Populärversion bokslut 2007 - Karlshamn

Vår ekonomi och verksamhet 2007
Karlshamns kommun

Kommunalrådet har
ordet
Karlshamn är på rätt väg. För femte
året i rad uppfyller kommunen lagens
krav på ekonomi i balans. För 2007 kan
vi dessutom visa på ett glädjande överskott
i verksamheterna. Genom samverkan
och gemensamma krafter har vi lyckats begränsa
kostnadsutvecklingen samtidigt som vi kunnat satsa
på åtgärder som bär in i framtidens Karlshamn.
Kommunen är väl rustad för nya utmaningar i kommuninvånarnas
intresse.
Verksamheterna kommer under mandatperioden att
öka användningen av förnybar energi och effektivisera
energianvändningen med syfte att minska klimatpåverkan
och samtidigt stimulera till hållbar tillväxt.
Ett växande Karlshamn kräver en bostadsbyggnadstakt
på ca 50-75 nya bostäder per år under de närmaste
åren. Planer för byggande och tillgången till
bostäder har en direkt koppling till förutsättningar
för tillväxt i näringslivet och därmed också nya arbetstillfällen
med infl yttning till kommunen. En ny
översiktsplan arbetades också fram under året. Vi
lever upp till målet för 2007 och planerar för nya
bostäder under 2008 inom staden men också i övriga
tätorter och på landsbygden. Ett särskilt utvecklingsprogram
för landsbygden antogs 2007 och arbetet är
i full gång.
Barnen och ungdomarna ställer med all rätt höga
krav på skolan. Det ligger i hela kommunens intresse
att rusta barnen för deras framtid. Högskolan spelar
även framöver en mycket viktig roll i helheten
men även för enskilda ungdomar och vuxna som
vill meritera sig för en arbetsmarknad som alltmer
efterfrågar högre utbildning och kompetens. För den
som behöver omställning i arbetslivet ska vi även
fortsättningsvis erbjuda goda studiemöjligheter via
kommunens vuxenutbildning.
Den trygga kommunen betonas av många kommuninvånare.
Det kan handla om brottsförebyggande
2
Vår ekonomi och verksamhet 2007
arbete men också
om beredskap för
händelser som
stormen ”Gudrun”.Reservkraftverk
som tryggar
elförsörjningen vid
strömavbrott har
köpts in.
Kommunens
ambitioner är att
underlätta etableringar
och skapa
engagemang och
framtidstro för investeringar i verksamheter som
tryggar och skapar tillväxt och nya jobb. Hamnen var
tidigt nyckeln till Karlshamns industriella utveckling
och välstånd. Idag är den en av landets största och
utvecklas kontinuerligt.
NetPorts roll som ”utvecklingsmotor” tillsammans
med hamnen och Baltic Logistics Center (BLC)
betonas också under kommande år. NetPort ska
utveckla och driva utbildning, affärsmöjligheter,
forskning och kunskapsspridning genom samverkan
mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet
med inriktning på bland annat transport och logistik.
Det är glädjande att antalet arbetslösa minskade med
ca 290 personer under 2007. Trots den positiva trenden
är vi något sämre än genomsnittet i riket. Här
måste vi anstränga oss ytterligare. Stöd i vuxenutbildningen,
satsningarna på kunskapsparken inom Östra
Piren bland annat, är ett led i denna strävan.
Satsningen på Karlshamn som nationell och internationell
mötesplats för handel, upplevelser, kultur och
turism ska fortsätta.
Sven-Åke Svensson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunens invånare
Karlshamns kommuns befolkning har under 2007
minskat med 127 invånare till 31 052. Det är första
gången sedan 2001 som den positiva befolkningstrenden
bryts. Bortsett från 2006 är befolkningen
dock den största sedan 1997. Antalet födda är normalt
(296) medan antalet döda är ovanligt många
(379). Flyttningsnettot är –40. Infl yttningen har
minskat samtidigt som utfl yttningen ökat något.
Befolkningsutveckling 2004-2007
Befolkningsförändring per
församling
2004 2005 2006 2007
Folkmängd
2007-12-31
Karlshamn -2 206 104 -36 12 303
Asarum 73 6 -38 15 10 619
Mörrum-Elleholm 0 -35 127 -118 5 111
Hällaryd -2 2 7 27 1 507
Åryd -4 -13 -20 -5 918
Ringamåla 3 -7 -7 -10 594
Summa 68 159 173 -127 31 052
Vi är stolta över...
• Hinseblick i Karlshamn – ett av Europas bästa
seniorboende
• Nytt rekordår för Karlshamns hamn och samverkan
mellan hamnarna i Karlshamn och Karlskrona
• Försäkringscenter till Karlshamn ger nya jobb
• Kommunfullmäktige sa ja till om- och tillbyggnad
av Gustavsborg
• Nya kustbanan invigd
• Skogsfalkens damer tog silver i världstävling
• Tillgång till bredband med ADSL2+ -teknik för
alla i Karlshamn
• Klart för byggnation på Bryggeritomten
• Planer för nytt handelsområde nära centrum
• Kommunen köper attraktiv mark i Vettekulla
Årets resultat
Utifrån årets ekonomiska utfall på 35 miljoner kronor,
vilket motsvarar 1 129 kronor per kommuninvånare,
(36 miljoner kronor år 2006) kan konstateras
att balans mellan kostnader och intäkter för kommunen
som helhet uppnåtts. Då årets resultat uppgår
Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket
som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar
som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre.
Medelåldern i kommunen har ökat från 43,3 år till
43,6 år 2007.
Antalet personer som pendlar ut från kommunen för
att arbeta i en annan kommun var ca 3 750 vilket
är ca 1 500 fl er än de som bor i en annan kommun
men som pendlar till Karlshamn för att arbeta.
till 2,6% av erhållna skatteintäkter och utjämningsbidrag
har vi också klarat det fi nansiella målet som
för 2007 uppgick till 1%.
Kommunens soliditet (ett mått på kommunens långsiktiga
fi nansiella utrymme som visar hur stor del av
kommunens tillgångar som har fi nansierats med egna
medel) uppgick vid årsskiftet till 61,6% (63,6% år
2006). Soliditetsmålet på 60% har därmed uppfyllts.
Trots årets goda resultat klaras dock inte ökningen av
pensionsskulden. De totala pensionsförpliktelserna
har ökat med 91 miljoner kronor sedan 2006 och
uppgår till 701 miljoner kronor vilket motsvarar 22
575 kronor/ kommuninvånare. Särskild reservering
av tillgångar för att täcka åtagandet har inte skett.
Under åren 2005-2007 har pensionsåtaganden förtidsinlösts
med totalt 34 miljoner kronor, vilket varit
möjligt på grund av de senaste årens goda ekonomiska
resultat.
På investeringssidan blev utfallet 134 miljoner kronor
vilket är cirka 44 miljoner kronor lägre än vad
som budgeterats. De största investeringar som gjorts
är nybyggnation och fastighetsförvärv av Gustavs-
Vår ekonomi och verksamhet 2007
3

org, ombyggnad av Väggaskolans hotell- och restaurangdel,
Triangelspåret och upprustning av Väggaskolans
A-del. Under kommande planperiod fi nns
det ett stort investeringsbehov vilket kommer att leda
till ökad upplåning.
Kommunens låneskuld uppgår till 241 miljoner
kronor vilket blir ca 7 762 kronor utslaget per kommuninvånare.
Kommunens borgensåtagande uppgår till 864 miljoner
kronor varav 862 miljoner kronor utgör borgen
för kommunala bolag.
Dina pengar
RESULTATRÄKNING
(miljoner kr, mnkr)
4
2007 2006
Verksamhetens intäkter 340 317
Verksamhetens kostnader -1 499 -1 424
Avskrivningar ( värdeminskningar) -63 -56
Verksamhetens nettokostnader -1 222 -1 163
Skatteintäkter 1 089 1 041
Generella statsbidrag och kommunal
utjämning
159 152
Finansiella intäkter (räntor m m) 19 12
Finansiella kostnader (räntor, bankkostnader
m m)
-10 -6
Årets resultat 35 36
Vår ekonomi och verksamhet 2007
BALANSRÄKNING (mnkr) 2007 2006
Tillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
707 639
Maskiner och inventarier 88 80
Aktier och andelar 164 164
Långfristiga fordringar 243 243
Summa anläggningstillgångar 1 202 1 126
Fordringar 91 76
Kassa och bank 97 90
Summa omsättningstillgångar 188 166
Summa tillgångar 1 390 1 292
Eget kapital, ingående 822 786
Årets resultat enligt resultaträkningen 35 36
- varav kommunen 32
- varav vatten 7
- varav avlopp -4
Summa eget kapital 857 822
Avsättningar
Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser
Skulder
9 10
Långfristiga skulder 239 191
Kortfristiga skulder 285 269
Summa skulder och avsättningar 533 470
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
1 390 1 292
PANTER OCH ANSVARSFÖR-
BINDELSER (mnkr)
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse som inte upptagits
bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
2007 2006
701 609
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 864 862
Summa panter och ansvarsförbindelser
1 565 1 471

Verksamheten
Kommunens personal
Antalet årsarbetare i kommunen var 2 544, vilket är
56 årsarbetare mindre än 2006. Medelheltidslönen
för en kommunanställd uppgick 2007 till 20 707
kronor/månaden, en ökning med 396 kronor jämfört
med 2006.
84% av kommunens anställda är kvinnor, vilket är
oförändrat med de senaste åren. Medelåldern för
kommunens anställda är 45,6 år vilket är oförändrat
med 2005 och 2006.
Utbildning
Under 2007 öppnade tre nya förskoleavdelningar, två
i Mörrum och en i Asarum. Nybyggnationen av ny
förskola vid Norreport har påbörjats. Förskoleplats
erbjuds inom den garanterade tiden. Språkutveckling
är en naturlig del i vardagsarbetet.
Pågående arbete med ”Den röda tråden”, med kontinuitet
i utbildningen i övergång mellan förskolaförskoleklass-grundskola-gymnasieskola,
fungerar
bra och ska utvecklas. Detsamma gäller individuella
utvecklingsplaner på grundskolan. Stenbackaskolans
framtida utformning ska klarläggas under 2008. Ambitionen
är att skapa en mer ändamålsenlig skola och
en bättre arbetsmiljö för elever och personal.
Breda utbildningar och valfrihet ska prägla gymnasiets
utbud. Karlshamn, Olofström och Ronneby har
under året startat ett samarbete med verksamhetsnamnet
KORt. Ungdomar får ett större utbud och
utbildningskvalitet. Ett bra exempel är den nya restaurangutbildningen
vid Vägga gymnasieskola som
färdigställdes under 2007.
Barn, ungdom och skola
Förskola, inskrivna barn
per årsarbetare
Fritidshem, inskrivna barn
per årsarbetare
Grundskola, antal lärare
per 100 elever
Gymnasiet, antal lärare per
100 elever
Källa: Skolverket
Vård och omsorg
Karlshamn
2007
Genomsnitt
i riket 2007
5,0 5,2
18,6 19,5
8,5 8,4
8,6 8,4
Under året har arbetet inom hemtjänsten, särskilt boende
samt handikappomsorgen pågått för att uppfylla
målen om trygghet och omtanke i vardagen samt
att de äldre ska ha rätten att vårdas med värdighet
och integritet utifrån social och ekonomisk rättvisa.
Ett femtiotal servicelägenheter på Gustavsborg,
började byggas under 2007 och kommer att invigas
under 2008.
Äldre- och handikappomsorg 2007 2006
Kostnad per hemtjänst timme, kr 349 -
Kostnad per plats särskilt boende,
kr
Andel insats som utförs av ordinarie
personal %
494 000
80
488 000
-
Individ och familjeomsorg 2007 2006
Nettokostnad för individ- och
familjeomsorg per invånare
1 890 1 825
Antal långtidsberoende hushåll
med försörjningsstöd
82 82
Antal vårddygn för barn och unga 2 698 1 304
Vår ekonomi och verksamhet 2007
5

Samhällsbyggnad
Arbetet med tillgänglighetsanpassning och trafi ksäkring
av busshållplatser har resulterat i att elva av
tretton bushållplatser färdigställts under året. Mycket
stora insatser är gjorda i den bostadsnära skogen vad
gäller torrträd och gallring.
Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar ca 180
fotbollsplaner och den planterade ytan motsvarar ca
12 fotbollsplaner.
Anmärkningsvärt under 2007 har varit att den extrema
nederbörden inneburit de högsta färgtalen i
råvattentäkten i Långasjön som någonsin uppmätts.
Arbetsuppgifterna har därför fått koncentreras på att
klara kvalitetskraven och planerade insatser har fått
senareläggas. Det extrema vädret har även påverkat
ledningsnätet och reningsresultatet på reningsverket
och en del privata fastighetsägare fi ck vatten i källaren.
Akuta ledningsrenoveringsåtgärder för att
minska problemen fi ck därför vidtas. Särredovisning
av VA- verksamheten sker från 2007 som en följd av
den nya vattentjänstlagen.
6
Samhällsbyggnad 2007 2006
Gång- och cykelvägar, km 79 77
Gatu- och väglängd, km 197 197
Vår ekonomi och verksamhet 2007
Fritid och kultur
Ett nytt kulturpolitiskt program antogs under året av
kommunfullmäktige.
Biblioteket som lärmiljö har utvecklats och videoföreläsningar
och digitala föreläsningar på biblioteket
har erbjudits. Ett förslag till biblioteksplan har tagits
fram. Utlåningen har ökat något både i tryckt och
elektronisk form.
Under sommaren bedrev fritidsledarna mobila fritidsgårdar
i kommunen. Detta för att möta ungdomarna,
skapa meningsfull sysselsättning för dem och
motverka destruktiva beteenden. Försöket föll väl
ut och kommer att tillämpas även under sommaren
2008. Ytterligare satsningar på sport, natur och kultur
är under utveckling.
Turismen visar under året på ungefär samma beläggningssiffror
som under föregående år även om den
regniga sommaren orsakat viss tillbakagång i antalet
gästnätter på vissa anläggningar.
Behovet av fl er och bättre idrottslokaler har aktualiserats
av föreningslivet.
Fritid och kultur 2007 2006
Väggabadet totalt antal badande 80 885 103 247
Svängstabadet totalt antal badande 4 350 6 432
Föreningar i föreningsregistret 444 440
Bellevueparken antal besökare 45 000 42 500
Medieutlåning per invånare 11,4 11,08
Arbete och tillväxt
Arbetsmarknadsläget i länet har förbättrats jämfört
med samma tid förra året. Andelen arbetslösa har
minskat med 1,4% eller 286 personer. Under året
har arbetet med Karlshamnsmodellen fortsatt och
resultatet visar att grundtanken med en aktiv matchningsprocess
är nyckeln till framgång.
Arbetet med att vidareutveckla dialogen med befi ntliga
företag/företagare har fortsatt under året. För
att underlätta för företagen att driva och etablera

verksamhet i kommunen samt öka service och tillgänglighet,
har servicekonceptet Näringsliv direkt
vidareutvecklats under året.
Efterfrågan på villor samt bostads- och hyresrätter
var fortsatt stor inom kommunen. Beträffande den
privata marknaden startades ett stort bostadsprojekt
på Bryggeritomten med parhus och bostadsrättslägenheter
i centralt läge.
Arbete och tillväxt 2007 2006
Antalet invånare i kommunen 31 052 31 179
Antalet verksamma företag i kommunen
2 441 2 402
Antalet arbetslösa 16-64 år 573 757
Andel arbetslösa i % 3,0 3,9
Andel arbetslösa i program m akt.
stöd %
1,0 3,0
Källa: SCB, Arbetsförmedlingen: Arbetslösa och personer i program
med aktivitetsstöd, årsmedeltal
Framtiden - en utmaning
Vi måste ta hänsyn till att antalet medborgare i framtidens
generationer troligen blir färre och därmed
också antalet skattebetalare. En varsamhet i den
ekonomiska planeringen är därför nödvändig. Kommunen
kommer att behöva göra omprioriteringar
inom sina verksamheter i takt med att elevantalet
inom skolan minskar samtidigt som andelen äldre
ökar. Antalet förskolebarn bedöms bli oförändrat de
närmsta åren.
Kommunens ekonomiska resultat ser i år ut att vara
i linje med god ekonomisk hushållning. Om de
generella skattebidragen räknas upp med skatteunderlagets
utveckling fi nns det goda förutsättningar
att uppnå goda fi nanser till 2011. Det förutsätter
dock att verksamhetsvolymen inte växer med mer än
knappt en procent per år.
Under förutsättning att vi planerar och styr rätt har
vi alla förutsättningar att bibehålla en god ekonomisk
ställning samt en bra kvalitet och service till
kommuninvånarna framöver.
Vår ekonomi och verksamhet 2007
7

NÄRBILD KARLSHAMN
KOSTNAD PER INVÅNARE 2006
Förskola, kr 4 355
Skola, kr 11 981
Individ- och familjeomsorg, kr 1 842
Äldre- och handikappomsorg, kr 13 725
Kultur och fritid, kr 1 998
Infrastruktur, kr 2 667
Nettokostnad totalt, kr 37 284
UTGÅNGSLÄGE
Sämre Median riket Bättre
UTFALL
Resultat, kr/invånare 2007 1 129
Godkända elever åk 9, procent 2006 76
Fullföljt gymnasieskolan, procent 2007 72
Fallskador, per 1000 över 80 år, 2005 102
Jämställdhet, index 2005 161,3
Sjukfrånvaro kommunal personal, procent 2007 7,6
Företagsbetyg: företagsklimat 2007 3,51
Under Median riket Över
Procentuell
avvikelse
från rikssnittet
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Kommun Median riket
Invånare 2007-12-31, antal 31 052 15 285
Förändring 1997-2007, procent -0,1 -1,9
Invånare under 18 år, procent 19,3 20,9
Invånare över 64 år, procent 21,6 20,3
Utrikes födda 2007, procent 7,8 8,6
Inv (16-74 år) med eftergymnasial utb 2007, procent 24,7 24,9
Medelinkomst 2006, kr/invånare 213 900 210 900
Köpt verksamhet 2006, procent 7 13,2
Kommunalskatt 2008, kr 21:89 21:66
Skatteutjämning 2008, kr/inv 3 399 7 613
Karlshamns kommun
Rådhuset
374 81 KARLSHAMN
Telefon 0454-81 000
info@karlshamn.se
www.karlshamn.se
MANDAT
Mandatfördelning i
fullmäktige
v 2
k 2 mp 4
kd 2
s 21
sd 3
m 9
c 4
fp 3
Totalt antal mandat:
51 (Sverigedemokraterna 1
vakant d.v.s 50 tillsatta)
Kommunen styrs
av en koalition av:
Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna och
Folkpartiet
Tryck och repro: Carlshamn Tryck & Media AB. Foto: Eijer Andersson, Birger Lallo och Johan Lenell.