PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
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<strong>PREFEITURA</strong> <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>BAURU</strong><br />
Departamento de Finanças<br />
Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:21<br />
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM<br />
(Página: 16 / 24)<br />
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago<br />
02.08.00 - SECRETARIA <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> PLANEJAMENTO<br />
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E <strong>DE</strong>MAIS <strong>DE</strong>PENDÊNCIAS<br />
02.08.01.15.000 - Urbanismo<br />
02.08.01.15.122 - Administração Geral<br />
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO <strong>DE</strong> PLANEJAMENTO URBANO<br />
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA <strong>DE</strong> PLANEJAMENTO<br />
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30 - MATERIAL <strong>DE</strong> CONSUMO<br />
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01 - TESOURO<br />
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.244 - FICHA<br />
02.08.01.15.122.0019.2050.3.3.90.30.01.244.0 - .<br />
REF. AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> TIJOLO MACIÇO.<br />
13583 37575/2010 053.603.064/0001-43 12248 - DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LT REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SINFETANTE USO GERAL, GALÃO <strong>DE</strong> 05 LITROS. PR-E 111/2010 0,00 0,00 194,20<br />
15213 37627/2010 005.595.013/0001-74 12422 - SOMALIMP COMERCIO <strong>DE</strong> PROD <strong>DE</strong> HIGIE REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> MATERIAIS PARA LIMPEZA. E-DOC. 39855/11.<br />
PR-E 113/2010 0,00 0,00 33,70<br />
17512 3522/2011 012.398.989/0001-12 12165 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP REF. AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> OLEO E GRAXA PARA MANUTENÇÃO <strong>DE</strong> VEICULOS / EDOC<br />
44552/2011.<br />
PR-E 13/2011 0,00 0,00 629,95<br />
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01 - TESOURO<br />
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.247 - FICHA<br />
02.08.01.15.122.0019.2050.4.4.90.52.01.247.0 - .<br />
14604 20914/2010 003.619.767/0001-91 10041 - TORINO INFORMATICA LTDA REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SKTOP. PROCESSADOR DUAL CORE.<br />
PR-G 53/2010 0,00 0,00 15.240,00<br />
02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO <strong>DE</strong> ADIANTAMENTOS - <strong>PREFEITURA</strong><br />
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30 - MATERIAL <strong>DE</strong> CONSUMO<br />
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO<br />
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.248 - FICHA<br />
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.30.01.248.0 - .<br />
20253 47080/2011 015.698.208-05 11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS REF. ADIANTAMENTO MATERIAL <strong>DE</strong> CONSUMO PARA <strong>DE</strong>SPESA DA SECRETARIA. IS-C 0/2011 2.000,00 0,00 0,00<br />
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS <strong>DE</strong> TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br />
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO<br />
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.249 - FICHA<br />
02.08.01.15.122.0019.2109.3.3.90.39.01.249.0 - .<br />
20252 47075/2011 015.698.208-05 11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS REF ADIANTAMENTO PARA <strong>DE</strong>SPESAS <strong>DE</strong> SERVIÇOS <strong>DE</strong> TERCEIROS DA IS-C 0/2011 2.000,00 0,00 0,00<br />
SECRETARIA.<br />
02.09.00 - SECRETARIA <strong>MUNICIPAL</strong> DO BEM ESTAR SOCIAL<br />
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E <strong>DE</strong>MAIS <strong>DE</strong>PENDÊNCIAS<br />
02.09.01.08.000 - Assistência Social<br />
02.09.01.08.122 - Administração Geral<br />
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS<br />
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL<br />
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30 - MATERIAL <strong>DE</strong> CONSUMO<br />
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01 - TESOURO<br />
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.258 - FICHA<br />
02.09.01.08.122.0020.2052.3.3.90.30.01.258.0 - .<br />
17472 9773/2011 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PR-G 34/2011 0,00 0,00 2.125,20
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