Femårsöversikt 1986 1987 1988 1989 <strong>1990</strong> Folkmängd 31 dec 50 164 50 549 51 106 51 767 52 028 Kommunalskatt, utdebitering 14:70 14:70 14:70 14:70 14:70 Kommunens skattekraft 1 procent av medelskattekraften 105 106 108 108 109 Kommunalskatteintäkt, Mkr 433 485 524 559 616 Externa utgifter, Mkr 959 1 033 1 195 1 323 1 524 Resultat, Mkr 51,0 50,3 36,4 20,0 16,8 Bruttoinvesteringar, Mkr 107 95 163 202 181 Tillgångar, Mkr 1 209 1 263 1 263 1 310 1 400 Eget kapital, Mkr 947 997 1 034 1 054 876 Soliditet, procent 78 79 82 80 63 Likvida medel, Mkr 139 158 101 29 18 Kapitalbindning, Mkr 90,7 85,6 75,5 53,7 49,4 Antal årsarbetare 3 150 3 221 3 235 3 402 3 400 Personalkostnad, Mkr 450 494 529 590 714 39
Med syfte att redovisa nämndernas resultat i för hållande till vad som budgeterats redovisas här avräkningar för driftverksamheten och investerings verksamheten. Drifiverksamhet Nämndernas driftverksamhet visar som framgår av tabellen ett resultat på plus 16,9 Mkr. Detta resultat har framkommit sedan nämnderna kompenserats med 26,1 Mkr för ökade lönekostnader till följd av avtal -90. Budgefavrilkning driftverksamhet (Mkr) Nämnderna har endast behövt täcka 1 procent av löneökningen inom eget ramutrymme. Resultatet tas med till år 1991. Dock exkluderas avvikelser för KBT, bostadsbidrag och kollektivtrafik vid denna resultatöverföring. Byggnadsnämndens stora plusresultat (+3,8 Mkr) sammanhänger i huvudsak med att intäkterna blivit högre än budgeterat samt att de budgeterade medlen för konsultiiisatser inte förbrukats i den budgeterade omfattningen. Verksamhetsområde Nettokostnader Budget= Resultat Rests 1 tat som Kommunbidrag överröres 1989 <strong>1990</strong> <strong>1990</strong> till 1991 Stadsbyggnad o fastighetstbrv 33,0 38,5 44,4 5,9 5,9 varav Byggnadsnämnden 11,8 13,6 17,4 3,8 3,8 Fastighetsutskott 21,2 24,9 27,0 2,1 2,1 Teknisk försörjning * 88,5 89,4 100,9 11,5 12,7 varav Gatunämnd 82,0 84,4 90,1 5,7 6,9 Energiverksstyrelse 6,5 5,0 10,8 5,8 5,8 Miljövård och skydd 19,2 20,9 21,7 0,8 0,8 varav Miljö- o hälsoskyddsnämnd 2,8 2,7 3,5 0,8 0,8 Räddnings- o civilförsvarsn 16,4 18,2 18,2 - - Socialtjänst 204,9 239,4 230,7 - 8,7 - 8,7 Utbildning 170,3 183,7 186,8 3,1 3,1 Kultur och fritid 71,3 74,9 76,3 1,4 1,4 varav Kulturnämnd 25,0 26,7 27,1 0,4 0,4 Fritidsnämnd 46,3 48,2 49,2 1,0 1,0 Central förvaltning 63,4 74,0 76,9 2,9 3,6 SUMMA 650,6 720,8 737,7 16,9 18,8 * Uppdelning i skatte- och avgiftsfinansierat: Skattefinansierat Avgiftsfinansierat tjJ EKONOMISK REIOVISNING Budgetavräkning 79,7 84,2 91,8 7,6 8,9 5,2 9,1 3,9