sistemas de qualidade : normas iso 9000:2000 - Si.lopesgazzani ...
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QUALIDADE DE SOFTWAREAULA N.4Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃODisciplina: Qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> SoftwareProfa. : Kátia Lopes <strong>Si</strong>lvaFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS1SISTEMAS DA QUALIDADENORMAS ISO1. INTRODUÇÃO2. NORMA ISO <strong>9000</strong>:<strong>2000</strong>Sli<strong>de</strong>s Adaptados do material do Prof. Ricardo Oi.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS2
1. INTRODUÇÃOa) O que é ISOb) Dúvidas freqüentesc) Documentos do SGQd) AuditoriaFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS3a) O que é ISOISO é a sigla da entida<strong>de</strong> International Organizationfor Standardization, com se<strong>de</strong> em Genebra, Suíça. Suafunção é elaborar padrões ou <strong>normas</strong> internacionais,<strong>de</strong> modo a facilitar as relações comerciais entre osdiferentes países.A ISO congrega mais <strong>de</strong> 150 nações, no Brasil ela érepresentada pela ABNT (Associação Brasileira <strong>de</strong>Normas Técnicas).FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS4
) Dúvidas freqüentes> O que é a ISO <strong>9000</strong>?A ISO <strong>9000</strong> é o nome genérico utilizado pela série <strong>de</strong><strong>normas</strong> da família <strong>9000</strong> que estabelece as diretrizes paraimplantação <strong>de</strong> <strong>Si</strong>stemas <strong>de</strong> Gestão da Qualida<strong>de</strong>.As <strong>normas</strong> ISO <strong>9000</strong> foram publicadas pela primeiravez em 1987 com o objetivo <strong>de</strong> estabelecer um conjuntopadronizado <strong>de</strong> requisitos para o <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong><strong>sistemas</strong> <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> para empresas.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS5> A ISO <strong>9000</strong> certifica produtos?Não, a ISO <strong>9000</strong> é uma norma que tem porobjetivo a certificação <strong>de</strong> processos, tendo emvista a garantia da qualida<strong>de</strong> dos produtos eserviços <strong>de</strong>stinados aos clientes.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS6
Quais os benefícios para a minha empresa com acertificação ISO <strong>9000</strong>?A certificação <strong>de</strong> processos segundo a Norma ISO <strong>9000</strong>proporciona maior credibilida<strong>de</strong> quanto a qualida<strong>de</strong> dosprodutos e serviços da organização. É uma forma <strong>de</strong>garantir o atendimento às necessida<strong>de</strong>s dos clientes e acontinuida<strong>de</strong> na execução dos processos internos, bemcomo uma gestão mais efetiva <strong>de</strong>stes processos baseadoem indicadores.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS7> Como obter um certificado <strong>de</strong> ISO <strong>9000</strong>?Quando a organização julgar que ela tem um <strong>Si</strong>stema <strong>de</strong> Gestão daQualida<strong>de</strong> alinhado as diretrizes da ISO <strong>9000</strong>, <strong>de</strong>ve-se selecionar umaempresa certificadora. Esta empresa irá realizar uma avaliação <strong>de</strong>stesistema e com base no resultado po<strong>de</strong>rá, ou não, certificar.O tempo necessário para implantação é função <strong>de</strong> uma série <strong>de</strong>fatores: grau <strong>de</strong> maturida<strong>de</strong> dos processos atuais, grau <strong>de</strong>complexida<strong>de</strong> dos processos integrantes do escopo, disponibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong>recursos e priorização para o <strong>de</strong>senvolvimento do projeto. Po<strong>de</strong>-seconsi<strong>de</strong>rar como tempo médio um período <strong>de</strong> 9 a 11 meses.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS8
Por quanto tempo vale um certificado <strong>de</strong> ISO <strong>9000</strong>?Os certificados segundo a ISO <strong>9000</strong>, no Brasil, valempor um período <strong>de</strong> 3 anos a partir da data daauditoria <strong>de</strong> certificação. Ao longo <strong>de</strong>stes três anos asempresas serão reavaliadas pelas suas certificadorasem um prazo não superior a 12 meses.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS9> Uma empresa po<strong>de</strong> per<strong>de</strong>r o certificado ISO<strong>9000</strong>?<strong>Si</strong>m, é só não manter o sistema <strong>de</strong> gestão daqualida<strong>de</strong> conforme as diretrizes da ISO <strong>9000</strong>,durante o prazo <strong>de</strong> valida<strong>de</strong> do certificado.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS10
Quantos certificados existem no Brasil e noMundo <strong>de</strong> ISO <strong>9000</strong>?Até final <strong>de</strong> 2002 haviam sido emitidos cerca <strong>de</strong>400 mil certificados no mundo, sendoaproximadamente 6800 no Brasil.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS11c) Documentos do SGQAs organizações não <strong>de</strong>vem simplesmente procurardocumentar o sistema como ele atualmente é; <strong>de</strong>vemtambém empenhar-se para cria-lo <strong>de</strong> modo que ele<strong>de</strong>ve ser, e isso precisa ser evi<strong>de</strong>nciado por umaabordagem estruturada para análise crítica emelhoria contínua.A documentação po<strong>de</strong> ser através <strong>de</strong> meios físicos(papel) ou <strong>de</strong> meios eletrônicos (arquivos em<strong>sistemas</strong>).FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS12
Hierarquia <strong>de</strong> DocumentosManualda Qualida<strong>de</strong>Procedimentos eDocumentos do <strong>Si</strong>stemaInstruções <strong>de</strong> TrabalhoRegistros da Qualida<strong>de</strong>FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS13> Manual da Qualida<strong>de</strong>Serve a poucos propósitos na rotina diária; entretanto,fornece o rumo e a estrutura global do sistema. Elepermite que o auditor comece a <strong>de</strong>senvolver um nívelinicial <strong>de</strong> entendimento em relação à natureza do negócioauditado. Os requisitos obrigatórios são:- Estabelecido e mantido- Escopo- Exclusões- Procedimentos ou referências- Seqüência e interação <strong>de</strong> processos- Documentos controladosFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS14
Controle <strong>de</strong> documentosExistem, atualmente, seis procedimentos obrigatórios <strong>de</strong>acordo com a ISO 9001:<strong>2000</strong>, apresentados abaixo, que nãoapenas <strong>de</strong>vem ser documentados, mas tambémimplementados e mantidos. São documentos <strong>de</strong> apoio e<strong>de</strong>vem evi<strong>de</strong>nciar a melhoria contínua.- Controle <strong>de</strong> documentos- Controle <strong>de</strong> registros- Auditoria interna- Controle <strong>de</strong> não-conformida<strong>de</strong>- Ação corretiva- Ação preventivaFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS15> Controle <strong>de</strong> documentosNenhum sistema documentado está completo sem oprocedimento para controlar os vários documentos dosistema. Os controles básicos incluem:- Aprovação antes do uso- Análise crítica, atualização e re-aprovação- I<strong>de</strong>ntificação da situação da revisão atual- Disponibilida<strong>de</strong> no local <strong>de</strong> uso- Documentos legíveis, i<strong>de</strong>ntificáveis e rastreáveis- Inclusão <strong>de</strong> documentos externos e pertinentes- Impedimento <strong>de</strong> uso não intencional <strong>de</strong> doc. obsoletosFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS16
Controle <strong>de</strong> registrosExistem controles básicos para todos os registros nosistema, usados para fornecer evidência objetiva <strong>de</strong>conformida<strong>de</strong> do produto e do sistema:- Implementar procedimento para controle <strong>de</strong> registro- I<strong>de</strong>ntificar os registros a serem mantidos- Armazenar em local apropriado- Garantir legibilida<strong>de</strong>- Assegurar a recuperação <strong>de</strong> registros- Proteção contra danos e <strong>de</strong>terioração- Retenção pela legislação, cliente ou organização- Descartar ao final do período <strong>de</strong> retençãoFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS17d) AuditoriaÉ <strong>de</strong>finida pela ISO <strong>9000</strong>:<strong>2000</strong> como um processosistemático, documentado e in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte para obter a aevidência <strong>de</strong> auditoria e avaliá-la objetivamente para<strong>de</strong>terminar a extensão em que os critérios <strong>de</strong> auditoria sãoatendidos.As auditorias <strong>de</strong>vem aten<strong>de</strong>r a três aspectos:- a necessida<strong>de</strong> do processo ser formal- a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> falar com as pessoas- a importância <strong>de</strong> examinar as evidências objetivasFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS18
Existem três tipos <strong>de</strong> auditorias para a ISO <strong>9000</strong>:<strong>2000</strong>:- primeira parte: feita internamente pelos própriosfuncionários que auditam sua própria organização;- segunda parte: um cliente audita um fornecedor emalgum ponto na ca<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> suprimento, isto é, seu clienteauditando sua empresa ou sua empresa auditando seufornecedor;- terceira parte: realizada, geralmente, com o objetivo <strong>de</strong>certificação por representantes <strong>de</strong> organizaçõesin<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS19> Razões para se iniciar uma auditoria:- Seleção <strong>de</strong> fornecedores;- Determinar se uma empresa está aten<strong>de</strong>ndo aos própriosrequisitos do sistema ou <strong>de</strong> um cliente;- Po<strong>de</strong>m ser usadas para assegurar a contínua a<strong>de</strong>quaçãoe eficiência <strong>de</strong> um sistema durante sua vida útil ou <strong>de</strong> umcontrato;- Determinar se uma organização aten<strong>de</strong> às exigências daISO <strong>9000</strong>:<strong>2000</strong> e po<strong>de</strong>, assim, ser recomendada paracertificação.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS20
Objetivos <strong>de</strong> uma auditoria:Existem tipicamente uma gama <strong>de</strong> cincoobjetivos:- Melhoria- Conformida<strong>de</strong>- Eficácia- Regulamentação- RegistroFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS212. NORMA ISO <strong>9000</strong>:<strong>2000</strong>a) Definiçãob) As principais mudançasc) Norma NBR ISO 9001:<strong>2000</strong>d) Norma NBR ISO 9004:<strong>2000</strong>e) CertificaçãoFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS22
a) DefiniçãoÉ a série <strong>de</strong> <strong>normas</strong> da família <strong>9000</strong>, publicadas em Dezembro<strong>de</strong> <strong>2000</strong>, substituindo a versão anterior <strong>de</strong> 1994. As <strong>normas</strong> quefazem parte são:ISO <strong>9000</strong> - <strong>Si</strong>stema <strong>de</strong> Gestão da Qualida<strong>de</strong>: Fundamentos evocabulárioISO 9001 - <strong>Si</strong>stema <strong>de</strong> Gestão da Qualida<strong>de</strong>: Requisitos (normautilizada para fins <strong>de</strong> certificação)ISO 9004 - <strong>Si</strong>stema <strong>de</strong> Gestão da Qualida<strong>de</strong>: Diretrizes paramelhoria do <strong>de</strong>sempenhoFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS23A Norma ISO-<strong>9000</strong>:<strong>2000</strong> foi reescrita com base em 8princípios da gestão da qualida<strong>de</strong>, <strong>de</strong>talhadosna Norma ISO 9004, que fornece as diretrizes paraimplementar os requisitos da ISO 9001.Como em muitas outras ativida<strong>de</strong>s, as práticas foram<strong>de</strong>senvolvidas primeiro e os princípios <strong>de</strong>terminados <strong>de</strong>pois.A norma comunica uma filosofia sintetizadadas experiências bem sucedidas <strong>de</strong> muitas empresas.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS24
Abaixo estão <strong>de</strong>scritos os 8 princípios:1. Foco no cliente2. Li<strong>de</strong>rança3. Envolvimento das pessoas4. Abordagem <strong>de</strong> Processo5. Abordagem sistêmica à administração6. Melhoria contínua7. Decisões tomadas em base a fatos8. Relacionamentos <strong>de</strong> mútuo benefício comfornecedoresFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS25b) As principais mudançasAs 20 cláusulas da versão <strong>de</strong> 1994 foram reduzidas para 5 commuitos menos preceitos. A versão <strong>de</strong> 1994 era fundamentada em ummo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> manufatura e incluía requisitos específicos para projetos,produção e gestão <strong>de</strong> fornecedores.Isso resultou em uma abordagem do tipo “caixa preta”, on<strong>de</strong>algumas consultorias escreviam procedimentos genéricos <strong>de</strong>qualida<strong>de</strong> para seus clientes.A atual versão <strong>de</strong> <strong>2000</strong> engoblou as <strong>normas</strong> ISO 9002 e ISO 9003.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS26
A versão <strong>de</strong> <strong>2000</strong> exige a implantação <strong>de</strong> <strong>sistemas</strong> <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> e,também, a melhoria continua <strong>de</strong> processos <strong>de</strong> trabalho. Isso estimulaos trabalhadores a enten<strong>de</strong>r melhor os requisitos dos clientes, paraassim fornecer o que eles <strong>de</strong>sejam.Tendo em vista que as novas <strong>normas</strong> contêm menos preceitos,possibilita uma maior probabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> queas empresas documentem suas práticas reais em vez <strong>de</strong>, simplesmente,reescrever os requisitos da norma.Embora a versão <strong>2000</strong> ainda ten<strong>de</strong> a alinhar-se mais com indústrias<strong>de</strong> manufatura, a norma tornou-se mais fácil <strong>de</strong> ser aplicada no setor<strong>de</strong> serviços.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS27As <strong>normas</strong> ISO <strong>9000</strong>:<strong>2000</strong> têm os seguintespropósitos:> Resolver as dificulda<strong>de</strong>s encontradas pelaspequenas organizações, que não dispõem <strong>de</strong>especialistas ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong> gestão daqualida<strong>de</strong> com capacida<strong>de</strong> para interpretar osrequisitos da norma e implantá-los a<strong>de</strong>quadamente.> A<strong>de</strong>quar as <strong>normas</strong> às necessida<strong>de</strong>s dos setoresemergentes, mais especificamente os segmentos <strong>de</strong>serviços, uma vez que a versão anterior alinhava-semais para a indústria.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS28
Reduzir o número <strong>de</strong> diretrizes que foram surgindo,com o objetivo <strong>de</strong> esclarecer sua aplicação, quer parasetores específicos, quer para diferentes portes <strong>de</strong>organizações ou para categorias <strong>de</strong> produtos.> Contemplar a evolução das necessida<strong>de</strong>s dos usuáriose clientes, as quais sofreram profundas mudanças nasduas últimas décadas.> A<strong>de</strong>quar a estrutura da norma e o conteúdo dosrequisitos à gestão orientada para processos, quemo<strong>de</strong>rnamente orienta a estrutura da maioria dasorganizações.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS29> Orientar a gestão das organizações na direção damelhoria <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempenho, ou seja, além da certificação oudo registro <strong>de</strong> seus <strong>sistemas</strong> da qualida<strong>de</strong>.> Possibilitar a implementação integrada <strong>de</strong> múltiplos<strong>sistemas</strong> gerenciais, notadamente dos <strong>sistemas</strong> <strong>de</strong> gestãoambiental.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS30
A lógica dos <strong>sistemas</strong> <strong>de</strong> Gestão da Qualida<strong>de</strong>A versão <strong>2000</strong> da norma se livrou das maiores críticas pelasversões anteriores com redução da ênfase da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong>procedimentos documentados. A nova norma requer apenasseis:- controle <strong>de</strong> documentos- registros- controle <strong>de</strong> produto não conforme- auditoria- ação corretiva- ação preventivaFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS31c) Norma NBR ISO 9001:<strong>2000</strong>A ISO 9001:<strong>2000</strong>, empregada para fins <strong>de</strong> certificaçãocontempla as seguintes seções:> Seção 0: Introdução> Seção 1: Objetivo> Seção 2: Referências Normativas> Seção 3: Termos e Definições> Seção 4: <strong>Si</strong>stema <strong>de</strong> gestão da qualida<strong>de</strong>> Seção 5: Responsabilida<strong>de</strong> da administração> Seção 6: Gestão <strong>de</strong> Recursos> Seção 7: Realização do Produto> Seção 8: Medição, Análise e MelhoriaFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS32
Seção 0: IntroduçãoNesta seção é tratada a importância <strong>de</strong> uma <strong>de</strong>cisãoestratégica para mostrar a adoção <strong>de</strong> um sistema <strong>de</strong> gestão.Destaca também a possibilida<strong>de</strong> da organização utilizar anorma para avaliar sua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r aosrequisitos do cliente, tanto os regulamentares como os daprópria organização.É importante <strong>de</strong>stacar que a abordagem <strong>de</strong> processo ea compatibilida<strong>de</strong> com outras <strong>normas</strong> são os pontos fortesda versão <strong>2000</strong>.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS33> Seção 1: ObjetivoO Objetivo <strong>de</strong>sta seção é a especificação dos requisitos<strong>de</strong> um sistema <strong>de</strong> gestão da qualida<strong>de</strong>. Tais requisitossão utilizados para que uma organização <strong>de</strong>monstresua capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fornecer produtos ou serviços <strong>de</strong>acordo com os requisitos do cliente e quanto preten<strong>de</strong>aumentar a satisfação do cliente.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS34
Seção 2: Referências NormativasA seção <strong>de</strong>staca os fundamentos e o vocabulário <strong>de</strong> umsistema <strong>de</strong> gestão da qualida<strong>de</strong>.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS35> Seção 3: Termos e DefiniçõesEsta seção <strong>de</strong>fine que a Qualida<strong>de</strong> é o grau noqual um conjunto <strong>de</strong> características inerentesque satisfaz os requisitos.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS36
Seção 4: <strong>Si</strong>stema <strong>de</strong> gestão da qualida<strong>de</strong>Esta seção apresenta os requisitos gerais <strong>de</strong> umsistema <strong>de</strong> gestão da qualida<strong>de</strong>. Também, <strong>de</strong>terminaque as organizações <strong>de</strong>vem possuir uma política daqualida<strong>de</strong>e objetivos documentados.Os principais elementos que fazem parte <strong>de</strong>sta seçãosão: manual da qualida<strong>de</strong>, controle <strong>de</strong> documentos econtrole <strong>de</strong> registros da qualida<strong>de</strong>.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS37> Seção 5: Responsabilida<strong>de</strong> da AdministraçãoNesta seção estão todas as ferramentas que permitemgarantir a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> análise da funcionalida<strong>de</strong> dosistema, sua melhoria contínua, além <strong>de</strong> promover asnecessárias modificações no sistema da qualida<strong>de</strong>, napolítica da qualida<strong>de</strong> e nos objetivos e metas daqualida<strong>de</strong>.A seção é subdivida em compromisso daadministração, foco no cliente, política da qualida<strong>de</strong>,planejamento, responsabilida<strong>de</strong>, autorida<strong>de</strong> ecomunicação, e analise crítica pela administração.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS38
Seção 6: Gestão <strong>de</strong> RecursosA seção focaliza a disponibilização <strong>de</strong> recursos, on<strong>de</strong> aorganização <strong>de</strong>ve fornecer pessoal, treinamento, infraestrutura,instalações e ambiente <strong>de</strong> trabalho, que sãonecessários para implantar o sistema da qualida<strong>de</strong> ealcançar os objetivos da qualida<strong>de</strong>.Os principais elementos <strong>de</strong>sta seção são provisão <strong>de</strong>recursos, recursos humanos, infraestrutura, ambiente <strong>de</strong>trabalho, e competência e treinamento.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS39> Seção 7: Realização do ProdutoA seção estabelece que a organização <strong>de</strong>ve <strong>de</strong>senvolver osprocessos necessários para i<strong>de</strong>ntificar os requisitos dosclientes, projetar e <strong>de</strong>senvolver produtos que aten<strong>de</strong>m essesrequisitos, gerenciar seus fornecedores e produzir eentregar produtos que cumpram com esses requisitos.A seção é subdividida em realização do planejamento,processos relacionados com clientes, aquisição, projetoe <strong>de</strong>senvolvimento, produção e fornecimento <strong>de</strong> serviço, econtrole <strong>de</strong> dispositivos <strong>de</strong> medição e monitoramento.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS40
Seção 8: Medição, Análise e MelhoriaEsta seção <strong>de</strong>termina que a organização <strong>de</strong>ve planejare monitorar o cumprimento dos requisitos e a satisfação docliente. O objetivo <strong>de</strong>sta seção engloba auditorias internas,medição e acompanhamento dos processos, produtos eserviços, controle das não-conformida<strong>de</strong>s, análise <strong>de</strong>indicadores e planejamento da melhoria contínua.Os elementos principais: medição e monitoramento, controle<strong>de</strong> produtos não-conformes, análise <strong>de</strong> dados e melhorias –melhoria contínua, ações corretivas e ações preventivas.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS41> Enten<strong>de</strong>ndo os requisitos(Seção 4)4. <strong>Si</strong>stema <strong>de</strong> Gestão da Qualida<strong>de</strong>4.1. Requisitos gerais4.2. Requisitos da documentação- Geral- Manual da Qualida<strong>de</strong>- Controle <strong>de</strong> documentos- Controle <strong>de</strong> registrosFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS42
5. Responsabilida<strong>de</strong> da direção5.1 Comprometimento da direção5.2 Foco no cliente5.3 Política da qualida<strong>de</strong>5.4 Planejamento- Objetivos da qualida<strong>de</strong>- Planejamento do SGQFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS435. Responsabilida<strong>de</strong> da direção5.5 Responsabilida<strong>de</strong>, autorida<strong>de</strong> e comunicação- Responsabilida<strong>de</strong> e autorida<strong>de</strong>- Representante da direção- Comunicação interna5.6 Análise crítica pela direção- Geral- Entradas- SaídasFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS44
6. Gestão <strong>de</strong> Recursos6.1 Provisão <strong>de</strong> recursos6.2 Recursos humanos- Designação- Treinamento, conscientização e competência6.3 Infra-estrutura6.4 Ambiente <strong>de</strong> trabalhoFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS457. Realização do Produto7.1 Planejamento da realização do produto7.2 Processos relacionados ao cliente- Requisitos relacionados aos produtos- Análise crítica dos requisitos dos produtos- Comunicação com o clienteFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS46
7. Realização do Produto7.3 Projeto e Desenvolvimento- Planejamento <strong>de</strong> projeto e <strong>de</strong>senvolvimento- Entradas <strong>de</strong> projeto e <strong>de</strong>senvolvimento- Saídas <strong>de</strong> projeto e <strong>de</strong>senvolvimento- Análise crítica <strong>de</strong> projeto e <strong>de</strong>senvolvimento- Verificação <strong>de</strong> projeto e <strong>de</strong>senvolvimento- Valida<strong>de</strong> <strong>de</strong> projeto e <strong>de</strong>senvolvimento- Controle <strong>de</strong> alterações <strong>de</strong> projeto e <strong>de</strong>senvolvimentoFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS477. Realização do Produto7.4 Aquisição- Processo <strong>de</strong> aquisição- Informação <strong>de</strong> aquisição- Verificação do produto adquirido7.5 Produção e fornecimento do serviço- Controle <strong>de</strong> produção e fornecimento <strong>de</strong> serviço- Validação dos processos especiais <strong>de</strong> produção e serviço- I<strong>de</strong>ntificação e rastreabilida<strong>de</strong>- Proprieda<strong>de</strong> do cliente- Preservação <strong>de</strong> produtoFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS48
7. Realização do Produto7.6 Controle <strong>de</strong> dispositivos <strong>de</strong> monitoramento emedição- Capacida<strong>de</strong> coerente com os requisitos <strong>de</strong>medição e monitoramento- On<strong>de</strong> necessário- Integrida<strong>de</strong> do programa <strong>de</strong> mediçãoFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS498. Medição, análise e melhoria8.1 Geral – planejamento e implementação <strong>de</strong>processos para- Monitoramento- Medição- Análise- Melhoria contínua8.2 Medição e monitoramento- Satisfação do cliente- Auditoria interna- Medição e monitoramento <strong>de</strong> processos- Medição e monitoramento <strong>de</strong> produtosFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS50
8. Medição, análise e melhoria8.3 Controle <strong>de</strong> produto não conforme8.4 Análise <strong>de</strong> dados8.5 Melhoria- Melhoria contínua- Ação corretiva (eliminação das causas <strong>de</strong> nãoconformida<strong>de</strong>)- Ação preventiva (eliminação das causas <strong>de</strong> nãoconformida<strong>de</strong> potencial)FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS51d) NORMA NBR ISO 9004:<strong>2000</strong>A norma NBR ISO 9001:<strong>2000</strong> forma com a NBR ISO9004:<strong>2000</strong> um par coerente <strong>de</strong> <strong>normas</strong> <strong>de</strong> gestão daqualida<strong>de</strong>, elaboradas para se complementarem. Se aorganização <strong>de</strong>sejar, po<strong>de</strong> utilizar estas <strong>normas</strong> <strong>de</strong> modoin<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nteA ISO 9004:<strong>2000</strong> fornece orientação para um sistema <strong>de</strong>gestão da qualida<strong>de</strong> com objetivos mais amplos,principalmente, em relação à melhoria contínua do<strong>de</strong>sempenho global da organização e sua efetivida<strong>de</strong>.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS52
Esta norma não tem propósitos <strong>de</strong> certificação ou finscontratuais, apresentado apenas o caminho indicado pelaISO para a gestão da qualida<strong>de</strong> total.Quando combinada com a ISO 9001:<strong>2000</strong>, os objetivos <strong>de</strong>satisfação do cliente e qualida<strong>de</strong> do produto são ampliadospara consi<strong>de</strong>rar a satisfação das partes interessadas, comoclientes, acionistas, colaboradores, fornecedores esocieda<strong>de</strong>, e também o <strong>de</strong>sempenho da organização.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS53e) CERTIFICAÇÃOA necessida<strong>de</strong> das empresas comunicarem aosclientes e ao mercado a a<strong>de</strong>quação <strong>de</strong> seu sistema daqualida<strong>de</strong> às <strong>normas</strong> <strong>de</strong> referência originou aativida<strong>de</strong> certificadora.Certificação é um conjunto <strong>de</strong> ativida<strong>de</strong>s<strong>de</strong>senvolvidas por um organismo in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte, semrelação comercial, com o objetivo <strong>de</strong> atestarpublicamente, por escrito, que <strong>de</strong>terminado produtoou processo está conforme com os requisitosespecificados.FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS54
As instituições certificadorasSão 35 as instituições cre<strong>de</strong>nciadas pelo SBAC(<strong>Si</strong>stema Brasileiro <strong>de</strong> Certificação - do Inmetro) afornecerem certificados ISO <strong>9000</strong> no Brasil:> ABNT – Assoc. Brasileira <strong>de</strong> Normas Técnicas> ABS Quality Evaluations Inc. (Brasil)> ABS Quality Evaluations Inc. (EUA)> UCIEE - União Certificadora> BRTÜV- Avaliações da Qualida<strong>de</strong> Ltda (RJ)> BRTÜV- Avaliações da Qualida<strong>de</strong> Ltda (SP)> BSI Americas, Inc (Brasil)> BSI Americas, Inc (Estados Unidos)FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS55> Bureau Colombo - ACTA QS> BVQI do Brasil Socieda<strong>de</strong> Certificadora Ltda> CCB - Centro Cerâmico do Brasil> CTA/IFI - Centro Téc. Aeroespacial> DNV - Det Norske Veritas Certificadora Ltda> DQS do Brasil Ltda> FCAV - Fundação Carlos Alberto Vanzolini> FONDONORMA - Fondo para la Normaliz. y la Certificación <strong>de</strong> la Calidad> GLC - Germanischer Lloyd Certification> ICQ - Instituto <strong>de</strong> Certificação Qualida<strong>de</strong>> IQA - Instituto da Qualida<strong>de</strong> Automotiva> IRAM - Instituto Argentino <strong>de</strong> Normalizatición> Lloyd´s Register do Brasil Ltda (RJ)FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS56
Lloyd´s Register do Brasil Ltda (SP)> SAS - Socieda<strong>de</strong> dos Auditores <strong>de</strong> <strong>Si</strong>stema> SGS ICS Certificadora Ltda> TECPAR - Instituto <strong>de</strong> Tecnologia do Paraná> TÜV Rheinland Brasil> UCIEE - União Certificadora> LATU <strong>Si</strong>stemas S/A> MIC do Brasil> Perry Johnson Registers, Inc.> RINA - S.p.A. (Itália)> RINA - S.p.A. (Brasil)> UL Un<strong>de</strong>rwriters Laboratories Inc. (EUA)> UL Un<strong>de</strong>rwriters Laboratories Inc. (Brasil)> UNIT - Instituto Uruguaio <strong>de</strong> Normas TécnicasFACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE MINAS-FACIMNAS/UNIMINAS57