOS

SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA MOLA DIANTEIRA GERAL

SERVICO TROCAR DESCARGA

SERVICO SISTEMA FREIO GERAL E TROCA GRAXA ROLAMENTO

SERVICO LIMPEZA GERAL

SERVICO DE TORNO EMBUCHAR DOBRADICA PORTAS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 94

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

MAO-DE-OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DO CAMINHAO

PLACAS IIX-3116.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

ESTORNO TOTAL , MOTIVO: PROCESSO ADMINISTRATIVO -

CONVITE 5/2010, CFE. MEM. 799/SCL/2010. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 9341/2010.

0 2010/005708 4300 123 923 GILBERTO CAMINHOES LTDA. 282,00 1

Itens de Empenho : GRAXA PARA ROLAMENTO IPIRANGA

OLEO DIFERENCIAL IPIRANGA

OLEO CAMBIO E HIDRAULICO IPIRANGA

OLEO P/MOTOR URSA SAE IPIRANGA

LUBRIFICANTES PARA O CAMINHAO PLACAS IIX-3116.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

ESTORNO TOTAL , MOTIVO: PROCESSO ADMINISTRATIVO -

CONVITE 5/2010, CFE. MEM. 799/SCL/2010. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 9342/2010.

0 2010/005709 4317 123 923 GILBERTO CAMINHOES LTDA. 13.805,60 1

Itens de Empenho : TRAVA PINO MOLA UDEX

EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO UDEX

FITA CREPE 3M

PARAFUSO 14 X 45 CIZER

PINO MOLA DIANTEIRA UDEX

ALGEMA MOLA DIANTEIRA SILC

EIXO COLUNA DIRECAO MIC

ASSOALHO MADEIRA FC

TAPETE BORRACHA S/FELTRO FC

CANALETA VIDRO PORTA FELTRO AUTOTEAVI

BORRACHA BATENTE PEDAIS AUTOTEAVI

BORRACHA COLUNA DIRECAO BORAUTO

FORRO PORTA ANTIGO PARALELO ROMA

QUADRO VIDRO DAS PORTAS AMALCABURIO

QUEBRA VENTO ESQUERDO ROTAMIL

BORRACHA PARABRISA GAB. ALTA AUTOTEAVI

MACANETA EXTRA UNIVERSAL

MAQUINA DO VIDRO DIREITO CURTO UNIVERSAL

PIVO LIMPADOR PARABRISA ESQ C/ALTA GRANHO

BARRA LIMPADOR PB DIREITO GRANHO

SUPORTE CENTRAL PARA CHOQUE DIANTEIRO DIREITO FC

QUADRO ACABAMENTO VIDRO PORTA DIREITA AMALCABURIO

TAPA SOL INTERNO 3 FUROS C/ALTA FC

GATILHO P/ABRIR CAPO UNIVERSAL

EMBLEMA CAPO - CAFE ORIGINAL UNIVERSAL

EMBLEMA CAPO CRISTAL TECH. NICOLINI

DEBRUM PARALAMA GRANDE AUTOTEAVI

RALADOR PARA CHOQUE DIR ANT AMALCABURIO

PARAFUSO ASSOALHO CIZER

MASSA DE CALAFETAR (FILETE) 3M

CABO ABERTURA CAPO FANIA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 95

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

DOBRADICA DO CAPO DIREITO UNIVERSAL

DOBRADICA DO CAPO ESQUERDO UNIVERSAL

FORRO TORPEDO PEDAIS ESQUERDO AMALCABURIO

FORRO CAPOZINHO MOTOR LUXO FC

FECHADURA DO CAPO INFERIOR UNIVERSAL

LAMPADA PAINEL 12 V PHILIPS

SINALEIRA TETO GABINE CORUJA SINALSUL

BORRACHA DOBRADICA PORTA C/ABA AUTOTEAVI

BORRACHA DO VIDRO TRASEIRO BORAUTO

ARRUELAS L P CIZER

RETENTOR RODA DIANTEIRA ARCA

INTERRUPTOR TEMPERATURA LONGO MTE

LIXA ROQUITE 3M

LIXA 36 AMARELA 3M

LONGARINA CHASSIS FC

KIT FREIO ESTACIONARIO AR MISTER

PARAFUSO MA 8 X 40 CIZER

ESTABILIZADOR COMPLETO DIANTEIRO MP

CANO FREIO DIANTEIRO DIREITO - CURVO INCODIESEL

ROLAMENTO CARDAN C/BORRACHA REI

REBITE DE ALUMINIO MACICO CIZER

FLUIDO DE FREIO DOT 3 VARGA

CILINDRO MESTRE DO FREIO DUPLO VARGA

FECHADURA DA PORTA ESQUERDA UNIVERSAL

MACANETA LEVANTAR VIDRO FERRO C/PRETO UNIVERSAL

PESTANA PORTA DIREITA LARGA AUTOTEAVI

PIVO LIMPADOR PARABRISA CENTRAL C/ALTA GRANHO

SUPORTE PARA CHOQUE DIANTEIRO ESQUERDO FC

SUPORTE CENTRAL PARACHOQUE DIANTEIRO ESQUERDO FC

PORCA CARCACA MIC

FECHADURA DO CAPO SUPERIOR UNIVERSAL

BALISA PLAST ORIGINAL NICOLINI

KIT PARA CHOQUE TRASEIRO FC

CANO DE DESCARGA FLEXIVEL LONGO AMALCABURIO

TIRANTE DESCARGA LONGO 500MM FC

PESTANA PORTA ESQUERDA LARGA AUTOTEAVI

BARRA DE DIRECAO CURTA DRIWAY

ARANHA TRAVA CARCACA UDEX

FORRO TETO ORIG. DURATEX FC

PIVO LIMPADOR PARABRISA DIR C/ALTA GRANHO

QUEBRA VENTO DIREITO ROTAMIL

ESTRIBO PISAR DIREITO ZINCADO C/ALTA AMALCABURIO

ESTRIBO PISAR ESQUERDO ZINCADO C/ALTA AMALCABURIO

BATENTE PORTA DIANTEIRA UNIVERSAL

PARAFUSO PARA CHOQUE CIZER

COLA BORRACHA BRASCOPLAST DUM DUM

BORRACHA DA MACANETA DA PORTA PQ AUTOTEAVI

LAMPADA PISCA/FREIO 12 V PHILIPS

SINALEIRA PISCA DIANTEIRA SINALSUL

SINALEIRA TETO CABINE ANTIGA LAM

PORCA PINHAO MIC

DESCANSA BRACO ANT. DIREITO UNIVERSAL

LAMPADA BANANINHA 12V PHILIPS

PARAFUSO SUPORTE CARDAN C/PORCA CIZER

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 96

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

SUPORTE SINALEIRA TRASEIRA DIREITA FC

RETENTOR PINHAO ARCA

CILINDRO RODA DIANTEIRA BOSCH

CONTRA PINO 6 X 65 CIZER

REPARO HIDROAR (BORRACHAO) KC

INTERRUPTOR LIMPADOR 4 SAIDA KOSTAL

INTERRUPTOR DE PRESSAO DO OLEO VDO

FAIXA ZEBRADA PARA CHOQUE TRASEIRA ADERE

PORCA 12 MM CIZER

KIT EMBUCHAMENTO DOS PEDAIS MIC

TANQUE DE COMBUSTIVEL GALVANIZADO BEPPO

CANO DE DESCARGA SAIDA TRASEIRA MEDIO AMALCABURIO

ABRACADEIRA ESCAPE 2,5´ FC

PARAFUSO MA 12 X 70 CIZER

FLANGE PINHAO ARAGON

SILENCIOSO C/MIOLO 3´ TURBO AMALCABURIO

CANO DE DESCARGA SAIDA MOTOR AMALCABURIO

SUPORTE SINALEIRA TRASEIRA ESQUERDA FC

SUPORTE PLACA TRASEIRA FC

SUPORTE PLACA DIANTEIRA-3 BOLA FC

SUPORTE CARDAN BOIADEIRO FC

SINALEIRA TRASEIRA C/VIGIA SINALSUL

LAMPADA SINALEIRA 12 V PHILIPS

REPARO HIDROAR (FERRAGEM) KC

REPARO HIDROAR (VENENO) KC

ALGEMA MOLA TRASEIRA SILC

BOIA DO TANQUE REDONDO VDO

REPARO VALVULA REGUL. PRESSAO DO AR PILOTO

SACO DE ESTOPA EXTRA

PORCA CLASSE 8 MB 14 MM CIZER

PINO DA MOLA TRASEIRO UDEX

FIO E ESPAGUETE FC

BARRA LIMPADOR PB ESQUERDO GRANHO

MAQUINA DO VIDRO ESQUERDO P/LONGO UNIVERSAL

TRAVA FORRO PORTAS FC

BRACO LIMPADOR PARA BRISA C/ALTA GRANHO

PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA GAB. ALTA 20´ UNY

BARRA LIMPADOR PB CENTRAL GRANHO

BORRACHA PORTA MACIA C/ALTA AUTOTEAVI

FORRO TORPEDO PEDAIS DIREITO AMALCABURIO

RALADOR PARA CHOQUE ESQ ANT AMALCABURIO

DESCANCA BRACO ANT. ESQUERDO UNIVERSAL

LAMPADA PAINEL 12 V (69) PHILIPS

LAMPADA SINALEIRA 12 V (67) PHILIPS

PONTEIRA DE DIRECAO 28MM DRIWAY

FECHADURA DAS PORTAS DIANTEIRAS UNIVERSAL

LIXA OURO A SECO 3M

RETENTOR DE RODA TRASEIRO ARCA

SINALEIRA TRASEIRA S/VIGIA SINALSUL

TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TOME

FILTRO LUBRIFICANTE BOSCH

PARAFUSO CIZER

PORCA CIZER

FILTRO DE AR SECO BOSCH

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 97

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP

FILTRO DIESEL BOSCH

MASSA PLASTICA ANJO

FUNDO PU C/CATALIZADOR CORAL

TINNER ANIL

TINNER PU CORAL

TINTA PARA PINTURA PU CORAL

CATALIZADOR PARA TINTA PU CORAL

LONA DE FREIO DIANTEIRO ROADLINE

ESPELHOS RETROVISOR BEPPO

PECAS E MATERIAIS P/ RECUPERACAO DO CAMINHAO PLACAS

IIX-3116.

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6

ESTORNO TOTAL , MOTIVO: PROCESSO ADMINISTRATIVO -

CONVITE 5/2010, CFE. MEM. 799/SCL/2010. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 9343/2010.

0 2010/005737 194 357 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 396,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SANTA MARIA PASSAGEM NHT

, POA/SM, NO DIA 23/06, AS 10H 42MIN.

PAS

SAGEM AEREA, POA/SANTA MARIA, P/ O SR. PREFEITO MUNI

CIPAL, DIA 23/06/2010 AS 10:42.

0 2010/005733 1007 4235 HELOISA LORENTZ SMANIOTTO 504,00 1

Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR

DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - INDUSTRIA

DE ALIMENTOS, SAIDA DIA 14/06/10 AS 14:00 E RETORNO

DIA 17/06/10 AS 20:30, CFE. MEM. 806/SMS/2010 (RETI

FICA AS DATAS DA VIAGEM).

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 5341/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005734 4177 4235 HELOISA LORENTZ SMANIOTTO 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - INDUSTRIA

DE ALIMENTOS, SAIDA DIA 14/06/10 AS 14:00 E RETORNO

DIA 17/06/10 AS 20:30, CFE. MEM. 806/SMS/2010 (RETI

FICA AS DATAS DA VIAGEM).

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 5360/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005695 3763 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MA 27.536,80 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 61/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

EXECUCAO DO PROJETO "ACOLHENDO E CONVIVENDO COM

CRIANCAS E SUAS FAMILIAS", NO PERIODO DE JANEIRO A

DEZEMBRO / 2010, CFE. MEM. 459/SMASC/2010. PARCELA

MENSAL = R$ 2.294,73.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 98

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005695

Itens de Empenho :

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 5566-2

FNAS ALTA COMPLEXIDADE I

BCO BRASIL C/C 37417-2

0 2010/005730 322 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA(1 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS: PARTI

CIPACAO NO CURSO "REGULAMENTACAO E DOCUMENTACAO DO C

ONTROLE INTERNO" PROMOVIDO PELO IGAM, C/SAIDA NO DIA

31/05/10, AS 16:00 E RETORNO NO DIA 01/06/10, AS 23

:50.

0 2010/005732 328 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM/RS: PARTIC

IPACAO NO CURSO "REGULAMENTACAO E DOCUMENTACAO DO CO

NTROLE INTERNO" PROMOVIDO PELO IGAM, C/SAIDA NO DIA

31/05/10, AS 16:00 E RETORNO NO DIA 01/06/10, AS 23:

50.

0 2010/005724 1027 419 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA 405,00 1

Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO

, MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO GRAMPLINE

MATERIA

L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA

SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

VIGILA

NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

0 2010/005728 2647 6757 JULIO AURELIO LIMA UMINSKI 864,00 1

Itens de Empenho : SEIS(06) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS: PARTICIPAR DE CU

RSO "HIGIENE OCUPACIONAL - OPERACAO PRATICA DE INSTR

UMENTOS", C/SAIDA NO DIA 19/09/10, AS 19:00 E RETORN

O NO DIA 25/09/10, AS 11:00.

0 2010/005729 2653 6757 JULIO AURELIO LIMA UMINSKI 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM/RS: PARTIC

IPAR DE CURSO "HIGIENE OCUPACIONAL - OPERACAO PRATIC

A DE INSTRUMENTOS", C/SAIDA NO DIA 19/09/10, AS 19:0

0 E RETORNO NO DIA 25/09/10, AS 11:00.

0 2010/005727 605 10294 LEANDRO SERRA ACOSTA 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, C/SAIDA NO DIA 11/06/10, AS 06:00 E RETORNO NO MES

MO DIA, AS 16:00.

0 2010/005736 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL/RS: BUSCAR AS SR

aS ANGELA REGINA DANIELLI, MARLIZE ILHA FLORES E MAR

CIA GAYER, NA CIDADE DE SAO PEDRO DO SUL PARA PARTIC

IPAREM COMO PALESTRANTE NA CAPACITACAO DE VISITADORE

S DO PIM NA CIDADE DE SANTA MARIA, C/SAIDA NO DIA 11

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 99

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005736

Itens de Empenho : /06/10, AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 10:00.RE

CURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005722 1027 419 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 1.737,05 1

Itens de Empenho : COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD

OR QUALICOLOR

CORRETIVO LIQUIDO 18 ML ART MAXI

ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 33 MM PARA 250 FOLH

AS, COR PRETA MARES

CLIPS NIQUELADO No. 3, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER

ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS

MATERIA

L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA

SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

VIGILA

NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

0 2010/005731 3873 1401 PASEP 35.617,45 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 4617/2010 REF. PASEP DO MES D

E MAIO/2010.

VCTO: 25/06/2010

****************

0 2010/005726 605 654 PERCIO IRAHY DE BITENCOURT 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, C/SAIDA NO DIA 11/06/10, AS 06:00 E RETORNO NO MES

MO DIA, AS 16:00.

0 2010/005703 4115 3887 PODER JUDICIARIO 33.487,84 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO RESTANTE DO DEBITO DO MUNICIPIO,

RELATIVO AO PRECATORIO No 10485, COM A EMPRESA

SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA., CONFORME MEM.

555/PGM/2010.

VCTO: 24/06/2010

****************

0 2010/005715 355 325 233 RADIO GUARATHAN S.A. 29.148,00 1

Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO GUARATHAN PROGRAMA INSTITUCIONAL S

EMANAL DE 60MIN, DENOMINADO "SANTA MARIA FALA COM O

PREFEITO ".

PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE 60 MIN DENOMINADO

"SANTA MARIA FALA COM O PREFEITO", NO PERIODO DE

JUNHO A DEZEMBRO/2010.

0 2010/005716 355 325 245 RADIO IMEMBUI S/A 29.148,00 1

Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO IMEMBUI PROGRAMA INSTITUCIONAL SEM

ANAL DE 60MIN, DENOMINADO "SANTA MARIA FALA COM O PR

EFEITO ".

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 100

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005716

Itens de Empenho : PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE 60 MIN DENOMINADO

"SANTA MARIA FALA COM O PREFEITO", NO PERIODO DE

JUNHO A DEZEMBRO/2010.

0 2010/005717 355 325 234 RADIO MEDIANEIRA LTDA. 29.148,00 1

Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE

60MIN, DENOMINADO "SANTA MARIA FALA COM O PREFEITO"

- RADIO MEDIANEIRA.

PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE 60 MIN DENOMINADO

"SANTA MARIA FALA COM O PREFEITO", NO PERIODO DE

JUNHO A DEZEMBRO/2010.

0 2010/005702 3771 6661 SOC. ASSISTENCIAL E EDUCATIVA MAE ADMIRA 108.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 68/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA

EXECUCAO DO PROJETO "RESGATANDO A CIDADANIA", NO

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2010, CFE. MEM.

459/SMASC/2010.

DEPOSI

TAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060944711-2

FNAS

BASICO FIXO

BCO B

RASIL C/C 37418-0

0 2010/005718 355 325 1270 SOCIEDADE RADIO SANTAMARIENSE LTDA. 29.148,00 1

Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO SANTAMARIENSE PROGRAMA INSTITUCION

AL SEMANAL DE 60MIN, DENOMINADO "SANTA MARIA FALA CO

M O PREFEITO ".

PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE 60 MIN DENOMINADO

"SANTA MARIA FALA COM O PREFEITO", NO PERIODO DE

JUNHO A DEZEMBRO/2010.

3 2010/000311 2773 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA 273,00 1

Itens de Empenho : SCANNER DE MESA MARCA HP-G 2410 C/ RESOLUCAO DE HARD

WARE NA DIGITALIZACAO 600 X 1200 DPI, NO MINIMO, EM

CORES. DEMAIS ESPECIFICACOES JUNTO AO PROCESSO.

4 2010/000126 2877 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA 273,00 1

Itens de Empenho : SCANER DE MESA MARCA HP-G 2410 C/ RESOLUCAO DE HARDW

ARE NA DIGITALIZACAO 600 X 1200 DPI, NO MINIMO, EM C

ORES. DEMAIS ESPECIFICACOES JUNTO AO PROCESSO

0 2010/005712 4105 123 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 1.688,00 1

Itens de Empenho : LAMPADA luz de placa para veiculo VW/Santana, ano 19

95.

COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO para veiculo VW/Santa

na, ano 1995.

MANGUEIRA DE AQUECIMENTO DE AR para veiculo VW/Santa

na, ano 1995.

SINALEIRA TRASEIRA S/VIGIA lado esquerdo para veicul

o VW/Santana, ano 1995.

FILTRO DE AR para veiculo VW/Santana, ano 1995.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 101

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

FECHADURA DE PORTAS traseira para veiculo VW/Santana

, ano 1995.

CORREIA DENTADA para veiculo VW/Santana, ano 1995.

FILTRO DE COMBUSTIVEL para veiculo VW/Santana, ano

1995.

MACANETA externa traseira para veiculo VW/Santana, a

no 1995.

FAROL DIANTEIRO farol dianteiro auxiliar para veicul

o VW/Santana, ano 1995.

BIELETA para veiculo VW/Santana, ano 1995.

BORRACHA ESTABILIZADOR kit para veiculo VW/Santana,

ano 1995.

PALHETAS DO LIMPADOR DO PARA-BRISA para veiculo VW/S

antana, ano 1995.

JOGO DE VELA para veiculo VW/Santana, ano 1995.

COIFA HOMOCINETICA para veiculo VW/Santana, ano 1995

.

FILTRO DE OLEO para motor do veiculo VW/Santana,ano

1995.

EMBREAGEM para veiculo VW/Santana, ano 1995.

KIT ROLAMENTO TRASEIRO para veiculo VW/Santana, ano

1995.

PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA PLACAS

LXC-5658.

0 2010/005713 4351 123 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 505,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO TROCAR PECAS RELACI

ONADAS NA SOLICITACAODE COMPRA No 160/2010, NO VEICU

LO VW/SANTANA 2000, ANO 1995.

GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NAS QUATRO RODAS DO VEICUL

O VW/SANTANA 2000, ANO 1995, PLACA LXC-5658

MAO-DE-OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO

SANTANA PLACAS LXC-5658.

0 2010/005720 1027 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 3.038,50 1

Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL

BOBINA PARA FAX, PAPEL TERMICO, 30 M X 216 MM FA

CFORM

CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES

TER, EM DUPLA FACE LYKE

ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500

0 UNIDADES BRW

CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE,

RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA

MATERIA

L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA

SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

VIGILA

NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 102

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

Total do Dia : 886.798,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.06.2010

0 2010/005748 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 15.300,00 1

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1080001723-7 EM NOME DE

JOEL ANTONIO BESSA FERREIRA, CFE. MEM. 553/PGM/2010

VCTO: 11/08/2010

****************

0 2010/005739 3800 1339 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 2.500,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 (25 % DO VALOR DO CONTRATO) REF.PUBLI

CACOES OFICIAIS DA SGA EM JORNAL DE CIRCULACAO LO-

CAL - A RAZAO.

VIGENCIA DO CONTRATO:6 MESES A CONTAR DE 28/05/2010

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTACAO DA NF NA

SMF.

0 2010/005753 3210 9912 ANA PAULA SEERIG 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE OFICINA

DE TRABALHO: PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SAIDA DIA

29/06/2010 AS 03:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00

FNAS IGDBF - BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2010/005740 1052 6985 CARLOS TADEU GABBI 1.000,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMS/2010.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/005741 4093 6985 CARLOS TADEU GABBI 1.000,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMS/2010.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/005760 2270 10293 CEZAR AUGUSTO GEHM 168,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO

DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE,

DRa ANITA BERGMANN, SAIDA DIA 21/06/2010 AS 10:00 E

RETORNO DIA 22/06/2010 A 01:00.

2 2010/000165 2923 6 CLEBER MARIANO LOPES 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A ROSARIO DO SUL -RS DIA 24/06/2010 PARA

PARTICIPAR DA 3a AULA DO CURSO DE CERTIFICACAO CCNA

1 - FUNDAMENTOS DE REDE COM SAIDA 24/06/2010 AS 06:0

0 E RETORNO AS 18:00HS

0 2010/005759 2270 417 DIOGO DE GREGORI 216,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 103

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

23.06.2010

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: ACOMPANHAR O

SR. PREFEITO MUNICIPAL, CEZAR SCHIRMER, NO PROCESSO

DE ESCRITURACAO DA AREA DOADA PELO GOVERNO DO ESTA-

DO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO DISTRITO INDUSTRIAL

DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 16/06/2010 AS 17:00 E

RETORNO DIA 17/06/2010 AS 23:30.

0 2010/005750 2987 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SECRETARIA

MARTA K. ZANELLA, OS SERVIDORES MARCOS CELEPRIN,

IONE LEMOS E VALSERINA GASSEN, PARA EMBARQUE A

BRASILIA-DF, ONDE PARTICIPARAM DO PROJETO DE DESEN-

VOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA

FAMILIA, SAIDA DIA 02/06/2010 AS 16:00 E RETORNO

DIA 03/06/2010 AS 04:00.

0 2010/005758 180 308 GIOVANI CARTER MANICA 336,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIOES

COM A EQUIPE DE JORNALISMO DA SECRETARIA DE COMUNI-

CACAO DE PORTO ALEGRE, SAIDA DIA 16/06/10 AS 06:00

E RETORNO DIA 17/06/10 AS 22:00.

1 2010/000575 149 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.158,84 1

Itens de Empenho : Valor ref amortizacao do principal do parcelamento d

o INSS ref junho 2010.

1 2010/000576 147 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 803,63 1

Itens de Empenho : Valor ref amortizacao dos juros do parcelamento do I

NSS ref junho 2010.

0 2010/005757 180 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES 240,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O SECRE-

TARIO DE RELACOES DE GOVERNO E COMUNICACAO E SEU

ADJUNTO QUE PARTICIPAM DE REUNIOES COM A EQUIPE DE

JORNALISMO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, SAIDA DIA

16/06/10 AS 06:00 E RETORNO DIA 17/06/10 AS 22:00.

0 2010/005756 180 10199 JOSIAS DA COSTA RIBEIRO 288,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIOES

COM A EQUIPE DE JORNALISMO DA SECRETARIA DE COMUNI-

CACAO DE PORTO ALEGRE, SAIDA DIA 16/06/10 AS 06:00

E RETORNO DIA 17/06/10 AS 22:00.

0 2010/005746 1489 9926 LELIA REGINA TOFFOLI DOS SANTOS 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR

DO LANCAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA O TRANSI

TO (PROET), DESENVOLVIDO POR PROFISSIONAIS ESPECIA-

LIZADOS EM TRANSITO E PEDAGOGIA, EM PORTO ALEGRE,

DIA 15/06/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005743 4069 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 2.877,48 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 104

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

23.06.2010

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL L

OCALIZADO A RUA PARAGUASSU No 300/02, NO PERIODO DE

07/04 A 06/10/2010. VALOR MENSAL = R$ 479,58.

R$ 479,58/30 DIAS X 24 DIAS ABR/2010 = R$ 383,66

R$ 479,58/MES X 5 MESES(MAI A SET/2010)=R$ 2.397,90

R$ 479,58/30 DIAS X 6 DIAS OUT/2010 = R$ 95,92

0 2010/005744 4069 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 2.615,88 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOC

ALIZADO A RUA PARAGUASSU No 300/CASA "C", NO PERIOD

O DE 07/04 A 06/10/2010. VALOR MENSAL = R$ 435

,98.

R$ 435,98/30 DIAS X 24 DIAS ABR/2010 = R$ 348,78

R$ 435,98/MES X 5 MESES(MAI A SET/2010)=R$ 2.179,90

R$ 435,98/30 DIAS X 6 DIAS OUT/2010 = R$ 87,20

0 2010/005751 289 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 528,00 1

Itens de Empenho : CINCO DIARIAS E MEIA A SANTIAGO - RS: PARTICIPAR DE

CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL , SAIDA DIA

27/06/10 AS 17:30 E RETORNO DIA 02/07/10 AS 18:00.

0 2010/005752 298 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 52,30 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM / SANTIAGO / SM:

PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL, S

AIDA DIA 27/06/10 AS 17:30 E RETORNO DIA 02/07/10 AS

18:00.

0 2010/005749 679 315 928 MASPER ASSESSORIA LTDA. 6.000,00 1

Itens de Empenho : CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA - ICMS

CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA - ICMS.

0 2010/005747 446 3887 PODER JUDICIARIO 147,42 1

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.

MEM. 554/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS:

027/1100006600-2 EM NOME DE PASCOTTO ENGENHARIA;

027/1090023200-8 EM NOME DE TIAGO LAMAISON DEZORRTI

E CIA. LTDA.;

027/1100006599-5 EM NOME DE ROBERTO ROIS QUINHONES

MOURA;

027/1100006302-0 EM NOME DE BRUNA COPETTI DA SILVA.

VCTO: 29/06/2010

****************

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: LEI No 13.471 QUE ISENTOU O M

UNICIPIO DE SANTA MARIA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE

SPESAS PROCESSUAIS, CFE. MEM. 614/PGM/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 105

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005754 1009 279 ROSA MARIA WOLFF 720,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA-DF: REPRESENTAR O CEREST -

REGIAO CENTRO NO "III ENCONTRO NACIONAL DA REDE

NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR - RENAST / MS",

SAIDA DIA 29/06/10 AS 08:00 E RETORNO DIA 02/07/10

AS 06:00.

CEREST - BERGS C/C 040982750-4

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MO

TIVO DE DOENCA CFE. MEM. 850/SMS/2010.

0 2010/005755 1113 279 ROSA MARIA WOLFF 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM

A BRASILIA-DF: REPRESENTAR O CEREST - REGIAO CENTRO

NO "III ENCONTRO NACIONAL DA REDE NACIONAL DE SAUDE

DO TRABALHADOR - RENAST/MS", SAIDA DIA 29/06/10 AS

08:00 E RETORNO DIA 02/07/10 AS 06:00.

CEREST - BERGS C/C 040982750-4

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MO

TIVO DE DOENCA CFE. MEM. 850/SMS/2010.

0 2010/005738 312 2169 S U S E P E - FUNDO PENITENCIARIO 31.472,10 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO

S APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS A PMSM, CFE. OFIC

IO No 270/2010-AESM.

0 2010/005761 1007 10296 SANDRA TEREZINHA DOS SANTOS MARQUES 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR OS PACIENTES:

CRISTIANE PLEIN PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE CLI-

NICAS E LUIS ANTONIO FRANCISCO QUE ESTA DE ALTA NO

HOSPITAL SANTA CASA, SAIDA DIA 15/06/2010 AS 14:00

E RETORNO DIA 16/06/2010 AS 03:40.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005745 1491 927 SILVIA MARIA PEREIRA CAMARGO 105,10 1

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM

A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DO II ENCONTRO COM GESTO-

RES E REPRESENTANTES DE INSTITUICOES FORMADORES DO

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DIAS 08 E 09/07/2010.

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

BCO BRASIL C/C 39.128-X

0 2010/005742 4660 358 926 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. 275,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE TRANSPORTE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS SEMAF

ORICOS DE PORTO ALEGRE(RUA BOM JESUS,No 101A,BAIRRO

BOM JESUS) ATE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SA

NTA MARIA(RUA VENANCIO AIRES,No 2277.4o ANDAR-SCMU).

TRAN

SPORTE DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS DE PORTO ALEG

RE A SANTA MARIA.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 106

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

3 2010/000312 2773 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA 2.642,00 1

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR COM MONITOR DE 17", MOUSE OPTICO, TE

CLADO PADRAO E ESTABILIZADOR COM 500VA. DEMAIS ESPEC

IFICACOES JUNTO AO PROCESSO.

Estorno do empenho no 312/2010 devido a conta de des

pesa incorreta. ***Este empenho foi substituido pelo

s empenhos de nos 360/2010, 361/2010, 362/2010 e 363

/2010 de 09/07/2010.

4 2010/000127 2877 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA 2.642,00 1

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR COM MONITOR DE 17", MOUSE OPTICO, TE

CLADO PADRAO E ESTABILIZADOR COM 500VA. DEMAIS ESPEC

IFICACOES JUNTO AO PROCESSO.

Estorno do empenho na 127/2010 devido a conta de des

pesa indevida. ***Este emepnho foi substituido pelos

empenhos de no 151/2010, 152/2010, 153/2010 e 154/2

010 de 09/07/2010.

0 2010/005762 1007 10288 VALTER MEDEIROS 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: DOUGLAS MISSAEL DE VARGAS

GUIMARAES PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA E ANTONIO

AUGUSTO SILVEIRA OLIVEIRA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPI

TAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 16/06/2010 AS 14:00 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005763 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR A PA

CIENTE LOURDES GLAIR MOREIRA LEAL PARA REALIZAR RADI

OTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 11/06/

10 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 73.865,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.06.2010

1 2010/000580 131 15/10 720 A RAZAO EDITORA LTDA 144,00 1

Itens de Empenho : Valor ref publicacao de extrato de dispensa de licit

acao 76/2010.

1 2010/000581 131 15/10 720 A RAZAO EDITORA LTDA 120,00 1

Itens de Empenho : Valor ref publicacao de edital de audiencia publica

da Comissao de Educacao e Saude para Apresentacao do

Relatorio de Gestao Municipal de Saude do ano de 20

09.

0 2010/005769 2153 366 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 201,00 1

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A RAZAO".

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 107

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

1 2010/000577 38 97 949 ADHERBAL ALVES FERREIRA & CIA LTDA 4.207,00 1

Itens de Empenho : estante em aco metalico

com 2,93m de altura, com 9 bandejas de 0,60cm x 0,92

cm, de 48cm de espacamento entre as bandejas, para u

so no deposito de estoque de materiais do almoxarifa

do.

0 2010/005789 1820 17 AES SUL 356,82 1

Itens de Empenho : CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUN/2010 DO COD

IGO: 5471251-3 GRANDE PREMIO JOCKEI CLUB E BLITZ EDU

CATIVA DA SOCIEDADE TRADICIONALISTA.

0 2010/005764 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS, TRANSPORTAR OS

PACIENTES: DIOLINDA SILVA DE VARGAS E LOURDES GLAIR

MOREIRA LEAL PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO

HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 16/06/2010 AS 07:30 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

1 2010/000579 4644 89 903 ANDERSON SCOLARI RIGHI 4.990,00 1

Itens de Empenho : Servico de recuperacao e pintura de 18 mesas e pulpi

to existentes no plenario da Camara, incluindo mao d

e obra e materiais.

Vlr.anulacao motivo arredondamento NF.

0 2010/005791 605 5952 ANTONIO CARLOS MONTE 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 18/06/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005794 605 5952 ANTONIO CARLOS MONTE 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 25/06/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005798 605 5952 ANTONIO CARLOS MONTE 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 02/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

Viagem nao realizada cfe. Memo. 813/2010-SGA

0 2010/005801 605 5952 ANTONIO CARLOS MONTE 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 09/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005805 605 5952 ANTONIO CARLOS MONTE 48,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 108

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

24.06.2010

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 16/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005774 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 42.985,81 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMED DO MES DE JUNH

O/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005775 4172 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 228,00 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DA ESTAGIARIA DA SMASC/BOLSA-FAMILIA D

O MES DE JUNHO/2010.

PROGRAMA BOLSA-FAMILIA

BCO BRASIL C/C 33999-7

0 2010/005776 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 293,90 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DA ESTAGIARIA DA SMJELIC DO MES DE JUN

HO/2010.

0 2010/005777 4163 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.040,91 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DAS ESTAGIARIAS DA PGM DO MES DE JUNHO

/2010.

0 2010/005778 490 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.671,55 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SGA DO MES DE JUNHO

/2010.

0 2010/005779 3002 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.121,02 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMASC DO MES DE JUN

HO/2010.

0 2010/005780 3374 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 587,81 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMPA DO MES DE JUNH

O/2010.

0 2010/005781 224 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.550,34 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO GP DO MES DE JUNHO/

2010.

0 2010/005782 1999 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 269,41 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMDR DO MES DE JUNH

O/2010.

0 2010/005783 3549 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 644,14 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SESPI/PAC DO MES DE

JUNHO/2010.

0 2010/005784 2159 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 898,86 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DAS ESTAGIARIAS DA SMT DO MES DE JUNHO

/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 109

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005785 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 27 PACIENTES

PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI-

TAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 11/06/2010 A 01:30 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005771 4371 362 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA R 315,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART

PAGAMENTO DE ARTs P/ ENCAMINHAR PROCESSOS DE VARIAS

OBRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005766 3823 363 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 711,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO CURSO SOBRE DEPRECIACAO E REAVAL

IACAO DE BENS PERMANENTES, PROMOVIDO PELA DELEGACOES

DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, NO DIA 13 DE JULHO

DE 2010. PARTICIPARAO AS SERVIDORAS DIANE SCHMIDT,

MATRICULA 14.164, E EUNICE DA SILVA TAGARRA, MATRICU

LA 10.983.

CURSOS E TREINAMENTO CURSO SOBRE DEPRECIACAO E REAVA

LIACAO DE BENS PERMANENTES, PROMOVIDO PELA DELEGACOE

S DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, NO DIA 13 DE JULH

O DE 2010. PARTICIPARA O SERVIDOR SERGIO ALBERTO LEM

E, CARGO DE CONTADOR, MATRICULA 14159.

INSCRICOES NO CURSO SOBRE DEPRECIACAO E REAVALIACAO

DE BENS PERMANENTES, NA DPM, EM POA, DIA 13/07/2010

PARA OS SERVIDORES DIANE SCHMIDT, EUNICE DA SILVA

TAGARRA E SERGIO ALBERTO LERMEN.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: O SERVIDOR SERGIO ALBERTO L

ERMEN SOLICITOU EXONERACAO EM 01/07/2010, CFE. ME

M. 862/SGA/2010.

0 2010/005767 4446 363 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 203,00 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE B

ENS PERMANENTES.

CURSO SOBRE DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMA

NENTES P/ SERVIDORA MARTA FERRAO PURPER, NA DPM, EM

POA, DIA 13/07/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005772 4650 359 9751 EDER T BORDIN 376,80 1

Itens de Empenho : CADEADO 30MM, UNIVERSAL P/APLICACAO CONVENCIONAL C/2

(DUAS) CHAVES. CORPO DE LATAO MACICO ENVERNIZADO; G

ANCHO DE ACO TEMPERADO CROMADO; CILINDRO DE LATAO; M

OLA EM ACO INOX; TRAVAS E PINOS DE LATAO

CADEADO 45MM, UNIVERSAL P/APLICACAO CONVENCIONAL C/2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 110

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005772

Itens de Empenho : (DUAS) CHAVES. CORPO DE LATAO MACICO ENVERNIZADO; G

ANCHO DE ACO TEMPERADO CROMADO; CILINDRO DE LATAO; M

OLA EM ACO INOX; TRAVAS E PINOS DE LATAO

CADEADOS PARA REPOSICAO NOS GINASIOS POLIESPORTIVOS

DO CDM, ORECO E GUARANI.

0 2010/005796 4687 762 FUNDACAO CULTURAL GAUCHA - MTG 12.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No69, TENDO POR OBJETIVO A REALIZACAO DA 41

a CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS REGIONAL DO RIO GRAN

DE DO SUL.

CONTA PARA DEPOSITO: BANRISUL - AGENCIA: 0838

CONTA: 06.118482.0-3

0 2010/005768 3823 363 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 640,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Inscricao no Curso a ser promovi

do pelo IGAM, de 13 e 14 de julho de 2010, referente

a Controle e Organizacao de Carga Horaria e Jornada

de Trabalho dos Servidores Estatutarios. Participar

ao os servidores Clairton Rodrigues da Motta, matric

ula 12512, Gerente de Folha de Pagamento e Jose Amil

ton Dias, matricula 12404, Chefe de Equipe de Cadast

ro de Pessoal.

Inscri

coes no Curso promovido pelo IGAM, de 13 e 14 de jul

ho de 2010, referente a Controle e Organiza- cao de

Carga Horaria e Jornada de Trabalho dos Ser- vidore

s Estatutarios para os servidores Clairton Rodrig

ues da Motta e Jose Amilton Dias.

0 2010/005787 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 27 PACIENTES

PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI-

TAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 15/06/2010 A 01:30 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005792 605 10294 LEANDRO SERRA ACOSTA 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 18/06/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005795 605 10294 LEANDRO SERRA ACOSTA 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 25/06/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005799 605 10294 LEANDRO SERRA ACOSTA 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 111

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005799

Itens de Empenho : PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 02/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

Viagem nao realizada cfe. Memo. 813/2010-SGA

0 2010/005802 605 10294 LEANDRO SERRA ACOSTA 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 09/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005804 605 10294 LEANDRO SERRA ACOSTA 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 16/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005786 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 16 PACIENTES

PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI-

TAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 14/06/2010 AS 02:00 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005788 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 27 PACIENTES

PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI-

TAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 16/06/2010 A 01:30 E

RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005765 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS,TRANSPORTAR OS

PACIENTES: DOUGLAS MISSAEL DE VARGAS GUIMARAES PARA

INTERNACAO PSIQUIATRICA E ANTONIO AUGUSTO SILVEIRA

OLIVEIRA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO

SAIDA DIA 16/06/10 AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA

AS 21:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005790 605 654 PERCIO IRAHY DE BITENCOURT 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 18/06/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005793 605 654 PERCIO IRAHY DE BITENCOURT 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 25/06/2010, AS 06:00H E RETORNO N

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 112

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005793

Itens de Empenho : O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005797 605 654 PERCIO IRAHY DE BITENCOURT 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 02/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

Viagem nao realizada cfe. Memo. 813/2010-SGA

0 2010/005800 605 654 PERCIO IRAHY DE BITENCOURT 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 09/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005803 605 654 PERCIO IRAHY DE BITENCOURT 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 16/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005806 605 654 PERCIO IRAHY DE BITENCOURT 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 23/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005770 2153 366 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIARI 330,00 1

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "DIARIO DE SANTA MARIA".

0 2010/005773 701 364 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 278,00 1

Itens de Empenho : CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DA CAPA DO FUSOR PA

RA IMPRESSORA MODELO HP LASERJET 1300 - PATRIMONIO N

o 39419

CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DA CAPA DO FUSOR PA

RA A IMPRESSORA MODELO HP LASERJET 130O - PATRIMONIO

No 39417

CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SMF.

1 2010/000578 103 93 950 SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 13.163,00 1

Itens de Empenho : Contratacao de servico de limpeza de todas as depend

encias do predio desta Casa Legislativa, bem como do

estacionamento e jardins interno e frontal, com for

necimento de materiais e equipamentos ordinariamente

utilizados em servicos dessa natureza, exceto sabon

ete liquido, papel higienico e toalhas descartaveis,

onde a empresa devera colocar a disposicao da contr

atante oito funcionarias uniformizadas, em regime de

oito horas diarias, de segunda a sextas-feiras e, e

m dias de sessao parlamentar ou eventos, ficara uma

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 113

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

1 2010/000578

Itens de Empenho : funcionaria ate o final do mesmo para auxilio das at

ividades, sendo compensado o horario que exceder.

de forma emergencial, ate a conclusao do processo li

citatorio em andamento, pelo prazo maximo de 180 dia

s, conforme previsoes e condicoes contratuais.

Total do Dia : 92.695,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.06.2010

0 2010/005819 4692 10297 ABRAHAO CHASSAVOIMAISTER 15.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF.PGTO. DE DESAPROPRIACAO DE AREA, PARA CON

STRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DECRETO EXECUT

IVO No60, E MEMO. 577/PGM/2010.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/005811 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS: LEVAR

O PACIENTE DIONISIO JOSE TEIXEIRA NETO, PARA INTERNA

CAO PSIQUIATRICA E TRAZER DIEGO DA SILVA E RAMON PED

ROSO AMARO QUE ESTAO COM ALTA NO HOSPITAL SANTO AQN

TONIO, COM SAIDA NO DIA 14/06/2010, AS 07:30H E RETO

RNO NO MESMO DIA, AS 15:00H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005813 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL/RS: TRANSPORTAR A

S PACIENTES LOURDES GLAIR MOREIRA LEAL E DIOLINDA SI

LVA DE VARGAS PARA REALIZAREM RADITERAPIA NO HOSPITA

L ANA NERY, COM SAIDA NO DIA 15/06/2010, AS 07:30H E

RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005807 605 5952 ANTONIO CARLOS MONTE 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 23/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005810 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL/RS: LEVAR AS SRa

S ANGELA REGINA DANIELLI, MARLIZE ILHA FLORES E MARC

IA GAYER, NA CIDADE DE SAO PEDRO DO SUL, QUE FIZERAM

PALESTRA NA CAPACITACAO DE VISITADORES DO PIM, EM S

ANTA MARIA, COM SAIDA NO DIA 11/06/2010, AS 14:00H E

RETORNO NO MESMO DIA, AS 19:00H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005817 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO/RS: LEVAR OS P

ACIENTES ROBERTO MELLO BARROSO, GETULIO BENTO SANTOS

DE ALMEIDA E GILMAR DE SOUZA TRINDADE PARA INTERNAR

EM NO HOSPITAL SAO ROQUE, COM SAIDA NO DIA 16/06/201

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 114

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005817

Itens de Empenho : 0, AS 16:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H. RECU

RSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005809 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A NOVA PALMA/RS: LEVAR OS PACIENTES

RICARDO SILVA DIAS, RODRIGO CHAGAS SILVA E ANDERSON

VAINER, PARA INTERNAR E TRAZER VENANCIO ILTON PESSO

A QUE ESTA COM ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIE

DADE, COM SAIDA NO DIA 11/06/2010, AS 11:00H E RETOR

NO NO MESMO DIA, AS 17:30H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005814 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 80,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A IJUI/RS: TRANSPORTAR AS PACIENTES N

UBIA CATARINA PEREIRA E LUCIA GELCY FORTES PARA REAL

IZAREM BRAQUIATERAPIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJU

I, COM SAIDA NO DIA 15/06/2010, AS 11:00H E RETORNO

NO MESMO DIA, AS 23:30H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

3 2010/000313 3946 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 100,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MANUT. C

ONSERV. MAQ. E EQUIP.

Estorno do empenho 313/2010 nao utilizado, ref. ao a

diantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werla

ng, conf. legislacao

3 2010/000314 3951 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 100,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - SERVICOS

GRAFICOS

Estorno de saldo do empenho 314/2010 nao utilizado,

ref. ao adiantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose

K. Werlang, conf. legislacao.

3 2010/000315 3956 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 300,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MANUT. C

ONS. EQUIP. PROC. DADOS

Estorno de saldo do empenho 315/2010 nao utilizado,

ref. ao adiantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose

K. Werlang, conf. legislacao.

3 2010/000316 3947 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 200,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MANUT. C

ONSERV. BENS IMOVEIS

Estorno do empenho 316/2010 nao utilizado, ref. ao a

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 115

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

3 2010/000316

Itens de Empenho : diantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werla

ng, conf. legislacao.

3 2010/000317 2746 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 200,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATERIAL

PROC. DE DADOS

Estorno do empenho 317/2010 nao utilizado, ref. ao a

diantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werla

ng, conf. legislacao.

3 2010/000318 2745 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 50,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATERIAL

DE EXPEDIENTE

Estorno do empenho 318/2010 nao utilizado, ref. ao a

diantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werla

ng, conf. legislacao.

3 2010/000319 3936 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 100,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATERIAL

MANUT. BENS MOVEIS

Estorno do empenho 319/2010 nao utilizado, ref. ao a

diantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werla

ng, conf. legislacao.

4 2010/000128 2851 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 150,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - PROD. DE HIGIE

NE E LIMPEZA.

Estorno de saldo do empenho 128/2010 nao utilizado,

ref. ao adiantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose

K. Werlang, conf. legislacao.

4 2010/000129 2850 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 200,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MAT. DE PROCES

SAMENTO DE DADOS.

Estorno do empenho 129/2010 nao utilizado, ref. ao a

diantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werla

ng, conf. legislacao.

4 2010/000130 3911 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 100,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MATERIAL ELETR

ICO E ELETRONICO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 116

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

Estorno de saldo do empenho 130/2010 nao utilizado,

ref. ao adiantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose

K. Werlang, conf. legislacao.

4 2010/000131 2849 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 100,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MATERIAL DE EX

PEDIENTE

Estorno do empenho 131/2010 nao utilizado, ref. ao a

diantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werla

ng, conf. legislacao.

4 2010/000132 4359 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 200,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MANUT. CONSERV

. MAQ. E EQUIPAMENTOS

Estorno de saldo do empenho 132/2010 nao utilizado,

ref. ao adiantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose

K. Werlang, conf. legislacao.

4 2010/000133 3926 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 200,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MANUT. CONS. E

QUIP. PROC. DE DADOS

4 2010/000134 3924 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 50,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - SERV. DE COPIA

S E REPROD. DOCUMENTOS

Estorno de saldo do empenho 134/2010 nao utilizado,

ref. ao adiantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose

K. Werlang, conf. legislacao.

4 2010/000135 3918 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 150,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MANUT. CONSERV

. BENS MOVEIS

Estorno do empenho 135/2010 nao utilizado, ref. ao a

diantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werla

ng, conf. legislacao.

0 2010/005818 698 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida 1,58 1

Itens de Empenho : Valor ref. tarifa bancaria s/ contrib. Patronal ao I

PERGS do mes de Maio/2010

0 2010/005812 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 80,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL/RS: TRANSPORTAR A

S PACIENTES LOURDES GLAIR MOREIRA LEAL E DIOLINDA SI

LVA VARGAS PARA REALIZAREM RADITERAPIA NO HOSPITAL A

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 117

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005812

Itens de Empenho : NA NERY, COM SAIDA NO DIA 14/06/2010, AS 07:30H E RE

TORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005815 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS: LEVAR A PACIENTE

CRISTIANE PLEIN PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE CLINIC

AS, E TRAZER LUIS ANTONIO FRANCISCO QUE ESTA COM ALT

A NO HOSPITAL SANTA CASA, COM SAIDA NO DIA 15/06/201

0, AS 14:00H E RETORNO NO DIA 16/06/2010, AS 03:40H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005816 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO SEPE/RS: BUSCAR O PACIENTE AL

BERI DA SILVA, QUE ESTA COM ALTA NO HOSPITAL SANTO A

NTONIO, COM SAIDA NO DIA 16/06/2010, AS 16:30H E RET

ORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X.

0 2010/005808 605 10294 LEANDRO SERRA ACOSTA 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY

, COM SAIDA NO DIA 23/07/2010, AS 06:00H E RETORNO N

O MESMO DIA, AS 16:00H.

0 2010/005820 4692 10298 LIDRONETO FLORES PACHECO 15.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF.PGTO. DE DESAPROPRIACAO DE AREA, PARA CON

STRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DECRETO EXECUT

IVO No60 E No 74, E MEMO. 577/PGM/2010.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

1 2010/000582 82 866 MARCELO LEAL DALLA CORTE 382,50 1

Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 21 a 22/06/2010 para c

umprir agenda no IGAM e na Assembleia Legislativa.

1 2010/000583 97 866 MARCELO LEAL DALLA CORTE 110,00 1

Itens de Empenho : Valor ref despesas de locomocao em viagem a POA para

os dias 21 a 22/06/2010 para cumprir agenda no IGAM

e na Assembleia Legislativa.

Total do Dia : 33.350,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.06.2010

1 2010/000612 131 15/10 720 A RAZAO EDITORA LTDA 144,00 1

Itens de Empenho : Publicacao de edital de aud. publica para tratar do

proj del 7390/Executivo - Institui o Progr. de Reg.

Fundiaria no Munic. de Sta Maria e da outras provide

ncias.

0 2010/006220 4555 386 932 ADARVE IND.COM.PREST.SERV.EQUIP.MEDICOS 616,00 1

Itens de Empenho : CAIXA TERMICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 118

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006220

Itens de Empenho : AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS P/ O LABORATORIO MUNI-

CIPAL, NO ARMAZENAMENTO DOS KITS REAGENTES E DEMAIS

INSUMOS.

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

0 2010/006266 1505 17 AES SUL 260.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEFs PARA O EXERCI

CIO 2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/006221 4683 385 9809 AIRTON DE MOURA PUHL 1.840,00 1

Itens de Empenho : CONSERTO DE AUTOCLAVE PATRIMONIO No 42.780

SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ODO

NTOLOGICO CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PATRIMONIO No 43.7

93

CONS

ERTOS DE AUTOCLAVE E DE CADEIRA ODONTOLOGICA E DESM

ONTAGEM E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO C

EO.

FM

S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/006226 4463 374 933 ANA MARIA DE OLIVEIRA JACQUES 1.550,00 1

Itens de Empenho : BALA, CALIBRE 38 CBC BALAS CALIBRE 38 PARA SEREM UTI

LIZADAS NAS ARMAS DOS VIGILANTES MUNICIPAIS.

A

QUISICAO DE BALAS CALIBRE 38 PARA SEREM UTILIZADAS N

AS ARMAS DOS VIGILANTES MUNICIPAIS.

0 2010/006279 4712 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SAUD 200.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 45/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA AQ

UISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS PARA

O HOSPITAL CASA DE SAUDE, CFE. MEM. 825/SMS/ 2010.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 061225340-8

CONSULTA POPULAR - AQUIS. MEDIC.

BERGS C/C 040983330-6

0 2010/005846 4527 626/2009 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 15.373,28 1

Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL,INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI

TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.

COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS.

PROTEINA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSE MINIMA

38 %, SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUO MINERAL

FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16 %, FIBRA ALIMEN

TAR, VALOR CALORICO 490 CAL/100 G, EMBALAGEM ALUMI-

NIZADA, CAPACIDADE DE 1 KG COM REGISTRO DO PRODUTO

NO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A

DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NAO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 119

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005846

Itens de Empenho : DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE

ENTREGA) BEM COMO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVA-

CAO. MARCA DANBY.

GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs.

0 2010/005851 4527 626 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 131,04 1

Itens de Empenho : FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM PLASTICA C/1 K

G SINHA

GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs.

0 2010/005857 4365 626/2009 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 3.517,28 1

Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL,INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI

TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.

COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS.

PROTEINA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSE MINIMA

38 %, SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUO MINERAL

FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16 %, FIBRA ALIMEN

TAR, VALOR CALORICO 490 CAL/100 G, EMBALAGEM ALUMI-

NIZADA, CAPACIDADE DE 1 KG COM REGISTRO DO PRODUTO

NO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A

DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NAO

DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE

ENTREGA) BEM COMO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVA-

CAO. MARCA DANBY.

GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO.

0 2010/005862 4365 626 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 20,28 1

Itens de Empenho : FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM PLASTICA C/1 K

G SINHA

GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO.

1 2010/000608 68 53 BANCO DO BRASIL 1.109,24 1

Itens de Empenho : Valor ref encargos patronais s/ fopag junho 2010

0 2010/005841 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 9.228,73 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 3180/2010 REFERENTE SERVICOS

BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TRIBUTOS

MUNICIPAIS.

BERGS C/C 040041030-9

0 2010/005842 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 30.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO

DE RECURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS.

BERGS C/C 040041030-9

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/005850 4527 626 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 1.604,74 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 120

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

Itens de Empenho : BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI

TORIA

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER

NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA

GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs.

0 2010/005861 4365 626 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 622,12 1

Itens de Empenho : BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI

TORIA

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER

NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA

GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO.

0 2010/005832 3145 1944 BRASIL TELECOM S.A. 73,98 1

Itens de Empenho : FATURAS DOS TELEFONES CELULARES DOS CONSELHOS TUTE-

LARES DAS REGIOES CENTRO, LESTE E OESTE, DO MES DE J

UNHO/2010, Nos. 9973-6674, 9603-2022 E 9972-9638.

VCTO: 05/07/2010

****************

0 2010/005856 4527 626 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 19.597,44 1

Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO

RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU

SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO

M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES

ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA

CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU

RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO

DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B

URLANI

GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs.

0 2010/005867 4365 626 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 4.748,32 1

Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO

RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU

SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO

M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES

ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA

CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU

RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO

DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B

URLANI

GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO.

0 2010/005840 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.315,85 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 2519/2010 REFERENTE SERVICOS

BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TRIBUTOS

MUNICIPAIS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 121

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

CEF C/C 27-5

0 2010/005843 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO

DE RECURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS.

CEF C/C 27-5

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/006227 4014 382 934 CARDOSO & BRISTOT LTDA. 3.034,00 1

Itens de Empenho : ALFACE CRESPA

CHEIRO VERDE (SALSA, CEBOLINHA, MANJERONA) FRESCO, L

IVRE DE SUJIDADES

PIMENTAO VERDE

BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME,

TAMANHO MEDIO

CEBOLA DE 1a QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANHO

MEDIO

PIMENTAO VERDE, CASCA FIRME, TAMANHO MEDIO, INTEGRO

MORANGA COMUM, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, DE BOA QU

ALIDADE

TOMATE LONGA VIDA

ALHO IN NATURA

CENOURA DE 1a QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH

O MEDIO

CHUCHU, CASCA FIRME, TAMANHO MEDIO, LIVRE DE BROTOS,

INTEGRO

MANDIOCA, RAIZES EM TAMANHO MEDIO, INTEGRA

BANANA CATURRA

BATATA INGLESA, BRANCA

BATATA DOCE

OVO TIPO 1 (BRANCO)

AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENCAO DO

ALBERGUE MUNICIPAL.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DESCRICAO DO ITEM 15 INCOR

RETA, CFE. MEM. 462/DL/2010.

SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 6397/2010.

0 2010/006224 4244 376 9870 CARLOS EDUARDO DIAS DOS SANTOS 1.980,00 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO Contratacao d

e empresa especializada na prestacao de servicos de

encadernacao de Portarias, Decretos Executivos e Lei

s Municipais elaboradas pela Secretaria de Gestao e

Modernizacao Administrativa, referentes a exercicios

anteriores, conforme especificacoes a seguir: dever

a ser encadernado com capa dura, na cor azul escuro,

com letras douradas, tamanho A4. O estimativo de en

cadernacao de portarias no prazo de 01 (um) ano e de

15 volumes (500 folhas cada volume) e de Leis e Dec

retos e de 75 volumes (200 folhas cada volume). Em a

nexo, termo de referencia.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 122

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006224

Itens de Empenho : SERVICO DE ENCADERNACAO DE PORTARIAS, DECRETOS EXE-

CUTIVOS E LEIS MUNICIPAIS ELABORADAS PELA SGA.

0 2010/006281 4651 390 937 CENTRALSUL INOX LTDA. 240,00 1

Itens de Empenho : PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO, COM VALVULA E TRAVA D

E SEGURANCA, COM CAPACIDADE NO MINIMO 10 LITROS

AQU

ISICAO DE PANELA DE PRESSAO PARA USO NO ALBERGUE MUN

ICIPAL.

ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 778/SMASC/2010, POIS A SECR

ETARIA NAO TEM MAIS INTERESSE EM ADQUIRIR O PRODUTO.

0 2010/005822 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 318,40 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DA ESTAGIARIA DA SMJELIC

DO MES DE MAIO/2010.

0 2010/005823 3002 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 209,41 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DA ESTAGIARIA DA SMASC DO

MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/005824 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 132,26 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DAS ESTAGIARIAS DO FORUM

SMF DO MES DE MAIO/2010.

0 2010/005825 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 81,44 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DAS ESTAGIARIAS DA SMED

DO MES DE MAIO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005826 2159 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 149,40 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DAS ESTAGIARIAS DA SMT

DO MES DE MAIO/2010.

0 2010/005827 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 236,96 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DA SMS

DO MES DE MAIO/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005828 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 2.391,24 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS/RESCISOES DOS ESTAGIA-

RIOS DA SMED.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005829 3002 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 108,58 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS/RESCISAO DE ESTAGIARIA

DA SMASC.

0 2010/005830 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 235,12 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS/RESCISAO DE ESTAGIARIA

DA SMF.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 123

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005831 1999 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 48,98 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS/RESCISAO DE ESTAGIARIO

DA SMDR.

0 2010/005833 1700 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 146,95 1

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS/RESCISAO DE ESTAGIARIA

DA SMC.

0 2010/005834 4162 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 526,58 1

Itens de Empenho : BOLSA - AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMASC / LAR DE MI

RIAN DO MES DE JUNHO/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.

0 2010/005835 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 8.743,24 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMF DO MES DE JUNHO

/2010.

0 2010/005836 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.190,49 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMS MES DE JUNHO/ 2

010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/005837 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.585,63 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO FORUM/SMF DO MES DE

JUNHO/2010.

0 2010/005838 2596 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 839,67 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SCMU DO MES DE JUNH

O/2010.

0 2010/005839 1700 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.395,23 1

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMC DO MES DE JUNHO

/2010.

0 2010/006285 2141 627 CHRISTIANA BARBIERI SZALANSKI 720,00 1

Itens de Empenho : TRES(03) DIARIAS A CAMPINAS-SP: PARTICIPACAO NO VI S

EMINARIO SOBRE IMPLANTACAO DE TRENS TURISTICOS E CUL

TURAIS, COM SAIDA DIA 16/07/10 AS 00:30H E RETORNO N

O DIA 18/07/10, AS 20:00H.

0 2010/006286 2149 627 CHRISTIANA BARBIERI SZALANSKI 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM-RS EM VIAG

EM A CAMPINAS-SP: PARTICIPACAO NO VI SEMINARIO SOBRE

IMPLANTACAO DE TRENS TURISTICOS E CULTURAIS, COM SA

IDA DIA 16/07/10 AS 00:30H E RETORNO NO DIA 18/07/10

, AS 20:00H.

0 2010/006284 4542 282 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. 60.630,00 1

Itens de Empenho : VEICULO DE FABRICACAO NACIONAL - CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA FIAT

AQUISICAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA BOLSA-FAMILIA.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 124

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006284

Itens de Empenho :

FNAS - IGDBF

BCO BRASIL C/C 38.505-0

0 2010/006265 3666 10258 COMITE GAUCHO DE ACAO DA CIDADANIA 16.800,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 18/2010 E 1o ADITIVO REFERENTE REPASSE D

E RECURSOS VISANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO

RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, CF

E. MEM. 514/SMASC/2010.

DEPOSITAR: SICREDI AG.0116 C/C 375-1

RECURSO LIVRE

0 2010/006210 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 70.000,00 1

Itens de Empenho : Valor ref. servicos de agua/esgoto da Casa de Saude

para o Exercicio de 2010, conforme Convenio 039/2009

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/006267 1506 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 150.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DAS EMEFs PARA O EXERCICIO 2

010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/005848 4527 626 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 1.342,50 1

Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES

O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA

SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN

ICA ODERICH

GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs.

0 2010/005859 4365 626 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 325,35 1

Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES

O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA

SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN

ICA ODERICH

GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO.

0 2010/005853 4527 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 1.914,18 1

Itens de Empenho : OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS,

SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICACAO, SACO C/5

0 KG ESPIGA DE OURO

GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs.

0 2010/005864 4365 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 192,36 1

Itens de Empenho : OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS,

SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 125

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005864

Itens de Empenho : GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO.

0 2010/006291 605 9855 CRISTIANE JARDIM FAGUNDES 360,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA(02 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PAR

TICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA PRONIM GP- MODU

LO CALCULOS, MOVIMENTOS E ROTINAS MENSAIS, PROMOVIDO

PELA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA, COM SAIDA DIA 0

5/07/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 07/07/10, AS 23:0

0H.

0 2010/006293 609 9855 CRISTIANE JARDIM FAGUNDES 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM/RS: PARTIC

IPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA PRONIM GP- MODULO

CALCULOS, MOVIMENTOS E ROTINAS MENSAIS, PROMOVIDO PE

LA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA, COM SAIDA DIA 05/0

7/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 07/07/10, AS 23:00H.

0 2010/006222 4653 371 4742 DALLA LANA & CIA LTDA 1.760,00 1

Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA REFORMA DE CADEIRA FIXA, COM COURVI

M BRECIA

MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA, COM

CINCO RODIZIOS, COM BRACOS, EM TECIDO

MAO DE OBRA PARA REFORMA DE SOFA DE TRES LUGARES, CO

M COURVIM BRECIA

MAO DE OBRA PARA REFORMA DE POLTRONA, COM COURVIM BR

ECIA

MAO DE OBRA PARA REFORMA DE MODULADO DE UM LUGAR, CO

M COURVIM BRECIA

R

EFORMA DOS ESTOFADOS DA RECEPCAO DA SECRETARIA DE M

UNICIPIO DA EDUCACAO E DE CADEIRAS UTILIZADAS P

OR SEUS SERVIDORES.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/006211 693 373 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 283,00 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso "Procediment

os Administrativos - Modulo II (Processo Administrat

ivo Especial), oferecido pela DPM - Delegacoes de Pr

efeituras Municipais, nos dias 30/06 e 01/07/2010, n

a cidade de Porto Alegre - RS, para o servidor Vinic

ius de Vargas Mayer, matriculo no 10.866

Inscricao no Curso "Procedimentos Administrativos -

Modulo II (Processo Administrativo Especial)" de 30

de junho a 1o de julho de 2010, em Porto Alegre,

para o servidor Vinicius de Vargas Mayer.

0 2010/006212 3823 373 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 283,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Inscricao no Curso de Processo A

dministrativo - Modulo II (Processo Administrativo E

special) a ser realizado no periodo de 30 de junho

a 1o de julho de 2010, no Auditorio da sede da Deleg

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 126

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006212

Itens de Empenho : acao de Prefeituras Municipais, localizado na Avenid

a Pernambuco, n° 1001, Bairro Navegantes - Porto Ale

gre, para o servidor Paulo Sergio da Silva, cargo de

Agente Administrativo Auxiliar, matricula 5178.

Inscricao no Curso "Procedimentos Administrativos -

Modulo II (Processo Administrativo Especial)" de 30

de junho a 1o de julho de 2010, em Porto Alegre,

para o servidor Paulo Sergio da Silva.

0 2010/006213 4336 378 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 283,00 1

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO PARA SERVIDORA MERI RAQUEL DE C

ARVALHO, PROCEDIMENTOS ADMINISATRATIVOS - MODULO II.

DIAS 30/06 E 01/07 DE 2010, NA DPM(DELEGACOES DE PRE

FEITURAS MUNICIPAIS)

Inscricao no Curso "Procedimentos Administrativos -

Modulo II (Processo Administrativo Especial)" de 30

de junho a 1o de julho de 2010, em Porto Alegre,

para a servidora Meri Raquel de Carvalho.

0 2010/005849 4527 626 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP 2.213,40 1

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO

RESISTENTE DIRETO

GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs.

0 2010/005860 4365 626 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP 334,80 1

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO

RESISTENTE DIRETO

GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO.

0 2010/006278 3753 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 7.350,43 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALOR REF. CONVENIO No 40780/2004-FECA

MOTIVO: INDEFERIMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS, CFE.

MEM. 513/SMASC/2010.

VCTO: 01/07/2010

****************

0 2010/006276 2270 417 DIOGO DE GREGORI 720,00 1

Itens de Empenho : TRES(03) DIARIAS A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DO SEMINA

RIO INTERNACIONAL BRASIL - UNIAO EUROPEIA: INOVACAO

EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, COM SAIDA DIA 29/06/1

0 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 02/07/10, AS 06:00H.

0 2010/006277 2277 417 DIOGO DE GREGORI 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM/RS EM VIAG

EM A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIO

NAL BRASIL - UNIAO EUROPEIA: INOVACAO EM ARRANJOS PR

ODUTIVOS LOCAIS, COM SAIDA DIA 29/06/10 AS 18:00H E

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 127

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006277

Itens de Empenho : RETORNO NO DIA 02/07/10, AS 06:00H.

0 2010/006225 4020 388 2530 ELETRONICA FRAZZON LTDA 1.281,78 1

Itens de Empenho : LUVA SEM ROSCA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 20 MM (3/

4")

TOMADA FEMEA RJ45 ICD 110 CAT 5E TIPO KEYSTONE USO C

OM COLAR

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO C (25 MM) 1" SEM

ROSCA TAMPA PARA DOIS RJ45

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO C (20 MM) 3/4" S

EM ROSCA TAMPA PARA DOIS RJ45

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T (20 MM) 3/4" S

EM ROSCA TAMPA CEGA

CURVA 90 GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 20 MM (3/4")

LUVA SEM ROSCA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 25 MM (1"

)

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16A NORMA DIN

(COR BRANCA)

CAIXA CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T (25 MM) 1" SEM RO

SCA TAMPA CEGA SEM TAMPA

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO LR (20 MM) 3/4 "

SEM ROSCA TAMPA CEGA

SUPORTE DUPLO PERFILADO 38 X 38 MM

TOMADA REDONDA, 2 PINOS CHATOS + TERRA 10A/250V

ABRACADERAS DE ACO TIPO "D" COM CHAVETA "3/4"

PARAFUSO DE ACO AUTO-ATARRAXANTE CABECA PHILIPS, 25

MM X 4,8 MM

BUCHA DE PVC S-8

CURVA 90 LONGA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 25 MM (1"

)

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO E (20 MM) 3/4" S

EM ROSCA TAMPA PARA DOIS RJ45

BUCHA DE REDUCAO ALUMINIO SEM ROSCA P/ CONDULETE 25

MM (1") PARA 20 MM (3/4")

CONECTOR MACHO RJ45

ABRACADEIRAS PLASTICAS TIPO HELLEMAN T8

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO C (20 MM) 3/4" S

EM ROSCA TAMPA REDONDA

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO E (20 MM) 3/4" S

EM ROSCA TAMPA REDONDA

CANTONEIRA DE ACO TIPO "ZZ" BAIXA 19 MM X 38 MM

PARAFUSO DE ACO CABECA LENTILHA 5/16 X 3/4 COM PORCA

SEXTAVADA E ARRUELA

ANILHAS DE PLASTICO COM NUMERACAO

FIO ISOLADO 750V 2,5MM² (12AWG) CAPA COR PRETA

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 20MM

FIO ISOLADO 750V 2,5MM² (12AWG) CAPA COR AZUL

FIO ISOLADO 750V 2,5MM² (12AWG) CAPA COR VERDE

CABO PAR TRANCADO NAO BLINDADO (UTP), 4 PARES 24 AWG

, CATEGORIA 5E

Aquisicao de material eletrico visando a adequacao

da rede de energia do andar terreo do Centro Admi-

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 128

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006225

Itens de Empenho : nistrativo Municipal para a implantacao de 02(duas)

salas de treinamento de pessoal na area de informatica.

1 2010/000613 101 874 ESTAGIARIOS 12.439,26 1

Itens de Empenho : Valor ref despesas com estagiarios em junho 2010.

0 2010/006287 605 7029 EUNICE BUENO SCHVARCZ 300,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA(02 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PAR

TICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA PRONIM GP- MODU

LO CALCULOS, MOVIMENTOS E ROTINAS MENSAIS, PROMOVIDO

PELA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA, COM SAIDA DIA 0

5/07/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 07/07/10, AS 23:0

0H.

0 2010/006289 609 7029 EUNICE BUENO SCHVARCZ 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM/RS: PARTIC

IPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA PRONIM GP- MODULO

CALCULOS, MOVIMENTOS E ROTINAS MENSAIS, PROMOVIDO PE

LA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA, COM SAIDA DIA 05/0

7/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 07/07/10, AS 23:00H.

0 2010/006199 1007 2520 FABIANO MIRANDA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR OS

PACIENTES ROBERTO MELLO BARROSO, GETULIO BENTO SANTO

S DE ALMEIDA E GILMAR TRINDADE QUE ESTAO COM ALTA NO

HOSPITAL SAO ROQUE, C/SAIDA DIA 17/06/2010 AS 17:00

H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H. RECURSO: FMS -

BB C/C 8.557.X

0 2010/006214 4336 378 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 484,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO PARA SONIA D. SELEPRIM E ANDREIA

DOS SANTOS, NO CURSO DE ORGANIZACAO DOCUMENTAL EM G

ESTAO PUBLICA, DIAS 20 E 21/07/2010.NA EGP )ESCOLA D

E GESTAO PUBLICA) DA FAMURS (FEDERACAO DAS ASSOCIACO

ES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL)

Inscricoes no Curso "Organizacao Documental na Gestao

Publica" dias 20 e 21 de julho de 2010, em

Porto Alegre, p/ as servidoras Sonia D. Seleprim e

Andreia dos Santos.

0 2010/006198 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 216,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA(01 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: ACOM

PANHAR O PREFEITO MUNICIPAL CEZAR SCHIRMER A POA EM

REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FEDERACAO GAUCHA DE AUTO

MOBILISMO, COM SAIDA DIA 22/06/2010 AS 16:30H E RETO

RNO NO DIA 23/06/2010, AS 18:30H.

0 2010/006216 4684 384 9691 FELTRIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 2.900,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE MICRO ONIBUS P/TRAJETO SANTA MARIA CURITI

BA (PR) - SANTA MARIA SAIDA 01/07/2020 E RETORNO 04/

07/2010, CARRO COM NO MINIMO DE 22 LUGARES, EQUIPADO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 129

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006216

Itens de Empenho : COM AR CONDICIONADO E BANCO RECLINAVEL, COM DIARIAS

DO MOTORISTA INCLUSO

LOCACAO DE MICRO-ONIBUS PARA O TRAJETO SANTA MARIA/

CURITIBA/SANTA MARIA,SAIDA DIA 01/07/2010 E RETORNO

DIA 04/07/2010 PARA TRANSPORTAR O UNICO GRUPO DE

HIP HOP SANTAMARIENSE DE JOVENS, CLASSIFICADOS PARA

PARTICIPAR DO 9o FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANCA DE

HIP HOP.

0 2010/006133 170 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 607,19 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006136 252 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 156,80 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006141 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.955,71 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006144 522 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 801,93 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006147 647 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 428,87 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006150 950 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 7.734,16 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006153 1340 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 4.565,90 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006155 1452 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 28.140,30 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006159 1676 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 549,63 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006162 1800 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.594,25 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006165 1969 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 324,91 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 130

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006168 2028 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 550,02 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006171 2131 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 578,39 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006176 2360 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 9.483,96 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006179 2573 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.551,34 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006182 2637 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.358,18 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006185 2975 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.890,02 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006188 3351 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 822,56 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006231 4658 10235 FMJ - 6 LIMITADA 840,00 1

Itens de Empenho : CONFECCAO DE CAMISETAS DE MALHA CFE. TERMO DE REFE-

RENCIA.

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 2604/2010 (MOTIVO: TROCA

DE RECURSO).

0 2010/005821 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.833,15 1

Itens de Empenho : REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIOES C

ENTRO, LESTE E OESTE DO MES DE JUNHO/2010.

VCTO: 30/06/2010

****************

0 2010/005869 153 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 182,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005870 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 135.434,45 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005871 156 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 271,03 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 131

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005871

Itens de Empenho : 010

0 2010/005872 157 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 870,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005873 158 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 502,78 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005874 159 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.744,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005875 160 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.204,65 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005876 161 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.272,98 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005877 162 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.666,89 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005878 166 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.625,82 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005879 167 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 27.212,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005880 174 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.944,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005881 229 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.524,39 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005882 231 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.808,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005883 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.883,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005884 242 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 132

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005885 245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 452,01 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005886 267 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 724,41 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005887 269 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 363,60 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005888 400 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 36,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005889 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 54.330,24 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005890 404 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 217,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005891 405 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.535,25 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005892 406 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.403,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005893 407 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.697,47 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005894 434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.142,42 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005895 436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 699,02 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005896 451 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 273,45 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005897 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 104.629,48 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005898 454 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.600,53 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 133

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005899 455 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.535,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005900 456 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.151,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005901 457 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.220,59 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005902 458 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.056,71 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005903 459 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.413,17 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005904 461 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.604,02 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005905 462 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005906 468 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 48.159,90 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005907 492 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.557,53 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005908 496 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.972,05 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005909 509 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 382,83 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005910 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 74.115,45 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005911 513 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.280,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 134

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005911

Itens de Empenho : 010

0 2010/005912 514 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.087,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005913 515 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 332,33 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005914 516 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.286,82 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005915 517 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.229,55 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005916 519 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 603,05 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005917 526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.734,11 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005918 531 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.658,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005919 533 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.288,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005920 629 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 382,83 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005921 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 178.977,79 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005922 633 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.476,51 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005923 635 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 102,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005924 636 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 53.450,27 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 135

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005925 637 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.022,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005926 638 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.491,65 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005927 639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 82.108,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005928 643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.677,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005929 644 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005930 652 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 42.314,42 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005931 707 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24.378,54 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005932 711 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.396,99 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005933 725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.489,23 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005934 808 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.330,42 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005935 808 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.391,09 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005936 812 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.330,79 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005937 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 782.293,41 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005938 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.792,95 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 136

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005939 819 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23.891,76 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005940 820 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 122.292,33 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005941 821 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.718,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005942 822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 52.462,33 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005943 822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.049,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005944 823 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 52.252,78 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005945 824 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.885,58 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005946 826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 43.060,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005947 827 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.636,09 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005948 829 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 66.175,44 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005949 862 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.604,43 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005950 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 66.549,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005951 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 82.823,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 137

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005951

Itens de Empenho : 010

0 2010/005952 906 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 37.616,66 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005953 939 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.483,71 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005954 990 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 154.593,42 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005955 1259 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 176.365,06 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005956 1275 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 62.089,44 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005957 1323 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 729,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005958 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 247.532,37 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005959 1326 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.824,98 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005960 1327 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 693,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005961 1328 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.270,54 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005962 1329 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.737,31 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005963 1330 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.250,45 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005964 1331 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24.530,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 138

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005965 1332 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.686,58 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005966 1336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.214,38 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005967 1337 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005968 1343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 53.497,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005969 1397 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 33.564,33 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005970 1401 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.700,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005971 1434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.003,15 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005972 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 127.965,92 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005973 1438 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.919,04 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005974 1439 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.582,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005975 1440 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.602,64 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005976 1441 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.653,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005977 1442 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.679,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005978 1443 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 29.419,42 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 139

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005979 1444 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26.930,45 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005980 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 798,89 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005981 1455 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 676,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005982 1526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 330.101,89 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005983 1532 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 92.541,50 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005984 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.742.665,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005985 1640 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 35.874,97 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005986 1641 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 317,68 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005987 1642 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 196.561,69 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005988 1643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 33.889,53 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005989 1644 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 247.671,39 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005990 1659 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 182,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005991 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 53.040,48 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 140

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005991

Itens de Empenho : 010

0 2010/005992 1662 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.131,50 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005993 1663 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.685,61 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005994 1664 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 966,71 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005995 1665 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.133,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005996 1666 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 761,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005997 1667 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.054,18 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005998 1668 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.736,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/005999 1672 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 274,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006000 1673 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.591,33 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006001 1680 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.251,43 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006002 1702 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.644,25 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006003 1704 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.377,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006004 1783 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 255,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 141

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006005 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 66.221,06 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006006 1786 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.188,67 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006007 1787 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 829,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006008 1788 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.939,45 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006009 1791 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.789,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006010 1792 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.812,95 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006011 1796 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.723,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006012 1797 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006013 1804 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.064,21 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006014 1825 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.856,31 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006015 1827 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.905,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006016 1952 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18,23 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006017 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 44.621,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006018 1957 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.828,61 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 142

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006019 1958 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.882,82 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006020 1959 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.522,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006021 1960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.174,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006022 1965 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 691,77 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006023 1966 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006024 1973 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.088,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006025 2001 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.002,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006026 2005 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.900,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006027 2011 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 109,38 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006028 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.238,01 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006029 2016 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 102,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006030 2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.271,18 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006031 2032 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.721,82 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 143

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006031

Itens de Empenho : 010

0 2010/006032 2048 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.931,76 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006033 2050 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 754,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006034 2114 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 36,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006035 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.952,38 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006036 2117 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.770,71 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006037 2121 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 761,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006038 2122 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 511,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006039 2123 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.844,91 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006040 2127 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 994,25 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006041 2128 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006042 2135 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.027,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006043 2161 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.829,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006044 2165 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.589,29 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 144

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006045 2243 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18,23 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006046 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.431,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006047 2250 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 761,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006048 2251 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 273,89 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006049 2256 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 466,81 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006050 2257 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006051 2280 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.411,39 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006052 2282 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 244,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006053 2343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.002,65 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006054 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 238.875,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006055 2346 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.850,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006056 2347 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.018,99 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006057 2348 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.953,54 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006058 2349 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 31.906,55 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 145

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006059 2350 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16.377,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006060 2351 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.453,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006061 2352 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.652,53 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006062 2353 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.707,62 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006063 2356 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.198,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006064 2357 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.283,92 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006065 2363 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 128.623,41 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006066 2400 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 50.260,93 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006067 2404 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24.006,91 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006068 2556 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 164,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006069 2559 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 492,09 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006070 2560 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 857,61 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006071 2561 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.686,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 146

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006071

Itens de Empenho : 010

0 2010/006072 2562 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.301,27 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006073 2563 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.555,37 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006074 2564 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.039,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006075 2565 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.902,98 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006076 2569 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 544,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006077 2570 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006078 2577 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 34.030,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006079 2598 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.745,93 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006080 2600 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.695,11 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006081 2605 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 236,99 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006082 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 206.811,24 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006083 2608 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.684,38 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006084 2609 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.678,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 147

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006085 2611 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.626,60 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006086 2613 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.159,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006087 2614 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 102.576,69 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006088 2618 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 906,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006089 2641 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 107.462,91 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006090 2660 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.076,13 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006091 2662 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.460,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006092 2958 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 145,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006093 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 60.286,73 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006094 2961 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.691,05 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006095 2962 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 259,04 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006096 2963 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.083,25 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006097 2966 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.616,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006098 2967 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.895,90 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 148

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006099 2971 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.159,83 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006100 2972 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006101 2979 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26.233,38 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006102 3004 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.264,39 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006103 3008 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.545,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006104 3334 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 54,69 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006105 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 40.597,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006106 3337 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 96,68 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006107 3339 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.135,15 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006108 3340 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.539,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006109 3341 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.522,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006110 3342 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.377,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006111 3343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.883,62 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 149

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006111

Itens de Empenho : 010

0 2010/006112 3348 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006113 3355 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.387,45 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006114 3376 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.485,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006115 3378 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.501,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006116 3509 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18,23 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006117 3511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.103,62 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006118 3514 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 293,54 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006119 3515 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.770,46 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006120 3517 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 366,93 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006121 3523 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.641,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006122 3551 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 962,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006123 3553 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 189,01 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006124 4109 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 801,36 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 150

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006125 4111 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.684,68 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006126 4111 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.319,27 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006127 4112 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.309,41 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006128 4113 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.860,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006129 4115 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 995,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006130 4117 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.042,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006131 4154 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 239,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006132 4275 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 138.649,31 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2

010

0 2010/006232 1259 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 152,21 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE R

ESCISOES, JUNHO/2010.

VCTO: 07/07/2010

****************

0 2010/006233 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.803,93 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE R

ESCISOES, JUNHO/2010.

VCTO: 07/07/2010

****************

0 2010/006234 826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 633,98 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE R

ESCISOES, JUNHO/2010.

VCTO: 07/07/2010

****************

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 151

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

0 2010/006235 825 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 475,49 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE R

ESCISOES, JUNHO/2010.

VCTO: 07/07/2010

****************

0 2010/006238 229 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 255,39 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006239 231 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 55,83 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006240 166 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.506,70 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006241 163 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.780,21 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006242 164 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.943,46 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006243 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.502,31 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006244 164 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.164,21 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 152

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006244

Itens de Empenho : CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006245 229 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6,62 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006246 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 77,66 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006247 2254 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.211,99 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006248 2280 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 187,89 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006249 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.672,69 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006250 460 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 411,81 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006251 461 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.207,96 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006252 468 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 319,26 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 153

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006253 492 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6,62 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006254 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17,18 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006255 409 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.164,21 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006256 434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6,62 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006257 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 77,66 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006258 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 116,28 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006259 1526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26,06 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 154

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006259

Itens de Empenho : ***************

0 2010/006260 1532 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 63,38 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006261 1441 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 517,02 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006262 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.469,92 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006263 1445 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.809,56 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

0 2010/006264 1446 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.169,58 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN

HO/2010.

V

CTO: 07/07/2010 *

***************

3 2010/000320 3742 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 14.006,51 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA CV-TRANSICA

O, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2010.

3 2010/000321 3743 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 7.709,45 1

Itens de Empenho : VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA CV-TRANSICA

O, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2010.

3 2010/000322 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 64.691,11 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA PMSM-TRANSI

CAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2010.

3 2010/000323 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 10.808,96 1

Itens de Empenho : VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA PMSM-TRANSI

CAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 155

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

3 2010/000324 3997 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 16,49 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS INATIVOS DA PMSM-T

RANSICAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO

/2010.

0 2010/006280 4713 936 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENT 4.200,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 57/2010 REF. REALIZACAO DE LAUDO ESTRU-

TURAL DO PREDIO "EDIFICIO CONDOMINIO RIO BRANCO",

SITUADO A AV. RIO BRANCO,ENTRE AS RUAS VALE MACHADO

E DAUDT.

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0040 C/C 030187610-9

RECURSO LIVRE

0 2010/006288 3679 281 789 G. GOTUZZO E CIA. LTDA. 326,40 1

Itens de Empenho : "SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, BALAN

CEADA, HIPERCALORICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS.

ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, PARA ALIMENTACAO ORAL OU

ENTERAL. INDICADO PARA RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO

DO ESTADO NUTRICIONAL. APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU

EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES: BAUNILHA VALI

DADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE EN

TREGA. " ABBOTT

AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ PACIENTES

DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

0 2010/005868 1121 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 33,00 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 5505/2010, CFE. MEM. 828/

SMS/2010, REF. PASSAGENS AEREAS POA/SAO PAULO/POA

P/ A SERVIDORA DRa CLARISSA BOCHI DO AMARAL PARTICI

PAR DO "III WORKSHOP BRASILEIRO SOBRE HEPATOPATIAS

E HIV", EM SAO PAULO, DIAS 25 E 26/06/2010, SAIDA

EM 24/06/2010.

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

0 2010/006215 2277 377 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.010,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO

LTA) SAIDA DIA 30/06/2010 AS 7:00HS, E RETORNO DIA 0

1/07/2010 AS 19:50HS, PARA O SECRETARIO ADJUNTO DIOG

O DE GREGORI

Passagem aerea Poa/Brasilia/Poa para o Secretario

Adjunto Diogo de Gregori que participara do Seminario

Internacional Brasil-Uniao Europeia-inovacao em

arranjos produtivos locais, que realizar-se-a em

Brasilia-DF, nos dias 30/06 e 01/07/2010.

1 2010/000611 108 07/07 731 HAMILTON BINATO - FI 1.053,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 156

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

Itens de Empenho : Valor ref locacao de maquina copiadora em junho 2010

. ISSQN

36,86 Liquido a pg 1

.016,14

0 2010/005845 4670 367 930 ICLEI - BRASIL 976,42 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ANUIDADE DE JUNHO/2010 A MAIO/2011 ICLE

I-BRASIL

ANUIDADE DE JUNHO/2010 A MAIO/2011.

DEPOSITAR: BRADESCO AG.3315-4 C/C 286.610-2

FUNDO MEIO AMBIENTE

BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/006134 171 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 31.812,72 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006137 253 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 451,91 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006139 414 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.285,02 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006142 465 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 9.515,48 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006145 523 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.311,20 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006148 648 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 5.259,27 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006151 951 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 72.770,00 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006154 1341 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 15.691,04 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006156 1453 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 81.100,64 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006160 1677 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.760,12 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 157

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006163 1801 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 12.016,42 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006166 1970 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 7.757,30 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006169 2029 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.585,22 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006172 2132 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 7.339,30 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006174 2261 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 4.692,09 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006177 2361 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 33.832,08 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006180 2574 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 10.246,04 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006183 2638 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 3.914,28 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006186 2976 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 12.601,52 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006189 3352 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 7.618,35 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006191 3527 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 1.373,76 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006195 689 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 25,83 1

Itens de Empenho : JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NF 383 - CONSTRUTORA PAS

QUALOTTO LTDA.

VCTO: 30/06/2010

****************

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 158

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006207 1399 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.067,26 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 25 DE FRA

NKLIN SANTANA SANTOS, RPA No 01 DE SHIRLEI DE HANN C

URTINAZ E RPA No 03 DE CLAUDIA MACHADO.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

VCTO: 20/07/2010

****************

0 2010/006209 1267 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 285,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 07 DE MAR

TA CONTE.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 20/07/2010

****************

1 2010/000607 5 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 17.767,42 1

Itens de Empenho : Valor ref encargos patronais s/ fopag junho 2010

1 2010/000609 69 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 46.521,78 1

Itens de Empenho : Valor ref encargos patronais s/ fopag junho 2010

1 2010/000610 75 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 21.285,09 1

Itens de Empenho : Valor ref encargos patronais s/ fopag junho 2010

0 2010/006135 178 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 14.341,18 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006138 255 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 512,04 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006140 421 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 14.055,37 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006143 472 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 28.770,16 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006146 529 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 16.041,93 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006149 656 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 65.078,77 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006152 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 253.081,98 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 159

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

28.06.2010

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006157 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 24.551,44 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006158 1652 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 537.421,40 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006161 1684 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 10.995,32 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006164 1808 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 9.461,36 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006167 1977 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 6.134,41 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006170 2034 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 1.220,00 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006173 2139 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 4.392,80 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006175 2268 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 502,53 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006178 2367 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 61.023,67 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006181 2581 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 24.142,78 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006184 2645 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 61.119,41 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006187 2983 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 9.185,81 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006190 3359 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 8.432,84 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 160

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006190

Itens de Empenho : e Junho/2010

0 2010/006192 3534 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 1.702,09 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006194 4110 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 53.679,26 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/006193 4104 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida 252,12 1

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d

e Junho/2010

0 2010/005852 4527 626 10153 J ALIMENTOS LTDA 1.128,10 1

Itens de Empenho : CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM

01 KG. CODIVALE

GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs.

0 2010/005863 4365 626 10153 J ALIMENTOS LTDA 155,60 1

Itens de Empenho : CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM

01 KG. CODIVALE

GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO.

0 2010/006205 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR A

S PACIENTES LOURDES GLAIR MOREIRA LEAL E DIOLINDA SI

LVA DE VARGAS PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPIT

AL ANA NERY, C/SAIDA DIA 18/06/2010 AS 07:30H E RETO

RNO NO MESMO DIA, AS 20:30H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557.X

0 2010/006217 4198 372 395 KL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS 800,83 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE

CIVIL PARA VEICULO OFICIAL MICRO-ONIBUS, PLACA ILW 9

685 CONFORME RESOLUCAO 4107 DE 28 DE JULHO DE 2004 -

DAER. VEICULO PLACAS ILW 9685, ANO 2004, RENAULT MA

STER.

....................................................

SEGURO OBRIGATORIO,EXIGIDO PELO DAER,PARA O VEICULO

MICRO-ONIBUS PLACAS ILW 9685, RENAULT MASTER.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/006204 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR A

S PACIENTES LOURDES GLAIR MOREIRA LEAL E DIOLINDA SI

LVA DE VARGAS PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPIT

AL ANA NERY, C/SAIDA DIA 17/06/2010 AS 07:30H E RETO

RNO NO MESMO DIA, AS 20:00H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557.X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 161

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006202 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PELOTAS-RS: BUSCAR OS PACIENTES TIA

GO DA SILVA GUEDES E RODRIGO PIRES DIAS QUE ESTAO CO

M ALTA NO HOSPITAL ESPIRITA NA CIDADE DE PELOTAS, C/

SAIDA DIA 17/06/2010 AS 14:00H E RETORNO NO DIA 18/0

6/2010, AS 03:30H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557.X

0 2010/005844 4669 361 929 MARCELO CAMARGO DE VARGAS 1.300,00 1

Itens de Empenho : PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CONFORME TERMO DE REFERENC

IA

AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA A SMT.

0 2010/006203 1473 381 931 MARINES FERREIRA BOCKORNI 1.195,35 1

Itens de Empenho : PALANQUE DE MADEIRA 10 X 10

TELA GALVANIZADA 01M DE ALTURA

ARAME GALVANIZADO No 14

ARAME LISO P/CERCA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CERCAMENTO DA ESCOLA

DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/006201 2987 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 336,00 1

Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO II

FORUM ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA E I MOSTRA

DE BOAS PRATICAS NA PREVENCAO DA VIOLENCIA, C/SAIDA

DIA 22/06/2010 AS 04:30H E RETORNO NO DIA 23/06/201

0, AS 22:00.

0 2010/006290 3679 281 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 2.448,00 1

Itens de Empenho : "FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES

DE 6 A 12 MESES, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS,

ISENTA DE SACAROSE E QUE ATENDA AS RECOMENDACOES DO

CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. DENSIDADE CALORICA: 67

KCAL/100ML. DISTRIBUICAO CALORICA: 16% PROTEINA, 43%

CARBOIDRATOS E 41% GORDURAS. CARBOIDRATO: 56% LACTO

SE E 44% MALTODEXTRINA. APRESENTACAO: LATA DE 400G

. PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTI

R DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE

AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ PACIENTES

DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

0 2010/005855 4527 626 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EP 9.340,78 1

Itens de Empenho : CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FILM

E PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM

CAIXA DE PAPELAO AVE SERRA

CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 162

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/005855

Itens de Empenho : COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP

ELAO. AVE SERRA

MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA

MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYA

GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs.

0 2010/005866 4365 626 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EP 1.895,98 1

Itens de Empenho : CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FILM

E PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM

CAIXA DE PAPELAO AVE SERRA

CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO,

COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP

ELAO. AVE SERRA

MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA

MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYA

GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO.

0 2010/005854 4527 626 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA 1.192,80 1

Itens de Empenho : PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P

ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO

GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs.

0 2010/005865 4365 626 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA 457,24 1

Itens de Empenho : PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P

ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO

GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO.

0 2010/006268 2647 9497 MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHADO 288,00 1

Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CU

RSO/TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS ADMINISTRA

TIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIV

O DISCIPLINAR) COM SAIDA DIA 30/06/2010 AS 05:00H E

RETORNO NO DIA 01/07/2010, AS 23:30H.

0 2010/006269 2653 9497 MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHADO 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM-RS: PARTIC

IPAR DO CURSO/TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS

ADMINISTRATIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESSO ADM

INISTRATIVO DISCIPLINAR) COM SAIDA DIA 30/06/2010 AS

05:00H E RETORNO NO DIA 01/07/2010, AS 23:30H.

0 2010/006292 3679 281 567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 6.590,00 1

Itens de Empenho : "SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA

IS MINERAIS, LACTOSE, ADICIONADO DE FIBRAS (70% FRUT

OOLIGOSSACARIDIO E 30% INULINA) E ISENTO DE GLUTEN.

INDICADO PARA CASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRICAO, BAIX

A INGESTA ALIMENTAR, TRATAMENTO E PREVENCAO DE CAREN

CIAS DE VITAMINAS E MINERAIS, ANEMIA, GESTACAO E POS

- PARTO, ALIMENTACAO DEFICIENTE, OSTEOPOROSE, CONST

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 163

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006292

Itens de Empenho : IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE

S: CHOCOLATE (COM SACAROSE). APRESENTACAO: LATA DE

400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA

DATA DE ENTREGA. " SUSTAIN 30

"SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPER

PROTEICO E HIPERCALORICO, COMPLETO EM VITAMINAS E MI

NERAIS. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: TE

TRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES:

BAUNILHA. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR

DA DATA DE ENTREGA. " NUTRIDRINK PROTEIN

NUTRICAO ORAL COMPLETA, EM PO, HIPERCALORICA (1,5 Kc

al/ml) INDICADA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS. RICA E

M VITAMINAS E MINERAIS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN.

APRESENTACAO: LATA DE 400 G. SABOR: NEUTRO PRAZO DE

VALIDADE: 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA

FORTINI PO

"SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, BALAN

CEADA, HIPERCALORICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS.

ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, PARA ALIMENTACAO ORAL OU

ENTERAL. INDICADO PARA RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO

DO ESTADO NUTRICIONAL. APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU

EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES: MORANGO VAL

IDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE E

NTREGA. " NUTRIDRINK

"SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, BALAN

CEADA, HIPERCALORICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS.

ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, PARA ALIMENTACAO ORAL OU

ENTERAL. INDICADO PARA RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO

DO ESTADO NUTRICIONAL. APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU

EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES: CHOCOLATE. V

ALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE

ENTREGA " NUTRIDRINK

AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ PACIENTES

DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

0 2010/006270 180 9496 OTAVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE 360,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA(02 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PAT

ICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIME

NTOS ADMINISTRATIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESS

O ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR) NA SEDE DA DPM(DELEGAC

OES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS), COM SAIDA DIA 29/06/

2010 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 01/07/2010, AS 23:30

H.

0 2010/006271 194 9496 OTAVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-RS: PATICIPAR

DO CURSO DE TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS A

DMINISTRATIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESSO ADMI

NISTRATIVO DISCIPLINAR) NA SEDE DA DPM(DELEGACOES DE

PREFEITURAS MUNICIPAIS), COM SAIDA DIA 29/06/2010 A

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 164

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006271

Itens de Empenho : S 16:00H E RETORNO NO DIA 01/07/2010, AS 23:30H.

0 2010/006274 605 5490 PAULO SERGIO DA SILVA 300,00 1

Itens de Empenho : DUAS E MEIA(02 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PAT

ICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIME

NTOS ADMINISTRATIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESS

O ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR) NA SEDE DA DPM(DELEGAC

OES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS), COM SAIDA DIA 29/06/

2010 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 01/07/2010, AS 23:00

H.

0 2010/006275 609 5490 PAULO SERGIO DA SILVA 105,10 1

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM/RS: PATICI

PAR DO CURSO DE TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO

S ADMINISTRATIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESSO A

DMINISTRATIVO DISCIPLINAR) NA SEDE DA DPM(DELEGACOES

DE PREFEITURAS MUNICIPAIS), COM SAIDA DIA 29/06/201

0 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 01/07/2010, AS 23:00H.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO UTILIZOU A PASSAGEM DE

IDA, SM/POA.

0 2010/006218 486 154 9831 PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. 28.080,00 1

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO D

E SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRET

IVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO AD

MINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAC

OES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: PRESTACAO DE SERVICOS EM 2010

DE JULHO A DEZEMBRO.

0 2010/006219 486 154/2010 9831 PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. 18.720,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRE-

TIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFI

CACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA,NO PERIODO

DE JULHO A DEZEMBRO/2010.

0 2010/006206 180 10250 RICARDO PRATES BASSI 144,00 1

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: REPRESENTAR O PREF

EITO NO ATO DE ENTREGA, PELO GOVERNO DO ESTADO DO RS

, DE DUAS AMBULANCIAS PARA A SAMU DE SANTA MARIA, C/

SAIDA DIA 21/06/2010 AS 04:00H E RETORNO NO MESMO DI

A, AS 19:00H.

0 2010/006294 3679 281 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.499,00 1

Itens de Empenho : "SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA

IS MINERAIS, LACTOSE, ADICIONADO DE FIBRAS (70% FRUT

OOLIGOSSACARIDIO E 30% INULINA) E ISENTO DE GLUTEN.

INDICADO PARA CASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRICAO, BAIX

A INGESTA ALIMENTAR, TRATAMENTO E PREVENCAO DE CAREN

CIAS DE VITAMINAS E MINERAIS, ANEMIA, GESTACAO E POS

- PARTO, ALIMENTACAO DEFICIENTE, OSTEOPOROSE, CONST

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 165

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006294

Itens de Empenho : IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE

S:MORANGO (ISENTOS DE SACAROSE) . APRESENTACAO: LATA

DE 400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR

DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE

"NUTRICAO HIPERPROTEICA LIQUIDA, ESPECIALMENTE DESEN

VOLVIDA PARA SITUACOES ESPECIAIS, ENRIQUECIDA COM NU

TRIENTES IMUNOMODULADORES COMO ARGININA, ACIDOS GRAX

OS OMEGA 3 E NUCLEOTIDEOS; PODENDO SER UTILIZADA PAR

A NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. AUXILIA NA RECUPERACAO E

MANUTENCAO DO ESTADO IMUNOLOGICO. ISENTO DE SACAROS

E, LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: TETRA PRISMA 200M

L. SABORES: PESSEGO VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALI

DADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE

"LEITE EM PO MODIFICADO, INDICADO PARA CRIANCAS A PA

RTIR DE 1 ANO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS, MINERAIS E

FIBRAS SOLUVEIS QUE CONTRIBUEM PARA O EQUILIBRIO DA

FLORA INTESTINAL. NAO CONTEM GLUTEN. APRESENTACAO: L

ATA DE 400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PAR

TIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE

"NUTRICAO HIPERPROTEICA LIQUIDA, ESPECIALMENTE DESEN

VOLVIDA PARA SITUACOES ESPECIAIS, ENRIQUECIDA COM NU

TRIENTES IMUNOMODULADORES COMO ARGININA, ACIDOS GRAX

OS OMEGA 3 E NUCLEOTIDEOS; PODENDO SER UTILIZADA PAR

A NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. AUXILIA NA RECUPERACAO E

MANUTENCAO DO ESTADO IMUNOLOGICO. ISENTO DE SACAROS

E, LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: TETRA PRISMA 200M

L. SABORES: TORTA DE LIMAO VALIDADE: 01 (UM) ANO DE

VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE

"SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA

IS MINERAIS, LACTOSE, ADICIONADO DE FIBRAS (70% FRUT

OOLIGOSSACARIDIO E 30% INULINA) E ISENTO DE GLUTEN.

INDICADO PARA CASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRICAO, BAIX

A INGESTA ALIMENTAR, TRATAMENTO E PREVENCAO DE CAREN

CIAS DE VITAMINAS E MINERAIS, ANEMIA, GESTACAO E POS

- PARTO, ALIMENTACAO DEFICIENTE, OSTEOPOROSE, CONST

IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE

S: BANANA (ISENTOS DE SACAROSE) APRESENTACAO: LATA

DE 400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR

DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE

NUTRICAO LIQUIDA BALANCEADA, ESPECIALMENTE INDICADA

PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL DE PACIENTES DIABET

ICOS OU COM HIPERGLICEMIA DE ESTRESSE OU COM INTOLER

ANCIA A GLICOSE. NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORM

OLITICA, DE BAIXO INDICE GLICEMICO E ENRIQUECIDA COM

FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN. SABOR CHOCOLAT

E APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA D

E 200 ML.PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE

A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE

NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA DE 1 A 10 ANOS, ISEN

TA DE LACTOSE, GLUTEN E COLESTEROL, COM PROTEINA DE

ALTO VALOR BIOLOGICO (50% DE CAFEINA E 50% DE PROTE

INA DO SORO DO LEITE) APRESENTACAO: LATA DE 400 G

SABOR : BAUNILHA PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 166

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/006294

Itens de Empenho : VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE

"SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA

IS MINERAIS, LACTOSE, ADICIONADO DE FIBRAS (70% FRUT

OOLIGOSSACARIDIO E 30% INULINA) E ISENTO DE GLUTEN.

INDICADO PARA CASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRICAO, BAIX

A INGESTA ALIMENTAR, TRATAMENTO E PREVENCAO DE CAREN

CIAS DE VITAMINAS E MINERAIS, ANEMIA, GESTACAO E POS

- PARTO, ALIMENTACAO DEFICIENTE, OSTEOPOROSE, CONST

IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE

S: BAUNILHA APRESENTACAO: LATA DE 400G. VALIDADE: 0

1 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

" NESTLE

SUPLEMENTO DE FIBRA SOLUVEL(GOMA GUAR PARCIALMENTE H

IDROLISADA E INULINA) QUE AUXILIAM NO BOM FUNCIONAME

NTO DO INTESTINO. PODE SER ADICIONADO EM QUALQUER TI

PO DE ALIMENTO OU BEBIDA (QUENTE OU FRIO) NAO ALTERA

O SABOR E A TEXTURA DOS ALIMENTOS, ZERO CALORIAS E

ZERO ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. APRESENTACAO: LATA D

E 260g. PRAZO DE VALIDADE : 01(UM) ANO DE VALIDADE

A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE

NUTRICAO LIQUIDA BALANCEADA, ESPECIALMENTE INDICADA

PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL DE PACIENTES DIABET

ICOS OU COM HIPERGLICEMIA DE ESTRESSE OU COM INTOLER

ANCIA A GLICOSE. NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORM

OLITICA, DE BAIXO INDICE GLICEMICO E ENRIQUECIDA COM

FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN. SABOR MORANGO

APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE

200 ML.PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE

NUTRICAO LIQUIDA BALANCEADA, ESPECIALMENTE INDICADA

PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL DE PACIENTES DIABET

ICOS OU COM HIPERGLICEMIA DE ESTRESSE OU COM INTOLER

ANCIA A GLICOSE. NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORM

OLITICA, DE BAIXO INDICE GLICEMICO E ENRIQUECIDA COM

FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA

APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE

200 ML.PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE

AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ PACIENTES

DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

0 2010/006200 2987 3766 RUBINEI COSTA PREIGSCHADT 240,00 1

Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SECRE

TARIA MARTA HELENA K. ZANELLA A POA, PARA PARTICIPA

R DO II FORUM ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA E I

MOSTRA DE BOAS PRATICAS NA PREVENCAO DA VIOLENCIA,

C/SAIDA DIA 22/06/2010 AS 04:30H E RETORNO NO DIA 23

/06/2010, AS 22:0