Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de ...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 1 

Prefeitura Municipal Santa Maria 

Unidade Gestora: CONSOLIDADO 

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2010 

Data Final de Emissao .....: 30.06.2010 

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 

01.06.2010 

1 2010/000530 131 15/10 720 A RAZAO EDITORA LTDA 168,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref publicacao de edital de aud. publica da Co 

missao de Educacao e Saude a fim de discutir as poli 

ticas de implantacao da lei fed 11769. 

0 2010/005287 1142 17 AES SUL 194,18 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELA 

U.S. RUBEM NOAL - CODIGO 1043286-8 DO MES DE MAI 

O/2010, CFE. MEM. 736/SMS/2010. 

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X 

0 2010/005299 1562 430 906 ALCIDES GABBI - ME 5.729,30 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. IRINEU AN 

TOLINE - DISTRITO D0 PASSO DO VERDE. ROTEIRO 1.2.1. 

06 - MUNICIPAL: CORREDOR DO GUERRA - MATO ALTO - BR 

392 - LIMEIRA - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANT 

IDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 12 (DOZE); QUILOMETRAGEM: 

94 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 1.2.1.06, JUNHO/2010. 

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO. 

0 2010/005296 1562 430 1474 ALMIR VISENTINI 10.267,20 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. BERNARDIN 

O FERNANDES - DISTRITO DE PAINS. ROTEIRO 1.2.1.05 - 

MUNICIPAL: TRONQUEIRAS - PICADA DO ARENAL - SAO GER 

ALDO - FLORICULTURA - AGUA BOA - E PROXIMIDADES DO C 

EMITERIO - PASSO DO ARENAL - ESCOLA - VICE-VERSA (RE 

TORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 24 (VINTE E 

QUATRO); QUILOMETRAGEM: 88 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR 

DO KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. BERNARDIN 


MUNICIPAL: FRIGORIFICO SILVA - ANTENAS - RUA PRINCI 

PAL DA CAPIVARA - ESTUFA DOIS IRMAOS - ESCOLA - VIC 

E-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 5 

1 (CINQUENTA E UM); QUILOMETRAGEM: 92 KM/DIA X 23 DI 

AS X VALOR DO KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.2.1.04 E 1.2.1.05, 

JUNHO/2010. 


0 2010/005288 4431 319 3245 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 600,00 1 

Itens de Empenho : TROFEU COM 50 CM ALTURA X 20 CM LARGURA EM MDF COM P 

INTURA LAKA EM DEGRADE, A ARTE DO EVENTO DEVE CONTER 

VINIL COM IMPRESSO COLORIDO, CONFORME O EVENTO, COM 

ACABAMENTO EM RESINA. O TROFEU DEVE CONTER AINDA 30 

% EM ACRILICO 

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 14h6min (5)







MEDALHA EM ZAMAC 5 CM RESINADA 

TROFEU COM 40 CM ALTURA X 20 CM LARGURA EM MDF COM P 

INTURA LAKA EM DEGRADE, A ARTE DO EVENTO DEVE CONTER 

VINIL COM IMPRESSO COLORIDO, CONFORME O EVENTO, COM 

ACABAMENTO EM RESINA. O TROFEU DEVE CONTER AINDA 30 

% EM ACRILICO 

TROFEUS E MEDALHAS P/ JOGOS INTERDISTRITAIS DO MUNI 

CIPIO, DE 05 A 13/06/2010, MODALIDADES VOLEI E FUTE 

BOL DE CAMPO, FEMININO E MASCULINO. 

0 2010/005292 1562 430 904 ANTONIO LARRI V. TEIXEIRA - ME 13.622,44 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. SANTA FLO 

RA - DISTRITO DE SANTA FLORA. ROTEIRO 1.2.1.08 - MUN 

ICIPAL: BANHADOS - RAMADA - CARANGUEJO - ESCOLA - VI 

CE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 

54 (CINQUENTA E QUATRO); QUILOMETRAGEM: 86 KM/DIA X 

23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. SANTA FLO 

RA - DISTRITO DE SANTA FLORA. ROTEIRO 1.2.1.07: VALD 

EMAR FORGIARINE - COLONIA PINHEIRO - COLONIA PENA - 

ARENAL - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE D 

E ALUNOS ATENDIDOS: 65 (SESSENTA E CINCO); QUILOMETR 

AGEM: 70 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. 


JUNHO/2010. 


ESTORNO TOTAL, MOTIVO:A EMPRESA NAO ASSUMIU A PRES- 

TACAO DO SERVICO CONFORME MEM. 501/DL/2010 E 1854/ 

SMED/2010. SUBSTITUIDO PELOS EMPENHOS 6619/2010 - 

ROTEIRO 1.2.1.07 E 6638/2010 - ROTEIRO 1.2.1.08. 

0 2010/005293 1562 430 769 ARLEI MOIZES BORDIN BASSACO 5.961,60 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. BOCA DO 

MONTE - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 2.2.1.09 

- ESTADUAL: QUILOMBO - PONTE DO IBICUI - QUEBRA DE 

NTES - PASSO DO TIGRE - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO 

). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 22 (VINTE E DOIS) 

; QUILOMETRAGEM: 96 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM R 

ODADO. 




0 2010/005307 4086 318 2155 AUTO POSTO RODALEX LTDA 315,00 1 

Itens de Empenho : FILTRO DE AR P/VEICULO FIAT UNO 

FILTRO DE OLEO P/VEICULO DUCATO 

FILTRO DE OLEO P/VEICULO FIAT UNO 

PECAS P/ VEICULOS DA SMASC. 









Itens de Empenho : OLEO 1540 P/VEICULO DUCATO 

OLEOS P/ VEICULOS DA SMASC. 


Itens de Empenho : FILTRO DE AR P/VEICULO CORSA 

FILTRO DE OLEO P/VEICULO CORSA 

PECAS P/ VEICULOS DOS CONSELHOS TUTELARES. 

3 2010/000298 3958 16 BRASIL TELECOM S/A 43,99 1 

Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNE 

T ADSL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CFE CONTRATO - 

FUNDO DE PREVIDENCIA. 

4 2010/000120 3927 16 BRASIL TELECOM S/A 43,99 1 

Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNE 

T ADSL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CFE CONTRATO - 

FUNDO DE SAUDE 

0 2010/005286 1634 1462 6746 BRUFA IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LT 6.000,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 (2,8977108 %) DO CONTRATO DE FORNECI- 

MENTO DE MATERIAL PERMANENTE. 

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL, COMPOSTO DE MESA E SEIS C 

ADEIRAS, MESA DE 1,20 m, SEXTAVADA OU REDONDA, P/ AC 

OMODAR SEIS CADEIRAS P/ ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ME- SA 

S E CADEIRAS COM TAMPO, ASSENTOS E ENCOSTO REVES- TI 

DOS EM FORMICA, BORDAS EM PVC, NA COR VERDE CLARO EX 

TREMIDADES DOS PES REVESTIDOS EM PVC. 

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF 

3 2010/000299 3940 7 CASABRANCA ADMINIS. E CORRETORA DE IMOVE 1.300,00 1 

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA 50% DOS SERVICOS DE CONDOMINIO 

DAS SALAS DO 1o E 2o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM ME 

S DE JUNHO/2010 - FUNDO DE PREVIDENCIA. 

4 2010/000121 3913 7 CASABRANCA ADMINIS. E CORRETORA DE IMOVE 1.300,00 1 

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA 50% DOS SERVICOS DE CONDOMINIO 

DAS SALAS DO 1o E 2o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM ME 

S DE JUNHO/2010 - FUNDO DE SAUDE 

0 2010/005294 1562 430 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES LTD 11.366,60 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOSE PAIM 

DE OLIVEIRA - DISTRITO DE SAO VALENTIM. ROTEIRO 1. 

2.1.11 - MUNICIPAL: BANHADINHO - BR 158 - SANGA DA L 

ARANJEIRA - PASSO DA LARANJEIRA - SERRA DO BISCUI - 

ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS 

ATENDIDOS: 62 (SESSENTA E DOIS); QUILOMETRAGEM: 140 

KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO 










0 2010/005303 1568 430 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES LTD 5.943,20 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ALMIRO B 

ELTRAME - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 2.2.1.0 

7 - ESTADUAL: PASSO DA FERREIRA - CABECEIRA DO RAIMU 

NDO - CORREDOR DOS PIVETAS - ESCOLA - VICE-VERSA (RE 

TORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 21 (VINTE E 

UM); CALCULO DO VALOR MENSAL: 80 KM/DIA X 23 DIAS X 

VALOR DO KM RODADO. 


FNDE PNAT - BCO BRASIL C/C 28.439-4 


1 2010/000539 140 3 CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 765,00 1 

Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 20 a 22 de junho 2010 

para participar do curso de Licitacao Publica - Mod 

II - Contratacao Direta:Dispensa e Inexigibilidade d 

e Licitacoes na DPM. 

1 2010/000541 143 3 CRISTIANO PORTELLA FOLLADOR 111,60 1 

Itens de Empenho : Valor ref passagem rodoviaria para POA para os dias 

20 a 22 de junho 2010 para participar do curso de Li 

citacao Publica - Mod II - Contratacao Direta:Dispen 

sa e Inexigibilidade de Licitacoes na DPM. 

0 2010/005285 3217 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 152,40 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 4780/2010, CFE. MEM.463/2010 

SMASC, REF. PASSAGENS AEREAS POA/BRASILIA/POA P/ AS 

SERVIDORAS VALSERINA BULEGON GASSEN E IONE TAZIR DE 

LEMOS, SAIDA DIA 31/05/2010. 

FNAS - IGDBF 

BCO BRASIL C/C 38505-0 

1 2010/000542 145 266 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 1.060,00 1 

Itens de Empenho : Inscricoes para o curso de Licitacao Publica - Mod I 

I - Contratacao Direta:Dispensa e Inexigibilidade de 

Licitacoes nos dias 21 a 22/06/2010 para os serv. T 

ania Torres e Cristiano Follador. 

IRRF 15,90 

Liquido a pg 1.044,10 

1 2010/000534 107 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.160,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref locacao do sistema Pronim em junho 2010. 

1 2010/000535 106 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.293,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref manutencao do sistema Pronim em junho 2010 

. IRRF 








1 2010/000535 

Itens de Empenho : 156,79 ISSQN 41 

8,12 Liquido a pg 3.718,09 

1 2010/000531 20 20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 8.820,00 1 

Itens de Empenho : Selos para consumo em junho 2010. 

0 2010/005289 4024 323 9691 FELTRIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 1.100,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE LOCACAO DE MICRO ONIBUS PARA TRAJETO SANT 

A MARIA - CAXIAS DO SUL - SANTA MARIA SAIDA 04/06/20 

10 E RETORNO 06/06/2020, CARRO COM MINIMO 18 LUGARES 

, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO E BANCO RECLINAVEL 

LOCACAO DE MICRO-ONIBUS, TRAJETO SANTA MARIA/CAXIAS 

DO SUL/SANTA MARIA, SAIDA DIA 04/06/2010 E RETORNO 

DIA 06/06/2010, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE VOLEIBOL 

FEMININO QUE PARTICIPA DA "2a ETAPA DO CAMPEONATO 

ESTADUAL SERIE OURO DE VOLEIBOL", PROMOVIDO PELA 

FEDERACAO GAUCHA DE VOLEIBOL. 

0 2010/005313 4597 311 912 FRANKLIN SANTANA SANTOS 2.000,00 1 

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO P/PALESTRANTE FRANKLIN SANTANA 

SANTOS, DIA 01/06/2010 DAS 18:30H AS 22:30H 

SERVICO DE PALESTRANTE P/ "X CONGRESSO INTERNACIO- 

NAL DE EDUCACAO POPULAR" E "XVIII SEMINARIO INTER- 

NACIONAL DE EDUCACAO POPULAR", DIA 01/06/2010, EM 

SANTA MARIA-RS. 

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG. 3176-3 C/C 13019-2 


0 2010/005306 4366 322 9971 HAMILTON BINATO 765,00 1 

Itens de Empenho : BANNER EM LONA 1,60 X 1,00 COM ACABAMENTO BAGUETES 

FAIXAS DE LONA 2,50 X 0,60M COM ACABAMENTO E 12 ILHO 

S 

SERVICOS GRAFICOS P/ PROMOVER OS EVENTOS ESPORTIVOS 

REALIZADOS PELA SMJELIC NO DECORRER DE 2010. 

1 2010/000533 99 177/05 2 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG 668,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas do informativo Legisla ref junho 

2010. 

0 2010/005284 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 303.456,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, 

RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. 

VCTO: 10/07/2010 

**************** 

0 2010/005295 1562 430 1309 IRINEU POZZOBON ROSSINE 8.515,52 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. SANTA FLO 








0 2010/005295 

Itens de Empenho : RA - DISTRITO DE SANTA FLORA. ROTEIRO 1.2.1.09 - MUN 

ICIPAL: CARVALHAS - PONTE PAVAO - ESCOLA - VICE-VERS 

A (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 13 (TRE 

ZE); QUILOMETRAGEM: 56 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO K 

M RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. SANTA FLO 

RA - DISTRITO DE SANTA FLORA. ROTEIRO 1.2.1.10 - MUN 

ICIPAL: GRAPIA - NAYDON - GALPOES - FAVORITA - ESCOL 

A - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATEND 

IDOS: 19 (DEZENOVE); QUILOMETRAGEM: 68 KM/DIA X 23 D 

IAS X VALOR DO KM RODADO. 


JUNHO/2010. 



0 2010/005290 1562 430 903 IZAIAS VIEIRA DA SILVA & CIA. LTDA. 4.988,70 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO HUND 

ERTMARCK. ROTEIRO 1.2.1.16 - MUNCIPAL: CANABARRO - E 

SCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS A 

TENDIDOS: 14 (QUATORZE); QUILOMETRAGEM: 90 KM/DIA X 





0 2010/005298 1562 430 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 23.990,61 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ARROIO G 

RANDE - DISTRITO DE ARROIO GRANDE. ROTEIRO 2.2.1.01. 

01 - ESTADUAL: SILOS - VILA BRIGIDA - SAO MARCOS - E 

SCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS A 

TENDIDOS: 50 (CINQUENTA); CALCULO DO VALOR MENSAL: 4 

4 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ARROIO G 

RANDE - DISTRITO DE ARROIO GRANDE. ROTEIRO 2.2.1.02 

- ESTADUAL: ARROIO LOBATO - VILA FIGUEIRA - NOAL - L 

INHA WAINMAM - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANT 

IDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 42 (QUARENTA E DOIS); CAL 

CULO DO VALOR MENSAL: 110 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR D 

O KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ARROIO G 

RANDE - DISTRITO DE ARROIO GRANDE. ROTEIRO 2.2.1.01. 

02 - ESTADUAL: TRES BARRAS - INVERNADINHA - ARROIO D 

O MEIO - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE D 

E ALUNOS ATENDIDOS: 76 (SETENTA E SEIS); CALCULO DO 

VALOR MENSAL: 50 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODA 

DO 

TRANSPORTE ESCOLAR E. M. E. F. LOURENCO DALLA CORTE, 

E. M. E. F. MIGUEL BELTRAME - E.M.E.F. ANTONIO GONC 








0 2010/005298 

Itens de Empenho : ALVES AMARAL - E.E. CORONEL PILAR. ROTEIRO 1.2.1.18 

- MUNICIPAL: ESTRADA ANGELO BERLEZE E PROXIMIDADES 

- ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNO 

S ATENDIDOS: 39 (TRINTA E NOVE); QUILOMETRAGEM: 150 

KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO 

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. ALMIRO B 


4 - ESTADUAL: ESTANCIA VELHA 1 - ESTRADA PRINCIPAL - 

ESTANCIA VELHA 2 - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). 

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 07(SETE); CALCULO DO 

VALOR MENSAL: 56 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM ROD 

ADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.2.1.18, 2.2.1.04, 

2.2.1.01.01, 2.2.1.02 E 2.2.1.01.02, JUNHO/2010. 


ESTORNO PARCIAL,MOTIVO:RETIFICACAO DA QUILOMETRAGEM 

DO ROTEIRO 2.2.1.01.01, DE 44 PARA 56 KM/DIA, CFE. 

MEM. 499/DL/2010. 

SU 

BSTITUIDO PELO EMPENHO 6617/2010. 


0 2010/005305 1564 430 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 6.092,24 1 



6 - ESTADUAL: CORREDOR PATRICIO FLORES - ESCOLA - VI 

CE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 

30 (TRINTA); CALCULO DO VALOR MENSAL: 88 KM/DIA X 23 

DIAS X VALOR DO KM RODADO. 


TRANSP. ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1 


0 2010/005309 4086 318 4695 J. H. COMBUSTIVEIS LTDA. 179,70 1 

Itens de Empenho : FILTRO DE AR P/VEICULO DUCATO 

PECAS P/ VEICULO DA SMASC. 

0 2010/005300 1562 430 9961 JEFERSON BRAZ NETO 20.058,30 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESP 

ECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.04 - ESTADUAL: REGIAO NORTE - 

ALUNOS MORADORES DA VILA CATURRITA - BAIRRO SALGADO 

FILHO - VILA CAROLINA - VILA KENNEDY - VILA SAO JOAO 

BATISTA - VILA AIRTON SENNA PARA ESC. EST. ERICO VE 

RISSIMO - ESC. EST. MARECHAL RONDON - ESC. EST. CICE 

RO BARRETO - ESC. EST. REINALDO COZER - ESC. EST. XA 

VIER DA ROCHA - INST. EDUC. OLAVO BILAC - E.E. CORON 

EL PILAR - E.E. PADRE CAETANO - VICE VERSA. QUANTIDA 

DE DE ALUNOS ATENDIDOS: 30 (TRINTA); CALCULO DO VALO 

R MENSAL: 150 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES E 








0 2010/005300 

Itens de Empenho : SPECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.05 - ESTADUAL: REGIAO SUL/C 

ENTRO - ALUNOS MORADORES DO PASSO DAS TROPAS, VILA T 

OMAZZETTI, VILA GOIANIA, V. SEVERO, CERRITO, NONOAI, 

N. SRA. DE LOURDES E CENTRO PARA ESC. EST. REINALDO 

COZER, INST. EDUC. OLAVO BILAC, ESC. EST. CEL PILLA 

R, ESC. EST. EDSON FIGUEIREDO E VICE-VERSA (RETORNO) 

. QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 12 (DOZE); QUILOME 

TRAGEM: 80 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO 


SPECIAIS. ROTEIRO 1.1.2.02 - ALUNOS RESIDENTES NO B 

AIRRO N. SRA. DE LOURDES, NONOAI, VILA URLANDIA, VIL 

A LORENSI, CENTRO, VILA FLORESTA, VILA TOMAZZETTI, C 

ERRITO, VILA RENASCENCA PARA E.M.E.F. DOM LUIZ V. SA 

RTORI, E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS, E.M.E.F. CASTRO ALV 

ES, E.M.E.F. EDY M. BERTOIA, E.M.E.F. DOM ANTONIO RE 

IS E VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATEN 

DIDOS: 18 (DEZOITO); QUILOMETRAGEM: 100 KM/DIA X 23 

DIAS X VALOR DO KM RODADO 

TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESP 


ZONA URBANA - ALUNOS MORADORES DO CAMPESTRE - ITARAR 

E - VILA SCHIRMER E IMEDIACOES PARA ESC. EST. XAVIER 

DA ROCHA - ESC. EST. CEL. PILAR - ESC. EST. EDSON F 

IGUEIREDO - ESC. EST. REINALDO COZER E INST. EDUC. O 

LAVO BILAC - VICE VERSA. QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDI 

DOS: 17 (DEZESETE); CALCULO DO VALOR MENSAL: 150 KM/ 

DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. 


SPECIAIS. ROTEIRO 1.1.2.01 - ALUNOS RESIDENTES NA C 

OHAB SANTA MARTA, ALTO DA BOA VISTA, PARQUE PINHEIRO 

MACHADO, VILA POR DO SOL, VILA SAO JOAO, VILA PRADO 

PARA E.M.E.F. MARTINHO LUTERO, E.M.E.F. IRMAO QUINT 

INO E VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATE 

NDIDOS: 10 (DEZ); QUILOMETRAGEM: 100 KM/DIA X 23 DIA 

S X VALOR DO KM RODADO 


SPECIAIS. ROTEIRO 1.1.2.03 - ALUNOS RESIDENTES DO P 

ASSO DAS TROPAS, VILA URLANDIA, VILA SANTOS, COHAB T 

ANCREDO NEVES, CENTRO, VILA LORENSI E PROXIMIDADES P 

ARA E.M.E.F. JOAO DA MAIA BRAGA, E.M.E.F. DUQUE DE C 

AXIAS, E.M.E.F. EDY MAYA BERTOIA, EME PAO DOS POBRES 

E VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDI 

DOS: 08 (OITO); QUILOMETRAGEM: 100 KM/DIA X 23 DIAS 

X VALOR DO KM RODADO 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.1.2.01, 1.1.2.02, 1 

.1.2.03, 2.1.2.05, 2.1.2.03, 2.1.2.04, JUNHO/2010. 


ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A EMPRESA DESCUMPRIU O CON- T 

RATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ACARRETANDO A SUS- PE 

NSAO DO MESMO POR PARTE DO MUNICIPIO, CFE. MEM. 177 

2/SMED/2010. 








0 2010/005304 1564 430 9961 JEFERSON BRAZ NETO 5.556,80 1 


ECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.02 - ESTADUAL: REGIAO LESTE - 

ZONA URBANA - ALUNOS MORADORES DAREGIAO DA BASE AERE 

A - METALURGICA TABARELLI - NOVO HORIZONTE - SAO JOS 

E - VILA MARINGA - JARDIM BERLEZE E CENTRO PARA ESC. 

EST. EDNA MAY CARDOSO - ESC. EST. NAURA TEIXEIRA - 

ESC. EST. CEL. PILAR - ESC. EST. EDSON FIGUEIREDO - 

ESC. EST. REINALDO COZER - ESC. EST. CICERO BARRETO 

E INST. EDUC. OLAVO BILAC - VICE VERSA. QUANTIDADE 

DE ALUNOS ATENDIDOS: 27 (VINTE E SETE); CALCULO DO V 

ALOR MENSAL: 160 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODA 

DO. 


TRANSP. ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A EMPRESA DESCUMPRIU O CON- T 

RATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ACARRETANDO A SUS- PE 

NSAO DO MESMO POR PARTE DO MUNICIPIO, CFE. MEM. 177 

2/SMED/2010. 

0 2010/005301 1562 430 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. 7.130,00 1 


ECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.01 - ESTADUAL: REGIAO OESTE - 

ZONA URBANA - ALUNOS MORADORES DA VILA PRADO - COHAB 

SANTA MARTA - COHAB TANCREDO NEVES - VILA URLANDIA 

- VILA SANTOS - PARQUE DOM ANTONIO REIS - PARQUE PIN 

HEIRO MACHADO PARA ESC. EST. AUGUSTO RUSCHI - ESC. 

EST. REINALDO COZER - ESC. EST. PADRE CAETANO - ESC. 

EST. CEL. PILAR E INST. EDUC. OLAVO BILAC - VICE VE 

RSA. QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 70 (SETENTA); C 

ALCULO DO VALOR MENSAL: 200 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR 

DO KM RODADO. 




1 2010/000532 123 88 NET SANTA MARIA LTDA 232,92 1 

Itens de Empenho : Valor ref mensalidade assinatura TV a cabo em junho 

2010. 

0 2010/005283 3873 1401 PASEP 160.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 201 

0. 

1 2010/000536 95 84/2010 928 PATRONATO SHOPPING LTDA 3.060,00 1 

Itens de Empenho : Garrafas termicas 1,9 litros, sem ampola de vidro, i 

nquebravel e de inox. 

1 2010/000537 123 411 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 44,74 1 








01.06.2010 

Itens de Empenho : Valor ref taxa de vistoria do levador da Camara para 

o 1o semestre de 2010. 

0 2010/005310 4303 318 907 SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES LTD 384,00 1 

Itens de Empenho : OLEO 1540 SEMI-SINTETICO - L P/VEICULO FIAT UNO 

OLEOS P/ VEICULO DA SMASC. 

0 2010/005312 4302 318 907 SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES LTD 491,40 1 

Itens de Empenho : OLEO 5.30 VEICULO CORSA 

OLEOS P/ VEICULOS DOS CONSELHOS TUTELARES. 

0 2010/005297 1562 430 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 25.435,93 1 



5 - ESTADUAL: TREVO ULBRA - ESTRADA DA BOCA DO MONTE 

ATE O CEMITERIO - FERREIRA - PICADA DOS BASTOS - BR 

287 - CORREDOR PATRICIO FLORES - ESCOLA - VICE-VERS 

A (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 39 (TRI 

NTA E NOVE); CALCULO DO VALOR MENSAL: 112 KM/DIA X 2 


TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. BERNARDIN 


MUNICIPAL: SAO SEBASTIAO - AGUA BOA - TRONQUEIRAS 

- SAO GERALDO - LAGOAO DO OURO - ESCOLA - VICE-VERSA 

(RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 45 (QUAR 

ENTA E CINCO); QUILOMETRAGEM: 68 KM/DIA X 23 DIAS X 

VALOR DO KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. MAJOR TAN 

CREDO PENNA DE MORAES - DISTRITO DE PALMAS. ROTEIRO 

1.2.1.01- MUNICIPAL: ESTRADA DO RADAR (BASM) - BR 28 

7 - FUGANTI - BENJAMIN - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORN 

O). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 59 (CINQUENTA E 

NOVE); QUILOMETRAGEM: 67 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO 

KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. MAJOR TAN 

CREDO PENNA DE MORAES - DISTRITO DE PALMAS. ROTEIRO 

1.2.1.02 - MUNICIPAL: CAPELA VISTA ALEGRE - BR. 287 

- SANTA LUCIA - SANTA TEREZINHA - LINHA 7 - ESCOLA - 

VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDO 

S: 44 (QUARENTA E QUATRO); QUILOMETRAGEM: 54 KM/DIA 

X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. INTENDENT 

E MANOEL RIBAS - DISTRITO DE SANTO ANTAO. ROTEIRO 1 

.2.1.13 - MUNICIPAL: DIVINO - SANTO ANTAO - DIVISA D 

E SAO MARTINHO - GENIL DALLA LANA - RINCAO DO BORIN 

- LIXAO - CORREDOR SANTA MARTA - ASSENTAMENTO - ESCO 

LA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATEN 

DIDOS: 54 (CINQUENTA E QUATRO); QUILOMETRAGEM: 146 K 

M/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO 

TRANSP.ESCOLAR,ROTEIROS 1.2.1.02,1.2.1.03,1.2.1.01, 

1.2.1.13 E 2.2.1.05,JUN/10. SAL.EDUC. B.B. 27.694-4 









0 2010/005302 1568 430 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 5.793,70 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. PRINCESA 

ISABEL - DISTRITO DE ARROIO DO SO. ROTEIRO 2.2.1.0 

3 - ESTADUAL: SAIDA DA SEDE DO DISTRITO DO ARROIO DO 

SO - ESQUINA PARA AGUA BOA - CEMITERIO AGUA BOA - T 

RONQUEIRAS - RINCAO N. SRA. APARECIDA - ESCOLA - VIC 

E-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 8 

4 (OITENTA E QUATRO); QUILOMETRAGEM: 110 KM/DIA X 23 

DIAS X VALOR DO KM RODADO. 


FNDE PNAT - BCO BRASIL C/C 28.439-4 


1 2010/000528 95 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref adiantamento para atender despesas de pron 

to pagto em junho 2010 

Anulacao parcial devido valor nao usado para pagar d 

espesas de pronto pagamento do mes de junho/2010. 


Itens de Empenho : Valor ref adiantamento para atender despesas de pron 

to pagamento em junho 2010. 


espesas de pronto pagamento do mes de junho/2010. 


Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 20 a 22 de junho 2010 

para participar do curso de Licitacao Publica - Mod 

II - Contratacao Direta:Dispensa e Inexigibilidade d 

e Licitacoes na DPM. 


Itens de Empenho : Valor ref passagem rodoviaria para POA para os dias 

20 a 22 de junho 2010 para participar do curso de Li 

citacao Publica - Mod II - Contratacao Direta:Dispen 

sa e Inexigibilidade de Licitacoes na DPM. 

0 2010/005291 1562 430 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 18.498,90 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO HUND 

ERTMARCK. ROTEIRO 1.2.1.15 - MUNCIPAL: ESTRADA VELHA 

DA CATURRITA - ESTRADA PRINCIPAL DA VILA ESMERALDA 

- ESTRADA MUNICIPAL DE BOCA DO MONTE - ESCOLA - VICE 

-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 15 

(QUINZE); QUILOMETRAGEM: 48 KM/DIA X 23 DIAS X VALO 

R DO KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ESC. EST. TANCREDO NEV 

ES E CIEP PAULO LAUDA. ROTEIRO 2.2.1.10: FUNDAE - AS 

SENTAMENTO CARLOS MARIGUELA - ESCOLA - VICE-VERSA ( 

RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 15 (QUINZE 

); CALCULO DO VALOR MENSAL: 24 KM/DIA X 23 DIAS X VA 








0 2010/005291 

Itens de Empenho : LOR DO KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA ESC. EST. BOCA DO 

MONTE - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 2.2.1.08 

- ESTADUAL: CANABARRO - CURVA PERIGOSA - ESMERALDA 

- ESTACAO EXPERIMENTAL - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORN 

O). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 25 (VINTE E CINC 

O); QUILOMETRAGEM: 120 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO K 

M RODADO 

TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA E.M.E.F. JOAO HUND 

ERTMARCK - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 1.2.1. 

14.2 - MUNCIPAL: PARQUE PINHEIRO MACHADO - ESCOLA - 

VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS 

: 81 (OITENTA E UM); QUILOMETRAGEM: 36 KM/DIA X 23 D 

IAS X VALOR DO KM RODADO. 


ERTMARCK - DISTRITO DE BOCA DO MONTE. ROTEIRO 1.2.1. 

14.1 - MUNCIPAL: COHAB PASSO DA FERREIRA - COHAB TAN 

CREDO NEVES - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTID 

ADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 34 (TRINTA E QUATRO); QUILO 

METRAGEM: 20 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. 


ERTMARCK. ROTEIRO 1.2.1.17 - MUNCIPAL: RUA RIO BRANC 

O (PARQUE PINHEIRO MACHADO), BR 287 - ESTRADA ARMAND 

O VIETAN - ESCOLA - VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE 

DE ALUNOS ATENDIDOS: 33 (TRINTA E TRES); QUILOMETRA 

GEM: 25 KM/DIA X 23 DIAS X VALOR DO KM RODADO. 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 2.2.1.08, 1.2.1.14.1, 

1.2.1.15, 1.2.1.17, 2.2.1.10 E 1.2.1.14.2, JUNHO/ 

2010. 



4 2010/000122 3933 3 UNIMED STA MARIA SOC COOP DE SERVICOS ME 700.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORI 

AIS, HOSPITALARES MES DE JUNHO/2010, CFE CONTRATO E 

CONCORRENCIA - FUNDO DE SAUDE. 

Total do Dia : 1.384.886,56 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

02.06.2010 

0 2010/005315 192 836 ADEMIR DE GASPERI 1.000,00 2 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/GP/2010. 

0 2010/005316 222 836 ADEMIR DE GASPERI 1.000,00 2 


0 2010/005324 189 326 913 BARBIERO MACHADO & CIA. LTDA. 195,00 1 

Itens de Empenho : ALCOOL GEL AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA SER UTILIZAD 

O PELOS SERVIDORES QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO 

COM O PUBLICO. farmatrat 

A 








0 2010/005324 

Itens de Empenho : QUISICAO DE ALCOOL GEL P/ SER UTILIZADO PELOS SER- V 

IDORES DO GP QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO COM O 

PUBLICO, EVITANDO RISCO DE CONTAGIO E PROPAGACAO DA 

GRIPE A. 


Itens de Empenho : GEL ANTI-SEPTICO HIDRATANTE, 70% ALCOOL ETILICO COM 

60 GR COM FRAGRANCIAS DIVERSAS farmatrat 

A 

QUISICAO DE ALCOOL GEL P/ SER UTILIZADO PELOS SER- V 

IDORES DA SGA QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO COM O 

PUBLICO, EVITANDO RISCO DE CONTAGIO E PROPAGACAO D 

A GRIPE A. 


Itens de Empenho : GEL ANTI-SEPTICO HIDRATANTE, 70% ALCOOL ETILICO COM 

60 GR farmatrat 

A 

QUISICAO DE ALCOOL GEL P/ SER UTILIZADO PELOS SER- V 

IDORES DA SMF QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO COM O 

PUBLICO, EVITANDO RISCO DE CONTAGIO E PROPAGACAO D 

A GRIPE A. 

0 2010/005317 211 330 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 419,00 1 

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO INSCRICAO NO CURSO DE PROCEDIME 

NTOS ADMINISTRATIVOS - MODULO I ( SINDICANCIA E PROC 

ESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), PARA O SERVIDOR OT 

AVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE, QUE ACONTECERA NA SEDE 

DA DPM, EM PORTO ALEGRE, DE 7 A 9/06/10. 

INSCRI 

CAO NO CURSO "PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - MODULO 

I (SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DIS CIPLIN 

AR),P/ SERVIDOR OTAVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE EM POR 

TO ALEGRE, DE 07 A 09/06/2010. 

1 2010/000543 116 13 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM 30,76 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia fixa, operadora 21, 

em maio 2010. 

0 2010/005320 4267 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 269,05 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 1512/2010 REF.FATURA 5645389 

DO MES DE MAIO/2010, SERVICOS DE ENTREGA DE CORRES- 

PONDENCIAS E POSTAGENS COM SEDEX SIMPLES. 

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 

VCTO: 09/06/2010 

**************** 

0 2010/005314 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 360,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O 

PREFEITO MUNICIPAL CEZAR SCHIRMER QUE PARTICIPARA 

DE REUNIOES NA FIERGS,SAIDA DIA 28/05/2010 AS 11:00 








0 2010/005314 

Itens de Empenho : E RETORNO DIA 30/05/2010 AS 22:00. 

0 2010/005321 4610 327 910 FIDELITY LANGUAGES LTDA. 1.555,00 1 

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE TRADUCAO JURAMENTADA SERVI 

CO DE TRADUCAO JURAMENTADA QUE TRATA DE AORDO DE EMP 

RESTIMO COM O BANCO MUNDIAL. 

SERVICO DE TRADUCAO JURAMENTADA SOBRE EMPRESTIMO DO 

BANCO MUNDAL. 

0 2010/005322 4628 331 4616 GR7 PLACAS & PAINEIS LTDA. 250,00 1 

Itens de Empenho : PLACA 2 X 1 (COLOCADA), CONFORME MODELO EM ANEXO 

MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO:ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO 

0 2010/005323 4646 331/2010 4616 GR7 PLACAS & PAINEIS LTDA. 250,00 1 

Itens de Empenho : CONFECCAO DE PLACA 2 X 1 (COLOCADA) PARA IDENTIFICA 

CAO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, CFE. MODELO EM ANEXO 

FNS IGDBF - BCO BRASIL C/C 38505-0 

0 2010/005318 676 329 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.666,00 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA NO DIA 06/06/20 

10 PARA AS SERVIDORAS MARCIA REGINA MORO DA ROCHA, A 

UDITORA FISCAL, MAT. No 8.660 E SILVANA RAQUEL BALDI 

CERA, AUDITORA FISCAL, MAT. No 11.525. 

PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE NO DIA 12 

/06/2010 PARA AS SERVIDORAS MARCIA REGINA MORO DA RO 

CHA, AUDITORA FISCAL, MAT. No 8.660 E SILVANA RAQUEL 

BALDICERA, AUDITORA FISCAL, MAT No 11.525 

PASSAGEM AEREA CURITIBA/RIO DE JANEIRO NO DIA 08/06/ 

2010 PARA AS SERVIDORAS MARCIA REGINA MORO DA ROCHA, 

AUDITORA FISCAL, MAT. No 8.660 E SILVANA RAQUEL BAL 

DICERA, AUDITORA FISCAL, MAT. No 11.525 

PASSAGENS AEREAS POA/CURITIBA/RIO DE JANEIRO/POA P/ 

SERVIDORAS MARCIA REGINA MORO DA ROCHA E SILVANA 

RAQUEL BALDICERA QUE, EM VISITA AS PREFEITURAS MUNI 

CIPAIS DE CURITIBA-PR E RIO DE JANEIRO-RJ, BUSCAM 

SUBSIDIOS PARA ELABORACAO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO 

DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. 

0 2010/005319 3858 332 672 HOSPITRADE DISTRIB. EQUIP. HOSP. LTDA. 565,68 1 

Itens de Empenho : DIAFRAGMA DA VALVULA EXPIRAToRIA PARA RESPIRADOR/VEN 

TILADOR. CODIGO 202011152, PARA OS SEGUINTES RESPIRA 

DORES: RESPIRADOR/VENTILADOR COMPLETO-MODELO DENVER- 

MARCA K. TAKAOKA-SERIE 201050034-901, PATRIMONIO No 

08071. RESPIRADOR/VENTILADOR COMPLETO-MODELO DENVER- 

MARCA K. TAKAOKA-SERIE 201050034-869, PATRIMONIO No 

08075. 

DIAFRAGMAS DA VALVULA EXPIRATORIA P/ RESPIRADORES DO 

P.A.M. 








0 2010/005319 

Itens de Empenho : 

S 

US - BCO BRASIL C/C 4622-1 

Total do Dia : 8.262,49 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

07.06.2010 

0 2010/005377 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 9.849,31 1 

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1090018825-4 EM NOME DE JUA 

REZ BERTTI SANGIOVO E OUTROS. 

VCTO: 29/07/2010 

**************** 

0 2010/005349 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR 06 PACIEN 

TES P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI 

TAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 24/05/2010 AS 

03:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00. 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS: CONDUZIR O 

PACIENTE ANTONIO AUGUSTO SILVESTRE DE OLIVEIRA PARA 

INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, 

SAIDA DIA 28/05/10 AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA 

AS 21:00. 


0 2010/005351 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR A 

PACIENTE LURDES DOS SANTOS MACEDO P/ REALIZACAO DE Q 

UIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 20 

/05/10 AS 09:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30. 


0 2010/005352 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A URUGUAIANA-RS: TRANSPORTAR O PACIENTE 

CARLOS ALBERTO DOTTO VENTURINI PARA CONSULTAR NO 

HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA,SAIDA 

DIA 25/05/2010 AS 04:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 

21:00. 


0 2010/005335 4263 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 19.326,31 1 

Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- 

MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 

No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE MAIO/2010. 








DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0924 C/C 0308029800 


PRAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA, 

10/06/2010. 

0 2010/005368 3904 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 270,00 1 

Itens de Empenho : TARIFA/RESSARCIMENTO - DESPESA SOBRE VISTORIA EXTRA 

REF. CONTRATO No 247.827-05 - PROGRAMA TURISMO NO 

BRASIL-CONSTRUCAO DA 2a ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, 

CFE. OFICIO No 294/EC/2010. 

0 2010/005336 738 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 11.119,86 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO FI 

NAME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010. 

VCTO: 15/06/2010 

**************** 

0 2010/005337 741 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 62.728,98 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO FI 

NAME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010. 

VCTO: 15/06/2010 

**************** 

0 2010/005357 1009 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 48,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO-RS: PALESTRAR NO CENTRO UNI- V 

ERSITARIO UNIVATES,TEMA "INTERDISCIPLINARIDADE E INT 

ERSETORIALIDADE NO CAMPO DA SAUDE DO TRABALHA- DOR", 

SAIDA DIA 26/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO D 

IA AS 18:00. 

BERGS CEREST C/C 040982750-4 

0 2010/005327 4647 97 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA 24,66 1 

Itens de Empenho : JUROS SOBRE FATURA No 38731927 REFERENTE PEDAGIOS E 

MENSALIDADE. 

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 

VCTO: 10/06/2010 

**************** 

0 2010/005345 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1 



TAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 25/05/2010 A 










07.06.2010 

0 2010/005344 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:LEVAR O SR. JEAN CARLO 

TREVIZOLO DE SOUZA, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES DO DNIT, SAIDA DIA 27/05/2010 AS 08:30 

E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00. 


1 2010/000545 123 473 CONSELHO REG DE ENGEN E ARQUIT E AGRON D 31,50 1 

Itens de Empenho : Valor ref ART s/ laudo tecnico para Patrimonio Histo 

rico do Predio da Camara - Arquiteta Priscil T Quesa 

da. 

0 2010/005332 4123 626 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 46,50 1 

Itens de Empenho : EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 

O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA 

GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S 

MS. 

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 

0 2010/005328 4123 626/2009 894 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 75,80 1 

Itens de Empenho : CHIMIA DE PESSEGO. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, 

ACUCAR, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EM- 

BALAGEM COM 1 KG, MARCA PIA. 


MS. 


0 2010/005342 2987 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SECRETARIA 

MARTA K. ZANELLA, OS SERVIDORES MARCOS CELEPRIN, 

IONE LEMOS E VALSERINA GASSEN, PARA EMBARQUE A 

BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO PRO 

JETO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DO PRO 

GRAMA BOLSA-FAMILIA, SAIDA DIA 31/05/2010 AS 06:00 


0 2010/005343 1007 2520 FABIANO MIRANDA 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR OS PA- C 

IENTES ELISIANE MENDES TAVARES E RONALDO PEREIRA PA 

CHECO, QUE ESTAO DE ALTA DO HOSPITAL SAO ROQUE, SAI 

DA DIA 27/05/2010 AS 16:00 E RETORNO NO MESMO DIA 

AS 21:00. 


0 2010/005329 4123 626 2464 GERMANI ALIMENTOS LTDA. 99,00 1 

Itens de Empenho : MASSA COM OVOS TIPO CONCHINHA , EMBALAGEM 500 GRAMAS 

. GERMANI 









MS. 


1 2010/000544 123 245 GVT 626,65 1 

Itens de Empenho : Valor ref internet 100 megas em junho 2010. 

0 2010/005340 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR A SERVIDO- 

RA HELOISA LORENTZ SMANIOTTO QUE PARTICIPA DO PROJE 

TO PEQUENAS VIGILANTES - CEVS/DUS, SETOR DE ALIMEN- 

TOS, SAIDA DIA 19/05/10 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO 

DIA AS 23:00. 


0 2010/005339 1007 4235 HELOISA LORENTZ SMANIOTTO 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRATAR DE ASSUNTO REF. 

PROJETO PEQUENAS VIGILANTES - CEVS / DUS, SETOR DE A 

LIMENTOS, SAIDA DIA 19/05/2010 AS 08:00 E RETORNO NO 

MESMO DIA AS 23:00. 



Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR 

DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO - INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS, SAIDA DIA 14/05/10 AS 14:00 E RETORNO 

DIA 17/05/10 AS 20:30. 


ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DATAS DA VIAGEM INCORRETAS, C 

FE. MEM. 806/SMS/2010. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 573 

3/2010. 


Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM:PARTICIPAR 



DIA 17/05/10 AS 20:30. 


ESTORNO TOTAL, MOTIVO: DATAS DA VIAGEM INCORRETAS, C 

FE. MEM. 806/SMS/2010. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 573 

4/2010. 

0 2010/005334 3713 6294 INSTITUICAO COMUNITARIA CREDITO CENTRAL- 500.000,00 7 

Itens de Empenho : TERMO DE PARCERIA PARA EXECUCAO DO "PROJETO REDE DE 

APOIO AO MICROEMPREENDEDOR". VIGENCIA DO TERMO: 

DOIS ANOS A PARTIR DE 19/05/2010. 

1a PARCELA: PGTO NA ASSINATURA DO TERMO DE PARCERIA 








0 2010/005334 

Itens de Empenho : 2a PARCELA: PGTO EM AGOSTO/2010. 

DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 060932400-2 

RECURSO LIVRE 

0 2010/005359 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS: CONDUZIR O PACIENTE 

BONEVAL DUTRA DA SILVA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO 

HOSPITAL DE CLINICAS, SAIDA DIA 25/05/2010 AS 04:00 



0 2010/005358 1009 9476 IVO CASTAGNA 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO - RS: CONDUZIR A COORDENADORA 

DO CEREST PARA PALESTRAR NO CENTRO UNIVERSITARIO 

UNIVATES, TEMA "INTERDISCIPLINARIDADE E INTERSETO- 

RIALIDADE NO CAMPO DA SAUDE DO TRABALHADOR", SAIDA 

DIA 26/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 1 

8:00. 


0 2010/005330 4123 626 10153 J ALIMENTOS LTDA 157,50 1 

Itens de Empenho : PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR BAUNILHA, 

PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA CODIVA 

LE 


MS. 


0 2010/005370 4048 91 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA 2.167,21 1 

Itens de Empenho : DISCO DE CORTE 12" STILEX 

PREGO 13 X 15, PACOTE COM 1 KG GERDAU 

FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 10 M, ISOLACAO DE 750 V, SEG 

UNDO AS NORMAS DA ABNT, NBR 10669 E CERTIFICADOS PEL 

O INMETRO FAMES 

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR BRANCA, COM 3,6 LITROS 

CRISTAL COLOR 

TINTA PVA, COR BRANCA, COM 18 LITROS CRISTAL COLOR 

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR AZUL, COM 3,6 LITROS C 

RISTAL COLOR 

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR PRETA, COM 3,6 LITROS 

CRISTAL COLOR 

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR VERDE, COM 3,6 LITROS 

CRISTAL COLOR 

TINTA ESMALTE SINTETICA, COR VERMELHA, COM 3,6 LITRO 

S CRISTAL COLOR 

TINTA ACRILICA FOSCA, COR BRANCA, COM 18 LITROS CRI 

STAL COLOR 








TINTA ESMALTE SINTETICA, COR AMARELA, COM 3,6 LITROS 

CRISTAL COLOR 

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO 

NO MUNICIPIO. 

0 2010/005347 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1 







Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 22 

PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL 

ANA NERY, SAIDA DIA 24/05/2010 A 07:30 E RETORNO NO 






ANA NERY, SAIDA DIA 28/05/10 AS 07:30 E RETORNO NO 



0 2010/005355 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL - RS: CONDUZIR O 

PACIENTE JOAO VITOR DA SILVA MENA BARRETO PARA IN- 

TERNAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D'AVILA 

DO NASCIMENTO,SAIDA DIA 26/05/10 AS 17:00 E RETORNO 

NO MESMO DIA AS 22:00. 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO PEDRO DO SUL-RS: BUSCAR O PACIEN- 

TE JOAO VITOR DA SILVA MENA BARRETO, QUE ESTA DE 

ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GETUINAR D'AVILA DO 

NASCIMENTO, SAIDA DIA 27/05/2010 AS 17:00 E RETORNO 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACEQUI-RS: CONDUZIR O PACIENTE FELIPE 

MARTINS DA ROCHA PARA INTERNAR NA CLINICA INSTITUTO 

DE EDUCACAO VIDA, SAIDA DIA 29/05/2010 AS 07:30 E 

RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. 








0 2010/005364 

Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE-RS: BUSCAR A PACIENTE RECEM 

NASCIDA, FILHA DE JANDIRA PEREIRA DE MELO, QUE ESTA 

DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SAIDA NO DIA 

30/05/2010 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30 


0 2010/005348 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 120,00 1 






0 2010/005353 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS:CONDUZIR OS 

PACIENTES RAMON PEDROSO AMARO E DIEGO DA SILVA 

CORREA,P/ INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO 

ANTONIO, SAIDA DIA 24/05/2010 AS 14:00 E RETORNO NO 




Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS: LEVAR OS 

PACIENTES EDUARDO WEIDE GONCALVES E HENRIQUE DA 

SILVA SPENCER, PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOS- 

PITAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 26/05/2010 AS 08:00 



0 2010/005362 3536 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 168,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: ENTREGAR A DOCUMENTA- 

CAO ORIGINAL P/ TRADUCAO JURAMENTADA (INGLES-PORTU- 

GUES), SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MUNDIAL, NA 

EMPRESA QUE EXECUTARA O SERVICO, SAIDA DIA 26/05/10 

AS 06:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. 

0 2010/005331 4123 626 896 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. 139,16 1 

Itens de Empenho : PO PARA GELATINA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 1 KG 

SUSTENTARE 

PO PARA GELATINA, SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 KG 

SUSTENTARE 


MS. 









0 2010/005338 180 9496 OTAVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE 648,00 1 

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR 

DO CURSO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS-MODULO I 

(SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR) 

SAIDA DIA 06/06/10 AS 16:00 E RETORNO DIA 10/06/10 

AS 23:30. 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE TRES DIARI 

AS E MEIA, CFE. COMPROVA O RELATORIO DE VIAGEM. 

0 2010/005371 446 3887 PODER JUDICIARIO 311,69 1 

Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. 

MEM. 469/PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1090023230-0 EM NOME DE OPIUM VIDEO LOCADORA 

LTDA.; 

027/1090019636-2 EM NOME DE BGM - IDIOMAS LTDA.; 

027/1090023233-4 EM NOME DE MARIBEL INES M 

OZZAQUATRO; 

027/1090019801-2 EM NOME DE VALDECIR LUIS ENDELER; 

027/1090017312-5 EM NOME DE CLEVY DE OLIVEIRA RAMOS 

027/1060003984-9 EM NOME DE VIRGINIA ISABEL GOMES 

BARBOS. 

VCTO: 24/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : CUSTAS PROCESSUAIS, CFE. MEM. 470/PGM/2010, DOS 

SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1050019588-1 EM NOME DE BENHUR SOUTO DOS SANTOS 

027/1050019588-1 EM NOME DE BENHUR SOUTO DOS SANTOS 

027/1070018389-5 EM NOME DE ISALTINO DA ROSA SANTOS 

027/1080017531-2 EM NOME DE ANA MARIA MACHADO CODEN 

027/1070018387-9 EM NOME DE MANOEL SIDNEI RODRIGUES 

DA SILVA; 

027/1050015707-6 EM NOME DO ESPOLIO DE LUIZ ANTONIO 

AZZULIN. 

VCTO: 24/06/2010 

**************** 




027/1080005165-6 EM NOME DE ASSESSORIA BOCHI BRUM E 

ZAMPIERRI S/C ADVOGADOS; 

027/1050034172-1 EM NOME DE FLORES E MARIN FARMA- 

CIAS LTDA.; 

027/1050185871-0 EM NOME DE CARLOS AUGUSTO VIEIRA. 

VCTO: 24/06/2010 

**************** 

0 2010/005374 446 3887 PODER JUDICIARIO 4.858,65 1 








07.06.2010 



027/1050014640-6 EM NOME DE ELISEU KLEIN; 

027/1050014640-6 EM NOME DE ELISEU KLEIN. 

VCTO: 24/06/2010 

**************** 




027/1060004869-4 EM NOME DE MARIA ALBINA MAFFINI 

GARCES; 

027/1050190187-9 EM NOME DE SILVIO GRUTZMACHER. 

VCTO: 24/06/2010 

**************** 




027/1090020983-9 EM NOME DE ROSIMAR BORDIN MORTARI; 

027/1090020322-9 EM NOME DE ADIRLAN RODRIGUES MELO 

JUNIOR; 

027/1090019908-6 EM NOME DE MAURO BORIN; 

027/1060002582-1 EM NOME DE JOAO ROQUE DA SILVEIRA 

BARRIOS; 

027/1090023136-2 EM NOME DO BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - CAMOBI. 

VCTO: 24/06/2010 

**************** 

0 2010/005333 4123 626 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 148,35 1 

Itens de Empenho : CHA SABOR MORANGO, CAIXA COM 10 SACHES BARAO 

CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHES BARAO 

ERVA MATE, SEM ACUCAR, PACOTE COM 1 KG. PICCOLO 


MS. 


0 2010/005367 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 64,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACEQUI-RS: CONDUZIR O PACIENTE FELIPE 

MARTINS ROCHA, USUARIO DE CRACK, P/ INTERNACAO PSI- 

QUIATRICA NO INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA, 


AS 20:00. 


0 2010/005369 4048 91 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 30,25 1 








07.06.2010 

Itens de Empenho : ARAME QUEIMADO, NUMERO 16 GERDAU 

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO 

NO MUNICIPIO. 

0 2010/005346 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 120,00 1 







Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS:CONDUZIR OS PA- 

CIENTES ELISIANE MENDES TAVARES E RONALDO PEREIRA P 

ACHECO PARA INTERNAR NO HOSPITAL SAO ROQUE, SAIDA DI 

A 26/05/2010 AS 16:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22: 

30. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

08.06.2010 

1 2010/000549 9 909 ADMAR POZZOBOM 1.125,00 1 

Itens de Empenho : Diarias para Curitiba-PR para os dias 09 a 11/06/201 

0 para participar do Pre Congresso de Parlamentares 

Municipais, visita a Pref. de Curitiba, Scretaria de 

Meio Ambiente, Univers. do Parana e Coclovia e Tran 

sp. Urbano. 

3 2010/000301 2743 76 ADRIANO ISMAEL SARDO PORTO 1.461,25 1 

Itens de Empenho : DIARIAS P/ O SERV. ADRIANO ISMAEL SARDO PORTO PARTI 

C. DO "44o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO 

PELA ABIPEN, EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/ 

06/10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E R 

ETORNO EM 19/06/10 AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIAR 

IAS/PASSAGENS. 

3 2010/000305 2751 76 ADRIANO ISMAEL SARDO PORTO 111,60 1 

Itens de Empenho : PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) A POA/RS P/ O SERV 

IDOR ADRIANO ISMAEL SARDO PORTO PARTIC. DO "44o CONG 

RESSO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA ABIPEN, EM 

SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/10, C/ SAIDA 

PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETORNO EM 19/06 

/10 AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS. 

3 2010/000303 2743 56 ARI EDUARDO DE OLIVEIRA 1.461,25 1 

Itens de Empenho : DIARIAS P/ O SERV. ARI EDUARDO DE OLIVEIRA PARTIC. 

DO "44o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PEL 

A ABIPEN, EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/ 

10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETO 








3 2010/000303 

Itens de Empenho : RNO EM 19/06/10 AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS 

/PASSAGENS. 

3 2010/000307 2751 56 ARI EDUARDO DE OLIVEIRA 111,60 1 


IDOR ARI EDUARDO DE OLIVEIRA PARTIC. DO "44o CONGRES 

SO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA ABIPEN, EM SA 

LVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/10, C/ SAIDA PR 

EVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETORNO EM 19/06/10 

AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS. 

1 2010/000552 145 37 ASSOC. BRAS. SERV. CAM. MUN. - ABRASCAM 240,00 1 

Itens de Empenho : Inscricoes para o Pre Congresso de Parlamentares Mun 

icipais nos dias 10 a 12/06/2010 para os ver. Manoel 

Badke e Admar Pozzobon 

4 2010/000123 3920 75 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 371,00 1 

Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO "CONTABILIDADE PUBLICA II-MODULO 

INTERMEDIARIO", PROMOVIDO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE- 

RS, NOS DIAS 17 E 18/06/10, CONF. SOLICITACAO No. 04 

3/2010, PARA A SERV.MARILUSA FERNANDES DA ROSA. 

3 2010/000304 2743 19 EGLON DO CANTO SILVA 1.715,00 1 

Itens de Empenho : DIARIAS P/ O SERV. EGLON DO CANTO SILVA PARTIC. DO 

"44o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA A 

BIPEN, EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/10, 

C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETORNO 

EM 19/06/10 AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PA 

SSAGENS. 

3 2010/000308 2751 19 EGLON DO CANTO SILVA 111,60 1 


IDOR EGLON DO C. SILVA PARTIC. DO "44o CONGRESSO NAC 

IONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA ABIPEN, EM SALVADOR 

- BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/10, C/ SAIDA PREVISTA 

P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETORNO EM 19/06/10 AS 14 

:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS. 

3 2010/000302 2743 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 1.461,25 1 

Itens de Empenho : DIARIAS P/ O SERV. GILMAR JOSE K. WERLANG PARTIC. D 

O "44o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA 

ABIPEN, EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/1 

0, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETOR 

NO EM 19/06/10 AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/ 

PASSAGENS. 

3 2010/000306 2751 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG 111,60 1 


IDOR GILMAR JOSE K. WERLANG PARTIC. DO "44o CONGRESS 

O NACIONAL DA ABIPEN", PROMOVIDO PELA ABIPEN, EM SAL 

VADOR - BA, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/10, C/ SAIDA PRE 

VISTA P/ O DIA 16/06/10 A 01H E RETORNO EM 19/06/10 

AS 14:30H, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS. 








1 2010/000547 89 85/2010 650 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DREI- 390,00 1 

Itens de Empenho : Camiseta malha, branca, tam. baby look M 

Camiseta malha, branca, tam. baby look G 

Camiseta malha, branca, tam. M 

Camiseta malha, branca, tam. G 

Camiseta malha, branca, tam. GG 

Camiseta malha, azul marinho, baby look M 

Camiseta malha, azul marinho, baby look G 

Camiseta malha, azul marinho, tamanho M 

Camiseta malha, azul marinho, tamnaho G 

Camiseta malha, azul marinho, tamanho GG 

1 2010/000548 9 133 MANOEL RENATO TELES BADKE 1.125,00 1 


0 para participar do Pre Congresso de Parlamentares 

Municipais, visita a Pref. de Curitiba, Scretaria de 

Meio Ambiente, Univers. do Parana e Coclovia e Tran 

sp. Urbano. 

4 2010/000124 2847 159 MARILUSA FERNANDES DA ROSA 600,00 1 

Itens de Empenho : DIARIAS P/ A SERV. MARILUSA FERNANDES DA ROSA PARTI 

C. DO CURSO "CONTABILIDADE PUBLICA II - MODULO INTER 

MEDIARIO", PROMOVIDO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE-RS, N 

OS DIAS 17 E 18/06/10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16 

/06/10 AS 18H E RETORNO EM 18/06/10 AS 22:30H, CONF. 

PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS. 

4 2010/000125 2855 159 MARILUSA FERNANDES DA ROSA 111,60 1 

Itens de Empenho : PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) A POA/RS P/ A SERV 

. MARILUSA FERNANDES DA ROSA PARTIC. DO CURSO "CONT 

ABILIDADE PUBLICA II - MODULO INTERMEDIARIO", PROMOV 

IDO PELA DPM, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 E 18/0 

6/10, C/ SAIDA PREVISTA P/ O DIA 16/06/10 AS 18H E R 

ETORNO EM 18/06/10 AS 22:30H, CONF. PROPOSTA DE DIAR 

IAS/PASSAGENS. 

1 2010/000550 80 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 1.275,00 1 


0 pra conduzir os vereadores Manoel Badke e Admar Po 

zzobon que participarao do Pre Congresso de Parlamen 

tares Municipais, visita a Pref de Curitiba, Secret. 

de Meio Ambiente, Univer. do Parana, ciclovia e tra 

nsp. Urbano. 

1 2010/000551 11 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 500,00 1 

Itens de Empenho : Combustivel para viagem para Curitiba-PR para os dia 

s 09 a 11/06/2010 para conduzir os ver. Manoel Badke 

e Admar Pozzobon que participarao do Pre Congresso 

de Parlamentares Municipais, visita a Pref de Curiti 

ba, Secret. de Meio Ambiente, Univer. do Parana, cic 

lovia e transp. Urbano. 


espesa com combustivel em viagem a Curitiba - PR no 








1 2010/000551 

Itens de Empenho : periodo de 09 a 11/06/2010. 

3 2010/000300 2751 162 ROTACAO VIAGENS E TURISMO LTDA 488,16 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 292/2010, EMITIDO EM 31/05 

/10, REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E TAXA DE 

EMBARQUE PARA DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) DOS SERVIDO 

RES EGLON DO CANTO SILVA, GILMAR JOSE KUMPFER WERLAN 

G, ARI EDUARDO DE OLIVEIRA E ADRIANO ISMAEL SARDO PO 

RTO A SALVADOR - BA, QUE PARTICIPARAO DO "44o CONGRE 

SSO NACIONAL DA ABIPEN". 

1 2010/000546 111 86/2010 265 UGLIONE S/A COM DE VEICULOS 815,26 1 

Itens de Empenho : Valor ref revisao dos 20.000 km do veiculo Zafira, i 

ncluindo materiais e servico. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

09.06.2010 

0 2010/005387 4638 336 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 720,00 1 

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO DE SEGUNDA-FEIRA 

A SABADO (FIM DE SEMANA) PARA A CASA DE CULTURA, BIB 

LIOTECA PUBLICA HENRIQUE BASTIDE, ARQUIVO HISTORICO 

E SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA 

ASSINATURAS JORNAL A RAZAO. 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO:ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO 

0 2010/005388 4638 336/2010 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 540,00 1 

Itens de Empenho : ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL "A RAZAO", DE SEGUNDA- 

FEIRA A SABADO (FIM-DE-SEMANA) PARA: CASA DE CULTU- 

RA, BIBLIOTECA PUBLICA HENRIQUE BASTIDE E ARQUIVO 

HISTORICO. 

0 2010/005389 1695 336/2010 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 180,00 1 

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A RAZAO", DE SEGUNDA- 

FEIRA A SABADO (FIM-DE-SEMANA) PARA A SEDE DA SECRE 

TARIA DE CULTURA. 

3 2010/000309 3949 67 ABIPEM-ASSOC BRAS.DE INSTIT.DE PREV.ESTA 1.600,00 1 

Itens de Empenho : INSCRICAO NO "44o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEN", PRO 

MOVIDO PELA ABIPEM, EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 16, 1 

7 E 18/06/10, CONF. SOLICITACAO No. 049/2010, PARA O 

S SERVIDORES EGLON DO C. SILVA, GILMAR JOSE K. WERLA 

NG, ARI EDUARDO DE OLIVEIRA E ADRIANO ISMAEL SARDO P 

ORTO. 

0 2010/005392 4601 338 1404 CATARINA DE ALMEIDA -CASA DOS UNIFORMES 271,76 1 

Itens de Empenho : MOLETON EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO GRANDE, SEM CAP 

UZ, COM GOLA REDONDA COM RIBANA, NA COR GRAFITE (CIN 

ZA), BORDADO COM LOGOTIPO MODELO ANEXO 

MOLETONS PARA DOACAO, EM APOIO AO GRUPO "OS VELHOS 

SERESTEIROS", COMO CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS PRES- 

TADOS PELO GRUPO AOS EVENTOS DO MUNICIPIO, PROMO- 








0 2010/005392 

Itens de Empenho : VIDOS PELA SECRETARIA DE MUNICIPIO DA CULTURA. 

0 2010/005380 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 459,23 1 

Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/2010 DE ES 

TAGIARIA DO PELC. 

VCTO: 14/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE MAIO/2010 

DE ESTAGIARIA DA SMS. 


VCTO: 16/06/2010 

**************** 

0 2010/005384 4163 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 1.058,05 1 


DE ESTAGIARIAS DA PGM. 

VCTO: 16/06/2010 

**************** 



DE ESTAGIARIOS DA SMED. 

MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9 

VCTO: 16/06/2010 

**************** 



DE ESTAGIARIA DA SCMU. 

VCTO: 16/06/2010 

**************** 

2 2010/000154 2908 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 929,12 1 

Itens de Empenho : FOPAG SUPLEMENTAR 05/2010 - FERIAS ABONO PECUNIARIO 

0 2010/005381 477 1194 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 334,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATE- R 

IAL DE INFORMATICA. 

TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1200, ORIGINAL, N 

OVO. 

2 2010/000155 2925 30/2010 86 INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFO. E ELETR 340,00 1 

Itens de Empenho : ROLO DE PAPEL PARA PLOTER COM DIMENSOES DE 914 MM X 

50 X 90 GR 








3 2010/000310 3734 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 498,31 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COM O INSS R 

ELATIVO AO MES MAIO/2010, PARTE INSTITUIDOR, RETIDO 

QUANDO DO REPASSE DA COMPENSACAO (COM DEPOSITO VALOR 

LIQUIDO). 

0 2010/005378 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MA 1.798,12 7 

Itens de Empenho : DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NUMERO DE ABRI 

GADOS NO MES DE MAIO/2010, REF. AO CONVENIO No 11/ 

2010 - REPASSE DE RECURSOS P/ GESTAO E MANUTENCAO 

DAS CASAS ABRIGO DE MENINOS E MENINAS, CFE. MEM. 

442/SMASC/2010. 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351.73 C/C 0685469708 

RECURSO LIVRE 

1 2010/000554 9 119 ISAIAS DO AMARAL ROMERO 625,00 1 

Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 09 a 11/06/2010 para c 

umprir agenda na Policia Federal, Brigada Militar e 

representar a Casa na Homenagem a Diocese de Santa M 

aria na Assembleia Legislativa. 

1 2010/000557 16 119 ISAIAS DO AMARAL ROMERO 111,60 1 

Itens de Empenho : Despesas com locomocao em viagem a POA para os dias 

09 a 11/06/2010 para cumprir agenda na Policia Feder 

al, Brigada Militar e representar a Casa na Homenage 

m a Diocese de Santa Maria na Assembleia Legislativa 

. 

1 2010/000555 9 522 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 625,00 1 





1 2010/000556 16 522 JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 111,60 1 


09 a 11/06/2010 para cumprir agenda na Policia Feder 



. 

Anulacao parcial devido inexistencia do comprovante 

da despesa. 

1 2010/000553 9 868 MARION MORTARI 625,00 1 





1 2010/000558 16 868 MARION MORTARI 111,60 1 









1 2010/000558 

Itens de Empenho : 09 a 11/06/2010 para cumprir agenda na Policia Feder 



. 


Itens de Empenho : UMA PASSAGEM RODOVIARIA POA/SM: ENTREGAR A DOCUMEN- 

TACAO ORIGINAL P/ TRADUCAO JURAMENTADA (INGLES-POR- 

TUGUES),SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MUNDIAL, NA 

EMPRESA QUE EXECUTARA O SERVICO, SAIDA DIA 26/05/10 




MEM. 498/PGM/2010. 

027/1080018581-4 EM NOME DE LUIZ CARLOS SCHULT 

LOBATO; 

027/1080017989-0 EM NOME DE ELIAS COLPO DO AMARAL; 

027/1060023617-2 EM NOME DE IARA COUTO DA VEIGA. 

VCTO: 24/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : CUSTAS REF. PROCESSO No 027/1050032741-9 EM NOME DE 

CLEBER NEVES JUNIOR, CFE. MEM. 513/PGM/2010. 

VCTO: 24/06/2010 

**************** 

0 2010/005390 4638 336 2899 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S. 660,00 1 

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA DE SEGUNDA-FEIR 

A A DOMINGO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA HENRIQUE BASTI 

DE 

AS 

SINATURA DO JORNAL "ZERO HORA", DE CIRCULACAO ES- TA 

DUAL, EXTREMAMENTE NECESSARIO PARA QUALIFICAR A LE 

ITURA FORMAL E INFORMAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL HE 

NRIQUE BASTIDE O QUAL,APOS LIDO PELOS CONSULENTES SE 

RA ENCAMINHADO E ARQUIVADO NO ARQUIVO HISTORICO MU 

NICIPAL PARA POSTERIOR PESQUISA. 

2 2010/000156 4643 31/2010 116 Z2 SERVICOS GRAFICOS LTDA 210,00 1 

Itens de Empenho : COPIA DO PROGRAMA DE PRESERVACAO E REVITALIZACAO DA 

MANCHA FERROVIARIA DE SANTA MARIA BRASIL 58 FLAS PAP 

EL COUCHE ENCADERNADO COM CAPA DURA COM AS ESCRITAS 

DA CAPA EM DOURADO 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.06.2010 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR OS INTEGRAN- 








0 2010/005414 

Itens de Empenho : TES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE QUE PARTICIPAM D 

E CURSO NA CAPITAL, SAIDA DIA 31/05/2010 AS 05:00 E 



0 2010/005418 1007 9912 ANA PAULA SEERIG 960,00 1 

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A BRASILIA-DF: PARTICIPAR E APRESEN- 

TAR TRABALHO NO "VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PRE- V 

ENCAO DAS DSTs E AIDS" E "I CONGRESSO BRASILEIRO DA 

S HEPATITES VIRAIS", SAIDA DIA 16/06/10 AS 12:00 E R 

ETORNO DIA 19/06/10 AS 24:00. 


Valores devolvidos em c/c, Memo. 796/2010(viagem ca 

ncelada) 


Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM/POA/SM, EM VIAGEM 

A BRASILIA-DF: PARTICIPAR E APRESENTAR TRABALHO NO 

"VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENCAO DAS DSTs E 

AIDS" E "I CONGRESSO BRASILEIRO DAS HEPATITES VI- 

RAIS", SAIDA DIA 16/06/2010 AS 12:00 E RETORNO DIA 

19/06/2010 AS 24:00. 


Valores devolvidos em c/c, Memo. 796/2010(viagem ca 

ncelada) 

0 2010/005398 665 4483 ANWAR JOAQUIM SAUSEM ABDEL FATTAH 96,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PASSO FUNDO-RS: PARTICIPAR DE VISITA A 

PREFEITURA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE BUSCAR 

SUBSIDIOS SOBRE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, IPTU, EN- 

TRE OUTROS ASSUNTOS, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 08:00 


0 2010/005399 665 4238 ATILIO ROBERTO FERIGOLO 96,00 1 






0 2010/005420 3826 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 30.000,00 1 

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS PARA OS VEICULOS, CA 

MINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SMIHS. 

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 08 MESES, CF 

E. MEM. 323/SMIHS/2010. 

0 2010/005421 3827 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. 110.000,00 1 

Itens de Empenho : AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS 

VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA 








0 2010/005421 

Itens de Empenho : SMIHS. 

OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 08 MESES, 

CFE. MEM. 323/SMIHS/2010. 

0 2010/005417 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 40,00 1 


PACIENTE ANDERSON CORREA SILVA PARA INTERNAR E TRA- 

ZER DEIDRE BAUBGARTE VIEIRA NO HOSPITAL SANTO 

ANTONIO, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 07:30 E RETORNO NO 



0 2010/005405 2647 9680 CLAUBER CASSEL CAMARGO 48,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO-RS: RETIRAR 200 LAMPADAS PARA 

SEMAFOROS,NA EMPRESA SINAL VALE, CEDIDAS AO MUNICI- 

PIO, SAIDA DIA 07/06/10 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO 

DIA AS 17:00. 

2 2010/000157 2923 6 CLEBER MARIANO LOPES 96,00 1 

Itens de Empenho : DIARIA A ROSARIO DO SUL - RS PARA PARTICIPAR DE CURS 

O NA FUNDACAO BRADESCO SOBRE CURSO DE CERTIFICACAO C 

ISCO CCNA 1 - FUNDAMENTOS DE REDE, QUE TERA PRAZO DE 

7 SEMANAS PARA CONCLUSAO, SENDO AS AULAS NAS SEXTAS 

-FEIRAS COM INICIO NO DIA 11/06/2010 COM SAIDA AS 06 

:00HS E RETORNO AS 18:00 DO MESMO DIA 

0 2010/005395 1817 9453 CLERY QUINHONES DE LIMA 105,10 1 


A BRASILIA-DF:PARTICIPAR COMO DELEGADO REPRESENTAN- 

TE DE SANTA MARIA-RS, NA "III CONFERENCIA NACIONAL 

DO ESPORTE", SAIDA DIA 03/06/2010 A 01:30 E RETORNO 

DIA 07/06/2010 AS 19:00. 

0 2010/005423 728 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 9.918,59 1 

Itens de Empenho : FATURAS DE AGUA/ESGOTO, CODIGO 1941916-3, DO CENTRO 

SOCIAL URBANO, DOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2008. 

0 2010/005422 4662 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 26.650,17 1 

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALOR REF. AO PROGRAMA NOTA SOLIDARIA, 

POIS NAO HOUVE TEMPO HABIL PARA EXECUCAO DO PROCES- 

SO DE COMPRAS E TAMBEM DEVIDO A SOLICITACAO DO FUN- 

DO ESTADUAL DE SAUDE QUE INFORMA A FALTA DE PRESTA- 

CAO DE CONTAS DO MESMO, CFE. MEM. 395/SMS/2010. 

BERGS - A NOTA E MINHA C/C 040977210-6 

0 2010/005424 4624 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 20.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 22/2010 REF. REPASSE FINANCEIRO P/ MANU 

TENCAO E QUALIFICACAO DOS CURSOS OFERECIDOS PELA 

ESCOLA: METALURGIA, MECANICA, ELETRICIDADE E DESE- 

NHO INDUSTRIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 5304 DE 








0 2010/005424 

Itens de Empenho : 20/04/2010. 

DEPOSITAR: CEF AG. SANTA MARIA, CODIGO 0501, 

OPERACAO 006, C/C 006.1023-8 

0 2010/005427 4107 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.118,59 1 

Itens de Empenho : REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DA JARI NO PERIODO DE 01 

A 31/05/2010, CFE. MEM. 40 E 41/SCMU/2010. 

0 2010/005426 3162 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 5.000,00 1 

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DO PROGRAMA ACOLHER/SMASC, PARA O 

EXERCICIO 2010. 


0 2010/005401 1009 9476 IVO CASTAGNA 60,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR PALESTRAN 

TES DO EVENTO REALIZADO PELO CEREST, DO AEROPORTO 

DA CAPITAL ATE SANTA MARIA, SAO ELAS: DRa. HELOISA 

REY FARSA (ANVISA) E DRa. SANDRA LIMA (CEREST DE 

ARAPIRACA-AL),SAIDA DIA 24/05/10 AS 07:00 E RETORNO 



0 2010/005404 2647 9803 JAIRO ANTONIO DOTTO PAIM 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO-RS: RETIRAR 200 LAMPADAS PARA 

SEMAFOROS,NA EMPRESA SINAL VALE, CEDIDAS AO MUNICI- 

PIO, SAIDA DIA 07/06/10 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO 

DIA AS 17:00. 

0 2010/005411 2057 2422 JOCELI ADI AREND 168,00 1 

Itens de Empenho : VINTE E UMA DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO DE S 

ANTA MARIA-RS: TRANSPORTAR MEDICOS VETERINARIOS E TE 

CNICOS AGRICOLAS DO S.I.M. - SERVICO DE INSPECAO MUN 

ICIPAL, ATE OS ABATEDOUROS LOCALIZADOS NOS DIS- TRIT 

OS DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 01/06/10 AS 07:00 E RET 

ORNO DIA 30/06/10 AS 18:00. 

0 2010/005412 2369 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 288,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIOES 

NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NA PROSAN A FIM 

DE BUSCAR RECURSOS E AUTORIZACAO PARA CONSTRUCAO DE 

BANHEIROS MODELOS PROSAN, SAIDA DIA 07/06/2010 AS 

05:00 E RETORNO DIA 08/06/2010 AS 22:30. 

0 2010/005413 2379 10219 JONES CLODOIR OLIVEIRA FERREIRA 105,10 1 


DE REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NA 

PROSAN A FIM DE BUSCAR RECURSOS E AUTORIZACAO PARA 

CONSTRUCAO DE BANHEIROS MODELOS PROSAN, SAIDA DIA 

07/06/10 AS 05:00 E RETORNO DIA 08/06/10 AS 22:30. 

0 2010/005400 665 9369 JOSE LUIZ SERAFINI GODOI 96,00 1 








10.06.2010 






0 2010/005428 4564 276 9400 KNF - REDES ELETRICAS LTDA. 3.986,00 1 

Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti 

po “menor preco”, empreitada por preco global por ob 

ra, com fornecimento de material e mao-de-obra, refe 

rente Contratacao de empresa para execucao de obra d 

e deslocamento de postes de concreto tronco conico 

com estrutura N2-N2 para viabilizar a execucao da ob 

ra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) junto ao H 

ospital Casa de Saude. CONTRATACAO EMERGENCIAL EM RA 

ZAO DO RISCO DE TOMBAMENTO DOS POSTES E PARA PROSSEG 

UIR COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM. 

Des 

locamento de postes de concreto,tronco conico c/ est 

rutura N2-N2, p/ viabilizar a execucao da obra da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) junto ao Hos pit 

al Casa de Saude. 

0 2010/005402 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS: CONDUZIR O PACIENTE A 

NTONINHO LEMOS DA SILVA PARA INTERNACAO PSIQUIA- TR 

ICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, SAIDA DIA 


0. 


0 2010/005410 1007 9304 MARIA LUCIA PRESTES 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: REPRESENTAR O SEC. DE 

MUNICIPIO DA SAUDE E O SR. PREFEITO MUNICIPAL NO 

SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - 

SAUDE (PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL PID E CANAL 

SAUDE), ENTREGA DO 1o LOTE DO KIT CANAL SAUDE PELO 

NUCLEO DO MINISTERIO DA SAUDE DOS CONSELHOS E SECRE 

TARIAS, SAIDA DIA 31/05/2010 AS 05:00 E RETORNO NO 



0 2010/005408 2647 9497 MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHADO 432,00 1 

Itens de Empenho : TRES DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO 

"PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - MODULO I (SINDICAN 

CIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR), SAIDA 

DIA 07/06/2010 AS 05:00 E RETORNO DIA 09/06/2010 AS 

23:30. 










0 2010/005409 

Itens de Empenho : DO CURSO "PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - MODULO I 

(SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR) 


AS 23:30. 

0 2010/005425 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 35.346,66 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA 

DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMG 

AP), NO MES DE JUNHO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: 

ATE 31/01/2011. 

0 2010/005403 1007 847 ROSELAINE DE FATIMA LANGENDOLFF MOREIRA 32,00 1 


PACIENTE ANDERSON CORREA DA SILVA, USUARIO DE CRACK 

PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO AN- 

TONIO, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 07:00 E RETORNO NO 



0 2010/005397 1489 509 ROSELAINE OLIVEIRA DAL PONTE 105,10 1 


A CURITIBA - PR: REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA NO "SEMINARIO NACIONAL DO LIVRO DIDATICO", 


AS 19:00. 


0 2010/005393 674 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI 500,00 2 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMF. 

0 2010/005394 702 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI 500,00 2 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMF. 

0 2010/005406 2647 10286 SIDNEI DA SILVA REIS 288,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO 

"QUALIFICACAO DOS MOTORISTAS - ATENDIMENTO E LEGIS- 

LACAO", SAIDA DIA 16/06/2010 AS 05:00 E RETORNO DIA 

17/06/2010 AS 22:30. 

ESTORNO TOTAL CONF. MEMO 236/2010/SCMU, CURSO CANCEL 

ADO 

0 2010/005407 2653 10286 SIDNEI DA SILVA REIS 105,10 1 


DO CURSO "QUALIFICACAO DOS MOTORISTAS - ATENDIMENTO 

E LEGISLACAO",SAIDA DIA 16/06/10 AS 05:00 E RETORNO 

DIA 17/06/10 AS 22:30. 


ADO 

0 2010/005396 1489 676 VERA LUCIA GUEDES SIMON 52,55 1 

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL SM / POA, EM VIAGEM A 








0 2010/005396 

Itens de Empenho : BRASILIA-DF: REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

- RS NO "SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA 

ESCOLA", SAIDA DIA 07/06/10 AS 07:00 E RETORNO DIA 

09/06/10 AS 22:00. 



Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 12 (DOZE) PA- 

CIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA 

OSSEA NO HOSPITAL DE CARIDADE, SAIDA DIA 29/05/2010 





TES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOS 

PITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, SAIDA DIA 31/05/2010 

A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.06.2010 

0 2010/005442 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49.812,23 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 

9.038-74, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DOS CONTRATOS PR 

O-MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010, CFE. ABAI 

XO RELACIONADOS: 

CONTRATO: 19988-38...PARCELA: 233 



Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DOS CONTRATOS PRO 

-MUNICIPIO, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010, CFE. ABAIX 

O RELACIONADOS: 




Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 

039-88, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 22 

9.039-88, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010. 

0 2010/005438 1003 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 15.804,18 1 








11.06.2010 

Itens de Empenho : VALOR REF. MANUTENCAO DO C.I.S., MES DE JUNHO/2010, 

CFE. MEM. 797/SMS/2010. 


VCTO: 25/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE RATEIO DE DIVIDAS DO C.I.S., MES DE 

JUNHO/2010, CFE. MEM. 797/SMS/2010. 

RECURSO LIVRE 

VCTO: 25/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS-M 

ODULO I DO DIA 07/06 AO DIA09/06/2010, NA DPM(DELEGA 

COES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS). 

INSCRICAO NO CURSO "PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS - 

MODULO I (SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DIS 

CIPLINAR) P/ A SERVIDORA MERI RAQUEL DE C. MACHADO, 

EM PORTO ALEGRE-RS, DE 07 A 09/06/2010. 


Itens de Empenho : CURSO SOBRE PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VAL 

OR 

INSCRICAO NO CURSO "PRECATORIOS E REQUISICOES DE P 

EQUENO VALOR" P/ A PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, D 

ra ANNY GUNDEL DESCONZI, EM PORTO ALEGRE - RS, DIA 0 

5/07/2010. 

0 2010/005437 4648 341 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 1.272,00 1 

Itens de Empenho : CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO" DIAS 

23 E 24 DE JUNHO DE 2010, SERVIDORES RUBSON DIONES B 

ORTOLUZZI LAVRATTI E JUAREZ ANTONIO PICCINI 

CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO LICITATORIO AMBIENTA 

L" DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2010, SERVIDORES DIEGO F 

LORES DE OLIVEIRA E GILSON ROSA 

INSCRICOES NO CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMI- 

NISTRATIVO AMBIENTAL" P/OS SERVIDORES RUBSON DIONES 

BORTOLUZZI LAVRATTI, JUAREZ ANTONIO PICCINI, DIEGO 

FLORES DE OLIVEIRA E GILSON ROSA, EM PORTO ALEGRE, 

DIAS 23 E 24/06/2010. 

FUNDO DO MEIO AMBIENTE 









11.06.2010 

0 2010/005455 2396 2916 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD 53,34 1 

Itens de Empenho : Valor ref. Autorizacao Especial de Transito p/ Camin 

hao Prancha KFF 0347, cfe. solicitado atraves do Mem 

o. 336/SMIHS/2010. 

0 2010/005458 4409 303/2010 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 2.154,00 1 

Itens de Empenho : CAMISETA COM 80 % EM POLIESTER E 20 % EM VISCOSE,NA 

COR UVA, COM LETRAS NA COR AMARELA, EM SERIGRAFIA, 

TAMANHO P, MARCA BECOR 

CAMISETA COM 80 % EM POLIESTER E 20 % EM VISCOSE,NA 


TAMANHO M, MARCA BECOR 



TAMANHO G, MARCA BECOR 


COR AZUL ROYAL, LETRAS NA COR AMARELA,EM SERIGRAFIA 

TAMANHO P, MARCA BECOR 



TAMANHO M, MARCA BECOR 



TAMANHO G, MARCA BECOR 



TAMANHO GG, MARCA BECOR 



TAMANHO GG, MARCA BECOR 

CAMISETAS PARA INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA VILA 

URLANDIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DO 

PROGRAMA EMANCIPAR. 

CONVENIO 1871/2009 - EMANCIPAR 

BERGS C/C 040982880-2 

2 2010/000158 4136 32/2010 60 EDITORA MUNDO GEO LTDA 50,68 1 

Itens de Empenho : LIVRO GEOPROCESSAMENTO SEM COMPLICACAO DO AUTOR PAUL 

O ROBERTO FITZ 1a EDICAO 2008. 

0 2010/005435 486 342 96 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. 2.726,09 1 

Itens de Empenho : PORTA DIVISORIA TIPO "DIVILUX" 80 X 140 CM, COMPLETA 

COM FERRAGEM E COLOCADA 

SERVICO GLOGAL DE COLOCACAO DE DIVISORIA, COM FORNEC 

IMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA Divisorias baixas l 

eves com vidros a partir de 1,00m, altura total de 1 

,40m, tipo "divilux" com perfis de aco, 35mm, coloca 

das. A execucao de todos os servicos obedecera rigo 

rosamente as normas a seguir: a mao de obra especial 

izada e o acabamento esmerado. A estrutura para sus 

t entacao dos paineis do tipo "divilux" sera de perf 








0 2010/005435 

Itens de Empenho : is metalicos, fixadas no piso e colunas de concreto, 

ou de acordo com as especificacoes tecnicas do forn 

ecedor. As portas de acesso onde forem utilizados pa 

ineis divilux na compartimentacao serao do mesmo mat 

erial, com fechaduras do tipo cilindro. Total de 33, 

46 m². 

COLOCACAO DE DIVISORIAS E PORTAS DIVISORIAS,C/ FOR- 

NECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, PARA ADEQUACAO 

DO ESPACO FISICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

0 2010/005433 4336 339 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 242,00 1 

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO QUALIFICACAO DE MOTORISTAS MUNIC 

IPAIS, NOS DIAS 16 E 17/06/2010. NA EGP (ESCOLA DE G 

ESTAO PUBLICA) DA FAMURS(FEDERACAO DAS ASSOCIACOES D 

E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL). 

INSCRICAO NO CURSO "QUALIFICACAO DOS MOTORISTAS MU- 

NICIPAIS - ATENDIMENTO E LEGISLACAO" P/ O ENGENHEI- 

RO SIDNEI DA S. REIS, EM PORTO ALEGRE-RS, DIAS 16 E 

17/06/2010. 


ADO 

0 2010/005431 1369 340 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 678,00 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO 

LTA) SAIDA DIA 07/06/2010 AS 12H15MIN; CHEGADA DIA 0 

9/06/2010, AS 15H45M 

P 

ASSAGEM AEREA POA/BRASILIA/POA PARA A PROFa VERA L 

UCIA GUEDES SIMON REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA M 

ARIA NO SEMINARIO "PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA E 

SCOLA", DE 07 A 09/06/2010, EM BRASILIA-DF. 




LTA) SAIDA DE PORTO ALEGRE DIA 14/06/2010 E RETORNO 

NO DIA 16/06/2010 

PASSA 

GEM AEREA POA/BRASILIA/POA P/ SECRETARIO LUIZ ALBER 

TO CARVALHO JUNIOR PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINIS 

TERIO DAS CIDADES VISANDO RECURSOS P/ IMPLE- MENTA 

CAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EM SANTA 

MARIA E REGIAO, SAIDA DIA 14/06/2010. 

FUN 

DO MEIO AMBIENTE 

BCO 

BRASIL C/C 7234-6 

0 2010/005429 1691 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN 750,00 2 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMC/2010. 

ESTORNO PARCIAL REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO EM 27/0 








0 2010/005429 

Itens de Empenho : 7/2010. 


Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMC/2010. 

ESTORNO PARCIAL REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO EM 27/0 

7/2010. 

0 2010/005440 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 77.906,65 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM 

O INSS, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO 

COM O INSS, PARCELA DO MES DE JUNHO/2010. 

0 2010/005450 2270 4998 JORGE HENRIQUE FERRAZ COSTA 288,00 1 


COM A Sra SILVIA OLIVEIRA, ASSESSORA DO DEPUTADO 

ADILSON TROCA, C/ O SECRETARIO DE ESTADO DA CIENCIA 

E TECNOLOGIA, JULIO FERST, E COM O DIRETOR DA AUTO 

STACK DO BRASIL LTDA., OSMAR MUCCILLO, SAIDA DIA 




DE REUNIOES COM A Sra SILVIA OLIVEIRA, ASSESSORA DO 

DEPUTADO ADILSON TROCA, COM O SECRETARIO DE ESTADO 

DA CIENCIA E TECNOLOGIA, JULIO FERST, E COM O DIRE- 

TOR DA AUTO STACK DO BRASIL LTDA., OSMAR MUCCILLO, 


AS 23:30. 




ANA NERY, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 07:30 E RETORNO 




Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS: BUSCAR A PACIENTE JENIFFER 

GONCALVES VIEIRA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL BRUNO 

BORN, SAIDA DIA 03/06/2010 AS 08:30 E RETORNO NO 



0 2010/005448 3210 421 MARCOS RIZZATI CELEPRIN 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE OFICINA 

DE TRABALHO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SAIDA DIA 2 









0 2010/005448 

Itens de Empenho : FNAS - IGDBF 


0 2010/005447 3210 9367 MARGARETH GUTERREZ ROSO 120,00 1 


DE TRABALHO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SAIDA DIA 2 


FNAS - IGDBF 





027/105188830-9 EM NOME DE DEOMAR NUNES FIORIN; 

027/1090017347-8 EM NOME DE AMILCAR ANTONIO PETRI. 

VCTO: 24/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : CUSTAS P/EXPEDICAO DE CERTIDAO E C/CONDUCAO DE OFI- 

CIAL DE JUSTICA,CFE.MEM.517/PGM/2010,DOS PROCESSOS: 

027/1060005991-2 EM NOME DE FULVIO PRADO PEREIRA; 

027/1090019937-0 EM NOME DE COMERCIAL DE MADEIRAS 

JUSTEN LTDA. ME; 

027/1100005928-6 EM NOME DO LAR VILA DAS FLORES; 

027/1080022822-0 EM NOME DE LORENSI E CIA. LTDA.; 

027/1100005940-5 EM NOME DE GR PEIXOTO DISTRIBUI- 

DORA DE BEBIDAS; 

027/1090020344-0 EM NOME DE LUCAS DOS SANTOS REIS; 

027/1060003115-5 EM NOME DE LUIZ ANTONIO NORO; 

027/1080022833-5 EM NOME DE ROSIMERY XAVIER CEZAR; 

027/1100006344-5 EM NOME DE MARIA NELIA MENDES DA 

SILVA; 

027/1090022164-2 EM NOME DE DIRNOE NUNES DOS SANTOS 

027/1080023077-1 EM NOME DE PAULO ROBERTO ACHUTTI 

CEZAR; 

027/1090018194-2 EM NOME DE CINARA PATTA FLORIANO; 

027/1060014045-0 EM NOME DE ERNESTINA R. DA SILVA. 

VCTO: 24/06/2010 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR. 

0 2010/005459 4460 303/2010 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 6.600,00 1 

Itens de Empenho : CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE, NA COR AMARELO CANA- 

RIO, MANGA CURTA, GOLA V, COM SERIGRAFIA NA FRENTE 

E NAS COSTAS, NAS SEGUINTES QUANTIDADES: TAM.P - 50 

TAM.M - 75, TAM.G - 75, TAM.GG - 50. 

FITA LEMBRANCA EM TECIDO (TIPO SENHOR DO BONFIM) NA 

COR AMARELO BANDEIRA, COM LETRA NA COR VERDE BANDEI 

RA, CONTORNO DO ZE GOTINHA EM VERDE, TAMANHO 25 CM 

X 1,0 CM, MARCA TEXTIL 








0 2010/005459 

Itens de Empenho : CAMISETAS E FITAS DESTINADAS A CAMPANHA NACIONAL DE 

VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE 2010, DIAS 12/06 E 

14/08/2010. 

FNS BLATB - PABA 

CEF C/C 624002-2 

0 2010/005434 4336 339 9923 PROTECAO EVENTOS LTDA. 1.401,00 1 

Itens de Empenho : CURSO INSCRICAO DO CURSO DE HIGIENE OCUPACIONAL-OPE 

RACAO PRATICA DE INSTRUMENTOS, DE 20/09 A 24/09/2010 

. 

INSCRICAO NO CURSO "HIGIENE OCUPACIONAL-OPERACAO E 

PRATICA DE INSTRUMENTOS" P/ O AUDITOR FISCAL JULIO 

AURELIO LIMA, EM PORTO ALEGRE-RS,DE 20 A 24/09/2010 

2 2010/000159 2923 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 360,00 1 

Itens de Empenho : DIARIAS A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO MINI 

STERIO DA CULTURA, FNDE, MINISTERIO DA JUSTICA E MIN 

ISTERIO DO TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE 

S A PROJETOS EM TRAMITACAO NO ESCRITORIO DA CIDADE. 

COM SAIDA DIA 17/06/2010 AS 07:00 E RETORNO DIA 18/0 

6/2010 AS 02:00HS. 

0 2010/005457 4656 346 915 VENANCIO DA SILVA ANSCHAU 00196626021 3.507,00 1 

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE PROJETOR DE MULTIMIDIA, UMA TELA DE P 

ROJECAO 200 POLEGADAS, UM MICROFONE SEM FIO, UM MICR 

OFONE COM FIO, UM RECEPTOR DE SINAL DE TV ABERTA, SI 

STEMA DE SOM COM CAIXAS PARA AMBIENTE ABERTO QUE ATE 

NDA AS NECESSIDADES DO LOCAL DO EVENTO E ANIMADOR DU 

RANTE TRES(03) HORAS NO DIA DOS JOGOS PERIODO DE 15/ 

06/2010 A 11/07/2010 NA PRACA SALDANHA MARINHO 

S 

ERVICO P/ REALIZACAO DO EVENTO TORCIDA NO CORACAO, N 

A PRACA SALDANHA MARINHO, NO PERIODO DE 15/06/2010 A 

11/07/2010 DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS DA COPA D 

O MUNDO 2010,ESPECIFICAMENTE P/ OS JOGOS DO BRASIL Q 

UARTAS-DE-FINAIS, SEMIFINAIS E FINAL. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14.06.2010 

0 2010/005468 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 900,80 1 

Itens de Empenho : RPVs CFE. MEM. PGM/2010 DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1090009841-7 EM NOME DE LEONARDO KAUER ZINN E 

OUTROS; 

027/1090009863-8 EM NOME DO MINISTERIO PUBLICO. 

VCTO: 30/07/2010 

**************** 

0 2010/005462 2453 17 AES SUL 222.494,72 1 

Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CODIGO 2454215-6 REF. 








0 2010/005462 

Itens de Empenho : ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE MAIO/2010. 

VCTO: 20/06/2010 

**************** 

0 2010/005463 2009 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 628,59 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 13 UNIDADES DE 

BANCAS PORTATEIS ( MESAS PORTATEIS ), CFE. TERMO DE 

REFERENCIA. 

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1147/2010 (MOTIVO: 

TROCA DE RECURSO). 

RECURSO LIVRE 

0 2010/005460 1562 1474 ALMIR VISENTINI 442,80 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 2140/2010 REF. TRANSPORTE ESC 

OLAR - ROTEIROS: 1.2.1.04 E 1.2.1.05. 

ROTEIRO 1.2.1.04: 

92 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,46 = R$ 226,32 

ROTEIRO 1.2.1.05: 

88 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,46 = R$ 216,48 

SALARIO EDUCACAO 

BCO BRASIL C/C 27.694-4 

0 2010/005467 677 349 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA 400,00 1 

Itens de Empenho : VALE TRANSPORTE URBANO Vale transporte no sistema ur 

bano de Santa Maria 

Vale 

s transporte para deslocamento de servidores e estag 

iarios que executam servicos externos ao CAM. 

0 2010/005464 192 308 GIOVANI CARTER MANICA 1.000,00 2 


0 2010/005465 222 308 GIOVANI CARTER MANICA 1.000,00 2 


0 2010/005461 1562 492 TRANSPORTE MAZZARDO LTDA 245,52 1 


OLAR - ROTEIRO 1.2.1.12. 

88 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,79 = R$ 245,52 



0 2010/005466 3665 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 13.302,76 1 

Itens de Empenho : REEMBOLSO FINANCEIRO REF. A CEDENCIA DO SERVIDOR ANT 

ONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS, DO MES DE MAIO/2 








0 2010/005466 

Itens de Empenho : 010, CFE. OFICIO No 493/2010/UFSM. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15.06.2010 


Itens de Empenho : Publicacao de edital de prestacao de contas dos exer 

cicios de 2004 e 2005. 

1 2010/000562 89 88/2010 816 CARVALHO E ABREU COM. DE CALCADOS LTDA 675,00 1 

Itens de Empenho : Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d 

uravel, 1a qualidade, tam. 37 

Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d 










0 2010/005470 3543 354 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 741,44 1 


LTA) PASSAGEM DE IDA E VOLTA POA/BRASILIA/POA, IDA D 

IA 15/06/2010 AS 19:20h E RETORNO NO DIA 18/6/2010 A 

S 18:00h. 

PAS 

SAGEM AEREA POA/BRASILIA/POA P/ O SERVIDOR NABOR SIL 

VA RIBEIRO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE IMPLANTA- CAO 

DE PLANOS DE GESTAO AMBIENTAL E REASSENTAMENTOS EM 

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BRASIL, EM BRA 

SILIA-DF, SAIDA DIA 15/06/2010. 

1 2010/000563 89 90/2010 827 GILVAN MACHADO DA SILVA & CIA.LTDA 3.387,00 1 

Itens de Empenho : Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n 

oite, tamanho conforme calcas 40 

Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n 










Traje de microfibra de Oxford, na cor preta, tamanho 

conforme calcas 40 

Traje de microfibra de Oxford, na cor preta, tamanho 

conforme calcas 44 

Camisa de manga longa, tecido 50% algodao e 50% poli 








1 2010/000563 

Itens de Empenho : ester, na cor azul claro, tamanho 1 


ester, na cor azul claro, tamanho 2 







Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie 

ster, na cor azul claro, tamanho 1 









Camisa de manga longa,tecido 50% algodao e 50% polie 

ster, na cor branca, tamanho 2 

Camisa de manga longa,tecido 50% algodao e 50% polie 






Camisa de coletes de la, na cor azul marinho noite, 

tamanho P 


tamanho M 


tamanho G 


tamanho EG 

Camisa de coletes de la, na cor preta, tamanho M 

Camisa de coletes de la, na cor preta, tamanho G 



LTA) SAIDA DIA 15/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2010 

PAS 

SAGEM AEREA POA/BRASILIA/POA P/ ENGENHEIRO FLO- RES 

TAL THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA PARTICIPAR DA OFI 

CINA SOBRE IMPLANTACAO DE PLANOS DE GESTAO AMBI- ENT 

AL E REASSENTAMENTOS EM PROJETOS DE INFRAESTRU- TUR 

A URBANA NO BRASIL, EM BRASILIA-DF, SAIDA NO DIA 15/ 

06/2010. 

FU 

NDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6 

1 2010/000561 75 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 4.741,64 1 

Itens de Empenho : Valor ref obrigacao patronal s/ fopag 1a parcela do 








1 2010/000561 

Itens de Empenho : 13o salario em junho 2010. 

1 2010/000559 64 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 72.222,14 1 

Itens de Empenho : Valor ref 1a parcela do 13o salario em junho 2010. 

1 2010/000560 64 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 26.342,92 1 

Itens de Empenho : Valor ref 1a parcela do 13o salario em junho 2010. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16.06.2010 

0 2010/005486 2037 10273 ADEMIR FERNANDES DOS SANTOS 210,00 1 

Itens de Empenho : VINTE E UMA DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA AT 

UAR NO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL JUNTO AOS ABAT 

EDOUROS MUNICIPAIS. SAIDA 01/06/2010 AS 7:00 E RE 

TORNO 30/06/2010 AS 18:00. 

1 2010/000567 113 17 AES SUL - ENERGIA ELETRICA 5.300,52 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com energia el´trica em junho 201 

0. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, PARA TRANSPORTAR 

02 (DOIS) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO 

HOSPITAL ANA NERY. SAIDA EM 09/06/2010 AS 8:30H E 

RETORNO NO MESMO DIA AS 21:30H. 

F.M.S - B.B C/C 8557-X 

0 2010/005518 4239 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 717,16 1 

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 03 UN CONGELADOR HO 

RIZONTAL C/ TAMPA DESLIZANTE, CAPACIDADE MINIMA DE 4 

10 LITROS, 220 V, METALFRIO. 

OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1337/2010 (MOTIVO: 

TROCA DE RECURSO). 

RECURSO LIVRE 

0 2010/005481 1007 10272 ALEXANDRA RAQUEL PORAZZI 288,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A POA/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE 

APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO.SAIDA 

22/06/2010 AS 18:00H E RETORNO 24/06/2010 AS 18:00H 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : PASSAGENS IDA E VOLTA POA/RS, P/PARTICIPAR DO CURSO 

DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO. 

SAIDA 22/06/2010 18:00H E RETORNO 24/06/2010 18:00H 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 








16.06.2010 

0 2010/005528 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI-RS, P/LEVAR E TRAZER AS PACIENTES 

NUBIA CATARINA PEREIRA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E 

LUCIA GELCY FORTES, PARA REALIZAR BRAQUITERAPIA NO 

HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA 02/06/2010 AS 6:00H E 


F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005500 1007 282 ANA CLAUDIA MARCHI RIBAS 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A MATA-RS, P/ REALIZAR COLETA EXTERNA DE 

SANGUE NO MUNICIPIO. SAIDA EM 12/06/2010 AS 7:00H E 


F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005487 423 4579 ANNY GUNDEL DESCONZI 252,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA/RS,P/PARTICIPAR DE CURSO DE 

PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR, NA DPM. 


Devolucao de valores cfe. Memo. 632/2010 - PGM 

0 2010/005488 429 4579 ANNY GUNDEL DESCONZI 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM ,PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE 

PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR, NA DPM. 


Devolucao de valores cfe. Memo. 632/2010 - PGM 

0 2010/005492 665 325 ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS 168,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, VISITA A SECRETARIA DE ESTADO D 

E ADMINISTRACAO, CENTRAL DE COMPRAS - CECOM, PARA CO 

NHECER O PROJETO DE CONSTITUICAO DA CENTRAL E IMP 

LANTACAO NA PMSM. SAIDA 16/06/2010 AS 6:00H E RETO 

RNO NO MESMO DIA AS 21:00H. 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS,PARA LEVAR OS PACIENTES 

RICARDO SILVA DIAS E SABRINA SOUZA COSTA PARA INTER 

NACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAIDA 

04/06/2010 AS 11:00H E RETORNO 04/06/2010 AS 17:00H 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI-RS, PARA LEVAR AS PACIENTES NUBIA 

CATARINA PEREIRA, MARIA DE LOURDES DA S. FAUSTO E 

LUCIA GELCY F. KOVALESKI P/REALIZAREM BRAQUITERAPIA 

NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA 09/06/2010 AS 7:00H 

E RETORNO 09/06/2010 AS 20:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 









16.06.2010 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/TRANSPORTAR VINTE E SETE(27) 

PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM 

HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 02/06/2010 AS 1:30H E R 

ETORNO 02/06/2010 AS 22:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005527 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/ TRANSPORTAR OS INTEGRANTES 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE 

CURSO. SAIDA 02/06/2010 7:30H E RETORNO 02/06/2010 

AS 23:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005497 1007 571 CLARICE LOVELI ESSY MASSAIA 96,00 1 




F.M.S - B.B C/C 8557-X 

0 2010/005537 4597 333 917 CLAUDIA MACHADO 4.168,15 1 

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO P/PALESTRANTE CLAUDIA MACHADO, 

NOS DIAS 18/06/10 (10 HORAS/AULA) - JUSTICA RESTAURA 

TIVA; 19/06/10 (10 HORAS/AULA) - CONCEITOS FUNDAMENT 

AIS DE JUSTICA RESTAURATIVA; 25/06/10 (10 HORAS/AULA 

) - PRATICAS RESTAURATIVAS - EXPOSICAO GERAL DE METO 

DOLOGIAS E PRINCIPIOS DA JUSTICA RESTAURATIVA NA PRA 

TICA E 26/06/1O (10 HORAS/AULA) - APLICACOES DAS PRA 

TICAS RESTAURATIVAS, PROCEDIMENTOS RESTAURATIVOS. 

PALES 

TRAS P/ 400 PARTICIPANTES,ABRANGENDO CONSELHOS TUTEL 

ARES, PROFESSORES, FUNCIONARIOS E EQUIPE DIRE- TIVA 

DE ESCOLAS, TEMA: PRATICAS RESTAURATIVAS, A PARTI 

R DE 18/06/2010,NA FACULDADE PALOTINA DE SANTA MARIA 

- FAPAS. 

DEPO 

SITAR: BANRISUL AG.0027 C/C 080515480-6 

M.D. 

E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 


Itens de Empenho : UMA DIARIA AO SERVIDOR CLEBER MARIANO QUE PARTICIPAR 

A NO DIA 18/06/2010 DO CURSO DE CERTIFICACAO CISCO C 

CNA 1 - FUNDAMENTOS DE REDE EM ROSARIO DO SUL - RS C 

OM SAIDA DIA 18/06/2010 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 

HS. 

0 2010/005580 4502 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIANE 1.074,00 1 

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. A 3a PARCELA, DOS M 

ESES DE MAIO E JUNHO/2010, E ACERTOS DO 1o E 2o RE 

PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010. 








0 2010/005580 


OB 

S.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART.14 DA 

LEI MUNICIPAL No 4740/2003. 

M 

.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 

0 2010/005592 4502 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA DE 1.090,00 1 




OB 



M 


0 2010/005571 4502 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMANN 1.074,00 1 




OB 



M 


0 2010/005558 4502 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES B 1.848,00 1 




OB 



M 


0 2010/005555 4502 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA BA 2.538,00 1 




OB 



M 


0 2010/005574 4502 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZOBO 2.754,00 1 




OB 










0 2010/005574 


M 


0 2010/005582 4502 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFRED 480,00 1 




OB 



M 


0 2010/005597 1612 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFRED 460,00 1 




OB 



M 


0 2010/005599 1612 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDADE 940,00 1 




OB 



M 


0 2010/005572 4502 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GENRO 4.490,00 1 




OB 



M 


0 2010/005551 4502 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLICH 2.928,00 1 




OB 



M 









16.06.2010 

0 2010/005557 4502 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVES 1.212,00 1 




OB 



M 


0 2010/005548 4502 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SACC 3.762,00 1 




OB 



M 


0 2010/005593 4502 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNAND 1.000,00 1 




OB 



M 


0 2010/005547 4502 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 2.412,00 1 




OB 



M 


0 2010/005564 4502 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLORES 786,00 1 




OB 



M 


0 2010/005566 4502 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 1.398,00 1 










0 2010/005566 

Itens de Empenho : PASSES DE 2010, CFE. MEM. 1293/SMED/2010. 

OB 



M 


0 2010/005550 4502 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR SA 2.244,00 1 




OB 



M 


0 2010/005541 4502 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 4.152,00 1 




OB 



M 


0 2010/005565 4502 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 1.224,00 1 




OB 



M 


0 2010/005584 4502 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO V 714,00 1 




OB 



M 


0 2010/005546 4502 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNHA 2.064,00 1 




OB 









0 2010/005546 

Itens de Empenho : LEI MUNICIPAL No 4740/2003. 

M 


0 2010/005544 4502 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 2.550,00 1 




OB 



M 


0 2010/005568 4502 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELLOS 1.410,00 1 




OB 



M 


0 2010/005590 4502 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOEL 666,00 1 




OB 



M 


0 2010/005543 4502 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 5.280,00 1 




OB 



M 


0 2010/005588 4502 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRAGA 2.448,00 1 




OB 



M 









0 2010/005591 4502 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARCK 1.296,00 1 




OB 



M 


0 2010/005594 4502 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLIVE 1.070,00 1 




OB 



M 


0 2010/005562 4502 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 2.370,00 1 




OB 



M 


0 2010/005578 4502 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA R 600,00 1 




OB 



M 


0 2010/005579 4502 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 2.646,00 1 




OB 



M 


0 2010/005552 4502 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARRET 1.584,00 1 










0 2010/005552 


OB 



M 


0 2010/005554 4502 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA COR 930,00 1 




OB 



M 


0 2010/005563 4502 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRANDI 5.442,00 1 




OB 



M 


0 2010/005576 4502 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 1.506,00 1 




OB 



M 


0 2010/005560 4502 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 1.152,00 1 




OB 



M 


0 2010/005542 4502 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO S 2.700,00 1 




OB 









0 2010/005542 


M 


0 2010/005581 4502 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONC 300,00 1 




OB 



M 


0 2010/005567 4502 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 1.896,00 1 




OB 



M 


0 2010/005549 4502 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 1.434,00 1 




OB 



M 


0 2010/005585 4502 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES SAN 3.522,00 1 




OB 



M 


0 2010/005589 4502 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 384,00 1 




OB 



M 









0 2010/005556 4502 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 3.366,00 1 




OB 



M 


0 2010/005570 4502 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEIXE 2.334,00 1 




OB 



M 


0 2010/005587 4502 4321 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFESSOR SERGIO L 888,00 1 




OB 



M 


0 2010/005569 4502 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GERV 1.254,00 1 




OB 



M 


0 2010/005573 4502 4329 CONSELHO ESCOLAR EMEF RENATO NOCCHI ZIMM 762,00 1 




OB 



M 


0 2010/005577 4502 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 336,00 1 










0 2010/005577 


OB 



M 


0 2010/005595 4502 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 1.690,00 1 




OB 



M 


0 2010/005559 4502 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 1.332,00 1 




OB 



M 


0 2010/005545 4502 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 2.994,00 1 




OB 



M 


0 2010/005583 4502 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 990,00 1 




OB 



M 


0 2010/005553 4502 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCENA 2.610,00 1 




OB 









0 2010/005553 


M 


0 2010/005575 4502 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 1.770,00 1 




OB 



M 


0 2010/005596 1612 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BECK 750,00 1 




OB 



M 


0 2010/005598 1612 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 1.270,00 1 




OB 



M 


0 2010/005600 1612 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIROS 2.290,00 1 




OB 



M 


0 2010/005602 1612 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 2.290,00 1 




OB 



M 









0 2010/005603 1612 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 1.240,00 1 




OB 



M 


0 2010/005604 1612 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO LOR 600,00 1 




OB 



M 


0 2010/005605 1612 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 1.260,00 1 




OB 



M 


0 2010/005606 1612 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATTO 760,00 1 




OB 



M 


0 2010/005607 1612 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRANDI 1.540,00 1 




OB 



M 


0 2010/005601 1612 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL CA 2.460,00 1 










0 2010/005601 


OB 



M 


0 2010/005608 1612 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 1.540,00 1 




OB 



M 


0 2010/005609 1612 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 1.020,00 1 




OB 



M 


0 2010/005610 1612 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARRET 1.030,00 1 




OB 



M 


0 2010/005611 1612 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONATTO 1.800,00 1 




OB 



M 


0 2010/005539 4060 5383 CONSTRUTORA NUNES & BOHRER LTDA.-CONSTRU 2.405,97 1 

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 12022/2009 REFERENTE A 15,25 % 

DAS DESPESAS NO 1o MES DO CRONOGRAMA DAS OBRAS DE 

AMPLIACAO (142,67 m²) DA U.S. PSF VILA LIDIA. 









0 2010/005539 


PRAZO PGTO:EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF 

0 2010/005540 4061 5383 CONSTRUTORA NUNES & BOHRER LTDA.-CONSTRU 13.370,92 1 

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 12021/2009 REFERENTE A 84,75 % 

DAS DESPESAS NO 1o MES DO CRONOGRAMA DAS OBRAS DE 

AMPLIACAO (142,67 m²) DA U.S. PSF VILA LIDIA. 

CONTRATO DE REPASSE No 265.596-96/2008 

CEF C/C 647063-0 


1 2010/000565 95 91 393 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE STA MARIA 40,80 1 

Itens de Empenho : LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL livro didatico sobre 

a "Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada e Anotad 

a" de Direito Tributario, do autor Benedito Antonio 

Alves da Editora Juarez de Oliveira. 

livro didatico sobre a "Lei de Responsabilidade Fisc 

al Comentada e Anotada" de Direito Tributario, do au 

tor Benedito Antonio Alves da Editora Juarez de Oliv 

eira. 

1 2010/000568 114 12 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 1.101,84 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com agua e esgoto em junho 2010. 

0 2010/005504 1121 353 1548 CUOZZO E NOAL LTDA 308,58 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA SANTA MARIA/PORTO ALEGRE PARA DR. CLA 

RISSA BOCHI DO AMARAL 

PASSAG 

EM AEREA SM/POA PARA A SERVIDORA DRa CLARISSA BOCHI 

DO AMARAL PARTICIPAR DO "III WORKSHOP BRASI- LEIRO 

SOBRE HEPATOPATIAS E HIV", EM SAO PAULO, DIAS 25 E 2 

6/06/2010, SAIDA DIA 24/06/2010. 

FNS A 

IDS - CEF C/C 624000-6 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A SERVIDORA OPTOU PELA VIAGEM 

VIA TERRESTRE, CFE. MEM. 464/DL/2010. 


Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO 284/2007, P/ APOIO 

AO PROJETO "EDUCANDO O PRESENTE, ALIMENTANDO O 

FUTURO", CFE. MEM. 36/2010/DSAN/SMASC. 

VCTO: 18/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALORES AO FNDE, 4a PARCELA DE 24, DO P 

ROCESSO No 025.426/2007-6. 

VCTO: 30/06/2010 

**************** 








0 2010/005489 665 10284 EGLON DO CANTO SILVA 96,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PASSO FUNDO-RS, EM VISITA A PREFEITURA 

DE PASSO FUNDO, EM BUSCA DE SUBSIDIOS SOBRE CONTRI- 

BUICAO DE MELHORIA, IPTU, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, 

COMO MEMBRO DA COMISSAO EXTRAORDINARIA DE DESENVOL- 

VIMENTO E IMPLANTACAO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO 

MUNICIPAL. SAIDA 01/06/2010 AS 8:00H E RETORNO NO 


0 2010/005586 4502 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 942,00 1 




OB 



M 


0 2010/005561 4502 6377 ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO TREVISAN 300,00 1 




OB 



M 


0 2010/005612 1612 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUIZA 770,00 1 




OB 



M 



Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA LEVAR OS 

PACIENTES JADER DOS S. PINTO E VALDEMIR FAGUNDES, 

PARA INTERNACAO NO SAO ROQUE. SAIDA 04/06/2010 AS 

6:30H E RETORNO DIA 04/06/2010 AS 13:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005493 665 10280 GILBERTO JAQUES BECKER 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE 

FINANCAS SR. ANTONIO CARLOS F.V. DE LEMOS EM VISITA 

A SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO. COM SAIDA 

16/06/2010 6:00H E RETORNO DIA 16/06/2010 21:00H. 








16.06.2010 


Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SAO PAULO/PORTO ALEGRE P 

ARA DR. CLARISSA BOCHI DO AMARAL, ATE GUARULHOS. 

PASSAG 

ENS AEREAS POA/SAO PAULO/POA PARA A SERVIDORA DRa CL 

ARISSA BOCHI DO AMARAL PARTICIPAR DO "III WORKSH 

OP BRASILEIRO SOBRE HEPATOPATIAS E HIV", EM SAO PA 

ULO, DIAS 25 E 26/06/2010,SAIDA EM 24/06/2010 

FNS 

AIDS - CEF C/C 624000-6 

0 2010/005498 693 351 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 320,00 1 

Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso "Como elabor 

ar uma lei - Aplicacao da Tecnica Legislatova e dos 

Principios da Legistica", oderecido pelo IGAM, nos d 

ias 23 a 25/06/2010, em Porto Alegre - RS,. para a 

servidora Silvia Maria Parmeggiani Gering, mat. 7803 

- Auditora Fiscal. 

INSCRICAO NO CURSO "COMO ELABORAR UMA LEI - APLICA- 

CAO DA TECNICA LEGISLATIVA E DOS PRINCIPIOS DA LE- 

GISTICA" PARA A SERVIDORA SILVIA MARIA PARMEGGIANI 

GERING, DE 23 A 25/06/2010, EM PORTO ALEGRE-RS. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, PARA LEVAR O PACIENTE LUCIANO C 

ESAR CABRAL BAIRROS, PARA REALIZAR CONSULTA POS CI 

RURGICO NO HOSPITAL STA. RITA. SAIDA 02/06/2010 AS 

3:00H E RETORNO 02/06/2010 AS 20:00H. 

F.M.S - B.B C/C 8557-X 

0 2010/005534 1181 1340 3732 ITAIMBE IMOVEIS LTDA 920,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES- 

TINADO AO PSF VILA URLANDIA,LOCALIZADO A RUA VALDIR 

C. DA SILVA, S/No, PAROQUIA SAO CARLOS, VILA URLAN- 

DIA, NO PERIODO DE 15/04 A 02/09/2010. VALOR MENSAL 

DESTE ADITIVO = R$ 200,00. 

R$ 200,00/30 DIAS X 16 DIAS ABR/2010 

R$ 200,00 X 4 MESES (MAI A AGO/2010) 

R$ 200,00/30 DIAS X 02 DIAS SET/2010 

0 2010/005483 1355 4832 JOCELE KANTORSKI 180,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA/RS, P/PARTICIPAR DA REUNIAO 

MENSAL DA UNIAO NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE 

EDUCACAO/RS, NA FAMURS. SAIDA 10/06/2010 AS 10:00H 

E RETORNO 11/06/2010 AS 18:00H. 

M.D.E - B.B. C/C 1925-9 

0 2010/005484 1369 4832 JOCELE KANTORSKI 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGENS IDA/VOLTA A POA/RS, PARTICIPAR DA REUNIAO 

MENSAL DA UNIAO NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE 








0 2010/005484 

Itens de Empenho : EDUCACAO/RS, NA FAMURS. SAIDA 10/06/2010 AS 10:00H 

E RETORNO 11/06/2010 AS 18:00H. 

M.D.E - B.B. C/C 1925-9 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS, PARA TRANSPORTAR 

15 (QUINZE) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA 

NO HOSPITAL ANA NERY. SAIDA EM 09/06/2010 AS 7:30H 

E RETORNO 09/06/2010 AS 21:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR O 

PACIENTE JOCEMAR ILHA GOMES P/ INTERNACAO PSIQUIA- 

TRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E A PACIENTE ANA 

MARIA CRESPAO P/ CONSULTAR EM SAO PEDRO DO SUL. COM 

SAIDA 04/06/2010 AS 7:30H E RETORNO DIA 04/06/2010 

AS 20:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA BUSCAR O 

PACIENTE JADER DOS SANTOS PINTO C/ ALTA NO HOSPITAL 

SAO ROQUE. SAIDA 05/06/2010 AS 8:00H E RETORNO DIA 

05/06/2010 AS 13:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005501 1007 572 JUSLENE FATIMA SOUZA MESQUITA 80,00 1 




F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005512 4188 199 3658 L Z CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA. 121.639,38 1 

Itens de Empenho : REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE REFORMA DA UNIDADE DE SA 

UDE PSF ALTO DA BOA VISTA - LICITACAO DO TIPO MENOR 

PRECO, SOB REGIME DE EMPREITADA COM PRECO GLOBAL, CO 

M FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA. 

REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE REFORMA DA UNIDADE DE SA 

UDE PSF ALTO DA BOA VISTA - LICITACAO DO TIPO MENOR 

PRECO, SOB REGIME DE EMPREITADA COM PRECO GLOBAL , C 

OM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA. 

REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE PSF ALTO DA BOA VISTA. 

R$ 5.639,38 - PRO-SAUDE BCO BRASIL C/C 48.214-5 

R$ 116.000,00 - PRO-SAUDE ANO II CEF C/C 166-2 








ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 161/2010/DCLC/CPL-OSE/AN. 


Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, PARA LEVAR A PACIENTE 

SABRINA SOUZA COSTA P/ INTERNACAO E TRAZER ANDERSON 

S. DO NASCIMENTO COM ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA 

DA PIEDADE. SAIDA EM 02/06/2010 AS 11:00H E RETORNO 

02/06/2010 AS 17:00H. 

F 

.M.S - B.B C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS,P/ TRANSPORTAR VINTE E SETE(27) 



ETORNO 07/06/2010 AS 22:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/TRANSPORTAR VINTE E SETE(27) 



ETORNO 04/06/2010 AS 22:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS, P/ LEVAR O PACIENTE JOSOEL 

T. DE MELLO E CRISTOPHER C. DA ROSA P/ CONSULTA NO 

HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA 01/06/2010 AS 5:00H E 

RETORNO DIA 01/06/2010 AS 21:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005478 3900 251 10290 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA MACHADO - ME 13.122,13 1 




rente as obras de reforma e adequacao do piso e da r 

ede eletrica do Museu de Arte de Santa Maria - MASM, 

localizado na Av. Presidente Vargas, s/n.o, Bairro 

Centro, em Santa Maria-RS. 

REFORMA E ADEQUACAO DO PISO E DA REDE ELETRICA DO 

MUSEU DE ARTES DE SANTA MARIA - MASM. 

RECURSO LIVRE 

0 2010/005479 4080 251 10290 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA MACHADO - ME 51.993,22 1 




rente as obras de reforma e adequacao do piso e da r 








0 2010/005479 

Itens de Empenho : ede eletrica do Museu de Arte de Santa Maria - MASM, 

localizado na Av. Presidente Vargas, s/n.o, Bairro 

Centro, em Santa Maria-RS. 

REFORMA E ADEQUACAO DO PISO E DA REDE ELETRICA DO 

MUSEU DE ARTES DE SANTA MARIA - MASM. 

ADEQUACAO DO MUSEU DE ARTE E CASA DE CULTURA 

CEF C/C 147-6 

0 2010/005503 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREITAS 96,00 1 




F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005502 1007 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA 80,00 1 




F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005490 3536 1429 NABOR SILVA RIBEIRO 1.120,00 1 

Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS A BRASILIA-DF, P/PARTICIPAR DE CURSO 

SOBRE IMPLEMENTACAO DE PLANOS DE GESTAO AMBIENTAL E 

REASSENTAMENTO EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 

SAIDA 15/06/2010 5:00H E RETORNO 19/06/2010 5:00H. 


Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM EM A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR 

DE CURSO SOBRE IMPLEMENTACAO DE PLANOS DE GESTAO 

AMBIENTAL E REASSENTAMENTO EM PROJETOS DE INFRAES- 

TRUTURA URBANA. SAIDA 15/06/2010 AS 5:00H E RETORNO 

19/06/2010 AS 5:00H. 

0 2010/005508 1007 10287 PAULA FERNANDA WACHHOLZ JARDIM 64,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ ACOMPA- 

NHAR O PACIENTE JOCEMAR ILHA GOMES EM INTERNACAO NO 

HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA 04/06/2010 AS 7:30H E 

RETORNO DIA 04/06/2010 AS 20:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005474 4658 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRI 1.643,20 1 

Itens de Empenho : ADITIVO DE 25 % DO VALOR DO EMPENHO 5459/2010 REF. C 

ONFECCAO DE CAMISETAS PARA O EVENTO "TORCIDA NO COR 

ACAO", DE 15/06 A 11/07/2010, CFE. MEM. 419/DL/ 2010 

. 

CAMISETA, 100 % ALGODAO, COM MANGA CURTA, DECOTE 

REDONDO, COM RIBANA, COM SERIGRAFIA NAS PARTES 

FRONTAL E POSTERIOR, AZUL E AMARELA. 








0 2010/005515 3865 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENC 1.188.928,12 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 

MEDICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO 

DE 28/04/2010 A 27/04/2011. VALOR MENSAL ESTIMADO = 

R$ 146.781,25. VENCIMENTO DO CONTRATO: 27/04/2011. 

3.125 HORAS/MES X R$ 46,97/30 DIAS X 3 DIAS ABR/10 

3.125 HORAS/MES X R$ 46,97 X 8 MESES (MAI A DEZ/10) 



0 2010/005514 3761 3212 RECANTO DA ESPERANCA 60.391,08 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 33/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA 

PRESTACAO DE SERVICOS SOCIO - ASSISTENCIAIS NA REDE 

DE ACOLHIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUA- 

CAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITANDO SEREM 

ABRIGADOS, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010. 

VIGENCIA DO CONVENIO: DE 01/04/2010 A 01/04/2011. 

PARCELA MENSAL 

DESPESAS COM AGUA, LUZ E TELEFONE 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 068548020-5 

RECURSO LIVRE 

0 2010/005494 3465 487 RENATA QUINTO PAULETTO 600,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A CURITIBA-PR, P/ PARTICIPAR DE 

PRE-CONGRESSO DO COMITE LATINO-AMERICANO DE PARLA- 

MENTOS MUNICIPAIS. SAIDA 10/06/2010 8:00H E RETORNO 

12/06/2010 14:00H. 

FUNDO DO MEIO AMBIENTE 

B.B. C/C 7234-6 

0 2010/005536 4613 333 916 RICARDO BRASIL CHARAO 2.240,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE CONSULTORIA CONSULTORIA PRESTADA POR RICA 

RDO BRASIL CHARAO 

SERVICO DE ASSESSORIA P/ IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO 

DO SPE, SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS, NO MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA - RS, DIAS 7, 14, 21 E 28/07/2010. 

DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.1899-6 C/C 6475-0 

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6 

1 2010/000566 95 92 948 Rita de Cassia Guazina Posser - ME 169,40 1 

Itens de Empenho : Persiana vertical, modelo nuance Gisele. para instal 

acao na Sala do Almoxarifado. 

PERSIANA 

0 2010/005510 1007 678 RODOLFO BORGES DE CAMARGO NETO 48,00 1 








16.06.2010 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ ACOMPA- 

NHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO AUGUSTO S. DE 

OLIVEIRA PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL 

SANTO ANTONIO. SAIDA 28/05/2010 AS 14:00H E RETORNO 

NO MESMO DIA AS 21:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005533 1009 279 ROSA MARIA WOLFF 48,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA IVORA-RS, P/ PROFERIR PALESTRA NA SECRE 

TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SAIDA EM 09/06/2010 AS 

12:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00H. 

CEREST - BERGS C/C 040982750-4 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO - CES. COM SAIDA EM 

02/06/2010 8:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. 

CEREST - BERGS. C/C 040982750-4 

0 2010/005480 3210 333 ROSANE JANCZURA 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/ PARTICIPAR DE OFICINA DE TR 

ABALHO. SAIDA DIA 22/06/2010 AS 3:00H E RETORNO DIA 

22/06/2010 AS 23:00H. 

IGDBF - B.B. C/C 38.505-0 

0 2010/005472 4622 320 517 SANTA MARIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV 1.760,70 1 

Itens de Empenho : CERTIDOES DE REGISTRO ATUALIZADAS 119 (CENTO E DEZEN 

OVE) CERTIDOES DAS MATRICULAS DE IMOVEIS LOCALIZADOS 

NO DSITRITO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA 

CERTIDOES DE REGISTRO ATUALIZADAS PARA LAVRAR ESCRI 

TURAS PUBLICAS DE IMOVEIS LOCALIZADOS NO DISTRITO 

INDUSTRIAL DE SANTA MARIA. 

0 2010/005471 4622 343 10289 SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO AL 38.772,00 1 

Itens de Empenho : LAVRATURA DE ESCRITURAS PUBLICAS DA AREA DO DISTRITO 

INDUSTRIAL, NO SEGUNDO TABELIONATO DE PORTO ALEGRE 

- RS 

LAVRA 

TURA DE ESCRITURAS PUBLICAS DA AREA DO DISTRI- TO IN 

DUSTRIAL. 

0 2010/005495 2647 4994 SERGIO RENATO RODRIGUES DE MEDEIROS 252,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA-RS, P/ PARTICIPAR DE AGENDA 

NA URGS. SAIDA EM 14/06/2010 AS 5:00H E RETORNO EM 

15/06/2010 AS 13:00H. 

ESTORNO PARCIAL,MOTIVO: UTILIZOU SOMENTE UMA DIARIA 

CFE. COMPROVA O RELATORIO DE VIAGEM. 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: CREDOR INCORRETO. SUBSTITUI 








0 2010/005495 

Itens de Empenho : DO PELO EMPENHO 6236/2010. 

0 2010/005496 2653 4994 SERGIO RENATO RODRIGUES DE MEDEIROS 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA UR 

GS. SAIDA EM 14/06/2010 AS 5:00H E RETORNO EM 15/0 

6/2010 AS 13:00H. 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CREDOR INCORRETO. SUBSTITUIDO 

PELO EMPENHO 6237/2010. 

0 2010/005538 1495 333 918 SHIRLEI DE HANN CURTINAZ 4.168,15 1 

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO P/PALESTRANTE SHIRLEI DE HANN C 

URTINAZ, NOS DIAS 18/06/10 (10 HORAS/AULA) - JUSTICA 

RESTAURATIVA; 19/06/10 (10 HORAS/AULA) - CONCEITOS 

FUNDAMENTAIS DE JUSTICA RESTAURATIVA; 25/06/10 (10 H 

ORAS/AULA) - PRATICAS RESTAURATIVAS - EXPOSICAO GERA 

L DE METODOLOGIAS E PRINCIPIOS DA JUSTICA RESTAURATI 

VA NA PRATICA E 26/06/10 (10 HORAS/AULA) - APLICACAO 

DAS PRATICAS RESTAURATIVAS, PROCEDIMENTOS RESTAURAT 

IVOS. 

PALES 

TRAS P/ 400 PARTICIPANTES,ABRANGENDO CONSELHOS TUTEL 

ARES, PROFESSORES, FUNCIONARIOS E EQUIPE DIRE- TIVA 

DE ESCOLAS, TEMA: PRATICAS RESTAURATIVAS, A PARTI 

R DE 18/06/2010,NA FACULDADE PALOTINA DE SANTA MARIA 

- FAPAS. 

DEPO 

SITAR: BANRISUL AG.0028 C/C 350146810-6 

M.D 

.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 

0 2010/005476 665 9839 SILVIA MARIA PARMEGGIANI GERING 360,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIA E MEIA A POA-RS, P/ PARTICIPAR DO CURSO 

"COMO ELABORAR UMA LEI-APLICACAO DA TECNICA LEGIS- 

LATIVA E DOS PRINCIPIOS DA LOGISTICA",NO IGAM.SAIDA 

23/06/2010 AS 7:00H E RETORNO 25/06/2010 AS 18:00H. 

0 2010/005477 676 9839 SILVIA MARIA PARMEGGIANI GERING 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA-RS, P/ PARTICIPAR DO 

CURSO "COMO ELABORAR UMA LEI - APLICACAO DA TECNICA 

LEGISLATIVA E DOS PRINCIPIOS DA LOGISTICA",NO IGAM. 

SAIDA 23/06/2010 AS 7:00H E RETORNO 25/06/2010 AS 

18:00H. 

0 2010/005485 1369 9468 TAMARA MARQUES DA ROCHA 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGENS SM/POA/SM, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, P/PAR 

TICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE FORTALECIMENTO 

DO CONSELHO ESCOLAR. SAIDA 07/06/2010 AS 16:00H E 

RETORNO 11/06/2010 AS 24:00H. 

M.D.E - B.B. C/C 1925-9 

0 2010/005499 1007 10115 TEREZA MARIA SPAT 80,00 1 









0 2010/005499 

Itens de Empenho : SANGUE NO MUNICIPIO. SAIDA EM 12/06/2010 AS 7:00H E 


F.M.S - B.B C/C 8557-X 

0 2010/005509 1562 492 TRANSPORTE MAZZARDO LTDA 245,52 1 


OLAR - ROTEIRO 1.2.1.12. 

88 KM/DIA X 1 DIA X R$ 2,79 = R$ 245,52 



0 2010/005513 1562 492 TRANSPORTE MAZZARDO LTDA 17.186,40 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 

ROTEIRO 1.2.1.12 REF. PRORROGACAO DE PRAZO POR MAIS 

03 MESES, FINALIZANDO EM 31/08/2010. 

88 KM / DIA X 1 DIA ( 31/05/2010 ) X R$ 2,79 = 

R$ 245,52 . 

.................................................. 8 

8 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,79 X 3 MESES (JUN A AGO/ 2 

010) = R$ 16.940,88 



0 2010/005507 4079 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 380,00 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 305/2010 REF. AQUISICAO DE PE 

CAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS. 


PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF. 

2 2010/000160 2923 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 240,00 1 

Itens de Empenho : VALOR COMPLEMENTO EMP DIARIA No 159/2010 DA SERVIDO 

RA VALSERINA A BRASILIA COM SAIDA DIA 17/06/2010 AS 

07:00 HS E RETORNO DIA 19/06/2010 AS 02:00 HS. 

0 2010/005511 1007 10288 VALTER MEDEIROS 48,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ ACOMPA- N 

HAR O PACIENTE FABIANO MEDEIROS NUNES P/INTERNACAO E 

TRAZER RUAN BRUM DA SILVA COM ALTA NO HOSPITAL S 

ANTO ANTONIO. SAIDA 09/06/2010 AS 14:00H E RETORNO N 

O MESMO DIA AS 20:00H. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

0 2010/005473 1489 676 VERA LUCIA GUEDES SIMON 52,55 1 

Itens de Empenho : UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL POA/SM-RS: RETORNO DE VI 

AGEM A BRASILIA-DF - REPRESENTOU O MUNICIPIO DE SANT 








0 2010/005473 

Itens de Empenho : A MARIA-RS NO "SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTEC 

A DA ESCOLA", SAIDA DIA 07/06/2010 AS 07:00 E RETORN 

O DIA 09/06/2010 AS 22:00. 

REC 

URSO: MDE - BB C/C 1925-9. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA/RS, P/ LEVAR E TRAZER VINTE E SETE 

(27) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS 

EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 09/06/2010 AS 1:30H 

E RETORNO 09/06/2010 AS 22:00H. 

F.M.S - B.B C/C 8557/X 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17.06.2010 


Itens de Empenho : VALOR REF. AO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO, 

JUNTO AO ARQUIVO JUDICIAL CENTRALIZADO DE PORTO A 

LEGRE, PROCESSO No 027/1050049802-7, CFE. MEM. 53 

8/PGM/2010. 

VCTO: 24/06/2010 

**************** 

0 2010/005614 4092 189 1360 CARDIODIAGNOSTICO LTDA 26.650,00 1 

Itens de Empenho : ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO 

ECOCARDIOGRAMA FETAL 

ECODOPPLER VERTEBRAIS 

ECOCARDIOGRAMA ADULTO C/MONITORAMENTO DE FLUXO DE CO 

RES 

ECODOPPLER ARTERIAL DE CAROTIDAS 

EXAMES MEDICOS DE TERAPIA E DIAGNOSTICO PARA PACIEN 

TES DO SUS. 


2 2010/000162 4676 33/2010 35 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA C.R.O. 85,00 1 

Itens de Empenho : ADESIVO IMAGENS - 40 X 30 CM, ADESIVO QUADRADO COLOR 

IDO, IMPRESSAO EXPRESSA, COM ADESIVACAO, EM VINIL 

0 2010/005618 1143 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 33,32 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL UTILI- 

ZADO PELO ALMOXARIFADO DA SMS - CODIGO 19376928, DO 

MES DE JUNHO/2010, CFE. MEM. 806/SMS/2010. 


VCTO: 25/06/2010 

**************** 

0 2010/005620 4146 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 2.713,50 1 








17.06.2010 

Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1334/2010 REF. AJUSTE DE 

RETENCAO DE MULTA CFE. RESCISAO DO CONTRATO RELATI- 

VO A CONSTRUCAO DA AREA DE LAZER DO RESIDENCIAL 

LOPES, CONTRATO 264.266-71 VILA BELGA E PRACAS. 

2 2010/000163 4676 33/2010 117 HAMILTON BINATO 108,50 1 

Itens de Empenho : ADESIVO CHAMADA - 45 X 35 CM ADESIVO RECORTADO LETRA 

BRANCA, IMPRESSAO EXPRESSA, COM ADESIVACAO, EM VINI 

L 

ADESIVO LOGOMARCA - 30 X 15 CM, TRANSPARENTE COLORID 

O, IMPRESSAO EXPRESSA, COM ADESIVACAO, EM VINIL 

ADESIVO LEGENDAS - 20 X 28 CM, ADESIVO RECORTADO BRA 

NCO, IMPRESSAO EXPRESSA, COM ADESIVACAO, EM VINIL 

0 2010/005615 4092 189 5969 IMAX - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. 37.750,50 1 

Itens de Empenho : EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA 


TES DO SUS. 


1 2010/000571 75 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 0,09 1 

Itens de Empenho : Valor ref complemento IPASSP s/ fopag 1a parcela 13o 

salario. 


Itens de Empenho : Vlr.calculo atuarial s/1aparcela 13osal. serv.estatu 

tarios de 2010. 

1 2010/000569 9 552 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 375,00 1 

Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 17 e 18/06/2010 para c 

umprir agenda na Assembleia Legislativa e na Camara 

de Vereadores de POA. 

Anulacao total devido nao realizacao da viagem confo 

rme justificativa encaminhada pelo Vereador, anexa a 

NE 569. 

1 2010/000570 16 552 LUIZ CARLOS AVILA DA SILVA 111,60 1 

Itens de Empenho : Despesa rodoviaria para viagem a POA para os dias 17 

e 18/06/2010 para cumprir agenda na Assembleia Legi 

slativa e na Camara de Vereadores de POA. 

Anulacao total devido nao realizacao da viagem confo 

rme justificativa encaminhada pelo Vereador, anexa a 

NE 569. 

0 2010/005616 4092 189 920 MAMOLAB RADIOLOGIA MAMARIA LTDA. 10.800,00 1 

Itens de Empenho : ULTRA SOM VIAS URINARIAS 

ULTRA SOM ABDOMINAL TOTAL 

ULTRA SOM TRANSVAGINAL 

ULTRA SOM OBSTETRICO 

ECOGRAFIA MAMARIA 

ULTRA SOM DA TIREOIDE 









TES DO SUS. 


0 2010/005617 4092 189 10241 MULTI IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM 2.250,00 1 

Itens de Empenho : DENSITOMETRIA OSSEA 

GE 


TES DO SUS. 


0 2010/005613 4092 189 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENC 27.173,00 1 

Itens de Empenho : ULTRA SOM OMBRO 

ELETROCARDIOGRAMA - ECG 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

ECODOPPLER VENOSO OU ARTERIAL UNILATERAL COM MFC DE 

MMII 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 


TES DO SUS. 


2 2010/000164 4676 33/2010 116 Z2 SERVICOS GRAFICOS LTDA 300,00 1 

Itens de Empenho : FICHA DE PARTICIPACAO - 15 X 21 CM, PAPEL RECICLADO 

GRAMATURA 180 - IMPRESSAO IFFSET. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18.06.2010 


Itens de Empenho : Publicacao de edital de audiencia publica da Comissa 

o de Educacao e Saude para apresentar relatorio de g 

estao de saude de 2009. 

0 2010/005625 1607 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS D 2.280,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 36/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A 

ALDEIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ME 

RENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/ 

2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010. 

DEPOSITAR: BRADESCO AG.0388-3 C/C 88.655-6 

PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4 



ALDEIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ME 


2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010. 








0 2010/005626 



PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9 

0 2010/005636 1547 2775 ASSOCIACAO FILHAS DE SANTA MARIA DA PROV 11.280,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 43/2010 REF.REPASSE DE RECURSOS AO CEN- 

TRO EDUCACIONAL NOSSA SRa DA PROVIDENCIA PARA AQUI- 

SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, 

NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010, CFE. MEM. 

1552/SMED/2010. 

DE 

POSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060824961-9 

PN 

AE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 






1552/SMED/2010. 

D 

EPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060824961-9 

P 

NAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4 






1552/SMED/2010. 

D 


P 

NAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9 

0 2010/005642 2057 10275 DANUSIA BELLE BARICHELLO 210,00 1 

Itens de Empenho : VINTE E UMA DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO: ATUAR 

NO S.I.M. - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL, JUNTO 

AOS ABATEDOUROS, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 07:00 E 

RETORNO DIA 30/06/2010 AS 18:00. 

0 2010/005649 3465 921 DIEGO FLORES DE OLIVEIRA 216,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO 

CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBI- 

ENTAL", SAIDA DIA 23/06/2010 AS 16:00 E RETORNO DIA 

24/06/2010 AS 23:00. 

FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6 

0 2010/005650 3471 921 DIEGO FLORES DE OLIVEIRA 105,10 1 








18.06.2010 


DO CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL", SAIDA DIA 23/06/2010 AS 16:00 E RETORNO 

DIA 24/06/2010 AS 23:00. 


0 2010/005641 2057 10276 ELISIANE FERNANDES NETO 210,00 1 

Itens de Empenho : VINTE E UMA DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO: ATUAR 

NO S.I.M. - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL, JUNTO 

AOS ABATEDOUROS, SAIDA DIA 01/06/2010 AS 07:00 E 

RETORNO DIA 30/06/2010 AS 18:00. 

0 2010/005627 1547 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 7.980,00 7 


ESCOLA P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ME- 


2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010. 


PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 

0 2010/005632 1547 6247 ESCOLA MARISTA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAN 46.500,00 7 




2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010. 



0 2010/005633 1552 6247 ESCOLA MARISTA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAN 4.500,00 7 




2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010. 



0 2010/005647 3465 897 GILSON ROSA 216,00 1 




24/06/2010 AS 23:00. 


0 2010/005648 3471 897 GILSON ROSA 105,10 1 









0 2010/005648 

Itens de Empenho : DO CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 


DIA 24/06/2010 AS 23:00. 


0 2010/005621 1602 9442 INST.PEDAG.SOC.TABOR-ESC.EDUC.INF.JARDIM 7.080,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 34/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS A ESCO 

LA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MEREN- 

DA ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010 

CFE. MEM. 1552/SMED/2010. 



0 2010/005628 1607 9527 INSTIT.PEDAG. SOCIAL TABOR-ESC.EDUC.INF. 3.840,00 7 


ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL PARA AQUISICAO 

DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,NO PERIO 

DO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010,CFE. MEM. 1552/SMED 

2010. 

DEP 

OSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 068551730-3 

PNAP 

- BCO BRASIL C/C 45.936-4 

0 2010/005629 1602 9527 INSTIT.PEDAG. SOCIAL TABOR-ESC.EDUC.INF. 1.800,00 7 


ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL PARA AQUISICAO 



2010. 

DE 


PNA 

C - BCO BRASIL C/C 23.262-9 

0 2010/005645 3465 9780 JUAREZ ANTONIO PICCINI 216,00 1 




24/06/2010 AS 23:00. 


0 2010/005646 3471 9780 JUAREZ ANTONIO PICCINI 105,10 1 


DO CURSO "FISCALIZACAO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 


DIA 24/06/2010 AS 23:00. 









0 2010/005634 1607 9525 MITRA DIOCESANA DE STA.MARIA-EMEI STA.RI 2.700,00 7 




2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010. 



0 2010/005635 1602 9525 MITRA DIOCESANA DE STA.MARIA-EMEI STA.RI 1.440,00 7 




2010, CFE. MEM. 1552/SMED/2010. 



0 2010/005622 1607 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 2.640,00 7 


LA DE EDUCACAO INFANTIL VILA VITORIA PARA AQUISICAO 



2010. 

DE 


PN 

AP - BCO BRASIL C/C 45.936-4 



LA DE EDUCACAO INFANTIL VILA VITORIA PARA AQUISICAO 



2010. 

D 


P 

NAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9 



ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL IDA BERTEOTTI P/ AQUISI 

CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, NO 

PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010,CFE. MEM. 1552 

SMED/2010. 










18.06.2010 



ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL IDA BERTEOTTI P/ AQUISI 


PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010,CFE. MEM. 1552 

SMED/2010. 



0 2010/005639 1607 919 SOCIEDADE ESPIRITA DEUS, CRISTO E CARIDA 2.580,00 7 


ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR PARA AQUISI- 


PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2010, CFE. MEM.1552 

SMED/2010. 

DEPOSI 

TAR: ITAU AG.0330 C/C 62.904-9 

PNAP - B 

CO BRASIL C/C 45.936-4 

0 2010/005640 1602 919 SOCIEDADE ESPIRITA DEUS, CRISTO E CARIDA 8.040,00 7 


ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NOSSO LAR PARA AQUISI- 



SMED/2010. 

DEPOS 

ITAR: ITAU AG.0330 C/C 62.904-9 

PNAC 

- BCO BRASIL C/C 23.262-9 

0 2010/005624 1547 1197 SOCIEDADE ESPIRITA ESTUDO E CARIDADE 6.180,00 7 


LA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAR DE JOAQUINA PARA AQUI- 

SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,NO 


SMED/2010. 



0 2010/005643 3465 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA 840,00 1 

Itens de Empenho : TRES DIARIAS E MEIA A BRASILIA - DF: PARTICIPAR DA 

OFICINA SOBRE IMPLANTACAO DE PLANOS DE GESTAO AMBI- 

ENTAL E REASSENTAMENTOS EM PROJETOS DE INFRAESTRU- 

TURA URBANA NO BRASIL,SAIDA DIA 15/06/2010 AS 13:00 

E RETORNO DIA 18/06/2010 AS 22:00. 









18.06.2010 

0 2010/005644 3471 5938 THOMAS EDISON FREITAS DA SILVA 105,10 1 


A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE IMPLAN- 

TACAO DE PLANOS DE GESTAO AMBIENTAL E REASSENTAMEN- 

TOS EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BRASIL, 


AS 22:00. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21.06.2010 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR OS PAC 

IENTES IVONE GUAZINA FERREIRA, ANA RITA TONIAZZO BAS 

SAN E JOAO HENRIQUE MELO SILVA PARA CONSULTAREM EM H 

OSPITAIS EM POA, COM SAIDA DIA 10/06/2010, AS 02:00 

E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00. RECURSO: FMS BB C/ 

C 8.557-X. 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR A 

PACIENTE LOURDES GLAIR MOREIRA LEAL, P/REALIZAR RAD 

IOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 10/06/ 

2010, AS 09:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00. REC 

URSO: FMS BB C/C 8.557-X. 

0 2010/005669 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO/RS, COM O OBJE 

TIVO DE BUSCAR O PACIENTE ANGELIN SOLDATI QUE ESTA C 

OM ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, COM SAIDA DIA 10/06/2 

010, AS 17:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00. RECU 

RSO: FMS - BB C/C 8.557-X. 

0 2010/005686 605 9372 CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA 288,00 1 


"CONTROLE E ORGANIZACAO DE CARGA HORARIA E JORNADA 

DE TRABALHO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS", SAIDA DIA 


0 2010/005687 609 9372 CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA 105,10 1 


DO CURSO "CONTROLE E ORGANIZACAO DE CARGA HORARIA E 

JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS", 


AS 18:00. 

0 2010/005651 4234 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 756,08 1 

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO C.I.S.- PACS 

DO MES DE JUNHO/2010, CFE. MEM. 821/SMS/2010. 

PACS - CEF C/C 156-5 








0 2010/005651 


VCTO: 24/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS, 

PACS, DO MES DE JUNHO/2010, CFE. MEM. 821/SMS/2010. 


VCTO: 24/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS, 



VCTO: 24/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CIS - 



VCTO: 24/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : VALOR REF. FERIAS DA FUNCIONARIA DO C.I.S. - PACS, A 

NDREIA SCALCON BASSETO, PERIODO: DE 05/07/2010 A 03/ 

08/2010, CFE. MEM. 821/SMS/2010. 

PA 

CS - CEF C/C 156-5 

VC 

TO: 24/06/2010 ** 

************** 

1 2010/000574 103 16/09 176 COOPSERV - COOP DE PRESTACAO DE SERVICO 5.180,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref servicos de limpeza nas dependencias da Ca 

mara no periodo de 01 a 21/06/2010. 

ISSQN 207,20 

IRRF 77,70 Liquid 

o a pg 4.895,10 

0 2010/005666 605 10291 DIANE SCHMIDT 216,00 1 

Itens de Empenho : UMA E MEIA(01 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS, COM 

O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE A DEPREC 

IACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMANENTES, COM O OBJET 

IVO DE PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES UMA VISAO ATUA 








0 2010/005666 

Itens de Empenho : L SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO, ESPECIALMENTE AS NOVAS 

NORMAS DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA APRESENTACAO, DE 

TALHAMENTO E DISCUSSAO DA DEPRECIACAO, AVALIACAO DE 

BENS PERMANENTES, CABE DESTACAR QUE O REFERIDO SERVI 

DOR FOI NOMEADO PARA COMPOR A COMISSAO ESPECIAL DE 

AVALIACAO E REAVALIACAO DE BENS MOVEIS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM SAIDA DIA 12/07/2010, 

AS 18:00 E RETORNO NO DIA 13/07/2010, AS 23:00. 

0 2010/005667 609 10291 DIANE SCHMIDT 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA A PORTO 

ALEGRE/RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO REF 

ERENTE A DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMANENT 

ES, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES 

UMA VISAO ATUAL SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO, ESPECIAL 

MENTE AS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE, ATRAVES DA A 

PRESENTACAO, DETALHAMENTO E DISCUSSAO DA DEPRECIACAO 

, AVALIACAO DE BENS PERMANENTES, CABE DESTACAR QUE O 

REFERIDO SERVIDOR FOI NOMEADO PARA COMPOR A COMISSA 

O ESPECIAL DE AVALIACAO E REAVALIACAO DE BENS MOVEI 

S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM SAIDA 

DIA 12/07/2010, AS 18:00 E RETORNO NO DIA 13/07/2010 

, AS 23:00. 

0 2010/005664 605 9493 EUNICE DA SILVA TAGARRA 216,00 1 





L SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO, ESPECIALMENTE AS NOVAS 








0 2010/005665 609 9493 EUNICE DA SILVA TAGARRA 105,10 1 







PRESENTACAO, DETALHAMENTO E DISCUSSAO DA DEPRECIACAO 






, AS 23:00. 








21.06.2010 

0 2010/005682 4119 1586 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 139.059,20 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 08 DO CONTRATO,REF. DIFERENCA DE ACRESCI 

MOS E SUPRESSOES DE SERVICOS,DAS OBRAS PARA CONSTRU 

CAO DE PASSAGEM INFERIOR DA AV. RIO BRANCO E PROLON 

GAMENTO DA AV. RIO BRANCO ATE A RUA MAL. DEODORO, 

CFE. MEM. 1334/2010/DCLC/CPL-OSE/MP. 

RECURSO LIVRE 

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DA LIQUIDACAO DA NOTA DE 

EMPENHO. 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI 

DO PELO EMPENHO 8838/2010. 

0 2010/005684 3831 234 812 GVD - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 7.953,14 1 

Itens de Empenho : PF APCPA M4X4 

ROLAMENTO 6002-2RS 

CADARCO 1400x20 


PF ALS/C M8X8 

ANEL RET P/ FURO 32,0mm 

PONTA DO PARAFUSO 

ANEL RET P/ EIXO 15,0mm - ELAS 

CADARCO 660x20 GG2 

SERRILHA 38 DENTES 

ENGREN DA GAV COLA 

EIXO LISO ESTEIRA 533SV 

CADARCO 550X20GG2 

MANIPULO M8x50 

ROLDANA DE ALIMENTACAO INSERID 

ANEL TRANSP 34,5x23,0x12,0mm 

CADARCO 1280X20GG2 

PF ACSEX M8X30 

PORCA SEX M6 AUTOFRENADORA 

RETENTOR15X32X7BR1 


PF APCCH M5X10 

PF ACSEX M5X10 

PORCA SEX M8 

EIXO DA EST C/ CANAIS SM-5134 

ANEL RET P/ EIXO 12,0mm - ELAS 

PF APCPA M6X12 

EIXO DO ROLO TRANSP DE COLA 

REGUA REGUL DE ESPESS DE COLA 

TOP DO DESVIO INFERIOR 

TOP DA BOLSA 533SV 

CHAVETA SISTEMA DE COLA 

TOP DO DESVIO SUPERIOR 

BANDEJA DO CADINHO 533 

CANTONEIRA DO CADINHO 

CAPA DO PARAFUSO 

PERFIL INFERIOR BOLSA MENOR 

MANCAL DO CADINHO 








PARAFUSO GUIA DO CADINHO 

ROLO TRAN COLA 533 

ROLO TRA COLA CTRL 

PERFIL SUPERIOR BOLSA MENOR 

PECAS P/ MANUTENCAO DA ENVELOPADORA DA SUPERINTEN- 

DENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 

0 2010/005685 4025 234 812 GVD - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 4.750,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NA ENVELOPADO 

RA LAURENTI, MODELO 533 -SV, PATRIMONIO N° 39404, PE 

RTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORM 

ACAO. 

SERVICO DE MANUTENCAO DA ENVELOPADORA DA SUPERIN- 

TENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 

0 2010/005660 1007 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES 180,00 1 


O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DA DPM - SUS - ASP 

ECTOS PRATICOS, COM SAIDA DIA 04/07/2010, AS 12:00 E 

RETORNO NO DIA 05/07/2010, AS 22:00. RECURSO: FMS - 

BB C/C 8.557-X. 

0 2010/005661 4177 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES 105,10 1 


ALEGRE/RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DA 

DPM-SUS-ASPECTOS PRATICOS, C/SAIDA DIA 04/07/2010, A 

S 12:00 E RETORNO NO DIA 05/07/2010, AS 22:00. RECUR 

SO: FMS - BB C/C 8.557-X. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS:PARTICIPAR DO SEMI 

NARIO SISTEMA LIC - APRESENTACAO DE PROJETOS, SAIDA 


19:00. 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A BAGE-RS: TRANSPORTAR 07(SETE) PACIE 

NTES PARA CONSULTAREM NA URCAMP, COM SAIDA DIA 10/06 

/2010, AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00. RE 

CURSO: FMS BB C/C 8.557-X. 

0 2010/005677 1009 9476 IVO CASTAGNA 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A MATA-RS: CONDUZIR PROFISSIONAIS D 

O CEREST PARA MINISTRAR PALESTRA, COM SAIDA DIA 09/0 

6/2010, AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 18:00. R 

ECURSO: CEREST - BERGS C/C 040982750-4. 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, COM O OBJETIVO DE 

PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO DE APOIO AO DESENVO 

LVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE 

- CIIS, COM SAIDA DIA 14/06/2010, AS 05:00 E RETORNO 








0 2010/005674 

Itens de Empenho : NO MESMO DIA, AS 23:00. 



ALEGRE-RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO D 

O PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO IN 

DUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE - CIIS, COM SAIDA DIA 1 

4/06/2010, AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00 

. 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU O COMPRO- VA 

NTE DA PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE-RS. 

0 2010/005688 605 105 JOSE AMILTON DIAS 288,00 1 


"CONTROLE E ORGANIZACAO DE CARGA HORARIA E JORNADA 

DE TRABALHO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS", SAIDA DIA 


0 2010/005689 609 105 JOSE AMILTON DIAS 105,10 1 


DO CURSO "CONTROLE E ORGANIZACAO DE CARGA HORARIA E 

JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS", 


AS 18:00. 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL/RS, COM O OBJETIV 

O DE TRANSPORTAR 19(DEZENOVE) PACIENTES PARA REALIZA 

REM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 

10/06/2010, AS 07:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21: 

00. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. 


Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS, COM O 

OBJETIVO DE LEVAR O PACIENTE FABIANO MEDEIROS NUNES 

PARA INTERNAR E TRAZER RUAN BRUM DA SILVA QUE ESTA C 

OM ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA DIA 09/ 

06/2010, AS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00. 

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. 

0 2010/005672 3465 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 840,00 1 

Itens de Empenho : TRES(03) DIARIAS A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PA 

RTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES. VISAN 

DO OBTER RECURSOS PARA IMPLANTACAO DO PLANO DE GEREN 

CIAMENTO DE RESIDUOS EM SANTA MARIA E REGIAO, COM SA 

IDA DIA 14/06/2010, AS 10:00 E RETORNO NO DIA 16/06/ 

2010, AS 23:00. RECURSO: FUNDO 

MEIO AMBIENTE-BB C/C 7.234-6. 

0 2010/005673 3471 4429 LUIZ ALBERTO CARVALHO JUNIOR 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM/POA/SM-RS, EM VIA 

GEM A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE R 

EUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES. VISANDO OBTER RECU 








0 2010/005673 

Itens de Empenho : RSOS PARA IMPLANTACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE R 

ESIDUOS EM SANTA MARIA E REGIAO, COM SAIDA DIA 14/06 

/10, AS 10:00 E RETORNO NO DIA 16/06/10, AS 23:00. R 

ECURSO: FUNDO MEIO AMBIENTE-BB C/C 7234-6. 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU O COMPRO- VA 

NTE DA PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE-RS. 

0 2010/005658 1377 324 196 ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S.A. 5.000,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE ALUGUEL DE ESPACO FISICO SALAO COM CAPACI 

DADE PARA 800 PESSOAS, METRAGEM DE 410 M², CLIMATIZA 

DO 

ALUGUEL DE SALAO P/ REALIZACAO DO "X CONGRESSO IN- 

TERNACIONAL DE EDUCACAO POPULAR" E "XVIII SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE EDUCACAO POPULAR". 


0 2010/005659 4637 324 196 ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S.A. 1.000,00 1 

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIA PARA O X CONGRESSO IN 

TERNACIONAL DE EDUCACAO POPULAR E XVIII SEMINARIO IN 

TERNACIONAL DE EDUCACAO POPULAR PARA OS PALESTRANTE 

S, CONFORME SOLICITACAO No 100/SMED/2010 

HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DO "X CONGRESSO INTERNA 

CIONAL DE EDUCACAO POPULAR" E DO "XVIII SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE EDUCACAO POPULAR". 





027/1070009400-0 EM NOME DE ARIDEU PETRY DOS SANTOS 

027/1070019828-0 EM NOME DO MINISTERIO PUBLICO. 

VCTO: 29/06/2010 

**************** 




027/1100006588-0 EM NOME DE SAMUEL MARTINS CORREA; 

027/1090019635-4 EM NOME DE IVANIR REZENDE BAYER; 

027/1100005895-6 EM NOME DE PAULO ROBERTO ROSSATO 

MARQUES; 

027/1090023290-3 EM NOME DE SIMONE N. SPALL; 

027/1090023291-1 EM NOME DE SIMONE N. SPALL; 

027/1090015848-7 EM NOME DE LEO DO NASCIMENTO; 

027/1090022314-9 EM NOME DE VANDA COSTA DA ROSA; 

027/1090017364-8 EM NOME DE CIDATO COMERCIO E REPRE 

SENTACOES DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA.; 

027/1090022326-2 EM NOME DE EDENILSON G. DA SILVA; 








027/1090020338-5 EM NOME DE EDENILSON G. DA SILVA; 

027/1090017365-6 EM NOME DE ANDRE NEGRINI NUNES; 

027/1090022320-3 EM NOME DE SANTO E. FELICIANI; 

027/1090000190-1 EM NOME DE CLEBER OLAVO C. ZANINI. 

VCTO: 29/06/2010 

**************** 

0 2010/005683 3859 286 2298 PRO-CIRURGICA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2.366,00 1 

Itens de Empenho : KIT PARA REPOSICAO DO EQUIPAMENTO TIPO MD II COULTER 

DE AUTOMACAO EM HEMATOLOGIA COMPOSTO DE: 04 MANGUEI 

RAS DA BOMBA PERISTALTICA PARA EQUIPAMENTO MD II COU 

LTER - 02 FILTRO DE REAGENTE (AZUL) PARA EQUIPAMENTO 

MD II COULTER- 02 FILTROS DE AR (VERDE) PARA EQUIPA 

MENTO MD II COULTER. 

DETERGENTE ENZIMATICO (REAGENTE PARA LIMPEZA E MANUT 

ENCAO DE TODOS OS COMPONENTES DE CONTADORES ELETRONI 

COS DE CELULAS TIPO MDII COULTER - COULTER CLENZ CON 

CENTRADO), FRASCO COM 2,5 ML 

AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO 

CONTADOR DE CELULAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. 


0 2010/005668 2987 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A IMBE/RS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR 

OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE REUN 

IAO DA ACONTURS, COM SAIDA DIA 10/06/2010, AS 03:00 

E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00. 

0 2010/005662 605 10292 SERGIO ALBERTO LERMEN 216,00 1 





L SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO, ESPECIALMENTE AS NOVAS 








ESTORNO TOTAL, MOTIVO: O SERVIDOR EXONEROU-SE EM 01/ 

07/2010. 

0 2010/005663 609 10292 SERGIO ALBERTO LERMEN 105,10 1 














0 2010/005663 

Itens de Empenho : PRESENTACAO, DETALHAMENTO E DISCUSSAO DA DEPRECIACAO 






, AS 23:00. 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: O SERVIDOR EXONEROU-SE EM 01/ 

07/2010. 

0 2010/005690 1686 10295 SIMONE REGINATO AVILA RODRIGUES 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS:PARTICIPAR DO SEMI 

NARIO SISTEMA LIC - APRESENTACAO DE PROJETOS, SAIDA 


19:00. 

0 2010/005680 672 347 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 199,00 1 

Itens de Empenho : BULBO 

JUNTA FRONTAL DO BULBO DO OLEO 

COIFA DO SEMI EIXO 

COLA ALTA TEMPERATURA 

PONTEIRA DE DIRECAO LADO DIREITO 

BUCHA BALANCA, P/VEICULO GOL 1.0 

PEC 

AS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS ILJ-2861. 


Itens de Empenho : SERVICO DE MAO-DE-OBRA CONSERTO VEICULO GOL 1.0 PLAC 

AS ILJ 2861, A SERVICO DA SEC. DE MUN. DE FINANCAS. 

SOLICITACAO DE COMPRAS GLOBAL COM SOLICITACAO PARA A 

QUISICAO DE PECAS 

GEOMETRIA PARA VEICULO GOL 1.0 PLACAS ILJ 2861 

MAO 

-DE-OBRA MECANICA P/ VEICULO GOL PLACAS ILJ-2861 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22.06.2010 

0 2010/005694 3763 829 ABRIGO ESPIRITA OSCAR JOSE PITHAN 34.421,00 7 


EXECUCAO DO PROJETO "ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 

IDOSOS: A GARANTIA DE PROTECAO INTEGRAL",NO PERIODO 

DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CFE.MEM. 459/SMASC/2010 

PARCELA MENSAL = R$ 2.868,42. 

DEPOSI 

TAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 5394-5 

FNAS AL 

TA COMPLEXIDADE I 

BCO BRA 

SIL C/C 37417-2 



EXECUCAO DO PROJETO "CUIDANDO DE CRIANCAS E ADOLES- 








0 2010/005696 

Itens de Empenho : CENTES ACOLHIDOS", NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 

2010, CFE. MEM. 459/SMASC/2010. 


FNAS ALTA COMPLEXIDADE I 


0 2010/005725 605 5952 ANTONIO CARLOS MONTE 48,00 1 

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A ROSARIO DO SUL/RS: PARTICIPAR DO 

PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY 

, C/SAIDA NO DIA 11/06/10, AS 06:00 E RETORNO NO MES 

MO DIA, AS 16:00. 

0 2010/005698 3765 4624 ASSOC. FRANC. DE ASSIST. A SAUDE - CLINI 27.833,96 7 


EXECUCAO DO PROJETO "REVIVER - ESPACO DE REABILITA- 

CAO E DE APRENDIZAGEM", NO PERIODO DE JANEIRO A 

DEZEMBRO / 2010, CFE. MEM. 459/SMASC/2010. PARCELA 

MENSAL = R$ 2.319,50. 


FNAS TRANS. MEDIA COMPLEX. 


0 2010/005693 3763 4761 ASSOC. SANTAM. DE AUXILIO AOS NECESSITAD 48.189,40 7 


EXECUCAO DO PROJETO "CUIDAR E PROTEGER A MELHOR 

IDADE", NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CFE. 

MEM. 459/SMASC/2010. PARCELA MENSAL = R$ 4.015,78. 




0 2010/005701 3765 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE 66.422,19 7 


EXECUCAO DO PROJETO "HABILITACAO E REABILITACAO 

PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA", NO PERIODO 

DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CFE.MEM. 459/SMASC/2010 

PARCELA MENSAL = R$ 5.535,18. 




0 2010/005692 3763 729 ASSOCIACAO AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VO 115.200,00 7 


EXECUCAO DO PROJETO "VOVO BEM CUIDADA TEM VIDA 

PROLONGADA", NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, 








0 2010/005692 

Itens de Empenho : CFE. MEM. 459/SMASC/2010. 




0 2010/005699 3765 5012 ASSOCIACAO COLIBRI 34.792,45 7 


EXECUCAO DO PROJETO "MODALIDADE DE ATENDIMENTO 

HABILITACAO E REABILITACAO", NO PERIODO DE JANEIRO 

A DEZEMBRO/2010, CFE. MEM. 459/SMASC/2010. PARCELA 

MENSAL = R$ 2.899,37. 




0 2010/005697 3763 9829 ASSOCIACAO RETO - A ESPERANCA DE VIDA 10.329,80 7 


EXECUCAO DO PROJETO "MANTENDO A ESPERANCA DO DIA A 

DIA", NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2010, CFE. 

MEM. 459/SMASC/2010. PARCELA MENSAL = R$ 860,82. 

DEPOSITAR: BRADESCO AG.0388-3 C/C 0079848-7 

NAS ALTA COMPLEXIDADE I 

CO BRASIL C/C 37417-2 

F 

B 

0 2010/005721 1027 419 816 BIC BRASIL S.A. 340,00 1 

Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 

O, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TU 

NGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) 

BIC 

MATERIA 

L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA 

SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. 

VIGILA 

NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0 

0 2010/005704 1366 123 922 C A DE LARA 1.902,00 1 

Itens de Empenho : EMISSOR DO TACOGRAFO PECA No 21592022210043F DO CAMI 

NHAO FORD CARGO 814 VDO 

BATERIA 100 AMPERES PARA CAMINHAO FORD CARGO 814 B 

RITLIGT 

ARRUELA DE VEDACAO DO EMISSOR DO TACOGRAFO DO CAMINH 

AO FORD CARGO 814 UNIVERSAL 

DISCO 24 HORAS PARA TACOGRAFO, CAIXA COM 100 UNIDADE 

S, PARA ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN INDUSCAR VDO 

DISCO DIAGRAMA 7 IDAS PARA TACOGRAFO, CAIXA COM 100 

UNIDADES PARA OS CAMINHOES AGRALE 9200 E FORD 814 E 

MICRO ONIBUS KIA BESTA VDO 








PECAS PARA OS CAMINHOES DA MERENDA ESCOLAR, ONIBUS 

E MICRO-ONIBUS ESCOLARES. 


0 2010/005705 4073 123 922 C A DE LARA 3.948,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E TROCA DE PE 

CAS DA KOMBI IKR-8039, INCLUINDO DESMONTAGEM, CHAPEA 

MENTO DO CANTO DIANTEIRO, LATERAL TRASEIRA, PORTA DI 

ANTEIRA DIREITA, LATERAL ESQUERDA, CANTO TRASEIRO DI 

REITO; RECUPERACAO DOS DOIS PARACHOQUES,TAMPA TRASEI 

RA, PARTE TRASEIRA DO TETO; SERVICO DE SOLDA, PREPAR 

ACAO GERAL, PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA INCLUIND 

O RODAS E CALOTAS; MONTAGEM GERAL. 

M 

AO-DE-OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DO VEICULO K 

OMBI QUE SERVE AO VIVEIRO MUNICIPAL E AS EQUIPES D 

E PODAS E REMOCOES. 


0 2010/005706 4317 123 922 C A DE LARA 2.131,75 1 

Itens de Empenho : TAPETES ASSOALHO PARTE DIANTEIRA KOMBI PLACAS IIX 31 

16, ANO 2002 3G 

SISTEMA DE IGNICAO COMPLETA (CHAVE) KOMBI PLACAS IIX 

3116, ANO 2002 STRAL 

CARTOES DE PORTA KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 MB 

PRESSOES CARTOES DAS PORTAS KOMBI PLACAS IIX 3116, A 

NO 2002 VIPAL 

FECHADURA INFERIOR TAMPA TRASEIRA KOMBI PLACAS IIX 3 

116, ANO 2002 FLEXA 

PALETAS LIMPADOR PARABRISA KOMBI PLACAS IIX 3116, AN 

O 2002 GRAFITE 

LIXA D'AGUA KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 TATU 

LIXAS OURO SORTIDAS KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 

TATU 

MACANETA DE PORTA TRASEIRA KOMBI PLACAS IIX 3116, AN 

O 2002 FLEXA 

PARAFUSO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO KOMBI PLACAS IIX 3 

116, ANO 2002 CIZER 

PORTAS LATERAL LADO DIREITO DE CORRER KOMBI PLACAS I 

IX 3116, ANO 2002 GENUINO 

BORRACHA DE PORTAS KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 V 

IPAL 

MACANETA DE LEVANTAR VIDROS KOMBI PLACAS IIX 3116, A 

NO 2002 FLEXA 

BORRACHA DE TAMPA TRASEIRA KOMBI PLACAS IIX 3116, AN 

O 2002 VIPAL 

MASSA PLASTICA LIGHIT KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 200 

2 ANJO 

MASSA POLIESTER KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 ANJO 

FUNDO PU KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 ANJO 

THINER SOLVENTE PU KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 A 








0 2010/005706 

Itens de Empenho : NJO 

CATALIZADOR GRANDE PU KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 200 

2 ANJO 

FITA CREPE KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 3M 

GALAO BRANCO GEADA 3,6 LITROS KOMBI PLACAS IIX 3116 

, ANO 2002 COLOR 

THINER 5 LITROS KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 ANJO 

P 

ECAS E MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO VEICULO KOMBI Q 

UE SERVE AO VIVEIRO MUNICIPAL E AS EQUIPES DE P 

ODAS E REMOCOES. 

F 

UNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6 

0 2010/005710 4086 123 922 C A DE LARA 453,03 1 

Itens de Empenho : BUCHAS DA BALANCA, FIAT DUCATO MASTER 

CALCO DA CAIXA, FIAT DUCATO MASTER 

PECAS P/ VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IMY-9528. 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: PROCESSO ADMINISTRATIVO - CON 

VITE 5/2010, CFE. MEM. 799/SCL/2010. 

0 2010/005711 4331 123 922 C A DE LARA 183,30 1 

Itens de Empenho : GEOMETRIA - ALINHAMENTO, FIAT DUCATO 

MAO DE OBRA, VEICULO FIAT DUCATO 

BALANCEAMENTO, FIAT DUCATO 

MAO-DE-OBRA MECANICA P/ VEICULO FIAT DUCATO PLACAS 

IMY-9528. 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: PROCESSO ADMINISTRATIVO - CON 

VITE 5/2010, CFE. MEM. 799/SCL/2010. 

0 2010/005735 2270 10293 CEZAR AUGUSTO GEHM 168,00 1 

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS: PARTICIPAR DE REUN 

IAO DO PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMPLE 

XO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE-CIIS, C/SAIDA NO D 

IA 14/06/10, AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23: 

00. 

0 2010/005723 1027 419 815 D. J. WERNER 44,00 1 

Itens de Empenho : LAPIS PRETO 2B LABRA 

MATERIA 



VIGILA 



Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO SOBRE SISTEMA UNICO DE SAUDE - 

ASPECTOS PRATICOS. 

INSCR 

ICAO NO CURSO "SISTEMA UNICO DE SAUDE - ASPEC- TOS P 

RATICOS", PARA O SERVIDOR HEVERTOM PRATES, DIA 05/07 








0 2010/005719 

Itens de Empenho : /2010, EM PORTO ALEGRE-RS. 

FMS 

- BCO BRASIL C/C 8557-X 

0 2010/005700 3765 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 173.118,72 7 


EXECUCAO DO PROJETO "CONSTRUINDO A INTEGRACAO SO- 

CIAL E A BUSCA DA CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFI- 

CIENCIAS", NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, 

CFE. MEM. 459/SMASC/2010. 





Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O S 

R. PREFEITO MUNICIPAL,CEZAR SCHIRMER,QUE VISITARA EM 

PRESAS NA CAPITAL, SAIDA DIA 16/06/2010 AS 17:00 E R 

ETORNO DIA 18/06/2010 AS 03:00. 

0 2010/005707 4073 123 923 GILBERTO CAMINHOES LTDA. 8.830,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO TORNO - EMBUCHAMENTO FREIOS 

SERVICO DE SOLDA OXIGENIO 

SERVICO DA PARTE ELETRICA GERAL 

SERVICO SETOR HIDRAULICO SUBST. REPARO 

SERVICO TROCAR VALVULA REGULADORA AR 

SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA MOLA TRASEIRA 

SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DO CHASSIS 

SERVICO DE SOLDA ELETRICA E CORTES 

SERVICO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO 

SERVICO TROCAR RETENTOR PINHAO 

SERVICO TROCAR BUCHAS COLUNA DIRECAO 

SERVICO CHASSIS ALONGAR PARTE TRASEIRA 

SERVICO SETOR HIDRAULICO RETIRAR E COLOCAR 

SERVICO PONTEIRA DIRECAO TROCAR BARRA CURTA 

SERVICO CARDAN GERAL 

SERVICO ARQUEAR MOLA DIANTEIRA 

SERVICO DE REFORMA GERAL E PINTURA - CABINE 

SERVICO RETIRAR E INSTALAR - CABINE 

SERVICO HIDROAR COMPLETO - TROCAR REPARO 

SERVICO CORTES OXIGENIO 

SERVICO TROCAR TANQUE COMBUSTIVEL 

SERVICO TORNO TESTAR CARDAN TRASEIRO 

SERVICO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 

SERVICO TROCA DE AMORTECEDOR 

SERVICO DE CONSERTO DOS BANCOS 

SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA MOLA DIANTEIRA GERAL 

SERVICO TROCAR DESCARGA 

SERVICO SISTEMA FREIO GERAL E TROCA GRAXA ROLAMENTO 

SERVICO LIMPEZA GERAL 

SERVICO DE TORNO EMBUCHAR DOBRADICA PORTAS 








MAO-DE-OBRA MECANICA PARA RECUPERACAO DO CAMINHAO 

PLACAS IIX-3116. 


ESTORNO TOTAL , MOTIVO: PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

CONVITE 5/2010, CFE. MEM. 799/SCL/2010. SUBSTITUIDO 


0 2010/005708 4300 123 923 GILBERTO CAMINHOES LTDA. 282,00 1 

Itens de Empenho : GRAXA PARA ROLAMENTO IPIRANGA 

OLEO DIFERENCIAL IPIRANGA 

OLEO CAMBIO E HIDRAULICO IPIRANGA 

OLEO P/MOTOR URSA SAE IPIRANGA 

LUBRIFICANTES PARA O CAMINHAO PLACAS IIX-3116. 





0 2010/005709 4317 123 923 GILBERTO CAMINHOES LTDA. 13.805,60 1 

Itens de Empenho : TRAVA PINO MOLA UDEX 

EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO UDEX 

FITA CREPE 3M 

PARAFUSO 14 X 45 CIZER 

PINO MOLA DIANTEIRA UDEX 

ALGEMA MOLA DIANTEIRA SILC 

EIXO COLUNA DIRECAO MIC 

ASSOALHO MADEIRA FC 

TAPETE BORRACHA S/FELTRO FC 

CANALETA VIDRO PORTA FELTRO AUTOTEAVI 

BORRACHA BATENTE PEDAIS AUTOTEAVI 

BORRACHA COLUNA DIRECAO BORAUTO 

FORRO PORTA ANTIGO PARALELO ROMA 

QUADRO VIDRO DAS PORTAS AMALCABURIO 

QUEBRA VENTO ESQUERDO ROTAMIL 

BORRACHA PARABRISA GAB. ALTA AUTOTEAVI 

MACANETA EXTRA UNIVERSAL 

MAQUINA DO VIDRO DIREITO CURTO UNIVERSAL 

PIVO LIMPADOR PARABRISA ESQ C/ALTA GRANHO 

BARRA LIMPADOR PB DIREITO GRANHO 

SUPORTE CENTRAL PARA CHOQUE DIANTEIRO DIREITO FC 

QUADRO ACABAMENTO VIDRO PORTA DIREITA AMALCABURIO 

TAPA SOL INTERNO 3 FUROS C/ALTA FC 

GATILHO P/ABRIR CAPO UNIVERSAL 

EMBLEMA CAPO - CAFE ORIGINAL UNIVERSAL 

EMBLEMA CAPO CRISTAL TECH. NICOLINI 

DEBRUM PARALAMA GRANDE AUTOTEAVI 

RALADOR PARA CHOQUE DIR ANT AMALCABURIO 

PARAFUSO ASSOALHO CIZER 

MASSA DE CALAFETAR (FILETE) 3M 

CABO ABERTURA CAPO FANIA 








DOBRADICA DO CAPO DIREITO UNIVERSAL 

DOBRADICA DO CAPO ESQUERDO UNIVERSAL 

FORRO TORPEDO PEDAIS ESQUERDO AMALCABURIO 

FORRO CAPOZINHO MOTOR LUXO FC 

FECHADURA DO CAPO INFERIOR UNIVERSAL 

LAMPADA PAINEL 12 V PHILIPS 

SINALEIRA TETO GABINE CORUJA SINALSUL 

BORRACHA DOBRADICA PORTA C/ABA AUTOTEAVI 

BORRACHA DO VIDRO TRASEIRO BORAUTO 

ARRUELAS L P CIZER 

RETENTOR RODA DIANTEIRA ARCA 

INTERRUPTOR TEMPERATURA LONGO MTE 

LIXA ROQUITE 3M 

LIXA 36 AMARELA 3M 

LONGARINA CHASSIS FC 

KIT FREIO ESTACIONARIO AR MISTER 

PARAFUSO MA 8 X 40 CIZER 

ESTABILIZADOR COMPLETO DIANTEIRO MP 

CANO FREIO DIANTEIRO DIREITO - CURVO INCODIESEL 

ROLAMENTO CARDAN C/BORRACHA REI 

REBITE DE ALUMINIO MACICO CIZER 

FLUIDO DE FREIO DOT 3 VARGA 

CILINDRO MESTRE DO FREIO DUPLO VARGA 

FECHADURA DA PORTA ESQUERDA UNIVERSAL 

MACANETA LEVANTAR VIDRO FERRO C/PRETO UNIVERSAL 

PESTANA PORTA DIREITA LARGA AUTOTEAVI 

PIVO LIMPADOR PARABRISA CENTRAL C/ALTA GRANHO 

SUPORTE PARA CHOQUE DIANTEIRO ESQUERDO FC 

SUPORTE CENTRAL PARACHOQUE DIANTEIRO ESQUERDO FC 

PORCA CARCACA MIC 

FECHADURA DO CAPO SUPERIOR UNIVERSAL 

BALISA PLAST ORIGINAL NICOLINI 

KIT PARA CHOQUE TRASEIRO FC 

CANO DE DESCARGA FLEXIVEL LONGO AMALCABURIO 

TIRANTE DESCARGA LONGO 500MM FC 

PESTANA PORTA ESQUERDA LARGA AUTOTEAVI 

BARRA DE DIRECAO CURTA DRIWAY 

ARANHA TRAVA CARCACA UDEX 

FORRO TETO ORIG. DURATEX FC 

PIVO LIMPADOR PARABRISA DIR C/ALTA GRANHO 

QUEBRA VENTO DIREITO ROTAMIL 

ESTRIBO PISAR DIREITO ZINCADO C/ALTA AMALCABURIO 

ESTRIBO PISAR ESQUERDO ZINCADO C/ALTA AMALCABURIO 

BATENTE PORTA DIANTEIRA UNIVERSAL 

PARAFUSO PARA CHOQUE CIZER 

COLA BORRACHA BRASCOPLAST DUM DUM 

BORRACHA DA MACANETA DA PORTA PQ AUTOTEAVI 

LAMPADA PISCA/FREIO 12 V PHILIPS 

SINALEIRA PISCA DIANTEIRA SINALSUL 

SINALEIRA TETO CABINE ANTIGA LAM 

PORCA PINHAO MIC 

DESCANSA BRACO ANT. DIREITO UNIVERSAL 

LAMPADA BANANINHA 12V PHILIPS 

PARAFUSO SUPORTE CARDAN C/PORCA CIZER 








SUPORTE SINALEIRA TRASEIRA DIREITA FC 

RETENTOR PINHAO ARCA 

CILINDRO RODA DIANTEIRA BOSCH 

CONTRA PINO 6 X 65 CIZER 

REPARO HIDROAR (BORRACHAO) KC 

INTERRUPTOR LIMPADOR 4 SAIDA KOSTAL 

INTERRUPTOR DE PRESSAO DO OLEO VDO 

FAIXA ZEBRADA PARA CHOQUE TRASEIRA ADERE 

PORCA 12 MM CIZER 

KIT EMBUCHAMENTO DOS PEDAIS MIC 

TANQUE DE COMBUSTIVEL GALVANIZADO BEPPO 

CANO DE DESCARGA SAIDA TRASEIRA MEDIO AMALCABURIO 

ABRACADEIRA ESCAPE 2,5´ FC 

PARAFUSO MA 12 X 70 CIZER 

FLANGE PINHAO ARAGON 

SILENCIOSO C/MIOLO 3´ TURBO AMALCABURIO 

CANO DE DESCARGA SAIDA MOTOR AMALCABURIO 

SUPORTE SINALEIRA TRASEIRA ESQUERDA FC 

SUPORTE PLACA TRASEIRA FC 

SUPORTE PLACA DIANTEIRA-3 BOLA FC 

SUPORTE CARDAN BOIADEIRO FC 

SINALEIRA TRASEIRA C/VIGIA SINALSUL 

LAMPADA SINALEIRA 12 V PHILIPS 

REPARO HIDROAR (FERRAGEM) KC 

REPARO HIDROAR (VENENO) KC 

ALGEMA MOLA TRASEIRA SILC 

BOIA DO TANQUE REDONDO VDO 

REPARO VALVULA REGUL. PRESSAO DO AR PILOTO 

SACO DE ESTOPA EXTRA 

PORCA CLASSE 8 MB 14 MM CIZER 

PINO DA MOLA TRASEIRO UDEX 

FIO E ESPAGUETE FC 

BARRA LIMPADOR PB ESQUERDO GRANHO 

MAQUINA DO VIDRO ESQUERDO P/LONGO UNIVERSAL 

TRAVA FORRO PORTAS FC 

BRACO LIMPADOR PARA BRISA C/ALTA GRANHO 

PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA GAB. ALTA 20´ UNY 

BARRA LIMPADOR PB CENTRAL GRANHO 

BORRACHA PORTA MACIA C/ALTA AUTOTEAVI 

FORRO TORPEDO PEDAIS DIREITO AMALCABURIO 

RALADOR PARA CHOQUE ESQ ANT AMALCABURIO 

DESCANCA BRACO ANT. ESQUERDO UNIVERSAL 

LAMPADA PAINEL 12 V (69) PHILIPS 

LAMPADA SINALEIRA 12 V (67) PHILIPS 

PONTEIRA DE DIRECAO 28MM DRIWAY 

FECHADURA DAS PORTAS DIANTEIRAS UNIVERSAL 

LIXA OURO A SECO 3M 

RETENTOR DE RODA TRASEIRO ARCA 

SINALEIRA TRASEIRA S/VIGIA SINALSUL 

TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TOME 

FILTRO LUBRIFICANTE BOSCH 

PARAFUSO CIZER 

PORCA CIZER 

FILTRO DE AR SECO BOSCH 








AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP 

FILTRO DIESEL BOSCH 

MASSA PLASTICA ANJO 

FUNDO PU C/CATALIZADOR CORAL 

TINNER ANIL 

TINNER PU CORAL 

TINTA PARA PINTURA PU CORAL 

CATALIZADOR PARA TINTA PU CORAL 

LONA DE FREIO DIANTEIRO ROADLINE 

ESPELHOS RETROVISOR BEPPO 

PECAS E MATERIAIS P/ RECUPERACAO DO CAMINHAO PLACAS 

IIX-3116. 






Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SANTA MARIA PASSAGEM NHT 

, POA/SM, NO DIA 23/06, AS 10H 42MIN. 

PAS 

SAGEM AEREA, POA/SANTA MARIA, P/ O SR. PREFEITO MUNI 

CIPAL, DIA 23/06/2010 AS 10:42. 


Itens de Empenho : TRES E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS: PARTICIPAR 



DIA 17/06/10 AS 20:30, CFE. MEM. 806/SMS/2010 (RETI 

FICA AS DATAS DA VIAGEM). 

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 5341/2010. 






DIA 17/06/10 AS 20:30, CFE. MEM. 806/SMS/2010 (RETI 

FICA AS DATAS DA VIAGEM). 

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 5360/2010. 




EXECUCAO DO PROJETO "ACOLHENDO E CONVIVENDO COM 

CRIANCAS E SUAS FAMILIAS", NO PERIODO DE JANEIRO A 

DEZEMBRO / 2010, CFE. MEM. 459/SMASC/2010. PARCELA 

MENSAL = R$ 2.294,73. 








0 2010/005695 





0 2010/005730 322 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 216,00 1 

Itens de Empenho : UMA E MEIA(1 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS: PARTI 

CIPACAO NO CURSO "REGULAMENTACAO E DOCUMENTACAO DO C 

ONTROLE INTERNO" PROMOVIDO PELO IGAM, C/SAIDA NO DIA 

31/05/10, AS 16:00 E RETORNO NO DIA 01/06/10, AS 23 

:50. 

0 2010/005732 328 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM/RS: PARTIC 

IPACAO NO CURSO "REGULAMENTACAO E DOCUMENTACAO DO CO 

NTROLE INTERNO" PROMOVIDO PELO IGAM, C/SAIDA NO DIA 

31/05/10, AS 16:00 E RETORNO NO DIA 01/06/10, AS 23: 

50. 

0 2010/005724 1027 419 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA 405,00 1 

Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 

, MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO GRAMPLINE 

MATERIA 



VIGILA 


0 2010/005728 2647 6757 JULIO AURELIO LIMA UMINSKI 864,00 1 

Itens de Empenho : SEIS(06) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS: PARTICIPAR DE CU 

RSO "HIGIENE OCUPACIONAL - OPERACAO PRATICA DE INSTR 

UMENTOS", C/SAIDA NO DIA 19/09/10, AS 19:00 E RETORN 

O NO DIA 25/09/10, AS 11:00. 

0 2010/005729 2653 6757 JULIO AURELIO LIMA UMINSKI 105,10 1 


IPAR DE CURSO "HIGIENE OCUPACIONAL - OPERACAO PRATIC 

A DE INSTRUMENTOS", C/SAIDA NO DIA 19/09/10, AS 19:0 

0 E RETORNO NO DIA 25/09/10, AS 11:00. 

0 2010/005727 605 10294 LEANDRO SERRA ACOSTA 48,00 1 




MO DIA, AS 16:00. 


Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL/RS: BUSCAR AS SR 

aS ANGELA REGINA DANIELLI, MARLIZE ILHA FLORES E MAR 

CIA GAYER, NA CIDADE DE SAO PEDRO DO SUL PARA PARTIC 

IPAREM COMO PALESTRANTE NA CAPACITACAO DE VISITADORE 

S DO PIM NA CIDADE DE SANTA MARIA, C/SAIDA NO DIA 11 








0 2010/005736 

Itens de Empenho : /06/10, AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA, AS 10:00.RE 

CURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. 

0 2010/005722 1027 419 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 1.737,05 1 

Itens de Empenho : COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD 

OR QUALICOLOR 

CORRETIVO LIQUIDO 18 ML ART MAXI 

ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 33 MM PARA 250 FOLH 

AS, COR PRETA MARES 

CLIPS NIQUELADO No. 3, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER 

ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS 

MATERIA 



VIGILA 


0 2010/005731 3873 1401 PASEP 35.617,45 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 4617/2010 REF. PASEP DO MES D 

E MAIO/2010. 

VCTO: 25/06/2010 

**************** 

0 2010/005726 605 654 PERCIO IRAHY DE BITENCOURT 48,00 1 




MO DIA, AS 16:00. 

0 2010/005703 4115 3887 PODER JUDICIARIO 33.487,84 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AO RESTANTE DO DEBITO DO MUNICIPIO, 

RELATIVO AO PRECATORIO No 10485, COM A EMPRESA 

SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA., CONFORME MEM. 

555/PGM/2010. 

VCTO: 24/06/2010 

**************** 

0 2010/005715 355 325 233 RADIO GUARATHAN S.A. 29.148,00 1 

Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO GUARATHAN PROGRAMA INSTITUCIONAL S 

EMANAL DE 60MIN, DENOMINADO "SANTA MARIA FALA COM O 

PREFEITO ". 

PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE 60 MIN DENOMINADO 

"SANTA MARIA FALA COM O PREFEITO", NO PERIODO DE 

JUNHO A DEZEMBRO/2010. 

0 2010/005716 355 325 245 RADIO IMEMBUI S/A 29.148,00 1 

Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO IMEMBUI PROGRAMA INSTITUCIONAL SEM 

ANAL DE 60MIN, DENOMINADO "SANTA MARIA FALA COM O PR 

EFEITO ". 








0 2010/005716 

Itens de Empenho : PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE 60 MIN DENOMINADO 



0 2010/005717 355 325 234 RADIO MEDIANEIRA LTDA. 29.148,00 1 

Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL DE 

60MIN, DENOMINADO "SANTA MARIA FALA COM O PREFEITO" 

- RADIO MEDIANEIRA. 




0 2010/005702 3771 6661 SOC. ASSISTENCIAL E EDUCATIVA MAE ADMIRA 108.000,00 7 


EXECUCAO DO PROJETO "RESGATANDO A CIDADANIA", NO 

PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2010, CFE. MEM. 

459/SMASC/2010. 

DEPOSI 

TAR: BANRISUL AG.0350 C/C 060944711-2 

FNAS 

BASICO FIXO 

BCO B 

RASIL C/C 37418-0 

0 2010/005718 355 325 1270 SOCIEDADE RADIO SANTAMARIENSE LTDA. 29.148,00 1 

Itens de Empenho : INSERCAO EM RADIO SANTAMARIENSE PROGRAMA INSTITUCION 

AL SEMANAL DE 60MIN, DENOMINADO "SANTA MARIA FALA CO 

M O PREFEITO ". 




3 2010/000311 2773 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA 273,00 1 

Itens de Empenho : SCANNER DE MESA MARCA HP-G 2410 C/ RESOLUCAO DE HARD 

WARE NA DIGITALIZACAO 600 X 1200 DPI, NO MINIMO, EM 

CORES. DEMAIS ESPECIFICACOES JUNTO AO PROCESSO. 

4 2010/000126 2877 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA 273,00 1 

Itens de Empenho : SCANER DE MESA MARCA HP-G 2410 C/ RESOLUCAO DE HARDW 

ARE NA DIGITALIZACAO 600 X 1200 DPI, NO MINIMO, EM C 

ORES. DEMAIS ESPECIFICACOES JUNTO AO PROCESSO 

0 2010/005712 4105 123 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 1.688,00 1 

Itens de Empenho : LAMPADA luz de placa para veiculo VW/Santana, ano 19 

95. 

COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO para veiculo VW/Santa 

na, ano 1995. 

MANGUEIRA DE AQUECIMENTO DE AR para veiculo VW/Santa 

na, ano 1995. 

SINALEIRA TRASEIRA S/VIGIA lado esquerdo para veicul 

o VW/Santana, ano 1995. 

FILTRO DE AR para veiculo VW/Santana, ano 1995. 








FECHADURA DE PORTAS traseira para veiculo VW/Santana 

, ano 1995. 

CORREIA DENTADA para veiculo VW/Santana, ano 1995. 

FILTRO DE COMBUSTIVEL para veiculo VW/Santana, ano 

1995. 

MACANETA externa traseira para veiculo VW/Santana, a 

no 1995. 

FAROL DIANTEIRO farol dianteiro auxiliar para veicul 

o VW/Santana, ano 1995. 

BIELETA para veiculo VW/Santana, ano 1995. 

BORRACHA ESTABILIZADOR kit para veiculo VW/Santana, 

ano 1995. 

PALHETAS DO LIMPADOR DO PARA-BRISA para veiculo VW/S 

antana, ano 1995. 

JOGO DE VELA para veiculo VW/Santana, ano 1995. 

COIFA HOMOCINETICA para veiculo VW/Santana, ano 1995 

. 

FILTRO DE OLEO para motor do veiculo VW/Santana,ano 

1995. 

EMBREAGEM para veiculo VW/Santana, ano 1995. 

KIT ROLAMENTO TRASEIRO para veiculo VW/Santana, ano 

1995. 

PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA PLACAS 

LXC-5658. 


Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO TROCAR PECAS RELACI 

ONADAS NA SOLICITACAODE COMPRA No 160/2010, NO VEICU 

LO VW/SANTANA 2000, ANO 1995. 

GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NAS QUATRO RODAS DO VEICUL 

O VW/SANTANA 2000, ANO 1995, PLACA LXC-5658 

MAO-DE-OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO 

SANTANA PLACAS LXC-5658. 

0 2010/005720 1027 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 3.038,50 1 

Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 

BOBINA PARA FAX, PAPEL TERMICO, 30 M X 216 MM FA 

CFORM 

CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 

TER, EM DUPLA FACE LYKE 

ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 

0 UNIDADES BRW 

CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE, 

RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA 

MATERIA 



VIGILA 










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

23.06.2010 

0 2010/005748 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA P 15.300,00 1 

Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1080001723-7 EM NOME DE 

JOEL ANTONIO BESSA FERREIRA, CFE. MEM. 553/PGM/2010 

VCTO: 11/08/2010 

**************** 

0 2010/005739 3800 1339 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 2.500,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 (25 % DO VALOR DO CONTRATO) REF.PUBLI 

CACOES OFICIAIS DA SGA EM JORNAL DE CIRCULACAO LO- 

CAL - A RAZAO. 

VIGENCIA DO CONTRATO:6 MESES A CONTAR DE 28/05/2010 

RECURSO LIVRE 

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTACAO DA NF NA 

SMF. 



DE TRABALHO: PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SAIDA DIA 


FNAS IGDBF - BCO BRASIL C/C 38505-0 

0 2010/005740 1052 6985 CARLOS TADEU GABBI 1.000,00 2 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMS/2010. 


CEF C/C 624002-2 

0 2010/005741 4093 6985 CARLOS TADEU GABBI 1.000,00 2 

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMS/2010. 


CEF C/C 624002-2 

0 2010/005760 2270 10293 CEZAR AUGUSTO GEHM 168,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO 

DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, 

DRa ANITA BERGMANN, SAIDA DIA 21/06/2010 AS 10:00 E 

RETORNO DIA 22/06/2010 A 01:00. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A ROSARIO DO SUL -RS DIA 24/06/2010 PARA 

PARTICIPAR DA 3a AULA DO CURSO DE CERTIFICACAO CCNA 

1 - FUNDAMENTOS DE REDE COM SAIDA 24/06/2010 AS 06:0 

0 E RETORNO AS 18:00HS 

0 2010/005759 2270 417 DIOGO DE GREGORI 216,00 1 








23.06.2010 

Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE - RS: ACOMPANHAR O 

SR. PREFEITO MUNICIPAL, CEZAR SCHIRMER, NO PROCESSO 

DE ESCRITURACAO DA AREA DOADA PELO GOVERNO DO ESTA- 

DO AO MUNICIPIO, REFERENTE AO DISTRITO INDUSTRIAL 

DE SANTA MARIA, SAIDA DIA 16/06/2010 AS 17:00 E 

RETORNO DIA 17/06/2010 AS 23:30. 

0 2010/005750 2987 3802 ENOVIR DUTRA AZEVEDO 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SECRETARIA 

MARTA K. ZANELLA, OS SERVIDORES MARCOS CELEPRIN, 

IONE LEMOS E VALSERINA GASSEN, PARA EMBARQUE A 

BRASILIA-DF, ONDE PARTICIPARAM DO PROJETO DE DESEN- 

VOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA 

FAMILIA, SAIDA DIA 02/06/2010 AS 16:00 E RETORNO 

DIA 03/06/2010 AS 04:00. 

0 2010/005758 180 308 GIOVANI CARTER MANICA 336,00 1 


COM A EQUIPE DE JORNALISMO DA SECRETARIA DE COMUNI- 

CACAO DE PORTO ALEGRE, SAIDA DIA 16/06/10 AS 06:00 


1 2010/000575 149 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.158,84 1 

Itens de Empenho : Valor ref amortizacao do principal do parcelamento d 

o INSS ref junho 2010. 

1 2010/000576 147 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 803,63 1 

Itens de Empenho : Valor ref amortizacao dos juros do parcelamento do I 

NSS ref junho 2010. 

0 2010/005757 180 10198 JOAO LUIZ ALVES FLORES 240,00 1 

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O SECRE- 

TARIO DE RELACOES DE GOVERNO E COMUNICACAO E SEU 

ADJUNTO QUE PARTICIPAM DE REUNIOES COM A EQUIPE DE 

JORNALISMO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, SAIDA DIA 


0 2010/005756 180 10199 JOSIAS DA COSTA RIBEIRO 288,00 1 


COM A EQUIPE DE JORNALISMO DA SECRETARIA DE COMUNI- 

CACAO DE PORTO ALEGRE, SAIDA DIA 16/06/10 AS 06:00 


0 2010/005746 1489 9926 LELIA REGINA TOFFOLI DOS SANTOS 105,10 1 


DO LANCAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA O TRANSI 

TO (PROET), DESENVOLVIDO POR PROFISSIONAIS ESPECIA- 

LIZADOS EM TRANSITO E PEDAGOGIA, EM PORTO ALEGRE, 

DIA 15/06/2010. 


0 2010/005743 4069 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 2.877,48 1 








23.06.2010 

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL L 

OCALIZADO A RUA PARAGUASSU No 300/02, NO PERIODO DE 

07/04 A 06/10/2010. VALOR MENSAL = R$ 479,58. 

R$ 479,58/30 DIAS X 24 DIAS ABR/2010 = R$ 383,66 

R$ 479,58/MES X 5 MESES(MAI A SET/2010)=R$ 2.397,90 

R$ 479,58/30 DIAS X 6 DIAS OUT/2010 = R$ 95,92 

0 2010/005744 4069 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 2.615,88 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOC 

ALIZADO A RUA PARAGUASSU No 300/CASA "C", NO PERIOD 

O DE 07/04 A 06/10/2010. VALOR MENSAL = R$ 435 

,98. 

R$ 435,98/30 DIAS X 24 DIAS ABR/2010 = R$ 348,78 

R$ 435,98/MES X 5 MESES(MAI A SET/2010)=R$ 2.179,90 

R$ 435,98/30 DIAS X 6 DIAS OUT/2010 = R$ 87,20 

0 2010/005751 289 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 528,00 1 

Itens de Empenho : CINCO DIARIAS E MEIA A SANTIAGO - RS: PARTICIPAR DE 

CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL , SAIDA DIA 


0 2010/005752 298 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 52,30 1 

Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS SM / SANTIAGO / SM: 

PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL, S 

AIDA DIA 27/06/10 AS 17:30 E RETORNO DIA 02/07/10 AS 

18:00. 

0 2010/005749 679 315 928 MASPER ASSESSORIA LTDA. 6.000,00 1 

Itens de Empenho : CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA - ICMS 

CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA - ICMS. 




027/1100006600-2 EM NOME DE PASCOTTO ENGENHARIA; 

027/1090023200-8 EM NOME DE TIAGO LAMAISON DEZORRTI 

E CIA. LTDA.; 

027/1100006599-5 EM NOME DE ROBERTO ROIS QUINHONES 

MOURA; 

027/1100006302-0 EM NOME DE BRUNA COPETTI DA SILVA. 

VCTO: 29/06/2010 

**************** 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: LEI No 13.471 QUE ISENTOU O M 

UNICIPIO DE SANTA MARIA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE 

SPESAS PROCESSUAIS, CFE. MEM. 614/PGM/2010. 









Itens de Empenho : TRES DIARIAS A BRASILIA-DF: REPRESENTAR O CEREST - 

REGIAO CENTRO NO "III ENCONTRO NACIONAL DA REDE 

NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR - RENAST / MS", 


AS 06:00. 


ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MO 

TIVO DE DOENCA CFE. MEM. 850/SMS/2010. 



A BRASILIA-DF: REPRESENTAR O CEREST - REGIAO CENTRO 

NO "III ENCONTRO NACIONAL DA REDE NACIONAL DE SAUDE 

DO TRABALHADOR - RENAST/MS", SAIDA DIA 29/06/10 AS 

08:00 E RETORNO DIA 02/07/10 AS 06:00. 


ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MO 

TIVO DE DOENCA CFE. MEM. 850/SMS/2010. 

0 2010/005738 312 2169 S U S E P E - FUNDO PENITENCIARIO 31.472,10 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2010 DO 

S APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS A PMSM, CFE. OFIC 

IO No 270/2010-AESM. 

0 2010/005761 1007 10296 SANDRA TEREZINHA DOS SANTOS MARQUES 120,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR OS PACIENTES: 

CRISTIANE PLEIN PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE CLI- 

NICAS E LUIS ANTONIO FRANCISCO QUE ESTA DE ALTA NO 

HOSPITAL SANTA CASA, SAIDA DIA 15/06/2010 AS 14:00 



0 2010/005745 1491 927 SILVIA MARIA PEREIRA CAMARGO 105,10 1 


A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DO II ENCONTRO COM GESTO- 

RES E REPRESENTANTES DE INSTITUICOES FORMADORES DO 

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DIAS 08 E 09/07/2010. 

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 

BCO BRASIL C/C 39.128-X 

0 2010/005742 4660 358 926 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. 275,00 1 

Itens de Empenho : SERVICO DE TRANSPORTE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS SEMAF 

ORICOS DE PORTO ALEGRE(RUA BOM JESUS,No 101A,BAIRRO 

BOM JESUS) ATE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SA 

NTA MARIA(RUA VENANCIO AIRES,No 2277.4o ANDAR-SCMU). 

TRAN 

SPORTE DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS DE PORTO ALEG 

RE A SANTA MARIA. 








3 2010/000312 2773 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA 2.642,00 1 

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR COM MONITOR DE 17", MOUSE OPTICO, TE 

CLADO PADRAO E ESTABILIZADOR COM 500VA. DEMAIS ESPEC 

IFICACOES JUNTO AO PROCESSO. 

Estorno do empenho no 312/2010 devido a conta de des 

pesa incorreta. ***Este empenho foi substituido pelo 

s empenhos de nos 360/2010, 361/2010, 362/2010 e 363 

/2010 de 09/07/2010. 

4 2010/000127 2877 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA 2.642,00 1 

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR COM MONITOR DE 17", MOUSE OPTICO, TE 

CLADO PADRAO E ESTABILIZADOR COM 500VA. DEMAIS ESPEC 

IFICACOES JUNTO AO PROCESSO. 

Estorno do empenho na 127/2010 devido a conta de des 

pesa indevida. ***Este emepnho foi substituido pelos 

empenhos de no 151/2010, 152/2010, 153/2010 e 154/2 

010 de 09/07/2010. 

0 2010/005762 1007 10288 VALTER MEDEIROS 48,00 1 

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR O 

TRANSPORTE DOS PACIENTES: DOUGLAS MISSAEL DE VARGAS 

GUIMARAES PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA E ANTONIO 

AUGUSTO SILVEIRA OLIVEIRA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPI 

TAL SANTO ANTONIO, SAIDA DIA 16/06/2010 AS 14:00 E 




Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR A PA 

CIENTE LOURDES GLAIR MOREIRA LEAL PARA REALIZAR RADI 

OTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 11/06/ 

10 AS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

24.06.2010 


Itens de Empenho : Valor ref publicacao de extrato de dispensa de licit 

acao 76/2010. 


Itens de Empenho : Valor ref publicacao de edital de audiencia publica 

da Comissao de Educacao e Saude para Apresentacao do 

Relatorio de Gestao Municipal de Saude do ano de 20 

09. 

0 2010/005769 2153 366 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 201,00 1 

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO 

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "A RAZAO". 








1 2010/000577 38 97 949 ADHERBAL ALVES FERREIRA & CIA LTDA 4.207,00 1 

Itens de Empenho : estante em aco metalico 

com 2,93m de altura, com 9 bandejas de 0,60cm x 0,92 

cm, de 48cm de espacamento entre as bandejas, para u 

so no deposito de estoque de materiais do almoxarifa 

do. 

0 2010/005789 1820 17 AES SUL 356,82 1 

Itens de Empenho : CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUN/2010 DO COD 

IGO: 5471251-3 GRANDE PREMIO JOCKEI CLUB E BLITZ EDU 

CATIVA DA SOCIEDADE TRADICIONALISTA. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS, TRANSPORTAR OS 

PACIENTES: DIOLINDA SILVA DE VARGAS E LOURDES GLAIR 

MOREIRA LEAL PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO 

HOSPITAL ANA NERY, SAIDA DIA 16/06/2010 AS 07:30 E 



1 2010/000579 4644 89 903 ANDERSON SCOLARI RIGHI 4.990,00 1 

Itens de Empenho : Servico de recuperacao e pintura de 18 mesas e pulpi 

to existentes no plenario da Camara, incluindo mao d 

e obra e materiais. 

Vlr.anulacao motivo arredondamento NF. 




, COM SAIDA NO DIA 18/06/2010, AS 06:00H E RETORNO N 

O MESMO DIA, AS 16:00H. 











Viagem nao realizada cfe. Memo. 813/2010-SGA 














24.06.2010 






Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMED DO MES DE JUNH 

O/2010. 



Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DA ESTAGIARIA DA SMASC/BOLSA-FAMILIA D 

O MES DE JUNHO/2010. 

PROGRAMA BOLSA-FAMILIA 



Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DA ESTAGIARIA DA SMJELIC DO MES DE JUN 

HO/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DAS ESTAGIARIAS DA PGM DO MES DE JUNHO 

/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SGA DO MES DE JUNHO 

/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMASC DO MES DE JUN 

HO/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMPA DO MES DE JUNH 

O/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO GP DO MES DE JUNHO/ 

2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMDR DO MES DE JUNH 

O/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SESPI/PAC DO MES DE 

JUNHO/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DAS ESTAGIARIAS DA SMT DO MES DE JUNHO 

/2010. 









Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR 27 PACIENTES 

PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPI- 

TAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 11/06/2010 A 01:30 E 



0 2010/005771 4371 362 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA R 315,00 1 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART 

PAGAMENTO DE ARTs P/ ENCAMINHAR PROCESSOS DE VARIAS 

OBRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2010. 



Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO CURSO SOBRE DEPRECIACAO E REAVAL 

IACAO DE BENS PERMANENTES, PROMOVIDO PELA DELEGACOES 

DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, NO DIA 13 DE JULHO 

DE 2010. PARTICIPARAO AS SERVIDORAS DIANE SCHMIDT, 

MATRICULA 14.164, E EUNICE DA SILVA TAGARRA, MATRICU 

LA 10.983. 

CURSOS E TREINAMENTO CURSO SOBRE DEPRECIACAO E REAVA 

LIACAO DE BENS PERMANENTES, PROMOVIDO PELA DELEGACOE 

S DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, NO DIA 13 DE JULH 

O DE 2010. PARTICIPARA O SERVIDOR SERGIO ALBERTO LEM 

E, CARGO DE CONTADOR, MATRICULA 14159. 

INSCRICOES NO CURSO SOBRE DEPRECIACAO E REAVALIACAO 

DE BENS PERMANENTES, NA DPM, EM POA, DIA 13/07/2010 

PARA OS SERVIDORES DIANE SCHMIDT, EUNICE DA SILVA 

TAGARRA E SERGIO ALBERTO LERMEN. 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: O SERVIDOR SERGIO ALBERTO L 

ERMEN SOLICITOU EXONERACAO EM 01/07/2010, CFE. ME 

M. 862/SGA/2010. 


Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE B 

ENS PERMANENTES. 

CURSO SOBRE DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMA 

NENTES P/ SERVIDORA MARTA FERRAO PURPER, NA DPM, EM 

POA, DIA 13/07/2010. 


0 2010/005772 4650 359 9751 EDER T BORDIN 376,80 1 

Itens de Empenho : CADEADO 30MM, UNIVERSAL P/APLICACAO CONVENCIONAL C/2 

(DUAS) CHAVES. CORPO DE LATAO MACICO ENVERNIZADO; G 

ANCHO DE ACO TEMPERADO CROMADO; CILINDRO DE LATAO; M 

OLA EM ACO INOX; TRAVAS E PINOS DE LATAO 

CADEADO 45MM, UNIVERSAL P/APLICACAO CONVENCIONAL C/2 








0 2010/005772 

Itens de Empenho : (DUAS) CHAVES. CORPO DE LATAO MACICO ENVERNIZADO; G 

ANCHO DE ACO TEMPERADO CROMADO; CILINDRO DE LATAO; M 

OLA EM ACO INOX; TRAVAS E PINOS DE LATAO 

CADEADOS PARA REPOSICAO NOS GINASIOS POLIESPORTIVOS 

DO CDM, ORECO E GUARANI. 

0 2010/005796 4687 762 FUNDACAO CULTURAL GAUCHA - MTG 12.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No69, TENDO POR OBJETIVO A REALIZACAO DA 41 

a CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS REGIONAL DO RIO GRAN 

DE DO SUL. 

CONTA PARA DEPOSITO: BANRISUL - AGENCIA: 0838 

CONTA: 06.118482.0-3 

0 2010/005768 3823 363 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L 640,00 1 

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Inscricao no Curso a ser promovi 

do pelo IGAM, de 13 e 14 de julho de 2010, referente 

a Controle e Organizacao de Carga Horaria e Jornada 

de Trabalho dos Servidores Estatutarios. Participar 

ao os servidores Clairton Rodrigues da Motta, matric 

ula 12512, Gerente de Folha de Pagamento e Jose Amil 

ton Dias, matricula 12404, Chefe de Equipe de Cadast 

ro de Pessoal. 

Inscri 

coes no Curso promovido pelo IGAM, de 13 e 14 de jul 

ho de 2010, referente a Controle e Organiza- cao de 

Carga Horaria e Jornada de Trabalho dos Ser- vidore 

s Estatutarios para os servidores Clairton Rodrig 

ues da Motta e Jose Amilton Dias. 


























0 2010/005799 

Itens de Empenho : PRIMEIRO MODULO DO PROGRAMA CISCO NETWORKING ACADEMY 

















TAIS E CLINICAS, SAIDA DIA 14/06/2010 AS 02:00 E 










Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS,TRANSPORTAR OS 

PACIENTES: DOUGLAS MISSAEL DE VARGAS GUIMARAES PARA 

INTERNACAO PSIQUIATRICA E ANTONIO AUGUSTO SILVEIRA 

OLIVEIRA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO 


AS 21:00. 


















0 2010/005793 

Itens de Empenho : O MESMO DIA, AS 16:00H. 






















0 2010/005770 2153 366 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIARI 330,00 1 

Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA 

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "DIARIO DE SANTA MARIA". 

0 2010/005773 701 364 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 278,00 1 

Itens de Empenho : CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DA CAPA DO FUSOR PA 

RA IMPRESSORA MODELO HP LASERJET 1300 - PATRIMONIO N 

o 39419 

CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DA CAPA DO FUSOR PA 

RA A IMPRESSORA MODELO HP LASERJET 130O - PATRIMONIO 

No 39417 

CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SMF. 

1 2010/000578 103 93 950 SELP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 13.163,00 1 

Itens de Empenho : Contratacao de servico de limpeza de todas as depend 

encias do predio desta Casa Legislativa, bem como do 

estacionamento e jardins interno e frontal, com for 

necimento de materiais e equipamentos ordinariamente 

utilizados em servicos dessa natureza, exceto sabon 

ete liquido, papel higienico e toalhas descartaveis, 

onde a empresa devera colocar a disposicao da contr 

atante oito funcionarias uniformizadas, em regime de 

oito horas diarias, de segunda a sextas-feiras e, e 

m dias de sessao parlamentar ou eventos, ficara uma 








1 2010/000578 

Itens de Empenho : funcionaria ate o final do mesmo para auxilio das at 

ividades, sendo compensado o horario que exceder. 

de forma emergencial, ate a conclusao do processo li 

citatorio em andamento, pelo prazo maximo de 180 dia 

s, conforme previsoes e condicoes contratuais. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

25.06.2010 

0 2010/005819 4692 10297 ABRAHAO CHASSAVOIMAISTER 15.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REF.PGTO. DE DESAPROPRIACAO DE AREA, PARA CON 

STRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DECRETO EXECUT 

IVO No60, E MEMO. 577/PGM/2010. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 


Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS: LEVAR 

O PACIENTE DIONISIO JOSE TEIXEIRA NETO, PARA INTERNA 

CAO PSIQUIATRICA E TRAZER DIEGO DA SILVA E RAMON PED 

ROSO AMARO QUE ESTAO COM ALTA NO HOSPITAL SANTO AQN 

TONIO, COM SAIDA NO DIA 14/06/2010, AS 07:30H E RETO 

RNO NO MESMO DIA, AS 15:00H. 



Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL/RS: TRANSPORTAR A 

S PACIENTES LOURDES GLAIR MOREIRA LEAL E DIOLINDA SI 

LVA DE VARGAS PARA REALIZAREM RADITERAPIA NO HOSPITA 

L ANA NERY, COM SAIDA NO DIA 15/06/2010, AS 07:30H E 

RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H. 








Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO PEDRO DO SUL/RS: LEVAR AS SRa 

S ANGELA REGINA DANIELLI, MARLIZE ILHA FLORES E MARC 

IA GAYER, NA CIDADE DE SAO PEDRO DO SUL, QUE FIZERAM 

PALESTRA NA CAPACITACAO DE VISITADORES DO PIM, EM S 

ANTA MARIA, COM SAIDA NO DIA 11/06/2010, AS 14:00H E 

RETORNO NO MESMO DIA, AS 19:00H. 



Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO/RS: LEVAR OS P 

ACIENTES ROBERTO MELLO BARROSO, GETULIO BENTO SANTOS 

DE ALMEIDA E GILMAR DE SOUZA TRINDADE PARA INTERNAR 

EM NO HOSPITAL SAO ROQUE, COM SAIDA NO DIA 16/06/201 








0 2010/005817 

Itens de Empenho : 0, AS 16:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H. RECU 

RSO: FMS - BB C/C 8.557-X. 

0 2010/005809 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A NOVA PALMA/RS: LEVAR OS PACIENTES 

RICARDO SILVA DIAS, RODRIGO CHAGAS SILVA E ANDERSON 

VAINER, PARA INTERNAR E TRAZER VENANCIO ILTON PESSO 

A QUE ESTA COM ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIE 

DADE, COM SAIDA NO DIA 11/06/2010, AS 11:00H E RETOR 

NO NO MESMO DIA, AS 17:30H. 


0 2010/005814 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 80,00 1 

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A IJUI/RS: TRANSPORTAR AS PACIENTES N 

UBIA CATARINA PEREIRA E LUCIA GELCY FORTES PARA REAL 

IZAREM BRAQUIATERAPIA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJU 

I, COM SAIDA NO DIA 15/06/2010, AS 11:00H E RETORNO 

NO MESMO DIA, AS 23:30H. 



Itens de Empenho : VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G 

ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE 

ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MANUT. C 

ONSERV. MAQ. E EQUIP. 

Estorno do empenho 313/2010 nao utilizado, ref. ao a 

diantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werla 

ng, conf. legislacao 




ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - SERVICOS 

GRAFICOS 

Estorno de saldo do empenho 314/2010 nao utilizado, 

ref. ao adiantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose 

K. Werlang, conf. legislacao. 





ONS. EQUIP. PROC. DADOS 








ONSERV. BENS IMOVEIS 









3 2010/000316 

Itens de Empenho : diantamento 03/2010 do servidor Gilmar Jose K. Werla 

ng, conf. legislacao. 




ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATERIAL 

PROC. DE DADOS 








DE EXPEDIENTE 








MANUT. BENS MOVEIS 







ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - PROD. DE HIGIE 

NE E LIMPEZA. 







ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MAT. DE PROCES 

SAMENTO DE DADOS. 







ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MATERIAL ELETR 

ICO E ELETRONICO 














ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MATERIAL DE EX 

PEDIENTE 







ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MANUT. CONSERV 

. MAQ. E EQUIPAMENTOS 







ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MANUT. CONS. E 

QUIP. PROC. DE DADOS 




ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - SERV. DE COPIA 

S E REPROD. DOCUMENTOS 







ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MANUT. CONSERV 

. BENS MOVEIS 




0 2010/005818 698 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida 1,58 1 

Itens de Empenho : Valor ref. tarifa bancaria s/ contrib. Patronal ao I 

PERGS do mes de Maio/2010 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL/RS: TRANSPORTAR A 


LVA VARGAS PARA REALIZAREM RADITERAPIA NO HOSPITAL A 








0 2010/005812 

Itens de Empenho : NA NERY, COM SAIDA NO DIA 14/06/2010, AS 07:30H E RE 

TORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H. 



Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS: LEVAR A PACIENTE 

CRISTIANE PLEIN PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE CLINIC 

AS, E TRAZER LUIS ANTONIO FRANCISCO QUE ESTA COM ALT 

A NO HOSPITAL SANTA CASA, COM SAIDA NO DIA 15/06/201 

0, AS 14:00H E RETORNO NO DIA 16/06/2010, AS 03:40H. 



Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO SEPE/RS: BUSCAR O PACIENTE AL 

BERI DA SILVA, QUE ESTA COM ALTA NO HOSPITAL SANTO A 

NTONIO, COM SAIDA NO DIA 16/06/2010, AS 16:30H E RET 

ORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H. 







0 2010/005820 4692 10298 LIDRONETO FLORES PACHECO 15.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REF.PGTO. DE DESAPROPRIACAO DE AREA, PARA CON 

STRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE, CONFORME DECRETO EXECUT 

IVO No60 E No 74, E MEMO. 577/PGM/2010. 

F.M.S - B.B. C/C 8557-X 

1 2010/000582 82 866 MARCELO LEAL DALLA CORTE 382,50 1 


umprir agenda no IGAM e na Assembleia Legislativa. 

1 2010/000583 97 866 MARCELO LEAL DALLA CORTE 110,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas de locomocao em viagem a POA para 

os dias 21 a 22/06/2010 para cumprir agenda no IGAM 

e na Assembleia Legislativa. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28.06.2010 


Itens de Empenho : Publicacao de edital de aud. publica para tratar do 

proj del 7390/Executivo - Institui o Progr. de Reg. 

Fundiaria no Munic. de Sta Maria e da outras provide 

ncias. 

0 2010/006220 4555 386 932 ADARVE IND.COM.PREST.SERV.EQUIP.MEDICOS 616,00 1 

Itens de Empenho : CAIXA TERMICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 








0 2010/006220 

Itens de Empenho : AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS P/ O LABORATORIO MUNI- 

CIPAL, NO ARMAZENAMENTO DOS KITS REAGENTES E DEMAIS 

INSUMOS. 


0 2010/006266 1505 17 AES SUL 260.000,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEFs PARA O EXERCI 

CIO 2010. 


0 2010/006221 4683 385 9809 AIRTON DE MOURA PUHL 1.840,00 1 

Itens de Empenho : CONSERTO DE AUTOCLAVE PATRIMONIO No 42.780 

SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ODO 

NTOLOGICO CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PATRIMONIO No 43.7 

93 

CONS 

ERTOS DE AUTOCLAVE E DE CADEIRA ODONTOLOGICA E DESM 

ONTAGEM E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO C 

EO. 

FM 

S - BCO BRASIL C/C 8557-X 

0 2010/006226 4463 374 933 ANA MARIA DE OLIVEIRA JACQUES 1.550,00 1 

Itens de Empenho : BALA, CALIBRE 38 CBC BALAS CALIBRE 38 PARA SEREM UTI 

LIZADAS NAS ARMAS DOS VIGILANTES MUNICIPAIS. 

A 

QUISICAO DE BALAS CALIBRE 38 PARA SEREM UTILIZADAS N 

AS ARMAS DOS VIGILANTES MUNICIPAIS. 

0 2010/006279 4712 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SAUD 200.000,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 45/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS PARA AQ 

UISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS PARA 

O HOSPITAL CASA DE SAUDE, CFE. MEM. 825/SMS/ 2010. 


CONSULTA POPULAR - AQUIS. MEDIC. 

BERGS C/C 040983330-6 

0 2010/005846 4527 626/2009 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 15.373,28 1 

Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL,INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 

TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA. 

COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS. 

PROTEINA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSE MINIMA 

38 %, SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUO MINERAL 

FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16 %, FIBRA ALIMEN 

TAR, VALOR CALORICO 490 CAL/100 G, EMBALAGEM ALUMI- 

NIZADA, CAPACIDADE DE 1 KG COM REGISTRO DO PRODUTO 

NO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A 

DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NAO 








0 2010/005846 

Itens de Empenho : DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE 

ENTREGA) BEM COMO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVA- 

CAO. MARCA DANBY. 

GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. 

0 2010/005851 4527 626 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 131,04 1 

Itens de Empenho : FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM PLASTICA C/1 K 

G SINHA 


0 2010/005857 4365 626/2009 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 3.517,28 1 

Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL,INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 

TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA. 

COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS. 

PROTEINA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSE MINIMA 

38 %, SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUO MINERAL 

FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16 %, FIBRA ALIMEN 

TAR, VALOR CALORICO 490 CAL/100 G, EMBALAGEM ALUMI- 

NIZADA, CAPACIDADE DE 1 KG COM REGISTRO DO PRODUTO 

NO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A 

DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NAO 

DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE 

ENTREGA) BEM COMO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVA- 

CAO. MARCA DANBY. 

GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. 

0 2010/005862 4365 626 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO 20,28 1 

Itens de Empenho : FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM PLASTICA C/1 K 

G SINHA 


1 2010/000608 68 53 BANCO DO BRASIL 1.109,24 1 

Itens de Empenho : Valor ref encargos patronais s/ fopag junho 2010 

0 2010/005841 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 9.228,73 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 3180/2010 REFERENTE SERVICOS 

BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TRIBUTOS 

MUNICIPAIS. 

BERGS C/C 040041030-9 

0 2010/005842 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 30.000,00 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO 

DE RECURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

BERGS C/C 040041030-9 


0 2010/005850 4527 626 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 1.604,74 1 








28.06.2010 

Itens de Empenho : BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 

TORIA 

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 

NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA 


0 2010/005861 4365 626 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 622,12 1 

Itens de Empenho : BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 

TORIA 

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 

NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA 


0 2010/005832 3145 1944 BRASIL TELECOM S.A. 73,98 1 

Itens de Empenho : FATURAS DOS TELEFONES CELULARES DOS CONSELHOS TUTE- 

LARES DAS REGIOES CENTRO, LESTE E OESTE, DO MES DE J 

UNHO/2010, Nos. 9973-6674, 9603-2022 E 9972-9638. 

VCTO: 05/07/2010 

**************** 

0 2010/005856 4527 626 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 19.597,44 1 

Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 

RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU 

SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO 

M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES 

ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA 

CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU 

RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO 

DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B 

URLANI 


0 2010/005867 4365 626 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 4.748,32 1 

Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 

RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU 

SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO 

M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES 

ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA 

CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU 

RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO 

DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B 

URLANI 



Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 2519/2010 REFERENTE SERVICOS 

BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TRIBUTOS 

MUNICIPAIS. 








CEF C/C 27-5 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO 

DE RECURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

CEF C/C 27-5 


0 2010/006227 4014 382 934 CARDOSO & BRISTOT LTDA. 3.034,00 1 

Itens de Empenho : ALFACE CRESPA 

CHEIRO VERDE (SALSA, CEBOLINHA, MANJERONA) FRESCO, L 

IVRE DE SUJIDADES 

PIMENTAO VERDE 

BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, 

TAMANHO MEDIO 

CEBOLA DE 1a QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANHO 

MEDIO 

PIMENTAO VERDE, CASCA FIRME, TAMANHO MEDIO, INTEGRO 

MORANGA COMUM, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, DE BOA QU 

ALIDADE 

TOMATE LONGA VIDA 

ALHO IN NATURA 

CENOURA DE 1a QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH 

O MEDIO 

CHUCHU, CASCA FIRME, TAMANHO MEDIO, LIVRE DE BROTOS, 

INTEGRO 

MANDIOCA, RAIZES EM TAMANHO MEDIO, INTEGRA 

BANANA CATURRA 

BATATA INGLESA, BRANCA 

BATATA DOCE 

OVO TIPO 1 (BRANCO) 

AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENCAO DO 

ALBERGUE MUNICIPAL. 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DESCRICAO DO ITEM 15 INCOR 

RETA, CFE. MEM. 462/DL/2010. 

SUBSTITUIDO 


0 2010/006224 4244 376 9870 CARLOS EDUARDO DIAS DOS SANTOS 1.980,00 1 

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO Contratacao d 

e empresa especializada na prestacao de servicos de 

encadernacao de Portarias, Decretos Executivos e Lei 

s Municipais elaboradas pela Secretaria de Gestao e 

Modernizacao Administrativa, referentes a exercicios 

anteriores, conforme especificacoes a seguir: dever 

a ser encadernado com capa dura, na cor azul escuro, 

com letras douradas, tamanho A4. O estimativo de en 

cadernacao de portarias no prazo de 01 (um) ano e de 

15 volumes (500 folhas cada volume) e de Leis e Dec 

retos e de 75 volumes (200 folhas cada volume). Em a 

nexo, termo de referencia. 








0 2010/006224 

Itens de Empenho : SERVICO DE ENCADERNACAO DE PORTARIAS, DECRETOS EXE- 

CUTIVOS E LEIS MUNICIPAIS ELABORADAS PELA SGA. 

0 2010/006281 4651 390 937 CENTRALSUL INOX LTDA. 240,00 1 

Itens de Empenho : PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO, COM VALVULA E TRAVA D 

E SEGURANCA, COM CAPACIDADE NO MINIMO 10 LITROS 

AQU 

ISICAO DE PANELA DE PRESSAO PARA USO NO ALBERGUE MUN 

ICIPAL. 

ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 778/SMASC/2010, POIS A SECR 

ETARIA NAO TEM MAIS INTERESSE EM ADQUIRIR O PRODUTO. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DA ESTAGIARIA DA SMJELIC 

DO MES DE MAIO/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DA ESTAGIARIA DA SMASC DO 

MES DE JANEIRO/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DAS ESTAGIARIAS DO FORUM 

SMF DO MES DE MAIO/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DAS ESTAGIARIAS DA SMED 




Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DAS ESTAGIARIAS DA SMT 



Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DA SMS 




Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS/RESCISOES DOS ESTAGIA- 

RIOS DA SMED. 



Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS/RESCISAO DE ESTAGIARIA 

DA SMASC. 



DA SMF. 









Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS/RESCISAO DE ESTAGIARIO 

DA SMDR. 



DA SMC. 


Itens de Empenho : BOLSA - AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMASC / LAR DE MI 

RIAN DO MES DE JUNHO/2010. 

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMF DO MES DE JUNHO 

/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMS MES DE JUNHO/ 2 

010. 



Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO FORUM/SMF DO MES DE 

JUNHO/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SCMU DO MES DE JUNH 

O/2010. 


Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMC DO MES DE JUNHO 

/2010. 

0 2010/006285 2141 627 CHRISTIANA BARBIERI SZALANSKI 720,00 1 

Itens de Empenho : TRES(03) DIARIAS A CAMPINAS-SP: PARTICIPACAO NO VI S 

EMINARIO SOBRE IMPLANTACAO DE TRENS TURISTICOS E CUL 

TURAIS, COM SAIDA DIA 16/07/10 AS 00:30H E RETORNO N 

O DIA 18/07/10, AS 20:00H. 

0 2010/006286 2149 627 CHRISTIANA BARBIERI SZALANSKI 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM-RS EM VIAG 

EM A CAMPINAS-SP: PARTICIPACAO NO VI SEMINARIO SOBRE 

IMPLANTACAO DE TRENS TURISTICOS E CULTURAIS, COM SA 

IDA DIA 16/07/10 AS 00:30H E RETORNO NO DIA 18/07/10 

, AS 20:00H. 

0 2010/006284 4542 282 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. 60.630,00 1 

Itens de Empenho : VEICULO DE FABRICACAO NACIONAL - CONFORME TERMO DE R 

EFERENCIA FIAT 

AQUISICAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA BOLSA-FAMILIA. 








0 2010/006284 


FNAS - IGDBF 


0 2010/006265 3666 10258 COMITE GAUCHO DE ACAO DA CIDADANIA 16.800,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 18/2010 E 1o ADITIVO REFERENTE REPASSE D 

E RECURSOS VISANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO 

RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, CF 

E. MEM. 514/SMASC/2010. 

DEPOSITAR: SICREDI AG.0116 C/C 375-1 

RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : Valor ref. servicos de agua/esgoto da Casa de Saude 

para o Exercicio de 2010, conforme Convenio 039/2009 



Itens de Empenho : SERVICOS DE AGUA/ESGOTO DAS EMEFs PARA O EXERCICIO 2 

010. 


0 2010/005848 4527 626 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 1.342,50 1 



SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 

ICA ODERICH 


0 2010/005859 4365 626 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 325,35 1 



SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 

ICA ODERICH 


0 2010/005853 4527 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 1.914,18 1 

Itens de Empenho : OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, 

SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICACAO, SACO C/5 

0 KG ESPIGA DE OURO 


0 2010/005864 4365 626 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 192,36 1 

Itens de Empenho : OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, 

SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA 








0 2010/005864 

Itens de Empenho : GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. 

0 2010/006291 605 9855 CRISTIANE JARDIM FAGUNDES 360,00 1 

Itens de Empenho : DUAS E MEIA(02 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PAR 

TICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA PRONIM GP- MODU 

LO CALCULOS, MOVIMENTOS E ROTINAS MENSAIS, PROMOVIDO 

PELA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA, COM SAIDA DIA 0 

5/07/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 07/07/10, AS 23:0 

0H. 

0 2010/006293 609 9855 CRISTIANE JARDIM FAGUNDES 105,10 1 


IPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA PRONIM GP- MODULO 

CALCULOS, MOVIMENTOS E ROTINAS MENSAIS, PROMOVIDO PE 

LA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA, COM SAIDA DIA 05/0 

7/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 07/07/10, AS 23:00H. 

0 2010/006222 4653 371 4742 DALLA LANA & CIA LTDA 1.760,00 1 

Itens de Empenho : MAO DE OBRA PARA REFORMA DE CADEIRA FIXA, COM COURVI 

M BRECIA 

MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA, COM 

CINCO RODIZIOS, COM BRACOS, EM TECIDO 

MAO DE OBRA PARA REFORMA DE SOFA DE TRES LUGARES, CO 

M COURVIM BRECIA 

MAO DE OBRA PARA REFORMA DE POLTRONA, COM COURVIM BR 

ECIA 

MAO DE OBRA PARA REFORMA DE MODULADO DE UM LUGAR, CO 

M COURVIM BRECIA 

R 

EFORMA DOS ESTOFADOS DA RECEPCAO DA SECRETARIA DE M 

UNICIPIO DA EDUCACAO E DE CADEIRAS UTILIZADAS P 

OR SEUS SERVIDORES. 



Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscricao no curso "Procediment 

os Administrativos - Modulo II (Processo Administrat 

ivo Especial), oferecido pela DPM - Delegacoes de Pr 

efeituras Municipais, nos dias 30/06 e 01/07/2010, n 

a cidade de Porto Alegre - RS, para o servidor Vinic 

ius de Vargas Mayer, matriculo no 10.866 

Inscricao no Curso "Procedimentos Administrativos - 

Modulo II (Processo Administrativo Especial)" de 30 

de junho a 1o de julho de 2010, em Porto Alegre, 

para o servidor Vinicius de Vargas Mayer. 


Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Inscricao no Curso de Processo A 

dministrativo - Modulo II (Processo Administrativo E 

special) a ser realizado no periodo de 30 de junho 

a 1o de julho de 2010, no Auditorio da sede da Deleg 








0 2010/006212 

Itens de Empenho : acao de Prefeituras Municipais, localizado na Avenid 

a Pernambuco, n° 1001, Bairro Navegantes - Porto Ale 

gre, para o servidor Paulo Sergio da Silva, cargo de 

Agente Administrativo Auxiliar, matricula 5178. 




para o servidor Paulo Sergio da Silva. 


Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO PARA SERVIDORA MERI RAQUEL DE C 

ARVALHO, PROCEDIMENTOS ADMINISATRATIVOS - MODULO II. 

DIAS 30/06 E 01/07 DE 2010, NA DPM(DELEGACOES DE PRE 

FEITURAS MUNICIPAIS) 




para a servidora Meri Raquel de Carvalho. 

0 2010/005849 4527 626 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP 2.213,40 1 

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO 

RESISTENTE DIRETO 


0 2010/005860 4365 626 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP 334,80 1 

Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO 

RESISTENTE DIRETO 



Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALOR REF. CONVENIO No 40780/2004-FECA 

MOTIVO: INDEFERIMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS, CFE. 

MEM. 513/SMASC/2010. 

VCTO: 01/07/2010 

**************** 


Itens de Empenho : TRES(03) DIARIAS A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DO SEMINA 

RIO INTERNACIONAL BRASIL - UNIAO EUROPEIA: INOVACAO 

EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, COM SAIDA DIA 29/06/1 

0 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 02/07/10, AS 06:00H. 


Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM/RS EM VIAG 

EM A BRASILIA-DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIO 

NAL BRASIL - UNIAO EUROPEIA: INOVACAO EM ARRANJOS PR 

ODUTIVOS LOCAIS, COM SAIDA DIA 29/06/10 AS 18:00H E 








0 2010/006277 

Itens de Empenho : RETORNO NO DIA 02/07/10, AS 06:00H. 

0 2010/006225 4020 388 2530 ELETRONICA FRAZZON LTDA 1.281,78 1 

Itens de Empenho : LUVA SEM ROSCA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 20 MM (3/ 

4") 

TOMADA FEMEA RJ45 ICD 110 CAT 5E TIPO KEYSTONE USO C 

OM COLAR 

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO C (25 MM) 1" SEM 

ROSCA TAMPA PARA DOIS RJ45 

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO C (20 MM) 3/4" S 

EM ROSCA TAMPA PARA DOIS RJ45 

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T (20 MM) 3/4" S 

EM ROSCA TAMPA CEGA 

CURVA 90 GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 20 MM (3/4") 

LUVA SEM ROSCA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 25 MM (1" 

) 

MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16A NORMA DIN 

(COR BRANCA) 

CAIXA CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T (25 MM) 1" SEM RO 

SCA TAMPA CEGA SEM TAMPA 

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO LR (20 MM) 3/4 " 

SEM ROSCA TAMPA CEGA 

SUPORTE DUPLO PERFILADO 38 X 38 MM 

TOMADA REDONDA, 2 PINOS CHATOS + TERRA 10A/250V 

ABRACADERAS DE ACO TIPO "D" COM CHAVETA "3/4" 

PARAFUSO DE ACO AUTO-ATARRAXANTE CABECA PHILIPS, 25 

MM X 4,8 MM 

BUCHA DE PVC S-8 

CURVA 90 LONGA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 25 MM (1" 

) 

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO E (20 MM) 3/4" S 

EM ROSCA TAMPA PARA DOIS RJ45 

BUCHA DE REDUCAO ALUMINIO SEM ROSCA P/ CONDULETE 25 

MM (1") PARA 20 MM (3/4") 

CONECTOR MACHO RJ45 

ABRACADEIRAS PLASTICAS TIPO HELLEMAN T8 

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO C (20 MM) 3/4" S 

EM ROSCA TAMPA REDONDA 

CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO E (20 MM) 3/4" S 

EM ROSCA TAMPA REDONDA 

CANTONEIRA DE ACO TIPO "ZZ" BAIXA 19 MM X 38 MM 

PARAFUSO DE ACO CABECA LENTILHA 5/16 X 3/4 COM PORCA 

SEXTAVADA E ARRUELA 

ANILHAS DE PLASTICO COM NUMERACAO 

FIO ISOLADO 750V 2,5MM² (12AWG) CAPA COR PRETA 

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 20MM 

FIO ISOLADO 750V 2,5MM² (12AWG) CAPA COR AZUL 

FIO ISOLADO 750V 2,5MM² (12AWG) CAPA COR VERDE 

CABO PAR TRANCADO NAO BLINDADO (UTP), 4 PARES 24 AWG 

, CATEGORIA 5E 

Aquisicao de material eletrico visando a adequacao 

da rede de energia do andar terreo do Centro Admi- 








0 2010/006225 

Itens de Empenho : nistrativo Municipal para a implantacao de 02(duas) 

salas de treinamento de pessoal na area de informatica. 

1 2010/000613 101 874 ESTAGIARIOS 12.439,26 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com estagiarios em junho 2010. 

0 2010/006287 605 7029 EUNICE BUENO SCHVARCZ 300,00 1 


TICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA PRONIM GP- MODU 

LO CALCULOS, MOVIMENTOS E ROTINAS MENSAIS, PROMOVIDO 

PELA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA, COM SAIDA DIA 0 

5/07/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 07/07/10, AS 23:0 

0H. 

0 2010/006289 609 7029 EUNICE BUENO SCHVARCZ 105,10 1 


IPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA PRONIM GP- MODULO 

CALCULOS, MOVIMENTOS E ROTINAS MENSAIS, PROMOVIDO PE 

LA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA, COM SAIDA DIA 05/0 

7/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 07/07/10, AS 23:00H. 


Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR OS 

PACIENTES ROBERTO MELLO BARROSO, GETULIO BENTO SANTO 

S DE ALMEIDA E GILMAR TRINDADE QUE ESTAO COM ALTA NO 

HOSPITAL SAO ROQUE, C/SAIDA DIA 17/06/2010 AS 17:00 

H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H. RECURSO: FMS - 

BB C/C 8.557.X 

0 2010/006214 4336 378 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 484,00 1 

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO PARA SONIA D. SELEPRIM E ANDREIA 

DOS SANTOS, NO CURSO DE ORGANIZACAO DOCUMENTAL EM G 

ESTAO PUBLICA, DIAS 20 E 21/07/2010.NA EGP )ESCOLA D 

E GESTAO PUBLICA) DA FAMURS (FEDERACAO DAS ASSOCIACO 

ES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL) 

Inscricoes no Curso "Organizacao Documental na Gestao 

Publica" dias 20 e 21 de julho de 2010, em 

Porto Alegre, p/ as servidoras Sonia D. Seleprim e 

Andreia dos Santos. 


Itens de Empenho : UMA E MEIA(01 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: ACOM 

PANHAR O PREFEITO MUNICIPAL CEZAR SCHIRMER A POA EM 

REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FEDERACAO GAUCHA DE AUTO 

MOBILISMO, COM SAIDA DIA 22/06/2010 AS 16:30H E RETO 

RNO NO DIA 23/06/2010, AS 18:30H. 

0 2010/006216 4684 384 9691 FELTRIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 2.900,00 1 

Itens de Empenho : LOCACAO DE MICRO ONIBUS P/TRAJETO SANTA MARIA CURITI 

BA (PR) - SANTA MARIA SAIDA 01/07/2020 E RETORNO 04/ 

07/2010, CARRO COM NO MINIMO DE 22 LUGARES, EQUIPADO 








0 2010/006216 

Itens de Empenho : COM AR CONDICIONADO E BANCO RECLINAVEL, COM DIARIAS 

DO MOTORISTA INCLUSO 

LOCACAO DE MICRO-ONIBUS PARA O TRAJETO SANTA MARIA/ 

CURITIBA/SANTA MARIA,SAIDA DIA 01/07/2010 E RETORNO 

DIA 04/07/2010 PARA TRANSPORTAR O UNICO GRUPO DE 

HIP HOP SANTAMARIENSE DE JOVENS, CLASSIFICADOS PARA 

PARTICIPAR DO 9o FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANCA DE 

HIP HOP. 

0 2010/006133 170 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 607,19 1 

Itens de Empenho : Valor referente obrigacao patronal s/ Folha do mes d 

e Junho/2010 



e Junho/2010 

0 2010/006141 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.955,71 1 


e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 










e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 

0 2010/006231 4658 10235 FMJ - 6 LIMITADA 840,00 1 

Itens de Empenho : CONFECCAO DE CAMISETAS DE MALHA CFE. TERMO DE REFE- 

RENCIA. 

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 2604/2010 (MOTIVO: TROCA 

DE RECURSO). 


Itens de Empenho : REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIOES C 

ENTRO, LESTE E OESTE DO MES DE JUNHO/2010. 

VCTO: 30/06/2010 

**************** 


Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Junho/2 

010 



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0 2010/005871 

Itens de Empenho : 010 



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28.06.2010 


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0 2010/005911 




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28.06.2010 


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28.06.2010 


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0 2010/005984 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.742.665,19 1 


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0 2010/005991 




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28.06.2010 


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28.06.2010 


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0 2010/006071 




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28.06.2010 


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0 2010/006111 




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Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE R 

ESCISOES, JUNHO/2010. 

VCTO: 07/07/2010 

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VCTO: 07/07/2010 

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VCTO: 07/07/2010 

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28.06.2010 




VCTO: 07/07/2010 

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Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISOES, JUN 

HO/2010. 

V 

CTO: 07/07/2010 * 

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HO/2010. 

V 

CTO: 07/07/2010 * 

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HO/2010. 

V 

CTO: 07/07/2010 * 

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HO/2010. 

V 

CTO: 07/07/2010 * 

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HO/2010. 

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CTO: 07/07/2010 * 

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HO/2010. 

V 

CTO: 07/07/2010 * 

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HO/2010. 

V 








0 2010/006244 

Itens de Empenho : CTO: 07/07/2010 * 

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HO/2010. 

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CTO: 07/07/2010 * 

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HO/2010. 

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CTO: 07/07/2010 * 

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CTO: 07/07/2010 * 

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CTO: 07/07/2010 * 

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CTO: 07/07/2010 * 

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CTO: 07/07/2010 * 

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CTO: 07/07/2010 * 

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28.06.2010 


HO/2010. 

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CTO: 07/07/2010 * 

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CTO: 07/07/2010 * 

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CTO: 07/07/2010 * 

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CTO: 07/07/2010 * 

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0 2010/006259 

Itens de Empenho : *************** 



HO/2010. 

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CTO: 07/07/2010 * 

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CTO: 07/07/2010 * 

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CTO: 07/07/2010 * 

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HO/2010. 

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CTO: 07/07/2010 * 

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3 2010/000320 3742 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 14.006,51 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA CV-TRANSICA 

O, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA CV-TRANSICA 

O, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DA PMSM-TRANSI 

CAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2010. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A PENSOES DOS PENSIONISTAS DA PMSM-TRANSI 

CAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2010. 








28.06.2010 

3 2010/000324 3997 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 16,49 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. AO SALARIO-FAMILIA DOS INATIVOS DA PMSM-T 

RANSICAO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO 

/2010. 

0 2010/006280 4713 936 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENT 4.200,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 57/2010 REF. REALIZACAO DE LAUDO ESTRU- 

TURAL DO PREDIO "EDIFICIO CONDOMINIO RIO BRANCO", 

SITUADO A AV. RIO BRANCO,ENTRE AS RUAS VALE MACHADO 

E DAUDT. 


RECURSO LIVRE 

0 2010/006288 3679 281 789 G. GOTUZZO E CIA. LTDA. 326,40 1 

Itens de Empenho : "SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, BALAN 

CEADA, HIPERCALORICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. 

ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, PARA ALIMENTACAO ORAL OU 

ENTERAL. INDICADO PARA RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO 

DO ESTADO NUTRICIONAL. APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU 

EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES: BAUNILHA VALI 

DADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE EN 

TREGA. " ABBOTT 

AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ PACIENTES 

DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. 


0 2010/005868 1121 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 33,00 1 

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 5505/2010, CFE. MEM. 828/ 

SMS/2010, REF. PASSAGENS AEREAS POA/SAO PAULO/POA 

P/ A SERVIDORA DRa CLARISSA BOCHI DO AMARAL PARTICI 

PAR DO "III WORKSHOP BRASILEIRO SOBRE HEPATOPATIAS 

E HIV", EM SAO PAULO, DIAS 25 E 26/06/2010, SAIDA 

EM 24/06/2010. 




LTA) SAIDA DIA 30/06/2010 AS 7:00HS, E RETORNO DIA 0 

1/07/2010 AS 19:50HS, PARA O SECRETARIO ADJUNTO DIOG 

O DE GREGORI 

Passagem aerea Poa/Brasilia/Poa para o Secretario 

Adjunto Diogo de Gregori que participara do Seminario 

Internacional Brasil-Uniao Europeia-inovacao em 

arranjos produtivos locais, que realizar-se-a em 

Brasilia-DF, nos dias 30/06 e 01/07/2010. 

1 2010/000611 108 07/07 731 HAMILTON BINATO - FI 1.053,00 1 








28.06.2010 

Itens de Empenho : Valor ref locacao de maquina copiadora em junho 2010 

. ISSQN 

36,86 Liquido a pg 1 

.016,14 

0 2010/005845 4670 367 930 ICLEI - BRASIL 976,42 1 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ANUIDADE DE JUNHO/2010 A MAIO/2011 ICLE 

I-BRASIL 

ANUIDADE DE JUNHO/2010 A MAIO/2011. 


FUNDO MEIO AMBIENTE 




e Junho/2010 

0 2010/006137 253 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 451,91 1 


e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 









28.06.2010 


e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 


Itens de Empenho : JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NF 383 - CONSTRUTORA PAS 

QUALOTTO LTDA. 

VCTO: 30/06/2010 

**************** 









Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 25 DE FRA 

NKLIN SANTANA SANTOS, RPA No 01 DE SHIRLEI DE HANN C 

URTINAZ E RPA No 03 DE CLAUDIA MACHADO. 


VCTO: 20/07/2010 

**************** 


Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 07 DE MAR 

TA CONTE. 


VCTO: 20/07/2010 

**************** 







0 2010/006135 178 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 14.341,18 1 


e Junho/2010 

0 2010/006138 255 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 512,04 1 


e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 









28.06.2010 


e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 










0 2010/006190 

Itens de Empenho : e Junho/2010 



e Junho/2010 



e Junho/2010 

0 2010/006193 4104 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida 252,12 1 


e Junho/2010 

0 2010/005852 4527 626 10153 J ALIMENTOS LTDA 1.128,10 1 

Itens de Empenho : CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 

01 KG. CODIVALE 


0 2010/005863 4365 626 10153 J ALIMENTOS LTDA 155,60 1 

Itens de Empenho : CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 

01 KG. CODIVALE 





LVA DE VARGAS PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPIT 

AL ANA NERY, C/SAIDA DIA 18/06/2010 AS 07:30H E RETO 


RECURSO: FMS - BB C/C 8.557.X 

0 2010/006217 4198 372 395 KL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS 800,83 1 

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE 

CIVIL PARA VEICULO OFICIAL MICRO-ONIBUS, PLACA ILW 9 

685 CONFORME RESOLUCAO 4107 DE 28 DE JULHO DE 2004 - 

DAER. VEICULO PLACAS ILW 9685, ANO 2004, RENAULT MA 

STER. 

.................................................... 

SEGURO OBRIGATORIO,EXIGIDO PELO DAER,PARA O VEICULO 

MICRO-ONIBUS PLACAS ILW 9685, RENAULT MASTER. 





LVA DE VARGAS PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPIT 

AL ANA NERY, C/SAIDA DIA 17/06/2010 AS 07:30H E RETO 











Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PELOTAS-RS: BUSCAR OS PACIENTES TIA 

GO DA SILVA GUEDES E RODRIGO PIRES DIAS QUE ESTAO CO 

M ALTA NO HOSPITAL ESPIRITA NA CIDADE DE PELOTAS, C/ 

SAIDA DIA 17/06/2010 AS 14:00H E RETORNO NO DIA 18/0 

6/2010, AS 03:30H. 


0 2010/005844 4669 361 929 MARCELO CAMARGO DE VARGAS 1.300,00 1 

Itens de Empenho : PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CONFORME TERMO DE REFERENC 

IA 

AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA A SMT. 

0 2010/006203 1473 381 931 MARINES FERREIRA BOCKORNI 1.195,35 1 

Itens de Empenho : PALANQUE DE MADEIRA 10 X 10 

TELA GALVANIZADA 01M DE ALTURA 

ARAME GALVANIZADO No 14 

ARAME LISO P/CERCA 

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CERCAMENTO DA ESCOLA 

DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES. 


0 2010/006201 2987 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 336,00 1 

Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO II 

FORUM ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA E I MOSTRA 

DE BOAS PRATICAS NA PREVENCAO DA VIOLENCIA, C/SAIDA 

DIA 22/06/2010 AS 04:30H E RETORNO NO DIA 23/06/201 

0, AS 22:00. 

0 2010/006290 3679 281 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 2.448,00 1 

Itens de Empenho : "FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES 

DE 6 A 12 MESES, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS, 

ISENTA DE SACAROSE E QUE ATENDA AS RECOMENDACOES DO 

CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. DENSIDADE CALORICA: 67 

KCAL/100ML. DISTRIBUICAO CALORICA: 16% PROTEINA, 43% 

CARBOIDRATOS E 41% GORDURAS. CARBOIDRATO: 56% LACTO 

SE E 44% MALTODEXTRINA. APRESENTACAO: LATA DE 400G 

. PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTI 

R DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 




0 2010/005855 4527 626 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EP 9.340,78 1 

Itens de Empenho : CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FILM 

E PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM 

CAIXA DE PAPELAO AVE SERRA 

CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO, 








0 2010/005855 

Itens de Empenho : COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP 

ELAO. AVE SERRA 

MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 

MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYA 


0 2010/005866 4365 626 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EP 1.895,98 1 

Itens de Empenho : CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FILM 

E PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM 

CAIXA DE PAPELAO AVE SERRA 

CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO, 

COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP 

ELAO. AVE SERRA 

MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 

MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYA 


0 2010/005854 4527 626 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA 1.192,80 1 

Itens de Empenho : PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P 

ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO 


0 2010/005865 4365 626 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA 457,24 1 

Itens de Empenho : PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P 

ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO 



Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CU 

RSO/TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS ADMINISTRA 

TIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIV 

O DISCIPLINAR) COM SAIDA DIA 30/06/2010 AS 05:00H E 

RETORNO NO DIA 01/07/2010, AS 23:30H. 


Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM-RS: PARTIC 

IPAR DO CURSO/TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESSO ADM 

INISTRATIVO DISCIPLINAR) COM SAIDA DIA 30/06/2010 AS 

05:00H E RETORNO NO DIA 01/07/2010, AS 23:30H. 

0 2010/006292 3679 281 567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 6.590,00 1 

Itens de Empenho : "SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA 

IS MINERAIS, LACTOSE, ADICIONADO DE FIBRAS (70% FRUT 

OOLIGOSSACARIDIO E 30% INULINA) E ISENTO DE GLUTEN. 

INDICADO PARA CASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRICAO, BAIX 

A INGESTA ALIMENTAR, TRATAMENTO E PREVENCAO DE CAREN 

CIAS DE VITAMINAS E MINERAIS, ANEMIA, GESTACAO E POS 

- PARTO, ALIMENTACAO DEFICIENTE, OSTEOPOROSE, CONST 








0 2010/006292 

Itens de Empenho : IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE 

S: CHOCOLATE (COM SACAROSE). APRESENTACAO: LATA DE 

400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA. " SUSTAIN 30 

"SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPER 

PROTEICO E HIPERCALORICO, COMPLETO EM VITAMINAS E MI 

NERAIS. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: TE 

TRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES: 

BAUNILHA. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR 

DA DATA DE ENTREGA. " NUTRIDRINK PROTEIN 

NUTRICAO ORAL COMPLETA, EM PO, HIPERCALORICA (1,5 Kc 

al/ml) INDICADA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS. RICA E 

M VITAMINAS E MINERAIS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. 

APRESENTACAO: LATA DE 400 G. SABOR: NEUTRO PRAZO DE 

VALIDADE: 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 

FORTINI PO 

"SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, BALAN 





EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES: MORANGO VAL 

IDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE E 

NTREGA. " NUTRIDRINK 

"SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, BALAN 





EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES: CHOCOLATE. V 

ALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE 

ENTREGA " NUTRIDRINK 





Itens de Empenho : DUAS E MEIA(02 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PAT 

ICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIME 

NTOS ADMINISTRATIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESS 

O ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR) NA SEDE DA DPM(DELEGAC 

OES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS), COM SAIDA DIA 29/06/ 

2010 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 01/07/2010, AS 23:30 

H. 


Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-RS: PATICIPAR 

DO CURSO DE TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS A 

DMINISTRATIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESSO ADMI 

NISTRATIVO DISCIPLINAR) NA SEDE DA DPM(DELEGACOES DE 

PREFEITURAS MUNICIPAIS), COM SAIDA DIA 29/06/2010 A 








0 2010/006271 

Itens de Empenho : S 16:00H E RETORNO NO DIA 01/07/2010, AS 23:30H. 

0 2010/006274 605 5490 PAULO SERGIO DA SILVA 300,00 1 







H. 

0 2010/006275 609 5490 PAULO SERGIO DA SILVA 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM/RS: PATICI 

PAR DO CURSO DE TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO 

S ADMINISTRATIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESSO A 

DMINISTRATIVO DISCIPLINAR) NA SEDE DA DPM(DELEGACOES 

DE PREFEITURAS MUNICIPAIS), COM SAIDA DIA 29/06/201 


ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO UTILIZOU A PASSAGEM DE 

IDA, SM/POA. 

0 2010/006218 486 154 9831 PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. 28.080,00 1 

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO D 

E SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRET 

IVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO AD 

MINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAC 

OES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA 

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: PRESTACAO DE SERVICOS EM 2010 

DE JULHO A DEZEMBRO. 

0 2010/006219 486 154/2010 9831 PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. 18.720,00 1 

Itens de Empenho : SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRE- 

TIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFI 

CACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA,NO PERIODO 

DE JULHO A DEZEMBRO/2010. 

0 2010/006206 180 10250 RICARDO PRATES BASSI 144,00 1 

Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: REPRESENTAR O PREF 

EITO NO ATO DE ENTREGA, PELO GOVERNO DO ESTADO DO RS 

, DE DUAS AMBULANCIAS PARA A SAMU DE SANTA MARIA, C/ 

SAIDA DIA 21/06/2010 AS 04:00H E RETORNO NO MESMO DI 

A, AS 19:00H. 

0 2010/006294 3679 281 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.499,00 1 

Itens de Empenho : "SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA 














0 2010/006294 

Itens de Empenho : IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE 

S:MORANGO (ISENTOS DE SACAROSE) . APRESENTACAO: LATA 

DE 400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR 

DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 

"NUTRICAO HIPERPROTEICA LIQUIDA, ESPECIALMENTE DESEN 

VOLVIDA PARA SITUACOES ESPECIAIS, ENRIQUECIDA COM NU 

TRIENTES IMUNOMODULADORES COMO ARGININA, ACIDOS GRAX 

OS OMEGA 3 E NUCLEOTIDEOS; PODENDO SER UTILIZADA PAR 

A NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. AUXILIA NA RECUPERACAO E 

MANUTENCAO DO ESTADO IMUNOLOGICO. ISENTO DE SACAROS 

E, LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: TETRA PRISMA 200M 

L. SABORES: PESSEGO VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALI 

DADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 

"LEITE EM PO MODIFICADO, INDICADO PARA CRIANCAS A PA 

RTIR DE 1 ANO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS, MINERAIS E 

FIBRAS SOLUVEIS QUE CONTRIBUEM PARA O EQUILIBRIO DA 

FLORA INTESTINAL. NAO CONTEM GLUTEN. APRESENTACAO: L 

ATA DE 400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PAR 

TIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 

"NUTRICAO HIPERPROTEICA LIQUIDA, ESPECIALMENTE DESEN 

VOLVIDA PARA SITUACOES ESPECIAIS, ENRIQUECIDA COM NU 

TRIENTES IMUNOMODULADORES COMO ARGININA, ACIDOS GRAX 

OS OMEGA 3 E NUCLEOTIDEOS; PODENDO SER UTILIZADA PAR 

A NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. AUXILIA NA RECUPERACAO E 

MANUTENCAO DO ESTADO IMUNOLOGICO. ISENTO DE SACAROS 

E, LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: TETRA PRISMA 200M 

L. SABORES: TORTA DE LIMAO VALIDADE: 01 (UM) ANO DE 

VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 

"SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA 







IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE 

S: BANANA (ISENTOS DE SACAROSE) APRESENTACAO: LATA 

DE 400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR 

DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 

NUTRICAO LIQUIDA BALANCEADA, ESPECIALMENTE INDICADA 

PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL DE PACIENTES DIABET 

ICOS OU COM HIPERGLICEMIA DE ESTRESSE OU COM INTOLER 

ANCIA A GLICOSE. NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORM 

OLITICA, DE BAIXO INDICE GLICEMICO E ENRIQUECIDA COM 

FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN. SABOR CHOCOLAT 

E APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA D 

E 200 ML.PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE 

A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE 

NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA DE 1 A 10 ANOS, ISEN 

TA DE LACTOSE, GLUTEN E COLESTEROL, COM PROTEINA DE 

ALTO VALOR BIOLOGICO (50% DE CAFEINA E 50% DE PROTE 

INA DO SORO DO LEITE) APRESENTACAO: LATA DE 400 G 

SABOR : BAUNILHA PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE 








0 2010/006294 

Itens de Empenho : VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE 

"SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA 







IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE 

S: BAUNILHA APRESENTACAO: LATA DE 400G. VALIDADE: 0 

1 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

" NESTLE 

SUPLEMENTO DE FIBRA SOLUVEL(GOMA GUAR PARCIALMENTE H 

IDROLISADA E INULINA) QUE AUXILIAM NO BOM FUNCIONAME 

NTO DO INTESTINO. PODE SER ADICIONADO EM QUALQUER TI 

PO DE ALIMENTO OU BEBIDA (QUENTE OU FRIO) NAO ALTERA 

O SABOR E A TEXTURA DOS ALIMENTOS, ZERO CALORIAS E 

ZERO ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. APRESENTACAO: LATA D 

E 260g. PRAZO DE VALIDADE : 01(UM) ANO DE VALIDADE 

A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE 






FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN. SABOR MORANGO 

APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE 

200 ML.PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE 






FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA 

APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE 

200 ML.PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A 

PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE 




0 2010/006200 2987 3766 RUBINEI COSTA PREIGSCHADT 240,00 1 

Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SECRE 

TARIA MARTA HELENA K. ZANELLA A POA, PARA PARTICIPA 

R DO II FORUM ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA E I 

MOSTRA DE BOAS PRATICAS NA PREVENCAO DA VIOLENCIA, 

C/SAIDA DIA 22/06/2010 AS 04:30H E RETORNO NO DIA 23 

/06/2010, AS 22:00H. 

0 2010/006230 4656 3043 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA. 2.400,00 1 








28.06.2010 

Itens de Empenho : SONORIZACAO PARA EVENTOS: "TARDE DE LAZER", "SACODE 

A PRACA" E "DOMINGO NO PARQUE",QUE SERAO REALIZADOS 

DURANTE O ANO DE 2010. 

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 5208/2010 (MOTIVO: TROCA 

DE RECURSO). 


0 2010/006236 2647 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS 168,00 1 

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE AGENDA 

NA UFRGS P/ TRATAR DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE 

URBANA E VISITAR A DEEP RED (CENTRAL DE TECNOLOGIA 

DA INFORMACAO) P/ TRATAR DO SOFTWARE QUE ENVOLVE O 

TRANSPORTE PUBLICO, SAIDA DIA 14/06/2010 AS 08:00 E 

RETORNO DIA 15/06/2010 A 01:30, CFE. RELATORIO DE 

VIAGEM. 

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 5495/2010. 

0 2010/006237 2653 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS 105,10 1 


DE AGENDA NA UFRGS PARA TRATAR DO PLANO DIRETOR DE 

MOBILIDADE URBANA E VISITAR A DEEP RED (CENTRAL DE 

TECNOLOGIA DA INFORMACAO) P/ TRATAR DO SOFTWARE QUE 

ENVOLVE O TRANSPORTE PUBLICO, SAIDA DIA 14/06/2010 

AS 08:00 E RETORNO DIA 15/06/2010 A 01:30, CFE. 

RELATORIO DE VIAGEM. 

OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 5496/2010. 


Itens de Empenho : Valor Fopag ref. mes de junho 2010 











1 2010/000585 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 6.935,41 1 


1 2010/000592 61 7 SERVIDORES CELETISTAS 264,47 1 








28.06.2010 


1 2010/000594 62 7 SERVIDORES CELETISTAS 4.187,42 1 










1 2010/000588 57 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 980,61 1 


















0 2010/006196 1355 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 360,00 1 


TICIPAR DA 2a ASSESSORIA PARA PROFESSORES ALFABETIZA 

DORES E COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLU 

XO ESCOLAR E PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAIS QUE FI 

RMARAM CONVENIO PARA TURMAS DE ALFABETIZACAO EM POA, 

COM SAIDA DIA 04/07/2010 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 

06/07/2010, AS 22:00H. RECURSO: M.D.E. - BB C/C 1.9 

25-9. 








0 2010/006197 1369 9983 SILVANA LUCIA COSTABEBER GUERINO 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SANTA MARIA-PORTO AL 

EGRE-SANTA MARIA/RS: PARTICIPAR DA 2a ASSESSORIA PAR 

A PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PRO 

GRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR E PROFESSORES DAS 

REDES MUNICIPAIS QUE FIRMARAM CONVENIO PARA TURMAS 

DE ALFABETIZACAO EM POA, COM SAIDA DIA 04/07/2010 AS 

16:00H E RETORNO NO DIA 06/07/2010, AS 22:00H. RECU 

RSO: M.D.E. - BB C/C 1.925-9. 

0 2010/005847 4527 626 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 2.812,40 1 

Itens de Empenho : FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 

GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO 

SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D 

E CALCIO. MONOPOL 

VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 

MELHORADOR/REFORCADOR PARA FARINHA, CX C/20 KG BUN 

GE 

AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 

SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 

M FARDO RESISTENTE SALSUL 

BANHA, PACOTE DE 01 KG, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESI 

STENTE ALIBEM 

CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 

00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE 

SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC 

HT 

MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO SPAGUETI, EMBALAGEM 

COM 500 GRAMAS. APRESENTAR FICHA TECNICA APRESENTAR 

FICHA TECNICA. FADIOLE 

FERMENTO BIOLOGICO UMIDO, TABLETE COM 500 GRAMAS PAR 

A PADARIA. ITAIQUARA 


0 2010/005858 4365 626 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 448,46 1 

Itens de Empenho : FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 

GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO 

SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D 

E CALCIO. MONOPOL 

VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 

AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 

SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 

M FARDO RESISTENTE SALSUL 

CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 

00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE 

SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC 

HT 

MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO SPAGUETI, EMBALAGEM 

COM 500 GRAMAS. APRESENTAR FICHA TECNICA APRESENTAR 

FICHA TECNICA. FADIOLE 









0 2010/006228 3149 389 1462 TONERSUL RECARGAS E CARTUCHOS LTDA. 535,00 1 

Itens de Empenho : ROTEADOR WIRELESS - ETI 209 

ADAPTADOR WIRELESS - USB, CONFORME ETI 210 

AQUI 

SICAO DE ROTEADORES E ANTENAS USB WIRELESS PARA ACES 

SO A INTERNET NOS CONSELHOS TUTELARES. 

0 2010/006229 4685 370 935 TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. 682,50 1 

Itens de Empenho : ASSINATURA DE REVISTA ISTO E 

ASSINATURA DA REVISTA "ISTO E", PERIODO DE 02 ANOS, 

TOTALIZANDO 104 EDICOES, PARA OS USUARIOS DA BIBLIO 

TECA PUBLICA HENRIQUE BASTIDE E DO ARQUIVO HISTORI- 

CO MUNICIPAL ONDE SERAO ARQUIVADAS PARA POSTERIOR 

PESQUISA. 

0 2010/006282 1355 10253 VANIZE MOREIRA DE ARAUJO 360,00 1 


TICIPAR DA 2a ASSESSORIA PARA PROFESSORES ALFABETIZA 



RMARAM CONVENIO PARA TURMAS DE ALFABETIZACAO EM POA, 

COM SAIDA DIA 04/07/10 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 0 

6/07/10, AS 22:00H. RECURSO: MDE - BB C/C 1.925-9. 

0 2010/006283 1369 10253 VANIZE MOREIRA DE ARAUJO 105,10 1 


IPAR DA 2a ASSESSORIA PARA PROFESSORES ALFABETIZADOR 

ES E COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO 

ESCOLAR E PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAIS QUE FIRMA 

RAM CONVENIO PARA TURMAS DE ALFABETIZACAO EM POA, CO 

M SAIDA DIA 04/07/10 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 06/0 

7/10, AS 22:00H. 


1 2010/000584 2 41 VEREADORES 80.760,77 1 


0 2010/006223 1410 379 3733 VIDRACARIA CAMOBI LTDA. 1.290,00 1 

Itens de Empenho : QUADRO DE VIDRO LISO 06 MM, MEDINDO 2,50 X 2,00 M, C 

OM PELICULA BRANCA NO FUNDO, COM PERFURACOES P/FIXAC 

AO EM PAREDE DE ALVENARIA, COLOCADO 

QUADRO DE VIDRO LISO 06 MM, MEDINDO 1,50 X 1,00 M, C 

OM PELICULA BRANCA NO FUNDO, COM PERFURACOES P/FIXAC 

AO EM PAREDE DE ALVENARIA, COLOCADO 

AQUISICAO DE QUADROS DE VIDRO QUE SERAO UTILIZADOS 

NA SMED COMO QUADROS DE AVISOS P/ ASSUNTOS DIVERSOS 


0 2010/006272 665 9548 VINICIUS DE VARGAS MAYER 360,00 1 








28.06.2010 







H. 

0 2010/006273 676 9548 VINICIUS DE VARGAS MAYER 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM/RS: PATICI 

PAR DO CURSO DE TREINAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO 

S ADMINISTRATIVOS-MODULO II(SINDICANCIA E PROCESSO A 

DMINISTRATIVO DISCIPLINAR) NA SEDE DA DPM(DELEGACOES 

DE PREFEITURAS MUNICIPAIS), COM SAIDA DIA 29/06/201 


ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: NAO UTILIZOU A PASSAGEM DE 

IDA, SM/POA. 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR VINTE 

E SETE(27) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M 

EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE POA, C/SAIDA DIA 1 

7/06/2010 A 01:30H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00H 

. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

29.06.2010 

3 2010/000350 2763 137 ASSOC. DOS TRANSP.URB. DE PASSAG. DE STA 250,00 1 

Itens de Empenho : VALES TRANSPORTE PARA USO NO TRANSPORTE PUBLICO COLE 

TIVO URBANO DE SANTA MARIA, PARA OS ESTAGIARIOS DO I 

PASSP-SM CONTRATADOS VIA CIEE, ATENDENDO AO DISPOSTO 

NO ART. 12 DA LEI FEDERAL 11.788/2008. TRATA-SE DE 

50% DA DESPESA RATEADA ENTRE O FUNDO DE PREVIDENCIA 

E O FUNDO DE SAUDE. 

4 2010/000142 2867 137 ASSOC. DOS TRANSP.URB. DE PASSAG. DE STA 250,00 1 

Itens de Empenho : VALES TRANSPORTE PARA USO NO TRANSPORTE PUBLICO COLE 

TIVO URBANO DE SANTA MARIA, PARA OS ESTAGIARIOS DO I 

PASSP-SM CONTRATADOS VIA CIEE, ATENDENDO AO DISPOSTO 

NO ART. 12 DA LEI FEDERAL 11.788/2008. TRATA-SE DE 

50% DA DESPESA RATEADA ENTRE O FUNDO DE PREVIDENCIA 

E O FUNDO DE SAUDE. 

1 2010/000616 68 53 BANCO DO BRASIL 0,01 1 

Itens de Empenho : Valor ref complemento a NE 608 ref FGTS s/ fopag jun 

ho 2010. 

1 2010/000623 116 1 BRASIL TELECOM SA 4.311,63 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia fixa em junho 2010. 

1 2010/000624 21 1 BRASIL TELECOM SA 6.304,87 1 








29.06.2010 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia fixa, cota de verea 

dores, em junho 2010. 

1 2010/000615 118 99 477 DE M L ADMINIST. CORRETORA DE SEGUROS LT 1.133,98 1 

Itens de Empenho : Seguro total para o automovel S10 Blazer 2.4MPFI 

Seguro Total para o automovel S10 Blazer 2.4 MPFI, G 

ASOLINA,. 4 p. ano/modelo 2001/2002, placas IKK 2500 

, RENAVAM No 77229513-1, vidro eletricos, travas ele 

tricas, direcao hidraulica, ar condicionado, freios 

ABS, air bag, com as seguintes especificacoes: 

- bonus 10 - 45% - franquia reduzi 

da - seguro total - garantia de colisao, incendio, f 

urto e roubo, - vidros, - indenizacao de cobertura d 

e casco 100% da tabela FIPE; - responsabilidade civi 

l facultativa veiculos - danos materiais: R$ 150.000 

,00 - danos corporais: R$ 150.000,00 - responsabilid 

ade civil danos morais: R$ 30.000,00 - acidentes pes 

soais por passageiro - por morte: R$ 30.000,00 - por 

invalidez -R$ 30.000,00 - Assistencia 24 horas km 

livre - Reposicao de vidros completa - Carro reserv 

a 07 dias - livre escolha oficina - Obs: DADOS DO C 

ONDUTOR: CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO - Dn: 31/05/ 

2008 - CPF: 498.655.790-49 - Casado - Tempo de habil 

itacao: + de 10 anos 

1 2010/000622 145 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 290,00 1 

Itens de Empenho : Inscricao para o treinamento dos sistema pronim GP - 

Gestao de Pessoal, Modulo Calculos, Movimento e Rot 

inas Mensais, para a serv. Eliane Soares nos dias 06 

e 07/07/2010. 

IRRF 

4,35 Liquido a pg 

285,65 

1 2010/000620 140 751 ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 765,00 1 

Itens de Empenho : Diarias para POA para os dias 05 e 07/07/2010 para p 

articipar do treinamento dos sistema pronim GP - Ges 

tao de Pessoal, Modulo Calculos, Movimento e Rotinas 

Mensais, promovido pela empresa Dueto Tecnologia. 

1 2010/000621 143 751 ELIANE ELISABETE DOS SANTOS SOARES 111,60 1 

Itens de Empenho : Passagem rodoviaria para POA para os dias 05 e 07/07 

/2010 para participar do treinamento dos sistema pro 

nim GP - Gestao de Pessoal, Modulo Calculos, Movimen 

to e Rotinas Mensais, promovido pela empresa Dueto T 

ecnologia. 

2 2010/000178 2913 62 FGTS - FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 271,40 1 

Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - FGTS 


Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - SALARIO FAMILIA 









29.06.2010 

Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - VENCIMENTO BASICO 


Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - VENCIMENTO BASICO 


Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - AVANCOS E GRAT POR TEMPO DE SERVICO 


Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - FUNCOES GRATIFICADAS 


Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - GRAT RESP TECNICA 


Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - SUBSIDIOS 


Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - ADICIONAL PERICUL 


Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - ADICIONAL INSAL 


Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - FERIAS 


Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - AUXILIO TRANSP 


Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - AUXILIO ALIM 


Itens de Empenho : VALOR REF EMPENHO ORCAMENTARIO PARA FOLHA PGTO DO ME 

S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 









29.06.2010 


S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 

3 2010/000334 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - IPASSP-SM 1.488.857,71 1 


S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 










3 2010/000343 

Itens de Empenho : S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A PARTE DA DESPESA COM LICENCA-SAUDE DO M 

ES DE JUNHO/10 DA FOLHA DE PAGTO COLETIVA DO IPASSP- 

SM. NAO INTEGRADA PELOS SISTEMAS GPXCP. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A PARTE DA DESPESA COM PROVENTOS DO MES D 

E JUNHO/10 DA FOLHA DE PAGTO COLETIVA DO IPASSP-SM. 

NAO INTEGRADA PELOS SISTEMAS GPXCP. 

Estorno do empenho 347/10 devido a valor incorreto, 

relativo a parte da folha de pagto coletiva do IPASS 

P-SM do mes de junho/10. 


Itens de Empenho : VALOR REF. A PARTE DA DESPESA COM PROVENTOS DO MES D 

E JUNHO/10 DA FOLHA DE PAGTO COLETIVA DO IPASSP-SM. 

NAO INTEGRADA PELOS SISTEMAS GPXCP. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 



S JUNHO/10. 

2 2010/000179 2914 39 INSS - INSTIT. NAC. DE SEGUR. SOCIAL 5.411,67 1 

Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - INSS PATRONAL 20% + SAT 2% 

3 2010/000349 2741 23 INST PREV ASSIS A SAUDE DOS SERV PUB MUN 3.258,09 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SO 








3 2010/000349 

Itens de Empenho : BRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ADMINSTRATIVOS DO 

IPASSP-SM DO MES DE JUNHO/2010 - FUNDO DE PREVIDENCI 

A. 

4 2010/000141 2845 23 INST PREV ASSIST A SAUDE SERV PUB MUN ST 2.421,17 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A CONSTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL S 

OBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS D 

O IPASSP-SM DO MES DE JUNHO/10 - FUNDO DE SAUDE. 

1 2010/000617 127 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 777,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref INSS s/ servicos de terceiros, Coopserv, n 

o periodo de 01 a 21/06/2010. 

1 2010/000618 75 177 IPASSP - INST PREV ASSIST SAUDE SERV PUB 0,17 1 

Itens de Empenho : Valor ref complemento a NE 610, IPASSP s/ fopag junh 

o 2010. 


Itens de Empenho : Valor ref calculo atuarial s/ fopag estatutarios em 

junho 2010. 

2 2010/000180 2921 1518 IPASSP -SM PREVIDENCIA 11.618,48 1 

Itens de Empenho : FOPAG 06/2010 - IPASSP PATRONAL 18% + PATRONAL AUX D 

OENCA 

0 2010/006295 4717 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 17.534,97 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR - RO 

TEIRO 2.1.2.06 NO PERIODO DE 07/07 A 06/10/2010. VAL 

OR MENSAL = R$ 5.844,99. 

129 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 1,97 X 3 MESES = R 

$ 17.534,97 


ESTORNO PARCIAL , MOTIVOS: SALDO NAO UTILIZADO 

( JULHO E AGOSTO/2010 ), E VALOR REF. AO TRANSPORTE 

ESCOLAR DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MES DE OUTUBRO / 

2010, PREVISTOS NO PREGAO 48/2010. SUBSTITUIDO PELO 

EMPENHO 9468/2010. 

1 2010/000625 21 93/09 917 VIVO SA 4.275,20 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia celular, cota de ve 

readores, em junho 2010. 

1 2010/000626 116 93/09 917 VIVO SA 1.195,14 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com telefonia celular em junho 20 

10. 

1 2010/000614 95 98 756 WINDERFELTES E SANTOS LTDA 204,00 1 

Itens de Empenho : Palmeira Rafia 

caixa contendo 15 unidades de Amor Perfeito 

caixa contendo 15 unidades de Boca de Leao 

saco contendo 25K de terra 








10 unidades de palmeira Rafia, 1 caixa contendo 15 u 

nidade de Amor Perfeito, 1 caixa contendo 15 unidade 

s de Boca de Leao e 3 sacos contendo 25K cada de ter 

ra 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

30.06.2010 


Itens de Empenho : DESPESAS COM CARTA DE ADJUDICACAO, CFE. MEM. 575/ 

PGM/2010, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

027/1090018019-9 EM NOME DE LANCHONETE BORGES E 

FERREIRA LTDA.; 

027/1050025369-5 EM NOME DE SHOP CAR LAVAGEM E SER- 

VICOS LTDA.; 

027/1080022007-5 EM NOME DE JOAQUIM DELLAMEA E 

FILHOS LTDA.; 

027/1050024882-9 EM NOME DE COCAR INDUSTRIA E COMER 

CIO DE PRODUTOS METALICOS LTDA.; 

027/1050025609-0 EM NOME DE COCAR INDUSTRIA E COMER 

CIO DE PRODUTOS METALICOS LTDA. 

VCTO: 13/07/2010 

**************** 

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: LEI No 13.471 QUE ISENTOU O M 

UNICIPIO DE SANTA MARIA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE 

SPESAS PROCESSUAIS. 


Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, DE SEGU 

NDA A DOMINGO NA IMPRENSA LOCAL DA SECRETARIA DE MUN 

ICIPIO DE FINANCAS 

PUBL 

ICACAO DE EDITAIS DA SMF NO JORNAL "A RAZAO" DE SEGU 

NDA-FEIRA A DOMINGO. 


Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS, DE SEGU 

NDA A DOMINGO NA IMPRENSA LOCAL DA SECRETARIA DE MUN 

ICIPIO DE GESTAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 

PUBL 

ICACAO DE EDITAIS DA SGA NO JORNAL "A RAZAO" DE SEGU 

NDA-FEIRA A DOMINGO. 


Itens de Empenho : PUBLICACAO DE EDITAL SERVICO ESTIMATIVO DEPUBLICACAO 

DE EDITAL DE CONVOCACAO DE CONFERENCIAS, AUTORIZACA 

O DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA COMERCIALIZACAO DE RET 

INOIDES E DEMAIS PUBLICACOES DOS SETORES E SERVICOS 

QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE MUNICIPIO DA SAUDE E DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.PUBLICACAO EM JORNAL DE 

CIRCULACAO LOCAL - JORNAL "A RAZAO". 

PUBL 

ICACAO DE EDITAIS DA SMS NO JORNAL "A RAZAO" DE SEGU 








0 2010/006306 

Itens de Empenho : NDA-FEIRA A DOMINGO. 

VIG 

ILANCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0 

1 2010/000630 110 133/05 523 ADVANCE ELEVADORES LTDA 106,52 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com manutencao do elevador da Cam 

ara ref junho 2010. ISSQN 

4,26 Liquido a pg 102 

,26 

0 2010/006297 1142 17 AES SUL 114,64 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZA- 

DO PELA U.S. RUBEM NOAL - CODIGO 1043286-8, DO MES D 

E JUNHO/2010, CFE. MEM. 830/SMS/2010. 


0 2010/006357 1142 17 AES SUL 60,32 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL U 

TILIZADO PELA U.S. RUBEM NOAL - CODIGO 0813417-1, DO 

MES DE JUNHO/2010, CFE. MEM. 832/SMS/2010. 


VCTO: 10/07/2010 

**************** 



S PACIENTES DIOLINDA SILVA DE VARGAS E LOURDES GLAIR 

MOREIRA LEAL, PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPI 

TAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 21/06/10 AS 07:30H E RET 





TICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENT 

O TERAPEUTICO, C/SAIDA DIA 27/07/2010 AS 18:00H E RE 

TORNO NO DIA 29/07/2010, AS 19:00H. RECURSO: FMS - B 

B C/C 8.557-X. 



IPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ACOMPANHAMENTO T 

ERAPEUTICO, C/SAIDA DIA 27/07/2010 AS 18:00H E RETOR 

NO NO DIA 29/07/2010, AS 19:00H. RECURSO: FMS - BB C 

/C 8.557-X. 



S PACIENTES DIOLINDA SILVA DE VARGAS E LOURDES GLAIR 

MOREIRA LEAL, PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPI 








0 2010/006332 

Itens de Empenho : TAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 22/06/10 AS 07:30H E RET 



0 2010/006312 2647 9679 ANDREIA CONCEICAO DOS SANTOS 288,00 1 

Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE CU 

RSO "ORGANIZACAO DOCUMENTAL EM GESTAO PUBLICA", NA F 

AMURS, COM SAIDA DIA 20/07/2010 AS 05:00H E RETORNO 

NO DIA 21/07/2010, AS 23:30H. 

0 2010/006313 2653 9679 ANDREIA CONCEICAO DOS SANTOS 105,10 1 

Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM-RS: PARTIC 

IPAR DE CURSO "ORGANIZACAO DOCUMENTAL EM GESTAO PUBL 

ICA", NA FAMURS, C/SAIDA DIA 20/07/2010 AS 05:00H E 


0 2010/006368 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 40,00 1 

Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: BUSCAR O 

PACIENTE LUIS HENRIQUE BRANDAO MARTINS, QUE ESTA COM 

ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE, COM SAIDA DIA 24/06/10 

AS 14:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:30H. RECURSO 

: FMS - BB C/C 8.557-X. 

0 2010/006329 4199 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE 42.180,00 7 

Itens de Empenho : CONVENIO No 56/2010 REF. REPASSE DE RECURSOS DE D 

OACOES DIRIGIDAS PARA EXECUCAO DO PROJETO "CONTRA- T 

ACAO E MANUTENCAO INSTITUCIONAL". 


FMDCA DOACOES 



Itens de Empenho : CONVENIO No 52/2010 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DE 

DOACOES DIRIGIDAS PARA EXECUCAO DO PROJETO "I 

NOVAR E PROFISSIONALIZAR". 


FMDCA DOACOES 

BANRISUL AG.0350 C/C 040868580-3 

0 2010/006377 4092 111/2010 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SAUD 2.000,00 1 

Itens de Empenho : TESTE ERGOMETRICO 

OBS.: SUBSTITUI EMPENHOS 3148 E 3493/2010, MOTIVO: 

RETIFICACAO DO CNPJ DO FORNECEDOR, CFE. MEM. 237/ 

DL/2010 E 472/SMS/2010. 


0 2010/006337 4199 1120 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE 7.030,00 7 








30.06.2010 


DOACOES DIRIGIDAS PARA EXECUCAO DO PROJETO "C 

ONSTRUINDO O SABER". 


FMDCA DOACOES 

BANRISUL AG.0350 C/C 040868580-3 

1 2010/000627 119 53 BANCO DO BRASIL 788,45 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas bancarias em junho 2010. 

1 2010/000633 123 105/07 763 BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 468,85 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com serv proc dados em junho 2010 

. ISSQN 

23,44 Liquido a pg 

445,41 

0 2010/006376 4263 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 30.683,59 1 

Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- 

MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 

No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE JUNHO/2010. 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308150006 


PRAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA, 

10/07/2010. 


Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A NOVA PALMA-RS: TRANSPORTAR OS PAC 

IENTES EMERSON GOMES CHARAO E PAULO ROBERTO DORNELES 

PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDAD 

E, COM SAIDA DIA 23/06/10 AS 06:30H E RETORNO NO MES 

MO DIA, AS 13:00H. 



Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A NOVA PALMA-RS: TRANSPORTAR OS PAC 

IENTES EMERSON GOMES CHARAO E PAULO ROBERTO DORNELES 

PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDAD 

E, COM SAIDA DIA 18/06/10 AS 11:00H E RETORNO NO MES 

MO DIA, AS 17:00H. 


0 2010/006342 4199 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANCA E D 8.977,00 7 


DOACOES DIRIGIDAS PARA EXECUCAO DO PROJETO "T 

RANSPORTANDO POTENCIAIS". 








0 2010/006342 

Itens de Empenho : DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 068601164-0 

FMDCA DOACOES 

BANRISUL AG.0350 C/C 040868580-3 


Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO IPASS 

P-SM, CONTRATADOS VIA CIEE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 

/2010 - FUNDO DE PREVIDENCIA, CONFORME CONVENIO. 


Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS DO IPASS 

P-SM, CONTRATADOS VIA CIEE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 

/2010 - FUNDO DE SAUDE, CONFORME CONVENIO. 

0 2010/006371 1686 10184 CESAR AUGUSTO BARRICHELLO 360,00 1 

Itens de Empenho : DUAS E MEIA(2 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PART 

ICIPAR DO 17o FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CUL 

TURA E APRESENTACAO DOS VENCEDORES DO PREMIO CULTURA 

FAMURS/CODIC-2010 NO SALAO ITAPEMA DO CENTRO DE EVE 

NTOS DO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL, EM POA, COM SAIDA NO 

DIA 28/06/2010 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 30/06/201 

0, AS 21:30H. 

0 2010/006372 1693 10184 CESAR AUGUSTO BARRICHELLO 105,10 1 


IPAR DO 17o FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTU 

RA E APRESENTACAO DOS VENCEDORES DO PREMIO CULTURA F 

AMURS/CODIC-2010 NO SALAO ITAPEMA DO CENTRO DE EVENT 

OS DO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL, EM POA, COM SAIDA NO D 

IA 28/06/2010 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 30/06/2010, 

AS 21:30H. 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR VINTE 

E SETE(27) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M 

EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS EM POA, C/SAIDA DIA 2 

1/06/10 A 01:30H E RETORNO NO MESMO DIA,AS 22:00H. 


0 2010/006373 4658 396 939 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME 2.184,00 1 

Itens de Empenho : CONFECCAO DE CAMISETAS - 100% ALGODAO COM MANGA CURT 

A, DECOTE REDONDO, COM RIBANA, COM SERIGRAFIA NA PAR 

TE FRONTAL E NA PARTE POSTERIOR, SENDO 104 AZUIS E 1 

04 AMARELAS 

CONFECCAO DE CAMISETAS PARA REALIZACAO DO EVENTO " 

TORCIDA NO CORACAO" NO PERIODO DE 01 A 11/07/2010. 

0 2010/006375 4686 394 939 CLARA INES SOARES DE AVILA - ME 3.000,00 1 

Itens de Empenho : SACOLAS ECOLOGICAS SERIGRAFADAS, CONFORME MODELO E E 

SPECIFICACOES 








0 2010/006375 

Itens de Empenho : CONFECCAO DE SACOLAS ECOLOGICAS PARA O EVENTO "15o 

SEMINARIO ESTADUAL DE APICULTURA", DE 05 A 07/08/10 

NA UFSM, EM SANTA MARIA-RS. 

FUNDO MEIO AMBIENTE 


0 2010/006323 2057 10274 CLAUDIO ROBERTO CROS LEITE 210,00 1 

Itens de Empenho : VINTE E UMA(21) DIARIAS AO INTERIOR DO MUNICIPIO, P/ 

ATUAR NO S.I.M. - SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL, JUN 

TO AOS ABATEDOUROS MUNICIPAIS, COM SAIDA DIA 01/06/2 

010 AS 07:00H E RETORNO NO DIA 30/06/2010, AS 18:00H 

. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE SERVICO DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL UTI 

LIZADO PELA U.S. RUBEM NOAL - CODIGO 19502281, DO ME 

S DE JUNHO/2010, CFE. MEM. 830/SMS/2010. 


VCTO: 07/07/2010 

**************** 


Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS AGUA/ESGOTO DO IMOVEL UTILIZADO 

PELA U.S. RUBEM NOAL - CODIGO 19510780, DO MES DE 

JUNHO/2010, CFE. MEM. 832/SMS/2010. 


VCTO: 07/07/2010 

**************** 


Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALOR REF. SALDO NAO APLICADO NO TRANS 

PORTE ESCOLAR/2006 - ENSINO MEDIO, CFE. MEM. 1703/ 

SMED/2010. 

RECURSO LIVRE 


Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALOR REF. SALDO NAO APLICADO NO TRANS 

PORTE ESCOLAR/2006 - ENSINO MEDIO, CFE. MEM. 1703/ 

SMED/2010. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

BERGS C/C 040870910-9 


Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALOR REF. SALDO DO CONVENIO 034/2008 P 

OIS O MESMO ESTA ENCERRADO E EM PROCESSO DE PRES- TA 

CAO DE CONTAS, CFE. MEM. 188/SMJELIC/2010. 








CONVENIO 034/2008 - CINCO NUCLEOS DE ESP. E LAZER 


1 2010/000632 115 20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 1.493,10 1 

Itens de Empenho : Valor ref despesas com postagens em junho 2010. 

0 2010/006358 1192 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 2,60 1 

Itens de Empenho : FATURA DO TELEFONE 3223-9926 DO PAM - SMS, MES DE JU 

NHO/2010. 


CEF C/C 624002-2 

VCTO: 06/07/2010 

**************** 


Itens de Empenho : DUAS E MEIA(02 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: ACO 

MPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL CEZAR SCHIRMER A POA, E 

M REUNIAO COM EMPRESAS DE COSMETICOS P/O PROJETO COM 

PLEXO INDUSTRIAL DE SAUDE, C/SAIDA DIA 25/06/2010 AS 

19:00H E RETORNO NO DIA 27/06/2010, AS 21:00H. 

3 2010/000354 2733 12 FGTS - Funcionarios Municipais 506,54 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO FGTS, CONFORME FOLHA DE 

PAGTO COLETIVA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO IP 

ASSP-SM FDO DE PREVIDENCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO/ 

2010. 


Itens de Empenho : Valor ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mes de Junh 

o/2010 - Complemento cfe. Memo. 801/2010 - SGA 


Itens de Empenho : VALOR REF. AO SALARIO-FAMILIA, MES DE JUNHO/2010, NA 

FOLHA DE PAGTO DA PMSM, CONF. RELATORIOS. 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR O SECRETARI 

O DE FINANCAS, SR ANTONIO CARLOS F. DE LEMOS QUE RET 

ORNA DE VIAGEM A CAMPINAS-SP , COM SAIDA DIA 08/07/2 

010 AS 13:00H E RETORNO NO DIA 09/07/2010, A 01:00H. 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUN 

IAO COM A GERENTE DA AREA DE ATENDIMENTO DA SECRETAR 

IA MUNICIPAL DA FAZENDA DE POA, SENHORA ROSALDA DE C 

ASSIA SALDANHA, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O MANUAL 

DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, C/SAIDA DIA 28/06/ 

10 AS 05:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H. 

0 2010/006360 1385 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 5.000,00 1 

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SEDE DA SMED PARA O EXERCICIO 








0 2010/006360 

Itens de Empenho : 2010. 




Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BELO HORIZONTE-MG Par 

a as servidoras Marilene Pereira da Cruz e Silvia Ma 

ria Parmeggiani Gering, no dia 04/07/2010. 

PASSAGEM AEREA CAMPINAS-SP/PORTO ALEGRE-RS Para os s 

ervidores Antonio Carlos Freitas Vale de Lemos, Mari 

lene Pereira da Cruz e Silvia Maria Parmeggiani Geri 

ng, no dia 08/07/2010 

PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/CAMPINAS-SP Para o se 

rvidor Antonio Carlos Freitas Vale de Lemos, no dia 

07/07/2010. 

PASSAGEM AEREA BELO HORIZONTE-MG/CAMPINAS-SP Para as 

servidoras Marilene Pereira da Cruz e Silvia Maria 

Parmeggiani Gering, no dia 06/07/2010. 

PASSAGENS AEREAS POA/BH, BH/CAMPINAS, POA/CAMPINAS 

E CAMPINAS/POA PARA OS SERVIDORES DA SMF QUE VISI- 

TARAO AS PREFEITURAS DE BELO HORIZONTE - MG E C 

AMPINAS - SP. 



Itens de Empenho : PASSAGENS AEREAS PARA DENTRO DO TERRITORIO NACIONAL 

TRAJETO PORTO ALEGRE/RS- BELO HORIZONTE/MG-CAMPINAS/ 

SP- PORTO ALEGRE/RS 

Passagens aereas Poa/BH/Campinas/Poa p/ a servidora 

Ivonete Foletto Pedrozo, saida dia 04/07/2010, realizar 

visitas nas Prefeituras de Belo Horizonte-MG 

e Campinas-SP, para obtencao de subsidios no aperfeicoamento 

da atuacao da Controladoria Geral do 

Municipio de Santa Maria. 

3 2010/000355 2734 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 1.372,74 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO INSS S/FOLHA DE PGTO ME 

S DE JUNHO/2010 DE SERVIDOR CLT DO FUNDO DE PREVIDEN 

CIA. 

4 2010/000144 4338 11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 43.596,25 1 

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS S/ FATURAS DA 

UNIMED DO MES DE JUNHO/2010 (FATURAS PLANO DE SAUDE 

NoS 52251 E 52252), (FATURAS COOPARTICIPACAO No.S 

54939 E 54940) - FUNDO DE SAUDE. 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA DE PAG 

AMENTO DOS EXONERADOS, JUNHO/2010. 

VC 








0 2010/006314 

Itens de Empenho : TO: 20/07/2010 ** 

************** 




VC 

TO: 20/07/2010 ** 

************** 




VC 

TO: 20/07/2010 ** 

************** 




VC 

TO: 20/07/2010 ** 

************** 




VC 

TO: 20/07/2010 ** 

************** 


Itens de Empenho : JUROS REF. RETENCAO INSS S/ NFs 4146, 4148 E 4149 - 

J.A. STANGHERLIN & FILHO LTDA. 

VCTO: 20/07/2010 

**************** 



DOACOES DIRIGIDAS PARA EXECUCAO DO PROJETO "UM AMBI 

ENTE SEGURO PARA O DESENVOLVIMENTO SAUDAVEL". 

DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351-73 C/C 060122460-2 

FMDCA DOACOES 

BANRISUL AG.0350 C/C 040868580-3 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA 

GAMENTO - EXONERADOS, DO MES DE JUNHO/2010. 

VCTO: 10/07/2010 








0 2010/006346 

Itens de Empenho : **************** 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA 

GAMENTO - EXONERADOS, DO MES DE JUNHO/2010. 

VCTO: 10/07/2010 

**************** 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE P 

AGAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE JUNHO/ 2 

010. 

VCTO: 10/07/2010 

**************** 




010. 

VCTO: 10/07/2010 

**************** 




010. 

VCTO: 10/07/2010 

**************** 




010. 

VCTO: 10/07/2010 

**************** 




010. 

VCTO: 10/07/2010 

**************** 




010. 








0 2010/006353 


VCTO: 10/07/2010 

**************** 




010. 

VCTO: 10/07/2010 

**************** 


Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO 

ATUARIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO / 2010. REPASSE 

CONFORME ALINEA "d" DA LEI MUNICIPAL No 4992 DE 

30/03/2007 (§ 3o). 

BASE DE CALCULO: 7,30 % S/ R$ 6.859.399,39 

VCTO: 10/07/2010 

**************** 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR AMBULANCIA 

DA SAMU, QUE SERA ENTREGUE NO HOSPITAL SAO PEDRO, CO 

M SAIDA DIA 21/06/10 A 01:30H E RETORNO NO MESMO DIA 

, AS 18:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. 


Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A BAGE-RS: TRANSPORTAR O PACIENTE HEL 

ITON MARCOS LIED ASSIS, PARA AVALIACAO NA REDE SARAH 

, COM SAIDA DIA 18/06/10 A 05:30H E RETORNO NO MESMO 

DIA, AS 20:00H. 


1 2010/000628 11 42/10 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA 6.332,20 1 

Itens de Empenho : Valor ref consumo de 2729,40 litros de gasolina comu 

m em junho 2010. 

1 2010/000629 84 42/10 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA 721,91 1 

Itens de Empenho : Valor ref consumo de 311,17 litros de gasolina comum 

em junho 2010. 


Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIAS A ITAQUI-RS: ACOMPANHAR O SR. ERIVA 

L BERTOLINI, REPRESENTANTE DO MTG, ONDE FARA O RECON 

HECIMENTO DO PERCURSO DA CAVALGADA QUE TRARA A CHAMA 

CRIOULA ATE SANTA MARIA, COM SAIDA NO DIA 28/06/201 

0 AS 06:00H E RETORNO NO DIA 30/06/2010, A 01:00H. 


Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O ASSESSOR 

RICARDO BASSI, ONDE ESTE REPRESENTARA O PREFEITO NO 








0 2010/006369 

Itens de Empenho : ATO DE ENTREGA DE DUAS AMBULANCIAS PARA A SAMU DE SA 

NTA MARIA, PELO GOVERNO DO ESTADO, COM SAIDA NO DIA 

21/06/2010 AS 04:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 19:0 

0H. 


Itens de Empenho : UMA E MEIA(1 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTI 

CIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 

SRa ARITA BERGMANN, PARA ARTICULACAO DO PROJETO COM 

PLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO EM SAUDE-CIIS. 

UMA(01) DIARIA A SAO PAULO-SP: PARTICIPAR DE REUNIAO 

DE TRABALHO C/ A DIRETORA DE NOVOS NEGOCIOS DO LABO 

RATORIO CRISTALIA, E COM O DIRETOR EXECUTIVO DA ABIM 

O, NA SEDE DA REFERIDA ASSOCIACAO, COM SAIDA DIA 21/ 

06/10 AS 05:00H E RETORNO NO DIA 23/06/10, AS 05:00H 

. 


Itens de Empenho : PASSAGEM RODOVIARIA IDA E VOLTA SM-POA-SM/RS, EM VIA 

GEM A SAO PAULO-SP: PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECR 

ETARIA DE ESTADO DE SAUDE SRa ARITA BERGMANN, PARA A 

RTICULACAO DO PROJETO COMPLEXO INDUSTRIAL E INOVACAO 

EM SAUDE-CIIS, EM POA E, EM SAO PAULAO REUNIAO DE 

TRABALHO C/ A DIRETORA DE NOVOS NEGOCIOS DO LABORATO 

RIO CRISTALIA, E COM O DIRETOR EXECUTIVO DA ABIMO, N 

A SEDE DA REFERIDA ASSOCIACAO, COM SAIDA DIA 21/06/1 



Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE: TRANSPORTAR VINTE E S 

ETE(27) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS EM H 

OSPITAIS E CLINICAS, COM SAIDA DIA 23/06/10 A 01:30H 

E RETORNO NO MESMO DIA, AS 22:00H. 



Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR AMBULANCIA 

DA SAMU, QUE SERA ENTREGUE NO HOSPITAL SAO PEDRO, CO 

M SAIDA DIA 21/06/10 A 01:30H E RETORNO NO MESMO DIA 

, AS 18:00H. RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X. 

0 2010/006378 1564 391 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. 16.042,50 1 


ECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.03 - REGIAO NORTE - ZONA URBAN 

A - ALUNOS MORADORES DO CAMPESTRE - ITARARE - VILA S 

CHIRMER E IMEDIACOES PARA ESC. EST. XAVIER DA ROCHA 

- ESC. EST. CEL. PILAR - ESC. EST. EDSON FIGUEIREDO 

- ESC. EST. REINALDO COZER E INST. EDUC. OLAVO BILAC 

- VICE VERSA. QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 17 (D 

EZESETE) - MANHA: 08 (OITO) ALUNOS, TARDE: 09 (NOVE) 

ALUNOS; CALCULO DO VALOR MENSAL: 150 KM/DIA X 23 DI 

AS X R$1,74=R$6.003,00 








0 2010/006378 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 2.1.2.03, NO PERIODO 

DE 3 MESES, A CONTAR DE 01/07/2010. 


BERGS C/C 040977350-1 

ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 1996/2010/SMED O VALOR DO K 

M DIARIO RODADO CORRETO E DE R$ 1,55. SUBSTITUIDO PE 

LO EMPENHO 7544/2010. 

3 2010/000353 4722 163 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 449,00 1 

Itens de Empenho : BEBEDOURO DE COLUNA, COR BRANCA, COM TORNEIRAS DIFER 

ENCIADAS PARA AGUA GELADA E NATURAL. DEMAIS ESPECIFI 

CICACOES CONSTAM NO PROCESSO. 


Itens de Empenho : MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCIWSCO DE ASSIS-RS: BUSCA 

R O PACIENTE ANDERSON CORREIA DA SILVA QUE ESTA COM 

ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA NO DIA 22/ 

06/2010 AS 14:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H. 

RECURSO: FMS BB C/C 8557-X 

0 2010/006324 665 366 MAGALI QUADROS DA SILVEIRA FLORES 144,00 1 







1 2010/000631 34 96 951 MAGAZINE LUIZA S/A 1.999,00 1 

Itens de Empenho : televisao 32 polegadas LCD 

com tela LCD, Full HD, HD natural motion, contraste 

50.000 x 1, som 20w, entrada USB, 3 entradas HDMI co 

m easylink, entrada para PC e com transmissor digita 

l, para uso na sala da Presidencia. 

0 2010/006307 1355 10254 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA SOUZA 360,00 1 

Itens de Empenho : DUAS E MEIA(2 E 1/2) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PART 

ICIPAR DA 2a ASSESSORIA PARA OS PROFESSORES ALFABETI 

ZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORRECAO DE F 

LUXO ESCOLAR E PROFESSORES DAS REDES MUNICIPAIS QUE 

FIRMARAM CONVENIO PARA TURMAS DE ALFABETIZACAO, COM 

SAIDA DIA 04/07/2010 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 06/0 

7/2010, AS 22:00H. 

RECURSO: MDE - BB C/C 1.925-9. 

0 2010/006308 1369 10254 MARIA DA GLORIA OLIVEIRA SOUZA 105,10 1 


IPAR DA 2a ASSESSORIA PARA OS PROFESSORES ALFABETIZA 



RMARAM CONVENIO PARA TURMAS DE ALFABETIZACAO, COM SA 

IDA DIA 04/07/2010 AS 16:00H E RETORNO NO DIA 06/07/ 








0 2010/006308 

Itens de Empenho : 2010, AS 22:00H. 

R 

ECURSO: MDE - BB C/C 1.925-9. 

0 2010/006300 683 1436 144 MUNARI COMERCIO DE EQUIP. ELET. LTDA. 9.887,30 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE GE 

RENCIADOR DE ATENDIMENTO, CFE. TERMO DE REFEREN- CIA 

, NO PERIODO DE 14/04/2010 A 13/04/2011. VENCI- MENT 

O DO CONTRATO: 13/04/2011. VALOR MENSAL = R$ 1 

.154,16. 

R$ 1.154,16/30 DIAS X 17 DIAS ABR/2010 = R$ 654,02 

R$ 1.154,16 / MES X 8 MESES ( MAI A DEZ/2010 ) = 

R$ 9.233,28 

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. 



DOACOES DIRIGIDAS PARA EXECUCAO DO PROJETO "G 

OTAS DE ESPERANCA". 


FMDCA DOACOES 

BANRISUL AG.0350 C/C 040868580-3 

3 2010/000356 3959 13 PASEP 17.271,77 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP DO MES DE JUNHO/2 

010 CFE BALANCETE DE RECEITA DO FUNDO DE PREVIDENCIA 

. 

4 2010/000145 4271 13 PASEP 5.124,38 1 

Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP DO MES DE JUNHO/2 

010 CFE BALANCETE DE RECEITA DO FUNDO DE SAUDE. 

0 2010/006335 4199 843 PRO-VIDA ORG.SOC.CIVIL DE INTERESSE PUBL 3.177,65 7 


DOACOES DIRIGIDAS PARA EXECUCAO DO PROJETO "A 

QUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO". 


FMDCA DOACOES 

BANRISUL AG.0350 C/C 040868580-3 

0 2010/006320 4720 777 RENAULT DO BRASIL S.A. 31.200,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 REF. A 20 % DO VALOR DO CONTRATO DE FO 

RNECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. 

VEICULO MODELO LOGAN, MARCA RENAULT, CFE. TERMO DE R 

EFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO 80/2009. 

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF 








0 2010/006325 665 4527 SANDRA LIGIA BELINAZO DOS SANTOS COTA 120,00 1 







0 2010/006341 4199 1197 SOCIEDADE ESPIRITA ESTUDO E CARIDADE 39.971,25 7 


DOACOES DIRIGIDAS PARA EXECUCAO DO PROJETO "G 

ARANTIR DIREITOS COM NOVO ESPACO". 


FMDCA DOACOES 


0 2010/006310 2647 10299 SONIA T. DIAS SELEPRIM 288,00 1 

Itens de Empenho : DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE CU 

RSO "ORGANIZACAO DOCUMENTAL EM GESTAO PUBLICA", NA F 

AMURS, COM SAIDA DIA 20/07/2010 AS 05:00H E RETORNO 

NO DIA 21/07/2010, AS 23:30H. 

0 2010/006311 2653 10299 SONIA T. DIAS SELEPRIM 105,10 1 


IPAR DE CURSO "ORGANIZACAO DOCUMENTAL EM GESTAO PUBL 

ICA", NA FAMURS, C/SAIDA DIA 20/07/2010 AS 05:00H E 


1 2010/000634 123 91/09 475 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 189,00 1 

Itens de Empenho : Valor ref monitoramento de alarmes em junho 2010. 

ISSQN 

8,79 Liquido a pg 180,21 

0 2010/006361 4376 666 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 100.102,18 1 

Itens de Empenho : VALOR REF.PARTE DO SALDO DO CONTRATO P/EXECUCAO DAS 

OBRAS DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E PAVIMENTACAO NOS 

LOCAIS DE INTERFERENCIA, NAS VILAS RIGAO/CARAMELO. 

CONTRATO 229.038-74 PRO-MORADIA 2 CADENA 

CEF C/C 109-3 


0 2010/006327 4724 1374 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E 17.838,72 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO 

ANALISADOR (CONTADOR DE CELULAS) DE HEMATOLOGIA, NO 

PERIODO DE JULHO/2010 A JUNHO/2011. VALOR MENSAL = R 

$ 2.973,12. 

R$ 2.973,12 / MES X 6 MESES ( JUL A DEZ/2010 ) = 

R$ 17.838,72 








0 2010/006327 




0 2010/006328 4358 1375 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E 8.352,00 1 

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REAGEN 

TES PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR (CONTADOR DE CELU- 

LAS) DE HEMATOLOGIA. CONSUMO ESTIMADO DE 1.600 UN/ 

MES, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JUNHO/2011. VALOR 

MENSAL ESTIMADO = R$ 1.392,00. 

1.600 UN/MES X R$ 0,87 X 6 MESES (JUL A DEZ/2010) = 

R$ 8.352,00 



0 2010/006379 1564 391 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 86.029,20 1 

Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES E 

SPECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.05 - REGIAO SUL/CENTRO - ZO 

NA URBANA - ALUNOS MORADORES DO PASSO DAS TROPAS, VI 

LA TOMAZZETTI, VILA GOIANIA, V. SEVERO, CERRITO, NON 

OAI, N. SRA. DE LOURDES E CENTRO PARA ESC. EST. REIN 

ALDO COZER, INST. EDUC. OLAVO BILAC, ESC. EST. CEL P 

ILLAR E VICE-VERSA (RETORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS A 

TENDIDOS: 12 (DOZE) - MANHA: 04 (QUATRO) ALUNOS, TAR 

DE: 08 (OITO) ALUNOS; QUILOMETRAGEM: 80 KM/DIA X 23 

DIAS X R$2,58=R$4.747,20 


SPECIAIS. REGIAO SUL-CENTRO - ZONA URBANA ROTEIRO 1. 

1.2.02 - ALUNOS RESIDENTES NO BAIRRO N. SRA. DE LOUR 

DES, NONOAI, VILA URLANDIA, VILA LORENSI, CENTRO, VI 

LA FLORESTA, VILA TOMAZZETTI, CERRITO, VILA RENASCEN 

CA PARA E.M.E.F. DOM ANTONIO REIS, E.M.E.F. DOM LUIZ 

V. SARTORI, E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS, E.M.E.F. CAST 

RO ALVES E E.M.E.F. EDY M. BERTOIA E VICE-VERSA (RET 

ORNO). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 18 (DEZOITO) 

- MANHA 12 (DOZE) ALUNOS, TARDE 06 (SEIS) ALUNOS; QU 

ILOMETRAGEM: 100 KM/DIA X 23 DIAS X R$2,88=R$6.624,0 

0 


ECIAIS. ROTEIRO 2.1.2.02 - REGIAO LESTE - ZONA URBA 

NA - ALUNOS MORADORES DA REGIAO DA BASE AEREA - META 

LURGICA TABARELLI - NOVO HORIZONTE - SAO JOSE - VILA 

MARINGA - JARDIM BERLEZE E CENTRO PARA ESC. EST. ED 

NA MAY CARDOSO - ESC. EST. NAURA TEIXEIRA - ESC. EST 

. CEL. PILAR - ESC. EST. EDSON FIGUEIREDO - ESC. EST 

. REINALDO COZER - ESC. EST. CICERO BARRETO E INST. 

EDUC. OLAVO BILAC - VICE VERSA. QUANTIDADE DE ALUNO 

S ATENDIDOS: 27 (VINTE E SETE) ALUNOS - MANHA: 17 (D 

EZESETE) ALUNOS, TARDE: 10 (DEZ) ALUNOS; CALCULO DO 








0 2010/006379 

Itens de Empenho : VALOR MENSAL: 160 KM/DIA X 23 DIAS X R$2,48=9.126,40 

. 


SPECIAIS. VARIAS REGIOES URBANAS ROTEIRO 1.1.2.03 - 

ALUNOS MORADORES DAS REGIOES DO PASSO DAS TROPAS - 

VILA URLANDIA - VILA SANTOS - COHAB TANCREDO NEVES - 

CENTRO - VILA LORENSI E PROXIMIDADES PARA EMEF JOAO 

DA MAIA BRAGA - EMEF DUQUE DE CAXIAS - EMEF EDY MAY 

A BERTOIA - EMEF PAO DO POBRES - VICE-VERSA (RETORNO 

) QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 08 (OITO) ALUNOS - 

MANHA: 01 (UM) ALUNO TARDE: 07 (SETE) ALUNOS QUILOM 

ETRAGEM: 100 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,92= R$4.416,00 


SPECIAIS. REGIAO OESTE - ZONA URBANA ROTEIRO 1.1.2. 

01 - ALUNOS RESIDENTES NA COHAB SANTA MARTA, ALTO DA 

BOA VISTA, PARQUE PINHEIRO MACHADO, VILA POR DO SOL 

, VILA SAO JOAO, VILA PRADO PARA E.M.E.F. MARTINHO L 

UTERO, E.M.E.F. IRMAO QUINTINO E VICE-VERSA (RETORNO 

). QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 10 (DEZ) - MANHA: 

08 (OITO) ALUNOS, TARDE: 02 (DOIS) ALUNOS; QUILOMET 

RAGEM: 100 KM/DIA X 23 DIAS X R$1,59=R$3.657,00 



ZONA URBANA - ALUNOS MORADORES DA VILA CATURRITA - B 

AIRRO SALGADO FILHO - VILA CAROLINA - VILA NEGRINE - 

VILA KENNEDY - VILA SAO JOAO BATISTA - VILA AIRTON 

SENNA PARA ESC. EST. ERICO VERISSIMO - ESC. EST. MAR 

ECHAL RONDON - ESC. EST. CICERO BARRETO - ESC. EST. 

REINALDO COZER - ESC. EST. XAVIER DA ROCHA - INST. E 

DUC. OLAVO BILAC - E.E. CORONEL PILAR - VICE VERSA. 

QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS: 30 (TRINTA) ALUNOS - 

MANHA: 18 (DEZOITO) ALUNOS, TARDE: 12 (DOZE) ALUNOS 

; CALCULO DO VALOR MENSAL: 150 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 

1,97=R$6.796,50. 

TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIROS 1.1.2.02, 1.1.2.03, 

2.1.2.02, 2.1.2.04, 2.1.2.05, 1.1.2.01, NO PERIODO D 

E 3 MESES, A CONTAR DE 01/07/2010. 


BERGS C/C 040977350-1 

ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 1998/2010/SMED OS VALORES 

DOS KM DIARIOS RODADOS CORRETOS SAO DE R$ 1,53; 

R$ 1,75; R$ 1,71; R$ 1,88; R$ 1,94 E R$ 1,95 PARA 

OS ROTEIROS 1.1.2.01; 1.1.2.02; 1.1.2.03; 2.1.2.02; 

2.1.2.04 E 2.1.2.05 RESPECTIVAMENTE. SUBSTITUIDO 



Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR S 

EIS(06) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HO 

SPITAL ANA NERY, C/SAIDA DIA 22/06/10 AS 07:30H E RE 

TORNO NO MESMO DIA, AS 20:00H. 








0 2010/006330 




Itens de Empenho : UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: TRANSPORTAR D 

EZ(10) PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOS 

PITAL ANA NERY, COM SAIDA DIA 24/06/10 AS 07:30H E R 

ETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H. 



Total do Mes : 22.520.412,74 

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Total Geral .: 22.520.412,74

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de ...

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