ÅRSREDOVISNING 2008 - Valdemarsviks kommun

ÅRSREDOVISNING 

2008

VALDEMARSVIKS 

KOMMUN 

ÅRSREDOVISNING 2008 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse 1 Färgat papper 

Resultaträkning 12 Färgat papper 

Finansieringsanalys 12 Färgat papper 

Balansräkning 13 Färgat papper 

Bokslutskommentarer - noter 14 Färgat papper 

Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar 16 Färgat papper 

Revisionsberättelse 17 Färgat papper 

Driftredovisning - budgetutfall 20 

Investeringsredovisning 21 

Särredovisning VA-enheten 

Resultat- och balansräkning 23 

Bokslutskommentarer – noter 24 

Verksamhetsuppföljning 

Kommunledningskontoret 26 

Tekniska förvaltningen 32 

Barn- och utbildningsförvaltningen 44 

Socialförvaltningen 53 

Politiska organisationen 65 

Sammanställd redovisning 66

Förvaltningsberättelse 2008 

Ekonomisk översikt och analys 

Den ekonomiska utvecklingen 

Den internationella konjunkturavmattningen 

fördjupades under andra halvåret 

2008 till följd av finanskrisen. Avmattningen 

av den svenska ekonomin har 

gått allt fortare. Genom principen att 

kommunernas skatteintäkter beräknas 

efter prognoser på skatteunderlagsutvecklingen, 

får en avmattning direkt genomslag 

i kommunens ekonomi. 

För Valdemarsviks del skiljer den prognos 

som bokslutet nu grundas på och 

de prognoser som låg till grund för budgeten 

med ca 3,3 milj kr i skatteintäkter. 

För åren framöver är beloppen ännu 

större. 

Årets resultat 

Valdemarsviks kommun redovisar för 

2008 ett mycket stort underskott, 5,1 

miljoner kronor. Det är ett resultat av alltför 

hög kostnadsnivå och omfattning på 

verksamheterna i förhållande till kommunens 

intäkter. 

I resultatet ingår 1,4 miljoner kr i positivt 

resultat på exploateringsområden samt 

reavinst. 

Kommunen belastas med 1,0 miljoner kr 

för framtida åtaganden avseende Östgötatrafikens 

tågleasing. Kostnaderna för 

pendeltågstrafiken belastar alltså inte 

bara Valdemarsviksbornas landstingsskatt 

utan även direkt kommunalskatten i 

samma utsträckning som för invånarna 

som har möjlighet att använda trafikslaget. 

Budgetavvikelserna på förvaltningarna är 

fortfarande negativ, i år med 3,7 milj kr 

(5,0). Till skillnad från tidigare år redovisar 

även finansförvaltningen ett underskott, 

främst beroende på de lägre 

skatteintäkterna. 

Resultat 2004 – 2008 

6000 

4000 

2000 

0 

-2000 

-4000 

-6000 

Årets resultat före extraordinära poster 

2004 2005 2006 2007 2008 

Resultatet för den sammanställda redovisningen 

(kommunkoncernen inkl de 

kommunala bolagen) överensstämmer i 

stort med kommunens resultat. Centrumhuset 

AB redovisar en i sammanhanget 

liten vinst medan Valdemarsviks 

Etablerings AB hanteras med ett nollresultat. 

Balanskravet 

Balanskravet innebär att intäkterna ska 

överstiga kostnaderna. Uppkommer 

ändå ett negativt resultat skall det återställas 

senast tre år efteråt. 

Balanskravsutredning 2008 2007 

Årets resultat - 5 125 1 744 

Justering reavinster - 414 - 1 255 

- 5 539 489 

I mars 2009 tog kommunstyrelsen beslut 

om anställningsbegränsningar samt 

översyner av tekniska förvaltningens 

verksamheter och äldreomsorgen, vilket 

ska medföra att resultatet för 2009 inte 

innebär ett underskott. Budgeten för 

2010 med flerårsplanen för 2011-12 som 

utarbetas under våren och hösten 2009 

skall innehålla ett årsresultat på minst 3 

miljoner varje år. Det innebär fortsatta 

översyner, neddragningar och besparingar 

i verksamheterna kommande år. 

1

2 



Måluppfyllelse 

I budgeten för 2008 antogs följande 

övergripande mål och riktlinjer av betydelse 

för god ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål 

1. Årets resultat ska långsiktigt varje år 

uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkter 

och skatteutjämning. 

Vidare uttrycktes i budgeten att målet 

inte har uppnåtts under senare år. Det 

föreligger även ett behov av nedskrivningar 

av anläggningstillgångar i och 

med den omställning som kommunen 

genomgår. Det kortsiktiga målet för resultatet 

är därför de närmaste åren att, 

efter erforderliga nedskrivningar, uppnå 

balanskravet. 

Inget av målen är uppnådda. 

2. Investeringarna ska finansieras med 

skattemedel och på sikt ska kommunens 

låneskuld minska räknat i nettolåneskuld 

efter utlåning till de kommunala 

bolagen. 

Målet är delvis uppfyllt. Låneskulden har 

minskat med 12,9 milj kr och nettolåneskulden 

med 13,8 milj kr. Genom det 

stora underskottet finansieras inte investeringarna 

helt med driftöverskott (resultat 

justerat med avskrivningar mm). 

Förvaltningsövergripande mål 

1. Kommunens befolkning ska överstiga 

8 000 invånare. 

Målet är inte uppfyllt. Befolkningen har 

2008 minskat med ytterligare 97 invånare 

till 7 852. Flyttningsnettot var –38 

invånare. 

2. Sjukfrånvaron i kommunen ska maximalt 

uppgå till 5,5 %. Ingen förvaltning 

ska ha högre sjukfrånvaro än 

6,5 %. 

Målet har uppnåtts. För 2008 redovisar 

kommunen en sjukfrånvaro på låga 

4,4 % (4,81 %). Den högsta sjukfrånvaron 

i någon förvaltning är 4,61 %. 

3. De nationella miljömålen ska genomsyra 

förvaltningarnas verksamheter. 

Nya miljöklassade bilar anskaffas. Inköp 

sker av ekologisk mjölk och kaffe mm. 

Övergång till elektroniskt utskick av kallelser/handlingar 

och e-lönebesked är 

delar för att bidra till miljömålen. 

4. Samtliga förvaltningar ska hålla sina 

budgetar. 

Målet har inte uppnåtts. Barn- och utbildningsförvaltningen 

och socialförvaltningen 

redovisar stora underskott. Övriga 

håller sina budgetar och redovisar 

överskott. 

Nettokostnader och 

skatteintäkter 

Skatteintäkterna inkl skatteutjämning är 

kommunens största inkomstkälla. Skatteintäkterna 

och skatteutjämning inkl 

LSS-utjämning och fastighetsavgift har 

ökat med endast 2,15 %, mot fjolårets 

också låga 2,8 %. Förutom nedrevideringar 

av skatteunderlagsprognoserna 

bidrar också årlig reducering av införandebidraget 

och minskad befolkning till 

den låga ökningen.



Relativa utvecklingen av nettokostnader 

och skatteintäkter 2004 – 2008 

116 

114 

112 

110 

108 

106 

104 

102 

100 

Nettokostnad 

Skatteintäkter 

98 

2004 2005 2006 2007 2008 

Nettokostnaderna har 2008 procentuellt 

ökat kraftigt mer än skatteintäkterna. 

Detta är en utveckling som måste brytas. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

2004 – 2008 

110 

105 

100 

95 

90 

85 

Nettokostn/skatteint % 

Nettokostn exkl 

avskrivn/skatteint % 

80 

2004 2005 2006 2007 2008 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 

visar hur stor del av skatteintäkterna 

som går åt till den löpande verksamheten. 

Diagrammet visar nettokostnadens 

andel av skatteintäkterna, dels utan 

och dels med avskrivningar. 

År 2008 användes 96,3 % (94,1) av skatteintäkterna 

för att täcka verksamhetskostnaderna. 

De totala nettokostnaderna, 

inkl avskrivningar, utgjorde 100,7 % 

(98,6) av skatteintäkterna. 

Ekonomisk ställning 

Kommunens eget kapital har minskat 

och uppgår den sista december 2008 till 

120 472 kkr (125 597), vilket innebär en 

soliditet på 39,1 % (38,8 %). Soliditeten 

hålls uppe genom den minskade låneskulden. 

Soliditeten är det viktigaste måttet på 

kommunens ekonomiska styrka på lång 

sikt. Den visar hur stor andel av de totala 

tillgångarna kommunen äger, dvs det 

egna kapitalet i förhållande till tillgångarna. 

De faktorer som påverkar soliditeten 

är resultatutvecklingen, tillgångarnas och 

låneskuldens förändring. 

Soliditet 2004 – 2008 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

2004 2005 2006 2007 2008 

De kommunala bolagen har en soliditet 

på 3 %. I 2004 års beslut om nedskrivningen 

av Centrumhusets fastigheter har 

kommunfullmäktige uttalat målet att 

uppnå en soliditet på 15 % för bolaget. 

Genom den låga omslutningen i bolagen 

i förhållande till kommunen förändras ej 

koncernens soliditet jämfört med kommunens. 

Det viktiga är inte nivån, utan att följa 

den enskilda kommunens utveckling 

över tiden. 

3

4 



Investeringar 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 

14 158 kkr (12 266). Det innebär en kontinuerlig 

höjning under de sista åren. 

De största investeringarna ligger inom 

vatten och avlopp, reningsverk. Se vidare 

investeringsredovisningen. 

I kommunens målsättning att skapa en 

ekonomi i balans ingår att självfinansiera 

investeringarna. Årets investeringar har i 

och för sig finansierats utan nyupplåning, 

men ej enligt målsättningen med driftöverskott 

(resultat justerat med avskrivningar). 

Nettoinvesteringar 2004 - 2008 

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 

2004 2005 2006 2007 2008 

Finansiering 

Kommunens låneskuld har minskat med 

hela 12,9 milj kr till 86,1 milj kr (99,0). 

Nettolåneskulden (utlåning till de kommunala 

bolagen avräknad) minskar även 

och är 50,1 milj kr (63,9). 

Kommunen hanterar Centrumhusets och 

Vetabs låneskulder genom att ta upp lån 

i eget namn och vidareutlåna till bolagen, 

detta för att bättre kunna hantera ränteriskerna 

på den totala låneskulden oavsett 

vad lånen används till. Det ger en 

lägre total lånekostnad och ränterisk för 

kommunkoncernen som helhet. I låneskulden 

ingår förmedlade lån till Centrumhuset 

och Vetab motsvarande 

långfristiga fordringar på bolagen med 

36,0 milj kr (35,1). 

Låneskuld 2004 – 2008 

140000 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

0 

2004 2005 2006 2007 2008 

Finansnetto 2004 - 2008 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

-1000 

-2000 

-3000 

-4000 

Låneskuld 

2004 2005 2006 2007 2008 

Fin netto Fin kostn Fin int 

Kommunens finansnetto är negativt 2,7 

milj kr, dvs räntekostnaderna överstiger 

ränteintäkterna. Det är ungefär i samma 

nivå som de senaste fem åren. Under 

året har räntenivån stigit kraftigt. Ungefär 

hälften av låneskulden är placerad med 

korta räntebindningstider, men genom 

sänkt låneskuld har finansnettot kunnat 

hållas nere. Efter årsskiftet har också 

räntenivån kraftigt gått ner. 

Ränteintäkterna består till största delen 

av räntor på medelsplacering samt räntor 

från kommunens företag på de utlämnade 

lånen. 58 % (56 %) av ränteintäkterna 

är räntor från koncernföretagen.



Pensionsförvaltning 

Kommunen har ingen pensionsförvaltning, 

utan medlen tillskapas i respektive 

års resultaträkning och några särskilda 

medel har hittills inte byggts upp. 

Kommunfullmäktige har beslutat att 

kommunen skall hantera och tillskapa 

medel för pensionsreserver i egen balansräkning, 

när det är ekonomiskt möjligt. 

Pensionsförpliktelser (kkr) 2008 2007 

Avsättningar (inkl löneskatt) för 

pensioner och liknande förplikt 23 811 22 687 

Ansvarsförbindelser (inkl 

löneskatt) 189 836 188 475 

Totala pensionsförpliktelser 213 647 211 162 

Årets pensionskostnader 17 016 16 800 

Budgetavvikelse 

Förvaltningarnas avvikelse mot budget 

(före finansiering) är minus 3 688 kkr 

(-5 046). 

Stora negativa budgetavvikelsen redovisas 

av barn- och utbildningsförvaltningen 

och socialförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningens 

underskott hänför 

sig främst till gymnasieskolan och 

socialförvaltningens till individ- och familjeomsorgen. 

Budgetavvikelse per förvaltning: 

Kommunledningskontoret + 1 937 kkr 

Tekniska förvaltningen + 1 585 kkr 

Barn- och utbildningsförv - 3 865 kkr 

Socialförvaltningen - 3 355 kkr 

Politiska organen + 10 kkr 

Se vidare respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. 

Finansieringen redovisar till skillnad från 

tidigare år ett stort underskott, 2,6 miljoner 

kr, genom skatteintäkter och skatteutjämning 

3,3 milj kr lägre än budget och 

personalförsäkring och pensioner med 

0,8 milj kr. Räntenetto lämnar överskott 

med 0,9 milj kr. Därutöver redovisas ej 

budgeterade exploateringsresultat och 

reavinst på 1,5 milj kr samt kostnad för 

Östgötatrafikens tågleasing, 1,0 milj kr. 

Budgetavvikelse 2004 – 2008 

1000 

0 

-1000 

-2000 

-3000 

-4000 

-5000 

-6000 

-7000 

Verksamheterna 

Totalt 

2004 2005 2006 2007 2008 

Budgetuppföljningen vid delårsrapporten 

visade för verksamheterna totalt ett betydligt 

större underskott än vad som nu 

redovisas. Det beror till största delen på 

att möjliga överskott hölls nere i prognoserna, 

men även återhållsamhet under 

hösten för att om möjligt minimera underskotten. 

Finansieringen bedömdes ge ett bättre 

resultat än vad det blev, dels har skatteprognoserna 

ytterligare sänkts, men 

även gjordes bedömningen att helheten 

för kommunens resultat blev för negativ 

med förvaltningarnas prognoser, varför 

detta justerades inom finansförvaltningen. 

Helheten, resultatprognosen i augusti 

stämmer väl överens med den nu lämnade 

årsredovisningen. 

5

6 



Förvaltn Uppföljn Årsredov Diff 

KLK +554 +1 937 +1 383 

TF -100 +1 585 +1 685 

BUF -4 207 -3 865 +342 

SOF -5 063 -3 355 +1 708 

Pol 0 +10 +10 

(milj kr) 

Finans +710 -3 092 -3 802 

Reavinst mm +1 500 +1 470 -30 

Östg.trafiken 0 -1 000 -1 000 

Årets resultat -5 755 -5 125 +630 

FEM ÅR I SAMMANDRAG, SNABBFAKTA 

2008 2007 2006 2005 2004 

Årets resultat -5,1 1,7 1,5 4,6 -43,6 

Resultat före extraordinära poster -5,1 1,7 1,5 4,6 -4,1 

Resultat enligt balanskravsutredning -5,5 0,5 1,5 4,3 -4,1 

Budgetavvikelse totalt -6,3 0,1 0 0,7 -4,1 

Budgetavvikelse förvaltningarna -3,7 -5,0 -3,3 -3,9 -3,6 

Finansnetto -2,7 -2,7 -2,9 -2,9 -2,7 

Nettoinvesteringar 14,2 12,3 10,6 12,4 11,7 

Låneskuld 86,1 99,0 117,5 120,6 120,6 

Nyckeltal (procent) 

Verksamhetens nettokostnader/ 

skatteintäkter och statsbidrag 101% 99% 99% 98% 100% 

Balanslikviditet 56% 78% 95% 80% 64% 

Soliditet 39% 39% 38% 38% 38% 

(antal invånare) 

Befolkning 31/12 7 852 7 949 8 038 8 122 8 159 

Flyttningsnetto -38 -43 -44 9 4 

Födelsenetto -57 -46 -38 -46 -40


Personalredovisning 

Antal anställda och personalkostnader 

Kommunen hade i december 2008 87 

anställda inom tekniska förvaltningen, 

225 inom barn- och utbildningsförvaltningen, 

287 inom socialförvaltningen 

samt 56 inom kommunledningskontoret. 

Totalt 655 st. 

Personalkostnaderna för kommunen 

ökade med 1,5 procent (3,7 miljoner 

kronor) mellan år 2007 och 2008. I diagrammet 

syns de totala kostnaderna för 

arbetskraft uppdelad på förvaltning för 

åren 2006 till 2008. Beloppen är i tkr. 

120 000,0 

100 000,0 

80 000,0 

60 000,0 

40 000,0 

20 000,0 

0,0 

2006 

2007 

2008 

KLK Tekn. Förv Barn- och 

utbildn 

Soc.förv 

De direkta sjuklönekostnaderna ökade 

med 455 tkr jämfört med 2007. 

Redovisning sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron var för perioden 

4,40 procent av den sammanlagda ordinarie 

arbetstiden vilket är en sänkning 

med 0,41 procentenheter jämfört med 

2007. Sänkningen gör att kommunen 

med god marginal klarar de mål som 

satts upp i budgeten. Andelen långtidssjukskrivna 

(över 60 dagar) uppgick till 

45,89 procent av den totala sjukfrånvaron, 

vilket är en minskning med 3,66 

procentenheter jämfört med 2007. 

Sjukfrånvaron var för kvinnor 4,49 procent 

och för män 4,11 procent. Sjukfrånvaron 

per ålder såg ut enligt följande: 

29 år eller yngre 1,72 % 

30-49 år 3,57 % 

50 år eller äldre 5,25 % 

Sjukfrånvaron på förvaltningsnivå såg ut 

enligt följande: 

Socialförvaltningen 4,61 % 

Barn- och Utbildningsförv. 4,18 % 

Tekniska förvaltningen 4,36 % 

Kommunledningskontoret 4,39 % 

Den totala sjukfrånvaron har minskat till 

en mycket låg nivå vilket är positivt. 

Arbetet med hälsoprofiler via företagshälsovården 

har under 2008 endast omfattat 

viss nyanställd personal. Ny satsning 

kring hälsoprofiler kommer att göras 

under 2009. Antalet medarbetare som 

regelbundet tränar i Sensias lokaler har 

ökat under året. Flera medarbetare har 

också fått hjälp och stöd kring överviktsproblematik. 

Ett aktivt arbete för att få 

personal att sluta röka har inletts i samarbete 

med Sensia. 

Heltid- och deltidsanställda 

Sysselsättningsgraden hos den tillsvidareanställda 

personalen skiljer sig mellan 

kvinnor och män. Den stora andelen 

kvinnor som arbetar deltid har sin arbetsplats 

inom vården. Bland männen 

arbetar 86 % heltid och bland kvinnorna 

53,1%. Inom äldre- och handikappomsorgen 

införs med start i februari månad 

2009 en arbetstidsmodell där personalen 

ges möjlighet att önska sysselsättningsgrad. 

Detta kommer att leda till en ökning 

av sysselsättningsgraden och då 

främst inom gruppen kvinnor. 

7

8 


Personalredovisning 

Ålders- och könsfördelning 

Av kommunens tillsvidareanställda personal 

är 81 % kvinnor och 19 % män. 

Medelåldern är 49 år. Den höga medelåldern 

medför att kommunen (precis 

som landets övriga kommuner) kommer 

att ställas inför stora pensionsavgångar 

framöver. 223 medarbetare kommer under 

perioden 2009-2018 att uppnå åldern 

65 år. Det är därför viktigt med en god 

framförhållning för att klara framtida rekryteringsbehov. 

En viktig del av detta 

arbete handlar om att ge möjlighet till 

önskad sysselsättningsgrad vid nyanställningar. 

Införandet av arbetstidmodellen 

inom äldre- och handikappomsorgen 

är del i detta arbete. 

Arbetsmiljö 

Under året har en arbetsmiljöpolicy samt 

riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

tagits fram. Medarbetarna har 

under året också getts möjlighet att besvara 

en personalenkät. 465 (av 701) 

medarbetare svarade på enkäten. Av 

dessa uppgav 97,4 % att de trivs med 

sina arbetsuppgifter och 96,2 % att de 

trivs på arbetet. Stress och hög arbetsbelastning 

är delar som många upplever 

negativt. Dessa frågor måste samtliga 

chefer analysera och arbeta vidare med. 

Arbetsmiljöverket genomför under slutet 

av 2008 och början av 2009 en kommuntillsyn. 

Man besöker verksamheter inom 

samtliga förvaltningar.


Verksamhetsöversikt 

Förvaltningsberättelsens verksamhetsöversikt 

är ett urval ur förvaltningarnas 

redogörelser för verksamhetsåret 2008. 

Det är tillsammans med den ekonomiska 

analysens budgetutfallsdel en sammanfattning 

av verksamhetsåret 2008. 

Befolkning 

Befolkningen i kommunen minskade 

även under 2008 och uppgick vid årsskiftet 

till 7 852 invånare. Flyttningsnettot är 

-38 och ett födelseunderskott redovisas 

med -57. Kommunens åldersstruktur har 

en kraftig övervikt mot medelålders och 

äldre. 

Kommunen har en mycket negativ befolkningsutveckling 

med en minskning 

med 686 invånare de senaste 10 åren. 

Flyttningsnettot samma period är -202 

och födelseunderskottet -476. Att märka 

är dock att av flyttningsunderskottet hänför 

sig hälften till året 1999. Åren 2002 till 

2005 hade kommunen ett positivt flyttningsnetto, 

medan de tre senaste åren 

ligger på minus 125 personer. 

Det är av vital betydelse att befolkningsminskningen 

bromsas genom att skapa 

förutsättningar för ökad inflyttning. 

Året som gått 

Personal och organisation 

Den totala sjukfrånvaron var 2008 4,4 

(4,81) procent av den sammanlagda ordinarie 

arbetstiden vilket är en fortsatt 

sänkning jämfört med tidigare år. Sänkningen 

gör att kommunen med god marginal 

klarar de mål som satts upp i budgeten. 

Under året slutfördes arbetet med den 

arbetsvärdering som ligger till grund för 

kommunens lönekartläggning. Lönekartläggningen 

uppvisade att kommunen till 

största delen lönesätter medarbetarna 

på ett jämställt sätt. För de få grupper 

där en osaklig löneskillnad kan uppvisas 

har en handlingsplan tagits fram. 

Kommunens tillsvidareanställda personal 

har under året getts möjlighet att svara 

på en personalenkät. 465 av kommunens 

701 anställda svarade på enkäten. 

97,4 % av de svarande uppger att de 

trivs med sina arbetsuppgifter. 

Samhällsutvecklingen 

Arbetet med kommunens två stora miljöprojekt 

i Valdemarsviken och Gusum har 

fortgått. 

Prioriterade arbetsinsatser under året 

har varit att vidta åtgärder och fortsätta 

utreda vilka lämpliga åtgärder som måste 

vidtas i syfte att eliminera skadeverkningar 

vid skyfall och höga vattennivåer i 

Valdemarsviken. En ansökan till räddningsverket 

har lämnats in, vilken kan ge 

oss möjlighet att öka takten i detta arbete 

framöver. 

Påtryckning hos Vägverket har resulterat 

i att finansieringsmöjligheter för den 

planskilda korsningen vid Mossebo har 

skapats. Kommunen kommer att medfinansiera 

projektet enligt tidigare träffad 

överenskommelse och byggandet beräknas 

starta under våren 2009. 

Projektering för utbyggnad av GC väg 

har utförts på Skyttevägen och Idrottsvägen. 

Projekteringsarbeten för exploatering 

av Liljekonvaljekullen i egen regi är 

klara. Upprättande av AF-handlingar för 

exploateringsområde Borg har påbörjats. 

Utbildning och omsorg 

Grundskolan har i snitt under året omfattat 

757 elever inom spannet förskole- 

9

10 



klass till och med år 9. Elevantalet minskade 

mellan de två terminerna under 

2008 med ett 50-tal elever. Den minskningen 

ligger i linje med framtagna prognoser; 

det vill säga en minskning mellan 

läsår motsvarande två klasser. Detta 

scenario ser ut att hålla i sig flera år 

framöver, vilket kommer att kräva stor 

flexibilitet hos våra skolor. 

Skolorganisationen i centralorten förändras 

därför och kommer från hösten 2009 i 

stora drag att se ut enligt följande: Loviseberg 

blir en förskoleenhet för barn 1-4 

år. Här kommer även att finnas ett fritidshem 

för 10-12 åringar. Sörby blir en 

grundskola för år 1-3 inklusive förskoleklass, 

fritidshem för barn i åldrarna 6-9 år 

samt en renodlad förskoleverksamhet för 

5 åringar. Vammarskolan blir en 4-9 skola, 

där mellanstadieeleverna kommer att 

placeras i annexet med egen entré och 

egen skolgård. Fritidshemsbarn 10-12 år 

får sin tillhörighet på fritidshemmet Loviseberg. 

Gymnasieskolan har under de senaste 

åren varit tvungen att effektivisera och 

samordna resurser på grund av minskad 

elevtillströmning. Till exempel kan nämnas 

samläsning mellan gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen. Trots en del vidtagna 

åtgärder har verksamheten gått 

med rejält underskott. En konsekvens av 

allt detta är att friskvårdsprogrammet helt 

lägger ned sin utbildning fr o m hösten 

2009. 

Alla inom Äldre- och Handikappomsorgen 

ska erbjudas önskad arbetstid 

fr.o.m. 2009. Tillskapandet av denna 

arbetstidsmodellen är en mycket viktigt 

åtgärd för att kunna konkurrera om arbetskraften 

framöver, när de stora pensionsavgångarna 

kommer. Projektet har 

fortlöpt under hela 2008 och tidsplaneringen 

att införa arbetstidsmodellen inom 

Äldreomsorgen i februari 2009 och Han- 

dikappomsorgen i mitten av mars månad, 

håller. 

Äldreomsorgen har haft tomplatser både 

inom särskilt boende och på korttidsenheten 

under flera år, så även under 

2008. Det har varierat från en till sex-sju 

tomplatser. Socialförvaltningen sålde 

korttidsplatser till Söderköpings kommun 

fram till september månad. 

I december månad beslutades att ytterligare 

minskning ska ske när det gäller 

platser inom särskilt boende. En enhet 

på Ringgården, Eken, ska stängas och 

antalet platser i boendet minskas med 

elva. Minskningen ska ske när en lägenhet 

blir tom, vilket innebär att hela besparingen 

med stor sannolikhet inte 

kommer att vara genomförd förrän till 

hösten 2009. Vid årsskiftet var fyra lägenheter 

tomma. 

Under året har diskussioner förts mellan 

Individ- och Familjeomsorgen, skolans 

resursteam och rektorer kring att samordna 

resurserna på ett bättre sätt. Diskussionerna 

har utmynnat i ett förslag 

om gemensam organisation när det gäller 

delar av IFO, skolan och fritidsverksamheten. 

Under året har drygt 30 personer tagits 

emot inom flyktingmottagandet. Flyktingenheten 

tog under våren initiativ till att 

erbjuda personer i Stockholm att flytta till 

Valdemarsvik, så kallad vidareflyttning. 

Initiativet har fallit mycket väl ut; under 

sommaren flyttade ett tiotal personer till 

kommunen.



Framtida utveckling 

I budgeten har följande övergripande 

ekonomiska målsättning antagits: 

”Kommunens resurser får inte förbrukas 

över tiden. Kommunens årliga resultat 

ska möjliggöra att alla kommuninvånare 

även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen 

hög standard på anläggningar, 

service och verksamhet.” 

Detta bryts sedan ner till ett antal finansiella 

mål som innebär att årets resultat 

långsiktigt varje år ska uppgå till 1,5 % 

av skatteintäkter och skatteutjämning. 

Kommunens verksamheter och ekonomi 

står inte i motsatsställning till varandra. 

Tvärtom är både en kortsiktigt och långsiktigt 

god ekonomisk hushållning en 

förutsättning för att fortsatt kunna bedriva 

en kvalitativt bra verksamhet. 

På grund av den fördjupade lågkonjunkturen 

har inte de ekonomiska målen 

kunnat följas, tvärtom går kommunen 

mot stora underskott om inte åtgärder 

vidtas. Kommunalskatten höjdes till 

2009, men trots detta är inte kommunens 

ekonomi i balans. Kommunstyrelsen 

kommer under året att vidta åtgärder 

för att komma tillrätta med underskotten. 

Kommunens övergripande vision är att 

Valdemarsvik ska vara en kommun där 

företag och människor fortsättningsvis 

väljer att verka och bo. Dessutom ska 

fler välja Valdemarsvik som boende- och 

etableringskommun. 

11 

Naturens krafter, både vind och vatten 

har senaste åren gjort sig påmind. 

Detta kommer i hög grad prägla var insatser 

skall läggas ner under de kommande 

åren. 

Projekt Valdemarsviken och resultatet av 

huvudstudien i miljöprojektet Gusum 

kommer att bli föremål för stora insatser 

från kommunens sida. Åtgärdspaketet 

för Valdemarsviken kommer också att 

medföra insatser i centrumområdet som 

samkörs med åtgärderna i Valdemarsviken. 

Framtagande av aktuell översiktsplan 

måste prioriteras. 

Konkurrensen om eleverna till alla gymnasieprogrammet 

från såväl kommunala 

som friskolor ökar kontinuerligt, samtidigt 

som elevkullarna också börjar minska. 

Här måste ställningstagande komma 

under 2009 om Valdemarsviks eget 

gymnasium. 

Samverkan mellan kommunen och olika 

externa parter, och framförallt de närliggande 

kommunerna, blir allt viktigare för 

att kunna upprätthålla servicen i kommunen. 

Starten av det gemensamma 

försäkringsbolaget i Småkoms regi är ett 

bra exempel på det. 

Sammantaget finns krav på stora omställningar 

och anpassningar i den kommunala 

verksamheten samtidigt som 

ökande ekonomiskt utrymme inte kan 

påräknas för den kommunala sektorn.

12 

RESULTATRÄKNING 

Belopp i tkr Not 2008 2007 

Verksamhetens intäkter not 1 86 559 93 554 

Verksamhetens kostnader not 2 -409 761 -404 119 

Jämförelsestörande poster not 3 56 1 255 

Avskrivningar not 4 -14 988 -14 808 

Verksamhetens nettokostnader -338 133 -324 118 

Skatteintäkter not 5 255 476 244 095 

Skatteutjämning not 6 80 213 84 516 

Finansiella intäkter not 7 2 413 2 002 

Finansiella kostnader not 8 -5 094 -4 750 

Resultat efter finansiella poster -5 125 1 744 

Årets resultat not 9 -5 125 1 744 

KASSAFLÖDESANALYS 

Belopp i tkr Not 2008 2007 

I Den löpande verksamheten 

Årets resultat -5 125 1 744 

Justering för ej rörelsekapitalpåverkande poster 

- Avskrivningar 14 988 14 808 

- Avsättning pensioner 1 123 1 998 

- Avsättning deponi 1 000 1 100 

- Avsättning översvämningsskador 226 -1 000 

- Avsättning Östgötatrafiken 1 000 0 

- Realisationsvinster -414 -1 255 

Justering för rörelsekapitalets förändring not 10 4 197 8 984 

I Kassaflöde från löpande verksamhet 16 995 26 379 

II Investeringar i anläggningstillgångar 

Investering i materiella anläggningstillgångar not 11 -14 158 -12 266 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 671 2 226 

Omklassificering till omsättningstillgång 372 780 

Investering i finansiella anläggningstillgångar -2 000 -121 

II Kassaflöde Investeringar -15 115 -9 381 

III Finansiering 

Utlåning 

Utlåning/Ökning långfristiga fordringar -600 -1 900 

Upplåning 

Amortering -12 900 -18 500 

III Kassaflöde Finansiering -13 500 -20 400 

Förändring av likvida medel -11 620 -3 402

BALANSRÄKNING 

Belopp i tkr 2008-12-31 2007-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar not 12 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 209 294 214 016 

Maskiner och inventarier 11 307 12 009 

Pågående nyanläggningar 9 296 5 331 

Finansiella anläggningstillgångar 

Långfristiga fordringar not 13 35 700 35 100 

Värdepapper och andelar not 14 3 441 1 441 

Summa anläggningstillgångar 269 038 267 896 

Omsättningstillgångar 

Förråd 247 307 

Exploateringsfastigheter not 15 1 529 932 

Kortfristiga fordringar not 16 26 960 32 820 

Kassa och bank 10 206 21 826 

Summa omsättningstillgångar 38 942 55 885 

SUMMA TILLGÅNGAR 307 980 323 782 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital not 17 

Eget kapital 120 472 125 597 

därav årets resultat -5 125 1 744 

Summa eget kapital 120 472 125 597 

Avsättningar not 18 

Avsättningar för pensioner 23 810 22 687 

Avsättning återställande av deponi 4 000 3 000 

Avsättning översvämningsskador 2 426 2 200 

Avsättning Östgötatrafiken 1 000 0 

Summa avsättningar 31 236 27 887 

Skulder 

Långfristiga skulder 86 100 99 000 

Kortfristiga skulder not 19 70 172 71 298 

Summa skulder 156 272 170 298 

SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER 307 980 323 782 

ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER 

Pensionsförmåner intjänade före 1998 not 20 189 836 188 475 

Borgensåtaganden not 21 1 668 2 179 

13

14 

BOKSLUTSKOMMENTARER - 

NOTER 

Noter till resultaträkningen 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Skatteintäkter och räntor ingår ej. 

Belopp i tkr 2008 2007 

Försäljningsmedel 5 813 6 987 

Taxor o avgifter 32 731 31 793 

Hyror och arrenden 10 022 9 903 

Bidrag 27 181 31 958 

Fsg av verksamh och entrepr 9 798 11 445 

Fsg anltillg, div periodisering 1 014 1 468 

86 559 93 554 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Avser verksamhetens externa kostnader. Skattekostnader, 

räntor och avskrivningar ingår ej. 


Inköp,konsulter,bidrag -88 248 -86 108 

Arbetskraft -262 319 -256 285 

Övr verksamhetskostn. -45 902 -45 294 

Resor och div kostnader -13 292 -16 432 

-409 761 -404 119 

Not 3 Jämförelstörande poster 


Värdering tåg Östgötatrafiken -1 000 0 

Exploateringsintäkter 1 056 0 

Reavinst sålda anl.tillg 0 1 255 

56 1 255 

Not 4 Avskrivningar 


Avskrivningar enligt plan 14 988 14 808 

14 988 14 808 

Not 5 Skatteintäkter 


Egna skatteintäkter 257 943 240 466 

Slutavräkning 2006 0 -929 

Slutavräkning 2007 -537 4 558 

Prel slutavräkning 2008 -1 930 0 

255 476 244 095 

Not 6 Skatteutjämning 


Inkomstutjämning 74 376 72 761 

Kostnadsutjämning -8 056 -4 550 

Regleringsbidrag -3 650 7 341 

Utjämningsbidrag LSS 4 650 5 547 

Komm fastighetsavgift 10 484 0 

Införandebidrag 2 409 3 417 

80 213 84 516 

Not 7 Finansiella intäkter 


Ränteintäkter 948 788 

Räntor från koncernföretag 1 401 1 128 

Statliga räntebidrag 64 86 

2 413 2 002 

Not 8 Finansiella kostnader 


Räntor på lån m m -4 319 -4 109 

Räntor på pensionsavsättning -775 -641 

-5 094 -4 750 

Not 9 Årets resultat 


Avstämning mot balanskravet: 


Avgår reavinster -414 -1 255 

-5 539 489 

Noter till finansieringsanalysen 

Not 10 Justering för rörelsekapitalets förändr. 


Ökning (-)/minskning (+) av 

kortfristiga fordringar +5 860 -4 621 

Ökning (+)/minskning (-) av 

kortfristiga skulder -1 126 +14 101 

Ökning (-)/minskning (+) av 

förråd/exploateringsfastigheter -537 -495 

4 197 8 984 

Not 11 Nettoinvesteringar 


Årets utgifter -18 540 -14 389 

Investeringsbidrag 4 382 2 123 

-14 158 -12 266 

Noter till balansräkningen 

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 


Markreserv 22 554 22 611 

Verksamhetsfastigheter 75 886 78 931 

Fastigheter, affärsverksamhet 66 365 65 962 

Publika fastigheter 31 434 33 247 

Fastigheter, annan verksamhet 13 055 13 265 

Inventarier och maskiner 11 307 12 009 

Pågående nyanläggningar 9 296 5 331 

229 897 231 356 

Mark, byggnader, tekn. anläggningar 

Årets förändring i tkr 2008 2007 

Ingående värde 214 016 221 309 

Omklassificeringar 1 898 -780 

Avskrivningar -12 222 -12 050 

Anskaffningar 5 859 6 121 

Försäljning -257 -584 

Utgående värde 209 294 214 016

Inventarier och maskiner 



Omklassificeringar 0 0 


Anskaffningar 2 064 1 970 

Försäljning 0 -387 

Utgående värde 11 307 12 009 

Pågående nyanläggningar 



Utgifter under året 6 234 5 331 

Omklassificeringar -371 0 

Färdigställt under året -1 898 -1 155 

Utgående värde 9 296 5 331 

Not 13 Långfristiga fordringar 


Vetab 4 700 4 700 

Centrumhuset AB 31 000 30 400 

35 700 35 100 

Not 14 Värdepapper och andelar 


Aktier 

Vetab 100 100 

Centrumhuset AB 900 900 

Östgötatrafiken 60 60 

För Småkomm Förs AB 2 000 - 

Kommuninvest Ek Förening 253 253 

KGF Östergötland 121 121 

Övrigt 7 7 

3 441 1 441 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk 

förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest 

ekonomisk förening har därefter beslutat 

om insatsemission om sammanlagt 64 tkr för 

Valdemarsviks kommun. Totala andelskapitalet 

uppgår därmed till 317 tkr. 

Not 15 Exploateringsfastigheter 


Ingående värde 932 437 

Omklassificering 371 -302 

Överflyttning markreserv 0 780 

Utgifter område Fyrtorp 519 68 

Utgifter område Borg 0 0 

Utgifter område Liljekonvaljen 41 0 

Utgifter område Takmossen 0 6 

Årets försäljning -334 -57 

Utgående värde 1 529 932 

Not 16 Kortfristiga fordringar 


Mervärdesskatt 2 325 1 590 

Konsumtionsavgifter 4 653 2 096 

Barn- och äldreomsorgsavgifter 1 435 3 143 

Övr fakturafordringar inkl. hyror 1 128 1 151 

Avräkn VETAB 2 235 1 932 

Fordran Hem-PC 140 881 

Övriga interimsfordringar 11 184 16 498 

Övriga fordringar 3 860 5 529 

26 960 32 820 

Not 17 Eget kapital 


Ing eget kapital 125 597 123 852 




Omsättningstillgångar 38 942 55 885 

Kortfristiga skulder - 70 172 - 71 298 

Rörelsekapital - 31 230 - 15 413 


Anläggningstillgångar 269 038 267 896 

Långfr skulder och avsättn - 117 336 - 126 887 

Anläggningskapital 151 702 141 009 

Not 18 Avsättningar 

Pensionsskulden är redovisad enligt blandad 

modell. Pensioner intjänade under 1998-1999 

samt visstids- och garantipensioner är upptagna 

som avsättning. 


Långfristiga avsättningar 

Pensioner 19 162 18 258 

Löneskatt 4 648 4 429 

Återställning Toverumstippen 4 000 3 000 

Reserv.översvämningsskador 2 426 2 200 

Reserv tågleas.Östgötatrafiken 1 000 0 

31 236 27 887 

Not 19 Kortfristiga skulder 

15 


Preliminärskatt och 

arbetsgivaravgifter 8 411 8 782 

Pensionsskuld ind del 7 209 7 130 

Löneskatt ind del 3 501 3 332 

Semesterlöneskuld 18 174 17 464 

Mervärdesskatt 656 1 044 

Slutavräkn kommunalskatt 1 930 0 

Övr.leverantörs/interimsskulder 29 975 33 061 

Övriga skulder 316 485 

70 172 71 298 

Not 20 Pensionsförmåner 


Pensionsförmån 152 773 151 678 

Löneskatt 37 063 36 797 

189 836 188 475 

Not 21 Borgensåtagande 


Valdemarsviks IF 619 713 

Kommunalt förlustansvar 

för egnahem 1 049 1 466 

1 668 2 179 

Kommunen har under 1994 ingått solidarisk 

borgen "så som för egen skuld" för Kommuninvest 

i Sverige AB. Detta borgensåtagande är i 

ett underavtal begränsat till det lånebelopp som 

kommunen har inom Kommuninvest, vid årsskiftet 

75,8 tkr.

16 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Redovisningen har skett enligt god redovisningssed, 

i enlighet med lagen om kommunal 

redovisning samt av kommunfullmäktige fastställt 

redovisningsreglemente. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, 

men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak 

skuldbokförts och belastat årets redovisning. 

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga 

till redovisningsåret, har i huvudsak fordringsbokförts 

och tillgodogjorts årets redovisning. 

Löner och arbetsgivaravgifter: De sociala avgifterna 

har redovisats i form av procentuella 

personalomkostnadspålägg i samband med 

löneredovisningen. Avgifter för december månad 

har skuldbokförts. Intjänad semester och 

okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga 

värde och skuldbokförts som kortfristig 

skuld. 

Kostnads- och intäktsräntor inkluderar upplupna 

ej förfallna räntor. 

Långfristiga skulder avser lån som upptagits 

för att finansiera investeringar. Kommande års 

amorteringar klassificeras som kortfristiga skulder. 

Som långfristiga skulder har även upptagits 

lån som förfaller under 2009 och som avses 

konverteras/omsättas. 

Pensionsförmåner intjänade under 1998 och 

1999 redovisas som en avsättning. Tidigare års 

intjänade pensioner redovisas inom linjen. I 

pensionsskulden ingår även lärare. Pensionsskulden 

redovisas enligt blandad modell. 

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet 

(utgiften minus eventuella investeringsbidrag) 

med avdrag för avskrivningar. Avskrivningar 

sker efter tillgångens ekonomiska 

livslängd i huvudsak enligt Sveriges Kommuner 

och Landstings rekommendationer. From 2005 

påbörjas avskrivning av investering när tillgången 

tas i bruk. 

Omsättningstillgångar: From 2006 redovisas 

påbörjade exploateringsområden som omsättningstillgång 

i enlighet med gällande lagstiftning 

och normering. Omklassificering av markreserv 

till omsättningstillgång vid exploatering sker då 

detaljplan fastställts och vunnit laga kraft. Beräkning 

av anskaffningsvärde och värdering av 

omsättningstillgångar har skett i enlighet med 

kapitel 6 lagen om kommunal redovisning. 

Valdemarsvik 2009- 

Torvald Karlsson Bertil Lindström 

Kommunalråd Kommunchef 

Kapitalkostnader har 2008 beräknats enligt 

nominell metod med rak avskrivning och nominell 

ränta 5,0 %. 

Särskilda noteringar: Valdemarsviks kommuns 

samtliga leasingavtal gällande inventarier klassificeras 

som operationella, med en avtalstid om 

högst tre år. 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 


Tillgångar som är avsedda att ägas under längre 

tid. 

Avskrivningar 

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas 

värde. Avskrivningar är kostnader 

som har uppkommit genom att inventarier och 

fastigheter har använts och förslitits under året. 

Avsättningar 

Skuld som är osäker till belopp eller betalningstidpunkt. 

Kortfristiga skulder 

Skulder som kan komma att betalas inom ett år 

från balansräkningens datum. 

Likviditet 

Betalningsförmåga på kort sikt. Förhållandet 

mellan lätt realiserbara tillgångar och kortfristiga 

skulder. 

Långfristiga skulder 

Skulder som återbetalas på längre tid än ett år. 

Nettoinvesteringar 

Investeringar efter avdrag för investeringsbidrag. 

Nettokostnader 

Driftkostnader efter avdrag för driftsbidrag, avgifter 

och ersättningar. Finansieras med skattemedel. 


Tillgångar som relativt snabbt kan omsättas till 

likvida medel. 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 

kommunens finansiella styrka. 

Soliditet 

Andelen av eget kapital i relation till de totala 

tillgångarna. Avspeglar kommunens ekonomis- 

ka styrka på lång sikt.

20 

DRIFTSREDOVISNING BUDGETUTFALL 

Nedan redovisas en sammanfattande budgetavräkning enligt verksamhetsindelning. 

För detaljerad analys se förvaltningarnas verksamhetsberättelser 

Nettokostnad 2008 och 2007 

160 000 

140 000 

120 000 

100 000 

80 000 

60 000 

40 000 

20 000 

0 

Utfall netto och budgetavvikelse 2008 och 2007 

Nettokostnader Förändring Budgetavvikelse 

VERKSAMHET 2008 2007 2008 2007 

Politisk verksamhet 4 803 4 910 -2,2% 14 -359 

Infrastruktur och skydd mm 23 595 24 810 -4,9% 2 203 -33 

Fritid och kultur 11 436 10 872 5,2% -148 174 

Pedagogisk verksamhet 150 908 150 290 0,4% -3 716 -7 571 

Vård och omsorg 123 957 115 334 7,5% -4 279 -158 

Särskilt riktade insatser 1 153 1 156 -0,3% 907 917 

Affärsverksamhet 7 062 4 080 73,1% -338 1 853 

Kommungemensam verksamhet 18 585 17 836 4,2% 2 139 1 499 

Summa verksamheter 341 498 329 288 3,7% -3 218 -3 677 

Finansiering -336 317 -329 791 -3 148 2 486 

Jämförelsestörande poster -56 -1 241 56 1 241 

Totalt 5 125 -1 744 -6 310 50 

Utfall driftsredovisning 2008 

VERKSAMHET 

Budget 

intäkter 

Budget 

kostn. 

Redovisade 

intäkter 

Redovisade 

kostnader 

Nettokostnader 

Budget 

avvikelse 

Politisk verksamhet 0 4 816 -90 4 892 4 803 14 

Infrastruktur och skydd mm -4 394 30 192 -7 892 31 488 23 595 2 203 

Fritid och kultur -2 260 13 548 -2 122 13 558 11 436 -148 

Pedagogisk verksamhet -16 418 163 610 -15 250 166 158 150 908 -3 716 

Vård och omsorg -22 342 142 020 -25 400 149 357 123 957 -4 279 

Särskilt riktade insatser -13 719 15 779 -9 564 10 717 1 153 907 

Affärsverksamhet -30 861 37 585 -31 066 38 127 7 062 -338 

Kommungemensam verksamhet -445 21 169 -1 436 20 021 18 585 2 139 

Summa verksamheter -90 439 428 719 -92 819 434 317 341 498 -3 218 

Finansiering -362 045 22 580 -359 775 23 402 -336 373 -3 092 

Totalt -452 484 451 299 -452 595 457 719 5 125 -6 310 


2007

INVESTERINGSREDOVISNING 

Budget Intäkter Kostnader Nettoinvesteringar Avvikelse budget 

VERKSAMHET 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2007 

Infrastruktur Skydd mm 7 693 -4 382 7 781 3 399 6 000 4 294 -780 

Fritid och Kultur 1 200 0 1 738 1 738 838 -538 30 

Pedagogisk Verksamhet 1 058 0 450 450 1 260 608 -26 

Vård och Omsorg 2 687 0 1 033 1 033 120 1 654 380 

Kommungemensamt 2 268 0 953 953 675 1 315 529 

Affärsverksamhet 6 686 -4 6 588 6 585 3 374 102 3 591 

Summa investeringar 21 593 -4 386 18 544 14 158 12 266 7 435 3 724 

Jämförelse av investeringar 2008 och 2007 

Affärsverksamhet 

Kommungemensamt 

Vård och Omsorg 

Pedagogisk Verksamhet 

Fritid och Kultur 

Infrastruktur Skydd mm 

Projektområden (Investeringsproj. med nettoredovisning 

under 200 tkr särredovisas ej) 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 

Budget Intäkter Kostnader Redovi- 

sat netto 

Budget 

utfall 

Reinvesteringar VA-verk 4 216 -4 4 623 4 619 -403 

Sanering Valdemarsviken 2 000 -3 579 3 591 12 1 988 

Sanering gamla bruksområdet Gusum 0 -804 1 648 844 -844 

Gång/cykelväg, parkering Fyrudden 696 0 1 027 1 027 -330 

Tak ishallen 800 0 898 898 -98 

Förebyggande åtgärder översvämningsskador 500 0 669 669 -169 

Maskinplan Räddningstjänst 608 0 639 639 -31 

Nyinvesteringar VA-verk 570 0 562 562 8 

Skoldatorer 500 0 507 507 -7 

Ombyggnad Björken Ringgården 500 0 483 483 17 

Arbetsmiljöåtgärder 500 0 405 405 95 

Industrifastigheter 400 0 383 383 17 

Omb. produktion-mottagningskök Ringgården 1 987 0 378 378 1 610 

Småbåtsbryggor 400 0 359 359 41 

Omklädningsbarack Grännäs 385 0 341 341 44 

Köp av fastigheter och mark 0 0 318 318 -318 

Maskinplan Gatukontoret 337 0 245 245 92 

Byst Nils Liedholm 100 0 200 200 -100 

Övriga investeringar 3529 0 1269 1269 2 259 

Ej påbörjade investeringar 3565 0 0 0 3 565 

Summa investeringar 21 593 -4 386 18 544 14 158 7 435 

2007 


21

22 

BESKRIVNING AV ÅRETS BUDGETAVVIKELSER 

(Tabellen beskriver avvikelser större än 200 tkr) 

Projektområde Budget 


Budget 

avvikelse 

Tilläggs 

budget 

2009 

Kommentarer till avvikelse 

Omb. prod.-mott.kök Ringgården 1 987 1 610 1 610 Efter anbudsutvärdering omfördelades 

500 tkr till projektet från Nyinvesteringar 

VA. Färdigställs under år 2009. 

Exploateringsfastigheter 1 350 1 251 0 VA- och gatukostnader inom påbörjade 

exploateringsområden. Fortsatt 

utveckling av Borgsområdet under 2009. 

Sanering gamla bruksomr. Gusum 0 844 0 Investeringsbidrag på 1 940 tkr erhållet 

från Länsstyrelsen i början av 2009. 

Reservkraft 800 800 800 Inventeringsarbeten för behovet i 

kommunen påbörjat och offert inhämtad 

för aggregat vattenverket Fallingeberg. 

Återvinningscentral 700 700 700 Arbete med att hitta lämplig mark pågår. 

Projektering och ansökan miljötillstånd 

under 2009, anläggning planerad 2010. 

Inventarier mm matproduktion 764 601 601 Fortsatt utbyte av matvagnar och utbyte 

av ugnar i centralköket under 2009. 

Gemensam IT-utrustning 441 441 0 Ej gjorda investeringar bedöms rymmas 

inom befintlig budget 2009 (500 tkr). 

Energisparåtgärder 400 300 200 Under 2008 har investering gjorts i nya 

portar med bättre isolering till Vammar 

industrihus och Kommunförrådet. 

Utbyggnad Ekön 300 300 300 Utvecklingsavtal har träffats med ny 

arrendator Eköns camping, innebär 

finansiering av vissa investeringar via 

arrendatorn. 

Parkeringsplats Centrumhuset 300 300 300 Parkeringsplatser för Centrumhuset på 

kommunens mark vid Storgatan, ej 

påbörjat pga resursbrist. 

Gång- och cykelväg Idrottsvägen 300 300 300 Ansökan hos Vägverket om bidrag med 

150 tkr har beviljats. Resterande medel 

tilläggsbudgeteras till 2009. 

Nationellt digitalt radiokom.system 300 300 300 Utbyggnad av RAKEL, inga åtgärder 

vidtagna under 2008 - tilläggsbudgeteras 

till 2009. 

Handikappåtgärder 224 224 224 Samverkansprojekt med 

handikapprörelsen, åtgärder påbörjas 

under 2009. 

Köp av fastigheter och mark 0 -318 0 Köp av fastigheter och markområden 

enligt särskilda beslut. 

Gång/cykelväg, parkering 

Fyrudden 

696 -330 0 Cykelväg delvis anlagd, asfaltering under 

2009. Projektkostnaden högre än 

budgeterat, statsbidrag sökt på 800 tkr. 

Reinvesteringar VA-verk 4 216 -403 0 Åtgärder ledningsnät Skyttevägen, 

Svedjevägen och Tegelhagen. Akut 

åtgärdsbehov har medfört överskridande. 

Sanering Valdemarsviken 2 000 -1 988 0 Största delen av årets kostnader ligger 

inom ramen för det bidrag på 9 mkr som 

erhölls från Länsstyrelsen 2007.

SÄRREDOVISNING VA-ENHETEN 


Belopp i tkr Not År 2008 År 2007 

Verksamhetens intäkter not 1 15 739 15 949 

Verksamhetens kostnader not 2 -8 918 -8 951 


Verksamhetens nettokostnader 2 985 3 202 

Finansiella kostnader not 3 -2 827 -2 936 

Resultat efter finansiella poster 158 266 

Årets resultat 158 266 



TILLGÅNGAR 


Materiella anläggningstillgångar not 4 68 627 67 445 




Kortfristiga fordringar not 5 2 885 1 300 



EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital not 6 -622 -780 

därav årets resultat 158 266 

Summa eget kapital -622 -780 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner not 7 190 188 

Summa avsättningar 190 188 

Skulder 

Långfristiga skulder not 8 68 627 67 445 

Kortfristiga skulder 3 564 2 199 




Pensionsförmåner intjänade före 1998 1 576 1 564 

23

24 

BOKSLUTSKOMMENTARER - NOTER 

Noter till resultaträkningen 

Not 1 Verksamhetens intäkter 


Brukningsavgifter (externa och interna) 14 716 14 640 

Anslutningsavgifter 304 253 

Driftbidrag 0 300 

Övriga externa intäkter 119 164 

Övriga interna intäkter 600 592 

15 739 15 949 

Anslutningsavgifter 2008 har intäktsförts i sin helhet, de har ej bedömts utgöra ett väsentligt belopp. 

Not 2 Verksamhetens kostnader 


Personalkostnader 2 374 2 488 

Från kommunen fördelade gemensamma kostn. 520 540 

Övriga verksamhetskostnader 6 024 5 923 

8 918 8 951 

Kommunens gemensamma kostnader har fördelats utifrån framtagen fördelningsnyckel. 

Personalrelaterade gemensamma kostnader är beräknade utifrån VA-enhetens andel av 

kommunens personalbemanning. Övriga gemensamma kostnader är beräknade utifrån 

VA-enhetens omsättningsandel i förhållande till kommunen, alternativt Tekniska förvaltningen. 

Kostnaden för telefonväxel/reception och Tekniska förvaltningens ledning/administration, 

är beräknad enligt schablon. 

Not 3 Finansiella kostnader 


Ränta på långfristiga skulder hos kommunen 2 827 2 936 

Noter till balansräkningen 

Not 4 Materiella anläggningstillgångar 



Årets avskrivningar -3 836 -3 796 

Årets inköp 5 018 3 896 

Utgående värde 68 627 67 445

Not 5 Kortfristiga fordringar 


Kundfordringar (62% av VA Renhållning) 2 885 1 300 

Not 6 Eget kapital 


Ingående eget kapital -780 -1 046 


Utgående eget kapital -622 -780 

Not 7 Avsättning för pensioner 


Pensioner (beräknad enl.schablon 0,83%) 153 151 

Löneskatt 37 37 

190 188 

Not 8 Långfristiga skulder 


Lån till kommunen 68 627 67 445 

25

26 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

FÖRVALTNINGENS RESULTATRÄK- 

Redov Budget 

NING 

2008 2008 Redov 2007 

Verksamhetens intäkter 2 589 1 185 2 038 

Verksamhetens kostnader -25 328 -25 975 -23 234 

Verksamhetens nettokostnad -22 739 -24 790 -21 196 

Kapitalkostnader -1 314 -1 200 -1 318 

Resultat före kommunbidrag -24 053 -25 990 -22 514 

Kommunbidrag 25 990 24 515 

Årets resultat 1 937 2 001 

Verksamheter 2008 Kostnader Intäkter Budgetutfall 

135 Medlemsavgift (Förbund) 697 -7 

136 Vänortsarbete 44 -9 

22 Näringslivsbefrämjande åtgärder 1 484 261 

225 Skärgårdsstöd 536 411 -30 

226 Hemsändningsbidrag 142 71 -26 

23 Turistverksamhet 2 292 282 -40 

301 Föreningsbidrag 827 73 

302 Friskvård 95 -70 

303 Lotteriverksamhet 1 2 1 

311 Allmän kulturverksamhet 448 253 -50 

313 Bidrag till utomstående 272 -12 

342 Sporthallar 1 380 153 -27 

70 Organisation och ledning 1 691 280 169 

711 Adm, diarie och sekr mm 1 641 17 227 

713 Televäxel, reception 673 3 506 

714 Kontorsservice, repro 1 664 41 -129 

717 Information 78 1 23 

72 Ekonomiadministration 2 230 278 287 

731 Personaladm 3 539 440 -19 

733 Företagshälsovård 1 613 32 119 

734 Fackliga företrädare 406 3 -43 

735 Personaladm åtgärder 37 13 

738 IT Gem adm och drift 4 852 322 720 

1. Verksamhetsbeskrivning, ansvarsområden 

Kommunledningskontoret delas organisatoriskt 

in i tre enheter, kommunkansli, 

näringsliv och turism samt IT- 

enheten. Kontoret leds av kommunchefen 

som också svarar för den övergripande 

ledningen av kommunens 

samtliga förvaltningar. 

Personalchefen är chef över den största 

enheten kommunkansliet som

handhar kommunens centrala ärendehantering, 

diarium, televäxel och reception, 

kontorsservice och vaktmästeri, 

ekonomi- samt personaladministration. 

Näringsliv/turism handhar företagarservice 

och etablering, marknadsföring, 

lokal och regional turismutveckling, 

landsbygdsstöd, EU-projekt och 

landsbygdshandel. Medverkan sker i 

utveckling av skärgården genom bl a 

deltagande i skärgårdsrådet och i 

gemensam arbetsgrupp för turismen i 

skärgården, Östgötaskärgård. 

IT-enheten handhar kommunens nätverk 

och servrar, kommunikationer och 

gemensamma tjänster såsom e-post, 

elektroniska kataloger, brandväggshantering, 

tillgång till Internet mm. 

2. Verksamhetsåret 2008 

Stor del av verksamheten i kommunledningskontoret 

är löpande redovisning, 

personal- och lönehantering, statistiklämnande, 

diariet, utskick, kallelser 

och protokoll, telefonservice mm. 

Därutöver kan följande noteras: 

Utvecklingen av det personalsystem 

som infördes 2005 har fortsatt. Under 

året har möjligheten till e-lönebesked 

erbjudits alla anställda. Vid årsskiftet 

hade drygt 150 medarbetare erhållit 

denna tjänst som innebär en besparing 

för kommunen och även är en del i 

arbetet för en bättre miljö. 

Under året slutfördes arbetet med den 

arbetsvärdering som ligger till grund för 

kommunens lönekartläggning. Lönekartläggningen 

uppvisade att kommunen 

till största delen lönesätter medarbetarna 

på ett jämställt sätt. För de få 

grupper där en osaklig löneskillnad kan 

uppvisas har en handlingsplan tagits 

fram. 

27 

Som en del av utvecklingen av de administrativa 

rutinerna har kommunen 

prövat att skicka kallelser till kommunstyrelsens 

arbetsutskott och kommunstyrelsens 

arbetsgivardelegation via epost. 

Försöket har fallit väl ut och förslag 

om utvidgning av rutinen kommer 

att läggas fram till kommunstyrelsen. 

Kommunens tillsvidareanställda personal 

har under året getts möjlighet att 

svara på en personalenkät. 465 av 

kommuns 701 anställda svarade på 

enkäten. 97,4 % av de svarande uppger 

att de trivs med sina arbetsuppgifter. 

Inom ekonomisystemet har tidsredovisning 

för gatukontoret införts samt 

har rapporteringssystemet för SCB:s 

räkenskapssammandrag utvecklats. 

Valdemarsviks kommun gick vid förra 

årsskiftet in som delägare i det gemensamma 

Captive-bolaget Förenade 

Småkommuners Försäkrings AB. Upphandling 

av egendoms- och ansvarsförsäkring 

har skett med en sänkning 

av försäkringspremierna med ca 30 % 

från 2009. 

Samverkan med Framtid Valdemarsvik 

har fortsatt under året med följande 

verksamheter; 

- Ansökan till Mål 2 Östra Mellansverige 

angående Inkubatorverksamhet 

i små kommuner (Ekubator) beviljades 

och drivs i sex mindre 

kommuner i Östergötland under perioden 

2008-2010. Ekubator erbjuder 

fasta inkubatorplatser, rådgivning, 

inspiration och ett starkt entreprenörsprogram. 

- Valdemarsviks Resurscentrum arbetar 

för att skapa en mer positiv 

attityd till företagandet och att vara 

företagare, oavsett kön. Ett av delmålen 

är att synliggöra och stärka 

kvinnors egna kompetenser. Projektet 

strävar efter att ha ett jäm-

28 

ställdhetsperspektiv i all verksamhet. 

- Rädda kvar industrin i Valdemarsvik, 

inleddes som ett arbete för 

att vara behjälplig med att hitta 

kompetent personal till industriföretagen. 

Arbetet utvecklades sedermera 

pga varsel och uppsägningar 

till utbildningsinsatser för kvarvarande 

personal. För att stödja kompetensutvecklingen 

i företagen beslutas 

att ansöka om stöd från Europeiska 

socialfonden för kompetensutveckling. 

- Rådslaget genomfördes den 26 

november 2008 med ca 70 personer 

närvarande. Temat var Valdemarsvik 

i framtiden. Gästföreläsare 

var ekonomijournalisten Henrik 

Borgström. 

Inom utvecklingen av företagsklimatet 

i kommunen har följande insatser 

genomförts och påbörjats; 

- Utveckling av egen personal, att ge 

bra service på ett bättre sätt än tidigare. 

Ett antal sammandragningar 

genomfördes under året som resulterade 

i ett 5-punktsprogram som 

antogs av kommunstyrelsen. 

- Frukostmöten har genomförts med 

industriföretagen och fastighetsägarna 

i kommunen. 

- Kommunstyrelsen företagsbesök 

antogs och genomförs med start 

januari 2009. 

- I samarbete med Voith Fabrics i 

Gusum och Valdemarsviks Resurscentrum 

genomfördes den 9 oktober 

2008 föreläsningen Motivation 

och arbetsglädje, ca 130 personer 

lyssnade till Lars Losvik som på ett 

engagerat sätt talade om betydelsen 

av motivation och arbetsglädje 

för att resultat skall uppnås. 

- Mässan Elmia Subcontractor besöktes 

av representanter för kommunen 

och det lokala näringslivet, i 

syfte att 2009 medverka med ett 

antal företag. 

Även under 2008 genomfördes under 

sommaren en möbelutställning, denna 

gång i samarbete med NC Möbler och 

Carl Malmsten hantverksgymnasium. 

Cirka 2000 personer besökte utställningen 

som avhölls i Funkishusets utställningslokal. 

Arbete påbörjades i slutet av året med 

att hitta formerna för ett bättre samarbete 

mellan Centrumhuset AB och 

kommunen. Detta skall mynna ut i 

sammarknadsföring av Valdemarsviks 

kommuns lediga lokaler och tomter för 

verksamheter under nytt begrepp Etablering 

Valdemarsvik. 

Av turiststatistiken framgår att det återigen 

var ”All time high” i gästhamnen 

2008, och besöksantalet på turistbyrån 

var det högsta jämfört med den senaste 

10-årsperioden. TEM 2007 utredning 

genomfördes och där framgick 

bl a att turismen i Valdemarsvik omsatte 

112,5 miljoner kronor och sysselsätter 

ca 80 personer på årsbasis. 

Av aktiviteter och arrangemang kan 

nämnas ValdemarsviksOperan, Valdemarsviksutställningen, 

Liedholms 

Cup, Karnebåtfestival, Gusum- och 

Ringarumsdagarna, guidningar, sommarfest 

i Gryt och spelmansstämma i 

Ringarum. 

Arbete pågår kring hedrandet av Nils 

Liedholms minne. Rosplantering har 

genomförts och upphandling av byst. 

Planering inför 2009 pågår avseende 

avtäckningsceremoni och utställning. 

Informationsskylt har satts upp norr om 

Mossebo-korset, trafikplats Kustporten.

I likhet med tidigare år har kommunen 

deltagit i båtmässan, Stockholm och i 

TUR-mässan, Göteborg. Gemensam 

marknadsföring har skett med turistnäringen. 

Samarbetet med nätverket 

Matresan har fortsatt. Annonsering har 

även skett i specifika media. 

IT-enheten har under 2008 genomgått 

stora förändringar. I början av året slutade 

två av de tre teknikerna sina anställningar 

och två nya rekryterades. 

Dessa har tillsammans med ITpedagogen 

slussats in i verksamheten. 

Personalförändringarna har inneburit 

att IT-enheten idag är en mycket väl 

fungerande och harmonisk grupp där 

öppenhet och delaktighet råder. 

Under året har omfattande åtgärder 

genomförts för att skapa en stabil och 

väl fungerande IT-miljö. 

På administrativa nätet har hårdvara 

och mjukvara bytts ut för att skapa en 

säkrare drift och tillskapa större lagringsutrymme 

för användarna. Tidigare 

fick IT-enheten ägna mycket tid åt att 

jobba med nödlösningar pga av platsbrist 

på servrarna. 

Inom äldreomsorgen har ett större antal 

äldre datorer ersatts med nya inom 

ramen för projektet Procapita SIV. 

Inom skolan påbörjades ett utbyte av 

befintliga datorer. I ett första skede 

byttes samtliga datorer på Vammarskolan 

och Gryts skola ut vilket innebar 

80 st. 

Omfattande jobb har också genomförts 

för att rätta till gamla felaktigheter. 

I övrigt har kommunledningskontoret 

tagit fram pandemiplan, arbetat med 

enkätundersökningar åt kommunens 

förvaltningar och utvecklat ifyllningsbara 

blanketter samt arbetat med löpande 

utveckling av hemsidan. 

3. Mål och måluppfyllelse 

Förvaltningens mål och riktlinjer av 

betydelse för god ekonomisk hushållning 

Den marknadsföringsplattform som har 

framtagits i samverkan med näringslivet 

ska ligga till grund för en marknadsplan 

med insatser under 2008. 

En marknadsplan har tagits fram och 

beslutats av kommunstyrelsen i mars 

2008. Den innehåller aktiviteterna intern 

marknadsföring till kommuninvånarna, 

prioriterad målgrupp turister 

samt skyltning E22. I den första aktiviteten 

har budskapet om kommunens 

varumärkes kärnvärde ”Vatten och 

Skärgård” samt de fem målgrupperna 

spridits genom sex sidor i telefonkatalogen 

Lokaldelen. Turistmarknadsföring 

har skett enligt särskild marknadsplan 

som gemensamt utarbetats av 

kommunen och Turistföreningen. Skylt 

norr om korsningen Mossebo har satts 

upp. 

Målet är uppnått. 

Fortsätta att utveckla de administrativa 

rutinerna riktat till samtliga förvaltningar. 

Utveckling har skett inom ekonomisystemet 

med tidsredovisning och räkenskapssammandraget 

samt personalsystemet 

e-lönebesked mm. Utveckling 

för måluppfyllelsen sker kontinuerligt. 

Övergripande mål 

29 

Kommunledningskontorets övergripande 

mål är att på ett professionellt och 

utåtriktat sätt lämna stöd och service 

till den politiska ledningen och förvaltningarna 

i kommunen. 

Personalen har fortsatt stor erfarenhet 

och hög kompetens inom området.

30 

Med anledning av stora underskott under 

2008 har rutinerna för den ekonomiska 

uppföljningen till kommunstyrelsen 

och utskotten utvecklats och förtydligats. 

Vidare är målet att på ett effektivt sätt 

bedriva den övergripande ledningen av 

kommunens totala verksamhet, främja 

samordning och utveckla samarbete 

mellan förvaltningarna. Utveckla strategierna 

för styrning och uppföljning av 

verksamheterna. 

Kommunkontoret genomför ett antal 

träffar för kommunens chefer för att 

utveckla samordningen, samarbetet 

och främja kunskapsutbytet. En av 

dessa träffar har också särskilt inriktats 

mot samverkan med andra kommuner, 

med utblick mot Norrköping/Linköpings 

utveckling. 

I en lärande process försöker vi utveckla 

målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning. Stor fokusering 

måste också dock i dagsläget ligga på 

att hantera den mer kortsiktiga ekonomiska 

utvecklingen. 

Ett tredje övergripande mål är att genom 

aktiva åtgärder ska sjukfrånvaron 

maximalt uppgå till 5,5 % för kommunens 

anställda. 

Målet har uppnåtts. För 2008 redovisar 

kommunen en sjukfrånvaro på 4,40 % 

och för kommunledningskontoret 4,39 

%. Kommunledningskontorets siffra är 

inte jämförbar med tidigare år. I siffran 

ingår de överförda verksamheterna 

biblioteket och arbetsmarknadsenheten. 

Se vidare personalfrågor och sjukstatistik 

nedan samt den personalekonomiska 

redovisningen i förvaltningsberättelsen. 

4. Ekonomiskt resultat 

För verksamhetsåret redovisas ett 

överskott på 1 937 kkr. Det stora överskottet 

beror främst på följande: 

- Ej tillsatt tjänst IT-enheten. 

- Generellt sett mindre utnyttjande av 

konsulter. 

- Sänkta hyreskostnader för televäxeln 

och bra kommunikationsavtal. 

- Internt sålda tjänster till va- och renhållningsverksamheten. 

- Överlag allmän återhållsamhet för 

att motverka de befarade underskotten 

på andra förvaltningar. 

En detalj i sammanhanget är överskridandet 

av kostnaderna för hemsändningsbidragen. 

Det beror på att sedan 

juni 2008 har hemsändning levererats 

till boende på Karbasen. Därigenom 

har tidsåtgången för hemtjänstpersonalen 

minskat med ca 10,5 tim/vecka. 

5. Verksamhetsspecifika nyckeltal 

KOMMUNKANSLIET 2006 2007 2008 

Diarieförda ärenden 1 740 1 699 1 152 

Kassaverifikat 3 764 3 636 3 599 

Leverantörsfakturor 5 857 12 910 15 715 

Kundfakturor 11 185 10 905 10 880 

Bokföringsorder/Internfakturor 1 500 1 550 1 220 

Kvalificerade kravärenden 150 250 130 

6. Större projekt 

De projekt som kommunledningskontoret 

initierar handlar om att effektivisera 

den kommunala administrationen. Det 

ger effekter i kommunens hela organisation. 

Arbetsvärderingen som ligger till grund 

för kommunens lönekartläggning har 

slutförts. En större personalenkät har 

genomförts för kommunens tillsvidareanställda 

personal.

Driftsättning av ny versionen av ärendehanteringssystem 

har skett i slutet 

av året. 

Större arbeten som IT-enheten utfört 

under året är uppgraderingar för att få 

stabilitet i både administrativa nätet 

och skolnätet. Datorutbyten har skett 

på skolorna liksom inom äldreomsorgen. 

7. Personalfrågor och sjukstatistik 

Kommunledningskontorets personal 

har varit intakt under året. Inom ITenheten 

började ny personal vid årsskiftet, 

som har skolats in. 

Sjukfrånvaron redovisas för helåret 

2008 till 4,39 %. I den siffran ingår 

dock också hela årets sjukfrånvaro för 

de övertagna verksamheterna biblioteket 

och arbetsmarknadsenheten. Siffran 

går därför inte att jämföra med 

2007, men blir jämförbar 2009 och 

framåt. 

8. Verksamheten innevarande år 

Rutinerna runt ekonomi- och personalsystemen 

kommer fortsättningsvis att 

utvecklas, liksom diariehanteringen 

och kallelseutskick mm. 

Marknads/aktivitetsplanen för 2009 

innehåller en koncentration på aktiviteterna 

runt Nils Liedholms minne. 

Samverkan för lokaluthyrning och 

markförsäljning sker under samlingsnamnet 

Etablering Valdemarsvik. Ytterligare 

resurser ska tillskapas för denna 

satsning. 

Det stora underskottet i bokslutet för 

2008 och nedrevideringarna av skatte- 

underlagsprognoserna innebär att stort 

arbete måste läggas ner på hanteringen 

av den kortsiktiga ekonomin för 

kommunen. 

9. Utblick mot 2010 och framåt 

31 

Kommunledningskontoret skall vara en 

effektiv organisation med god service 

både externt till företagare och invånare 

och internt till förvaltningarna och 

den politiska ledningen. 

Den administrativa utvecklingen ska 

fortsätta mot e-förvaltning med elektronisk 

fakturering/handel enligt av kommunfullmäktige 

antagen IT-strategi. 

Lågkonjunkturen innebär stora ekonomiska 

problem för den kommunala 

sektorn de närmaste åren. Valdemarsviks 

kommun har under de goda 

tiderna inte haft en resultatnivå som 

kan hantera den kraftiga åtstramningen 

som nu sker. Det innebär att stor koncentration 

måste nu läggas på åtgärder 

för att kortsiktigt hantera resultatutvecklingen. 

Det innebär omställningar 

och besparingar i de kommunala verksamheterna. 

Kommunledningskontoret 

har här en viktig roll i att ta fram beslutsunderlag 

och driva förändringsprocesser. 

Samtidigt som den årliga ekonomin 

måste hanteras är det av största vikt 

med långsiktig framförhållning. Den 

kommunala ekonomin kommer att belastas 

med ökade pensionskostnader 

samt service och vårdkostnader för det 

större antalet äldre. Därutöver finns det 

troligen stora behov av ersättningar för 

de tekniska anläggningar som byggdes 

ut på 1950 och 60-talen.

32 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

Redov Budget 

Förvaltningens Resultaträkning 




Verksamhetens nettokostnader -7 816 -8 939 -7 182 

Kapitalkostnader -22 903 -23 128 -22 904 



Årets resultat 1 348 263 

MYNDIGHETSUTÖVNING MILJÖ & BYGG 




Kapitalkostnader -3 -16 0 



Årets resultat 233 -46 

Årets resultat. Totalt för förvaltningen 1 582 217 

Verksamheter 2008 Kostnader Intäkter Netto 

201 Plan & bygg, myndighetsutövning 1 159 904 165 

20 Fysisk och teknisk planering 2 613 715 526 

21 Bostadsförbättring 455 0 45 

22 Energirådgivning 588 620 32 

23 Turistverksamhet 1 305 275 22 

24 Gator och vägar 8 537 633 166 

25 Parker 1 599 8 -61 

26 Miljö- och hälsoskydd 1 806 914 69 

26 Övrig miljöverksamhet 240 3 -68 

27 Räddningstjänst 6 533 1 352 16 

31 Hembygdsgårdar 36 0 8 

34 Idrotts- och fritidsanläggningar 2 738 499 2 

344 Gusums simhall 1 090 517 79 

80 Arbetsområden och lokaler 5 385 3 415 -145 

810 Hamnverksamhet 1 356 38 49 

811 Skogsvård 268 235 -33 

83 Bostadsverksamhet 1 154 746 -296 

84 Kommunikationer 2 982 0 438 

86 Vatten och avlopp 15 582 15 739 158 

87 Avfallshantering 10 396 10 884 488 

74 Förvaltningsfastigheter 1 783 18 -81

75 Fastighetskontorets fastigheter 19 508 19 502 -6 

76 Gatukontoret 13 204 13 182 8 

77 Lokalvård 6 617 6 390 -97 

78 Matproduktion 12 386 12 412 26 

29 Ledning och administration 2 147 597 70 

1. Verksamhetsbeskrivning, ansvar- 

sområden 

Tekniska förvaltningen ansvarar för 

verkställighet av kommunfullmäktige 

beslutad driftverksamhet och investeringar 

inom Gatu- fastighetskontor, 

Kost, Städ och Bad, VA-enhet med 

ansvar för Renhållning samt Samhällsplanering. 

Därutöver tillhör Räddningstjänsten 

tekniska förvaltningen enligt 

särskilda direktiv. 

Förvaltningen leds av en förvaltningschef 

som till sin hjälp har en stödfunktion. 

(1,8 tjänster). Varje enhet leds av 

en områdeschef, som förutom driftansvaret 

för sitt område ingår i förvaltningens 

ledningsgrupp. 

Gatu- och fastighetskontoret ansvarar 

för bryggor, hamnar, campingplatser, 

Grännäsparken, barmark- och vintervägunderhåll, 

trafikbelysning, gaturenhållning, 

parker, grönområden, skogar, 

lekplatser, idrottsplatser, bekvämlighetsinrättningar, 

badplatser och återvinningscentral 

på Toverum. 

Kommunen äger och förvaltar ett fastighetsbestånd 

som består av lokaler 

för skolor, äldreomsorg, industrilokaler 

och bostäder mm samt mark för framtida 

exploatering. Fastighets- och gatukontoret 

verkställer investeringsobjekt 

i egen regi samt reparationer av 

kommunens VA-nät. 

Inom Kostverksamheten finns 3 produktionskök 

och 4 mottagningskök 

som producerar och tillhandahåller 

33 

måltider till kommunala verksamheter 

som förskola, skola samt äldreomsorg. 

Städgruppen underhåller våra kommunala 

fastigheter som förskolor, skolor, 

kommunhus, brandstationer, bibliotek 

mm med daglig städning. 

Badgruppen ansvarar för att göra badet 

i Gusum tillgängligt samt för att 

säkerställa en säker och trivsam badmiljö 

såväl för interna som externa 

badgäster. 

Enheten för samhällsplanering arbetar 

med att ge teknisk konsultation och 

rådgivning inom verksamhetsområdena 

fysisk planering/bygglov, MBK och 

projektering, bostadsanpassning, trafiksäkerhet, 

enskilda vägar, miljö- och 

hälsoskydd samt kommunikationer. 

I VA-enhetens verksamhet och åtagande 

ingår drift, skötsel och underhåll 

av anläggningar för produktion av 

dricksvatten, rening av avloppsvatten 

samt underhåll av distributionsnäten 

för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

Verksamheten renhållning omfattar 

insamling, transport och omhändertagande 

av hushållsavfall, tömning av 

slambrunnar och tankar, skötsel av 

sopmajor i skärgården, samt drift av 

Toverums avfallsanläggning. Verksamheten 

har under året servat drygt 

5 000 abonnenter, varav cirka 2 000 

har sommarabonnemang.

34 

Räddningstjänsten skall utifrån ett aktivt 

riskhanteringsarbete organisera en 

verksamhet som medverkar till att de 

som bor och vistas i kommunerna känner 

trygghet för sitt liv, sin hälsa, för 

miljön och sin egendom. 


Arbete med kommunens två stora miljöprojekt 

i Valdemarsviken och Gusum 

har fortgått och engagerar hela förvaltningen. 

Arbete har pågått kring att utreda Östergötlands 

Brandstodsbolag inlämnade 

skadeståndskrav på 16,3 miljoner 

till Va-nämnden för de skador deras 

försäkringstagare drabbades av i samband 

med översvämningen den 27 

augusti 2006. Överenskommelse har 

tecknats i början av 2009. 

Påtryckning hos Vägverket har resulterat 

i att finansieringsmöjligheter för den 

planskilda korsningen vid Mossebo har 

skapats. Kommunen kommer att medfinansiera 

projektet enligt tidigare träffad 

överenskommelse och byggandet 

beräknas starta under våren 2009. 

De skogsarbeten som utförts är gallrings- 

och röjningsarbeten samt en del 

planteringar. Kommunen har köpt två 

markområden i Ringarum. 

De snöfattiga vintermånaderna i början 

av året medförde att 500 kkr för vinterunderhåll 

avsattes för beläggningsarbeten. 

Extra resurser har satsats på Grännäs 

för att möjliggöra WIF:s genomförande 

av fotbollscupen ”Nils Liedholm Cup”. 

De underhållsåtgärder på fastigheter 

som prioriterats är utvändigt underhåll 

och underhåll av installationer. Verksamheten 

har haft lägre uppvärmningskostnader 

trots högt oljepris be- 

roende på att 2008 var varmare än ett 

normalår. 

Antalet badgäster är i paritet med föregående 

år. Simbassängen har utrustats 

med ny badstege för att underlätta 

ner- och uppstigning i bassängen. 

Kostenheten har medverkat i framtagandet 

till kostpolicy inom äldreomsorgen 

och för skolan. Några första steg 

beträffande omställning till miljövänliga 

producerade livsmedel har tagits genom 

inköp av ekologisk mjölk och kaffe. 

Samtliga elever i grundskolan har erbjudits 

att besvara enkät avseende den 

skolmat som serveras. 

Personalbyte inom miljö- och hälsoskydd 

har skett under året och under 

en tid har endast två inspektörer varit i 

tjänst. Detta medför att mindre arbetsuppgifter 

blivit utförda inom de olika 

delområden jämfört med vad som planerats 

i verksamhetsplan för året. 

Ärendemängden för bygglov var något 

avmattande. 9 nybyggda helårshus 

och 10 nya fritidshus har tillkommit. I 

slutet på året beviljades det första 

bygglovet för en vindpark i Åsvedal. 

Detaljplanen för ett tjugotal tomter på 

Borgsområdet i Valdemarsvik har fastställts 

av regeringen. 

Detaljplanarbeten och arbetet med 

översiktplanen har i stort legat nere 

p.g.a. personalbrist. Ansträngningar 

som har gjorts för att ersätta plantekniskt 

personal har varit resultatlösa. 

Kartprogrammet infovisaren har förbättrats 

och finns även tillgängligt från 

kommunens hemsida. Ett nytt samverkansavtal 

mellan kommunen och lantmäteriet 

avseende adresser, byggna-

der och övrig topografi har skrivits. 

Detta kan på sikt öka kommunens intäkter 

inom verksamheten. Arbetet 

med ett lägenhetsregister har påbörjats. 

Projektering för utbyggnad av GC väg 

har utförts på Skyttevägen och Idrottsvägen. 

Projekteringsarbeten för exploatering 

av Liljekonvaljekullen i egen 

regi är klara. Upprättande av AFhandlingar 

för exploateringsområde 

Borg har påbörjats. 

Avtalen om skolresor, färdtjänst, sjukresor 

och kompletteringstrafik har förlängts 

till 2010-06-30. Ny upphandling 

av den trafiken avbröts på grund av 

orena anbud och en allt för hög kostnadsnivå. 

Den inomkommunala trafiken med linjerna 

464 till Gryt och 535 till Åtvidaberg 

har gått klanderfritt. Den regionala 

trafiken, linjerna 459 och 46 till Norrköping 

har ett bra resunderlag och några 

förändringar har inte gjorts under året. 

Under året har en inventering gjorts av 

hållplatser avseende tillgängligheten 

för funktionshindrade. Skärgårdens 

kompletteringstrafik har oförändrat resande. 

Ett ökande antal skolbarn i 

skärgården ger upphov till översyn av 

transportfarkost. 

Arbetet med åtgärder för att minska 

konsekvenserna av översvämningar 

har pågått. En ansökan till räddningsverket 

har lämnats in, vilken kan ge 

oss möjlighet att öka takten i detta arbete 

framöver. 

En slamrevision har genomförts vilket 

styrker att Valdemarsviks kommun har 

ett slam som är godkänt för spridning 

på åkermark. 

Inom renhållningen är nytt för året införandet 

av slamtömningen på öarna i 

skärgårdsområdet. Taxan för renhåll- 

ningen har legat kvar på samma nivå 

som år 2007. Insamling av avfall på 

fastlandet har under året skötts av 

SITA Sverige AB. Hushållsavfallet 

körs, efter omlastning på Toverums 

avfallsanläggning, till Gärstadverken i 

Linköping där det förbränns. 

Totala antalet insatser för räddningstjänstorganisationen 

har ökat från 335 

för år 2007 till 358 för år 2008. Året 

avslutades på ett mycket tragiskt sätt, 

då vi strax före jul i båda kommunerna 

drabbades av dödsbränder. IVPAlarmen 

(i väntan på ambulans) står för 

den största ökningen medan bränderna 

har minskat i antal. Arbete har lagts 

ned på rådgivning och information, 

som ett led i stödet till enskilda och 

näringsliv i deras systematiska brandskyddsarbete. 

Riktade riskanalyser har 

även genomförts vid omsorg/vårdinrättningar 

inom Valdemarsviks kommun. 




”De nationella miljömålen ska genomsyra 

förvaltningarnas verksamheter” 

Vidtagna åtgärder 

Några första steg beträffande omställning 

till miljövänliga producerade livsmedel 

har tagits genom inköp av 

ekologisk mjölk och kaffe. 

Arbetet med revidering av energiplan 

har inletts under hösten. 


Målet är delvis uppfyllt. 

35 

”Två planområden med attraktiva lägen 

skall bli exploateringsfärdiga under året 

och tomtförsäljning ska ha påbörjats”

36 


Överklagan av detaljplan Borg har ogillats 

av regeringen och underlag för 

upphandling för exploatering är under 

framtagande. Ny planlagd tomtmark i 

Ringarum har förvärvats. Exploatering 

av Gryts Prästgård (Liljekonvaljkullen) 

har påbörjats. Inga tomter har sålts. 



”Första förebyggande åtgärder för att 

minska riskerna för översvämning ska 

vidtas under året och förslag till plan 

för långsiktiga åtgärder tas fram” 


Ytterligare trummor är utbytta efter 

Vammarsmålaån och ledningsnätet i 

Tegelhagen och Trädgårdsbrinken har 

förstärkts. En ansökan om finansiellt 

bidrag till kortsiktiga och långsiktiga 

åtgärder i förebyggande syfte mot 

översvämningar har inlämnats till 

Räddningsverket. Ansökan avser vatteninträngningar 

från Östersjön samt 

översvämningar i samband med osedvanliga 

regnmängder över avrinningsområden 

till Fifallaån och Vammarsmålaån. 



”Utarbeta en långsiktig drifts- och investeringsstrategi 

för verksamheterna VA 

och Renhållning” 


Andra arbetsuppgifter har prioriterats 

varför inga åtgärder är vidtagna. 


Målet är ej uppfyllt. 

Måluppfyllelse, ledning/administration 

”Handläggning av ärenden skall ge bra 

beslutsunderlag” 


Arbetet med utveckling av GIS, vårt 

geografiska informationssystem pågår 

fortlöpande. Nyanställda handleds och 

utbildas fortlöpande i ärendehandläggning. 


Målet är uppfyllt. 

”Minska revirgränser mellan verksamhetsenheterna 

och förvaltningarna” 


Chefsträffar, ledningsgruppsmöten, 

arbetsplatsträffar och LUG-möten hålls 

regelbundet i syfte att informera om 

vad som är på gång inom den egna 

såväl som de övriga förvaltningarna. 



Måluppfyllelse, gatu och fastighet 

”Tillhandahålla välskötta och tilltalande 

grönytor i centrumområden i tätorterna.” 


Fortsatt samverkan med AME och anställning 

av skolungdomar under sommaren 

har skapat möjlighet att hålla en 

så ren och snygg miljö som möjligt. I 

Ringarum och Gryt har överenskommelse 

träffats med näringsidkare om 

skötsel av blommor och grönytor. I Gusum 

har idrottsföreningen engagerats i 

grönyteskötseln. 



”Internt hyra ut och producera lokaler 

med service till lägsta möjliga kostnad 

vid av verksamheten vald service och 

kvalitetsnivå.” 


Kontinuerlig dialog förs med hyresgästerna 

om vilka underhållsåtgärder som 

skall prioriteras. Nivån för verksamhetsservice 

ges efter vad som avtalats. 

Under året har utvändigt underhåll och 

underhåll av installationer prioriterats. 


Målet är uppfyllt.

”Externt hyra ut lokaler till företag/näringsliv 

till konkurrenskraftiga 

priser som är anpassade till marknaden.” 


Hyresnivåerna ses över kontinuerlig för 

att anpassas till marknadshyror. 



”Fortsatt försäljning av kommunägda 

bostadsfastigheter och bostadsrättslägenheter.” 


De sista två bostadsrättslägenheter har 

sålts under året. 



Måluppfyllelse, kost, städ och bad 

”Ge en positiv matupplevelse för matgästen 

i en professionell verksamhet” 


Personalen inom matproduktion genomgår 

kontinuerligt kompetenshöjning 

i produktionsteknik, livsmedelssäkerhet, 

service och bemötande. Antalet 

avvikelserapporter från äldreomsorgen 

om problem med matleveranserna är 

fortsatt få. 

Kundenkät inom skolans område är 

genomförd och av resultatet att döma, 

uppfyller vi målet om att ge en positiv 

matupplevelse. 



”Utveckla städningen med städmetoder 

som ger effektiv och bra lokalvård” 


Lokalvårdarna deltar vid behov i skolans 

arbetsplatsträffar i syftet att möjliggöra 

bättre samplanering. Utbildning 

i ny städteknik har genomförts för inhämtning 

av nya kunskaper om effektivare 

golvvårdsmetoder och dagligt underhåll. 

Åtgärderna bidrar till att säkerställa 

att vi arbetar på ett effektivt och 

bra sätt. 


Målet är uppfyllt 

”Anpassa köken till dagens krav på 

hygien och arbetsmiljö” 


Arbete med anpassning av köket i 

Ringgården påbörjades under november 

månad. För köket i Gryts skola har 

en utredning angående för- och nackdelar 

med tillagnings- alternativt mottagningskök 

framtagits och presenterats 

för kommunstyrelsens tekniska 

utskott. Pengar för åtgärder är avsatta i 

investeringsbudget 2009. 


Målet är uppfyllt 

Måluppfyllelse samhällsplanering 

37 

”Rådgivning, handläggning och tjänster 

ska: 

- upplevas korrekta, pedagogiska 

och vara av god kvalitet 

- bidra till bra beslut i kommunala 

styrelser och myndighetsnämnder 

- leda till god byggnadskultur 

- främja en god hushållning med naturresurser” 


Enhetens handläggare deltar fortlöpande 

i kurser rörande ansvar, befogenhet 

och balans i sitt bemötande av 

allmänheten samt styrelser och nämnder. 

Styrelser och nämnder informeras fortlöpande 

om pågående arbeten inom 

respektive ansvarsområden. Få klagomål 

rör personalens bemötande av 

allmänheten eller kvalitén på handläggning.

38 

Måluppfyllelse VA-enheten 

”Slammet från avloppsreningsverken 

skall återföras i kretsloppet.” 


En slamrevision har genomförts under 

året. VA-enheten uppnår idag målet 

genom att slammet sprids på åkermark. 

”Under 2008 ska i Kommunfullmäktige 

tas beslut om en till nya vattentjänstlagen 

anpassad ABVA (Allmänna bestämmelser 

VA) och taxekonstruktion.” 


Målet är uppfyllt i och med att den nya 

ABVA antogs i kommunfullmäktige 

2008-11-24. 

Måluppfyllelse renhållning 

”Under 2008 ska en ny återvinningscentral 

projekteras.” 


Ett förslag till lokalisering har redovisats 

för Kstu. Målet är inte uppfyllt. 

”Fortlöpande samarbete med närliggande 

kommuner i frågor där miljö- 

och/eller effektiviseringsvinster kan 

uppnås.” 


Arbetet med att vidareutveckla den 

gemensamma kundtjänsten pågår. 

Kommunen är också med i def.waste, 

en ekonomisk förening som är ett regionalt 

samverkansforum för avfallsfrågor. 


Måluppfyllelse räddningstjänsten 

”Räddningstjänsten skall planeras och 

organiseras så att lagens intentioner 

om likvärdigt skydd kan uppfyllas.” 

Bedömningen är att kommunen under 

året klarat att uppfylla såväl gällande 

dimensioneringskrav/beredskap samt 

utbildning/övningsmålsättning för att 

erhålla god operativ förmåga. 

”Räddningstjänsten skall planeras och 

organiseras så att räddningsinsatserna 

kan påbörjas inom godtagbar tid och 

genomföras på ett effektivt sätt.” 

I genomförda olycksutredningar för 

2008 finns inga uppgifter på annat än 

att gällande insatstider har kunnat hållas. 

Insatsplaner för större objekt finns, 

men är i behov av revidering. 

”Åtgärder skall vidtas för att förebygga 

bränder och skador till följd av bränder, 

utan att andras ansvar inskränks verka 

för att åstadkomma skydd mot andra 

olyckor än bränder.” 

Stort arbete har lagts ned på rådgivning 

och information, som ett led i stödet 

till enskilda och näringsliv i deras 

systematiska brandskyddsarbete. Tillsynsverksamheten 

har utförts enligt 

gällande plan. De flesta objektsinnehavare 

har en planering för det systematiska 

brandskyddsarbetet, och befinner 

sig mitt uppe i arbetet. Endast ett fåtal 

har ett färdigt utbyggt system/arbetssätt 

för processen. Riktade riskanalyser 

har genomförts vid ett urval av omsorg/vårdinrättningar. 

”Antalet bränder i kommunerna och 

skador till följd av bränder skall minska 

i för hållande till tidigare mandatperiod.” 

Antalet bränder i har minskat från ett 

genomsnitt på 72,25 st till 53,5 st. (Åtvidaberg 

från 39 st till 28 st, Valdemarsvik 

från 34 st till 27 st. 

”Den enskilde skall ha kunskap om hur 

bränder och andra olyckor kan förebyggas 

samt kunna ingripa i händelse 

av brand eller annan olycka.” 

Omfattande utbildningsverksamhet har 

bedrivits och 1067 st personer har erhållit 

anpassad utbildning i brandkunskap.

”Kommunen skall öka sin förmåga att 

hantera fredstida störningar, samt arbeta 

för att minska konsekvenserna 

därav.” 

Utbildning har under året genomförts 

med förvaltningarnas ledningsgrupper i 

krisinformation. Informationsansvariga 

har påbörjat revidering av informationsplanerna. 

Översyn gällande reservkraftförsörjning 

pågår i båda kommunerna. 

Oljeskyddsplanering pågår i 

samarbete med Norrköping och Söderköpings 

kommuner. Arbetet med 

framtagande av stabsinstruktioner är 

påbörjat. 


Tekniska förvaltningen redovisar totalt 

ett överskott för året med 1 582 kkr. 

Resultatet är bättre än prognos beroende 

av lägre kostnader för avfallshantering, 

vatten och avlopp, kollektivtrafik 

och bostadsanpassningar samt uteblivna 

lönekostnader inom plan och 

bygg. 

Gatu- och fastighetskontoret redovisar 

ett underskott beroende på att tomma 

industrilokaler och lägenheter gett lägre 

intäkter och att dyrare löneavtal, 

oförutsedda underhållsåtgärder och 

högre hyra till VETAB genererat högre 

kostnader. 

Simhallen redovisar ett överskott beroende 

av lägre personalkostnader, lokalvården 

gör ett underskott pga att 

löneavtal för 2008 blivit dyrare. 

Verksamheterna som hänförs till myndighetsutövning 

hade en budgeterat 

nettokostnad på 888 kkr och vid årets 

slut ett överskott på 233 kkr. 

Övriga verksamheter inom samhällsplaneringen 

hade en budgeterat netto- 

kostnad på 6 278 kkr och gör ett överskott 

på 889 kkr. Kommunikationerna 

och bostadsanpassningar redovisar ett 

överskott liksom plan, projektering, mät 

och register på grund av uteblivna 

lönekostnader. 


Kostnad fastighetsförvaltning per m 2 

bruksarea (BRA) exklusive kapitalkostnad. 

Lokalkategori 2006 2007 2008 

Skolor 314 339 332 

Förskolor 382 390 372 

Särskilt boende 261 294 280 

Förvaltningsfast 520 485 518 

Medelvärde 327 350 345 

Dagligen produceras ca 1390 portioner 

fördelat med ca 1000 portioner till skolan, 

ca 210 till förskolan och ca 180 

portioner till äldreomsorgen. Huvudproduktion 

sker i centralköket, Vammarhöjden. 

Fördelning av producerade portioner 

per kundgrupp. 

Antal portioner 2006 2007 2008 

Förskola 38500 43553 42225 

Skola 183400 174991 164559 

Heldygn ÄO 38100 35764 34813 

Lunch ÄO 24300 25021 24441 

Summa 284300 279329 266038 

Antal badgäster per år. 

2006 2007 2008 

Antal badgäster 14 239 14 391 14 321 

Plan och bygglov 2006 2007 2008 

MN-beslut 374 398 312 

Varav delegationsbe- 

163 160 108 

slut 

39 

Besiktningar 3 10 15 

Överklagade ärenden 5 5 10 

Påföljder, ingripanden 0 1 2 

Byggsamråd 45 49 30 

Slutbevis 40 49 37

40 

Miljö- o hälsoskydd 2006 2007 2008 

MN behandl ärenden 400 516 393 

Varav delegationsärenden 

360 459 340 

Tillsynsobjekt 620 720 

Tillsynsbesök löpande 

av objekt 

100 60 

Övriga besök (klago- 

100 55 

mål, badprov mm) 

Överklagade ärenden 6 11 6 

Påföljder, ingripanden 8 10 

Gusums reningsverk 

2006 2007 2008 

Nederbörd, Mm 773 743 738 

Avloppsvatten, 

3 

m 

471639 422745 467617 

Renvatten, m 3 

184700 182219 229525 

Ovidkommande, 

3 

m 

286939 240454 238092 

Ovid, % 61 57 51 

Brädd, m 3 

7992 2683 2629 

Brädd, % 1,7 0,6 0,6 

Sandviks reningsverk 

2006 2007 2008 

Nederbörd, Mm 675 750 625 

Avloppsvatten, 

3 

m 

730046 640055 560023 

Renvatten, m 3 

294100 232129 281860 

Ovidkommande, 

3 

m 

435946 497926 278163 

Ovid, % 60 64 50 

Brädd, m 3 

847 642 1715 

Brädd, % 0,1 0,1 0,3 

Mängd insamlat hushållsavfall till förbränning 

(kg/inv) 

Kommun/år 2006 2007 2008 

Valdemarsvik 311 316 314 

Nyckeltal räddningstjänsten 

2006 2007 2008 

Antal utbildn 291 331 559 

Antal insatser 149 182 198 

Antal tillsyner 20 47 52 


Miljöprojekt Valdemarsviken, Naturvårdsverket 

har efter förnyad ansökan 

beslutat tillskjuta ytterligare 41 miljoner 

för att täcka kostnaderna för muddring 

och deponering i Grännäsviken. Miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) med 

teknisk beskrivning och ansökningshandlingar 

inlämnades till Miljödomstolen 

den 30 maj. Den har sedan begärt 

in kompletteringsyttrande bl a beroende 

av ett eget förslag om deponering i 

djuphåla vilket det nu pågår utredningar 

och samråd om. 

Miljöprojekt Gusum har av Naturvårdsverket 

beviljats ytterligare 5,5 miljoner 

för fortsatt arbete med en huvudstudie. 

Kommunen har tagit över huvudmannaskapet 

för hela projektet och har 

också förstärkt den egna organisationen 

med projektstöd. 

I fokus under året har varit undersökningar 

av mark och byggnader på 

gamla bruksområdet. En komplett huvudstudie 

för det delområdet beräknas 

vara färdigställd under februari månad 

2009, vilken sedan kommer att ligga till 

grund för en bidragsansökan om fortsatta 

statliga medel för saneringsåtgärder 

vid bruksområdet. 

Förhandlingar om utveckling av Eköns 

camping har under hösten förts med ny 

arrendator. Resultatet har utmynnat i 

avtal om att fler campingplatser, ny 

reception och nytt servicehus skall 

byggas och finansieras av arrendatorn. 

Om- och tillbyggnad kök Ringgården 

påbörjades under senhösten. 

Under året har en ny ABVA (Allmänna 

bestämmelser för användande av Valdemarsviks 

kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning) tagits fram och 

antagits av kommunfullmäktige. Även 

en ny taxekonstruktion har tagits fram i 

samverkan med Åtvidabergs- och

Söderköpings kommuner, vilket bland 

annat kommer att förenkla för vår gemensamma 

kundtjänst. Diverse åtgärder 

på ledningsnätet, bland annat Skyttevägen, 

Svedjevägen och Tegelhagen 

har utförts. 

Inför avslutningen av Toverums deponeringsanläggning 

pågår för närvarande 

ett planeringsarbete för att kunna 

avsluta deponin på ett miljöriktigt och 

kostnadseffektivt sätt. Förberedelser 

för projektering av en ny återvinningscentral 

har påbörjats. 


Inom förvaltningen finns plikttrogna och 

lojala medarbetare med hög kompetens 

som möjliggör att det utifrån de 

resurser som står till förfogande kan 

erbjudas bra service till våra kunder 

och medborgarna. 

Sjukfrånvaron 2008 hamnade på 4,36 

%, en ökning med 1,34 % jämfört med 

2007. Samverkan med Sensia fungerar 

bra och deras hälsoundersökningar 

liksom det friskvårdsarbete som bedrivs 

är en viktig faktor i att förebygga 

ohälsa. 

Kost/städ/bad har tre kombinationstjänster 

inom lokalvård och kost. Under 

året har verksamheterna haft två pensionsavgångar. 

Sjukfrånvaron inom 

enheten har under året stigit från 4,77 

% (2007) till 5,40 %. 

Insatser inom räddningstjänsten har 

under året pågått med rekrytering och 

internutbildning och den rådande arbetsmarknadssituationen 

har försvårat 

arbetet. Sjukfrånvaron är och har inte 

varit något större problem inom räddningstjänsten. 


41 

Fortsatt arbete kommer att pågå för att 

förebygga och minska konsekvenserna 

i samband med översvämningar till 

följd av kraftigt regnande och höga vattennivåer 

i Östersjön. 

Miljöprojektet Valdemarsviken är inne i 

en förberedelsefas och under året förväntas 

Miljödomstolen ge tillstånd för 

planerade åtgärder som då kan påbörjas 

2010. 

Huvudstudiearbetet i miljöprojekt Gusum 

kommer att pågå. Som ett första 

delmål kan, om bidrag beviljas av Naturvårdsverket, 

sanering av gamla 

bruksbyggnader påbörjas i slutet av 

året. 

Framtagandet av översiktsplan och 

detaljplaner kommer att prioriteras. 

Under året skall en plan tas fram för 

hur den framtida kommunaltekniska 

verksamheten skall styras. 

Under året minskas fastighetsskötseln 

med 1 tjänst vilket medför en lägre 

service- och ambitionsnivå. Detta påverkar 

till största del fastigheter med 

kommunens egna verksamheter, skolor, 

förskolor mm. 

Neddragning i budget för det periodiska 

underhållet med 200 kkr medför att 

utvändigt underhåll och underhåll av 

installationer kommer att prioriteras. 

Arbetet med energideklarationer för 

verksamhetsbyggnader beräknas vara 

klara till halvårsskiftet. Ny energiplan 

planeras att tas fram för kommande 

femårsperiod. 

Fd brandstation i Valdemarsvik skall 

rivas.

42 

Beslut om framtida användning för de 

översvämningsdrabbade fastigheter 

som kommunen löst in bör tas under 

året. 

Verksamhetsanpassning kommer att 

göras utifrån beslutade sammanslagningar 

av skolor mm. 

Ombyggnation av köket på Ringgården 

beräknas vara klar under april månad. 

Under året planeras utbyte av konvektionsugnar 

i centralköket. 

Insatser kommer även göras för att 

fortsätta arbetet med att utöka sortimentet 

av miljövänligt producerade 

livsmedel och städmaterial. 

Många av nuvarande tjänster är inte 

heltidsanställningar. Målsättningen är 

därför att vid pensionsavgångar etc 

konvertera över tjänster till högre sysselsättningsgrader 

då många i arbetsgruppen 

har önskemål om utökad arbetstid. 

Detta kommer också med stor 

sannolikhet att underlätta framtida rekryteringar 

genom att mera attraktiva 

tjänster kan erbjudas. 

Ärendeflödet i Myndighetsnämnden 

tenderar till en ökning inom miljötillsynen. 

Byggväsendet kan antas minska 

med tanke på en avmattande konjunktur. 

Rutiner kring kartor och presentation 

av kartor och därtill knuten information 

kommer i samarbete med KÖBYT fortsätta 

att utvecklas för att utgöra ett bra 

underlag i beslutsfattande. Vidare är 

ambitionen att via Internet sprida så 

mycket kartinformation som möjligt 

både internt och externt. 

Linje 535 mot Åtvidaberg kommer att 

ses över. Underlaget för skärgårdstrafiken 

ökar något och eventuellt måste 

en större farkost möta ökningen. 

Naturvårdsprogrammet kommer att 

färdigställas under årets början. 

Sanering av ledningsnäten enligt uppgjord 

åtgärdsplan kommer att utföras, 

för att därigenom bland annat minska 

mängden ovidkommande vatten. För 

detta finns medel avsatt i årets investeringsbudget. 

För att kunna ta emot den ökande 

mängden slam från olika typer av enskilda 

avloppsanläggningar kommer en 

utbyggnad av Sandviks reningsverk 

ske. Slamhanteringen på reningsverket 

kommer att ses över och uppgraderas 

för att klara myndigheternas krav och 

möjliggöra en certifiering av slammet. 

Inför 2009 höjs renhållningstaxan med 

4,5% för att kompensera löne-, entreprenad- 

och kapitalkostnadsökningar. 

Nytt avtal för insamling av avfall i skärgårdsområdet 

liksom förbränning av 

hushållssopor skall upphandlas. 

Arbetena med avslutningen av Toverumsdeponin 

och projekteringen av en 

ny återvinningscentral kommer att 

pågå inom verksamheten. 

Den påbörjade organisationsutredningen 

om ett ev förbundsbildande 

inom räddningstjänstområdet för Valdemarsvik, 

Åtvidaberg och Kinda 

kommuner kommer att vara färdig i 

slutet av februari. Utbyggnaden av 

RAKEL (nationellt kommunikationssystem) 

kommer att ske under året. 

Bildande av nya myndigheten för samhällskydd 

och beredskap (MSB) kan 

medföra nya arbetsuppgifter.


Naturens krafter, både vind och vatten 

kommer i hög grad att prägla arbetet. 

Miljöprojekten i Valdemarsviken och 

Gusum kommer att vara föremål för 

insatser. 

Medelåldern bland personalen är hög 

och närmaste åren står vi inför utmaningar 

när nya medarbetare efter 

kommande pensionsavgångar skall 

rekryteras. 

Det periodiska underhållet bör successivt 

under en femårsperiod återföras till 

en normal nivå för att undvika framtida 

kapitalförstöring. 

De delar av Industrihus Skavaren som 

drabbats av översvämningar bör rivas 

och saneras när lokalerna har friställts 

dock senast 2012. 

Kost-, städ- och badenheten är en servicefunktion 

som utför av beställaren 

önskad service. Kommande strukturförändringar 

inom skolan och äldreomsorgen 

medför att fortsatta anpass- 

43 

ningar kommer att göras inom verksamheterna. 

Fortsatt hög investeringstakt kommer 

att krävas under kommande år, för att 

komma tillrätta med den stora mängden 

ovidkommande vatten till våra reningsverk, 

samt för att hålla våra anläggningar 

i trim. Ett nytt el-avtal för 

kommunen träder ikraft, vilket sannolikt 

leder till kraftigt ökade kostnader för 

verksamheten, som är mycket energikrävande. 

Nytt avtal för förbränning av hushållsavfall 

börjar gälla. Då priset till stor del 

beror på skatten på förbränningen, 

vars konstruktion sannolikt kommer att 

ändras innan 2010, är prisutvecklingen 

svår att förutspå. En översyn av insamlingssystemet 

inför kommande upphandling 

av insamling kommer att göras. 

Såväl RAKEL-utbyggnaden, organisationsfrågorna 

och rekryteringsproblematiken 

kommer att påverka arbetet 

inom räddningstjänsten.

44 

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

FÖRVALTNINGENS RESULTATRÄK- Redovisat Budget 

NING 



Verksamhetens kostnader -172 293 -169 548 - 174 633 

Verksamhetens netto kostnad -156 346 -152 440 -155 406 

Kapitalkostnader -534 -574 -617 



Årets resultat -3 865 -7 584 

Verksamheter 2008 Kostnader Intäkter Budget utfall 

30 Fritidsverksamhet 70 0 -40 

31 Kulturverksamhet 262 0 18 

315 Bidrag till studieorganisationer 196 0 4 

32 Bibliotek 3 651 452 -8 

33 Musikskola 2 005 245 -89 

35 Fritidsgårdar 488 0 -38 

405 Familjedaghem 2 662 632 1 241 

410 Övrig förskoleverksamhet 24 538 3 457 -2 764 

425 Fritidshem 7 574 1 449 -754 

435 Förskoleklass 3 081 0 67 

440 Grundskola 69 190 3 390 4 456 

443 Obligatorisk särskola 4 334 0 -1 384 

450 Gymnasieskola 44 128 5 214 - 4 585 

453 Gymnasiesärskola 2 329 0 1 121 

470 Grundvux 324 0 -93 

472 Gymn vux 3 010 0 -796 

474 Särvux 321 0 -93 

475 Högskoloeutbildning KY 748 599 -149 

475 Lärcenter 748 0 91 

476 Svenskundervisn.för invandrare SFI 459 0 22 

478 Uppdragsutbildning KY 360 204 138 

49 Ledning och administration 2 920 193 -233 

1. Verksamhetsbeskrivning, ansvarområden 

Barn- och utbildningsförvaltningen svarar 

för kommunens verksamhet vad 

gäller 

Förskola/Familjedaghem/Fritidshem 

Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola 

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola 

och särvux 

Kommunal vuxenutbildning (grundläggande 

och gymnasial nivå samt 

sfi) 

LärCenter (distansutbildning)/KYutbildning 

Musikskola 

Fritidsverksamhet, kulturverksamhet 

och stöd till studieorganisationer. 

Bibliotek – tillhör Kommunledningskontoret 

från och med hösten 2008. 


Förskola 

Förskolan har totalt omfattat 227 barn 

fördelat på 14 avdelningar vilket ger ett 

genomsnitt på 16,2 barn per avdelning. 

Variationerna har därmed varit stora

mellan kommunens förskolor där Ringarums 

förskola haft ett genomsnitt på 

20,3 barn/avdelning medan Gryts förskola 

endast har haft ett genomsnitt på 

11 barn. 

Personella resurser får betraktas som 

tillfredsställande då respektive avdelning 

har en personaltäthet motsvarande 

3,0 årsanställda. När det gäller renodlad 

5 årsverksamhet ligger personaltätheten 

på 2,0 per avdelning. 

Förändringar som skett under året 

handlar dels om ett fortsatt tillägg gällande 

ledningsansvar 50% för Lovisebergs 

och Gryts förskolor. Detta som ett 

komplement till rektor för enheten Sörby/Loviseberg. 

Den stora förändringen 

har gällt Ringarum och Gusums verksamheter. 

Från och med hösten 2008 

delades förskola och skola/fritidshem 

upp på en rektor och en förskolechef. 

Ringarum/Gusums förskola med tillhörande 

dagbarnvårdare har i och med 

detta fått en förskolechef sprungen ur 

förskolans värld. Denna uppdelning har 

visat sig mycket gynnsam för verksamheterna. 

Innevarande år med fokus på höstterminen 

2009 kommer stora förändringar 

att genomföras för förskolorna Sörby 

och Loviseberg. Centralortens 1-4 åringar 

bereds plats på Lovisebergs förskola, 

medan samtliga 5 åringar får sin 

tillvisst på Sörbyskolan. 

Gemensamt för verksamheterna är att 

de fungerat mycket väl, med god måluppfyllelse, 

även om det periodvis – på 

sina håll - upplevts slitsamt med många 

barn, långa schemadagar och ett antal 

extra krävande barn. 

Familjedaghem 

Dagbarnvårdarna har minskat genom 

åren till för närvarande 7 anställda. Totalt 

har det funnits 39 barn placerat hos 

dagbarnvårdare under 2008 vilket innebär 

att antal barn per dagbarnvårdare i 

snitt legat på 5,6 De allra flesta barn 

som har sin vardag hos en dagbarnvårdare 

är mellan 1-4 år. Några undantag 

har dock funnits när det gäller barn i 

skolåldern. Kommunens dagbarnvårdare 

har ett mer eller mindre nära samarbete 

med förskoleverksamheterna. Detta 

upplevs som mycket positivt. 

Fritidshem 

Fritidshemmen har haft ett årsgenomsnitt 

på 208 inskrivna barn fördelat på 7 

avdelningar. Detta innebär att snittet 

per avdelning ligger på 29,72 barn vilket 

får betraktas som relativt högt. Eftersom 

fritidshemmens personal har 

anställning som fördelas mellan fritidshem 

och skola är det svårt att få fram 

den exakta procentuella personalstaben. 

Konstateras kan att åldersmässigt 

nyttjas fritidshemmen mest av barn 

mellan 6-9 år även om kommunens 

ansvar sträcker sig till och med 12 års 

ålder. 

Personalomsättningen på Fritidshemmen 

har generellt sett varit varierande 

under året. Detta tillsammans med hög 

belastning har ändå medfört god måluppfyllelse. 

Grundskola 

45 

Grundskolan har i snitt under året omfattat 

757 elever inom spannet förskoleklass 

till och med år 9. Denna siffra 

innehåller dock inte elever som kommer 

till vår kommun via migrationsverket. 

Elevantalet minskade mellan de två 

terminerna under 2008 med ett 50-tal 

elever. Den minskningen ligger i linje 

med framtagna prognoser; det vill säga 

en minskning mellan läsår motsvarande 

två klasser. Detta scenario ser ut att 

hålla i sig flera år framöver, vilket kommer 

att kräva stor flexibilitet hos våra 

skolor. Samtliga skolor tappar elever ur 

ett framtidsperspektiv, men helt klart 

framstår att där minskningen är som 

störst kommer att vara Gryts skola. En 

tanke som diskuterats är att samla förskola 

och skola i en och samma bygg-

46 

nad. I och med detta skulle man kunna 

gå ur förskolans nuvarande lokal. 

Från och med höstterminen 2008 sjösattes 

förändringen med delat ledaruppdrag 

för verksamheterna i Gusum 

och Ringarum. Förskola/familjedaghem 

fick en förskolechef och grundskola/fritidshem 

fick en rektor. Höstterminen 

medförde dock en längre sjukskrivningsperiod 

för rektor på Ringarum/Gusums 

skolor vilket föranledde att 

förvaltningen tvingades lösa detta med 

en tillfälligt vikarierande rektor, 50%, på 

Gusums skola. Ordinarie rektor är nu 

tillbaka på heltid och fokuserar sitt arbete 

på Ringarums skola. Dessa förändringar 

kommer av pedagogiska och 

psykologiska skäl att fortlöpa under 

hela vårterminen 2009. 

Variationerna mellan åldershomogena 

och olika konstellationer av åldersintegrerade 

klasser är stora inom kommunen. 

Avgörande är antal elever i respektive 

åldersgrupp inom det geografiska 

området. Det ekonomiska läget är 

också av betydelse precis som kvantitet 

av elever med särskilda behov. Ur pedagogisk 

aspekt föredrar de flesta skolor 

åldershomogen klasser. 

Mycket arbete och stor kraft har lagts 

av skolorna på att öka elevernas måluppfyllelse 

samt att ge stöd till de elever 

som kräver extra insatser. I det stora 

hela är personalen nöjd med sitt arbete, 

sina elever, sin skola och sin vardag. 

En bra tillgång för skola/förskola är det 

centrala resursteamet som ansvarar för 

åtgärder till elever/barn med särskilda 

behov. Resursteamet innehåller följande 

specialister: kurator, psykolog, specialpedagog 

och skolsköterska. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan har haft ett elevunderlag 

på snitt 95 elever under året. Till 

höstterminen 2008 var tillströmningen 

av nya elever relativt liten, generellt 

sett. De program som funnits under året 

är följande: Friskvårdsprogrammet, Lärlingsutbildning 

och Carl Malmsten 

Hantverksgymnasium med Möbel & 

Form och Form & Design samt det individuella 

programmet. 

Gymnasieskolan har under de senaste 

åren varit tvungen att effektivisera och 

samordna resurser på grund av minskad 

elevtillströmning. Till exempel kan 

nämnas samläsning mellan gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen. Trots en 

del vidtagna åtgärder har verksamheten 

gått med rejält underskott. En konsekvens 

av allt detta är att friskvårdsprogrammet 

helt lägger ned sin utbildning 

fr o m hösten 2009. 

En hel del evenemang och utställningar 

har genomförts under året både nationellt 

som internationellt. Det har också 

satsats rejält på marknadsföring, då 

inte minst när det gäller att få elever till 

Carl Malmsten Hantverksgymnasium. 

Skolan är nöjd med elevernas studiegång 

som enligt bedömning genomförts 

på ett mycket tillfredsställande sätt. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningsverksamheten i Valdemarsvik 

organiserar i hemkommunen 

grundläggande vux, gymnasial vux, 

särvux samt KY utbildning 1 år (compact 

living; inredningssnickare). Därtill 

också fristående kurser från högskola 

och universitet. Kurser som organiserats 

på annan ort eller som har haft annan 

utbildningsanordnare har varit: 

Svenska för invandrare (Sfi), KomVux, 

Kompetensutvecklingsinstitutet, NTI 

samt Liber Hermods. 

Val av utbildning bedöms som målinriktad 

med tanke på arbetskraftsbehov 

inom den närmaste tiden. 

Samverkan med näringslivet bedöms 

som nödvändig om kompetensutveckling 

inom efterfrågade områden ska 

uppfyllas.

Musikskola 

Musikskolans inriktning som inneburit 

att elevernas fria val av instrument skall 

tillgodoses har fungerat tillfredställande. 

Även dansundervisningen har rönt stor 

uppskattning och ett hundratal elever 

från årskurs 1-9 har deltagit. 

Fritidsverksamhet 

Aktivitetshuset Garveriet riktar sig i första 

hand till ungdomar i åldern 13-20 år. 

Garveriet är en plats för integration och 

möten mellan olika kulturer och åldrar. 

Garveriet håller öppet vardagar mellan 

kl 15,00-20,00 förutom fredagar då det 

hålls öppet till kl 21,00. Under 2008 har 

det genomsnittliga antalet besökare 

legat mellan 30-40 personer per dag. 

Detta får betraktas som mycket bra då 

liknande verksamhet i Norrköping ligger 

på samma antal. En ungdomssamordnare 

ansvarar för att verksamheten 

drivs och utvecklas enligt kommunens 

intentioner. Till sitt förfogande har denne 

en styrelse bestående av ungdomar 

som tillsammans bestämmer aktivteter 

och genomföranden. I ungdomssamordnarens 

ansvar ligger även att anordna 

temakvällar för föräldrar med inriktning 

till exempel droger. Ungdomssamordnaren 

ska även handleda ungdomar, 

samarbeta med socialförvaltningen, 

skolan, andra kommunala verksamheter 

samt utgöra kontaktyta mellan 

kommunen och föreningslivet. 

Verksamhetens mål är att skapa en 

meningsfull fritid för barn och ungdomar 

samt erbjuda en trygg, drogfri och trevlig 

miljö. 

Biblioteksverksamhet. 

Kommunen har sitt centralbibliotek i 

Valdemarsvik. Filialer finns i Gusum 

och Ringarum. Valdemarsviks bibliotek 

har delat chef med Åtvidabergs kommun 

under ett antal år. Det gemensamma 

chefsuppdraget som innevarande 

bibliotekschef haft upphör i och 

med att ny bibliotekschef/kulturchef tillsattes 

under hösten 2008. Vederbörande 

börjar sin anställning i kommunen 

under mars månad 2009. Biblioteksverksamheten 

ligger numer direkt under 

Kommunstyrelsen och tillhör således 

Kommunledningskontoret. 


47 

Förvaltningens mål och riktlinjer av betydelse 

för god ekonomisk hushållning 

Resurserna ska styras mot förskolan 

och skolans lägre åldrar. 

Förvaltningen har fortsatt stort underskott 

varför arbete har i första hand 

lagts ner på att minimera detta. Det har 

därför inte funnits resurser att överföra 

från en verksamhet till en annan. Målet 

har endast kunnat hanteras i den politiska 

budgetbehandlingen. 

Öka måluppfyllelsen nationella prov år 

5. 

Nationella prov årskurs 5 är från och 

med 2009 obligatoriska. Kommunen 

har genomfört frivilliga prov under 

många år och noggrant kartlagt, analyserat 

och jämfört resultat mellan år 5 

och år 9. Kommunen fick goda vitsord 

för sitt arbete vid Skolinspektionens 

tillsyn hösten 2008. Kommunens intention 

är även att involvera resultat av 

nationella prov årskurs 3 – som införs 

från och med 2009 – i det fortsatta kartläggnings- 

och analysarbetet. Se vidare 

måluppfyllelse grundskola nedan. Målet 

är delvis uppnått. 

Fortsatt öka antalet elever i grundskolan 

som är behöriga till gymnasiet. 

Se måluppfyllelse gymnasiet nedan. 

Behöriga till nationellt program har gått 

ner, men är fortfarande högre än läsår 

05/06. 

Öka andelen elever på gymnasieskolans 

nu kvarvarande program.

48 

Antalet elever har gått ner. Målet är inte 

uppfyllt. I Östsamregionen finns idag ca 

7 500 platser att ansöka om till gymnasieskolan, 

kommunal och enskild regi. 

Det finns inom samma region ca 5 000 

ungdomar. 

Under 2008 redovisa förslag till framtida 

organisation av barnomsorgs- och skolverksamheten 

i centralorten. 

Beslut har tagits och genomförs till hösten 

2009. Organisationen finns beskriven 

nedan. 

Utökad samverkan mellan barnomsorg/skola 

och socialtjänst kring barn 

och ungdomar och deras familjer. 

Samverkan med socialförvaltningen 

har utmynnat i ett förslag om gemensam 

organisation som bättre ska ta 

vara på kommunens resurser och bättre 

möta barn/ungdomar och deras familjers 

behov av stöd. Organisationen 

antas av kommunstyrelsen i mars 

2009. 

Måluppfyllelse grundskola 

Resultat för nationella prov år 5 visar 

variationer mellan år, enheter och 

ämne. Under de senaste åren har stora 

insatser gjorts i kommunen för att stärka 

eleverna i svenska, matematik och 

engelska. Ur det perspektivet framstår 

det generella resultatet för svenska 

som märkligt. Det är näst intill omöjligt 

att försöka utreda varför det ser ut som 

det gör. Konstateras kan att trots ett 

fokuserat arbete för att hjälpa eleverna 

har det inte riktigt uppfyllt kraven på 

uppsatta mål. 

Andel elever i % som nått uppsatta mål 

År 5 Svenska Matematik Engelska 

06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 

Loviseberg 83 60 83 77 78 82 

Gryt 100 100 100 100 75 100 

Ringarum 85 58 80 91 85 75 

Sörby 94 

80 

83 

80 83 93 

Gusum 65 63 59 79 65 74 

Andel elever i % som nått uppsatta mål 

År 9 Svenska Matematik Engelska 

06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 

Vammar 99 98 97 87 97 94 

Resultat för nationella prov år 9 visar ett 

något sämre resultat än läsåret innan. 

Även här kan det bara konstateras att 

resultat varierar mellan år trots insatser. 

Här är det matematik som lämnar ett 

sämre resultat bakom sig än läsåret 

innan. Således visar sig detta naturligt i 

ett lägre meritvärde än läsåret 06/07. 

Behöriga till gymnasieskolan 

Andel behöriga till 

nationellt program, % 

05/06 06/07 07/08 

79 94 89 

Genomsnittligt meritvärde 195,4 219,6 205,2 

Måluppfyllelse gymnasieskolan 

Utifrån kommunens temporära skolplan 

med uppställda mål, får det betraktas 

som att måluppfyllelsen varit 

god under 2008. Något av målen har 

dock upplevts som omöjligt att besvara. 

Gymnasieskolan arbetar ständigt 

med förändring, förbättring, samverkan 

mellan barn- och utbildning och socialförvaltningen 

samt resultat och uppföljning. 

Resultat av nationella prov visar följande 

i en sammanställning: 

Engelska A: IG – 3, G – 13, VG – 7, 

MVG – 6. Delmoment saknades av fyra 

elever. 

Engelska B: IG – 1, G – 4, VG – 5, 

MVG – 1. Delmoment saknades av 5 

elever. 

Svenska B: IG – 2, G – 11, VG – 2, 

MVG – 0. Delmoment saknas av fem 

elever. 

Matematik A: IG – 7, G – 5, VG – 5, 

MVG – 0. 

Matematik B: IG – 1, G – 1, VG – 1, 

MVG – 0.

Måluppfyllelse och resultat gällande 

Vuxenutbildning. 

Verksamhetens måluppfyllelse totalt 

sett har av olika anledningar inte riktigt 

uppnåtts. Beträffande nationella prov är 

det helt frivilligt för vuxenstuderande att 

genomföra dessa. Det anses dock att 

det är en fördel för vuxna att få en värdemätning 

på sina kunskaper motsvarande 

gymnasieelevers studier inom 

samma kurs. 

I kurserna engelska A och B klarade 

samtliga godkänt eller däröver (4/5 st). 

Reslutat av nationella prov - komvux - 

(frivilligt deltagande) visar följande i en 

sammanställning: 

Engelska A: G – 1, VG – 2, MVG – 1. 

Engelska B: IG – 1, G – 1, VG – 3. 


2008-10-15 

Antal årsarbetare per enhet samt lärare 

per 100 elever 

Antal 

elever 

Antal pedagoger 

Antal lärare 

per 100 elever 

Loviseberg 1-5 79 7,39 9,35 

Gryt 1-6 35 3,16 9,02 

Ringarum 1-6 77 9,0 11,68 

Sörby 1-5 69 5,95 8,62 

Gusum 1-6 101 9,0 8,91 

Vammar 6-9 358 32,2 8,99 

Asylklasserna 35 2,28 6,5 

Gymnasiet 95 16,17 17,02 

Assistenter i förskola, grundskola F-9 

inkl asyl samt gymnasiet. 

Årsarbetare 

Loviseberg 1-5 0,50 

Gryt F-6 2,0 

Ringarum 1-6 0,50 

Sörby 1-5 3,35 

Gusum 1-6 0,65 

Vammar 6-9 

Inkl asyl. 

6,18 

Gymnasiet 0,75 


Förskolan -2 764. 

Orsaker till underskott. 

*Vikariekostnader har varit underbudgeterat. 

*Matkostnader har varit underbudgeterat. 

*Omorganisationen förskolechef/rektor 

i Ringarum och Gusum. 

Fritidshemmen -754. 


*Hög personalomsättning. 

*Vikariekostnader har varit underbudgeterat. 

Grundskolan 4 456 

Orsaker till överskott. 

*Väl tilltagen budget. 

*Återhållsamhet beträffande vikarier. 

Obligatoriska Särskolan – 384. 


*Svårt att budgetera då elevantalet är 

ren gissning. *Fördyrade särskoleskjutsar. 

Gymnasieskolan -4 585. 


*Hög lärartäthet – 17,2 per 100 elever. 

*Få elever per program. 

*Underbudgeterad verksamhet. 

Grundvux -93. 


*Färre studerande än budgeterat. 

Gymnasievux -796. 


*Betydligt fler studerande, under höstterminen 

2008, än budgeterat. 

KY -149. 

Orsaker till underskottet. 

*Fler studeranden. 

Fritidsverksamhet -38. 

Orsaker till underskottet. 

*Något underbudgeterad verksamhet. 

49 

Musikskolan -89. 

Orsaker till underskottet 

*Få lärarresurser som ska fördelas på 

många olika skolor.

50 

Ledning och administration -233. 

Orsaker till underskottet 

*Ökade lönekostnader. 


Sörbyskolan har under hösten haft besök 

av sina vänorter från Norge, Belgien 

och Tyskland i och med att Commeniusprojektet 

hade sitt sista sammanträffande 

i Valdemarsvik under en 

vecka i september månad. Ett mycket 

uppskattat besök med välorganiserat 

program. Projektet avslutas under våren 

2009. 

Ett digert arbete är igångsatt under 

hösten 2008 gällande de övergripande 

kursplanerna, nationella prov år 3, 

skriftliga omdömen, IUP. Meningen är 

att samtliga lärare ska involveras i detta 

arbete som leds av en utvecklingsledare 

tillsammans med förvaltningschefen. 

Detta arbete fortskrider under 

hela 2009. 

Andra projekt som pågår är: matematikverkstad, 

LUS – läs och skrivutveckling, 

uppföljning/analys gällande resultat 

och analys av nationella prov. 


Planeringsarbetet beträffande förändring 

av skolorganisationen i centralorten 

är i full gång och har bland annat medfört 

översyn av personal. I några fall 

innebär det ändrat arbetsställe eller 

ändrad arbetssituation. I vissa fall kan 

det vara oundvikligt med övertalighet. 

Intentionen är dock att så långt möjligt 

finna en lösning för var och en. 

Ringarums skola har under året fått 

avtalad handledning via företagshälsovården 

Sensia. Detta arbete fortsätter 

under 2009. 

Sjukfrånvaro totalt 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

2006 6,61% 

2007 5,48% 

2008 4,21% 


Under höstterminen 2008 infördes 

skriftliga omdömen för samtliga årskurser 

i grundskolan. Detta ska göras terminsvis 

för respektive elev i samtliga 

ämnen. 

Många av skolans och förskolans personal 

har nu fått utbildning i SET (social, 

emotionell träning). Målet är att 

samtliga ska ha gått utbildningen till 

2010. SET är en metod att hantera sina 

känslor, som i första hand riktar sig till 

grundskolans åldrar, men som även 

visat framgång inom förskolans värld. 

Utbildningen har tagits emot mycket väl 

av pedagoger och rektorer och har 

samtidigt ökat samarbetet mellan barn- 

och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 

vilket bland annat har aktualiserats 

i och med att handlingsplanen 

för ett gemensamt synsätt beslutades 

av de båda utskotten. 

Enkätundersökning gällande kunskap 

och lärande, elevinflytande samt trivsel 

och arbetsmiljö gjordes i vanlig ordning 

under vårterminen. Enkäten riktar sig till 

elever, lärare och föräldrar i grundskolans 

år 5, år 8 och gymnasieskolans år 

2. Resultatet är övervägande positivt 

där trivselfaktorn är stor. Det som fick 

låga poäng var språkbruket bland eleverna 

samt avsaknad av arbetsro i 

klassrummet. 

Under höstterminen 2008 gjorde Skolinspektionen 

tillsyn av kommunens 

skolväsende. Redan i maj månad blev 

kommunen informerad om detta besök 

och under september/oktober månad 

genomförde Skolinspektionen sitt arbete 

med besök och intervjuer i samtliga 

skolor. Även elever och föräldrar inter-

vjuades. I slutet av november kom det 

första utkastet ang resultatet för faktagranskning. 

Den 22 januari 2009 presenterades 

således hela rapporten för 

berörda parter. I och med detta blev 

också rapporten offentlig genom ett 

pressmeddelande. Totalt sett kan man 

säga att verksamheterna fått mycket 

bra renommé för dess innehåll. Däremot 

måste vi förbättra dokumentation, 

det vill säga upprätta ny skolplan, upprätta 

likabehandlingsplan, tydliggöra 

kvalitetsarbetet, sammanställa uppföljning, 

utvärdering och utveckling. Dessutom 

ska kommunen beakta elevers 

delaktighet i arbetet med likabehandlingsplaner, 

erbjuda hemspråk för förskolebarn, 

se till att elever i grundskolan 

utvecklar sitt modersmål, erbjuda 

franska och tyska på gymnasiet samt 

följa de anvisningar som gäller lärares 

behörighet. Dessa åtgärder ska vara 

gjorda eller påbörjade samt presenterade 

till Skolinspektionen senast den 22 

april 2009. 

Arbetsmiljöverket gjorde ett tillsynsbesök 

på tre av kommunens skolor under 

början av höstterminen. Utfallet blev att 

samtliga, det vill säga Sörbyskolan, 

Vammarskolan och Gymnasieskolan 

fick ålägganden som ska vara åtgärdade 

i slutet av mars 2009. 

Under höstterminen 2008 tillsattes en 

utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen 

som arbetar två dagar 

per vecka med kvalitetsarbete inom 

grundskolan. Förutom den fortsatta 

kartläggningen och analysen gällande 

resultat av nationella prov arbetas det 

också med de övergripande kursplanerna 

på grundskolan. Ett arbete som 

involverar samtliga lärare under vårterminens 

studiedagar. Även skriftliga 

omdömen och genomförandet av nationella 

prov år 3 är under utvecklingsledarens 

ansvar. 


Antal elever i Valdemarsviks kommun 

som skall söka plats till gymnasiet. 

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

100 85 95 72 65 

51 

Elevprognos enligt ovan visar att elevantalet 

minskar successivt från år till år. 

Inom Östsamregionen finns idag ca 

5 000 gymnasieelever som har att söka 

ca 7 500 platser. 

Gymnasieskolans organisation kommer 

att påverkas beroende av hur höstens 

riksdagsbeslut kommer att se ut gällande 

den framtida gymnasieskolan. Tre 

olika huvudspår innehåller det aktuella 

förslaget. Beslutet gäller från och med 

hösten 2011 och innebär att grundskolan 

redan nu måste börja möta elever i 

år 7 med vägledningsprocess och med 

eventuella åtgärder. Detta gäller de 

elever som riskerar att hamna utanför 

gymnasieskolan. 

Mall för kvalitetsredovisning i förskola 

och fritidshem är framtagen under höstterminen 

2008 och ska således gälla för 

kommunens verksamheter från och 

med 2009. 

Den nya skolorganisationen i centralorten 

kommer i stora drag att se ut enligt 

följande: Loviseberg blir en förskoleenhet 

för barn 1-4 år. Här kommer även 

att finnas ett fritidshem för 10-12 åringar. 

Sörby blir en grundskola för år 1-3 

inklusive förskoleklass, fritidshem för 

barn i åldrarna 6-9 år samt en renodlad 

förskoleverksamhet för 5 åringar. 

Vammarskolan blir en 4-9 skola, där 

mellanstadieeleverna kommer att placeras 

i annexet med egen entré och 

egen skolgård. Fritidshemsbarn 10-12 

år får sin tillhörighet på fritidshemmet 

Loviseberg. I samband med denna förändring 

ses även förvaltningens ledningsorganisation 

över. Förskolechef 

motsvarande 50% kommer att tillskapas. 

I och med detta får nu kommunens 

samlade förskolor 1,5 chef direkt riktad 

för sin egen verksamhet vilket redan får 

betraktas som ett lyft.

52 

En planerad satsning på en Resursskola 

med start höstterminen 2009 är långt 

framskriden. Den är till för de elever 

som har ett uttalat behov av extra ordinära 

insatser för att lyckas nå grundskolans 

uppsatta mål. En rekrytering 

kommer att göras gällande två lärare 

och en socionom samt eventuellt någon 

resursperson. Rekryteringen kommer 

att ske internt.

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2008 

FÖRVALTNINGENS RESULTATRÄKNING Redov 2008 Budget 2008 Redov 2007 

Verksamhetens intäkter 

35 016 36 136 38 999 



Kapitalkostnader -43 -44 -28 


Kommunbidrag 122 029 122 029 117 530 


Verksamheter 2008 Kostnader Intäkter Budgetutfall 

50 Primärvård 7 357 394 -390 

51 Äldreomsorg 78 823 14 002 -1 799 

512 Färdtjänst 2 299 0 102 

515 Handikappomsorg 40 475 8 879 1 438 

52 Individ- och familjeomsorg 17 816 2 124 -3 218 

13 Överförmyndare 272 0 19 

52 Social samverkansgrupp 54 0 48 

26 Alkoholtillstånd 52 52 0 

60 Flyktingmottagande 2 071 3 380 1 309 

61 Arbetsmarknadsåtgärder 8 646 6 186 -402 

59 Ledning och administration 2 532 0 -460 

1. Verksamhetsbeskrivning, ansvarsområden 

Socialförvaltningen svarar för service till 

kommuninvånare inom verksamhetsformerna: 

IFO (individ- och familjeomsorg) 

Primärvård (MAS, sjuksköterskor 

och hjälpmedel) 

Äldreomsorg (särskilt boende och 

hemtjänst) 

Handikappomsorg (särskilt boende 

och daglig verksamhet) 

Färdtjänst 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Överförmyndare 

Alkoholtillstånd 

Flyktingmottagande 

I Äldreomsorg ingår hemtjänst, daglig 

verksamhet, korttidsboende och särskilt 

boende. Hemtjänstgrupper finns 

53 

stationerade vid Karbasen, Ringarum 

och Gusum. Särskilt boende bedrivs 

på Vammarhöjden, Ringgården, Gusum, 

Åldersro samt Karbasen - totalt 

148 platser. 

Handikappomsorgen har ansvar för 

myndighetsutövningen (biståndshandläggning) 

enligt SOL och LSS samt för 

verkställighet av de beslutade insatserna. 

Individ- och Familjeomsorgens (IFO) 

arbete styrs av Socialtjänstlagen, Lagen 

om vård av unga (LVU) och Lagen 

om vård av missbrukare (LVM). IFO 

arbetar i huvudsak med ansökningar 

om försörjningsstöd, barn/ungdomsvård 

samt missbruksvård. IFO ansvarar 

även för handläggning av familjerättsärenden 

och för viss del av det 

förebyggande sociala arbetet.

54 


I samband med budgetarbetet för 2008 

beslutade Kommunstyrelsen att alla 

inom Äldre- och Handikappomsorgen 

ska erbjudas önskad arbetstid fr.o.m. 

2009. En projektledare tillsattes på deltid 

under hösten 2007 och en projektplan 

antogs av Vård- och Omsorgsutskottet 

i januari 2008. Tillskapandet av 

en arbetstidsmodell är en mycket viktigt 

åtgärd för att kunna konkurrera om 

arbetskraften framöver, när de stora 

pensionsavgångarna kommer. Projektet 

har fortlöpt under hela 2008 och 

tidsplaneringen att införa arbetstidsmodellen 

inom Äldreomsorgen i februari 

2009 och Handikappomsorgen i 

mitten av mars månad, håller. 

Under året har frågan om kommunens 

deltagande i ett Samordningsförbund 

tillsammans med Försäkringskassan, 

Landstinget och Arbetsförmedlingen 

utretts. I december månad beslutades 

att Valdemarsviks kommun ska ingå i 

Norrköpings Samordningsförbund tillsammans 

med Söderköpings kommun. 

Samordningsförbundet ombildas till 

Samordningsförbundet Östra Östergötland 

och startar i april 2009. 

Socialförvaltningen har under flera år 

fått kritik av Länsstyrelsen gällande 

den skriftliga dokumentationen. Förbättring 

har skett när det gäller interna 

rutiner samt registrering i systemstödet, 

men det återstår en del arbete. I 

april månad anställdes en projektledare, 

en dag i veckan, med ansvar för att 

åtgärda de brister som fanns samt för 

att utbilda omvårdnadspersonal i dokumentation. 

Målet är att personal 

inom Äldre- och Handikappomsorgen 

från och med 2010 ska dokumentera i 

vårt datasystem. Förseningar i projektet 

har uppstått på grund av att projektledaren 

slutat. 

En översyn har skett angående möjligheterna 

till samverkan mellan Handikappomsorgens 

dagliga verksamheter 

och Arbetsmarknadsenheten för att 

bättre möta enskildas behov av arbetsträning/daglig 

sysselsättning. En remissgrupp, 

där även personal från Individ- 

och Familjeomsorgen ingår, har 

tillsatts. Syftet är att gemensamt diskutera 

hur de olika verksamheterna kan 

möta den enskildes behov och att den 

enskilde ska kunna delta i olika verksamheter 

samtidigt, allt utifrån den enskildes 

situation. 

I början av året påbörjades ett arbete 

inom chefsgruppen att ta fram underlag 

för en Verksamhetsplan för Socialförvaltningen 

som i sin tur ska brytas 

ned i aktivitetsplaner inom resp. verksamheter. 

En del verksamheter har 

tagit fram aktivitetsplaner, en del har 

inte blivit klara, p.g.a. hög arbetsbelastning. 

Verksamhetsplanen har även 

den blivit försenad och kommer att 

presenteras för Vård- och Omsorgsutskottet 

under våren. Verksamhetsplanen 

sträcker sig över en treårsperiod. 

Primärvård 

Samverkan med Primärvården sker 

kring patienter i livets slutskede, via 

PAH - Primärvårdsansluten Hemsjukvård. 

I teamet ingår läkare och distriktsköterska 

från Primärvården samt 

sjuksköterska, biståndshandläggare 

och berörd hemtjänstpersonal från 

kommunen. Under året har nitton patienter 

varit inskrivna i PAH - en ökning 

med en person i jämförelse med föregående 

år. 

Sjuksköterskorna har, precis som 

medarbetarna i Gusum och Gryt, bytt 

chef tre gånger under året. Ett arbete 

med att förbättra kvaliteten inom Hälso- 

och Sjukvården påbörjades tillsammans 

med enhetscheferna under 

våren, men har stannat av på grund av 

chefsbytena.

En sjukskötersketjänst har dragits ned i 

samband med besparingarna inför 

2009. Neddragningen skedde genom 

naturlig avgång. 

Som en del i SIV-projektet, har sjuksköterskorna 

övergått till ett nationellt 

termsystem, ICF, vilket framöver kommer 

att underlätta kommunikationen 

med andra datasystem. Detta är en 

anpassning för att möta kraven inom 

den nationella IT-strategin. 

Äldreomsorg 

En enhetschef började i december 

månad 2007 och slutade i maj månad. 

En hyrchef anställdes under sommaren, 

i avvaktan på att den nya ordinarie 

chefen började i september månad. 

Hon är ansvarig för Gusums äldreboende, 

hemtjänsten i Gusum, Åldersro 

samt sjuksköterskegruppen. 

Utökningen med demensplatser på 

Ringgården ägde rum i april månad. 

Verksamheten har sedan i början av 

hösten haft en tomplats. 

Äldreomsorgen har haft tomplatser 

både inom särskilt boende och på korttidsenheten 

under flera år, så även 

under 2008. Det har varierat från en till 

sex-sju tomplatser. Socialförvaltningen 

sålde korttidsplatser till Söderköpings 

kommun fram till september månad. 

Under våren fattade Vård- och Omsorgsutskottet 

beslut om att minska 

korttidsplatserna med fyra stycken 

samt att minska med en plats i Gusum 

respektive Ringarum genom att flytta in 

hemtjänstpersonal i boendena. Förändringarna 

genomfördes i slutet av 

hösten. På grund av hög arbetsbelastning 

i Ringarum, har neddragning av 

personal, som var beräknad till 1,0 

årsarbetare, inte kunnat genomföras 

som planerat. I Gusum har en minskning 

skett med 0,25 årsarbetare, beslutat 

var 1,0 årsarbetare. Anledningen till 

att neddragningen inte har kunnat ske 

55 

fullt ut där, är att bemanningen efter kl. 

16.00 inte är löst när det gäller ”backup” 

vid larm och akuta situationer. Ansvariga 

chefer arbetar f n tillsammans 

med personalen på att lösa detta. 

Under flera år har diskussionen förts till 

och från om att integrera hemtjänsten i 

Gryt med Åldersro. I början av hösten 

beslutades att förändringen skulle ske i 

slutet av året. Beslutet fattades mot 

bakgrund av att antalet hemtjänsttimmar 

ökat i Gryt. Många problem uppstod 

i samband med genomförandet. 

Bemanningen räckte inte till och en 

leasingbil behövdes, varför genomförandet 

sköts upp. En arbetsgrupp fick i 

uppdrag att ta fram ett reviderat beslutsunderlag. 

Med hänsyn till den rådande 

ekonomin är frågan skjuten på 

framtiden. 

I december månad beslutades att ytterligare 

minskning ska ske när det gäller 

platser inom särskilt boende. En enhet 

på Ringgården, Eken, ska stängas och 

antalet platser i boendet minskas med 

elva. Minskningen ska ske när en lägenhet 

blir tom, vilket innebär att hela 

besparingen med stor sannolikhet inte 

kommer att vara genomförd förrän till 

hösten 2009. Vid årsskiftet var fyra 

lägenheter tomma. Neddragning av 

personal kommer att ske etappvis. All 

berörd personal kommer att kunna erbjudas 

annat arbete inom kommunen. 

I samband med beslutet om minskning 

av korttidsplatser och platser i särskilt 

boende under våren, beslutades även 

att Karbasen upphör som särskilt boende 

från och med januari 2009. Alla 

boende på Karbasen har under hösten 

fått information om hur förändringen 

berör dem och de har erbjudits att flytta 

till ett annat särskilt boende. Ett fåtal 

personer har valt att flytta. Överlämnandet 

av hälso- och sjukvårdsansvaret 

till Primärvården har fungerat 

mycket bra.

56 

Färdtjänst 

Verksamheten omfattar riks-, läns- och 

kommunal färdtjänst. Antal färdtjänsttillstånd 

uppgår till drygt 380 - en 

minskning med 10 st jämfört med 

2007. 

En upphandling av färdtjänsten har 

genomförts under året, men avbröts. 

Diskussion har förts med utförarna att 

förlänga avtalet ytterligare ett år, d v s 

till sommaren 2010. Alla utförare har 

idag accepterat förlängningen. Ny 

upphandling kommer att ske under 

2009. 

Handikappomsorg 

Ett arbete har påbörjats med att ta 

fram vision och målbeskrivning för hela 

Handikappomsorgen. All personal har 

arbetat med att ta fram målbeskrivningar 

för sina resp. verksamheter. Ett 

arbete med att skriva ned genomförandeplaner 

för alla personer som deltar 

i verksamheternas insatser har påbörjats 

och kommer att fortgå under 

2009. 

En samordnare för personliga assistenter 

har tillsatts för att dels avlasta 

cheferna i deras arbete, dels för att 

förbättra stödet bland annat för vikariehantering 

och schemaläggning för 

medarbetarna. Resursen är för närvarande 

25 %. 

Individ- och familjeomsorg 

Öppenvårdsverksamheten för personer 

med missbruksproblem ”Bojen”, har 

drivits vidare utan projektmedel från 

Länsstyrelsen. Socialförvaltningen har 

under året upplevt att en ny målgrupp 

har nåtts, nämligen personer med alkoholproblem 

som inte är socialt utslagna. 

En stor förändring är också att 

det är fler kvinnor som söker hjälp för 

sina problem. 

Det förebyggande arbetet när det gäller 

barn och ungdomar har fortsatt att 

utvecklas. Inom organisationen har 

uppdragen tydliggjorts i två enheter, 

råd och stöd resp. myndighetsdelen. 

Två socialsekreterare har deltagit i Socialstyrelsens 

utbildning i BBIC (Barnens 

behov i centrum), en utredningsmetod 

som säkerställer att barnens 

hela situation och alla behovsområden 

lyfts fram. Socialsekreterarna i har i sin 

tur utbildat kollegorna i metoden. 

Länsstyrelsen betonar, i olika rapporter, 

vikten av att socialsekretare arbetar 

utifrån evidensbaserade metoder, 

och framhåller BBIC som en bra utredningsmetod. 

Under året har diskussioner förts mellan 

Individ- och Familjeomsorgen, skolans 

resursteam och rektorer kring att 

samordna resurserna på ett bättre sätt. 

Diskussionerna har utmynnat i ett förslag 

om gemensam organisation när 

det gäller delar av IFO, skolan och fritidsverksamheten. 

Förslaget behandlas 

politiskt under februari och mars 

månad 2009. 

Alkoholtillstånd 

Länsstyrelsen har vid granskningen av 

handläggningen funnit att ärendehandläggningen 

och dokumentationen fungerar 

mycket bra. Den brist som finns, 

är att ingen samordnad restaurangtillsyn 

(tillsammans med Skattemyndigheten) 

har genomförts under de senaste 

åren. En handlingsplan för att åtgärda 

bristerna är framtagen. 

Flyktingmottagande 

Under året har drygt 30 personer tagits 

emot. I början av året valde flera familjer 

att flytta till Norrköping. Tendensen 

att fler flyktingar väljer att bo i storstäder 

finns över hela landet. 

Flyktingenheten tog under våren initiativ 

till att erbjuda personer i Stockholm 

att flytta till Valdemarsvik, så kallad 

vidareflyttning. Initiativet har fallit

mycket väl ut; under sommaren flyttade 

ett tiotal personer till kommunen. 

Under hösten har Migrationsverket tagit 

initiativ till att organisera vidareflyttning 

över hela landet. Vår flyktingsamordnare 

har i Östergötland fått ett 

samordningsuppdrag när det gäller att 

hjälpa till vid vidareflyttning i länet. Östergötlands 

arbete har uppmärksammats 

nationellt, vilket är mycket positivt. 

Kommunen deltar i den regionala samverkan 

när det gäller flyktingmottagandet 

Bl.a. innebär detta att flyktingmottagandet 

har tillgång till hälsokommunikatörer. 

Flyktingarna får information 

om hälsa och vård på sitt modersmål. 

Under året har det regionala 

arbetet även omfattat framtagande av 

material när det gäller samhällsinformation, 

gemensamma riktlinjer när det 

gäller den ekonomiska ersättningen 

samt olika gemensamma utbildningar. 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Den nya regeringen har förändrat arbetsmarknadspolitiken, 

vilket inneburit 

färre inskrivna i verksamheten från Arbetsförmedlingen. 

Stor osäkerhet har 

rått under de två senaste åren kring 

det framtida uppdraget. Detta har skapat 

en oro i verksamheten. 

Under året har deltagarna främst varit 

personer som haft kontakt med Individ- 

och Familjeomsorgen. 

Under hösten skedde en översyn av 

enhetens organisatoriska tillhörighet 

och uppdrag. Från och med 2009 tillhör 

Arbetsmarknadsenheten organisatoriskt 

Kommunledningskontoret. 




57 

”Optimera användandet av ITsystemen 

för att arbeta effektivt, med 

rätt saker på rätt sätt. 

En nulägesbeskrivning upprättas innehållande 

en analys av tillgången till och 

statusen på hårdvaror och mjukvaror 

samt nivån på IT-kompetensen i verksamheterna. 

Nulägesbeskrivningen 

skall föreläggas Kommunstyrelsen senast 

30 april. Underlaget skall ligga till 

grund för fastställande av ITplattformen 

inom Socialförvaltningen 

och därmed fastställande av målen.” 

I dokumentationsprojektet - SIV- har en 

handlingsplan upprättats, baserad på 

den delvis genomförda inventeringen. 

Hårdvara utrustningen har uppgraderats 

inom förvaltningen och mjukvaran 

Office 2007 har inköpts till samtliga 

användare. Planeringen är att utbildningen 

i Office 2007 ska genomföras 

under februari och mars månad 2009. 

Inom SIV-projektet beslutades att 

genomföra en enkät till medarbetarna 

för att fastställa behovet av grundläggande 

IT-utbildning. Enkäten kommer 

att genomföras under februari/mars 

månad och planeringen är att utbildningen 

ska hinna genomföras under 

2009. Det är dock mycket personal 

som ska utbildas, vilket gör att utbildningen 

kan försenas. Ansvariga för 

utbildningarna är IT-enheten. 

”100 % nöjda brukare. KRUTundersökningen 

som genomfördes 

inom äldreomsorgen 2006 ska genomföras 

igen under hösten 2008. Målet är 

att kvaliteten ska ha förbättrats inom 

minst två av de åtta kvalitetsområdena 

i undersökningen. En förstudie ska 

genomföras inom Handikappomsorgen 

och Individ och Familjeomsorgen under 

2008. Den ska utgöra basen för 

hur Socialförvaltningen ska genomföra 

framtida mätningar av brukarnas nöjdhet.”

58 

P g a tid- och resursbrist har inte målen 

uppnåtts. Målen kommer att finnas 

med i Socialförvaltningens verksamhetsplan 

för 2009 – 2011, där en kritisk 

framgångsfaktor är tillgången till resurser 

för att kunna genomföra undersökningen 

resp. förstudien. 

”Önskad arbetstid till alla. Alla medarbetare 

inom äldre- och handikappomsorgerna 

ska årligen ges möjlighet att 

välja den sysselsättningsgrad man vill 

ha.” 

Projektet har fortlöpt under hela 2008 

och tidsplaneringen att införa arbetstidsmodellen 

inom Äldreomsorgen i 

februari 2009 och Handikappomsorgen 

i mitten av mars månad, håller. 

”Utökad samverkan mellan barnomsorg/skola 

och socialtjänst kring barn 

och ungdomar och deras familjer.” 

Samverkan med skolan har utmynnat i 

ett förslag om gemensam organisation 

som bättre ska ta vara på kommunens 

resurser och bättre möta 

barn/ungdomar och deras familjers 

behov av stöd. Organisationen antas 

av kommunstyrelsen i mars 2009. 

Kvalitetsmål, äldreomsorgen 

Alla personer som bor i särskilt boende 

eller har insatser av hemtjänsten 

ska ha en kontaktperson. Målet 

är uppnått. 

Alla personer som bor i särskilt boende 

eller har insatser av hemtjänsten 

ska ha en individuell vårdplan. 


Vårdplanering ska i möjligaste mån 

ske i den enskildes bostad. Målet är 

uppnått. 

Alla särskilda boenden ska erbjuda 

anhörigträffar vid minst ett tillfälle 

per år. Målet är uppnått på Vammarhöjden 

och Ringgården. P g a 

flera chefsbyten på Gusums boende 

och på Åldersro har inte anhörigträffar 

genomförts. Planeringen är att 

detta ska ske under 2009. 

Alla särskilda boenden har redovisat 

till Vård- och Omsorgsutskottet hur 

samverkan ser ut med frivilligorganisationer. 

Särskild hobbyverksamhet 

finns på alla boenden utom på Åldersro. 

Mål, handikappomsorgen 

Tillskapa boende för äldre och yngre 

utvecklingsstörda genom omstrukturering 

av boenden. Tre äldre personer 

bor sedan i våras på Karbasen 

och boendet fungerar mycket bra. 

Två yngre personer kunde genom 

denna förändring erbjudas plats på 

Nedre Norrbackas gruppbostad. Målet 

är uppnått 

Utveckla samverkan mellan olika 

dagliga verksamheter och kommunens 

arbetsmarknadsenhet för att 

kunna möta enskilda personers behov 

av daglig verksamhet. Ett 

gemensamt arbete har skett under 

året och bland annat utmynnat i en 

gemensam remissgrupp för verksamheterna. 

Samverkan kan och 

ska dock hela tiden utvecklas utifrån 

förändringar av målgruppernas behov. 


Förbättra uppföljningen av kostnader/intäkter 

för institutionsplaceringar 

och personlig assistans. Målet är 

uppnått genom att en struktur har 

skapats där det går att följa kostnader 

och intäkter för varje enskilt 

ärende. 

Följa upp alla biståndsärenden under 

2007 och 2008. Ca 75 % av alla 

ärenden har följts upp. Målet kommer 

att uppnås under 2009. 

Mål, individ- och familjeomsorgen 

Förbättra arbetet med att tidigt 

fånga upp barn/ungdomar som far 

illa/riskerar att fara illa. Uppdraget 

har varit att ta fram en handlings-

plan med förslag på förbättringsåtgärder. 

Måluppfyllelse: En handlingsplan har 

antagits av Kommunstyrelsen under 

våren. Samverkan med skolan har utmynnat 

i ett förslag om gemensam organisation 

som bättre ska ta vara på 

kommunens resurser och bättre möta 

barn/ungdomar och deras familjers 

behov av stöd. 

Mål, överförmyndaren 

Alla gode män och förvaltare ska vara 

inregistrerade i det administrativa systemet 

senast 2008-12-31. Målet är 

uppnått. 

Mål, flyktingmottagande 

Att flyktingarna integreras på ett bra 

sätt i samhället, avseende arbete/sysselsättning, 

skola och barnomsorg. 

Måluppfyllelse: Barn och ungdomar har 

tagits emot mycket bra i skola/barnomsorg. 

Flyktingenheten har en 

bra samverkan med olika företag i 

kommunen. 27 personer har under året 

studerat SFI (svenska för invandrare). 

12 av dessa har varvat studier med 

praktik samt sju personer har varit ute 

på sammanhängande praktik under en 

del av året. Tre personer kommer att 

erhålla instegsjobb inom Socialförvaltningen 

under första halvåret 2009. Målet 

är inte mätbart men bedömningen 

är, utifrån ovanstående, att de nyinflyttade 

integreras på ett bra sätt i samhället. 

Mål, arbetsmarknadsåtgärder 

Utveckla innehållet i sysselsättningstrappan 

så att den passar alla 

målgrupper. Delmål; genom samverkan, 

internt och externt, skapa 

möjligheter att erbjuda varje person 

en anpassad sysselsättning. 

Måluppfyllelse: Under året har en remissgrupp 

tillskapats i samverkan med 

dagliga verksamheter inom Handikappomsorgen 

samt Individ- och Familjeomsorgen. 

Syftet är att utifrån den 

enskilde personens behov erbjuda arbetsträning/sysselsättning 

inom olika 

verksamheter samtidigt eller att den 

enskilde kan börja i en verksamhet för 

att sedan gå vidare till en annan verksamhet. 

Delmålet anses vara uppnått. 

Samordna verksamheten med Job 

College för ungdomar i åldern 16- 

35 år. 

Måluppfyllelse: Job College ansökan 

avslogs av EU, varför projektet inte 

blev aktuellt. 

Mål, ledning och administration 

Skapa ett enkelt uppföljningssystem 

för institutionsplaceringar. Målet 

är uppnått. 

Se över hur ett liknande system ska 

kunna användas för alla individuella 

insatser, t ex kontaktperson/familj, 

familjehem, personlig assistans 

mm. Målet är uppnått. 

Anpassa konteringssträngen till 

SCB:s verksamhetsindelning i Räkenskapssammandraget 

(RS), för 

att förenkla den externa rapporteringen 

till SCB såväl i RS som i 

andra ekonomiskt baserade statistikinsamlingar. 



59 

Socialförvaltningen redovisar ett underskott 

på ca 3,3 Mkr. Underskottet 

härrör sig främst från Individ- och Familjeomsorgen. 

Den största anledningen 

till underskottet är flera långa och 

dyra placeringar av ungdomar. Ökningen 

av antalet placeringar är en 

tendens som noteras över hela landet. 

Primärvården redovisar ett underskott 

på ca 380 kkr. En del av underskottet,

60 

cirka 150 kkr beror på att Socialförvaltningen 

tvingades anlita ett bemanningsföretag 

under semesterperioden 

på grund av brist på sommarvikarier. 

En annan orsak till underskottet är ”eftersläpningen” 

i att anpassa budgetnivån 

till anställd personals tjänstgöringsgrad. 

Äldreomsorgen genererar också ett 

underskott, ca 1,8 Mkr. Främst beror 

detta på ökade hyreskostnader, intäktsförluster 

p g a tomplatser inom 

särskilt boende samt ökade kostnader 

för hemtjänstinsatser i södra kommundelen. 

Tomplatserna i äldreboendena genererar 

minskade intäkter på uppskattningsvis 

cirka 400 kkr jämfört med 

budget. Intäktsförlusten avser hyror, 

omvårdnadsavgifter samt matkostnader. 

Eftersom tomplatserna uppstår i 

de olika enheterna och vid olika tillfällen 

är det svårt att anpassa resurserna 

till aktuellt vårdbehov, varför kostnaderna 

förblir oförändrade i dessa lägen. 

Intäkterna från försäljningen av 

platser till Söderköpings kommun har 

utfallit med 700 kkr mer än budgeterat. 

Lönekostnaderna har överskridit budget 

med 1 261 kkr. 500 kkr av dessa 

avser lönekostnader för anhörigvårdare 

som ej fanns med i budget. I samband 

med förändringen av Björken till 

demensboende utökades personalbemanningen 

med 0,5 åa, 185 kkr, vilket 

inte var budgeterat. 

Anledningen till överskridandet på lönekostnaderna 

beror vidare främst på 

att behovet av hemtjänstinsatser i södra 

kommundelen har ökat, bl a i Gryt, 

vilket innebär ökad restid. Tillfälliga 

förstärkningar har även skett i de olika 

verksamheterna utifrån enskilda personers 

behov. 

Handikappomsorgen redovisar ett 

överskott på ca1,4 Mkr. Det finns flera 

anledningar till överskottet. Dels är det 

att personlig assistans ger ett överskott 

med 700 kkr, dels att Socialförvaltningen 

säljer en boendeplats på Övre 

Norrbacka till Söderköpings kommun. 

Indragningen av nattbemanningen på 

Nedre Norrbacka påverkar också resultatet. 

Individ- och familjeomsorgens resultat 

är 3,2 Mkr sämre än budgeterat. De 

främsta orsakerna är att kostnaden för 

placeringar av barn och ungdomar, 

såväl med som utan finansiering från 

Migrationsverket, överstiger budget 

med 2 Mkr och att kostnaden för försörjningsstöd 

överstiger budget med 

194 kkr. Kostnaden för placeringar i 

Familjehem har överstigit budget med 

675 kkr. 

Flyktingmottagandet redovisar ett 

överskott på 1,3 Mkr. Anledningen är 

att erhållen grundersättning från Migrationsverket 

överstiger verksamhetens 

kostnader. Grundersättningen för varje 

individ utbetalas under två år men ska 

täcka kommunens kostnader för personen 

under 3,5 år. En beräkning görs 

vid mottagandet av varje enskild person 

över hur länge ersättningen ska 

räcka och ”intäktsöverskottet” flyttas 

över till nästkommande år. Den 31 december 

2008 uppgick dessa fonderade 

medel till 1,7 Mkr. 

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett 

underskott på 400 kkr. Både kostnader 

och intäkter har minskat jämfört med 

2007 eftersom enheten inte har haft 

något avtal med Arbetsförmedlingen 

under året. Intäktsminskningen är dock 

större i förhållande till kostnadsminskningen, 

vilket medför ett underskott. 

Ledning och administration redovisar 

ett underskott på ca 450 kkr. En del av 

underskottet beror på kostnaden för

externt köpt översyn av bilhanteringen i 

kommunen, ca 60 kkr. Socialförvaltningen 

valde att under året köpa in 

uppgraderingen till Office 2007 för hela 

förvaltningen, till en kostnad av cirka 

180 kkr, varav hälften belastat ledning 

och administration. Resterande kostnad 

finansierades med statliga projektmedel. 

Kostnaden för inköp av nya moduler till 

dokumentationssystemet var inte budgeterade. 

Den största anledningen till 

underskottet är ”eftersläpningen” i att 

anpassa budgetnivån till anställd personals 

lönenivåer. 


Äldreomsorg 

Hemtjänsten i Valdemarsvik, omfattar 

förutom tätorten Valdemarsvik, även 

Gryt, Skeppsgården och Tryserum. 

Cirka 160 personer har erhållit bistånd 

i form av hemtjänst under 2008 – att 

jämföra med 2007 då antalet var 130. 

Hemtjänsten i Ringarum/Gusum omfattar 

den norra delen av kommunen. Cirka 

55 personer har erhållit bistånd i 

form av hemtjänst inom den kommundelen 

2008, att jämföra med 2007 då 

det var ca 70 personer. Antalet insatser 

i form av timmar varierar mellan 

personerna och över tiden. Att enbart 

jämföra antalet personer som har erhållit 

insats säger inget om vårdtyngden 

per individ. 

En del äldre erhåller bistånd enbart i 

form av trygghetslarm - totalt 200 personer 

under året, att jämföra med 2007 

då antalet var 203. 

Handikappomsorg 

Totala antalet personer med stöd enligt 

LSS är i stort oförändrat sedan 2004: 

drygt 70 personer. Antalet personer 

med insatser enligt Socialtjänstlagen 

61 

ligger även det på ungefär samma 

nivå, drygt 60 personer. 

Missbruksvård 

Antalet placeringar på institution har 

varit konstant de senaste åren, mellan 

fem och sju stycken. Antalet vårddygn 

ligger i paritet med 2007 års siffror. 

Antalet inskrivna på Bojen var 16 personer. 

Barn- och ungdomsvård 

Antalet utredningar har minskat jämfört 

med föregående år. Det som har ökat 

är antalet placeringar av ungdomar på 

institution, antalet vårddygn samt kostnaden 

per vårddygn. Tidigare år har 

Socialförvaltningen haft färre placeringar 

av ungdomar och fler placeringar 

av asylsökande personer, där kommunen 

erhållit ersättning för kostnaderna 

av Migrationsverket. Två ungdomar har 

omhändertagits enligt LVU. 

Antalet barn och ungdomar med insatsen 

kontaktfamilj/kontaktperson har 

ökat från 17 år 2006 till 34 år 2008. 

Försörjningsstöd 

Antalet ungdomar som uppburit försörjningsstöd 

har ökat från 20 personer 

2007 till 30 personer i år. 

Arbetsmarknadsenheten 

Sysselsättningsform 2007 2008 

Aktivitetsgaranti 10 0 

Allmänt anställningsstöd 0 0 

Arbetspraktik/aktivitet 0 2 

Jobb och utveclingsgarantin 1 5 

IFO-Individ o Familjeomsorgen 23 22 

Kommunala Ungdomsprogram 12 0 

Lönebidrag 14 11 

Offentligt Skyddad Anställning 4 4 

Plusjobb 18 10 

Särskilt anställningsstöd 1 4 

Sommarpraktik 47 36 

Trygghetsanställning 1 6 

Gymnasieskolan 1 0 

Flyktingmottagandet 3 9 

LSS 1 1 

Visstidsanställning 1 2 

Nystartsjobb 0 2 

Utvecklingsanställning 0 2 

Summa inskrivna 137 114

62 

De personer som varit inskrivna i Jobb 

och Utvecklingsgarantin har alla erhållit 

bidragsanställning inom kommunen. 


Valdemarsviks kommun har erhållit 

statliga medel för kompetensutveckling 

inom Äldreomsorgen - Kompetensstegen. 

Ansökan gällde 2005 – 2008 och 

innehöll flera delområden: validering, 

ledarutveckling, och IT-stöd. Totalt har 

14 medarbetare deltagit i valideringen, 

som avslutades i maj 2008. Medlen för 

ledarutvecklingen avser en av enhetschefernas 

40-poängsutbildning i ledarskap 

och förändring. Denna avslutades 

i december 2008. Medlen avseende ITstödet 

har använts för utbildning i verksamhetssystemen 

Timecare och Procapita. 

Under senare delen av hösten 2006 

erhöll Socialförvaltningen ytterligare 

medel, en halv miljon. Medlen användes 

för att anställa en dietist på 25 % 

under 2006 och 50 % under 2007- 

2008. Målet är att öka kompetensen 

inom nutritionsområdet, främst inom 

särskilda boenden. Arbetet har varit 

mycket uppskattat och framgångsrikt. 

Kvaliteten, både när det gäller maten 

och måltidsmiljön, har förbättrats. En 

policy har arbetats fram och nutritionsombud 

har fått utbildning inom området. 

Regeringen fördelade ytterligare medel 

under 2007 och 2008 för att höja kvaliteten 

inom vården. Valdemarsviks 

kommun blev beviljad medel bland annat 

för att starta upp förebyggande 

hembesök till alla över 80 år i kommunen 

genom uppsökande verksamhet. 

Valdemarsviks kommun har planerat 

hembesöken tillsammans med Primärvården. 

Målsättningen med besöken är 

att, i enlighet med Socialtjänstlagen, 

arbeta förebyggande genom att träffa 

alla äldre personer som inte har några 

insatser i kommunen. Syftet med be- 

söken är att informera om hur kommunen 

kan vara behjälplig för nutida eller 

eventuella framtida behov. 

Under 2007 och 2008 tillkom ytterligare 

statliga medel, riktade till vissa områden. 

Socialförvaltningen valde bland 

annat att söka medel till demensutbildning 

och förstärkning av personalresursen 

på dagliga verksamheten för 

dementa. Demensutbildning pågick 

under 2007 och 2008 och har varit 

mycket uppskattad. 

Handikappomsorgen har beviljats 

statsbidrag för att bland annat utveckla 

sysselsättningen för unga personer 

som har en psykisk funktionsnedsättning. 

På Änggården har en underskötersketjänst 

konverterats till en arbetsterapeuttjänst. 

Tillsättning av tjänsten 

har skett under året. Arbetsterapeuten 

samverkar med personal från Individ- 

och Familjeomsorgen kring enskilda 

personer, för att utveckla aktivering i 

ett tidigt skede. 

Projekt barngruppsverksamhet 

Valdemarsviks kommun erhöll under 

2008 projektmedel från Länsstyrelsen 

för utbildning av personal i att hålla 

barngrupper för barn i dysfunktionella 

familjer. Kommunen har utbildat två 

personer från IFO, två från Handikappomsorgen 

och två från Skolan till att 

leda barngruppsverksamhet. Under 

hösten har två nya grupper startat upp 

i kommunen. Detta är en verksamhet 

som staten har prioriterat och troligen 

kommer att göra även under 2009- 

2010. 

Projekt SET-livskunskap i skolan 

Socialförvaltningen har under 2008 

erhållit projektmedel för att driva projekt 

SET – livskunskap i skolorna. Under 

2008 har två handledare utbildats 

under en sjudagars utbildning och dessa 

har sedan i sin tur utbildat 47 lärare 

och förskollärare i kommunen.

Projekt Goda uppväxtvillkor i Valdemarsvik 

Valdemarsviks kommun beviljades 300 

Tkr av Länsstyrelsen för perioden april 

2008 till och med mars 2009. Finansieringen 

stöder kommunens handlingsplan 

för goda uppväxtvillkor. Handlingsplanen 

syftar till att tydliggöra det 

gemensamma ansvaret för barn och 

ungdomars uppväxt i kommunen, och 

förtydliga hur vi på olika nivåer i arbetet 

ska nå målen. 


Under våren genomfördes en personalenkät 

som skickades ut till kommunens 

samtliga medarbetare. Två av 

Socialförvaltningens chefer har varit 

ansvariga för arbetet med enkäten, 

som en del i sin ledarutbildning. Se 

vidare förvaltningsberättelsens personalredovisning. 

I arbetet med friskvård är hälsoprofilerna 

en del och tillgång till gym en annan 

del. Samverkan med företagshälsovården 

i rehabiliteringsärenden fungerar 

mycket bra. 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har 

minskat under året: från 5.09 % 2007 

till 4.61 % 2008. Även långtidsfrånvaron 

har minskat. Det finns flera anledningar 

till minskningarna: ökad delaktighet 

i det dagliga arbetet, engagerade 

chefer, hälsoprofiler, utbildning i hantering 

av tekniska hjälpmedel mm. Det 

är ett bra arbetsmiljöarbete som pågår. 


Inom vissa administrativa arbetsuppgifter 

är förvaltningen oerhört sårbar, t.ex. 

avgiftshanteringen inom Äldreomsorgen. 

Denna sårbarhet måste undanröjas. 

Troligen kommer detta att fordra 

samverkan med andra förvaltningar/kommuner. 

63 

Kvalitetsarbete behöver inte innebära 

forskning och uppsatsskrivande, utan 

sker utifrån vardagsarbete i enklare 

former. Socialförvaltningen kommer att 

ta fram en verksamhetsplan för perioden 

2009-2011, samt aktivitetsplaner 

för varje verksamhet/enhet, på ettårsbasis. 

Från Norrköpings kommuns sida har 

man tagit initiativ till att i östra länsdelen 

diskutera samverkan kring FOUfrågor. 

Socialförvaltningens behov är i 

första hand att få ta del av forskningsrapporter 

på ett enkelt sätt, samordna 

kontakten med utbildningar när det 

gäller elever samt få en länk in i universitetsvärlden 

för att kunna erbjuda 

studenter områden att belysa, i t ex 

uppsatser eller rapporter. Diskussionerna 

om samverkan har precis påbörjats. 

Socialförvaltningens verksamhet är till 

stor del en 24-timmars verksamhet, 

vilket innebär att större satsningar på 

kompetensutveckling innebär vikariekostnader. 

Inom Äldreomsorgen pågår 

kompetensutveckling inom vissa områden, 

finansierade med statliga medel. 

Lokalfrågor är också ett aktuellt område. 

Kommunen har tomma lokaler och 

kommer att få fler under 2009. Det är 

viktigt att frågan hanteras kommunövergripande 

och långsiktigt. Vilka lokaler 

som passar bäst för kommunens 

verksamheter och vilka som är bra att 

hyra ut externt måste utredas. 

En annan lokalfråga är den ev. samlokalisering 

av delar av IFO, Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan. 

Sedan i november månad har Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan 

ett samverkanskontor i Arbetsförmedlingens 

lokaler, vilket är positivt. Frågan 

om samlokalisering med kommu-

64 

nens handläggare för försörjningsstöd 

har tagits upp och kommer att diskuteras 

under året. Det kan handla om 

samlokalisering någon eller några dagar 

i veckan. 

Deltagandet i Östra Östergötlands 

Samordningsförbund innebär fördelar 

för kommunen. Vi har haft ett informationsmöte 

med berörda medarbetare i 

de olika organisationerna och det kom 

upp många bra idéer om hur samverkan 

kan förbättras för att skapa bättre 

möjligheter för den enskilde att komma 

ut på arbetsmarknaden. Det är nu Lokala 

Samverkansgruppens ansvar att 

arbeta vidare med frågorna. Det är 

även viktigt att hitta vägar för hur Valdemarsviks 

kommuninnevånare kan ta 

del av den verksamhet som bedrivs i 

Samordningsförbundets regi. 

Arbetsmiljöverkets kommuntillsyn har 

berört vissa verksamheter inom Socialförvaltningen. 

Under 2009 behöver vi 

förbättra arbetsmiljöarbetet utifrån den 

kritiken. Det handlar främst om att konkretisera 

det dagliga arbetsmiljöarbetet 

och göra alla medarbetare delaktiga i 

arbetet. 

Ett stort orosmoln framöver, är arbetsmarknadsläget 

och de konsekvenser 

som Försäkringskassans nya regler 

kommer att få för Valdemarsviks kommuninnevånare. 

Vi har låga kostnader 

för försörjningsstöd, medan kostnaderna 

för sjuk- och aktivitetsersättning är 

högst i östra länsdelen, och bland de 

högsta i länet. Förändringen kan för 

kommunens del innebära ökade kostnader 

för försörjningsstöd, men även 

behov av att skapa verksamhet som 

kan stödja personerna i deras situation. 

Försäkringskassan har uppskattat antalet 

personer som är berörda av de 

nya reglerna till ca 45 personer i Valdemarsviks 

kommun. Förändringarna 

kommer att märkas under 2009 men 

drabba kommunen ekonomiskt ännu 

hårdare under 2010. 

Den gemensamma organisationen bestående 

av delar av IFO, skola/barnsomsorg 

och fritidsverksamheten 

kommer under året att ”sjösättas” 

med alla de små och stora frågor som 

måste diskuteras. Det är en mycket 

positiv förändring, som medarbetarna 

ser fram emot. I en liten kommun som 

Valdemarsvik är det viktigt att vi använder 

de resurser vi har på bästa sätt, 

vilket vi kommer att göra i denna nya 

organisation. 


Den stora övergripande frågan inför 

framtiden är personalförsörjningen 

inom Äldre- och Handikappomsorgen. 

Ser vi framåt, till och med 2012, kommer 

cirka 40 personer att gå i pension. 

Samtliga grannkommuner och Landstinget 

har behov av att rekrytera vårdpersonal 

och det blir viktigt att locka 

personer att söka sig till Valdemarsviks 

kommun. Införandet av en arbetstidsmodell, 

som ger alla som vill, möjlighet 

att arbeta heltid, är en viktig konkurrensfaktor. 

Det allra viktigaste är dock 

att vi som redan arbetar inom vården, 

är goda ambassadörer och hela tiden 

talar gott om vår verksamhet. 

Förutom att flera av de frågor som är 

aktuella under 2009 också kommer att 

vara aktuella även under 2010, är bedömningen 

att de försämrade ekonomiska 

förutsättningarna kommer att 

dominera 2010. Vi vet redan nu att intäkterna 

är mycket mindre än beräknat 

för 2010 och 2011, vilket innebär att 

verksamhetens kostnader måste minska 

minst i motsvarande omfattning.

Politisk organisation 

FÖRVALTNINGENS 

RESULTATRÄKNING Redov 2008 Buget 2008 Redov 2007 

Verksamhetens intäkter 89 92 

Verksamhetens kostnader -3 879 3 800 -3 934 

Verksamhetens netto kostnad -3 790 3 800 -3 842 

Kapitalkostnader 0 0 0 

Resultat före kommunbidrag -3 790 3 800 -3 842 


Årets resultat 10 -402 

Verksamheter 2008 Kostnader Intäkter Budget utfall 

10 Nämnds- och styrelseverksamhet 3 172 89 3 

11 Stöd till politiska partier 114 0 

12 Revision 545 5 

13 Övrig verksamhet 48 2 

Analys 2008 

Efter förra årets negativa resultat visar 

politisk verksamhet i år, ett positivt resultat 

eller nästan ett nollresultat, ett 

överskott med 10 000 kronor. 

Några sammanträden har ställts in under 

året och budgetbeloppet höjdes 

även inför 2008. 

Framtiden 

65 

Under 2009 hålls val till Europaparlamentet 

vilket har tagits hänsyn till i 

budgeten. Kommunen får också statsbidrag 

till kostnaden för förtidsröstningen, 

vilken kommunen numera har 

ansvaret för.

66 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 

VALDEMARSVIKS ”KOMMUNKONCERN” 

Valdemarsviks kommun bedriver sin 

verksamhet till helt övervägande del i förvaltningsform. 

Kommunen har endast två 

bolag för begränsad verksamhet. 

Kommunens verksamhet är helt dominerande 

i den upprättade sammanställda 

redovisningen. 

VALDEMARSVIKS ETABLE- 

RINGS AB 

Ordf Larry Carlsson 

VD Karl Gustav Karlsson 

Bolagets uppgifter enligt bolagsordningen 

är att ”förvalta kontorslokaler inom Valdemarsviks 

kommun jämte därtill hörande 

kollektiva anordningar. 

Bolaget har byggt, äger och förvaltar förvaltningsbyggnaden 

Strömsvik som enda 

verksamhet. Enligt avtal med hyresgästen, 

kommunen skall hyra erläggas motsvarande 

bolagets självkostnader. 

VALDEMARSVIKS 

KOMMUN 

Koncernredovisningen är upprättad enligt 

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 

Koncerninterna poster har i 

huvudsak eliminerats. 

Bolagen är helägda av kommunen. 

VALDEMARSVIKS CENTRUMHUSET I 

ETABLERINGS AB VALDEMARSVIK AB 

CENTRUMHUSET I VALDE- 

MARSVIK AB 

Ordf Larry Carlsson 

VD Thomas Bentzen 

Bolaget har förvärvat fastigheten Garvaren 

m fl i Valdemarsviks centrum. 

Kommunen har som syfte och målsättning 

med engagemanget att skapa goda 

förutsättningar för en attraktivare centrummiljö. 

Bolaget genomför en omfattande 

renovering av del av fastighetsbeståndet 

och hyr ut till företagare. 

Kommunens målsättning är ej att långsiktigt 

äga och förvalta aktuella fastigheter.




Verksamhetens intäkter 88 187 95 892 

Verksamhetens kostnader -408 500 -403 764 

Jämförelsestörande poster not 1 56 1 255 

Avskrivningar not 2 -16 385 -16 043 

Verksamhetens nettokostnader -336 642 -322 660 

Skatteintäkter 255 476 244 095 

Skatteutjämning 80 213 84 516 

Finansiella intäkter 1 030 893 

Finansiella kostnader -5 209 -4 842 

Resultat efter finansiella poster -5 132 2 002 

Årets resultat 

KASSAFLÖDESANALYS 

-5 132 

2 002 


I Den löpande verksamheten 


Avgår ej rörelsekapitalpåverkande poster 

- Avskrivningar 16 385 16 043 

- Nedskrivningar/utrangeringar 0 30 

- Förändring av avsättningar 3 349 2 098 

- Realisationsvinster -427 -1 255 

Justering för rörelsekapitalets förändring not 3 5 087 9 519 

I Kassaflöde från löpande verksamhet 19 262 28 437 

II Investeringar i anläggningstillgångar 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar not 4 -16 667 -16 472 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 673 2 375 

Omklassificering till omsättningstillgång 371 780 

Investering i finansiella anläggningstillgångar -2 000 -121 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 14 

II Kassaflöde investeringar -17 609 -13 438 

III Finansiering 

Upplåning 

Amortering -12 900 -18 500 

III Kassaflöde finansiering -12 900 -18 500 

Förändring av likvida medel -11 247 -3 501 

67

68 




TILLGÅNGAR 


Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar not 5 260 952 260 656 

Maskiner och inventarier 11 917 12 561 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper och andelar 2 444 445 




Exploateringsfastigheter 1 529 932 

Kortfristiga fordringar 23 613 31 655 

Kassa och bank 11 808 23 055 



EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL- 

DER 

Eget kapital 

Eget kapital 121 805 126 937 

därav årets resultat -5 132 2 002 

Summa eget kapital not 6 121 805 126 937 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner 23 811 22 687 

Avsättning för deponi 4 000 3 000 

Avsättning översvämningsskador 2 425 2 200 

Avsättning Östgötatrafiken AB 1 000 0 

Summa avsättningar 31 236 27 887 

Skulder 






Pensionsförmåner intjänade före 1998 189 836 188 475 

Borgensåtaganden och fastighetsinteckningar 1 668 2 179 

Soliditet 

40% 

38,5%

NOTER TILL SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 

Not 1 Avskrivningar 

Planmässig avskrivning på fastigheter och inven- 

tarier. 

Not 2 Jämförelsestörande poster 2008 2007 

Realisationsvinster 0 1 255 

Östgötatrafiken omvärdering tåg -1 000 0 

Exploateringsresultat 1 056 0 

56 1 255 

Not 3 Rörelsekapitalets förändring 2008 2007 

Förändring av förråd/exploateringsfastigheter -537 -495 

Förändring av kortfristiga fordringar 8 042 -4 835 

Förändring av kortfristiga skulder - 2 417 14 849 

5 087 9 519 

Not 4 Nettoinvesteringar 2008 2007 

Valdemarsviks kommun 14 158 12 266 

Valdemarsviks Etablerings AB 437 76 


16 667 16 472 

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2008 2007 

Valdemarsviks kommun 218 590 219 347 

Valdemarsviks Etablerings AB 6 524 6 297 


Aktivering av miljösaneringsbidrag 835 850 

260 952 260 656 

Not 6 Eget kapital 2008 2007 

Ingående eget kapital 126 937 124 936 



Not 7 Antal anställda 2008 2007 

Valdemarsviks Etablerings AB 0 0 

Centrumhuset AB 1 1 

Beträffande specifikationer på övriga poster hänvisas till kommunens respektive 

bolags årsredovisningar. 

69

70 

VALDEMARSVIKS ETABLERINGS AB 

Bolaget har under året ägt och förvaltat 

fastigheten Strömsvik 4, administrationsbyggnaden 

och kommunhuset Strömsvik i 

Valdemarsviks församling och kommun. 

Hela fastigheten med tillhörande byggnad 

har under året varit uthyrd till Valdemarsviks 

kommun för dess centraladministrativa 

verksamhet. 

Under året har följande arbeten utförts: 

Byte av entrepartier och dörrautomatik till 

huvudentré. 

Byte av brandavskiljande partier till avdelningarna 

plan 1. 

Installation av passersystem integrerat 

med nytt inbrottslarm. 

Totalrenovering av kommunalrådets rum 

samt delvis renovering av sammanträdesrum 

Skutan. 

RESULTATRÄKNING Tkr 2008 2007 

Rörelsens intäkter 685 704 

Rörelsens kostnader -121 -203 

Avskrivningar -237 -237 

Rörelseresultat 327 264 

Finansiella intäkter 1 1 

Finansiella kostnader -328 -265 


BALANSRÄKNING Tkr 2008 2007 


Mark och byggnader 6 524 6 297 

Inventarier 455 482 

Aktier 3 4 

Omsättningstillgångar 112 0 


Aktiekapital 100 100 

Reservfond 1 1 

Summa eget kapital 101 101 




SUMMA SKULDER OCH 

EGET KAPITAL 7 094 6 783 

Soliditet 1% 1%

CENTRUMHUSET I VALDEMARSVIK AB 

Bolaget förvaltar och förädlar fastigheter i 

centrala Valdemarsvik, benämnda Sjöhuset, 

Funkishuset och Garvarehuset. Kunderna 

representeras av privata företag 

och serviceorganisationer, samt Valdemarsviks 

kommun genom skola och ITavdelning. 

Sjöhuset har en uthyrningsbar yta om ca 

3900 kvm. Den lediga lokalytan är vid 

årets slut ca 1000 kvm kontorslokaler och 

ca 650 kvm affärslokaler i bottenplan. 

Mindre ombyggnader har genomförts under 

året. 

Funkishuset har ca 4500 kvm uthyrningsbar 

yta. Till detta ca 2500 kvm förädlingsbara 

lokalytor. Vid årets slut är den lediga 

uthyrningsbara lokalytan ca 150 kvm 

samt utställningslokal om 450 kvm. 

Delar av Garvarehusets ca 3300 kvm 

hyrs ut för mindre verksamhet och förråd. 

I fastighetsbeståndet ingår även ett antal 

obebyggda fastigheter. 

Under året har annonsering genomförts i 

Dagens Industri och bolaget har medverkat 

på ett antal mässor. Investering har 

gjorts i nya kylanläggningar med separata 

aggregat för Sjöhuset respektive Funkishuset. 

71 

RESULTATRÄKNING TKR 2008 2007 

Rörelsens intäkter 5 324 5 542 

Rörelsens kostnader -3 000 -3 350 

Avskrivningar -1 145 -983 

Rörelseresultat 1 179 1 209 

Ränteintäkter 16 17 

Räntekostnader -1 187 -954 


BALANSRÄKNING Tkr 2008 2007 


Mark och byggnader 35 003 32 740 

Pågående byggnation 0 1 422 

Maskiner och inventarier 154 70 

Summa anläggningstillg 35 157 34 232 


Kortfristiga fordringar 228 847 

Likvida medel 1 602 1 229 

Summa omsättningstillg 1 830 2 076 


Aktiekapital 900 900 

Reservfond 67 67 

Ansamlat resultat 430 422 





SUMMA SKULDER OCH 

EGET KAPITAL 36 987 36 308 

Villkorat aktieägartillskott 23 214 23 214 

Fastighetsinteckningar 2 000 2 000 

Soliditet 4% 4%

ÅRSREDOVISNING 2008 - Valdemarsviks kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?