Datum Vår beteckning - Landstinget i Värmland

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 4
Alternativ 1: All screening i Karlstad
I detta exempel har vi angett konsekvenserna av att centralisera all screening
i Värmland till Karlstad. De fyra utrustningar som är beslutade i samband
med digitaliseringsbeslutet kan installeras i befintliga lokaler, som dock behöver
anpassas till en kostnad av 1,5 mnkr varav 1,1 mnkr redan tagits i och
med etapp 1.
Vid en utökning med åldersintervallet till 40 – 74 år kan verksamheten fortfarande
klaras med de fyra utrustningarna. Detta förutsätter dock kvällsöppet,
och en utökning av personalen med 0,5 läkare och 2 röntgensköterskor
samt en ökad kostnad för digitalt arkiv. Kostnaden för allt detta uppgår till
ca 1,6 mnkr/år.
Förutsättningar: 4 utrustningar, två upphandlade i etapp 1, de andra två anskaffas
i etapp 2 till det optionspris vi avtalade vid upphandlingen. All verksamhet
läggs i Karlstad, inga mobila enheter.
Alt 1a:
Förutsättningar: 4
utrustningar på CSK
Utrustning i disponibla
lokaler
Antal utrustningar 4 st, två i etapp 1, två i
etapp 2 till optionspris
2,65 mnkr/st
Kostnad för anpass- 1,5 mnkr
ning av lokaler investering
Antal ssk 8 heltidstjänster (dagens
nivå)
Antal läkare 2,5 tjänst (dagens nivå)
Utnyttjande av lab 1 us var 6:e min under
8 tim per dag
Sammanfattning
kostnadskalkyl:
Investering loka- Räntekost. medelv.
ler*) 10 år 1,5 mnkr 0,18 mnkr/år
Investering MTU
**) (Medicin-
Teknisk Utrustning)
18 mnkr, 7 år
Driftkostnader:
Kyla, el
Räntekost. medelv.
2,8 mnkr/år
10tkr/år
Totalt 3 mnkr/år
*) varav 1,1 mnkr tagits i etapp 1
**) varav hälften tagits i etapp 1