Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun
Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun
Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fem år i sammandrag<br />
Kommun<br />
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut<br />
2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
Antal invånare 31/12 22 733 22 790 23 003 23 135 23 482<br />
Utdebitering, kr 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73<br />
Nettokostnader, Mkr 646,9 690,2 717,5 745,4 780,9<br />
Finansnetto, Mkr 1,5 -0,3 0,8 2,4 2,6<br />
Skatteintäkter inkl statsbidrag, Mkr 660,4 699,3 720,0 743,7 782,9<br />
Nettokostnader i % av skatteintäkter 98,0 98,7 99,7 100,2 99,8<br />
Nettokostnader och finansnetto i % av<br />
skatteintäkter 97,7 98,7 99,5 99,9 99,4<br />
Förändring av eget kapital, Mkr 30,9 8,8 3,3 0,7 4,6<br />
Nettoinvesteringar, Mkr 48,1 66,0 51,3 47,8 39,0<br />
Totala tillgångar 947,1 933,4 1107,1 1132,5 1197,2<br />
Eget kapital, Mkr 659,9 668,7 672,1 672,8 677,3<br />
Ansvarsförbindelse pensioner enl PA-KL,<br />
inkl löneskatt 346,8 352,7 358,9 341,9 315,5<br />
Soliditet, %, exkl ansvarsförbindelse 69,7 71,6 60,7 59,4 56,6<br />
Soliditet, %, inkl ansvarsförbindelse 33,1 33,9 28,3 29,2 30,2<br />
Produktion: <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> Besöksadress: Stadshuset, Centralgatan 20<br />
Kommunledningskontoret Postadress: Stadshuset 263 82 <strong>Höganäs</strong><br />
Ekonomiavdelningen Telefon: 042-33 71 00<br />
Fax: 042-33 77 62<br />
E-post: <strong>kommun</strong>en@hoganas.se
Innehåll<br />
Kommunstyrelsens ordförande 4<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Omvärlden 6<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 6<br />
Kommunens ekonomi 8<br />
Koncernens ekonomi 12<br />
Personal och humankapital 13<br />
Några viktiga händelser 15<br />
Framtiden 15<br />
Verksamhetsberättelser<br />
Kommunfullmäktige 17<br />
Revision 18<br />
Överförmyndarnämnd 19<br />
Kommunstyrelse<br />
Kommunstyrelse, egen verksamhet 20<br />
Kommunledningskontor 21<br />
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät 29<br />
Teknisk förvaltning, gata och park 35<br />
Teknisk förvaltning, vatten och avlopp 42<br />
Teknisk förvaltning, renhållning 45<br />
Räddningstjänst 47<br />
Byggnadsnämnd<br />
Teknisk förvaltning, bygglov 50<br />
Kultur- och fritidsnämnd<br />
Kultur- och fritidsförvaltning 52<br />
Utbildningsnämnd<br />
Utbildningsförvaltning 57<br />
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning 64<br />
Miljönämnd<br />
Miljökontor 78<br />
Ekonomisk översikt 80<br />
Resultaträkning 81<br />
Finansieringsanalys 81<br />
Balansräkning 82<br />
Noter 83<br />
Resultatbudgetavräkning 86<br />
Investeringsbudgetavräkning 87<br />
Redovisningsprinciper, ord & begrepp 88<br />
Revisionsberättelse 90<br />
Telefon: 042-33 71 00
Kommunstyrelsens ordförande<br />
En ansvarsfull ekonomisk<br />
politik har gett resultat<br />
Så lämnar vi <strong>2005</strong> bakom oss genom detta fina<br />
bokslut. Det har varit ett framgångsrikt år, inte<br />
bara ur ekonomisk synvinkel. Kommunen<br />
växer befolkningsmässigt, infrastruktur och<br />
bostadsbyggande utvecklas i en takt vi aldrig<br />
sett tidigare. Nybyggnation sker i alla delar av<br />
<strong>kommun</strong>en med en koncentration på Viken<br />
och <strong>Höganäs</strong>. Vår attraktionskraft och förtroendet<br />
för <strong>kommun</strong>en som boende-, etablerings<br />
och besöksort tror jag är bland de högsta<br />
i landet.<br />
År <strong>2005</strong> blev vi 347 fler invånare, vilket betyder<br />
drygt 10 miljoner kronor mer i skatteintäkter.<br />
Många väljer alltså att flytta till <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> vilket ställer krav på oss att möta den<br />
ökade efterfrågan på service och tjänster. Det<br />
har vi klarat av och ligger i stort sett i fas med<br />
de ökade behoven. En stor utbyggnad av skolor<br />
och förskolor är också initierad och på<br />
allvar tar fart under 2006.<br />
En av årets viktigaste och långsiktigt mest<br />
betydande tilldragelse var starten av fjärrvärmeutbyggnaden<br />
i <strong>Höganäs</strong>. En stor del av den<br />
värme som länge varit helt outnyttjad kommer<br />
nu till användning vid uppvärmning av flerfamiljsfastigheter,<br />
<strong>kommun</strong>ala fastigheter och på<br />
sikt även villor. Fjärrvärmeutbyggnaden innebär<br />
betydligt lägre uppvärmningskostnader<br />
och sparar också miljön genom en betydande<br />
minskning av koldioxidutsläppen i luften.<br />
En annan viktig händelse är det <strong>kommun</strong>ala<br />
energibolagets arbete med bredbandsutbyggnad.<br />
Vid utgången av år 2006 ska alla verksamheter<br />
och hushåll i <strong>kommun</strong>en ha tillgång<br />
till bredband vilket betyder att möjligheterna<br />
till etablering för <strong>kommun</strong>ikationskrävande<br />
företag förbättras ytterligare. Naturligtvis är<br />
utbyggnaden även till gagn för alla <strong>kommun</strong>invånare.<br />
Arbetet med verkställandet av den nya vård-<br />
och omsorgsplanen har tagit fart under <strong>2005</strong>. I<br />
kvarteret Sälgen i centrala <strong>Höganäs</strong> kommer<br />
ett nytt, efterfrågat äldreboende att uppföras<br />
4<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
och planeringen är i full gång. Vår äldreomsorg<br />
fungerar väl och bedöms ofta som både<br />
god och generös.<br />
Kostnaderna för LSS-insatser är bland det som<br />
ökar mest i den <strong>kommun</strong>ala ekonomin och<br />
naturligtvis måste vi möta dessa behov på ett<br />
bra sätt. Här vill jag påstå att vi är både duktiga<br />
och kostnadseffektiva vilket också visar sig i<br />
det ekonomiska resultatet för året.<br />
Annat som kan nämnas är stormen Gudrun<br />
som drabbade Sverige i början av januari <strong>2005</strong>.<br />
Här i <strong>Höganäs</strong> blev skadorna betydligt mindre<br />
än i många andra delar av landet men kostnaderna<br />
för <strong>kommun</strong>ens del kommer ändå att<br />
hamna på omkring en miljon kronor.<br />
Under den första delen av 2006 kom den första<br />
utgåvan av Kommunpraktikan. Boken<br />
beskriver vilken service och vilka tjänster som<br />
<strong>kommun</strong>en erbjuder och delades ut till alla<br />
hushåll. Kommunpraktikan blev mycket uppskattad<br />
och efterfrågad. En ny utgåva planeras<br />
till våren 2007.<br />
Projektet Kultur i vården drogs igång under<br />
<strong>2005</strong> och har inneburit att även <strong>kommun</strong>ens<br />
äldre nu fått tillgång till vårt fina kulturutbud<br />
på ett lättare sätt.<br />
Vi hade budgeterat med ett bokslut på plus 2,9<br />
miljoner kronor. Resultatet blev 37,5 miljoner<br />
kronor. En förklaring till det positiva utfallet<br />
är att de flesta av våra verksamheter har producerat<br />
mer service till lägre kostnader. Samtliga<br />
nämnder visar ett positivt resultat, något<br />
som vittnar om gott samarbete och stor lojalitet<br />
med verksamheten. Fortfarande fungerar<br />
begreppen koncerntanke och <strong>kommun</strong>ikation<br />
som grundpelare i vårt arbete. Personalen mår<br />
bättre vilket visar sig i att antalet sjukskrivningar<br />
har minskat under <strong>2005</strong>, något som<br />
också är en del av årets goda resultat.<br />
En del investeringar har av olika anledningar<br />
skjutits på framtiden, där en stor post är planerade<br />
markförvärv som inte genomförts. Med<br />
den expansion vi nu upplever i <strong>kommun</strong>en är<br />
dessa förvärv av stor betydelse för framtiden.<br />
Årets goda resultat skapar förutsättningar att i<br />
snabbare tempo rusta upp våra lekplatser och<br />
asfaltera <strong>kommun</strong>ens gator. Vidare kan vi nu
Kommunstyrelsens ordförande<br />
lägga stor kraft på att betala in på den återstående<br />
pensionsskulden. <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> har,<br />
som alla andra <strong>kommun</strong>er, en betydande pensionsskuld<br />
som inte är finansierad. Men till<br />
skillnad från andra <strong>kommun</strong>er har vi under<br />
denna mandatperiod lyckats avsätta närmare<br />
70 miljoner kronor till avbetalning på vårt<br />
pensionsåtagande, som totalt sett uppgår till<br />
385 miljoner kronor. Aldrig tidigare har detta<br />
genomförts utan skulden har flyttats framåt i<br />
tiden. Men min åsikt är att vi ska betala vad vi<br />
förbrukar och inte lägga en sådan börda på<br />
kommande generationer.<br />
Kort sagt, en ansvarsfull ekonomisk politik har<br />
gett resultat! År <strong>2005</strong> gick det bra för <strong>Höganäs</strong>!<br />
Péter Kovács<br />
KS ordförande<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
5
Förvaltningsberättelse<br />
Omvärlden<br />
Den samhällsekonomiska utvecklingen är viktig<br />
för <strong>kommun</strong>erna. Den avgör skatteintäkternas<br />
nivå, men också kostnadsnivåerna för t<br />
ex löner, tjänster, varor och kapital. Den påverkar<br />
också <strong>kommun</strong>ernas kostnader inom t<br />
ex individ- och familjeomsorgen.<br />
Den internationella konjunkturen har varit<br />
god. Fortsatt låga räntor, goda företagsvinster<br />
och en successivt förbättrad arbetsmarknad<br />
gynnar investeringarna och driver på den globala<br />
tillväxten. Det finns emellertid en risk att<br />
ett fortsatt högt oljepris och negativa effekter<br />
av det växande amerikanska bytesbalansunderskottet<br />
begränsar den internationella tillväxten<br />
framöver.<br />
Motorn i den svenska ekonomin växlade under<br />
<strong>2005</strong> över från export till inhemsk efterfrågan.<br />
En stark ökning av hushållens reala<br />
disponibla inkomster har lett till stigande privat<br />
konsumtion samtidigt som investeringsklimatet<br />
varit gott.<br />
Arbetsmarknadsläget var däremot inte fullt<br />
lika positivt. Den öppna arbetslösheten minskade,<br />
främst på grund av att antalet personer i<br />
sysselsättningsåtgärder ökade. Den totala arbetslösheten<br />
ökade och ligger fortfarande på<br />
en hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft var låg.<br />
Stora delar av det privata näringslivet avvaktade<br />
med att anställa personal.<br />
År <strong>2005</strong> väntas det ekonomiska resultatet i<br />
<strong>kommun</strong>erna bli omkring 6 miljarder kronor.<br />
Minst 85 % av <strong>kommun</strong>erna bedömer att de<br />
kommer att klara en ekonomi i balans <strong>2005</strong>.<br />
Förklaringen är att kostnadsutvecklingen varit<br />
fortsatt återhållsam efter ett bra resultat år<br />
2004. Kommunerna har allt mer kommit att<br />
koncentrera sina resurser till skola, vård och<br />
omsorg. Detta hänger till stor del samman<br />
med befolkningsutvecklingen och statliga reformer.<br />
En förskjutning har dessutom skett<br />
mot mer resurser till brukare med särskilt stora<br />
behov.<br />
Kraven på verksamheten fortsätter att växa<br />
kontinuerligt, vilket innebär att <strong>kommun</strong>erna<br />
måste arbete med att få ut mer och bättre<br />
verksamhet av befintliga resurser.<br />
6<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Befolkning och bostadsbyggande<br />
Befolkningsutvecklingen har varit mycket positiv<br />
under <strong>2005</strong>. Invånareantalet har ökat med<br />
347 personer till totalt 23 482. Befolkningsökningen<br />
beror på ett ovanligt stort flyttningsnetto<br />
och totalt är inflyttningsöverskottet hela<br />
367 personer, samtidigt som födelsenettot är<br />
ovanligt lågt.<br />
Befolkningsutveckling 1980-<strong>2005</strong><br />
24000<br />
23500<br />
23000<br />
22500<br />
22000<br />
21500<br />
21000<br />
Årlig befolkningsförändring 1980-<strong>2005</strong><br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
-200<br />
1980<br />
1983<br />
1986<br />
1989<br />
1992<br />
1995<br />
1998<br />
2001<br />
2004<br />
1980 1985 1990 1995 2000<br />
Den stora ökningen hänger samman med ett<br />
stort bostadsbyggande under <strong>2005</strong>, framför allt<br />
i Viken och <strong>Höganäs</strong> där befolkningen ökar<br />
med 131 resp 100 personer. Av tabellen framgår<br />
också att befolkningstillskottet är positivt<br />
för flertalet av orterna i <strong>kommun</strong>en. Även<br />
områdena utanför tätorterna har fått en ökad<br />
befolkning.
Förvaltningsberättelse<br />
HÖGANÄS KOMMUN<br />
Befolkningen i <strong>kommun</strong>ens<br />
orter 2004 och <strong>2005</strong><br />
Ort 2004 <strong>2005</strong> Diff<br />
<strong>Höganäs</strong> 8035 8135 100<br />
Viken 3559 3690 131<br />
Lerberget 2586 2614 28<br />
Nyhamnsläge 1799 1826 27<br />
Jonstorp 1727 1765 38<br />
Mölle 730 726 -4<br />
Väsby 445 431 -14<br />
Strandbaden 408 412 4<br />
Arild 314 302 -12<br />
Mjöhult 249 259 10<br />
Farhult 231 239 8<br />
Skäret 204 211 7<br />
Ingelsträde 189 201 12<br />
Lerhamn 117 117 0<br />
Övr omr 2542 2554 12<br />
Kommunen 23135 23482 347<br />
Enligt handlingsprogrammet för bostadsproduktion<br />
2006-2008 förväntas bostadsbyggandet<br />
de kommande åren ligga fortsatt högt.<br />
Under 2006 beräknas det produceras kring 180<br />
lägenheter och under 2007 drygt 200 lägenheter,<br />
ca 165 lägenheter under 2008.<br />
Kommunen har en befolkningsmålsättning på<br />
24 000 invånare år 2008 som enligt den senaste<br />
befolkningsframskrivningen kan förväntas<br />
uppnås.<br />
Arbetsmarknaden<br />
Andelen av arbetskraften i <strong>Höganäs</strong> som varit<br />
arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska<br />
program har varit lägre än både genomsnittet<br />
i Skåne som genomsnittet i Sverige<br />
under <strong>2005</strong>. I åldersgruppen 18-24 år har dock<br />
andelen som varit arbetslösa i <strong>Höganäs</strong> varit<br />
högre, speciellt i början av året. En åtgärd för<br />
att underlätta för arbetslösa ungdomar att<br />
komma in på arbetsmarknaden har varit projektet<br />
"Ett fräschare <strong>Höganäs</strong>" där ca 10 ungdomar<br />
fått stöd och hjälpt till med ordningen<br />
bl a vid våra stränder.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Näringsliv<br />
Under <strong>2005</strong> har investeringsviljan varit stor<br />
bland höganäsföretagen, flera har köpt mark<br />
av <strong>kommun</strong>en för att investera i nybyggnader.<br />
Av <strong>kommun</strong>ens totala befolkning på 23 482<br />
står ca 47 % till arbetsmarknadens förfogande,<br />
övriga är äldre eller yngre. 10 000 har arbete<br />
(av nattbefolkningen). Det finns 7 000 arbetsplatser<br />
inom <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>. Cirka 5 000<br />
höganäsbor arbetspendlar till intilliggande<br />
<strong>kommun</strong>er, företrädesvis till arbetsplatser<br />
inom Helsingborgs <strong>kommun</strong>. Arbetsinpendlingen<br />
är närmare 2 000. <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
har således en stor arbetsplatsutpendling till<br />
Helsingborg. Kommunikationer till och från<br />
Helsingborg är därför viktiga för att <strong>Höganäs</strong><br />
skall utvecklas i framtiden.<br />
I <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> finns drygt 1 450 företag,<br />
varav 10 företag har fler än 30 anställda, 50<br />
företag är i storleksordningen 10-30 anställda,<br />
650 företag har 2-9 anställda och 750 företag<br />
är enmansföretag. Ca 100 nya företag tillkom<br />
under <strong>2005</strong> genom nystart eller hitflyttning.<br />
Nytillskottet av företag sker framförallt inom<br />
sektorn privata tjänster och turism. Största<br />
arbetsgivaren är <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
7
Förvaltningsberättelse<br />
Kommunens ekonomi<br />
Balanskrav<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> redovisar ett överskott på<br />
4,6 Mkr och klarar därmed av balanskravet<br />
<strong>2005</strong>, vilket innebär att <strong>kommun</strong>ens intäkter<br />
överstiger dess kostnader.<br />
I resultatet ingår inlösen av ansvarsförbindelse<br />
avseende pensioner med 32,8 Mkr (26,6 Mkr).<br />
Den finansiella målsättningen är att nettokostnaderna<br />
skall motsvara 95 % av skatteintäkterna.<br />
Om man exkluderar inlösen av ansvarsförbindelsen<br />
kommer <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> väldigt<br />
nära sin finansiella målsättning 95,2 %. Budgeterat<br />
resultat för <strong>2005</strong> är 2,9 Mkr. Engångsinkomster<br />
har erhållits såsom realisationsvinster<br />
på cirka 4,6 Mkr (0,7 Mkr).<br />
Pensionsåtagande<br />
Enligt <strong>kommun</strong>al redovisningslag ska pensionsåtaganden<br />
uppkomna före 1998 inte redovisas<br />
som skuld i balansräkningen. Kommunens<br />
pensionsåtagande till anställda (ansvarsförbindelsen)<br />
som uppkommit fram till 1998 har<br />
således inte bokförts som en kostnad. Ansvarsförbindelsen<br />
avser de åtagande som<br />
<strong>kommun</strong>en har till de anställda som har arbetat<br />
i <strong>kommun</strong>en fram till 1997-12-31. Fr o m<br />
1998 infördes i huvudsak nya pensionsvillkor<br />
som innebär att <strong>kommun</strong>en betalar pensionspremie<br />
till anställda som själva ansvarar för<br />
förvaltningen. Detta innebär att <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> har pensionsåtagande till personalen<br />
på totalt 384,7 Mkr som inte finns med i balansräkningen.<br />
Av denna summa utgör 309,6<br />
Mkr själva ansvarsförbindelsen och 75,1 Mkr<br />
löneskatt.<br />
För att delvis finansiera detta pensionsåtagande<br />
har <strong>kommun</strong>en avsatt totalt 69,2 Mkr för<br />
förtidsinlösning. Sammanfattningsvis finns en<br />
pensionsskuld på 315,5 Mkr till de anställda<br />
som inte är upptagen i balansräkningen.<br />
8<br />
2004 Förändring<br />
<strong>2005</strong><br />
Ansvarsförbindelse 378,2 6,5 384,7<br />
Förtidsinlösning -36,3 -32,9 -69,2<br />
Ej bokförd kostnad 341,9 -26,4 315,5<br />
Utöver detta pensionsåtagande (ansvarsförbindelse)<br />
har de anställda, som har en årslön<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
som överstiger 7,5 basbelopp, enligt avtal rätt<br />
till kompletterande ålderspension. Denna kostnad<br />
finns upptagen i balansräkningen som en<br />
avsättning. Årets avsättning uppgår till 3,4 Mkr<br />
(7,1 Mkr). Denna kostnad förväntas öka kraftigt<br />
de närmaste åren.<br />
Pensionsåtagande inkl. löneskatt (Mkr)<br />
69,2<br />
14,1<br />
10,5<br />
315,5<br />
<strong>2005</strong> 2004<br />
Inlösen av ansvarsförbindelse, pensioner enl PA-KL<br />
Avsatt till pensioner övrigt<br />
Avsatt till kompletterande ålderspension KÅP<br />
Ansvarsförbindelse exkl inlösen<br />
36,3<br />
13,0<br />
7,1<br />
341,9<br />
Under <strong>2005</strong> har <strong>kommun</strong>en genomfört en<br />
utredning hur pensionsavsättningen skall förvaltas.<br />
Hur den ekonomiska förvaltningen<br />
skall hanteras kommer att beslutas av <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
under 2006.<br />
Kommunens ekonomi<br />
Skatteintäkterna utgör den största intäktsposten<br />
och utgör 72 % av <strong>kommun</strong>ens totala intäkter.<br />
Kommunens möjlighet att påverka<br />
skatteinkomsterna är begränsat till att förändra<br />
skattesatsen. En ökad befolkning ökar förvisso<br />
<strong>kommun</strong>ernas skatteinkomster men ökar samtidigt<br />
även <strong>kommun</strong>ens kostnader för de olika<br />
verksamheterna. Förändrat antal invånare<br />
medför i genomsnitt en inkomstförändring på<br />
cirka 31 000 kronor per invånare. Därtill<br />
kommer att en förändrad befolkningsstruktur i<br />
åldern 1 till 18 år och 65- medför ökade/minskade<br />
bidrag från skatteutjämningssystemet.<br />
Antalet elever i grundskolan har ökat med 31<br />
elever och i gymnasieåldrarna var eleverna åtta<br />
fler än under föregående år. Antalet barn i<br />
åldern 1-6 år har ökat med 24 barn. Inom<br />
äldreomsorgen har antalet personer 85 år och<br />
äldre ökat med 46 personer. Under kommande<br />
10-årsperiod väntas dock denna grupp antalsmässigt<br />
stabiliseras. Däremot kan en kraftig<br />
ökning väntas i de yngre pensionsåldrarna när
Förvaltningsberättelse<br />
de stora årskullarna från 1940-talet når pensionsåldern.<br />
Avgörande för att <strong>kommun</strong>en ska kunna upprätthålla<br />
servicen till invånarna är att befolkningsmålsättningen<br />
uppnås.<br />
Finansiell redovisning<br />
Intäkter 1 004,1 Mkr<br />
Övrigt<br />
7%<br />
Räntor<br />
1%<br />
Kostnader 999,5 Mkr<br />
Övrigt<br />
13%<br />
Räntor<br />
1%<br />
Entrep o<br />
köp av<br />
verksamh<br />
15%<br />
Avgifter/<br />
ersättn<br />
11%<br />
Bruttokostnader 1 167,3 Mkr<br />
Övriga<br />
1,0%<br />
Social<br />
- nämnd<br />
28%<br />
Kommun-<br />
styrelse<br />
30%<br />
Övriga<br />
statsbidrag<br />
3%<br />
Bidrag och<br />
transf<br />
3%<br />
Kommunal-<br />
skatt<br />
72%<br />
Generella<br />
statsbidrag<br />
och<br />
utjämning<br />
6%<br />
Personal<br />
63%<br />
Avskrivn på<br />
anläggn<br />
5%<br />
Kultur- och<br />
fritidsnämnd<br />
3%<br />
Utbildningsnämnd<br />
38%<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Bruttokostnader per nämnd<br />
Mkr kr/inv<br />
Kommunfullmäktige 1,2 49<br />
Revision 0,5 23<br />
Överförmyndarnämnd 0,5 22<br />
Kommunstyrelse 349,4 14 878<br />
- Kommunstyrelse egen verksamhet 3,3 139<br />
- Kommunledningskontor 54,5 2 322<br />
- Tf, bygg och förvaltn/städ / kart o mät 116,3 4 953<br />
- Tf, gata och park 92,9 3 957<br />
- Tf, vatten och avlopp 45,5 1 937<br />
- Tf, renhållning 21,2 902<br />
- Räddningstjänst 15,7 670<br />
Byggnadsnämnd 4,6 196<br />
Kultur- och fritidsnämnd 34,1 1 451<br />
Utbildningsnämnd 440,3 18 749<br />
Socialnämnd 332,2 14 147<br />
Miljönämnd 4,5 194<br />
SUMMA 1 167,3 49 710<br />
Finansiella mål - måluppfyllelse<br />
Målet om oförändrad <strong>kommun</strong>alskatt, 19,73<br />
per skattekrona, och positivt eget kapital,<br />
677,3 Mkr, har uppnåtts.<br />
Nettokostnadernas andel inkl inlösen av ansvarsförbindelsen<br />
av skatteintäkterna uppgår<br />
till 99,8 % år <strong>2005</strong>. Motsvarande tal för 2004<br />
är 100,2 %.<br />
Soliditeten ligger på oförändrad nivå. För år<br />
<strong>2005</strong> uppgår soliditeten till 56,6 %. För 2004<br />
uppgick soliditeten till 59,4 %.<br />
Likviditeten har åter ökat jämfört med föregående<br />
år och uppgick vid årsskiftet till<br />
171,1 Mkr. Målet om tillfredsställande handlingsfrihet<br />
har därmed uppfyllts.<br />
Investeringarna har skattefinansierats, vilket<br />
innebär att målet om att undvika lånefinansiering<br />
av investeringar har uppnåtts.<br />
Årets resultat<br />
Enligt balanskravet i <strong>kommun</strong>allagen måste<br />
<strong>kommun</strong>ens resultat överstiga noll. För <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> blev <strong>2005</strong> års resultat 4,6 Mkr.<br />
Ökningen av eget kapital med 4,6 Mkr motsvarar<br />
0,12 kr per skattekrona.<br />
Precis som föregående år har medel avsatts för<br />
inlösen av pensionsåtagande, denna gång på<br />
totalt 32,9 Mkr (pensionsåtagande 26,4 Mkr<br />
och löneskatt 6,4 Mkr ). Det faktiska resultatet<br />
ligger därför på 37,5 Mkr.<br />
Årets resultat 4,6 Mkr är 1,7 Mkr bättre än<br />
budget. Inom årets resultat kan följande avvikelser<br />
noteras.<br />
9
Förvaltningsberättelse<br />
10<br />
Mkr<br />
Resultat enligt budget 2,9<br />
Förändring av redovisningsprinciper<br />
Operativsystem 1,6<br />
Asfalt -5,5<br />
Realisationsvinster 4,6<br />
Återstår av oförutsett<br />
KF oförutsedda 1,1<br />
KS oförutsedda 0,7<br />
Övriga avvikelser på nämnder o styrelser 19,7<br />
Summa ansvarsområden 22,2<br />
Lägre skatteintäkter -3,2<br />
Avsättning till inlösen av<br />
ansvarsförbindelsen utöver budget (Totalt<br />
32,9 Mkr och i budgeten 5,0 Mkr)<br />
Lägre arbetsgivaravgifter än budget<br />
-27,9<br />
5,5<br />
Ej använda reserver o potter<br />
Äldreomsorgsfond 3,0<br />
Räntekostnad för väg 111 1,6<br />
Intern ränta -2,0<br />
Övriga finansiella kostnader o intäkter 2,5<br />
Summa finansförvaltningen -20,5<br />
Årets resultat 4,6<br />
Förändring av eget kapital per skattekrona<br />
År 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
Res 30,9 8,8 3,3 0,7 4,6<br />
0,98<br />
0,27<br />
0,10<br />
0,02<br />
0,12<br />
Utdebitering, kr<br />
År 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
19,73 19,73 19,73 19,73 19,73<br />
Verksamhetens nettokostnader och<br />
skatteintäkter inkl generella statsbidrag<br />
och utjämning<br />
Verksamhetens nettokostnader är skillnaden<br />
mellan kostnader och intäkter för den löpande<br />
verksamheten, vilken ska betalas med <strong>kommun</strong>alskatt<br />
om det står rätt till i <strong>kommun</strong>ens<br />
ekonomi. Förhållandet mellan verksamhetens<br />
nettokostnader och skatteintäkter inklusive<br />
generella statsbidrag och utjämning är därför<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
ett av de viktigaste måtten för att bedöma vart<br />
ekonomin är på väg. Avskrivning av investeringsutgifter<br />
ingår i verksamhetens kostnader.<br />
Därigenom blir det ännu tydligare att<br />
verksamheten kan förändras i den takt som<br />
skatteintäkterna medger.<br />
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter inkl. generella<br />
statsbidrag och utjämning och inlösen av ansvarsförbindelsen<br />
Nettokostnader i % av skatteintäkter<br />
År 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
98,0 98,7 99,7 100,2 99,8<br />
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter<br />
inklusive statsbidrag och utjämning har förbättrats<br />
med 0,4 % jämfört med 2004. För<br />
<strong>2005</strong> understiger nettokostnaderna skatteintäkterna<br />
(inkl generella statsbidrag och utjämning<br />
föregående åren). I nettokostnaderna ingår<br />
medel för inlösen av pensionsåtagande på<br />
32,9 Mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna<br />
hade annars utgjort 95,2 %.<br />
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter inkl. generella<br />
statsbidrag och utjämning och exkl. inlösen av ansvarsförbindelsen<br />
Nettokostnader i % av skatteintäkter<br />
År 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
97,7 98,7 99,5 96,3 95,2<br />
Jämfört med 2004 har verksamhetens nettokostnader<br />
ökat med 35,5 Mkr (27,9 Mkr). Nettokostnaderna<br />
är 1,8 Mkr lägre än budgeten<br />
för <strong>2005</strong>. Samtidigt hamnar skatteintäkterna<br />
inklusive generella statsbidrag och utjämning<br />
3,2 Mkr under budgeten för <strong>2005</strong>.<br />
Ökningen av skatteintäkter inklusive generella<br />
statsbidrag och utjämning uppgår till 39,1 Mkr.<br />
Detta kan jämföras med föregående års ökning<br />
på 23,8 Mkr.<br />
Finansnettot, skillnaden mellan finansiella<br />
intäkter och finansiella kostnader, blev positivt<br />
2,6 Mkr. De långfristiga skulderna har ökat<br />
sedan föregående år. Totalt uppgår de till<br />
253,2 Mkr och ökningen noteras till 43,5 Mkr.<br />
Skuldökningen hänför sig till de lån som <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> tagit upp och som sedan lånats<br />
ut till AB <strong>Höganäs</strong>hem och <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme<br />
AB.
Förvaltningsberättelse<br />
Nettoinvesteringarnas självfinansieringsgrad<br />
Ett mått på hur stort utrymme som finns för<br />
nettoinvesteringarna är resultatet exkl avskrivningar<br />
jämfört med nettoinvesteringarna. Om<br />
nettoinvesteringarna är lägre än resultatet exkl<br />
avskrivningar är investeringarna tillfullo självfinansierade.<br />
Det saknas då behov att finansiera<br />
investeringarna med upplåning. Årets resultat<br />
exkl avskrivningar blev 56,0 Mkr och nettoinvesteringarna<br />
uppgick till 39,0 Mkr.<br />
Skillnaden mellan nettoinvesteringar och resultat exkl avskrivningar, Mkr<br />
År 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
Resultat exkl<br />
avskrivningar<br />
57,8 61,0 77,0 47,8 56,0<br />
Nettoinvesteringar 48,1 66,0 51,3 52,7 39,0<br />
Skillnad 9,7 -5,1 25,7 -4,9 17,0<br />
Annorlunda uttryckt självfinansierades investeringarna<br />
år <strong>2005</strong> till 143 %.<br />
Resultat exkl avskrivningar i förhållande till nettoinvesteringar,<br />
%<br />
År 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
120%<br />
92%<br />
150%<br />
91%<br />
143%<br />
Finansiell ställning<br />
Soliditet är det mått man brukar använda för<br />
att beskriva den långsiktiga finansiella styrkan.<br />
Den anger andelen eget kapital av de totala<br />
tillgångarna. Ju högre soliditet desto större är<br />
andelen av tillgångarna som finansieras av eget<br />
kapital och desto mindre blir utgiften för räntor<br />
och amorteringar. De faktorer som påverkar<br />
soliditeten är resultatutvecklingen och<br />
tillgångarnas förändring.<br />
Två soliditetsmått redovisas, exkl och inkl<br />
inlösen av ansvarsförbindelsen. Soliditeten<br />
exkl ansvarsförbindelsen uppgår till 56,6 % vid<br />
årsskiftet, vilket är en minskning jämfört med<br />
2004. Sedan 2002 har soliditeten exkl. ansvarsförbindelsen<br />
minskat med 15,0 %. Det beror<br />
på att den långfristiga utlåningen ökat till de<br />
<strong>kommun</strong>ala bolagen, främst AB <strong>Höganäs</strong>hem.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Den uppgår vid <strong>2005</strong> års slut till 222,6 Mkr.<br />
Utan denna utlåning hade soliditeten varit<br />
69,5 %. Kommunens eget kapital uppgår till<br />
677,3 Mkr, vilket är en ökning med 4,6 Mkr.<br />
Soliditet, %, exkl inlösen av ansvarsförbindelsen<br />
År 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
69,7 71,6<br />
60,7 59,4<br />
56,6<br />
Soliditet, %, inkl inlösen av ansvarsförbindelsen<br />
År 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
33,1 33,9<br />
28,3 29,2 30,2<br />
11
Förvaltningsberättelse<br />
Koncernens ekonomi<br />
12<br />
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut<br />
2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong><br />
Totala tillgångar, Mkr 1 262,2 1 264,6 1 263,4 1 298,2 1 397,9<br />
Eget kapital, Mkr 752,9 754,3 766,3 780,7 792,3<br />
Soliditet, % 59,7 59,6 60,6 60,1 56,7<br />
AB <strong>Höganäs</strong>hem<br />
AB <strong>Höganäs</strong>hem bygger och förvaltar bostäder i<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>. De flesta bostäderna finns i<br />
<strong>Höganäs</strong> centralort. Bolaget äger även fastigheter i<br />
Viken och Jonstorp. Under året påbörjade AB <strong>Höganäs</strong>hem<br />
bostadsproduktion i kv Eros (Öresundsskolans<br />
tomt). I området byggs 69 bostäder,<br />
varav 35 blir hyresrätter som kommer<br />
att ägas och förvaltas av AB <strong>Höganäs</strong>hem.<br />
Övriga bostäder säljs som parhus eller bostadsrätter.<br />
Flera projekt planeras, varvid kan<br />
nämnas Östra Lerberget med 30 hyreslägenheter,<br />
kv. Balder och påbyggnation av kv Polaris.<br />
Bolaget planerar förse flera fastigheter med<br />
hiss. Bolagets bostadsbestånd kommer därmed<br />
att successivt bli en vital del i <strong>kommun</strong>ens<br />
äldreomsorg. Vidare planeras bebyggelse i kv<br />
Sälgen med 30 lägenheter för äldre. Fastighetsbeståndet<br />
består av 99 577 m 2 bostäder fördelat på<br />
1 495 bostadslägenheter därav 19 lägenheter för<br />
gruppboende .. Därutöver finns 181 lokaler och ett<br />
hundratal garage. Totala taxeringsvärdet är<br />
392,7 Mkr (392,7 Mkr) medan låneskulden är<br />
187,6 Mkr (177,6 Mkr).<br />
Bolaget har under året haft tio anställda. Från och<br />
med <strong>2005</strong> har tre bovärdar anställts. Av förvaltningsberättelsen<br />
framgår att efterfrågan på<br />
lägenheter var på samma höga nivå som under<br />
föregående år. Vid årets slut uppgick antalet<br />
outhyrda lägenheter till 16 (11). Bostadskön<br />
har varit stor och vid årsskiftet stod 518 (602)<br />
personer i kö inkl önskemål om intern omflyttning.<br />
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt<br />
är 4,2 Mkr (16,5 Mkr). Soliditeten har ökat till<br />
13,5 % (13,0 %).<br />
<strong>Höganäs</strong> Energi AB<br />
<strong>Höganäs</strong> Energi AB bedriver eldistribution på ett<br />
lokalt elnät i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>. Företaget har två<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
huvudsakliga verksamhetsgrenar vilka är, eldistribution<br />
och bredbandstjänster. Investeringar i bredbandsverksamheten<br />
har fortsatt under året. Stormen<br />
Gudrun medförde kraftiga störningar i nätet. Nytt<br />
system för fjärravläsning av elmätare är under installation.<br />
Under <strong>2005</strong> levererades 261 Gwh (256 Gwh). Bolaget<br />
har under året haft 33 anställda.<br />
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är<br />
7,4 Mkr (0,4 Mkr).<br />
<strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB<br />
Kommunen har tillsammans med Öresundskraft<br />
AB under året bildat <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme<br />
AB. Bolaget ska tillhandahålla miljövänligt<br />
producerad fjärrvärme till kunder i <strong>Höganäs</strong><br />
centralort. Avtal om leverans av spillvärme har<br />
tecknats med <strong>Höganäs</strong> AB, som utvinner<br />
spillvärme från rökgaser i bolagets produktionsanläggning.<br />
Naturvårdsverket har beviljat<br />
bidrag till bolaget med 17,7 Mkr.<br />
Koncernens ekonomi<br />
Koncernens ekonomiska resultat blev 11,6 Mkr<br />
(14,4 Mkr). Soliditeten har minskat till 56,7 %<br />
(60,1 %). Eget kapital uppgår till 792,3 Mkr<br />
(780,7 Mkr).
Förvaltningsberättelse<br />
Personal och humankapital<br />
Personalförsörjning<br />
Under året arbetades en kompetensanalys fram<br />
för åren <strong>2005</strong>-2015. Bakgrunden är att <strong>kommun</strong>en<br />
har en tämligen hög medelålder och<br />
med det kan vi vänta oss en växande andel<br />
pensionsavgångar. I kompetensanalysen konstaterades<br />
bl a att omkring 500 anställda kommer<br />
att gå i pension de närmaste tio åren vilket<br />
kommer att märkas tydligt inom vissa verksamheter.<br />
Tittar man på de två största förvaltningarna<br />
kan man generellt säga att utbildningsförvaltningen<br />
har en äldre yrkeskår än<br />
socialförvaltningen. Kategorier där rekryteringsbehovet<br />
kommer att vara stort inom utbildningsförvaltningen<br />
är förskollärare, speciallärare,<br />
specialpedagoger, 1-7-lärare och skolledare.<br />
Tekniska förvaltningen spår att det kan<br />
bli svårt att rekrytera till hantverksyrkena. Socialförvaltningen,<br />
där pensionsavgångarna inte<br />
kommer att märkas lika tydligt, kommer istället<br />
att göra stora utbildningssatsningar för att<br />
möta framtidens ökade kompetenskrav.<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> hade vid slutet av år <strong>2005</strong><br />
sammanlagt 1 813 tillsvidare- och visstidsanställda,<br />
varav 1 535 var tillsvidareanställda och 278<br />
visstidsanställda. År 2003 var förhållandet mellan<br />
samma kategorier 1462/392, vilket betyder att<br />
<strong>kommun</strong>en ökat andelen tillsvidareanställda<br />
under 2004 och <strong>2005</strong>.<br />
Andelen män bland <strong>kommun</strong>ens anställda var<br />
19,4 %. Året innan var andelen 19,6 %, vilket<br />
bl a kan härledas till att ambulansverksamheten<br />
inom räddningstjänstens övergick till Region<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
16-<br />
20<br />
Åldersfördelning på tillsvidare- och<br />
visstidsanställda<br />
Visstid<br />
Tillsvidare<br />
21-<br />
25<br />
26-<br />
30<br />
31-<br />
35<br />
36-<br />
40<br />
41-<br />
45<br />
46-<br />
50<br />
51-<br />
55<br />
56-<br />
60<br />
61-<br />
65<br />
66-<br />
Skåne och att man inom tekniska förvaltningen<br />
har haft ett aktivt jämställdhetsarbete vilket resulterat<br />
i att andelen kvinnor ökat något. Inom<br />
de stora förvaltningarna låg könsfördelningen på<br />
i princip samma nivå som tidigare år. Socialförvaltningen<br />
hade 92,2% kvinnor (92,3%). Motsvarande<br />
fördelning inom utbildningsförvaltningen<br />
var 79,8% kvinnor och 20,2% män<br />
(samma fördelning 2004).<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
16-<br />
20<br />
Åldersfördelning <strong>2005</strong><br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 13<br />
21-<br />
25<br />
26-<br />
30<br />
31-<br />
35<br />
36-<br />
40<br />
41-<br />
45<br />
46-<br />
50<br />
51-<br />
55<br />
56-<br />
60<br />
61-<br />
65<br />
(Diagrammet visar tillsvidareanställda och<br />
visstidsanställda med vikariat längre än 3 månader.)<br />
Medelåldern <strong>2005</strong> låg på 47,7 år jämfört med<br />
2004 års nivå på 46,2 år. Medelåldern på de nyrekryterade<br />
under året ligger på 43 år.<br />
Andelen heltidsanställda var totalt 55 % (54%)<br />
bland <strong>kommun</strong>ens tillsvidare- och visstidsanställda;<br />
47 % för kvinnor och 88 % för män Av<br />
de tillsvidareanställda arbetar 59 % heltid medan<br />
endast 37 % av de visstidsanställda arbetar heltid.<br />
80 % av de visstidsanställda är kvinnor.<br />
Sjuka och friska<br />
Kommunens tillsvidare- och visstidsanställda<br />
längre än 3 månader har varit sjuka 8,2 % av<br />
antalet arbetade timmar. Under första halvåret<br />
var den siffran 8,6 % och under andra halvåret<br />
7,9 %. Inkluderar man även timanställda och<br />
feriearbetare ligger det totala sjuktalet på 7,59<br />
%.<br />
Den kategori som har störst andel sjukdagar är<br />
kvinnor över 60 år, där sjuktalet ligger på 10,9<br />
%. Andelen sjukskrivna män i samma ålders-<br />
66-<br />
män<br />
kvinnor
Förvaltningsberättelse<br />
grupp är väsentligt mindre, endast 5,9 %. Den<br />
ålderskategori som har högst sjuktal hos männen<br />
är de mellan 40 och 49 år. Då denna kategori<br />
endast består av drygt 60 personer märks ett<br />
fåtal långa sjukskrivningar tydligt i statistiken.<br />
Antalet sjukdagar i genomsnitt per tillsvidare-<br />
och visstidsanställd var 27,5 dagar, ett mått<br />
som i fjol låg på 29,6 dagar och 32,2 dagar<br />
2003 vilket ger en neråtgående trend.<br />
Antalet långtidssjukskrivningar på heltid har<br />
minskat något under året, från att ha legat på<br />
en nivå kring 90 personer i början av året var<br />
det i slutet av året en stabilisering kring 75<br />
personer. 214 personer har någon gång under<br />
året varit sjukskrivna mer än 90 dagar, i omfattning<br />
mellan 25 % och 100 %. Av dessa var<br />
47 % sjukskrivna på deltid och resterande 53<br />
% på heltid. Fördelningen mellan deltids- och<br />
heltidssjukskrivna låg på samma nivå 2004.<br />
Höga sjuktal till trots har ca 900 personer inte<br />
tagit ut någon sjukdag under <strong>2005</strong>.<br />
Väsentliga personalförhållanden<br />
• Total sjukfrånvarotid i förhållande till den<br />
sammanlagda ordinarie arbetstiden 7,6 %<br />
(8,6 %). Tillgänglig ordinarie arbetstid var<br />
3 269 151 timmar (3 011 128).<br />
• Tid med långtidssjukfrånvaro (längre än 60<br />
dagar) i förhållande till den totala sjukfrånvarotiden<br />
var 78,8 % (81,6%)<br />
• Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande<br />
till den sammanlagda ordinarie arbetstiden<br />
för kvinnor var 8,4 % (9,9 %).<br />
• Sjukfrånvarotid för män i förhållande till<br />
sammanlagd ordinarie arbetstid för män<br />
var 4,5 % (2,6 %).<br />
• Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller<br />
yngre i förhållande till sammanlagd ordinarie<br />
arbetstid i åldersgruppen 29 år eller var<br />
2,1 % (3,8 %)<br />
• Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år i<br />
förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid<br />
i åldersgruppen 30-49 år var 6,9 %<br />
(7,1 %)<br />
14<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
• Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50- år i<br />
förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid<br />
i åldersgruppen 50- år var 9,4 %<br />
(10,6 %)<br />
Pensioneringar<br />
Pensionsavgångarna ökar något även i år. Under<br />
<strong>2005</strong> gick totalt 43 personer i pension; 29 i<br />
ålderspension, 12 fick sjukersättning (f d sjukpension)<br />
och två fick särskild ålderspension<br />
(brandmän). 2004 var motsvarande totalsiffra<br />
34 personer och 2003 var det 29 personer.<br />
Samtidigt har nio personer valt att arbeta vidare<br />
efter 65 års ålder, främst lärare.<br />
Friskvård<br />
Friskvårdsutbudet har fortsatt att locka många<br />
intresserade. Nya aktiviteter för året var linedance<br />
och niaträning. Syftet med aktiviteterna är att<br />
bidra och inspirera till en rik och rörlig fritid och<br />
bidra till en bättre hälsa både på arbetet och<br />
fritiden. Cirka 500 personer deltar varje termin.<br />
Dessutom kan man som anställd få bidrag till<br />
egen friskvårdsaktivitet om 500 kr per termin, ca<br />
200 personer utnyttjar detta.<br />
Aktiviteterna kompletterades som tidigare år<br />
också med en förebyggande hälsokontroll, en s<br />
k hälsoprofil. Drygt 120 personer fick tillfälle<br />
att gå, fler får möjlighet under våren 2006.<br />
Kompetensutveckling<br />
Ledarforum, heldagskonferensen för <strong>kommun</strong>ens<br />
samtliga chefer och arbetsledare, genomfördes<br />
som planerat två gånger under året. Vid<br />
vårens ledarforum uppmärksammades bl a designåret,<br />
<strong>kommun</strong>ens EU-arbete och byggandet i<br />
<strong>kommun</strong>en. Vid höstens ledarforum var det etik<br />
i ledarskapet och årets jämställdhetsenkät som<br />
diskuterades.<br />
Under hösten anordnade personalavdelningen<br />
en rekryteringsutbildning som ett 40-tal chefer<br />
och specialister deltog i och samarbetet med de<br />
övriga NOSAM-<strong>kommun</strong>erna gjorde att en ledarutveckling<br />
för yngre chefer genomfördes<br />
gemensamt under året.
Förvaltningsberättelse<br />
Några viktiga händelser<br />
Befolkningsutvecklingen har varit mycket positiv<br />
under <strong>2005</strong>. Invånareantalet har ökat med<br />
347 personer till totalt 23 482. Befolkningsökningen<br />
beror på ett ovanligt stort flyttningsnetto<br />
och totalt är inflyttningsöverskottet hela<br />
367 personer, samtidigt som födelsenettot är<br />
ovanligt lågt. Den stora ökningen hänger<br />
samman med ett stort bostadsbyggande under<br />
<strong>2005</strong> framför allt i Viken och <strong>Höganäs</strong>.<br />
Under <strong>2005</strong> beviljades <strong>kommun</strong>en statsbidrag<br />
till investering i en fjärrvärmeanläggning i<br />
samverkan med <strong>Höganäs</strong> AB. I början av året<br />
bildades <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB av <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> i samarbete med Öresundskraft AB,<br />
som ett gemensamt fjärrvärmebolag. <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> är majoritetsägare med 61 % av aktierna<br />
och Öresundskraft 39 %. Utbyggnaden<br />
av fjärrvärmenätet i centrala <strong>Höganäs</strong> kommer<br />
att genomföras i två etapper varav den första<br />
beräknas vara klar i mitten maj 2006 och etapp<br />
två i slutet av år 2007.<br />
Förhandlingarna med SkåNet om regionalt<br />
bredbandsnät har avslutats. <strong>Höganäs</strong> Energi<br />
AB bygger nätet på Kullahalvön och kopplar<br />
på det skånska nätet. Under senare delen av<br />
2006 beräknas samtliga <strong>kommun</strong>invånare och<br />
företag ha möjlighet att få bredbandsanslutning.<br />
Framtiden<br />
Årets resultat har lagt grunden för att klara<br />
2006 års verksamhet. Även om de ekonomiska<br />
prognoserna för de kommande åren inte är<br />
lika glädjande som <strong>2005</strong>.<br />
Många människor vill flytta till <strong>Höganäs</strong>. Även<br />
inför 2006 kommer det att finns ett stort tryck<br />
att få fram färdiga tomter för villabebyggelse.<br />
Det kommer dessutom att finnas många i <strong>Höganäs</strong>hems<br />
lägenhetskö. Även om räntorna<br />
kommer att stiga något kommer detta bara att<br />
dämpa efterfrågan marginellt. En viktig uppgift<br />
för 2006 är att färdigställa så många exploateringsområden<br />
som möjligt.<br />
Förutom inflyttningen, är <strong>Höganäs</strong> inne i en<br />
befolkningsmässig mellanperiod. Där <strong>kommun</strong>ens<br />
resurskrävande grupper, äldre över 85 år<br />
samt barn och ungdomar, antalsmässigt ligger<br />
på en ganska stabil nivå. Även det framtida<br />
behovet inom förskole- och grundskoleverksamheten<br />
samt gymnasiet är väl tillgodosett<br />
efter den planerade tillutbyggnaden av Viken-<br />
skolan och utökningen av lokalerna för förskoleverksamheten<br />
i Viken under 2006.<br />
Den planerade utbyggnaden av servicelägenheterna<br />
inom kvarteret Sälgen är i första hand en<br />
ersättning för den nedläggning som sker i andra<br />
delar inom äldreomsorgen.<br />
Att Vägverket genomför den nya sträckningen<br />
av väg 111 förbi Viken är av vital betydelse för<br />
den framtida utvecklingen av <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Många av våra <strong>kommun</strong>invånare arbetspendlar<br />
till Helsingborg.<br />
Resultatutvecklingen har varit bra under ett<br />
antal år och de ekonomiska förutsättningarna<br />
bedöms bli bra även på några års sikt. Vi befinner<br />
oss i en tydlig demografisk mellanperiod<br />
där förändringen av befolkningens ålderssammansättning<br />
mildrar behovsökningen. När de<br />
stora årskullarna födda på 40-talet går i pension<br />
kommer pensionsutbetalningarna att mer<br />
än fördubblas jämfört med idag. För att undvika<br />
att växande pensionsutbetalningar tränger<br />
undan annan <strong>kommun</strong>al verksamhet är det<br />
viktigt att <strong>kommun</strong>en omfördelar pensionskostnaderna<br />
över tiden genom årliga avsättningar.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 15
Förvaltningsberättelse<br />
<strong>Höganäs</strong> 2006-03-21<br />
Kommunstyrelsen<br />
16<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>
Kommunfullmäktige<br />
Ordförande Lars-Olof Strufve<br />
Förvaltningschef Per Selldén<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 1 462 2 650 1 157 1 493<br />
Oförutsedda behov – ursprungligt 4 100<br />
- disponerat -3 000 1 100<br />
Nämnds- och styrelseverksamhet 497 887 507 380<br />
Övrig politisk verksamhet 965 663 650 13<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Nämnds- och styrelseverksamhet m m<br />
Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och<br />
sammanträder 10 gånger per år. Ersättningarna<br />
till förtroendevalda regleras på sätt och omfattning<br />
som motsvarar den genomsnittliga<br />
lokala utvecklingen inom <strong>kommun</strong>en för medlemmarna<br />
inom Kommunal, SKTF och SACO<br />
för närmast föregående år. Kommunstyrelsens<br />
arbetsutskott fastställer inför varje kalenderår,<br />
efter redovisning av personalchefen, det regleringstal<br />
som ska gälla.<br />
Övrig politisk verksamhet<br />
De gällande reglerna för partistöd innebär en<br />
bidragsdel per parti och en per mandat i fullmäktige.<br />
För närvarande utgår 20 000 kr per<br />
parti och 11 440 kr per mandat. Budgeten<br />
utgår från oförändrade regler och belopp.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål – måluppfyllelse<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Kommunfullmäktiges och valnämndens verksamhet<br />
har gått med sammanlagt 380 tkr i<br />
överskott. Av <strong>kommun</strong>fullmäktiges anslag för<br />
oförutsett återstår 1 100 tkr.<br />
Framtiden<br />
År 2006 är det allmänna val. Kommunfullmäktige<br />
har tillsatt en parlamentarisk grupp som<br />
ska se över demokratifrågor och <strong>kommun</strong>ens<br />
nämnds- och förvaltningsorganisation inför<br />
nästa mandatperiod. Gruppen ska ge förslag<br />
senast i mars 2006.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 17
Revision<br />
Ordförande Bonny Fridlund<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 597 850 548 302<br />
Övriga politisk verksamhet 597 850 548 302<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Kommunrevisionen består av fem revisorer<br />
och fem ersättare. Revisionen har under året<br />
haft åtta sammanträden. De förtroendevalda<br />
revisorerna har biträtts i granskningsarbetet av<br />
personal från Ernst & Young AB.<br />
Revisorerna ska enligt <strong>kommun</strong>allagen granska<br />
<strong>kommun</strong>ens verksamheter och pröva om dessa<br />
bedrivits ändamålsenligt, miljömässigt och<br />
ekonomiskt tillfredsställande. De ska även<br />
granska om <strong>kommun</strong>ens räkenskaper är rättvisande<br />
och om kontroll som utövas av styrelsen<br />
och nämnder är tillräcklig.<br />
Revisorerna granskar årligen i den omfattning<br />
som följer av god revisionssed, all verksamhet<br />
som bedrivs inom nämnderna och i verksamhet<br />
som bedrivs i annan juridisk enhet genom<br />
lekmannarevisorer. Styrelsen och nämnderna<br />
blir således granskade årligen i den omfattning<br />
som är motiverad med hänsyn till väsentlighet<br />
och risk. Revisorerna har under året haft överläggningar<br />
med representanter för nämnder<br />
och förvaltningar för att diskutera ekonomi<br />
och verksamhet.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål – måluppfyllelse<br />
Granskningsarbetet har bedrivits i enlighet<br />
med antagen revisionsplan. Följande skriftliga<br />
granskningsrapporter har avlämnats:<br />
• Budgetprocessen<br />
• Räddningstjänsten<br />
• Betygssättning inom grundskolan<br />
• Delårsbokslut<br />
• Årsbokslut<br />
Vidare har uppföljning av föregående års<br />
granskningar skett.<br />
18<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Ekonomiskt resultat<br />
Revisionens resultaträkning visar ett överskott<br />
på 302 tkr för år <strong>2005</strong>.
Överförmyndarnämnd<br />
Ordförande Inga-Maj Hult<br />
Förvaltningschef Per Selldén<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 466 470 520 -50<br />
Övriga politisk verksamhet 466 470 520 -50<br />
Inriktningsmål<br />
• Bistå invånarna i frågor som berör<br />
verksamheten.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål – måluppfyllelse<br />
Överförmyndarnämnden har uppfyllt ställda<br />
krav.<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
Övrig Politisk verksamhet<br />
Antal ej entledigade förordnande vid året<br />
slut<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Nämndens verksamhet har gått med underskott<br />
om 50 tkr.<br />
Framtiden<br />
Nämnden har beslutat om höjd ersättningsnivå<br />
för sina duktiga gode män och förvaltare.<br />
Det finns behov av flera gode män, bland<br />
annat mer flerspråkiga.<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
231 240 240<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 19
Kommunstyrelse<br />
Kommunstyrelse egen verksamhet<br />
Ordförande Péter Kovács<br />
Förvaltningschef Per Selldén<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 4 508 4 246 3 248 998<br />
Oförutsett – ursprungligt 1 500<br />
- disponerat -786 714<br />
Nämnds- och styrelseverksamhet 3 233 3 532 3 248 284<br />
Infrastruktur, skydd 705<br />
Skolv barn /ungdom, grundskola 85<br />
Kommunal vuxenutbildning -157<br />
Kommunikationer 642<br />
Nettoinvesteringar 0 2 000 0 2 000<br />
Inriktningsmål<br />
Kommunstyrelsen har ett samlat ansvar för<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>s utveckling och välfärd.<br />
Vid hantering av ärenden iakttas en strikt ansvarsfördelning<br />
mellan den politiska ledningen<br />
och berörd förvaltning<br />
Boende<br />
• Marknadsföra Kullabygden för att<br />
stimulera inflyttning till <strong>kommun</strong>en.<br />
• Driva planfrågor för att kunna erbjuda<br />
tomtmark i takt med efterfrågan.<br />
• Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik<br />
i hela <strong>kommun</strong>en.<br />
• Verka för god framkomlighet på vägarna.<br />
• Skapa förutsättningar för kommersiell<br />
service i bostadsorterna.<br />
Miljö<br />
• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk<br />
grundsyn i ett kretsloppssamhälle som<br />
tillvaratar naturens resurser.<br />
• Beakta naturvårdsfrågor i samråd med<br />
länsstyrelsen under planarbetet.<br />
• Fördjupa och bredda medvetandet om<br />
folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21arbetet.<br />
Energi<br />
• Utreda den framtida värme- och energiförsörjningen<br />
i <strong>kommun</strong>en.<br />
20<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
I samband med att budgeten för år 2003 fastställdes<br />
gav <strong>kommun</strong>fullmäktige <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
i uppdrag att se över förtroendemannaorganisationen<br />
och förvaltningsorganisationen.<br />
Under hösten 2003 återkallades<br />
uppdraget och beslut fattades om att<br />
förtroendemannaorganisationen ska bibehållas<br />
oförändrad innevarande mandatperiod.<br />
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2004 att<br />
tillsätta en parlamentarisk grupp med uppgift<br />
att bl a genomföra en översyn av nämnds- och<br />
förvaltningsorganisationen inför nästa mandatperiod.<br />
Gruppens arbete ska vara färdigställt<br />
senast i mars månad år 2006.<br />
Årets verksamhet<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Kommunstyrelsens egen verksamhet (exkl<br />
oförutsett) lämnar ett överskott om ca<br />
0,3 Mkr. Vid jämförelse med 2004 kan noteras<br />
att miljö-, kollektivtrafik- och turismfrågor har<br />
överförts till <strong>kommun</strong>ledningskontoret. Av<br />
<strong>kommun</strong>styrelsens anslag för oförutsett återstår<br />
714 tkr.
Kommunstyrelse<br />
Kommunledningskontor<br />
Ordförande Péter Kovács<br />
Förvaltningschef Per Selldén<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 32 722 38 841 31 830 7 011<br />
Övrig politisk verksamhet 1 142 1 120 1 122 -2<br />
Infrastruktur, skydd m.m. 5 760 8 057 6 808 1 249<br />
Särskilda riktade insatser 3 481 3 056 2 840 216<br />
Kommunikationer 0 765 876 -111<br />
Gemensamma funktioner 21 227 24 128 21 751 2 377<br />
IT-verksamhet 1 112 1 715 -1 567 3 282<br />
Nettoinvesteringar - 4 795 8 580 -8 436 17 016<br />
Inriktningsmål<br />
Om <strong>kommun</strong>en ska kunna bibehålla och utveckla<br />
sina verksamheter på längre sikt är det<br />
viktigt att antalet invånare förblir oförändrat<br />
eller ökar. Efterfrågan på bostäder har varit<br />
stor de senaste åren och bostadsmarknaden<br />
kännetecknas bland annat av brist på hyresrätter<br />
och bostadsrätter. För att möjliggöra ökad<br />
in- och omflyttning i <strong>kommun</strong>en har <strong>kommun</strong>styrelsens<br />
styrgrupp för bostadsutveckling<br />
tagit fram ett program för bostadsutbyggnaden.<br />
Under år <strong>2005</strong> planerades att uppföra 140<br />
lägenheter och under år 2006 ytterligare 160<br />
lägenheter.<br />
Då <strong>kommun</strong>ens markinnehav för fortsatt bostads-<br />
och verksamhetsutbyggnad inte stämmer<br />
överens med den förväntade efterfrågan<br />
på lång sikt tillförs därför <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
mer resurser för strategiska markförvärv.<br />
Kommunstyrelsen beslutar sedan hur detaljplanerna<br />
ska prioriteras i förhållande till de<br />
anslagna resurserna i syfte att underlätta bostadsproduktionen.<br />
Boende<br />
• Marknadsföra Kullabygden för att stimulera<br />
inflyttning till <strong>kommun</strong>en.<br />
• Driva planfrågor för att kunna erbjuda<br />
tomtmark i takt med efterfrågan.<br />
• Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik i<br />
hela <strong>kommun</strong>en.<br />
• Verka för god framkomlighet på vägarna.<br />
• Skapa förutsättningar för kommersiell<br />
service i bostadsorterna.<br />
Miljö<br />
• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk<br />
grundsyn i ett kretsloppssamhälle<br />
som tillvaratar naturens resurser.<br />
• Beakta naturvårdsfrågor i samråd med<br />
länsstyrelsen under planarbetet.<br />
• Fördjupa och bredda medvetandet om<br />
folkhälsa och miljö i det lokala Agenda<br />
21-arbetet.<br />
Energi<br />
• Följa och utreda förslag om den framtida<br />
värme- och energiförsörjningen i <strong>kommun</strong>en.<br />
Näringsliv<br />
• Stimulera företagande.<br />
• Marknadsföra mark och lokaler för näringsverksamhet.<br />
• Skapa förutsättningar för väl fungerande<br />
IT-<strong>kommun</strong>ikation och övrig infrastruktur.<br />
Turism<br />
• Utveckla infrastruktur för turism.<br />
• Stödja besöksnäringen för att skapa förutsättningar<br />
för turism i Kullabygden.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 21
Kommunstyrelse<br />
Kommunledningskontor<br />
Planfrågor<br />
• Genom detaljplanläggning medverka till<br />
att planerad bostadsutbyggnad kan<br />
•<br />
genomföras.<br />
Modernisera äldre planer för att underlätta<br />
bygglovshanteringen.<br />
• Skapa förutsättningar för etablering och<br />
utveckling av arbetsplatser och allsidig<br />
service.<br />
• Integrera natur- och kulturmiljöfrågor i<br />
planarbetet.<br />
• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk<br />
grundsyn i ett kretsloppssamhälle.<br />
Ekonomi<br />
• Fungera som serviceorgan i ekonomiska<br />
frågor för nämndernas förvaltningar.<br />
• Utveckla rapportsystem för uppföljning<br />
av medelsanvändningen.<br />
• Svara för drift och utveckling av de<br />
gemensamma IT-resurserna enligt antagen<br />
IT-policy.<br />
Personal<br />
• Stödja <strong>kommun</strong>ledningen i dess arbete<br />
med att ha en ändamåls- och tidsenlig<br />
arbetsgivarpolitik.<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Övrig politisk verksamhet<br />
Övrig politisk verksamhet omfattar bidrag till<br />
Sveriges Kommuner och Landsting samt<br />
Kommunförbundet Skåne.<br />
Infrastruktur, skydd m m<br />
Planavdelningen arbetar med fysisk planering<br />
både på översiktlig och på detaljerad nivå. Det<br />
innebär utarbetande av översiktliga planer och<br />
detaljplaner samt information om dessa till<br />
medborgare, företagare m fl. Avdelningen<br />
deltar i det samlade utvecklingsarbetet för<br />
<strong>kommun</strong>en och regionen. Kommunstyrelsen<br />
och byggnadsnämnden är uppdragsgivare åt<br />
planavdelningen. Planerings-, miljö- och antikvarisk<br />
kompetens finns inom avdelningen.<br />
22<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Exploateringsfunktionen utgör <strong>kommun</strong>styrelsens<br />
instrument för att samordna genomförandet<br />
av detaljplaner, markförsörjning och<br />
exploateringsprojekt för huvudsakligen bostadsproduktion.<br />
Inriktningen styrs främst<br />
genom övergripande beslut om planprioritering<br />
samt mark- och bostadsprogram.<br />
Turistbyråverksamheten integrerades i informationsavdelningen<br />
år <strong>2005</strong>. Övergripande<br />
riktlinjer för <strong>kommun</strong>ens arbete med turistfrågor<br />
har tagits fram och resulterat i att en samverkansgrupp<br />
bestående av representanter från<br />
<strong>kommun</strong> och näringsliv skapats. Kommunen<br />
representeras av informationschefen, näringslivssekreteraren,<br />
kultur- och fritidschefen och<br />
tekniske chefen, som tillsammans även utgör<br />
intern styrgrupp för turistfrågorna.<br />
Näringslivsverksamheten har under <strong>2005</strong> genomfört<br />
ett EU-projekt med syftet att öka<br />
företagens kompetensutveckling.<br />
Under <strong>2005</strong> beviljades <strong>kommun</strong>en statsbidrag<br />
till investering i en fjärrvärmeanläggning i samverkan<br />
med <strong>Höganäs</strong> AB. I början av året<br />
bildades <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB av <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> i samarbete med Öresundskraft AB,<br />
som ett gemensamt fjärrvärmebolag. <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong> är majoritetsägare med 61 procent av<br />
aktierna och Öresundskraft 39 procent. Utbyggnaden<br />
av fjärrvärmenätet i centrala <strong>Höganäs</strong><br />
kommer att genomföras i två etapper varav<br />
den första beräknas vara klar i mitten maj<br />
2006 och etapp två i slutet av år 2007.<br />
Särskilt riktade insatser<br />
<strong>Höganäs</strong> Utvecklingscentrum svarar för<br />
<strong>kommun</strong>ens sysselsättningsåtgärder för arbetslösa<br />
och driver verksamheter som Datortek,<br />
DDSS (Demografisk Databas Södra Sverige),<br />
naturvårdslag, trä- och textilverkstad m m.<br />
Platser på Utvecklingscentrum köps in av Arbetsförmedlingen,<br />
Försäkringskassan och Socialförvaltningen.
Kommunstyrelse<br />
Kommunledningskontor<br />
Kommunikationer<br />
Den handikappanpassade Flexlinjen trafikerar<br />
<strong>Höganäs</strong> och utgör färdtjänst för de personer i<br />
<strong>Höganäs</strong> och Lerberget som är färdtjänstlegitimerade<br />
och bor i anslutning till bussens körsträcka.<br />
Flexlinjen startade år 2002 och antalet<br />
resor har ökat kontinuerligt sedan starten.<br />
Närtrafiken innebär möjligheter för boende<br />
långt från linjetrafiknätet att resa till och från<br />
centralorten.<br />
Gemensamma funktioner<br />
Kommunledningskontoret är <strong>kommun</strong>ens<br />
centrala förvaltning och ansvarar för övergripande<br />
ekonomi-, personal-, informations-<br />
och samhällsbyggnadsfrågor samt<br />
<strong>kommun</strong>styrelsens och <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />
administration. Kontorets avdelningar står för<br />
information, stöd och service till<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen, nämnderna och deras<br />
förvaltningar i frågor som rör verksamheternas<br />
ansvarsområden.<br />
Kommunkansliet tillhandahåller sekretariats-<br />
och expeditionsresurser för <strong>kommun</strong>fullmäktige,<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen och dess olika organ<br />
samt för valnämnden, överförmyndarnämnden,<br />
Notarius Publicus, borgerliga vigselförrättare<br />
m fl. Inom <strong>kommun</strong>kansliet finns också<br />
juridisk konsultstöd.<br />
Informationsavdelningen ansvarar för <strong>kommun</strong>ens<br />
centrala växel/reception i Stadshuset,<br />
konsument- och energirådgivning, <strong>kommun</strong>ens<br />
interna och externa webbplatser samt<br />
övergripande information och marknadsföring.<br />
Ekonomiavdelningen svarar för att upprätta<br />
budget och flerårsplan, löpande ekonomiska<br />
uppföljningar och årsredovisning samt hanterar<br />
finansiell planering och finansförvaltning. I<br />
ekonomiavdelningen ingår upphandlingssamordning<br />
och vaktmästeri i stadshuset. ITverksamheten<br />
ingår också i avdelningens ansvarsområde.<br />
Personalavdelningen ansvarar för <strong>kommun</strong>övergripande<br />
frågor kring personalförsörjning,<br />
lönebildning, kompetensutveckling, jämställdhet<br />
och mångfald och företräder <strong>kommun</strong>en<br />
som arbetsgivare vid förhandlingar och central<br />
samverkan med de fackliga organisationerna.<br />
Avdelningen ansvarar även för lönefunktion,<br />
pensionsfrågor och företagshälsovård.<br />
IT-verksamheten<br />
IT-verksamheten svarar för utveckling, anpassning<br />
och drift av <strong>kommun</strong>ens övergripande<br />
IT-system, driften av centrala servrar och<br />
datorer i det administrativa nätet samt <strong>kommun</strong>ikationsnätet.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål – måluppfyllelse<br />
Kommunkansli inkl planavdelning<br />
• Genom detaljplanläggning medverka till<br />
att planerad bostadsutbyggnad kan<br />
genomföras.<br />
• Modernisera äldre planer för att underlätta<br />
bygglovshanteringen.<br />
• Skapa förutsättningar för etablering och<br />
utveckling av arbetsplatser och allsidig<br />
service.<br />
• Integrera natur- och kulturmiljöfrågor i<br />
planarbetet.<br />
• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk<br />
grundsyn i ett kretsloppssamhälle.<br />
• Utveckla infrastruktur för turism.<br />
• Stödja besöksnäringen för att skapa förutsättningar<br />
för turism i Kullabygden.<br />
• Driva planfrågor för att kunna erbjuda<br />
tomtmark i takt med efterfrågan.<br />
• Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik i<br />
hela <strong>kommun</strong>en.<br />
• Verka för god framkomlighet på vägarna.<br />
• Skapa förutsättningar för kommersiell<br />
service i bostadsorterna.<br />
• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk<br />
grundsyn i ett kretsloppssamhälle som<br />
tillvaratar naturens resurser.<br />
• Beakta naturvårdsfrågor i samråd med<br />
länsstyrelsen under planarbetet.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 23
Kommunstyrelse<br />
Kommunledningskontor<br />
• Fördjupa och bredda medvetandet om<br />
folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21arbetet.<br />
• Utreda den framtida värme- och energiförsörjningen<br />
i <strong>kommun</strong>en.<br />
• Utforma ett långsiktigt näringslivsprogram.<br />
• Stimulera företagande.<br />
• Marknadsföra mark och lokaler för näringsverksamhet.<br />
• Skapa förutsättningar för väl fungerande<br />
IT-<strong>kommun</strong>ikation och övrig infrastruktur.<br />
Den stora efterfrågan på möjligheten till att<br />
investera i hus och bebyggelse i <strong>kommun</strong>en<br />
avspeglas i <strong>kommun</strong>kansliets resultat för året.<br />
Intäkterna för planverksamheten översteg<br />
budget kraftigt samtidigt som verksamhetens<br />
externa kostnader understeg budget. Organisationen<br />
måste tillföras mer personalresurser för<br />
att klara efterfrågenivån på nya och förändrade<br />
detaljplaner. Intäktsnivån för verksamheten<br />
kan täcka kostnaderna för en sådan resursförstärkning.<br />
Informationsavdelning<br />
• Förbättra service till uppringande och<br />
besökande via samordning av växel/reception<br />
i stadshusets entré.<br />
• Vidareutveckla information, service och<br />
tjänster på <strong>kommun</strong>ens övergripande interna<br />
och externa webbplatser.<br />
• Genomföra intern utbildning i syfte att<br />
stärka personalens <strong>kommun</strong>ikationskompetens.<br />
• Medverka i regionalt samverkansarbete<br />
gällande utvecklingen av den s k 24timmarsmyndigheten.<br />
• Fastställa marknadsplan <strong>2005</strong>-2007 för<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Under året producerade informationsavdelningen<br />
boken Kommunpraktikan, som delades<br />
ut till samtliga hushåll i <strong>kommun</strong>en. Boken<br />
beskriver de <strong>kommun</strong>ala verksamheterna och<br />
24<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
den service och tjänster som <strong>kommun</strong>invånaren<br />
erbjuds. Inom varje förvaltning har ett<br />
antal åtaganden tagits fram där servicenivån<br />
inom en eller flera tjänster formuleras. Kommunpraktikan<br />
fick ett mycket positivt bemötande<br />
inom och utanför <strong>kommun</strong>en. Inför<br />
kommande produktion, år 2006, bör upplagan<br />
därför utökas ytterligare.<br />
Det webbpubliceringsverktyg som administrerar<br />
<strong>kommun</strong>ens hemsida uppgraderades och<br />
samtidigt fick hemsidan en ny layout. Ytterligare<br />
information och funktioner har lagts till<br />
och antalet personer som administrerar hemsidan,<br />
d v s lägger ut information, har vuxit i<br />
antal. I genomsnitt har hemsidan ca 40 000<br />
besök varje månad.<br />
En krisinformationsplan togs fram under året<br />
där <strong>kommun</strong>ens agerande i informationshänseende<br />
beskrivs i detalj.<br />
Konsumentrådgivningen utökades till totalt en<br />
heltidstjänst under senare delen av <strong>2005</strong> då<br />
Landskrona <strong>kommun</strong> skrev på att ettårigt avtal<br />
om att köpa in 60 % av en heltidstjänst. Samarbetet<br />
ska utvärderas i slutet av 2006 innan<br />
beslut tas om ett eventuellt fortsatt samarbete.<br />
Avdelningen har genomfört ett antal interna<br />
utbildningar i syfte att stärka kompetensen<br />
inom verksamhetsområdet.<br />
Ekonomiavdelning<br />
• Fortsätta med interna ekonomiutbildningar<br />
för <strong>kommun</strong>ens personal.<br />
• Undersöka förutsättningarna för elektroniska<br />
fakturor, EDI.<br />
• Utveckla interna inköpsprocesser.<br />
• Fortsätta utbildningen i upphandling i<br />
första hand för personal inom skola och<br />
teknik.<br />
• Öka tillgängligheten till <strong>kommun</strong>ens ramavtal<br />
med leverantörer.<br />
• Fortsätta utbildningen i det europeiska<br />
datakörkortet (ECDL).<br />
• 80 % av alla felanmälningar till IT-service<br />
ska åtgärdas samma dag de anmäls.
Kommunstyrelse<br />
Kommunledningskontor<br />
• Medverka tillsammans med Region Skåne<br />
(SkåNet AB) och övriga <strong>kommun</strong>er i regionen<br />
i förverkligandet av ett regionalt<br />
bredbandsnät.<br />
• Fortsätta upprustningen av skolornas datanät.<br />
• Genomföra ett pilotprojekt avseende IPtelefoni.<br />
Året har präglats av rekrytering, tillsättning<br />
och introduktion av tre nya chefer – ekonomichef,<br />
inköpschef, budget- och redovisningschef<br />
samt en ekonom. Arbetet med att införa<br />
digitalisering av leverantörsfakturor har fortsatt<br />
och systemet har uppgraderats till en senare<br />
version. Förutsättningarna för elektroniska<br />
fakturor kommer att undersökas under 2006.<br />
Inköpskommittén har återuppstått. Avtalsdatabasen<br />
har utökats med fler ramavtal. Kommittén<br />
har informerats om lagändringar och<br />
aktuella rättsfall har analyserats. Upphandlings-<br />
och avtalsmallar har utvecklats. Inom ITverksamheten<br />
har 16 utbildningar till datakörkort<br />
( 122 elever ) genomförts på kvällstid.<br />
66,5 % av alla felanmälningar har åtgärdats<br />
samma dag de anmälts. 98 % har fått hjälp<br />
inom två veckor.<br />
Förhandlingarna med SkåNet om regionalt<br />
bredbandsnät har avslutats. <strong>Höganäs</strong> Energi<br />
AB bygger nätet på Kullahalvön och kopplar<br />
på det skånska nätet. Under senare delen av<br />
2006 beräknas samtliga <strong>kommun</strong>invånare och<br />
företag ha möjlighet att få bredbandsanslutning.<br />
Samtliga skolors datornät har uppdaterats med<br />
ny elektronik. Ett pilotprojekt avseende IPtelefoni<br />
kommer att genomföras under första<br />
kvartalet 2006.<br />
Personalavdelning<br />
• Med <strong>Höganäs</strong> utvecklingscentrum som<br />
bas vara attraktiv partner i arbetsmarknadsfrågor.<br />
• Genomföra de åtgärder som anges i personalpolicyn.<br />
Personalavdelningen har under året tagit fram<br />
förslag till handlingsplan för integration och<br />
mångfald, förslag till jämställdhetsplan samt<br />
analyserat personalbehoven fram till 2015 och<br />
presenterat en rapport om kompetens- och<br />
personalförsörjning. Företagshälsovården har<br />
utökat arbetet med uppföljning av sjukskrivningar<br />
och genomfört program för långtidssjuka.<br />
Kommunen har arrangerat friskvårdsaktiviteter<br />
med ca 500 deltagare.<br />
Under året har ett utbildningsprogram för<br />
chefer tillsammans med andra <strong>kommun</strong>er<br />
slutförts och ett annat påbörjats. Elva chefer<br />
från <strong>kommun</strong>en har deltagit. Införandet av<br />
självservice – rapportering och godkännande<br />
elektroniskt – i lönesystemet har fortsatt, men<br />
tekniska hinder har satt stopp för ytterligare<br />
utökning av självservicen.<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Kommunledningskontorets verksamhet visar<br />
ett överskott på 7,0 Mkr. Överskottet förklaras<br />
av:<br />
• lägre kostnader för personal, IT, lokaler,<br />
kapital mm inom en mängd delverksamheter<br />
inom <strong>kommun</strong>kansliet, 1,1 Mkr.<br />
• högre externa intäkter och lägre kostnader<br />
inom planverksamheten, 1 Mkr<br />
• lägre kapitalkostnader, 1,1 Mkr, med anledning<br />
att IT-investeringar bl a pilotprojektet<br />
kring IP-telefoni och investeringar i<br />
brandsäkerhet blir verklighet först under<br />
2006<br />
• lägre personalkostnader på grund av vakanta<br />
tjänster i avvaktan på tillsättningar<br />
inom ekonomiavdelningen, lägre kostnader<br />
för televäxeln samt att uppgraderingen<br />
av ekonomisystemet genomförs först under<br />
2006, 1,4 Mkr.<br />
• ändrad redovisningsprincip för framtida<br />
uppgraderingar av datorer, 1,6 Mkr.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 25
Kommunstyrelse<br />
Kommunledningskontor<br />
• lägre kostnader för personaladministration<br />
och arbetsmarknadsåtgärder än beräknat<br />
samt senare start av gemensamma chefsutbildningar<br />
inom NOSAM, 1 Mkr.<br />
26<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>
Kommunstyrelse<br />
Kommunledningskontor<br />
Investeringsredovisning<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse<br />
Markförvärv 8 400 8 400<br />
Markförsäljningar 150 400 102 290 -62<br />
Östra Lerberget etapp 5 145 1 406 1 265 -286<br />
Vikens Ry 800 4 200 3 400<br />
Eros 1 661 4 230 1 773 -4 342<br />
Nyhamnsläge 1 200 1 000 200<br />
Ekdungen 1 900 2 250 1 344 3 844 2 150<br />
Vesta 33 2 530 2 497<br />
<strong>Höganäs</strong> Viken 135:1 2 200 2 200<br />
Pålstorp 111 111<br />
Steglinge 150 149 -1<br />
Stubbarp Viken -3 3<br />
Svalan industrimark 110 110<br />
Viken Karlfältsvägen 1 093 200 52 945<br />
Tjörröd utvidgning 150 1 047 897<br />
Inventarier 400 364 36<br />
Centrala datorinköp 1 000 1 324 -44 -368<br />
Gemensamma it-investeringar 1 880 644 1 236<br />
Summa ansvarsområde 17 905 9 325 7 097 15 533 17 016<br />
Investeringar<br />
Strategiska markförvärv har inte genomförts,<br />
vilket innebär att 8,4 Mkr är orörda i budgeten.<br />
Strategiska markförvärv är mycket långsiktiga<br />
och bör genomföras när goda förutsättningar<br />
för förvärv föreligger. Sådan förutsättning har<br />
ej förelegat under <strong>2005</strong>.<br />
Kommunen har debiterat exploateringsavgifter<br />
av bostadsexploatörer i Viken som enligt tecknade<br />
exploateringsavtal skall användas för<br />
kommande generalplaneinvesteringar. I investeringsredovisningen<br />
anges avgifter som en<br />
positiv avvikelse med 3,4 Mkr.<br />
Markförsäljning i Viken har medfört en reavinst<br />
om 2,2 Mkr.<br />
Kommunens tomtförsäljning i området Ekdungen<br />
har genomförts i större antal än budgeterat<br />
varför budgetöverskottet i redovisningen<br />
uppgår till 2,1 Mkr.<br />
Framtiden<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> har under <strong>2005</strong> haft en<br />
stark attraktionskraft. Utflyttningen från<br />
<strong>kommun</strong>en har varit väsentligt mindre än genomsnittet<br />
under senare år och utflyttningen<br />
har varit väsentligen större än genomsnittet<br />
under senare år. Summa sumarum en befolkningsökning<br />
på närmare 350 personer år <strong>2005</strong>.<br />
I tider med starkt inflyttningstryck ökar anspänningen<br />
på <strong>kommun</strong>ledningskontoret.<br />
Planavdelningen utgör självfallet en nyckelfunktion<br />
för att <strong>kommun</strong>en skall kunna möta<br />
efterfrågan på byggbar mark. Kontorets övriga<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 27
Kommunstyrelse<br />
Kommunledningskontor<br />
delar med information, exploatering, ekonomi<br />
och personaladministration påverkas också av<br />
den positiva utvecklingen.<br />
I det korta perspektivet i tider med expansion<br />
är personalomsättningen besvärligare än eljest<br />
att hantera. Kommunledningskontoret har<br />
under år <strong>2005</strong> haft en del personalomsättning<br />
som också kommer att påverka arbetssituationen<br />
under 2006. Fortsätter den positiva utvecklingen<br />
för <strong>kommun</strong>en måste självfallet<br />
även <strong>kommun</strong>ledningskontorets resurser ses<br />
över så att resurser står i paritet med kontorets<br />
uppdrag. Mycket fungerar väl inom kontorets<br />
verksamhetsområde vilket också ställer krav på<br />
fortsatt förnyelse och utveckling. Under de<br />
närmaste kommande åren skall kontoret fortsätta<br />
att arbeta med utveckling av budgetprocessen,<br />
arbeta med nya och förbättrade meto-<br />
28<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
der för dialog mellan <strong>kommun</strong>en och dess<br />
invånare, utveckla och förnya ärendehanteringssystem<br />
och mycket mera.<br />
Frågor kring personal- och kompetensförsörjning<br />
kommer att fortsätta att vara i fokus. Det är<br />
väsentligt att bibehålla verksamheter med god<br />
kvalitet och gott rykte, marknadsföra detta, att<br />
utveckla kontakter med utbildningar, anpassa<br />
lönerna till marknaden, utveckla ledarskap och<br />
attityder och att fortsätta arbetet med att minska<br />
sjukfrånvaron. Arbetet med att införa självservice<br />
för löner fortsätter. Inom ekonomiavdelningens<br />
verksamhet prioriteras fortsatt utveckling av<br />
budgetprocessen och system för uppföljning av<br />
budget. Kommunens samlade dokumenthantering<br />
kommer att ses över i ett tvåårigt projekt<br />
med start våren 2006, där slutmålet är att tekniska<br />
system och rutiner samordnas.<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
GEMENSAMMA FUNKTIONER<br />
Antal inkassokrav 4 619 10 000 4 292<br />
Obetalda fordringar mer än ett år gamla tkr 1 532 3 200 196<br />
IT-VERKSAMHET<br />
Antal anslutna PC i administrativa nätet 482 440 503<br />
Antal genomförda ECDL-kurser med tentamen 26 80 16
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät<br />
Ordförande Péter Kovács<br />
Förvaltningschef Göran Werner<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat -42 3 325 -2 692 6 017<br />
Infrastruktur, skydd mm 574 3 050 1 331 1 719<br />
Näringsliv och bostäder 559 1 289 -3 803 5 092<br />
Gemensamma funktioner -1 175 -1 014 -220 -794<br />
Nettoinvesteringar 31 036 16 370 7 173 9 197<br />
Inriktningsmål<br />
Bygg och förvaltning<br />
• Förse verksamheterna med ändamålsenliga<br />
lokaler.<br />
• Avyttra övertaliga lokaler och fastigheter.<br />
• Bistå verksamheterna i alternativ regi<br />
med anskaffning av lokaler.<br />
Kart och mät<br />
• Förse <strong>kommun</strong>ens verksamheter med<br />
digitalt kartmaterial.<br />
• Anpassa och utveckla Geografiska Informationssystem<br />
till rådande behov.<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Infrastruktur, skydd m m<br />
Kart och Mät förvaltar <strong>kommun</strong>ens geografiska<br />
information i digitala databaser, upprätthåller<br />
informationssystem på <strong>kommun</strong>ens intranät,<br />
utför fastighetsförberedelser åt Lantmäteriverket,<br />
upprättar nybyggnadskartor och sköter<br />
utsättningar och lägeskontroller åt byggnadsnämnden.<br />
Kart o Mät är registermyndighet<br />
för all adressättning i <strong>kommun</strong>en och avdelningens<br />
verksamheter är till cirka 50 %<br />
taxefinansierade.<br />
Mark har införskaffats för att i framtiden användas<br />
till bostads- och industriområde, vägar<br />
och allmänna byggnader. En del av marken<br />
sköts av arrendatorer. Ansvar för <strong>kommun</strong>ens<br />
hamnar samt upplåtelse av <strong>kommun</strong>al mark.<br />
Fastighet<br />
Fastighet förvaltar <strong>kommun</strong>ens lokaler där<br />
hyrorna är baserade på den genomsnittliga<br />
självkostnaden för alla fastigheter. Verksamhet<br />
som inte finansieras av hyror ska skattefinansieras.<br />
Städ<br />
Kommunen driver städningen i egen regi för<br />
huvuddelen av sina lokaler. Städavdelningen<br />
ansvarar för en städyta av 69 000 kvm, varav<br />
64 900 kvm i egen regi. Städavdelningens<br />
åtagande är en totalentreprenad för objektets<br />
rengöring, där det åligger avdelningen att ta<br />
initiativ till förändring av städningen. Anser<br />
städavdelningen att det finns ytterligare behov<br />
av periodiskt underhåll för att underlätta<br />
den regelmässiga städningen, tar avdelningen<br />
initiativ till samråd med kund om genomförandet<br />
och de ekonomiska villkoren. Städavdelningen<br />
åtar sig att hålla kundernas lokaler<br />
städade på den nivå som överenskommits<br />
och som framgår av de kontrakt som skrivits.<br />
I städavdelningens åtagande ingår:<br />
• Att utföra städningen med miljö- och<br />
hälsoanpassade städmetoder.<br />
• Att tillhandahålla allt material, redskap<br />
och maskiner som krävs för städarbetet.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 29
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät<br />
30<br />
• Att märka lokaler med etiketter omtalande<br />
städnivå och veckostädningsdag.<br />
• Att kontrollera den tekniska städkvalitén<br />
genom egenkontroll via stickprov.<br />
• Att regelmässigt utföra golvvård och<br />
underhållspolering av golv<br />
• Att tillhandahålla periodiskt städunderhåll<br />
Näringsliv och bostäder<br />
Förädla mark avsatt för exploatering och förädling<br />
av råmark för framtida bebyggelse.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål - måluppfyllelse<br />
• Förvalta och underhålla fastigheter<br />
och lokaler på ett kostnadseffektivt<br />
sätt.<br />
• Genomföra byggnationer enligt investeringsplan.<br />
• Genom utbildning och personalutveckling<br />
öka personalens kompetens<br />
och flexibilitet för att bättre möta<br />
framtida krav.<br />
• Sälja fastigheter som inte behövs i den<br />
<strong>kommun</strong>ala verksamheten.<br />
• Stimulera verksamheterna till energieffektivisering.<br />
• Verka för miljömedvetenhet i organisationen.<br />
• Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt<br />
sätt med bästa ekonomiska resultat.<br />
• Den erbjudna servicen ska ha en standard<br />
så att <strong>kommun</strong>invånarna blir<br />
nöjda.<br />
• Bibehålla en god standard på skötsel<br />
av allmän mark.<br />
• Utveckla torghandeln i <strong>kommun</strong>en, så<br />
samtliga platser blir belagda.<br />
• Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt<br />
sätt med bästa ekonomiska resultat.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
• Vid ansökan om markupplåtelse ska<br />
handläggning av ärendet ske inom 14<br />
dagar.<br />
• Utveckla det tekniska försörjningssystemets<br />
informationsdatabaser för att<br />
möta morgondagens krav på ett positivt<br />
sätt.<br />
• Sprida information om och utbilda övriga<br />
<strong>kommun</strong>ala verksamheter i GIS.<br />
Fastighet<br />
Verksamheten har en hög grad av kundnöjdhet<br />
med en kundorienterad förvaltning som<br />
utgå från våra hyresgästers behov för att tillse<br />
att verksamheterna har så ändamålsenliga lokaler<br />
som möjligt. Lokalerna förvaltas på det<br />
totalekonomiskt mest effektiva sättet för<br />
<strong>kommun</strong>en som helhet, ur ett långsiktigt perspektiv<br />
med en stark fokus på energioptimering<br />
och miljö. Fastighetsbestånd är anpassat<br />
till verksamheten, vakanta fastigheter avyttras.<br />
Fokusområden har varit att öka den egna personalens<br />
kompetens och förändra och effektivisera<br />
organisationen.<br />
På följande objekt har gjorts större underhållsarbeten:<br />
• Utvändiga målningsarbeten på Bruksskolan,<br />
Gulla Villan, Erik Ruuth, Museet,<br />
f.d. posten i Arild, Jonstorpsskolan.<br />
• Fönsterbyte Kullagymnasiet, byggnad<br />
A<br />
• Byte av värmepumpar på nio förskolor.<br />
• Nya balkonger på Vikhaga till 20 lägenheter.<br />
• Installation av ventilation i Hälsans<br />
krypgrund.<br />
• Renovering invändigt Siöcrona förskola,<br />
Stinsängen.<br />
• Byggnadsarbeten på Brandstationen,<br />
Nyhamnsläge IP och Nyhamnsskolan.
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät<br />
• Renovering av toaletter på Kullagymnasiet<br />
• Ombyggnad i Stadshuset samt Sagabiografen.<br />
Inga förändringar har skett i fastighetsbeståndet<br />
under året.<br />
Städ<br />
Avdelningen städar vid årets slut i egen regi 64<br />
900 kvm dessutom tillkommer 6100 kvm som<br />
genom förvaltningen är upphandlade på entreprenad.<br />
Den omfattande omorganisation av<br />
verksamheten i egen regi, som genomfördes<br />
2004 är nu etablerad och fungerar bra. Nya<br />
arbetsredskap och maskiner har kontinuerligt<br />
anskaffats under året, för att förbättra arbetsmiljön.<br />
Som remissinstans har städavdelningen<br />
fortsatt fått gehör för en del sypunkter i samband<br />
med ny- och ombyggnation.<br />
Kart och Mät<br />
Utsättningar av beviljade bygglov och upprättandet<br />
av nybyggnadskartor har haft ett<br />
enormt uppsving under året. Produktionen av<br />
nybyggnadskartor och utsättningar har tidigare<br />
aldrig varit så stor, vilket har medfört att de<br />
resurser som varit avsatta för GIS-verksamhet<br />
har gått på sparlåga. Samverkan och utbildning<br />
har dock skett med olika förvaltningar inom<br />
<strong>kommun</strong>en.<br />
Allmän mark<br />
Under året har skötseln av allmän platsmark<br />
innefattat bl a trädröjning efter stormen Gudrun,<br />
slaghackning av diverse tomter, samt fällning<br />
av döda almar vid koloniområdet och i<br />
Mjöhult.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 31
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät<br />
Investeringsredovisning<br />
32<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse<br />
Flygfotografering, ortofoto<br />
Utemiljö Tornlycke-, Bruks-,Kulla- och<br />
290 24 266<br />
Vikenskolan 68<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
95 -27<br />
Vågskydd Mölle hamn 500 51 449<br />
Tillbyggnad Lerbergsskolan 1 000 662 338<br />
Service/ålderdomshem centralorten 350 837 -487<br />
Utbyggnad bef. idrottshall Jonstorp 28 -28<br />
Ny sporthall Bruksskolan -253 481 -734<br />
Förbättring ventilation o kyla stadshuset 637 637<br />
Förvaltningslokaler 3 069 142 2 927<br />
Förskola Vikens Ry 200 23 177<br />
Tillbyggnad Revalyckan 5 038 794 4 245<br />
Förprojektering Sagabiografen 191 191<br />
Vikens förskola tillbyggnad 3 300 3 816 -516<br />
Utbyggnad kranarr <strong>Höganäs</strong> hamn 180 180<br />
Kullagymnasiet , lokalbehov 200 37 163<br />
Ombyggnad Vikenskolan 700 42 658<br />
<strong>Höganäs</strong> mäss- och sportcenter 500 108 392<br />
Tillbyggnad Sagabiografen<br />
Utemiljö skolidrott Kulla- o Tornlyckesko-<br />
100 100<br />
lan 300<br />
300<br />
Tillbyggnad matsal Bruksskolan 34 -34<br />
Summa ansvarsområde 16 370 7 173 9 197<br />
Investeringar<br />
Färdigställda investeringar<br />
• Tillbyggnad av Svanebäcks förskola.<br />
Pågående investeringar<br />
• Projektering tillbyggnad Vikenskolan.<br />
• Projektering tillbyggnad av matsal Bruksskolan.<br />
• Projektering ny matsal till restaurangskolan,<br />
Kullagymnasiet.<br />
• Projektering ny förskola, Vikens Ry.<br />
• Projektering tillbyggnad, Saga biografen.<br />
• Projektering vårdboende <strong>Höganäs</strong> centrum,<br />
kv Sälgen.<br />
• Förstudier <strong>Höganäs</strong> Sportcentrum.<br />
• Projektering ombyggnad hamntoaletten,<br />
<strong>Höganäs</strong>.<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Fastighet och städ<br />
Fastighet och städs driftverksamhet visar ett<br />
överskott i ordinarie verksamhet på 554 tkr.<br />
Kart och Mät<br />
På grund av den kraftiga ökningen i byggnation<br />
visar Kart och Mäts verksamhet på ett<br />
överskott i driftbudgeten på 1 200 tkr.
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät<br />
Allmän markreserv<br />
Kostnaderna för drift och underhåll av mark<br />
har i år varit större på grund av stormen Gudrun,<br />
vilken inneburit merkostnader med 200<br />
tkr. Taxa för upplåtelse av allmän plats samt<br />
taxa för torgplatser i <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> har<br />
räknats upp med 3 %.<br />
Exploateringsverksamheten<br />
Ett antal fastigheter har under året exploaterats<br />
och försålts varav de största har gällt tomter<br />
i Viken, vilket totalt gett en realisationsvinst<br />
om<br />
4 015 tkr för exploateringsverksamheten.<br />
Exploateringsverksamhet och Allmän markreserv<br />
visar ett överskott i ordinarie verksamhet<br />
på 4,6 Mkr<br />
Framtiden<br />
Byggkonjunkturen förväntas bestå då det finns<br />
ett uppdämt behov av nybyggnation av bostä-<br />
der i regionen. Risken finns att man bygger<br />
upp gällande detaljplaner. Det är viktigt att<br />
resurser satsas för att kunna uppfylla framtida<br />
behov.<br />
• Genomföra byggnationer enligt investeringsplan.<br />
• Avveckla alla fastigheter, som inte är<br />
av strategisk betydelse och där <strong>kommun</strong>en<br />
inte driver egen verksamhet.<br />
• Utveckla torghandeln för att uppnå ett<br />
levande centrum.<br />
• Inmätning av arealerna avseende Allmän<br />
mark för bättre planering och<br />
kostnadsuppfattning.<br />
• Avtal om leveranser av topografisk information.<br />
ABT-avtal med Lantmäteriet<br />
genererar ökade intäkter.<br />
• Fastighet: Ökad användning av ITstöd<br />
i verksamheten.<br />
• Fastighet: Ändra organisationen med<br />
fokus på hyresgästerna, fastigheterna,<br />
energioptimering och effektivitet.<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
INFRASTRUKTUR, SKYDD MM<br />
Kart o mät<br />
Antalet mätningsförrättningar 101 30 85<br />
Antalet nybyggnadskartor 85 55 107<br />
Antalet utstakningar/lägeskontroller 215 210 230<br />
Kostnadstäckningsgrad % 62,0 48,9 67,5<br />
GEMENSAMMA FUNKTIONER<br />
Fastighetsförvaltning<br />
Bruttokostnad (kr) för egen o inhyrda fastigheter per<br />
kvm/år exkl. städ<br />
Egna fastigheter<br />
638<br />
650<br />
662<br />
Totala antal förvaltade kvm 127 800 128 000 128 000<br />
Totala kostnad (kr) per kvm/år exkl. städ. 587 600 614<br />
Tomma lokaler % 1,0 1,5 1,0<br />
Intern uthyrningsgrad % 82,0 81 82,5<br />
Extern uthyrningsgrad %<br />
Inhyrda fastigheter<br />
17,0 17,5 16,5<br />
Totala antal förvaltade kvm 13 616 13 800 9 811<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 33
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät<br />
Total kostnad (kr) per kvm/år exkl. städ 1 109 1 100 1 288<br />
Lokalvård<br />
Total städyta kvm 72 600 68 850 69 000<br />
Total städkostnad (kr) per kvm/år 166 175 166<br />
Antalet städarbetare 51 48 48<br />
34<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, gata och park<br />
Ordförande Péter Kovács<br />
Förvaltningschef Göran Werner<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 24 433 25 980 32 623 -6 643<br />
Infrastruktur, skydd mm 24 051 25 590 31 727 -6 137<br />
Gemensamma funktioner 382 390 896 -506<br />
Nettoinvesteringar 7 158 12 328 8 133 4 195<br />
Inriktningsmål<br />
Väghållning<br />
• Erbjuda trafikanterna en god tillgänglighet<br />
och standard på gator, vägar<br />
samt gång- och cykelvägar (gc-vägar).<br />
• Upprätthålla god belysningsstandard<br />
för såväl invånarnas trygghet som trafiksäkerhetsskäl<br />
på <strong>kommun</strong>ens gator,<br />
vägar och gc-leder.<br />
• Bistå och neutralisera negativa effekter<br />
vid ombildningen av vägföreningsinstitutet.<br />
• Ge bidrag till kvarvarande vägföreningar<br />
för att utjämna kostnadsskillnaderna<br />
för boende i områden med<br />
<strong>kommun</strong>al väghållning och dem vars<br />
väghållning sköts i en vägföreningsregi.<br />
• Betrakta vägföreningar som bärare av<br />
lokal demokrati.<br />
Parker och badplatser<br />
• Upprätthålla en god standard på skötseln<br />
av parker och badplatser.<br />
• Låta skötsel och underhåll av parker,<br />
badplatser och fritidsområden präglas<br />
av en ekologisk grundsyn.<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Infrastruktur, skydd m.m.<br />
Förvaltningen ser till att trafiken fungerar säkert<br />
och smidigt, att <strong>kommun</strong>ens gator, gång<br />
och cykelvägar, belysning, parker och grönytor<br />
underhålls och utvecklas och att de <strong>kommun</strong>ala<br />
badplatserna hålls fina och tillgängliga för<br />
invånare och gäster.<br />
Gemensamma funktioner<br />
Förvaltningsledning och administration svarar<br />
för personaladministration, ekonomifrågor, utredningar,<br />
verksamhetsplanering och förändringsarbete,<br />
samordning och uppföljning av<br />
förvaltningens totala verksamhet samt ger service<br />
åt <strong>kommun</strong>styrelsens verksamheter och<br />
<strong>kommun</strong>invånare.<br />
Markbyggnad utför uppdrag åt gatu-, park-, vatten-<br />
och avloppsverksamheterna samt åt andra<br />
förvaltningar och externa kunder.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål - måluppfyllelse<br />
• Beläggningsunderhåll och trafiksäkerhetsåtgärder<br />
prioriteras.<br />
• Att arbeta och utveckla den antagna<br />
handikappsplanen tillsammans med<br />
handikappsorganisationerna.<br />
• Att medverka och utveckla kollektivtrafikstråket<br />
<strong>Höganäs</strong>-Helsingborg till<br />
ett högklassigt stråk.<br />
• Avdelningen ska upprätthålla en bra<br />
och betryggande belysning ur trafiksäkerhetssynpunkt<br />
med satsning på det<br />
egna gatu- och gc-nätet.<br />
• Förvaltningen ska arbeta för att lämna<br />
över ansvaret för gatubelysningen på<br />
de statliga vägarna till Vägverket.<br />
• Samarbetet med vägföreningarna ska<br />
utvecklas med bland annat <strong>kommun</strong>ikation.<br />
Genom årliga informationsmöten<br />
ska informationen bli ännu bättre.<br />
• Minst 70 % av <strong>kommun</strong>invånarna ska<br />
vara nöjda med skötseln av de <strong>kommun</strong>ala<br />
parkerna.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 35
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, gata och park<br />
36<br />
• Höja kvaliteten på gröna och trivsamma<br />
miljöer i <strong>Höganäs</strong> centrum.<br />
• Uppfylla de säkerhetskrav på våra lekplatser<br />
som ställs på nya lekplatser.<br />
• Miljöarbete ska ha hög prioritet.<br />
• Under badsäsongen kontinuerligt sköta<br />
de <strong>kommun</strong>ala badplatserna så att<br />
en hög standard och tillgänglighet<br />
uppnås.<br />
Förvaltningen ska bidra till att öka <strong>kommun</strong>ens<br />
konkurrenskraft och öka utbytet med<br />
andra <strong>kommun</strong>ala verksamheter. Kommunstyrelsen<br />
respektive verksamheterna och <strong>kommun</strong>invånarna<br />
ska uppleva att den administrativa<br />
servicegraden ökar. Förvaltningens service<br />
ska ha en standard och ett kostnadsläge så att<br />
kunderna blir nöjda. Förvaltningens verksamheter<br />
ska hålla samma höga kvalitet i alla utförda<br />
arbeten.<br />
Förvaltningen ska ständigt bedriva förändringsarbete.<br />
Personalen ska ha erforderlig utbildning och ges<br />
möjlighet att delta i den utbildning som erfordras<br />
för att kunna utföra arbete enligt de krav och<br />
regler som finns i samhället. Personalen ska ges<br />
möjlighet till kompetensutveckling och målinriktad<br />
utveckling.<br />
Förvaltningsledning/Administration<br />
Följande projekt/förändringsarbete har påbörjats<br />
eller genomförts under <strong>2005</strong>.<br />
• Fullföljande av nytt system för insamling<br />
av avfall och förpackningar.<br />
• Förändrad organisation inom Renhållningen<br />
med tydligare chefskap.<br />
• Sammanslagning av gata/parkavdelning<br />
till en avdelning samt påbörjat<br />
rekryteringen av en parkansvarig.<br />
• Förändrat chefskapet inom Markbyggnad<br />
samt aktiverat förändringsarbetet.<br />
• Varit drivande i utredningen av gemensam<br />
VA-organisation i NV-Skåne.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
• Rekryterat ny chef och förändrat fastighetsorganisationen<br />
med fokus på<br />
ökad kundfokus.<br />
• Påbörjat Bygglovs förändringsarbete.<br />
• Startat upp IiP-arbetet för Städ med<br />
mål om certifiering 2006.<br />
• Införande av nytt debiteringssystem<br />
har medför en besparing på 500 tkr.<br />
Gata<br />
Vår bedömning är att inriktningsmålen på<br />
gatusidan även i år har uppfyllts och när det<br />
gäller resultatmålen anser vi att beträffande<br />
beläggningsunderhåll och trafiksäkerhetsåtgärder,<br />
arbete med antagen handikapp-plan, utveckling<br />
av kollektivtrafikstråket, upprättande<br />
av bra belysning på gator och gång- och cykelnät<br />
samt samarbete med vägföreningarna är<br />
helt uppfyllda. Däremot har inte målet med att<br />
lämna över gatubelysningen på de statliga vägarna<br />
till Vägverket lyckats. Förhandlingar<br />
utförs centralt mellan Kommunförbundet och<br />
Vägverket.<br />
Positivt är att den totala asfaltsbeläggningsytan<br />
även i år har ökat något gentemot tidigare år,<br />
men eftersläpningen på beläggningsunderhållet<br />
kvarstår dock.<br />
• Ny belysning utfördes på del av Storgatan,<br />
Månstorpsvägen, vid hamnen i<br />
<strong>Höganäs</strong>, Strandgårdsallén, Nabbavägen,<br />
Stora Görslöv, Bräcke och på<br />
Gamla Södåkravägen och Ebbas väg i<br />
Fjälastorp.<br />
• Ombyggnader utfördes på del av Storgatan<br />
i Torg till torg-projektet. Parkeringsplatserna<br />
vid badet i Farhult, Lerbergets<br />
Byaväg, Bärnstensgatan, Falsterbogatan<br />
och på Hövägen byggdes.<br />
Fler p-platser och p-plats m m byggdes<br />
om vid kv Eken i Viken.<br />
• Nya gång- och cykelvägar byggdes<br />
längs väg 112 norr om AG: s, norr om<br />
Steglingeområdet, mellan Svanshall<br />
och Rekekroken och vid f d ”Bertas<br />
kiosk” där även p-platser iordning-<br />
ställdes.
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, gata och park<br />
• Nya angöringsfickor utfördes vid skolorna<br />
i Lerberget och Jonstorp.<br />
• Fyra nya busskurer placerades ut under<br />
året längs väg 111, av vilka två<br />
hade blivit nerkörda.<br />
• Busshållplatser på Storgatan byggdes<br />
om och handikappanpassades, vilket<br />
också utfördes på gc-vägar i bl a Östra<br />
Lerberget och på de gator och gcvägar<br />
där vi gjorde ombyggnader eller<br />
asfalterade om.<br />
• Utbyggnad av nya bostadsområden<br />
och gator har skett främst i Viken,<br />
men nya bostäder byggs även inne i<br />
<strong>Höganäs</strong> t ex Eros och Ekdungen.<br />
• Ny asfaltupphandling för tre år framåt<br />
är gjord och det blev samma entreprenör<br />
som tidigare (PEAB) som fick arbetet.<br />
• Omskyltning till flyttat ”CENTRUM”<br />
utfördes och turistvägvisning till Kullaberg<br />
genomfördes.<br />
• I enlighet med revisorernas synpunkter<br />
har avskrivningstiden för toppbeläggningar<br />
sänkts från 33 år till 20 år.<br />
Minskningen av avskrivningstiden innebär<br />
en extra avskrivning med 5 600<br />
tkr. Denna extra avskrivning utgör den<br />
största delen av avvikelsen gentemot<br />
budgeten.<br />
Park<br />
Parkverksamhetens mål har till största delen<br />
uppfyllts på ett tillfredsställande sätt även under<br />
<strong>2005</strong>.<br />
Trots en ganska dålig badsäsong har standarden<br />
på våra prioriterade badplatser hållits hög.<br />
Arrangemangen med sommarblommor på<br />
frekventerade platser har uppskattats av turister<br />
och <strong>kommun</strong>invånare.<br />
En del nya träd har planterats på olika platser.<br />
Arbetet med förnyelse och modernisering av<br />
de <strong>kommun</strong>ala lekplatserna, enligt tidigare<br />
utförd utredning, har pågått under <strong>2005</strong> och är<br />
planerat att fortsätta under 2006.<br />
• 8 januari drabbades vi av stormen<br />
Gudrun som åstadkom stora och<br />
kostsamma skador på många av våra<br />
trädbestånd på parkmark och fritidsområden<br />
som t ex Lerbergsskogen<br />
och Strandbadsskogen. Även den nya<br />
badbryggan i Viken blev mycket hårt<br />
åtgången.<br />
• Almsjukan har även i år gått hårt åt de<br />
<strong>kommun</strong>ala trädbestånden.<br />
• Nya träd har planterats på Polhemsgatan<br />
utanför <strong>Höganäs</strong> museum.<br />
• Bekämpning av vresrosor i strandnära<br />
områden har utförts under året.<br />
• Gräsklippningen på kullarna mot väg<br />
111, Östra Lerberget, återupptogs under<br />
våren.<br />
• Tre ”konstnärskrukor” har placerats<br />
på Kyrkplatsen där olika lokala konstnärer<br />
skall arrangera blomsterplanteringar<br />
vår, sommar och höst.<br />
• Samarbetet med Beach Cubus i Sverige<br />
AB har utökats och utplacering av<br />
ombytesbås på badstränderna har under<br />
badsäsongen omfattat Vikens<br />
havsbad, Kvickbadet, Margreteberg<br />
och Farhultsbaden.<br />
• Lekplatserna i anslutning till Axgränd,<br />
Sommarvindsgränd, Bergsgatan och<br />
Villagatan har fått nya lekredskap.<br />
Även på Norra Hage förskola har barnen<br />
fått en ny klätterställning.<br />
• En skötselplan med tidplan för parkunderhållet<br />
i centralorten har tagits<br />
fram.<br />
• Ett stort antal vårlökar planterades<br />
under hösten, bl a i Lerbergsrondellen<br />
och utmed kullarna mot väg 111, Östra<br />
Lerberget.<br />
• De naturlika planteringarna norr om<br />
Lagårdsvägen har fått en välbehövlig<br />
gallring.<br />
• Ny julbelysning till träden i centrumrondellen<br />
har införskaffats, samt även<br />
till de nya träden på Storgatan och<br />
Gruvtorget.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 37
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, gata och park<br />
38<br />
• Parkavdelningen har också varit delaktig<br />
i trädplanteringen på Storgatan<br />
mellan Idrottsgatan och Föreningsgatan.<br />
• Buskage smittade med päronpest i Viken<br />
har även under <strong>2005</strong> fått skäras<br />
ned.<br />
Markbyggnad<br />
Markbyggnad har under året utvecklat sin utförarverksamhet.<br />
Detta innebär ett antal nya<br />
uppdrag b la internt inom <strong>kommun</strong>en, AB<br />
<strong>Höganäs</strong>hem, företag och till allmänheten.<br />
Markbyggnad håller en god beredskap och ger<br />
<strong>kommun</strong>invånarna god service.<br />
Skötsel av gator och gc-vägar samt parker och<br />
badplatser har utförts enligt beställarens önskemål.<br />
En mängd personal- och verksamhetsförbättringsåtgärder<br />
har genomförts under året.<br />
Markbyggnad har under året tagit över all hantering<br />
och ansvar för <strong>kommun</strong>ens alla leasingbilar.<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Resultatet för Gata och Park blev ca -6 643<br />
tkr. Markbyggnad har förändrats, en del nödvändiga<br />
engångsåtgärder har genomförts och<br />
vi har också haft kostsamma personalärenden<br />
som vi delvis övertagit från andra förvaltningar<br />
i <strong>kommun</strong>en.<br />
Gata<br />
Det totala driftresultatet ser bra ut och visar<br />
ett överskott på ca 343 tkr vilket till största<br />
delen är en följd av att kapitalkostnaderna och<br />
lönekostnaderna har hållits nere under året.<br />
Investeringsbudgeten visar ett överskott på 3<br />
132 tkr av vilket 967 tkr avser ökade intäkter. 1<br />
100 tkr är nettoinvesteringskostnad för gång-<br />
och cykel-vägen mellan Jonstorp och Farhult<br />
vilken ej är påbörjad och resterande är ej utförda<br />
och framtida investeringar.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Park<br />
Det negativa ekonomiska resultatet för parkverksamheten<br />
beror största delen på stormen<br />
Gudrun, ca 1 000 tkr. Bidrag för dessa har<br />
sökts från Räddningsverket men vi vet i dagsläget<br />
inte resultatet av denna begäran. Skötsel<br />
av gräsytor har blivit dyrare än beräknat då bl a<br />
klippsäsongen varit osedvanligt lång, 180 tkr.<br />
Höstens satsning på plantering av vårlökarna,<br />
139 tkr samt extra utgifter med anledning av<br />
almsjukan, 119 tkr bidrar också till underskottet.<br />
Markbyggnad<br />
Resultat för Markbyggnad visar på ett underskott<br />
som till största delen beror på vikarie-<br />
och sjuklönekostnader för personal. Differenser<br />
på förrådet för inventerat värde har belastat<br />
driften med ett större belopp än beräknat.<br />
Omorientering för Markbyggnad har medfört<br />
vissa extra kostnader. Dessa kostnader har<br />
legat på förbättringar och kostnader för åsidosatta<br />
underhåll. När det gäller traktorgrävaren<br />
har denna bara utnyttjats till 65 % under året<br />
på grund av att personal slutat. En reducering<br />
av en man i vinterberedskapen har inneburit<br />
en besparing på ca 80 tkr för Gata/parkverksamheten.
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, gata och park<br />
Investeringsredovisning<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse<br />
Asfaltering av gator och vägar 4 270 4 261 604 613<br />
Handikappbrygga Kvickbadet 85 85<br />
GIS-utrustning mm 100 78 22<br />
Maskiner och fordon 1 000 306 694<br />
Ombyggnad gator o vägar 1 727 1 160 310 877<br />
Gatubelysning 288 288<br />
Utb cykelvägar/"gröna stråk" 491 329 162<br />
Utbyte busskurer 75 75 53 53<br />
Parkobjekt 345 60 285<br />
Upprustning lekplatser 501 394 106<br />
Inventarier badplatser 339 144 195<br />
Kollektivtrafikstråk <strong>Höganäs</strong>-Helsingborg 225 225 0<br />
Ombyggnad enl. handikapplan 250 250 0<br />
Nytt förrådssystem 18 28 -11<br />
Från torg till torg, omb. Storgatan 500 500<br />
Gruvtorget, miljöförbättring -33 1 510 1 230 -314<br />
Ombyggnad Centralgatan 462 462<br />
Gc-väg Jonstorp – Farhult 2 200 1 100 1 100<br />
Trafiksäkerhetsåtgärder 100 100<br />
Farhult utbyggnad p-plats 287 287 0<br />
Omb. Böösa backe, plangenomför 200 200<br />
Ombyggnad Lerbergets byaväg 335 -335<br />
Summa ansvarsområde 13 428 1 100 10 330 2 197 4 195<br />
Investeringar<br />
Gata och park<br />
Projektet ”Asfaltering av gator och vägar” och<br />
”Ombyggnad av gator och vägar” utnyttjades<br />
inte fullt ut p g a att vissa gatu- och ledningsarbeten<br />
inte utfördes. Detta beror framför allt<br />
på fjärrvärmeutbyggnaden, utan avvaktas med<br />
att utföras till år 2006.<br />
Gator som fick ny beläggning under året var<br />
bl a del av Långarödsvägen, Prästavägen, Äsperödsvägen,<br />
Korgatan, Ringaregatan, Stubbarpsvägen,<br />
Rälsvägen, en hel del gator i gamla<br />
Viken och en första etapp av gc-vägarna i Svanebäck.<br />
Färdigställda investeringar<br />
Projektet ”Farhult utbyggnad av p-platser vid<br />
badet” färdigställdes i samarbete med Vägförening<br />
och Byaföreningen vilka också hjälpte<br />
till med att iordningställa gångväg från badet<br />
till Årnackevägen med frivilliga insatser. En<br />
stor, välbehövlig och mycket uppskattad upprustning<br />
av Gruvtorget genomfördes under<br />
hösten, med trädplantering, stenarbeten och<br />
belysning. Ombyggnad av Gruvtorget projekterades<br />
klart i början av året och de praktiska<br />
arbetena påbörjades efter sommarsemestrarna.<br />
Gruvtorget återinvigdes lördagen den 22 oktober.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 39
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, gata och park<br />
Framtiden<br />
Gata<br />
Det pågående utökade samarbetet med Vägverket<br />
och närliggande <strong>kommun</strong>er öppnar för<br />
nya och intressanta arbetsprojekt, vilket ger<br />
mycket ur utvecklingssynpunkt och förhoppningsvis<br />
leder till effektivare utnyttjande av<br />
resurser och även kostnadsbesparingar inom<br />
förvaltningen.<br />
En annan förestående stor förändring är utbyggnaden<br />
av den nya sträckningen av väg 111<br />
runt Viken med de följdverkningar detta får<br />
för <strong>kommun</strong>en, som då troligen får överta och<br />
bygga om gamla väg 111 genom Viken till en<br />
gata med mera utpräglad stads- eller bykaraktär.<br />
Byggnationen i kv Vesta är igång och dialog är<br />
inledd med fastighetsägare, affärsinnehavare,<br />
bostadsföreningar m fl om hur Köpmansgatan<br />
skall se ut framledes.<br />
Efter sommaren <strong>2005</strong> startade det nybildade<br />
fjärrvärmebolaget med att börja gräva upp våra<br />
gator i centralorten och detta är ett arbete som<br />
kommer att pågå i några år framåt, vilket innebär<br />
att ombyggnad och förnyelse av våra gator aktualiseras.<br />
Park<br />
Med tanke på de ökande kraven från både<br />
allmänhet och politiker beträffande skötsel,<br />
40<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
underhåll, nyinvesteringar och förnyelse på<br />
park- och grönytor, liksom underhållet på<br />
tillkommande och redan övertagna parkytor<br />
kommer det att krävas mer resurser för att<br />
bibehålla och utveckla dagens skötselnivå.<br />
Skadeinsekter, almsjukan och andra växtsjukdomar<br />
kommer med största sannolikhet att i<br />
framtiden utgöra ett ökande hot mot våra<br />
stadsträd, liksom följderna av de nästan årligen<br />
återkommande vinterstormarna. Parkytor som<br />
exempelvis Kaptenens trädgård, Ruuthsparken<br />
och Stadsparken har stora behov av att omdaningar<br />
och nyplanteringar genomförs på ett<br />
genomtänkt sätt, inte minst med tanke på att<br />
kommande generationer skall få tillgång till<br />
lummiga och uppväxta parker. En offensiv<br />
parkverksamhet erfordrar mer resurser som<br />
medför att vi får fler nöjda <strong>kommun</strong>innevånare<br />
och turister.<br />
Markbyggnad<br />
Markbyggnad skall utvecklas som internentreprenör<br />
och kännas som det självklara valet när<br />
det gäller priser och kvalitet. Samarbetet med<br />
beställarna skall utvecklas. En utmaning för<br />
Markbyggnad är den eventuellt kommande<br />
VA-organisationen. Under 2006 skall en bilpool<br />
för hela <strong>kommun</strong>en sättas igång.
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, gata och park<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.<br />
Väghållning<br />
Bruttokostnad skötselyta (kr/kvm)*<br />
Kostnad beläggningsunderhåll<br />
4,31 4,13 4,45<br />
- gator (kr/kvm) 2,82 1,15 2,28<br />
- gång och cykelvägar (kr/kvm) 1,34 1,29 1,21<br />
Kostnad snöröjning (kr/kvm) 0,67 0,62 0,47<br />
Kostnad barmarksunderhåll (kr/kvm) 0,61 0,62 0,62<br />
Trafikbelysning ljuspunkter (kr/år) 466,54 475,53 535,22<br />
Park<br />
Bruttokostnad parkytor (kr/kvm) 1,73 1,49 1,93<br />
Kostnad parkyta (kr/kvm) 0,58 0,55 0,69<br />
Kostnad buskage och häckar (kr/kvm) 6,94 5,68 6,26<br />
Kostnad hårdgjorda ytor (kr/kvm) 1,57 1,56 0,95<br />
Kostnad gräsytor (kr/kvm) 0,73 0,74 1,56<br />
Kostnad sommarrabatter (kr/kvm) 104,38 108,89 139,84<br />
Kostnad lekplatser (kr/kvm) 4,07 4,87 4,42<br />
Kostnad badplatser (kr/kvm) 1,39 1,44 1,46<br />
* inkl kapitalkostnader<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 41
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, vatten och avlopp<br />
Ordförande Péter Kovács<br />
Förvaltningschef Göran Werner<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat -2 255 -1 000 -2 414 1 414<br />
Energi, vatten och avfall -2 255 -1 000 -2 414 1 414<br />
Nettoinvesteringar 4 871 6 961 5 724 1 237<br />
Inriktningsmål<br />
• Driva verksamheten med full kostnadstäckning.<br />
• Upprätthålla hög driftsäkerhet för distribution<br />
av dricksvatten och omhändertagande<br />
av dag- och spillvatten.<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Ansvara för dricksvattnet i <strong>kommun</strong>en och att<br />
spillvattnet omhändertas och renas enligt gällande<br />
föreskrifter.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål - måluppfyllelse<br />
VA-verksamhetens mål är att tillgodose abonnenternas<br />
behov av dricksvatten enligt av<br />
Livsmedelsverket uppställda krav och rena<br />
spillvattnet enligt gällande miljötillstånd.<br />
• VA-verksamhetens mål är att inte<br />
brädda orenat eller delvis renat spillvatten<br />
samt att minska föroreningsgraden<br />
av utsläppen till Öresund till<br />
70 % av gällande gränsvärden.<br />
• Personalens tekniska utvecklingspotential<br />
ska utnyttjas för att undvika inköp<br />
av externa tjänster i större omfattning.<br />
• Kostnadsökningen ska vara lägre än<br />
konsumentprisindex under oförändrade<br />
villkor. För att få bättre balans mel-<br />
42<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
lan kostnader och intäkter är målet en<br />
ökad vattenförsäljning och öka antalet<br />
kunder kontinuerligt.<br />
• I stort sett levereras allt dricksvatten<br />
från Sydvatten och vid ett bortfall därifrån<br />
ska egna vattentäkter kunna användas<br />
som reservvatten.<br />
• Utvärdering av flöden i de olika<br />
pumpstationerna och reningsverket så<br />
att hela spillvattenanläggningens kapacitet<br />
bättre utnyttjas varvid bräddningarna<br />
och utsläpp kan minskas.<br />
Av 269 vattenprover har samtliga godkänts<br />
utom två, 16 av de godkända har bedömdes<br />
som ”tjänligt med anmärkning” i huvudsak<br />
beroende på för hög järnhalt.<br />
Slutliga villkor för reningsverket är fastställda<br />
av Länsstyrelsen under året. Reningsverkets<br />
analyser avseende reningseffekten av spillvattnet<br />
har inneburit att gällande krav uppfyllts.<br />
Parametrar Reduktion Krav Uppmätt<br />
BOD 99,0 % 10 mg 1,5 mg<br />
COD 97,0% - -<br />
P-tot 96,0 % 0,5 mg 0,32 mg<br />
N-tot 84,0 % 12 mg 6,5 mg<br />
NH ¼N 98,0 % -
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, vatten och avlopp<br />
Av detta framgår också att föroreningsgraden i<br />
miljöarbetsmålet är helt uppnått. Bräddad<br />
mängd avloppsvatten har uppgått till 2 %,<br />
vilket är normalt.<br />
Antalet larm på fasta anläggningar och beredskapsutryckningar<br />
på ledningsnätet blev 281<br />
stycken under året vilket är normalt. Slammet<br />
från reningsverket har transporterats till NSR:<br />
s återvinningsanläggning, för att inarbetas i<br />
växtbäddar.<br />
Investeringsredovisning<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Taxan har varit oförändrad under de senaste<br />
två åren. Beroende på att antalet abonnenter<br />
stadigt ökat och att kostnadsökningarna kunnat<br />
begränsas har årets resultat blivit 1,4 Mkr<br />
bättre än budgeterat. I en framtid bör överskotten<br />
tillföras eget kapital så att ca 10 % av<br />
årsomsättningen samlas till detta.<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse<br />
Utbyggnad va-nät, va-översiktsplan 1 160 700 -234 2 196 2 890<br />
Exploatering Hagalyckan2 Viken 6 6<br />
Översyn pumpstationer 640 900 -260<br />
Utbyte gasmotor 843 843<br />
Serviser vatten o avlopp 550 1 100 1 413 2 350 387<br />
Reinvestering av vattennät 523 800 -277<br />
Utbyte centrifug 1 400 1 758 -358<br />
Va-utbyggnad Eros 1 442 2 400 1 782 824<br />
Exploatering Vikens Ry -47 247 -294<br />
Blåsmaskin o gummiduk,reningsv 700 178 522<br />
V-nät Ornakärr - Görslöv 250 250<br />
Exploatering Ekdungen 3 043 2 912 -131<br />
Utbyggnad avloppsnät öster 182 182<br />
Reinvestering avloppsnät 1 300 1 751 -451<br />
Södåkra Hässlebo 1 195 -1 195<br />
Va-översikt, Våtamåsavägen 9 9<br />
Va-översikt Hässlebo etapp III 1 710 -1 710<br />
Summa ansvarsområde 8 761 1 800 15 161 9 437 1 237<br />
Investeringar<br />
Färdigställda investeringar<br />
Delprojekt utbyggnad VA-nät Hässlebo etapp<br />
III har avslutats och ett antal delprojekt inom<br />
huvudprojekten och reinvestering vatten och<br />
reinvestering avlopp har slutförts. Under året<br />
har även utbyte av centrifugen på reningsverket<br />
slutförts.<br />
Pågående investeringar<br />
Utbyggnad av VA-nätet fortskrider med Måarpsvägen,<br />
Farhultsvägen och Lilla vägen under<br />
2006. Upphandling av nya blåsmaskiner<br />
kommer att utföras under 2006.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 43
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, vatten och avlopp<br />
Framtiden<br />
En organisationsutredning pågår om gemensam<br />
VA-verksamhet i nordvästra Skåne med<br />
sju deltagande <strong>kommun</strong>er. Tiden för denna<br />
igångsättning är planerad till 1 januari 2007.<br />
För att effektivisera verksamheten kommer<br />
fortsatta satsningar på kompetensutvecklingen<br />
av personalen att göras. En ökad information<br />
till allmänheten via räkningsutskick och Internet<br />
kommer att genoföras. En taxa i nivå med<br />
likvärdiga <strong>kommun</strong>er eftersträvas. Kvalitet och<br />
säkerhet är dock honnörsord inom verksamhe-<br />
44<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
ten. Av de framtida utbyggnaderna av VAnätet<br />
återstår landsbygden efter år 2006 enligt<br />
gällande VA-översiktsplan. Överläggningar<br />
med Sydvatten pågår för att säkra inmatningen<br />
av vatten, vilket på sikt minskar risk för vattenbrist<br />
och innebär lägre kostnader för den<br />
egen vattenproduktion. Även skydd av de egna<br />
vattentäkterna är en mycket viktig fråga. Arbete<br />
med detta pågår kontinuerligt och är avhängigt<br />
beslut om dubblering av vattenledning<br />
från Helsingborg.<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Vatten och avlopp (inkl kapitalkostnader)<br />
Producerad vattenmängd (tkbm) 2 147 2 350 2 259<br />
Varav egen produktion<br />
Va-taxan<br />
11 11 8<br />
Debiterad vattenförbrukning (tkbm) 1 664 1 700 1 652<br />
Antalet abonnenter 9 142 9 150 9 056<br />
Vattenförlust samt egen förbrukning (tkbm) 472 650 607<br />
Totalkostand debiterad förbrukning (kr/kbm) 27,05 26,82 27,53<br />
Varav skattefinansiering (kr/kbm) -1,36 -0,59 -1,15<br />
Kostnadstäckningsgrad % 105,0 102,2 104,2<br />
Ledningsnät (km)<br />
Vattenledningar 295 295 300<br />
Spillvattenledningar 261 260 264<br />
Dagvattenledningar 138 137 139<br />
Vattenledning bruttokostnad (kr/m) 46,43 45,99 46,70<br />
Avloppsledningar bruttokostnad (kr/m) 32,90 29,00 28,91<br />
Mottaget och renat spill- och dagvatten (tkbm) 3 650 2 850 3 640
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, renhållning<br />
Ordförande: Péter Kovács<br />
Förvaltningschef Göran Werner<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 534 0 -511 511<br />
Energi, vatten och avfall 534 0 -511 511<br />
Nettoinvesteringar 3 000 1 600 0 1 600<br />
Inriktningsmål<br />
Driva renhållningsverksamheten med full källsortering<br />
och kostnadstäckning<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Renhållningsverksamheten ansvarar för att<br />
omhändertagandet av avfall och förpackningsmaterial<br />
sker på ett miljövänligt sätt.<br />
Hämtningen av rest- och organiskt avfall utförs<br />
av <strong>kommun</strong>ens renhållningspersonal och<br />
renhållningsentreprenör. Hämtning av förpackningsmaterial<br />
och tömning av tankar och<br />
latrinhämtning utförs av renhållningsentreprenör.<br />
Totalt utförs cirka 50 % av tjänsterna på<br />
entreprenad. Kommunen ansvarar för helheten.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål - måluppfyllelse<br />
• Avfallshanteringen ska ske enligt gällande<br />
lagstiftning och renhållningsordning.<br />
Investeringsredovisning<br />
• Hushållsavfallsmängden ska minskas<br />
genom ökad källsortering.<br />
• Kostnaderna för renhållningen ska<br />
vara lägre än jämförbara <strong>kommun</strong>er.<br />
• Renhållningsverksamheten ska ske<br />
utan subventioner av skattemedel.<br />
Mängden restavfall har minskat kraftigt och<br />
mängden organiskt avfall ökat. Även insamling<br />
av förpackningsmaterial har ökat. Renhållningens<br />
resultatmål har uppfyllts för <strong>2005</strong>.<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Renhållningen visar ett positivt resultat för året.<br />
Detta beror på att avfallsmängden för restavfall<br />
har minskat och mängden organiskt avfall och<br />
förpackningsmaterial har ökat, vilket är ekonomiskt<br />
gynnsamt för verksamheten.<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse<br />
Inköp renhållningsbil 1 600 1 600<br />
Summa ansvarsområde 1 600 1 600<br />
Investeringar<br />
Investeringen i ny renhållningsbil under året<br />
har inte genomförts pga. att endast en tillver-<br />
kare av chassi för närvarande finns på marknaden<br />
vilket kommer att förändras 2006.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 45
Kommunstyrelse<br />
Teknisk förvaltning, renhållning<br />
Framtiden<br />
Under 2006 kommer information att gå ut till<br />
skolor, förskolor, villor, hyresfastigheter m fl<br />
inför införande av källsortering. Utvecklingen<br />
för trädgårdskärl har en fortsatt uppåtgående<br />
trend.<br />
Utredningen om avfallsskatten för förbränning<br />
av avfall pågår vilket troligen kommer att infö-<br />
46<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
ras 2006. Deponiskatten för restavfall höjdes<br />
från 370 kr till 435 kr från den 1 januari 2006<br />
och denna skatt kommer även i fortsättningen<br />
att ytterligare höjas. Nordvästra Skånes Renhållnings<br />
AB (NSR) kommer att se över drift<br />
och underhåll av återvinningsgården och justera<br />
så att full kostnadstäckning uppnås. Tendensen<br />
för <strong>kommun</strong>en är att den fastighetsnära<br />
hämtningen ökar.<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Renhållning<br />
Antal hushåll 9 820 9 830 9 830<br />
Varav entreprenör 1 950 1 960 1 960<br />
Insamlad mängd ton<br />
4 605<br />
- restavfall 5 821 5 500<br />
- organiskt avfall 279 600 979<br />
- tidningar 1 115 1 100 1 062<br />
- färgat glas 163 160 171<br />
- ofärgat glas 120 130 143<br />
- metall 13 20 36<br />
- plast 33 90 113<br />
- papper 67 130 165<br />
- förpackningsmaterial 1 511 1 630 1 690<br />
- trädgårdsavfall 2 261 2 000 2 337<br />
Insamlad mängd restavfall per invånare (kg)* 252 238 199<br />
Insamlad mängd organiskt avfall per invånare (kg)* 12 26 42<br />
Insamlad mängd källsorterat per invånare (kg)<br />
Bruttokostnad per kg totalt insamlad mängd material<br />
65 70 73<br />
och avfall (kr)* 1,99 2,02 2,07<br />
Kostnadstäckningsgrad %<br />
*Ingår allt insamlat material och avfall, både egen<br />
regi och entreprenör<br />
97,1 100,0 102,4
Kommunstyrelse<br />
Räddningstjänst<br />
Ordförande Péter Kovács<br />
Förvaltningschef Lars Scotte<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 14 016 14 477 14 422 55<br />
Infrastruktur, skydd m.m. 14 016 14 477 14 422 55<br />
Nettoinvesteringar 31 3 076 785 2 291<br />
Inriktningsmål<br />
• Begränsa skador på liv, egendom och<br />
miljö vid brand eller olyckshändelse<br />
genom en effektiv räddningstjänst.<br />
• Fungera som serviceorgan för invånarna<br />
och lämna råd och upplysningar<br />
i frågor som rör räddningstjänstens<br />
verksamhetsområde.<br />
• Planera och förbereda skydd för befolkningen<br />
vid katastrof, beredskap<br />
och krig.<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Räddningstjänsten ska utföra de uppgifter som<br />
ingår i lagen om skydd mot olyckor. Det innebär<br />
bland annat att Räddningstjänsten har en beredskap<br />
för att ingripa vid olika typer av nödlägen<br />
inom <strong>kommun</strong>en och genom gränslös räddningstjänst<br />
vid behov även utanför <strong>kommun</strong>en.<br />
Räddningstjänsten skall också bedriva ett förebyggande<br />
arbete mot brand och även andra typer<br />
av olyckor och utreda orsakerna för att kunna<br />
förebygga dessa i framtiden. Förvaltningen skall<br />
även erbjuda olika tjänster som restvärdes- och<br />
serviceuppdrag, utbildning samt information och<br />
rådgivning i frågor med anknytning till verksamheten.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål - måluppfyllelse<br />
• Genom personalutveckling, utbildning<br />
och övning säkerställa en hög kvalitet på<br />
Räddningstjänstens uppdrag.<br />
• Fortsatt satsning på utbildning och information<br />
externt för att öka kunskaperna<br />
om risker och samhällets sårbarhet.<br />
• Fortsatt utbildning för <strong>kommun</strong>ens<br />
skolungdom i brandskydd i årskullarna<br />
två, fem och åtta.<br />
• Fortsatt utbildning av <strong>kommun</strong>ens personal<br />
i grundläggande brand- och sjukvårdskunskap.<br />
• Fortsatt arbete med samordning av<br />
<strong>kommun</strong>ens risker och förebyggandearbete.<br />
Utveckla säkerhetsarbetet i <strong>kommun</strong>en.<br />
• Fortsätta regionsamverkan inom NO-<br />
SAM-Räddning.<br />
• Utveckla samarbetet med näringslivet i<br />
<strong>kommun</strong>en avseende utbildning och<br />
andra tjänster.<br />
Den 1 januari <strong>2005</strong> övergick ambulansverksamheten<br />
till Region Skåne, vilket innebar att hälften<br />
av personalen inte tillhörde räddningstjänsten<br />
längre. Samarbetet med ambulansverksamheten<br />
fungerar mycket bra, men de arbetsuppgifter<br />
som tidigare sköttes av 22 personer skall i dag<br />
skötas av 12. Detta har gjort att de extra åtagande<br />
som Räddningstjänsten har tagit på sig genom<br />
åren har blivit en övermäktig roll och något område<br />
kommer troligtvis att behöva lämnas. Sårbarheten<br />
är dessutom mycket högre vid sjukdom,<br />
övningar och utryckning då ambulanspersonalen<br />
inte längre kan utnyttjas. Genom lag om<br />
skydd mot olyckor har fokus flyttats från räddningstjänsten<br />
till den enskilde att systematiskt<br />
arbeta med sitt brand- och olycksskydd och<br />
Räddningstjänsten har fått en mycket större<br />
tillsyns-, rådgivande och utbildande roll för <strong>kommun</strong>en,<br />
företagen och den enskilde.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 47
Kommunstyrelse<br />
Räddningstjänst<br />
Investeringsredovisning<br />
48<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse<br />
Renovering stegbil 715 785 -70<br />
Radio<strong>kommun</strong>ikationsutrustning 700 700<br />
Reservkraft, stadshuset 1 600 800 800<br />
Inventarier utrustning, 10 års avskrivning 300 300<br />
Inventarier utrustning 5 års avskrivning 561 561<br />
Summa ansvarsområde 3 876 800 785 2 291<br />
Investeringar<br />
Stegbilen är nu renoverad för 785 tkr och beräknas<br />
kunna användas ytterligare åtta till tio<br />
år. 785 tkr i reparationskostnader på karosseriarbete<br />
och lackering har därför varit nödvändiga.<br />
För Rakel (nytt nationellt radio<strong>kommun</strong>ikationssystem)<br />
hade tagits upp med 700 tkr i<br />
investering, men Rakelprojektet är framflyttat<br />
till tidigast 2007-01-01 och kommer att tas upp<br />
på nytt i 2007 års budget. Dessa anslag kommer<br />
därför inte att föras över till 2006 års investeringsbudget.<br />
800 tkr för reservkraft till stadshuset kommer<br />
att föras över till 2006 års investeringar. De<br />
gamla investeringspengarna på 861 tkr för fem<br />
och tio års avskrivningar till diverse inventarier<br />
och utrustning kommer inte att föras över till<br />
2006 års investeringsbudget. Personsökningsutrustningen<br />
är inte ersatt under <strong>2005</strong> utan<br />
kommer att ersättas under 2006 (ca 150 tkr).<br />
Under året har en del mindre investeringar<br />
gjorts såsom ny UPS (batteribackup) till ledningscentralen<br />
för att säkerställa säker ledning<br />
vid elbortfall, ny gasmätningsutrustning till<br />
brandfarliga och hälsofarliga miljöer, överlevnadsdräkter<br />
för vattenlivräddning, diverse<br />
brand- och räddningsutrustning och en del IT-<br />
och mediautrustning för utbildningsverksamheten.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Framtiden<br />
Det gamla statsbidragssystemet, som byggt på<br />
<strong>kommun</strong>ens risker under krig, kommer att<br />
ersättas med ett nytt statsbidrag, anpassat efter<br />
<strong>kommun</strong>ens fredsrisker, den 1 januari 2006.<br />
Bidragsystemet och KBM (Krisberedskapsmyndigheten)<br />
kommer också att ställa krav på<br />
<strong>kommun</strong>ens säkerhetstänkande. Den förväntade<br />
ökningen av bidraget med ca 320 tkr (totalt<br />
ca 620 tkr/år) för <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> är till<br />
för att riskinventera och riskanalysera och göra<br />
handlingsplaner för de olika verksamheterna i<br />
<strong>kommun</strong>en. Detta är ett treårsprojekt och<br />
pengarna är bara garanterade under denna<br />
period. Ambitionen är att samarbeta med<br />
Ängelholms <strong>kommun</strong> och köpa in oss på deras<br />
projektanställda persons kompetens och<br />
låta räddningstjänstens vicechef jobba halvtid<br />
med dessa frågor tillsammans med vår <strong>kommun</strong>s<br />
verksamheter i riskhanteringsgruppen.<br />
Detta projekt kommer att påbörjas under våren<br />
2006. Rakel för blåljusorganisationer<br />
kommer tidigast att implementeras 2007.<br />
KBM undersöker också möjligheten att utöka<br />
användarkretsen för Rakel för att få ner kostnaderna.<br />
2007 ligger det i planen att byta ut tre fordon.<br />
En översyn av fordonsparken genomförs där<br />
syftet är att eventuellt minska parken genom<br />
inköp av en annan typ av fordon.
Kommunstyrelse<br />
Räddningstjänst<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
INFRASTRUKTUR, SKYDD M M<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Utryckningar för brand/räddning/teknisk service<br />
varav<br />
365 380 373<br />
*brand 70 70 50<br />
*räddning 118 150 107<br />
*service 60 80 67<br />
*aut.larm, ej brand<br />
Genomsnittligt antal utryckningar per årsarbetare<br />
89 80 97<br />
och år 61<br />
Nettokostnad per invånare 609 628 613<br />
Antal tillsyner (enl. Lagen om skydd mot olyckor) 17 21<br />
Antal tillsyner (enl. förordningen om brandfarlig och<br />
explosiva varor) 0<br />
15 8<br />
Akuta sjukvårdslarm (I Väntan På Ambulans) 39 40 52<br />
Granskning av skiftliga brandskyddsdokumentationer<br />
0<br />
120 30<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 49<br />
21<br />
22
Byggnadsnämnd<br />
Teknisk förvaltning, bygglov<br />
Ordförande Ros-Marie Paulsson<br />
Förvaltningschef Göran Werner<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 1 725 2 400 1 874 526<br />
Nämnds- och styrelseverksamhet 526 558 585 -27<br />
Infrastruktur, skydd m.m. 1 199 1 842 1 289 553<br />
Nettoinvesteringar 0 453 0 453<br />
Inriktningsmål<br />
• Skapa förutsättningar för en förenklad<br />
bygglovshantering.<br />
• Fungera som serviceorgan till invånarna<br />
och lämna råd och anvisningar i<br />
frågor som rör nämndens verksamhetsområde.<br />
• Värna och förvalta kulturarvet i form<br />
av byggnader och byggnadsmiljöer<br />
samt föra arvet vidare in i 2000-talets<br />
nybyggnationer.<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
De senaste årens trend med en ökande byggnadsverksamhet<br />
har fortsatt med en stark utveckling<br />
under år <strong>2005</strong>. En tydlig tendens är<br />
att större objekt har ökat. Antal mindre ändringar<br />
i befintligt byggnadsbestånd ligger kvar<br />
på en hög nivå.<br />
Viss personalförstärkning har anlitats under<br />
året. Kontoret har i början av året initierat<br />
diskussion om en förstärkning på den admi-<br />
Investeringsredovisning<br />
50<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
nistrativa sidan i syfte att kunna driva fram<br />
utveckling av inre rutiner mm. Frågan har<br />
ännu inte fått sin lösning. Under hösten har<br />
<strong>kommun</strong>ledningen framlagt förslag om organisationsändring<br />
så att bygglov lämnar Tekniska<br />
förvaltningen och bildar ny enhet inom<br />
Kommunledningskontoret tillsammans med<br />
miljökontoret. Beslut avvaktas.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål – måluppfyllelse<br />
Inriktningsmål om förenklad bygglovshantering<br />
har inte kunnat uppfyllas. Inriktningsmål<br />
om service till <strong>kommun</strong>invånarna och att värna<br />
kulturarvet bedöms vara uppfyllt.<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
Antal beslut i bygglovsärenden har ökat med<br />
18 % från 598 till 705. Kostnadstäckningsgraden<br />
har ökat marginellt.<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse<br />
Scanning mikrofilm 378 378<br />
Digital informationshantering 75 75<br />
Summa ansvarsområde 453 453
Byggnadsnämnd<br />
Teknisk förvaltning, bygglov<br />
Ordförande Ros-Marie Paulsson<br />
Förvaltningschef Göran Werner<br />
Investeringar<br />
Budgeterade investeringar har inte kunnat<br />
genomföras till följd av tidsbrist.<br />
Fortsatt digitalisering av verksamheten är högt<br />
prioriterat. Viktigast är att läsa in all äldre mikrofilm<br />
för att underlätta arkivverksamheten<br />
och för att kunna avveckla äldre kostnadskrävande<br />
utrustning. Fortsatt uppföljning av det<br />
nya ärendehanteringsprogrammet är också<br />
viktigt. Budgeterade medel föreslås medflyttas<br />
till år 2006.<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Överskottet utgjordes i allt väsentligt av bygglovsavgifter.<br />
Framtiden<br />
Byggverksamheten har alltid utsatts för stora<br />
konjunktursvängningar och är svår att förutspå<br />
långsiktigt. För år 2006 kan sannolikt antas en<br />
fortsatt hög byggnadsverksamhet även om<br />
räntehöjning har aviserats. Frågor om effektivisering<br />
och även förenkling av verksamheten<br />
kommer att bli allt viktigare för att kunna tillgodose<br />
<strong>kommun</strong>invånarnas krav på god service<br />
och kvalitet.<br />
I september <strong>2005</strong> lade en statlig utredning<br />
fram förslag till en reformerad plan- och bygglag.<br />
Även om vissa förslag syftar till effektivisering<br />
pekar helheten ändå mot en tydligt ökad<br />
arbetsvolym i bygglovshanteringen. Om förslaget<br />
blir verklighet kommer det att gälla först<br />
från år 2008.<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.<br />
Bygglovsverksamhet<br />
Antal bygglov 598 545 705<br />
Kostnadstäckningsgrad 66,7 54,3 67,8<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 51
Kultur- och fritidsnämnd<br />
Kultur- och fritidsförvaltning<br />
Ordförande Håkan Göthe<br />
Förvaltningschef Anneli Sjöborg<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 27 544 28 861 28 780 81<br />
Nämnds- o styrelseverksamhet 147 212 155 57<br />
Kulturverksamhet 13 075 13 746 13 411 335<br />
Fritidsverksamhet 14 322 14 903 15 214 -311<br />
Nettoinvesteringar 1 200 1 451 595 856<br />
Inriktningsmål<br />
• Kultur- och fritidsverksamheten ska<br />
präglas av kvalitet och mångfald.<br />
• Stödja föreningar och organisationer<br />
med ekonomiska bidrag och tillgång till<br />
lokaler, varvid verksamheter för barn och<br />
ungdom prioriteras<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Nämnds- och styrelseverksamhet<br />
Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter<br />
och har sammanträtt åtta gånger under året.<br />
Budgeten baserades på oförändrad omfattning<br />
av nämndsarbetet. Årets kulturpris tilldelade<br />
kultur- och fritidsnämnden Henric Norrthon,<br />
ungdomsledarstipendiet tilldelades Lisa Anderberg<br />
och hedersdiplom erhöll Rolf Janson,<br />
John Oltin och Leif Svensson. Kultur- och<br />
fritidsnämnden har under året beslutat om 93<br />
tkr i bidrag ur nämndens förfogande till föreningar<br />
och andra arrangörer av idrotts- eller<br />
kulturevenemang enligt antagna bidragsregler.<br />
Kulturverksamhet<br />
I kulturverksamheten ingår kulturverksamhet<br />
samt biblioteksverksamhet. Biblioteksverksamheten<br />
består av drift av huvudbibliotek i<br />
<strong>Höganäs</strong> samt fyra filialer i Jonstorp, Lerberget,<br />
Nyhamnsläge och Viken. För äldre och<br />
handikappade finns uppsökande verksamhet,<br />
bl.a. i form av Boken kommer.<br />
Samtliga bibliotek erbjuder gratis användning<br />
av datorer. Biblioteken samverkar med skola,<br />
barnomsorg, socialförvaltning, näringsliv, öv-<br />
52<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
riga förvaltningar samt ingår i NOSAM, Skåne<br />
nordväst-samarbete för biblioteken.<br />
Kulturverksamheten omfattar utöver <strong>kommun</strong>ens<br />
bibliotek även kulturarrangemang av<br />
olika slag, stöd till Sagabiografen, <strong>Höganäs</strong><br />
museum och föreningar. Med kulturverksamhet<br />
menas musik, dans, teater, konst, litteratur,<br />
film och bevarande av kulturarv. Det lokala<br />
kulturlivets utbud kompletteras med arrangemang<br />
och projekt för olika åldrar av hög kvalitet.<br />
Kultursamordnaren samarbetar med Barnkulturgruppen<br />
och Unga kulturgruppen för att ge<br />
varje barn/elev årliga kulturupplevelser av hög<br />
klass.<br />
Förvaltningen sköter uthyrningen och driften<br />
av Tivolihusets stora sal som i första hand<br />
används vid kulturarrangemang.<br />
I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att sköta<br />
konstregister samt ingå i den grupp som ansvarar<br />
för utsmyckning av offentliga platser<br />
samt styrgrupp för turism.<br />
Fritidsverksamhet<br />
Fritidsverksamheten består av sim- och sporthallsanläggning<br />
i Lerberget; rackethall och<br />
bowlinghall finns i anslutning till anläggningen.<br />
Kommunen äger sex fotbollsanläggningar;<br />
Julivallen, Vikvalla, Jonstorp, Nyhamnsläge,<br />
Lerberget samt Väsby som drivs genom skötselavtal<br />
av fotbollsföreningar. Vidare finns en<br />
ishall i Jonstorp, utomhustennisbanor i Viken,
Kultur- och fritidsnämnd<br />
Kultur- och fritidsförvaltning<br />
Lerberget och centrala <strong>Höganäs</strong> (Kaptenens<br />
Trädgård) samt utomhusbassänger i Mölle och<br />
Arild. Inom ramen för fritidsverksamheten<br />
arbetar även fritidssekreteraren som bistår<br />
föreningar (ca 205 i <strong>Höganäs</strong>) samt handlägger<br />
bidragsärenden. Bidrag ges till Jonstorp Tigers<br />
för drift av ishallen samt Samlingsplats Jonstorp<br />
som har utvecklats till en mötesplats för<br />
ungdomar i Jonstorp.<br />
Övriga sport- och idrottshallar i <strong>kommun</strong>en är<br />
Brukshallen i <strong>Höganäs</strong> samt skolgymnastiksalarna<br />
i Viken, Nyhamnsläge, Jonstorp, Kullagymnasiet<br />
och Lerberget. Sedan 2004 sköter<br />
kultur- och fritidsförvaltningen uthyrningen av<br />
dessa lokaler till föreningslivet.<br />
Under dagtid nyttjas sim- och sporthallen företrädesvis<br />
av skolan. Föreningarna får aktivitetsbidrag<br />
för sin ungdomsverksamhet, 7-20<br />
år.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål - måluppfyllelse<br />
Biblioteksverksamhetens mål är att ge läsupplevelse,<br />
informationssökning, bidra till ett livslångt<br />
lärande samt vara en kulturell mötesplats.<br />
Biblioteksverksamheten har genomfört planerad<br />
verksamhet. Bibliotekskatalogen har utvecklats<br />
och den webbaserade servicen utökats.<br />
Biblioteket har förbättrat studiemöjligheter<br />
för studerande genom ett speciellt anslag<br />
för studielitteratur, studiebibliotekarie och<br />
studiedatorer. Den speciella satsningen på<br />
läsfrämjande åtgärder för barn och ungdomar,<br />
resulterade i att <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> erhöll 100<br />
tkr från Statens Kulturråd. Bibliotekssamordnare<br />
anställdes i juni <strong>2005</strong>.<br />
Det utåtriktade arbetet har resulterat i studiebesök,<br />
visningar, bokprat, kurser i informationssökning,<br />
bokcirklar, ungdomsgruppen<br />
Ordyngel, föredrag och författarbesök. Tillsammans<br />
med kultursamordnaren har arrangemang<br />
uppmärksammat HC Andersenjubileet.<br />
Satsning på bättre exponering av CDskivor<br />
har resulterat i en nästan 50 % ökning<br />
av musikutlånen. Av kvalitativt värde har be-<br />
söksstatistik tagits med; många besökare lånar<br />
inte media utan informationssöker, arbetar vid<br />
datorer, läser tidningar, studerar eller lyssnar<br />
på musik. Under vinterhalvåret t o m mars höll<br />
biblioteket söndagsöppet.<br />
• Antalet boklån på biblioteken har<br />
uppgått till 12 per person år <strong>2005</strong><br />
(rikssnitt 8,4 %)<br />
• Under <strong>2005</strong> har biblioteket introducerat<br />
tjänsten studiebibliotekarie för att<br />
förbättra studiemöjligheter för vuxenstuderande<br />
på huvudbiblioteket.<br />
• Bibliotekskatalogen har utvecklats och<br />
tillhandahåller 24-timmarsservice. Pinkod<br />
har införts för omlån och reservationer<br />
på egen hand via katalogen på<br />
nätet.<br />
• Plan och aktiviteter för barn har tagits<br />
fram tillsammans med skolbibliotekarierna<br />
i syfte att stimulera läsintresset .<br />
• Tio författarbesök har skett under<br />
året.<br />
• Världsbokdagen har uppmärksammats<br />
med aktiviteter och föredrag.<br />
• Totalt har biblioteksverksamheten tagit<br />
emot 158 studiebesök och själva<br />
genomfört ca 40 föredrag.<br />
Utfall 2004 <strong>2005</strong><br />
Utlåning 281 666 273 328<br />
Antal besökare 147 423 145 060<br />
Kulturverksamheten har uppfyllt målen enligt<br />
plan. Arbetet med att främja kulturell mångfald<br />
och konstnärlig förnyelse med speciell<br />
inriktning under år <strong>2005</strong> inom film, musik,<br />
keramik och Designåret <strong>2005</strong> har resulterat i<br />
uppskattade arrangemang för både barn och<br />
vuxna. Kultur i vården –startade <strong>2005</strong> och pågår<br />
på samtliga vårdboenden. Projektet fortsätter<br />
under 2006. Kultursamordnaren har samarbetat<br />
med Barnkulturgruppen och Unga kulturgruppen<br />
för att ge varje barn/elev årliga kulturupplevelser<br />
av hög klass och har också<br />
ingått i juryn för tilldelning av Helsingsborgs<br />
Dagblads Kulturpris.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 53
Kultur- och fritidsnämnd<br />
Kultur- och fritidsförvaltning<br />
Aktiviteter för alla åldersgrupper har genomförts<br />
som t ex dansuppvisningar för hela familjen,<br />
föreläsningar – trädgård, design och författarskap<br />
och barnteater. Kulturnatten och aktiviteter<br />
som årets tema Design har genomförts som<br />
planerat.<br />
54<br />
• Arbete med aktiviteter under Designåret<br />
<strong>2005</strong>.<br />
• Barnteater har erbjudits vid 21 tillfällen.<br />
• Lovverksamhet, kurser och cirkusskola<br />
har erbjudit under året.<br />
• Ca 30 kulturarrangemang för vuxna<br />
har bedrivits i egen regi.<br />
Fritidsverksamhet<br />
Fritidsverksamheten har uppfyllt målen enligt<br />
plan. Information/utbildning om Riksidrottsförbundets<br />
satsning Handslaget genomfördes<br />
för föreningslivet i mars. Personalen har utbildats<br />
i säkerhet under maj månad. Arbetet med<br />
att aktivt arbeta kring frågor om folkhälsa och<br />
fritidsvanor pågår och har resulterat i samarbete<br />
om utbildning tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.<br />
Målstyrningsdokument för<br />
fritidsverksamheten håller på att tas fram för<br />
att implementeras i organisationen under hösten<br />
<strong>2005</strong>. <strong>Höganäs</strong> Kommuns skolor har haft<br />
tillgång till sim- och sporthallen på vardagar<br />
mellan klockan 08.00-16.00.<br />
• Arbetet kring folkhälsa och fritidsvanor.<br />
• Under året har sim-sporthallen haft<br />
öppet 85 timmar per vecka för skolor,<br />
allmänhet och föreningsliv.<br />
• Gym, solarium, spinn och föreningsaktiviteter<br />
i de olika hallarna har varit<br />
tillgängligt för <strong>kommun</strong>ens innevånare.<br />
• Simhallens öppettider för allmänheten<br />
har för vuxenbad varit 11,5 tim per<br />
vecka och familjebad 26,5 tim per<br />
vecka.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Arbetet för att barn och ungdomar ska erbjudas<br />
en meningsfull fritid i enlighet med<br />
FN: s barnkonvention, artiklarna 12-15,23 och<br />
31 har skett genom att grupperna är prioriterade<br />
och föreningsliv och övriga verksamheter<br />
har uppfyllt dessa mål. En barn- och ungdomsplan<br />
med utgångspunkt från FN: s barnkonvention,<br />
nationella ungdomsstyrelsen och<br />
nämndens mål arbetades fram under 2004.<br />
Arbete med frågor kring kompetensutveckling,<br />
jämställdhet, arbetstid och ohälsa bedrivs aktivt<br />
och har bl.a. resulterat i att förvaltningens<br />
personal har erbjudits individuella utvecklingsplaner,<br />
sysselsättningsgrad på heltid och utbildning<br />
i brandskydd. Arbete med anpassning<br />
för funktionshindrade sker kontinuerligt. Under<br />
året har bl.a. hörselslinga installerats i hörsalen.<br />
Därmed har de i budgeten angivna resultatmålen<br />
uppfyllts genom utåtriktat arbete, god<br />
marknadsföring av verksamheten och bearbetning<br />
av nya målgrupper.
Kultur- och fritidsnämnd<br />
Kultur- och fritidsförvaltning<br />
Investeringsredovisning<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse<br />
Konstinköp disp. ur Nymbergs fond 336 336<br />
Inventarier Rackethallen -34 -34<br />
Utsmyckning gatumiljö, Nymbergs fond 45 45<br />
Byte server bibliotekssystem 180 -180<br />
Konstinköp, Nymbergs fond 100 100 110 110<br />
Upprustning idrottsanläggning 328 328<br />
Utrustning för egentillverkning av klor 77 77<br />
Byte kakel duschar sim- o sporthall 150 81 69<br />
Passersystem sim- o sporthall 150 150<br />
Upprustning gym 100 125 -25<br />
Upprustn. Tennisbanor Kaptenens trädg. 200 132 68<br />
Byte bibliotekskatalogserver<br />
Belysning på idrottsplatserna i Jonstorp<br />
180 180<br />
och Viken 300<br />
300<br />
Summa ansvarsområde 1 551 100 1 086 491 856<br />
Investeringar<br />
• Bibliotekskatalogsserver 180 tkr.<br />
• Utrustning gym, sim- och sporthallen<br />
125 tkr.<br />
• Upprustning av utomhustennisbanor i<br />
Lerberget, Viken och <strong>Höganäs</strong><br />
132 tkr.<br />
• Byte av kakel i sim- och sporthallen,<br />
81 tkr.<br />
• Installation klorlarm i sim- och sporthallen<br />
77 tkr.<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Perioden visar ett utfall om 28 780 tkr, vilket<br />
ger ett överskott om 81 tkr. Kostnadssidan<br />
visar balans trots att förvaltningen inte har<br />
blivit kompenserad fullt ut för hyra av Brukshallen.<br />
Kostnaden för el och gas har blivit<br />
betydligt dyrare än budgeterat. Intäkterna har<br />
blivit något lägre än budgeterat bl.a. för att vi<br />
från <strong>2005</strong> delar intäkterna från uthyrning av<br />
skolgymnastiksalar med skolan samt att Rackethallens<br />
intäkter har varit lägre.<br />
Framtiden<br />
Översiktligt kan följande noteras beträffande<br />
de kommande åren.<br />
En projektering av rekreationsområdet i Lerberget<br />
– Sportcenter <strong>Höganäs</strong> – leds av tekniska<br />
förvaltningen med syfte att vara klar i mars<br />
2006. Denna projektering avser att undersöka<br />
behov för tillbyggnad av sim- och sporthallen<br />
samt en utveckling av utomhusområdet för<br />
fotboll och friidrott.<br />
Nuvarande hall har en uthyrningsgrad på 100<br />
% under attraktiv tid och nära 100 % även på<br />
resterande tid. Trots att förvaltningen från<br />
september 2004 kan boka tider i den nya<br />
Brukshallen i <strong>Höganäs</strong>, kan inte efterfrågan<br />
tillgodoses då föreningslivet är stort och aktivt.<br />
Utbildningsförvaltningens högstadium och<br />
gymnasium samt framförallt föreningslivet har<br />
åtskilliga gånger framfört önskemål om fler<br />
tider i en fullmåttshall. Föreningar i <strong>kommun</strong>en<br />
får varje år säga nej till medlemskap för<br />
barn och ungdomar för att de inte har tillgång<br />
till önskat antal träningstider.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 55
Kultur- och fritidsnämnd<br />
Kultur- och fritidsförvaltning<br />
Fortsatt arbete för att nå nya och ovana grupper<br />
till våra verksamheter pågår ständigt. Inför<br />
2006 kommer biblioteken att intensifiera arbe-<br />
56<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
tet med att stimulera barn och ungdomar till<br />
läsande.<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
KULTURVERKSAMHET<br />
Biblioteken bruttokostnad/inv 399 421 403<br />
Utlåning/år 281 666 300 000 273 328<br />
Utlåning/invånare<br />
Besöksstatistik, antal besökare på huvudbibliotek<br />
12<br />
147 423<br />
145 060<br />
Bidrag Kulturförening kostnad/invånare kr 41 43 41<br />
Bidrag Studieförbund 33 31 31<br />
FRITIDSVERKSAMHET<br />
Sim- och sporthall, nettokostnad per invånare 182 192 178<br />
Aktiva besök/år 160 000 151 000 207 000<br />
Bowling/nettokostnad per invånare kr 29 22 24<br />
Tennis, Rackethall/nettokostnad per invånare 29 35 20<br />
Ishall/nettokostnad per invånare 81 81 91
Utbildningsnämnd<br />
Utbildningsförvaltning<br />
Ordförande Per-Staffan Johansson<br />
Förvaltningschef Jan Olofsson<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 366 734 388 958 382 042 6 916<br />
Nämnds- och styrelseverksamhet 377 544 341 203<br />
Kulturverksamhet 5 933 5 726 5 501 225<br />
Fritidsverksamhet 2 975 3 149 2 981 168<br />
Förskoleverks o skolbarnomsorg 85 993 89 916 86 416 3 500<br />
Skolv barn/ungd, grundskola 195 833 210 383 209 047 1 336<br />
Skolv barn/ungd, gymnasieskola 68 924 73 244 72 512 732<br />
Kommunal vuxenutbildning 5 675 4 648 3 410 1 238<br />
Övrig utbildning 771 953 1 560 -607<br />
Gemensamma funktioner 253 395 274 121<br />
Nettoinvesteringar 1 210 1 722 993 729<br />
Inriktningsmål<br />
• Skolan ska ge eleverna kunskaper, färdigheter<br />
och etisk fostran. Var och en ska<br />
kunna utveckla sina personliga anlag som<br />
förberedelse för fortsatta studier eller yrkesliv.<br />
• Kommunens barnomsorg ska i <strong>kommun</strong>al<br />
och enskild regi vara ett komplement till<br />
föräldrarnas ansvar.<br />
• Kommunen ska erbjuda utbildning och<br />
barnomsorg av hög kvalitet och mångfald.<br />
• Värdegrundsarbetet ska utvecklas genom<br />
att skolan förmedlar normer och etik som<br />
främjar människovärde, respekt och omtanke<br />
och motverkar missbruk, mobbning<br />
och våld.<br />
• Valfriheten ska stärkas i barnomsorgen<br />
genom föräldrars möjligheter att etablera<br />
enskilda familjedaghem för vårdnad av eget<br />
barn.<br />
• I skola och förskola ska valfrihet främjas.<br />
Nämnden ska därför stödja etableringen av<br />
fristående skolor och enskilda förskolor.<br />
• Elever med särskilda behov ska stödjas och<br />
stimuleras.<br />
• Studiemotiverade elever ska få stöd och<br />
uppmuntran.<br />
• All utbildning i <strong>kommun</strong>ala och fristående<br />
skolor ska utvärderas.<br />
• Skolornas kvalitetsredovisningar ska publiceras.<br />
• Samverkan mellan näringsliv och skola ska<br />
utvecklas.<br />
• Möjligheten till ett livslångt lärande ska<br />
byggas ut genom etablering av lärcentrum<br />
och högre yrkesutbildning.<br />
• Tillgängligheten till utbildning ska ökas<br />
genom samordning av kunskapsforum, arbetsförmedling<br />
och näringslivsservice.<br />
• Ungdomars fritidsverksamhet inom nämndens<br />
ansvarsområde ska stimuleras.<br />
• Beslutad utbyggnad av gymnastikhallar ska<br />
fullföljas i syfte att främja elevernas hälsa.<br />
• Prioritering ska ske av obligatorisk kärnverksamhet.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 57
Utbildningsnämnd<br />
Utbildningsförvaltning<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Nämnds- och styrelseverksamhet<br />
Utbildningsnämnden har elva ledamöter och<br />
sammanträder åtta gånger per år.<br />
Kulturverksamhet<br />
Kulturverksamheten ges samma förutsättningar<br />
som under <strong>2005</strong>. Förutom det etablerade<br />
”interna” goda samarbetet mellan musikskola<br />
och fritidsgård samverkar man med föreningsliv,<br />
gymnasieskola och Kultur- och fritidsförvaltningen.<br />
Fritidsverksamhet<br />
Nämndens verksamhet bedrivs i samma omfattning<br />
som under <strong>2005</strong>. Den fritidsverksamhet<br />
som föräldraföreningen driver på Viken-<br />
skolan kommer att ges utökat stöd under 2006<br />
(från hösten <strong>2005</strong>).<br />
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.<br />
Inom Vikenområdet förväntas kraftiga volymökningar<br />
inom förskolan p.g.a. inflyttningen.<br />
En ny avdelning tas i bruk vid Svanebäck vid<br />
årsskiftet och inför hösten tyder prognoserna<br />
på att ytterligare avdelningar måste etableras.<br />
Vid övriga enheter är utbud och efterfrågan i<br />
huvudsak i balans.<br />
Med undantag för Viken fortsätter volymminskningen<br />
vid fritidshemmen i takt med att<br />
de stora årskullarna födda i början på 90-talet<br />
lämnar verksamheten.<br />
Skolväsende barn/ungdom, grundskola<br />
Byggnationen i Viken medför att det från hösten<br />
2006 finns minst 150 elever fler än vid<br />
tidpunkten för skolprojektet. Ökningen kommer<br />
att fortsätta under några år. Det är viktigt<br />
att den planerade tillbyggnaden av skolan snarast<br />
genomförs eftersom de paviljonglösningar<br />
som etablerats hösten <strong>2005</strong> framöver kommer<br />
att vara otillräckliga.<br />
Övriga enheter har ett något vikande elevunderlag.<br />
Detta beror, förutom att stora elevkul-<br />
58<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
lar lämnar grundskolan, på att de fristående<br />
skolorna har en volymökning (främst Tellus).<br />
På grund av att flyktingmottagningen minskat<br />
och att direktinvandringen, främst från EU,<br />
ökat etableras en introduktionsklass.<br />
Skolväsende barn/ungdom, gymnasieskola.<br />
Rekryteringen till Kullagymnasiet verkar ha<br />
stabiliserats på ca 60 % av årskullen. Hösten<br />
2006 lämnar 60 elever fler än i år grundskolan<br />
och Kullagymnasiet planerar att stärka sina<br />
internationaliseringsinslag för att hävda sig i<br />
konkurrensen om eleverna. På grund av att<br />
antalet elever på Kullagymnasiet förväntas öka<br />
har en smärre justering av personaltätheten<br />
gjorts.<br />
Kommunal vuxenutbildning.<br />
Samlokaliseringen med arbetsförmedlingen har<br />
givit enbart positiva effekter. Även samarbetet<br />
med biblioteket har funnit sina former. Kullagymnasiets<br />
uppbyggnad av distanskurser är i<br />
huvudsak genomförd. Sammantaget upplevs<br />
den nya strukturen som väl etablerad vilket<br />
innebär att verksamheten är väl rustad att<br />
möta förändringar i efterfrågan och uppdrag<br />
från allmänhet och samhälle inför framtiden.<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål - måluppfyllelse<br />
Brukarundersökningar för förskola, år 4 och år<br />
8 har slutförts under året. I huvudsak har både<br />
barnomsorgen och grundskolan givits mycket<br />
goda omdömen. Kullagymnasiet ges fortsatt<br />
goda betyg i den utvärdering som årligen görs<br />
med åk 3-eleverna. Utvärderingar riktade till<br />
elever inom vuxenutbildningen som ”flex”studerar<br />
visar att eleverna är nöjda både med<br />
Kunskapsforum och Kullagymnasiet. Kullagymnasiet<br />
erbjuder i dag samtliga behörighetsgivande<br />
kurser för flex-studier.<br />
Meritvärdet för <strong>kommun</strong>ens samtliga år 9elever<br />
var 211,2 poäng vårterminen <strong>2005</strong>.<br />
Motsvarande resultat för Skåne var 204,8 och<br />
för Sverige 206,3. Andelen elever som var
Utbildningsnämnd<br />
Utbildningsförvaltning<br />
behöriga för gymnasiestudier var 92 % jämfört<br />
med 89,2 % för riket. Resultaten ligger något<br />
lägre än för 2004 men är fortfarande bättre än<br />
modellvärdena. (Modellvärdet = Kommunens<br />
förväntade resultat med hänsyn till befolkningsstruktur).<br />
Standarden på läromedel vid<br />
grundskolan har under året kunnat höjas genom<br />
tilläggsanslag på 560 tkr. Satsningen fortsätter<br />
under åren 2006 och 2007.<br />
Kullagymnasiets betygsmedelvärde var 14,3<br />
poäng mot 13,9 för Skåne och 14,0 för riket.<br />
Av antalet elever som började Kullagymnasiet<br />
för 4 år sedan är andelen som fått slutbetyg<br />
inom 4 år 91,3 %. Motsvarande siffra för Skåne<br />
är 80,4 % och för riket 81,6 %. För elever<br />
som gått IV-programmet är det en förhållandevis<br />
hög andel (32 %) som klarar nationellt<br />
program inom 4 år.<br />
Under hösten har utbildningsnämnden av<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige givits uppdrag att utreda<br />
möjligheter till utveckling av samverkan mellan<br />
utbildnings- och socialförvaltningen i syfte att<br />
förbättra stödet åt barn och familjer. Bland de<br />
fristående enheterna inom barnomsorgen erbjuder<br />
ett flertal Montessoripedagogik. Inom<br />
både <strong>kommun</strong>ala och fristående förskolor<br />
erbjuds Ur och Skur-verksamhet.<br />
Under året har Bäckatrollets förskola etablerats<br />
som fristående enhet i Viken och Tellus<br />
fullföljer sin planerade expansion i <strong>Höganäs</strong>.<br />
I Jonstorp har en volymökning från våren<br />
<strong>2005</strong> klarats genom att förskolan utökats med<br />
en avdelning i form av inhyrd paviljong. Inför<br />
våren 2006 planeras för en ökning med 1-2<br />
dagbarnvårdare.<br />
Nybyggnationen i Viken har lett till utökad<br />
efterfrågan inom både barnomsorg och skola.<br />
Skolans behov har tillgodosetts genom viss<br />
ombyggnad och att 3 paviljongklassrum hyrts<br />
in. Projektering för en tillbyggnad av Vikenskolan<br />
har inletts. Barnomsorgsbehovet har<br />
kunnat mötas genom att Vikens Montessori<br />
beviljats fler platser (tillfälligt bygglov för 3 år)<br />
och att en extra avdelning hyrts in på Bäcka i<br />
väntan på att Svanebäck byggs ut. För att klara<br />
volymökningarna under 2006 kommer en viss<br />
omdisponering av Norra Hage att genomföras<br />
och projektering av nybyggnation av två nya<br />
avdelningar har inletts (klara hösten 2006).<br />
I brukarundersökningen redovisade 88 % att<br />
man erbjudits den barnomsorg man önskat i<br />
första hand.<br />
Kullagymnasiets elevrekrytering verkar ha<br />
planat ut på en nivå strax över 60 % av årskullen.<br />
Antalet sökande till inriktning Keramik<br />
var även i år för lågt för att påbörjas en ny<br />
årskurs.<br />
Genom tillkomsten av Brukshallen har skolorna<br />
i dag tillfredsställande förutsättningar för att<br />
bedriva undervisning i Idrott och Hälsa under<br />
inomhussäsongen.<br />
Vid alla skolor finns väl utarbetade rutiner och<br />
organisation för värdegrundsarbetet med resurspersoner<br />
bland både personal och elever. Utbildningskontoret<br />
ansvarar för samordning av<br />
kompetensutveckling och uppföljning. Organisationen<br />
Friends har under ht <strong>2005</strong> anlitats vid<br />
samtliga skolor.<br />
I de brukarundersökningar som genomförts<br />
framgår att elevernas upplevelser av trygghet<br />
och respekt minskar med stigande åldrar. Under<br />
2006 kommer skolorna att ges uppdrag att<br />
i sitt kvalitetsarbete fokusera ytterligare på<br />
arbetet med att motverka kränkningar och<br />
främja elevernas upplevda trygghet och arbetsglädje.<br />
De verksamheter som utbildningsnämnden<br />
ansvarar för har fungerat väl under året och vi<br />
upplever att det råder god balans mellan efterfrågan<br />
och utbud. Föräldraföreningen har<br />
engagerat sig mycket i Vikens fritidsgård. Antalet<br />
besökare har ökat markant, även från<br />
andra delar av <strong>kommun</strong>en och föräldrarna<br />
som ställer upp har känt sig osäkra och otillräckliga.<br />
Utbildningsnämnden har därför från<br />
hösten tillskjutit ytterligare medel för att finansiera<br />
en personal under all öppettid. Kulturhuset<br />
Eric Ruuth är ett välbesökt allaktivitetshus<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 59
Utbildningsnämnd<br />
Utbildningsförvaltning<br />
för fritid och kultur. Samarbetet med kulturförvaltningen<br />
fungerar väl och alltmer av Kullagymnasiets<br />
estetiska verksamhet har förlagts<br />
till Eric Ruuth.<br />
Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen<br />
mot att möta studerandes individuella<br />
önskemål om utbildning. Från våren <strong>2005</strong> är<br />
den dominerande studieformen individuellt<br />
sammansatta kurspaket som man läser med<br />
stöd av digitaliserad studiehandledning. Studieformen<br />
kommer även att utnyttjas av<br />
gymnasieelever som behöver repetera enskilda<br />
kurser och av grundskoleelever som<br />
vill ha utmaningar utöver grundskolans mål.<br />
P.g.a. för få ansökningar startades inte KY –<br />
”Mekatronik”. Detta innebär att KYutbildning<br />
för närvarande inte bedrivs i <strong>kommun</strong>en.<br />
Kommuninvånarna hänvisas till Helsingborg,<br />
som breddat sitt utbud, eller andra<br />
anordnare i regionen.<br />
Sedan etableringen av Kullagymnasiet har vi fått<br />
en ökad fokusering på samverkan kring gymnasieutbildning.<br />
Förutom APU får många elever<br />
stöd från företag i arbetet med sina projektarbeten.<br />
För grundskolornas arbetslivsorientering får vi<br />
söka samarbete i en allt vidare region med en<br />
stor del av arbetsplatserna förlagda till Helsingborg.<br />
Under <strong>2005</strong> har vår satsning på<br />
stärkt samverkan med företagen givit resultat i<br />
form av ökat utbud av prao-platser.<br />
60<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Brukarundersökningar riktade till föräldrar i<br />
förskola/familjedaghem respektive skola har<br />
slutförts. Alla tre visar på högt förtroende för<br />
våra verksamheter. För de yngre åldrarna redovisas<br />
även föräldrarnas oro för den ökade<br />
arbetsbelastning som man upplever att personalen<br />
fått under senare år. Dialogprojektet<br />
slutfördes 2004. Malmö Högskola utvärderade<br />
projektet under våren <strong>2005</strong>. Granskningen<br />
bekräftade vår uppfattning att personalens<br />
medvetenhet och kompetens att driva förbättringsarbete<br />
har utvecklats väsentligt. Man påpekade<br />
också att vi behöver fortsätta satsningar<br />
inom området för att bibehålla och stärka<br />
det vi uppnått. Samtliga grundskoleenheter har<br />
erhållit EU-medel för att analysera personalens<br />
kompetens och utvecklingsbehov. Sannolikt<br />
blir ett viktigt område att utveckla kompetens<br />
kring arbetet med individuella utvecklingsplaner<br />
och ett digitalt stödverktyg för att förbättra<br />
den kontinuerliga <strong>kommun</strong>ikationen med<br />
hemmen. Förutom det förvaltningsgemensamma<br />
kvalitetsarbetet görs omfattande insatser<br />
vid de enskilda enheterna för att mäta och<br />
analysera resultat samt kartlägga brukarnas<br />
attityder till verksamheten. Allt i syftet att kontinuerligt<br />
finna förbättringsmöjligheter. Skolornas<br />
och <strong>kommun</strong>ens kvalitetsredovisningar<br />
finner man via <strong>kommun</strong>ens hemsida. Redovisningarna<br />
för <strong>2005</strong> kommer att finnas tillgängliga<br />
från maj månad.
Utbildningsnämnd<br />
Utbildningsförvaltning<br />
Investeringsredovisning<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse<br />
Inventarier 5 års avskrivning 1 000 302 698<br />
Inventarier 10 års avskrivning 700 704 -4<br />
Konstutsmyckning 22 -12 34<br />
Summa ansvarsområde 1 722 993 729<br />
Investeringar<br />
Färdigställda investeringar<br />
<strong>2005</strong> har inte inneburit några större investeringsprojekt<br />
inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.<br />
I avvaktan på permanent<br />
tillbyggnad av Vikenskolan har paviljonger för<br />
tre klassrum hyrts in.<br />
För smärre lokalanpassningar, samt ny- och<br />
reinvesteringar av inventarier, kan noteras<br />
följande större poster:<br />
• Köksutrustning vid Kullagymnasiet<br />
och Tornlyckeskolan 292 tkr<br />
• Tre kopiatorer 153 tkr<br />
• Inredning förskoleavdelning Jonstorp<br />
130 tkr<br />
• Program för administration av vuxenutbildning<br />
100 tkr<br />
• Smärre lokalanpassningar, arbetsmiljö<br />
60 tkr<br />
• Utemiljö Bruksskolan och dragskåp<br />
m.m. 435 tkr<br />
• Smärre reinvesteringar vid resp. enheter<br />
370 tkr<br />
Pågående investeringar<br />
I Viken pågår en omfattande nyproduktion av<br />
bostäder. Underlag för beräknad volymökning<br />
inom både barnomsorg och grundskola har redovisats<br />
för <strong>kommun</strong>styrelsen som givit tekniska<br />
kontoret i uppdrag att skapa lokalberedskap. För<br />
Bruksskolan och Kullagymnasiet har anslagits<br />
medel för sedan länge önskade kvalitetsförbättringar.<br />
För 2006 har beslut fattats, och projektering<br />
påbörjats, angående<br />
- lokaler i Viken för att klara volymökning<br />
inom barnomsorg och grundskola 33 000 tkr<br />
- förbättring av utemiljö och matsalsfunktion<br />
vid Bruksskolan 1 600 tkr<br />
- ny restauranglokal för HoR-programmet vid<br />
Kullagymnasiet 2 000 tkr<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Nämndens ekonomiska nettokostnad för <strong>2005</strong><br />
blev 6 916 tkr lägre än anvisade anslag vilket<br />
motsvarade 98,2 % av anvisade medel. Årets<br />
utfall av förändrad semesterlöneskuld blev ca<br />
450 tkr, vilket är ca 2 000 tkr bättre än budget.<br />
Resultatet innefattade under året av fullmäktige<br />
anvisade tilläggsanslag för volymökningar<br />
enligt följande:<br />
• Nyhamn, förskola 565 tkr<br />
• Jonstorp 380 tkr<br />
• Bruksskolan, förskola 180 tkr<br />
• Lerberget, förskola 180 tkr<br />
• Fristående barnomsorg 670 tkr<br />
• Tornlyckeskolan 38 tkr<br />
• Viken, ökade lokal kostnader 425 tkr<br />
• Läromedelssatsningar 562 tkr<br />
Tilläggsanslaget omfattar till största delen personalkostnader<br />
för ökat antal barn inom barnomsorgen.<br />
Utfallet för de totala personalkostnaderna<br />
blev 99,2% av budgeterade medel.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 61
Utbildningsnämnd<br />
Utbildningsförvaltning<br />
De största avvikelserna i det samlade resultatet<br />
härrör från:<br />
• Barnomsorgsintäkter, varav 660tkr<br />
från efterkontroll 2003 +900 tkr.<br />
• Övriga avgifter, ersättningar och intäkter<br />
+ 800 tkr.<br />
• Förändring semesterskuld + 2 000 tkr.<br />
• Personalkostnader + 2 100 tkr.<br />
• Inter<strong>kommun</strong>ala ersättningar +2 400<br />
tkr.<br />
• Fristående barnomsorg i <strong>kommun</strong>en<br />
–1 400 tkr.<br />
• Skolskjutskostnader – 900 tkr.<br />
• Kapitalkostnader +500 tkr.<br />
Framtiden<br />
Gymnasieskolans elevkullar kommer att öka<br />
kraftigt under åren 2006-2008. Hösten 2008<br />
finns det 180 fler gymnasieelever än hösten<br />
<strong>2005</strong>, för att därefter successivt återgå till dagens<br />
nivåer. Dagens programstruktur kommer<br />
att leva vidare men från hösten 2007 ökar<br />
elevens möjligheter att välja annan <strong>kommun</strong>s<br />
gymnasieskola. Detta i kombination med fortsatt<br />
ökning av antalet fristående gymnasieskolor<br />
i Helsingborg kommer att, för Kullagymnasiets<br />
del, markant öka konkurrensen om<br />
62<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
eleverna. Under 2006 kommer följande två<br />
lokalåtgärder att genomföras vilket bidrar till<br />
väsentligt förbättrade förutsättningar.<br />
• Ombyggnation av korridorer för att ge<br />
fler grupparbetsplatser och högre kvalité<br />
på toaletterna.<br />
• Ny matsalsdel för Hotell- och Restaurangprogrammet.<br />
Dels för att skapa<br />
bättre förutsättningar för programmet,<br />
dels för att förbättra lokalsituationen<br />
som helhet.<br />
Bruksskolans matsal har ända sedan ombyggnaden<br />
haft för liten kapacitet. Behovet av tillbyggnad<br />
understryks ytterligare i samband med<br />
satsningen på ”Hälsofrämjande skolor”.<br />
En tillbyggnad på ca 40 m 2 ut mot Centralgatan<br />
genomförs under 2006 och ger en väsentligt<br />
förbättrad måltidssituation.<br />
Vikenenheten får även under 2006 klara de<br />
snabba volymökningarna med hjälp av lokalmässiga<br />
provisorier. Under året görs permanenta<br />
till-/nybyggnader för både skola och<br />
förskola vilka bör ge goda förutsättningar att<br />
klara behovet på längre sikt.
Utbildningsnämnd<br />
Utbildningsförvaltning<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
FÖRSKOLEVERKS O SKOLBARNOMSORG<br />
Förskola 1-5 år<br />
Antal barn förskola (<strong>kommun</strong>al regi) 663 690 683<br />
Antal barn förskola (enskild regi)<br />
Familjedaghem 1-12 år<br />
276 258 284<br />
Antal barn familjedaghem (<strong>kommun</strong>al regi)<br />
Antal barn familjedaghem (enskild regi)<br />
Fritidshem/Fritidsklubb 6-12 år<br />
183 174 160<br />
Antal barn fritidshem (<strong>kommun</strong>al regi) 805 794 826<br />
Antalet barn fritidshem (enskild regi) 165 177 149<br />
Antalet barn fritidsklubb (<strong>kommun</strong>al regi)<br />
SKOLV BARN/UNGDOM, GRUNDSKOLA<br />
Förskoleklass<br />
31 44 -<br />
Antalet elever förskoleklass (<strong>kommun</strong>al regi) 234 237 237<br />
Antalet elever förskoleklass (enskild regi)<br />
Grundskola<br />
13 13<br />
Antalet elever grundskola (<strong>kommun</strong>al regi) 2 406 2 397 2 364<br />
Antalet elever grundskola (enskild regi)<br />
Antalet elever grundskola (inter<strong>kommun</strong>alt)<br />
SKOLV BARN/UNGDOM, GYMNASIE-<br />
SKOLA<br />
Gymnasieskola<br />
319<br />
65<br />
326<br />
65<br />
335<br />
65<br />
Antalet elever gymnasieskola (<strong>kommun</strong>al regi)<br />
Antalet elever gymnasieskola (annan kom-<br />
566 560 560<br />
mun/landsting) 306 324 322<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 63
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
Ordförande Anita Söderlind<br />
Förvaltningschef Göran Jönsson<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 269 860 280 726 277 144 3 582<br />
Nämnds- och styrelseverksamhet 463 613 453 160<br />
Infrastruktur, skydd mm -22 86 2 84<br />
Social omsorg gemensamt -106 6 002 5 413 589<br />
Vård o omsorg gemensamt 15 365 13 681 13 656 25<br />
Ordinärt boende 59 394 59 441 57 692 1 749<br />
Särkilt boende 113 430 115 137 112 772 2 365<br />
Färdtjänst 4 646 5 209 5 213 -4<br />
Förebyggande verksamhet 1 524 1 719 1 677 42<br />
Individ o familjeomsorg gemensamt 3 530 2 669 2 888 -219<br />
Insatser enl. LSS o LASS 42 130 44 185 46 771 -2 586<br />
Missbrukarvård för vuxna 4 849 5 128 4 994 134<br />
Barn-, ungdoms- o familjevård 13 259 14 270 14 150 120<br />
Vuxenvård 3 352 3 454 3 441 13<br />
Ekonomiskt bistånd 8 104 9 190 8 086 1 104<br />
Särskilt riktade insatser -58 -58 -64 6<br />
Nettoinvesteringar 2 704 2 975 1 479 1 496<br />
Inriktningsmål<br />
Ge förutsättningar för äldre och personer<br />
med funktionshinder att bo kvar i egen<br />
bostad.<br />
Stödja frivilliga vårdinsatser och anhörigvård.<br />
Utveckla kvaliteten i vården med hänsyn<br />
till vårdtagarens önskemål och värdighetsgarantins<br />
intentioner.<br />
64<br />
Värdighetsgarantin:<br />
− Det ska finnas läkare knuten till varje<br />
vårdboende och till varje hemsjukvårdspatient.<br />
En läkare som känner till<br />
åldrandets sjukdomar och problem och<br />
som regelbundet besöker sina patienter.<br />
− Det ska finnas skilda boendeenheter<br />
för senildementa och psykiskt friska.<br />
− Det ska finnas eget rum till alla som så<br />
önskar.<br />
− En vårdtagare ska inte behöva ligga<br />
och vänta innan en blöja med avföring<br />
och/eller urin byts.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
− Alla vårdtagare som orkar ska få hjälp<br />
till toaletten i stället för att ha blöja.<br />
− Det ska finnas tillräckligt med personal<br />
för att mata och att ge hjälp med att<br />
dricka.<br />
− Varje vårdtagare ska känna sig ompysslad,<br />
observerad och personligt tilltalad<br />
några minuter varje förmiddag och varje<br />
eftermiddag.<br />
− Alla vårdtagare som så orkar, ska hjälpas<br />
ur sina bäddar i rimlig tid och ska<br />
dessutom få komma ut till andra miljöer<br />
än det egna rummet.<br />
− Det ska vara självklart att inom vård<br />
och omsorg tillvarata ideella insatser<br />
som erbjuds.<br />
− Ingen ska behöva dö ensam.<br />
Frigöra och utveckla utsatta individers<br />
egna resurser genom förebyggande åtgärder.<br />
Uppmuntra kontaktfamiljers verksamhet i<br />
det sociala nätverket.
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
Utveckla lokala alternativ till institutionsvård<br />
för missburkare.<br />
Arbeta med drog- och brottsförebyggande<br />
åtgärder bland barn och ungdomar i samarbete<br />
med föreningar, organisationer och<br />
berörda myndigheter.<br />
Ge personer med psykiska och andra<br />
funktionshinder möjlighet till valfrihet i<br />
boendet och en meningsfull tillvaro.<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Nämnds- och styrelseverksamhet<br />
Socialnämnden svarar för den politiska ledningen<br />
av <strong>kommun</strong>ens sociala verksamhet.<br />
Nämnden har elva ledamöter. Nämndens arbetsutskott<br />
bereder ärenden till nämnden och<br />
har delegationsrätt att besluta i vissa ärenden.<br />
Social omsorg gemensamt<br />
Verksamheten omfattar planering, ledning, information<br />
och planering av fortbildning, budgetering,<br />
redovisning, upphandling, personaladministration,<br />
personalsociala åtgärder, avgiftsdebitering<br />
och fakturahantering samt strategiska<br />
frågor för hela förvaltningen.<br />
Vård och omsorg gemensamt<br />
Verksamheten omfattar planering, ledning,<br />
information och planering av fortbildning.<br />
I verksamheten ingår Biståndsenheten och<br />
Personal Direkt. Biståndsenheten beviljar insatser<br />
inom hemvården eller plats på särskilt<br />
boende och Personal Direkt förmedlar vikarier<br />
till enheterna samt rekryterar ny personal.<br />
Dessutom ingår tillsyn av enskilda vårdinrättningar<br />
inom <strong>kommun</strong>en.<br />
Ordinärt boende<br />
Verksamheten ger stöd och service i eget boende<br />
till äldre, handikappade och personer<br />
med psykiska problem vilket ger möjlighet att<br />
bo kvar i den invanda miljön under trygga<br />
former och leva ett meningsfullt liv. Verksamheten<br />
omfattar hemvård, hemsjukvård, hemrehabilitering,<br />
arbetsterapiinsatser, matdistri-<br />
bution, trygghetslarm, dagverksamhet samt<br />
korttidsvård som bedrivs på några av vårdboendena.<br />
Verksamheten omfattar också hemvårdsbidrag,<br />
uppsökande verksamhet, tekniska<br />
hjälpmedel och bostadsanpassning samt betalningsansvar<br />
för utskrivningsklara från sjukvården.<br />
Kommunens hemvård är indelad i tre<br />
distrikt. Därutöver finns gemensamma kvälls-<br />
och nattpatruller för hela <strong>kommun</strong>en.<br />
Särskilt boende<br />
Plats på vårdboende erbjuds till äldre personer<br />
med stort behov av vård och omsorg och ger<br />
stöd trygghet, stimulans, gemenskap med bibehållen<br />
integritet. Verksamheten bedrivs i<br />
boendeformer som ger dygnet-runt-service till<br />
äldre, handikappade och personer med demenstillstånd<br />
och omfattar bl.a. personlig omvårdnad,<br />
sysselsättning, erforderlig sjukvård av<br />
hemsjukvårdskaraktär. Följande vårdboende<br />
finns i <strong>kommun</strong>en: Ljunghaga, Väsbyhemmet,<br />
Kastanjegården, Stallgården, Nyhamnsgården,<br />
Vikhaga, Brorsbacke samt Revalyckan som<br />
drivs i entreprenadform.<br />
Färdtjänst<br />
Färdtjänst är ett komplement till den allmänna<br />
trafikförsörjningen. Med taxi eller specialfordon<br />
möjliggörs resor för personer som har<br />
svårt att förflytta sig på egen hand eller anlita<br />
allmänna <strong>kommun</strong>ikationer på grund av handikapp.<br />
Förebyggande verksamhet<br />
Verksamheten omfattar anhörigstöd, fixartjänst,<br />
telefonservice och friskvårdsaktiviteter för pensionärer,<br />
bidrag till fotvård, bidrag till pensionärs-<br />
respektive handikapporganisationer. Dessutom<br />
finns pensionärs- och handikappråd som<br />
samverkans- och referensorgan. Pensionärer i<br />
<strong>kommun</strong>en har även tillgång till matservering,<br />
sysselsättningsverksamhet m m som bedrivs på<br />
vissa vårdboenden.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 65
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
Individ- och familjeomsorg gemensamt<br />
Verksamheten omfattar planering, ledning, information<br />
samt strategiska frågor för hela avdelningen.<br />
Dessutom administreras reception och<br />
registerföring för hela avdelningen.<br />
Alkoholtillstånd m m<br />
Verksamheten omfattar tillståndsprövning och<br />
tillsyn avseende servering av alkohol.<br />
Insatser enligt LSS och LASS<br />
Att ge stöd och service till de funktionshindrade<br />
som omfattas av LSS (Lag om stöd och<br />
service till vissa funktionshindrade). Verksamheten<br />
omfattar familjehem, personlig assistans,<br />
avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson,<br />
korttidsvistelse, korttidstillsyn, gruppboende<br />
för vuxna, särskilt boende för barn och ungdomar<br />
samt daglig verksamhet.<br />
Missbrukarvård för vuxna<br />
Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning<br />
utifrån gällande sociallagstiftning.<br />
Vuxenenheten arbetar med utrednings-, stöd-<br />
och behandlingsarbete avseende missbrukare<br />
och vuxna med olika former av psykosocial<br />
problematik.<br />
Förebyggande insatser i samverkan med bl.a.<br />
kriminalvård och psykiatri samt öppen verksamhet<br />
och rådgivning i alkoholfrågor är en<br />
viktig arbetsuppgift. Därutöver anlitas olika<br />
former av externa resurser som kontaktpersoner/familjer,<br />
familjehem, hem för vård eller<br />
boende samt övriga konsultativa vård- och<br />
stödinsatser. I verksamheten ingår även att ge<br />
information och rådgivning till <strong>kommun</strong>invånare,<br />
organisationer och myndigheter.<br />
Barn-, ungdoms- och familjevård<br />
Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning<br />
utifrån gällande sociallagstiftning.<br />
Barn- och familjeenheten, Familjepunkten och<br />
Ungdomspunkten arbetar med utrednings-,<br />
stöd- och behandlingsarbete avseende barn<br />
och ungdomar. Förebyggande insatser i sam-<br />
66<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
verkan med bland annat barnomsorg, skola<br />
och polis är ytterligare en viktig arbetsuppgift.<br />
Därutöver anlitas olika former av externa resurser<br />
som kontaktpersoner/familjer, familjehem,<br />
hem för vård eller boende samt konsultativa<br />
stöd- och vårdinsatser. I verksamheten<br />
ingår även att ge information och rådgivning<br />
till <strong>kommun</strong>invånarna, organisationer och<br />
myndigheter, t ex Ungdomsmottagningen.<br />
Familjerätten arbetar med vårdnads- och umgängesrättsfrågor,<br />
samarbetssamtal samt adoptions-<br />
och namnfrågor samt fastställande av<br />
faderskap.<br />
Vuxenvård<br />
Verksamheten riktar sig till vuxna med psykiska<br />
problem som inte är relaterade till missbruk<br />
av alkohol, narkotika etc. Verksamheten omfattar<br />
<strong>kommun</strong>ens öppenvårdspsykiatri samt<br />
Träffpunkten som vänder sig till människor<br />
med lättare psykiatriska problem. I verksamheten<br />
ingår även hushållsekonomisk rådgivning.<br />
Ekonomiskt bistånd<br />
Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning.<br />
Ekonomienheten arbetar med<br />
handläggning av försörjningsstöd, egna medel<br />
samt information till <strong>kommun</strong>invånarna. Ett<br />
nära samarbete sker med bl.a. arbetsförmedling,<br />
försäkringskassa, Utvecklingscentrum<br />
m.fl. med målsättningen att sökanden, utifrån<br />
individuella handlingsplaner, skall bli självförsörjande.<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Flyktingmottagningen planerar och samordnar<br />
mottagandet inom olika förvaltningar, sektioner,<br />
t ex bostadsberedskap, svenskundervisning,<br />
hälso- och sjukvård, tolkservice, barnomsorg<br />
och arbetsförmedling.
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål - måluppfyllelse<br />
Vård och omsorg<br />
• Ingen ska behöva flytta till vårdboende<br />
p g a otillgänglig bostad.<br />
• Så få betalningsdagar som möjligt för utskrivningsklara<br />
från sjukvården och uppföljning<br />
ska ske i varje enskilt fall.<br />
• All vårdpersonal utbildas i rehabilitering<br />
med individuell inriktning.<br />
• Varje enhet bryter ner god vård, bra bemötande<br />
och trygghet i enkla mätbara mål.<br />
• Klagomålshantering, avvikelserna och<br />
vårdtyngdsmätningar redovisas och analyseras<br />
på varje enhet.<br />
• Öka tillgängligheten för funktionshindrade<br />
i kollektivtrafiken och därmed minska antalet<br />
resor och kostnader inom färdtjänsten.<br />
Under året har inte någon behövt flytta till<br />
vårdboende pga. otillgänglig bostad.<br />
Tillgängligheten i ordinärt boende förbättras<br />
efter hand bl. a. genom installation av hissar i<br />
befintliga hyreshus samt nyproduktion av lägenheter<br />
med hög tillgänglighet.<br />
Kommunen har inte haft någon kostnad för<br />
utskrivningsklara från sjukvården under <strong>2005</strong>.<br />
Utbildning i ett rehabiliterande arbetssätt har<br />
pågått under året.<br />
Verksamheten har bedrivits i enlighet med inriktningsmålen<br />
för vård och omsorg, intentionerna<br />
enligt den antagna värdighetsgarantin samt<br />
av socialnämnden antagna mål.<br />
Inom verksamheterna har man arbetat med att<br />
ta fram mål utifrån ledorden trygghet, bra bemötande<br />
och god vård.<br />
Klagomål och avvikelser har redovisats och<br />
analyseras. Översyn av klagomålshanteringen<br />
har påbörjats. En enkel modell för vård-<br />
tyngdsmätning har arbetats fram och prövas<br />
på två enheter.<br />
Intresset för Flexlinjen har ökat vilket resulterat<br />
i något lägre efterfrågan på färdtjänst.<br />
Arbetet med genomförande av vård- och omsorgsplanens<br />
intentioner har i hög grad präglat<br />
prioriteringarna inom årets verksamhet inom<br />
vård och omsorg.<br />
Under året har 109 personer avlidit på vårdboendena.<br />
I nästan samtliga fall har personal eller<br />
någon anhörig varit närvarande med undantag<br />
för ett fall där personen avled oväntat.<br />
Barn och ungdomar<br />
• Nya öppenvårdsformer ska arbetas<br />
fram för att motverka placeringar av<br />
barn och ungdomar.<br />
• Uppföljningsansvar under två år efter<br />
avslutande av placeringar som gäller<br />
barn och ungdomar.<br />
Ekonomigruppen<br />
• Väntetiden för nybesök får inte överstiga<br />
två veckor.<br />
• Individer som är arbetsföra och uppbär<br />
försörjningsstöd ska senast inom<br />
fyra månader från första ansökningstillfället<br />
vara i arbete/praktik, annan<br />
kompetenshöjande verksamhet, utbildning<br />
eller rehabiliterande insatser<br />
utifrån en individuell handlingsplan.<br />
Flyktingmottagningen<br />
• Flyktingar som är arbetsföra ska senast<br />
en månad efter ankomst till <strong>kommun</strong>en<br />
vara sysselsatta i SFI (svenska för<br />
invandrare) i kombination med arbete/praktik<br />
åtta timmar per dag. Förutsättningen<br />
är dock att barnomsorg kan<br />
erhållas.<br />
• Flyktingar som är arbetsföra ska i genomsnitt<br />
högst vara beroende av för-<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 67
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
68<br />
sörjningsstöd i 24 månader efter ankomst<br />
till <strong>kommun</strong>en.<br />
Vuxna och missbrukare<br />
• Medverka till att gästerna i den öppna<br />
verksamheten får en bra livskvalitet<br />
genom att de upplever att verksamheten<br />
är meningsfull.<br />
• Kostnaderna för institutionsplaceringar<br />
för missbrukare ska vara under genomsnittet<br />
för <strong>kommun</strong>erna i Nordvästra<br />
Skåne.<br />
• Brukarna inom den psykiatriska vården<br />
ska uppleva sig vara nöjda med<br />
sin livskvalitet.<br />
LSS<br />
• Från ansökan om insats enligt LSS till<br />
dess att beslut fattas ska det ta högst<br />
två månader.<br />
• En gång vartannat år med början 2003<br />
ska utvärdering ske av omsorgstagarnas/anhörigas<br />
upplevelser av kvaliteten<br />
i boende, daglig verksamhet och<br />
personlig assistans.<br />
Verksamheterna har bedrivits enligt de fastställda<br />
inriktningsmålen genom att med förebyggande<br />
åtgärder och öppenvårdsstrategi<br />
minimera biståndsbehov. Måluppfyllelsen är<br />
därmed god för verksamheterna som avser<br />
barn- och ungdom, vuxna samt försörjningsstöd.<br />
Arbetet med drog- och brottsförebyggande<br />
åtgärder bland barn och ungdomar utvecklades<br />
ytterligare genom inrättande av fältassistenttjänst<br />
respektive deltagande i medlingsprojekt<br />
och beslut om ett drogpolitiskt handlingsprogram.<br />
Efter inrättande av ytterligare ett LSS-boende i<br />
<strong>kommun</strong>en finns större möjligheter till valfrihet<br />
i boendet för funktionshindrade personer.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Personalrelaterade resultatmål för socialförvaltningen<br />
• Sjukfrånvaron ska minska med minst<br />
en procent/år.<br />
• Personalen ska känna arbetsglädje,<br />
uppleva att man kan utföra ett bra arbete<br />
samt påverka sin arbetssituation.<br />
Med detta avses att:<br />
• alla anställda ska ha ett individuellt<br />
utvecklingssamtal och lönesamtal<br />
minst en gång om året<br />
• alla anställda ska ha tillgång till friskvård<br />
• alla anställda inom vård och omsorg<br />
har rätt till önskad tjänstgöringsgrad,<br />
dock kan ett och samma arbetsställe<br />
inte garanteras.<br />
• alla chefer med personalansvar ska<br />
vara utbildade i att hålla utvecklingssamtal<br />
• alla anställda ska i snitt få fem dagars<br />
kompetensutveckling om året<br />
Under 2004 var antalet frånvarodagar per anställd<br />
inom socialförvaltningen 40,8. Under<br />
<strong>2005</strong> var motsvarande siffra 34,4 per anställd<br />
d v s en minskning med 15,7 %.<br />
Under 2004 var sjukfrånvarotimmar av total<br />
arbetstid 10,94 %. Under <strong>2005</strong> var motsvarande<br />
siffra 9,67 % dvs. en minskning med 1,27<br />
% .<br />
Det stora flertalet anställda har haft individuella<br />
utvecklings-/lönesamtal under <strong>2005</strong>.<br />
Alla anställda erbjuds olika friskvårdsaktiviteter<br />
genom personalkontoret.<br />
All personal kan inte erbjudas önskad tjänstgöringsgrad<br />
men aktiva insatser görs bl.a. genom<br />
att erbjuda s k flytande tid.
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
Nuvarande målstruktur upplevs som otydlig.<br />
För att målen skall fungera som relevanta,<br />
mätbara styrinstrument erfordras en översyn<br />
på alla nivåer.<br />
Verksamhetsförändringar<br />
Social omsorg gemensamt<br />
Socialkontoret har under året flyttat till nya<br />
lokaler i stadshuset.<br />
Vård och omsorg gemensamt<br />
Genomförandet av vård- och omsorgsplanen<br />
har präglat årets verksamhet vilket har medfört<br />
stora förändringar såsom avveckling av boenden,<br />
förändrad verksamhet inom befintliga<br />
boenden och en gemensam hemvårdsorganisation<br />
samt personalförflyttningar.<br />
Omställningsprocessen, med bl.a. skapandet<br />
av nya personalgrupper har i stort fungerat<br />
bra, men ställt stora krav på flexibilitet samt<br />
tagit mycket tid i anspråk. Personal Direkt har<br />
tagit över ansvaret för samordning av timanställda<br />
inom vård- och omsorgsverksamheten.<br />
Planering för nytt vårdboende i kvarteret Sälgen<br />
i <strong>Höganäs</strong> centralort samt äldres bostadsförsörjning<br />
i övrigt har pågått under hela året.<br />
Riktlinjer för bistånd avseende vård- och omsorgsverksamheten<br />
har antagits.<br />
Under andra halvåret har planering avseende<br />
kompetensutveckling pågått. Staten har beviljat<br />
2.9 Mkr för kompetensutveckling inom<br />
ramen för Kompetensstegen. Därtill har EUmedel,<br />
1.2 Mkr beviljats för en kompetensanalys<br />
gällande all personal. Länsstyrelsen har<br />
beviljat medel för utveckling av anhörigstöd.<br />
Särskilda boendeformer<br />
Stubbarps gruppboende med åtta platser i<br />
Viken avvecklades i februari <strong>2005</strong>. Tio nya<br />
vårdplatser togs i bruk vid årsskiftet på Revalyckans<br />
vårdboende i Jonstorp. På Väsbyhemmet<br />
har fjorton demensplatser omvandlats till vanliga<br />
platser respektive korttidsplatser. Ljunghaga<br />
vårdboende har under året successivt omvandlats<br />
till demenscentrum. I slutet av året hade tre<br />
av sex avdelningar inriktning mot dementa vårdtagare.<br />
Köken på Nyhamnsgården, Stallgården,<br />
Brorsbacke och Väsbyhemmet har samlats till en<br />
enhet och en kostchef har anställts.<br />
Beslut om nytt vårdboende med 50 platser i<br />
centralorten, kvarteret Sälgen, har tagits liksom<br />
att Brorsbacke och Stallgården vårdboende<br />
avvecklas som vårdboende under de närmaste<br />
åren.<br />
Stöd i ordinärt boende<br />
All hemvård är från årsskiftet samlad i en gemensam<br />
organisation indelad i tre distrikt.<br />
Distrikt Norr omfattar Väsby, Övre I, Nyhamnsläge,<br />
Mölle, Jonstorp och Arild. Distrikt<br />
Söder omfattar Viken, Övre II, Lerberget samt<br />
Hälsan. Distrikt Väster omfattar Nedre. Därutöver<br />
finns gemensamma kvälls- och nattpatruller<br />
samt en larmcentral för hela <strong>kommun</strong>en.<br />
Hemvården i Jonstorp som tidigare drevs<br />
av Revalyckan AB har från årsskiftet återgått i<br />
<strong>kommun</strong>al regi. Ett nytt trygghetslarmsystem<br />
har tagits i bruk.<br />
Ruuthsgårdens vårdboende (elva korttidsplatser)<br />
i <strong>Höganäs</strong> avvecklades vid årsskiftet<br />
2004/05.<br />
I samband att Ruuthsgården avvecklades inrättades<br />
sju korttidsplatser på Väsbyhemmet och<br />
sex platser på Nyhamnsgården. På Ljunghaga<br />
har inrättandet av fem korttidsplatser med<br />
inriktning på demensvård pågått under året. På<br />
Stallgården finns sedan tidigare åtta korttidsplatser.<br />
Rehabenheten har flyttat till Väsbyhemmet<br />
och hemrehabverksamheten, vilken tidigare<br />
bedrevs som projekt, har blivit permanent.<br />
Två sjukgymnaster har anställts i verksamheten,<br />
vilket skapar goda förutsättningar att fort-<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 69
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
sätta utvecklingen av det rehabiliterande arbetet<br />
i <strong>kommun</strong>en.<br />
Behovet av bostadsanpassning har ökat.<br />
Samordnad vårdplanering handläggs från februari<br />
<strong>2005</strong> av ett ”team”, bestående av en biståndshandläggare,<br />
en sjuksköterska samt i<br />
förekommande fall en arbetsterapeut, för<br />
samtliga ärenden.<br />
Antalet dagar på hospice har minskat från 317<br />
dagar 2004 till 68 dagar <strong>2005</strong>.<br />
Samarbetsavtal har tecknats med sjukvårdsdistriktet<br />
avseende den palliativa hemvården.<br />
Avtalet med <strong>kommun</strong>alförbundet Medelpunkten<br />
har sagts upp fr o m 1 januari 2007<br />
Färdtjänst<br />
Socialnämnden har tecknat nytt avtal för färdtjänsten.<br />
Kommunfullmäktige har fastställt en<br />
ny taxa för färdtjänstresor. Antalet färdtjänstresenärer<br />
har minskat något medan antalet<br />
resande med Flexlinjen har ökat.<br />
Förebyggande verksamhet<br />
Fixartjänst för äldre, Fixar-Malte, är en uppskattad<br />
service. Verksamheten har fortfarande<br />
stort fokus i media och många <strong>kommun</strong>er hör<br />
av sig för att få information. Arbete med information<br />
till äldre och stöd till anhöriga har<br />
pågått, bl.a. Café Brorsbacke i <strong>Höganäs</strong> samt<br />
Café Ida i Viken för anhöriga m fl.<br />
Individ- och familjeomsorg gemensamt<br />
Kommunen organiserade snabbt ett kristeam<br />
med anledning av Tsunamikatastrofen i Sydostasien.<br />
Arbetet i POSOM-gruppen fungerade<br />
bra och personal från individ- och familjeomsorgen<br />
deltog i ledningsarbetet och i arbetet<br />
med stödinsatser.<br />
Kommunfullmäktige uppdrog hösten <strong>2005</strong> till<br />
utbildningsnämnden att utreda organisatorisk<br />
70<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
samverkan mellan socialnämnd och utbildningsnämnd<br />
angående barn- och ungdomsverksamheten.<br />
Utredningen har påbörjats och<br />
intervjuer har genomförts med barn- och ungdomsenheten<br />
inom IFO samt elevvårds- och<br />
ledningspersonal inom utbildningsförvaltningen.<br />
Beredskapen inom socialtjänsten utanför kontorstid<br />
har övergått från ordföranden till tjänstemän<br />
i samband med helger och veckoslut.<br />
Upphandling av familjerådgivningen är<br />
genomförd och IOF Psykoterapi kommer att<br />
fortsätta att ta hand om familjerådgivningen<br />
under kommande avtalsperiod.<br />
Alkoholtillstånd m m<br />
<strong>Höganäs</strong> fortsätter sälja del av tjänst avseende<br />
kontroll och handläggning av alkohol- och<br />
serveringstillstånd till Bjuvs <strong>kommun</strong>.<br />
Vård för barn och ungdomar<br />
Fältassistenttjänst har inrättats fr o m maj <strong>2005</strong>.<br />
Familjepunkten har flyttat till Familjens hus,<br />
vilket ger bättre möjligheter till ett förebyggande<br />
arbete i samverkan med öppen förskola<br />
samt mödra- och barnavård.<br />
Ungdomsmottagningen är flyttad till större<br />
och mer ändamålsenliga lokaler och verksamheten<br />
bedrivs tillsammans med Region Skåne.<br />
Socialnämnden har beslutat om förstärkning<br />
inom familjerätten med 0,75 tjänst.<br />
Ett samordningsprojekt, mellan NOSAM, Brå<br />
och <strong>kommun</strong>erna i nordvästra Skåne, angående<br />
medling pågår. Projektet syftar till att förebygga<br />
ungdomskriminalitet.<br />
Antalet familjehemsplaceringar ökade under<br />
<strong>2005</strong> medan antalet institutionsplaceringar var<br />
på samma nivå som föregående år.
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
Missbrukarvård för vuxna<br />
Länsstyrelsen har beviljat projektmedel till<br />
särskilda insatser för kvinnor med barn som<br />
lever eller har levt i relationsvåld.<br />
Bostadssituationen för missbrukare är komplicerad<br />
och diskussioner pågår om lämpliga<br />
åtgärder för att förhindra hemlöshet.<br />
Övrig vuxenvård<br />
En särskild satsning på projekt som rör psykiatrin<br />
med statligt stöd, ”Milton-pengar” har<br />
initierats under året. Socialtjänsten i <strong>Höganäs</strong><br />
ingår i den styrgrupp som ska arbeta med<br />
samverkan och kompetensutveckling.<br />
Trygghetsfonden har beviljat medel till projekt<br />
angående samsyn rörande psykiskt funktionshindrade.<br />
Psykiatrienheten arbetar med inriktning på förebyggande<br />
insatser vilket medför att <strong>kommun</strong>en<br />
har låga kostnader för externa placeringar avseende<br />
personer med psykisk ohälsa.<br />
Antalet ärenden inom budget- och skuldrådgivning<br />
har ökat under året<br />
Ekonomiskt stöd<br />
Antalet nybesök och nyansökningar om ekonomiskt<br />
bistånd har inte ökat under året men<br />
de sökande har oftare än tidigare en annan och<br />
tyngre problematik än arbetslöshet. Arbetet<br />
bedrivs med inriktning på hjälp till självförsörjning<br />
bl.a. genom samverkan med arbetsförmedling<br />
och försäkringskassan.<br />
Flyktingmottagningen<br />
<strong>Höganäs</strong> har från och med 2004 inget flyktingavtal<br />
med Integrationssverket och endast<br />
ett mindre antal flyktingar har bosatt sig i <strong>Höganäs</strong>.<br />
Insatser enligt LSS<br />
Gruppboende för vuxna funktionshindrade<br />
har utökats med sex platser efter beslut av<br />
socialnämnden att inrätta LSS-boendet Prästkragen<br />
på f d vårdboendet Stubbarp.<br />
Långarödsboendet har personal som stödjer<br />
och hjälper brukare inom LSS vilka bor i egna<br />
lägenheter. Möjligheterna till gemenskap och<br />
fritidsaktiviteter förbättrades under året genom<br />
att verksamheten fick en större grupplokal.<br />
Behov av specialundervisning för elever med<br />
Aspberger-diagnos kan inte tillgodoses inom<br />
gymnasieskolan i <strong>Höganäs</strong>. Detta har medfört<br />
behov av köp av platser i andra <strong>kommun</strong>er.<br />
Under <strong>2005</strong> tillkom tre nya ärenden med beslut<br />
om personlig assistans och antalet barn<br />
med behov av fritidstillsyn inom LSS ökade<br />
från fem till tio personer.<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> deltar i projektet Handikappnycklar<br />
som syftar till att ta fram jämförelsetal<br />
mellan <strong>kommun</strong>erna för insatser inom<br />
handikappområdet.<br />
Socialnämnden har beslutat om riktlinjer för<br />
personlig assistans.<br />
<strong>Höganäs</strong> framhålls av länsstyrelsen som ett<br />
gott exempel avseende arbetet med individuella<br />
planer för brukare inom LSS.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 71
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
Investeringsredovisning<br />
72<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse<br />
Inventarier gemensamt 400 58 342<br />
Inventarier IFO/LSS 300 210 90<br />
Inventarier vård och omsorg 2 275 1 211 1 064<br />
Summa ansvarsområde 2 975 1 479 1 496<br />
Investeringar<br />
Färdigställda investeringar<br />
Årets investeringsanslag inklusive överförda<br />
medel från 2004 uppgår till 2 975 tkr. Under<br />
året har 1 479 tkr förbrukats. Genomförda<br />
investeringar är inköp av vårdsängar och tekniska<br />
hjälpmedel för ca 400 tkr och trygghetstelefoner<br />
för ca 400 tkr. Övriga utgifter ca 680<br />
tkr avser främst utbyte och komplettering av<br />
inventarier i verksamheterna.<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Socialnämndens verksamheter redovisar sammantaget<br />
ett överskott med ca 3 600 tkr.<br />
Vård och omsorg redovisar överskott med ca<br />
4 200 tkr, främst beroende på lägre kostnader<br />
för avvecklingen av Stubbarp samt lägre kostnader<br />
för utbildning, IT, kapital och vakanta<br />
tjänster.<br />
Inom individ- och familjeomsorg redovisas<br />
överskott med ca 1 200 tkr främst beroende på<br />
lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och<br />
institutionsplaceringar.<br />
LSS-verksamheterna redovisar underskott med<br />
ca 2 600 tkr främst beroende på ökat behov av<br />
boendeplatser, gymnasieplatser samt ökat antal<br />
personer med assistans.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
För socialnämnden och gemensam verksamhet<br />
redovisas överskott med drygt 700 tkr.<br />
Nämnd och styrelseverksamhet<br />
Socialnämnden redovisar överskott med ca<br />
150 tkr pga. lägre omkostnader.<br />
Social omsorg gemensamt<br />
Gemensam verksamhet redovisar överskott<br />
med ca 600 tkr främst beroende på en vakant<br />
tjänst. Kostnader för omplaceringar blev högre<br />
än budgeterat medan kostnaderna för IT, kapital<br />
och övriga omkostnader blev lägre.<br />
Vård och omsorg gemensamt<br />
Gemensam verksamhet visar resultat i nivå<br />
med budget. Personal Direkt redovisar underskott<br />
med ca 500 tkr, vilket beror på lägre<br />
intäkter än budgeterat. Biståndsenheten redovisar<br />
överskott med ca 75 tkr pga. lägre omkostnader.<br />
I övrigt redovisas överskott för<br />
utbildning, IT, kapital och övriga omkostnader<br />
med ca 500 tkr.<br />
Ordinärt boende<br />
För stöd i ordinärt boende redovisas ett överskott<br />
med ca 1 700 tkr.<br />
Antalet betalningsdagar för utskrivningsklara<br />
patienter på lasarettet samt hospicevården har
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
varit få under <strong>2005</strong> och medför överskott med<br />
ca 370 tkr. Fördröjning beträffande anställning<br />
av sjukgymnaster har medfört extra kostnader<br />
med 60 tkr avseende köp av motsvarande<br />
tjänst.<br />
Hemvården redovisar överskott med ca 2 100<br />
tkr, främst pga. lägre personalkostnaderna med<br />
ca 1 700 tkr. Vakanta tjänster och lägre ökning<br />
av semesterlöneskulden än förväntat har medfört<br />
överskott. Kostnader för bostadsanpassning<br />
blev 170 tkr över budget medan kapital-<br />
och övriga kostnader blev ca 150 tkr lägre än<br />
budgeterat. Ersättning avseende palliativa<br />
hemvårdsinsatser, enl. nytt avtal, har medfört<br />
extra intäkter med 190 tkr. Ersättning för semesterlöneskuld,<br />
avseende övertagen personal<br />
för hemvården i Jonstorp som tidigare drevs<br />
på entreprenad, medför en extra intäkt under<br />
<strong>2005</strong> med 230 tkr.<br />
Kostnaderna för korttidsvården är ca 700 tkr<br />
över budget beroende på att budget för korttidsvården<br />
på Ljunghaga ingår i Ljunghagas<br />
budget för särskilt boende.<br />
Resultatet för dagverksamheten är ca 70 tkr<br />
under budget.<br />
Särskilt boende<br />
Vårdboendena uppvisar överskott med ca 2<br />
400 tkr.<br />
Överskottet beror delvis på att budget för<br />
korttidsvården på Ljunghaga ingår i Ljunghagas<br />
budget för särskilt boende, vilket medför<br />
överskott för verksamhetsområdet med 700<br />
tkr.<br />
Avvecklingen av Stubbarp gick snabbare än<br />
förväntat vilket medför att kostnaderna för<br />
Stubbarp blir ca 500 tkr lägre än budgeterat.<br />
Köp av platser för personer med särskilda<br />
behov har ökat och medför underskott med<br />
drygt 400 tkr. Kostchefstjänsten var vakant<br />
under del av året och medför överskott med<br />
350 tkr. Bidrag från AMS har medfört extra<br />
intäkter under året med 120 tkr. I övrigt har<br />
personalkostnaderna medfört överskott med<br />
ca 1 100 tkr avseende ofördelat tilläggsanslag<br />
för löneökningar samt lägre kostnader för<br />
semesterlöneskuldsförändringar.<br />
Färdtjänst<br />
Färdtjänsten redovisar resultat i nivå med budget.<br />
Förebyggande verksamhet<br />
Den förebyggande verksamheten redovisar<br />
resultat i nivå med budget.<br />
Individ- och familjeomsorg gemensamt<br />
Verksamheten redovisar underskott med ca<br />
200 tkr främst beroende på högre ITkostnader<br />
vilka budgeterats på resp. verksamhetsområde<br />
men bokförts på gemensam verksamhet.<br />
Alkoholtillstånd<br />
Verksamheten redovisar överskott med ca 80<br />
tkr främst pga. högre intäkter för tillstånds-<br />
och tillsynsavgifter.<br />
Barn- ungdoms- och familjevård<br />
Barn- och ungdomsvården samt familjerätten<br />
redovisar överskott med 120 tkr. Kostnaderna<br />
för institutionsplaceringar blev ca 190 tkr under<br />
budget medan kostnaderna för familjehemplaceringarna<br />
blev ca 200 tkr över budget.<br />
Kostnaderna för kontaktpersoner är i nivå<br />
med budget. Kostnaderna för den öppna verksamheten<br />
redovisar överskott med ca 140 tkr.<br />
Personalförstärkning inom familjerätten, pga.<br />
ökat antal ärenden, medför kostnader över<br />
budget med ca 190 tkr. Familjerådgivningen<br />
visar överskott med 60 tkr pga. lägre efterfrågan.<br />
Budgeterade IT-kostnader har bokförts<br />
på gemensam verksamhet vilket medför över-<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 73
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
skott inom barn- och ungdomsvården med<br />
110 tkr.<br />
Missbrukarvård för vuxna<br />
Verksamheten redovisar överskott med drygt<br />
100 tkr. Placeringskostnaderna blev ca 300 tkr<br />
under budget medan boendestödet har medfört<br />
kostnader över budget med ca 100 tkr.<br />
Öppna insatser redovisar underskott med ca<br />
100 tkr pga. personalförstärkning på Sveamottagningen.<br />
Övrig vuxenvård<br />
Träffpunkten, psykiatriverksamheten och budgetrådgivningen<br />
redovisar resultat i nivå med<br />
budget.<br />
Ekonomiskt bistånd<br />
Verksamheten redovisar överskott med ca<br />
1100 tkr varav ca 800 tkr avser kostnaderna<br />
för försörjningsstöd som blivit lägre än budgeterat.<br />
Återbetalningar av bidrag från enskilda<br />
och från staten, avseende flyktingar, överstiger<br />
budget med 130 tkr. Personalkostnaderna är ca<br />
150 tkr lägre än budget medan kostnader för<br />
jourlägenheter är något över budget.<br />
Insatser enligt LSS och LASS<br />
Verksamheten redovisar sammantaget ett underskott<br />
på 2 600 tkr.<br />
LSS-boende<br />
LSS-boendena visar underskott med ca 2 100<br />
tkr. Fler personer har fått rätt till särskilt boende<br />
enligt LSS. Socialnämnden beslutade att<br />
från och med juni <strong>2005</strong> inrätta ett nytt gruppboende<br />
i Viken vilket, medfört underskott<br />
med ca 1 000 tkr. Kommunen har inte kunnat<br />
erbjuda gymnasieutbildning för ungdomar<br />
med neuropsykiatriska funktionshinder. Under<br />
<strong>2005</strong> har köp av externa gymnasieplatser medfört<br />
kostnader över budget med ca 600 tkr.<br />
Köp av övriga externa platser har ökat och är<br />
drygt 300 tkr över budget. Övriga boendeenheter<br />
redovisar sammantaget underskott med<br />
74<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
ca 200 tkr, främst avseende ökade kostnader<br />
för nattpersonal vid Hälsan.<br />
Daglig verksamhet<br />
Daglig verksamhet redovisar överskott med ca<br />
150 tkr främst beroende på vakant tjänst del<br />
av året.<br />
Personlig assistans<br />
Verksamheten visar underskott med ca 600<br />
tkr. Antal personer som beviljats assistans har<br />
ökat under <strong>2005</strong>, vilket medfört ökade kostnader.<br />
Ärenden med komplex problematik medför<br />
ökade personalkostnader för <strong>kommun</strong>en<br />
som inte täcks av timersättningen från staten.<br />
Övrigt inom LSS<br />
Övriga insatser inom LSS visar resultat i nivå<br />
med budget. Fler barn har beviljats fritidstillsyn<br />
för skolungdom vilket medfört ökade<br />
kostnader för denna insats med ca 240 tkr<br />
över budget. Underskottet uppvägs av att<br />
kostnaderna för ledsagarservice, kontaktpersoner,<br />
avlösareservice och köp av korttidsplatser<br />
blev ca 240 tkr under budgeterad nivå.<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Med särskilt riktade insatser avses flyktingmottagningen.<br />
Det ekonomiska utfallet för <strong>2005</strong> är<br />
i nivå med budget. Verksamheten finansieras<br />
med statsbidrag som delvis avser kommande<br />
år. Bidrag som överstiger årets nettokostnader<br />
överförs till balanskonto för att täcka kostnader<br />
under kommande år.<br />
Framtiden<br />
Översiktligt kan följande synpunkter noteras<br />
beträffande de kommande åren.<br />
Socialnämndens nettokostnader bedöms öka<br />
de närmaste åren. En successiv överföring av<br />
kostnadsansvar från staten och regionen pågår.<br />
Projektet Skånsk livskraft inom Region Skåne<br />
som syftar till att sjukvården i framtiden övergripande<br />
skall organiseras utifrån patientens
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
situation i närmiljön kan förhoppningsvis bidra<br />
till ett klargörande avseende ansvarsgränserna<br />
mellan <strong>kommun</strong>en och Region Skåne.<br />
Särskilt inom LSS-området tenderar behoven<br />
att öka såväl beträffande antal ärenden som<br />
kostnaderna per person. Utvecklingen pekar<br />
på ökande kostnader för LSS-insatser såväl i<br />
<strong>Höganäs</strong> som i resten av landet. Beträffande<br />
personlig assistans bör framhållas att den ersättning<br />
som försäkringskassan lämnar inte<br />
täcker de kostnader som <strong>kommun</strong>en har.<br />
Det utjämningssystem avseende LSS som riksdagen<br />
fattade beslut om 2003 kan innebära att<br />
kostnadsökningarna inom området delvis täcks<br />
av minskade betalningar till ”utjämningen”, d<br />
v s till andra <strong>kommun</strong>ers LSS-kostnader.<br />
Missbruksproblematiken såväl avseende alkohol<br />
som narkotika tenderar att öka, inte minst<br />
bland ungdomar. Ändrade införselregler och<br />
ökad tillgänglighet påverkar utvecklingen. Det<br />
är angeläget att prioritera öppenvårdsinsatser<br />
och att hitta lösningar avseende bostadssituationen<br />
för missbrukare.<br />
Fortsatt låga socialbidragskostnader förutsätter<br />
fortsatt samverkan med arbetsförmedling och<br />
utvecklingscentrum. En betydande del av de<br />
personer som fortsätter uppbära socialbidrag<br />
har annan problematik än arbetslöshet. Personer<br />
med missbruks- och psykiska problem är<br />
en grupp där det framöver kommer att behövas<br />
andra insatser och ett utökat samarbete<br />
med sjukvården.<br />
Inom barn- och ungdomsområdet har antalet<br />
ärenden med komplicerad problematik ökat,<br />
vilket medfört fler familjehemsplaceringar<br />
under <strong>2005</strong> och ett trendbrott befaras. Socialtjänsten<br />
bedömer att arbetet med tidig upptäckt<br />
och tidiga insatser måste utvecklas ytterligare.<br />
En utökad samverkan med personal<br />
inom utbildningsförvaltningen är därför ett<br />
prioriterat område<br />
Ett nytt vårdboende med 50 platser planeras i<br />
centralorten med inflyttning i början under<br />
2007. I samband med detta planeras att avveckla<br />
Brorsbacke och hälften av lägenheterna<br />
på Stallgården samt åtta lägenheter vid Nyhamnsgården.<br />
Resterande lägenheter på Stallgården<br />
bör avvecklas i samband med att hyreskontraktet<br />
upphör 2008. I samband med<br />
detta planeras tillskott av nya platser i vårdboende.<br />
Hur många platser som ska byggas får<br />
utredas utifrån utvecklingen och nya prognoser.<br />
Möjligheten att tillgodose behovet av trygghet<br />
och sociala kontakter i ordinarie boenden bör<br />
utvecklas för att vårdplatser i särskilda boenden<br />
inte skall efterfrågas av äldre som i övrigt<br />
inte har stora vårdbehov. Så kallade ”trygghetsboenden”<br />
vilka erbjuder de äldre en viss<br />
basservice och sociala aktiviteter bör inrättas.<br />
Dessa kan med fördel drivas av bostadsföretag,<br />
ideella organisationer eller andra utförare.<br />
Ett nära samarbete med frivilligorganisationer<br />
för att bryta isolering och skapa meningsfullhet<br />
i tillvaron, utvecklat stöd till anhöriga samt<br />
tillvaratagandet av teknik bedöms också angelägna<br />
områden.<br />
Behovet av omfattande omvårdnadsinsatser<br />
ökar, vilket medför behov av personalförstärkning.<br />
Rekryteringen av personal är svårbedömd.<br />
Verksamhetsneddragningar inom Regionen<br />
och i andra <strong>kommun</strong>er bedöms påverka tillgången<br />
på personal positivt de närmsta åren.<br />
På sikt, med bl a stora pensionsavgångar finns<br />
ett stort behov av att nyrekrytera personal.<br />
Insatser behöver också göras för att öka intresset<br />
för och vårdyrkenas status, inte minst<br />
för att kunna rekrytera ungdomar och manlig<br />
personal. Socialnämnden har beslutat att i<br />
princip erbjuda personal sysselsättning på önskad<br />
tjänstgöringsgrad.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 75
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
Det ställs allt högre krav på utveckling av<br />
kompetensen bland personalen inom främst<br />
vård och omsorg och LSS. Lämpligen bör<br />
”baskompetensen” inom vård och omsorg<br />
vara ”undersköterska” (omvårdnadsprogrammet).<br />
Utbildning anpassad till ”specialisering”<br />
inom ramen för vård- och omsorgsplanen bör<br />
prioriteras.<br />
Kommunen har beviljats statsbidrag med 2<br />
910 tkr för utbildningsinsatser under tre år<br />
inom ramen för ”kompetensstegen” riktat till<br />
äldrevården. Som komplement till kompetensstegen<br />
har staten beslutat satsa på utbildningsvikariat<br />
under 2006-07. Vidare erbjuds vissa<br />
arbetslösa s k plusjobb, kvalitetshöjande arbetsuppgifter,<br />
under 2006-07.<br />
Kommunen har även beviljats EU-bidrag med<br />
1 200 tkr för en kompetensutvecklingsanalys<br />
under 2006 avseende samtlig personal inom<br />
socialförvaltningen.<br />
Kvalitets- och utvecklingsfrågor betonas i allt<br />
högre grad, bland annat i socialtjänstlagen, och<br />
måste integreras i framtida planering.<br />
Under de närmaste åren kommer utvecklingen<br />
inom vård och omsorg att präglas av intentionerna<br />
i vård- och omsorgsplanen. I denna<br />
behandlas bland annat framtida behov av<br />
vårdboende, samlat boende för dementa och<br />
ökad satsning på vård i hemmet, hemrehabilitering<br />
samt alternativa insatser.<br />
76<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Senaste befolkningsprognosen visar att antalet<br />
personer över 85 år i <strong>kommun</strong>en inte kommer<br />
att öka nämnvärt de kommande 10-15 åren,<br />
men kommer därefter åter att öka. Det bedöms<br />
mycket angeläget att <strong>kommun</strong>en arbetar<br />
med att skapa förutsättningar för att möta den<br />
kraftiga ökningen av antalet äldre som därefter<br />
sannolikt kommer att ske.<br />
Brukare och deras anhöriga hävdar väsentligt<br />
ökande krav på socialtjänsten - ofta med anspråk<br />
på individualiserade insatser. Bevakning<br />
av utvecklingen genom lokala handikapp- och<br />
äldreombudsmän har i olika sammanhang<br />
aktualiserats.<br />
Sjukfrånvaron har minskat under <strong>2005</strong>, men<br />
ligger fortfarande på en hög nivå. Det är angeläget<br />
att prioritera åtgärder för att förebygga<br />
och reducera sjukfrånvaron. Även arbetsmiljökrav<br />
måste beaktas i framtida planering.<br />
I allt väsentligt är insatserna inom socialtjänsten<br />
lagreglerade och överklagbara rättigheter<br />
för <strong>kommun</strong>invånarna. Kommunen är tvungen<br />
att erbjuda de insatser som erfordras och<br />
har inte möjlighet att avstå från detta med<br />
hänvisning till bristande resurser.<br />
Verksamhetsmått/nyckeltal<br />
Bokslut Budget Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
VÅRD OCH OMSORG<br />
Bruttokostnad (tkr) 213 827 211 757 210 052<br />
Bruttokostnad per invånare (kr) 9 243 9 161 8 945<br />
antal invånare 23 135 23 116 23 482<br />
Antal pensionärer över 65 år 4 801 4 814 4 890<br />
- varav över 85 år 666 718 712<br />
ORDINÄRT BOENDE
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
Antal personer med hemvård och hemsjukvård 630 630 632<br />
Korttidsvård, antal platser 25 26 25<br />
Dagverksamhet, antal personer i snitt under året 23 20 18<br />
SÄRSKILT BOENDE (antal platser/lgh)<br />
Vårdboende 277 247 247<br />
Demensboende 37 56 57<br />
Psykiatriboende 7 7 7<br />
FÄRDTJÄNST<br />
Antal färdtjänstberättigade i snitt under året 850 850 830<br />
Bruttokostnader(kr) per färdtjänstberättigad 5 336 5 918 6 210<br />
(exkl. personal och övriga omkostnader)<br />
BARN-, UNGDOMS- O FAMILJEVÅRD<br />
Antal institutionsplaceringar 3 4 1<br />
Bruttokostnad (tkr) 909 1 371 1 154<br />
Antal familjehemsplaceringar 20 22 25<br />
Bruttokostnad (kr) 3 526 4 081 4 203<br />
MISSBRUKSVÅRD FÖR VUXNA<br />
Antal personer placerade på institution 6 9 3<br />
Antal placeringsdygn 581 1 100 550<br />
Bruttokostnad (tkr) 1 070 1 458 1 115<br />
EKONOMISKT BISTÅND<br />
Antal hushåll med bidrag 279 350 257<br />
Bruttokostnad försörjningsstöd (tkr) 5 283 5 939 5 036<br />
FLYKTINGMOTTAGNING<br />
Antal hushåll med bidrag 32 25 26<br />
Bruttokostnad försörjningsstöd (tkr) 1 973 2 000 1 554<br />
INSATSER ENL. LSS OCH LASS<br />
Nettokostnad (tkr) 42 130 44 581 46 771<br />
Nettokostnad per invånare (kr) 1 821 1 929 1992<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 77
Miljönämnd<br />
Miljökontor<br />
Ordförande Claes Pettersson<br />
Förvaltningschef Richard Åkesson<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat 3 433 3 900 3 875 25<br />
Nämnds- och styrelseverksamhet 143 182 161 21<br />
Infrastruktur, skydd m.m. 3 290 3 718 3 714 4<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Miljönämnden är en myndighetsnämnd och<br />
tillsynen är främst reglerad inom miljöbalkens,<br />
djurskydds- och livsmedelslagens områden. Av<br />
annan lagstiftning som berör nämndens verksamhet<br />
kan nämnas tobaks-, smittskydds- och<br />
strålskyddslagen. För att vara effektiv som<br />
organisation är en stor del av beslutanderätten<br />
delegerad till förvaltningschefen. Normalt tas<br />
nio av tio beslut på delegation och mestadels<br />
tas endast vägledande, principiella och styrande<br />
beslut av nämnden. Nämnden sammanträder<br />
vid åtta - nio tillfällen förutom årliga studiebesök<br />
vid verksamheter som berör <strong>kommun</strong>ens<br />
invånare.<br />
Årligen genomförs en behovsutredning, utifrån<br />
de nationella miljökvalitetsmålen, där så<br />
är möjligt, samt en tillsynsplan. Behovsutredningen<br />
omfattar alla aspekter inom verksamheten<br />
som externa projekt, fasta tillsynsobjekt,<br />
handläggningsärenden (innefattar anmälningar,<br />
ansökningar, klagomål, remisser, information<br />
och rådgivning etc.), löpande tillsyn, samverkan<br />
och interna projekt, personal och administration<br />
(under ett år diarieförs ca 4000<br />
ärenden och handlingar).<br />
Tillsynsplanen, som bygger på behovsutredningen,<br />
redovisar det kommande året. Tillsynsplanen<br />
följs upp vid två tillfällen, vid delårsrapporten<br />
och verksamhetsberättelsen.<br />
Kommunerna och länsstyrelsen i Skåne har<br />
under året <strong>2005</strong> ingått en överenskommelse<br />
om en arbetsgrupp ”Miljösamverkan i Skåne”<br />
för gemensamma tillsynsprojekt och för att<br />
harmoniera lagtolkning och bedömningar.<br />
Även checklistor ska tas fram. Den fortsatta<br />
tillsynsplaneringen kommer därför att bli mer<br />
projektinriktad.<br />
78<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Årets verksamhet<br />
Resultatmål - måluppfyllelse<br />
Miljökontoret lämnar råd och information<br />
både per telefon, vid tillsynsbesök och i skriftlig<br />
form. Under år <strong>2005</strong> har policy för hygienlokaler<br />
uppdaterats och tryckts upp som informationsfolder.<br />
Kontorets målsättning att<br />
svara på frågor, klagomål m m inom fem arbetsdagar<br />
och att påbörja handläggning av<br />
klagomål inom fem arbetsdagar (i normalfallet)<br />
och omgående vid akuta ärenden bedöms ha<br />
uppfyllts.<br />
Målet att minst 90 % av livsmedelslokalerna<br />
ska inspekteras årligen har uppnåtts då den<br />
genomförts vid 93 % av livsmedelslokalerna.<br />
Målet att minst 50 % av verksamheterna ska<br />
ha uppnått godkänt inspektionsresultat under<br />
år <strong>2005</strong> har inte nåtts till fullo då 39 % av<br />
verksamheterna efter en eller flera inspektioner<br />
fått ett godkänt inspektionsresultat.<br />
Revidering av egenkontrollen har skett vid<br />
samtliga verksamheter som fått besök under<br />
året i samband med den årliga inspektionen.<br />
Resultatet är att 96 % av verksamheterna nu<br />
har ett godkänt egenkontrollprogram (målsättning<br />
90 %).<br />
Provtagning för analys av livsmedel har skett<br />
vid 67 % av alla livsmedelslokaler (målsättning<br />
minst 70 % av alla livsmedelslokaler årligen).<br />
Utbildning av verksamhetsutövare på storhushållen<br />
avseende egenkontroll har genomförts<br />
under året.<br />
Under år <strong>2005</strong> har 6 av 28 förskolor omfattats<br />
av tillsyn, där förutom egenkontrollen även<br />
buller och ventilationsfrågor uppmärksammas.<br />
Målet att samtliga skolor och förskolor ska ha<br />
inspekterats under perioden 2004-2008 har
Miljönämnd<br />
Miljökontor<br />
reviderats då skolorna inte längre omfattas<br />
eftersom Arbetsmiljöverket här genomför en<br />
liknande tillsyn.<br />
Samtliga hygienlokaler ska ha inspekterats<br />
under perioden 2004-2008 där hanteringen av<br />
stickande och skärande material ska uppmärksammas<br />
särskilt. Under året har 28 av 71 hygienlokaler<br />
omfattats av tillsyn med gott resultat.<br />
Samtliga vård- och servicehem, bad-, idrotts-<br />
och campinganläggningar ska inspekteras under<br />
perioden 2004-2007. 3 av 12 vård- och<br />
servicehem har omfattats av tillsyn under året<br />
och egenkontrollen fungerade dåligt. Badanläggningarna<br />
kontrolleras fortlöpande under<br />
året vid badvattenprovtagning.<br />
Minst 90 % av miljökontoret kända drivmedels-<br />
och oljecisterner ska vara besiktigade<br />
respektive godkända senast den 31 december<br />
2009 och samtliga år 2011. Projektanställd<br />
finns under <strong>2005</strong> – 2006 för kontroll.<br />
Genom medlemskap i Öresunds Vattenvårdsförbund<br />
och i Skäldervikens Kustvattenkommitté<br />
verkar miljönämnden för kontroll av<br />
havsmiljön i Öresund och Skälderviken.<br />
Undersökningar sker kontinuerligt utifrån<br />
ett kontrollprogram.<br />
Under året har 46 djurbesättningar inom livsmedelsproduktion<br />
fått ett tillsynsbesök. Totalt<br />
har 69 inspektioner genomförts inklusive klagomålsinitierade<br />
besök. Under året har en<br />
inventering av hästhållning genomförts i<br />
<strong>kommun</strong>en. Resultatet blev 734 hästar på 147<br />
gårdar. Omkring en tredjedel saknade godkänd<br />
gödselvårdsanläggning och kommer att följas<br />
upp år 2006.<br />
Verksamhetsförändringar<br />
Från den 1 juni <strong>2005</strong> skulle alla restauranger vara<br />
fria från tobaksrökning. Miljönämnden har här<br />
tillsynen vilket sker samtidigt med livsmedelstillsynen.<br />
Framtiden<br />
Parlamentariska gruppen har diskuterat någon<br />
form av administrativ samordning mellan miljökontoret<br />
och bygglovsavdelningen inom tekniska<br />
förvaltningen. Det är ännu inte beslutat hur<br />
samordningen ska ske.<br />
År 2006 är tillsynsplanen upplagd utifrån de<br />
nationella miljökvalitetsmålen och Livsmedelsverkets<br />
och Djurskyddsmyndighetens generella<br />
mål. Den behovsutredning som genomfördes år<br />
2004 visade på ett extra behov av personal åren<br />
2006-2007. Som det nu ser ut bedöms detta<br />
klaras inom budget genom en projektanställning,<br />
åtminstone år 2006, medan viss osäkerhet finns<br />
för 2007.<br />
Från den 1 januari 2006 började en del nya lagar<br />
och lagändringar att gälla som innebär utökad<br />
tillsyn:<br />
• Förordning om retursystem för plastflaskor<br />
och metallburkar, SFS<br />
<strong>2005</strong>:220. Miljönämnden får tillsynsansvaret.<br />
• Två EG förordningar (nr 882/2004<br />
och nr 854/2004) om foder och livsmedelskontroll<br />
samt särskilda kontrollregler<br />
för livsmedel av animaliskt<br />
ursprung. De nya reglerna delar upp<br />
ansvaret mellan livsmedelsföretagarna<br />
och myndigheterna. Under 2006 ska<br />
tillstånden för nuvarande verksamheter<br />
omprövas och registrering ske av<br />
enklare verksamheter.<br />
• Bilagan i förordningen om miljöfarlig<br />
verksamhet och hälsoskydd förväntas<br />
bli reviderad vilket medför att miljönämnden<br />
övertar tillsynsansvaret för<br />
ett flertal tillståndspliktiga verksamheter.<br />
• Fler mindre objekt kommer att omfattas<br />
av miljösanktionsavgifter, ex<br />
drivmedelscisterner, enskilda avlopp<br />
etc. genom ändring i förordningen om<br />
miljösanktionsavgifter<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 79
Kommunstyrelse<br />
Finansförvaltning<br />
Ordförande Péter Kovács<br />
Förvaltningschef Per Selldén<br />
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong><br />
Resultat -746 474 -797 613 -777 014 -20 599<br />
Skatteintäkter och statsbidrag -743 718 -786 100 -782 898 -3 202<br />
Pensionsutbetalningar, avsättningar m.m. 39 205 23 773 46 218 -22 445<br />
Äldreomsorgsfond 0 3 000 0 3 000<br />
Intern ränta -37 735 -39 250 -37 272 -1 978<br />
Ränteintäkter och räntekostnader -1 941 964 -2 257 3 221<br />
Övriga intäkter och kostnader -2 285 0 -805 805<br />
Nettoinvesteringar 17 080 -17 080<br />
Verksamhetsbeskrivning<br />
Här redovisas gemensamma kostnader och<br />
intäkter som inte är verksamhetsanknutna. De<br />
viktigaste posterna är:<br />
80<br />
• Kommunalskatt och <strong>kommun</strong>alekonomisk<br />
utjämning.<br />
• Pensionsutbetalningar, pensionsavsättningar<br />
och inlösen av ansvarsförbindelsen<br />
inkl löneskatt.<br />
• Äldreomsorgsfond.<br />
• Intern ränta.<br />
• Ränteintäkter.<br />
• Räntekostnader.<br />
• Övriga finansiella kostnader och intäkter.<br />
Årets verksamhet<br />
Investeringar<br />
Förvärv av aktier i <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB<br />
för 17,1 Mkr.<br />
Ekonomiskt resultat<br />
De viktigaste förklaringarna till avvikelserna är<br />
följande:<br />
• Skatteintäkterna blev något lägre än<br />
budgeten.<br />
• Inlösning av ansvarsförbindelsen blev<br />
27,9 Mkr över budgeten. Arbetsgivaravgifterna<br />
blev något lägre än budgeterat.<br />
• Medel för framtida ökade driftskostnader<br />
när planerat äldreboende i kv<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
sälgen tas i bruk, sk äldreomsorgsfond<br />
3,0 Mkr.<br />
• Efterhand som investeringarna tas i<br />
bruk påförs respektive förvaltning intern<br />
ränta och avskrivning. Den interna<br />
räntan bokförs som en kostnad på<br />
respektive förvaltningen och som en<br />
intäkt på finansförvaltningen. Eftersom<br />
investeringarna inte har genomförts<br />
i samma takt som planerat blir<br />
den interna räntan och avskrivningarna<br />
lägre än vad som planeras när budgeten<br />
upprättades. Årets underskott<br />
mot budget blev 2,0 Mkr.<br />
• I budget finns beräknat 1,6 Mkr i ökade<br />
räntekostnader för att förskottera<br />
anslag för Statens Vägverk så att<br />
byggnationen av väg 111 kan tidigareläggas.<br />
• Räntekostnaderna i övrigt blev lägre<br />
än budgeterat emedan ränteintäkterna<br />
har översteg budgeten.
Resultaträkning<br />
Finansieringsanalys<br />
Resultaträkning Kommun Koncern<br />
Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Verksamhetens intäkter 1 206,8 188,8 209,6 334,2 345,1<br />
Verksamhetens kostnader 2 -905,2 -921,6 -939,1 -994,4 -1 043,6<br />
Avskrivningar 3 -47,1 -49,9 -51,4 -64,2 -68,4<br />
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -745,4 -782,7 -780,9 -724,3 -766,9<br />
Skatteintäkter 4 697,3 722,8 719,3 697,3 719,3<br />
Generella statsbidrag och utjämning 5 46,5 63,3 63,6 46,5 63,6<br />
Finansiella intäkter 6 12,3 10,5 11,6 5,5 11,8<br />
Finansiella kostnader 7 -9,8 -11,0 -9,0 -10,4 -16,2<br />
ÅRETS RESULTAT 8 0,7 2,9 4,6 14,4 11,6<br />
Finansieringsanalys Kommun Koncern<br />
Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
TILLFÖRDA MEDEL<br />
Resultat exkl avskrivningar 47,8 52,8 56,0 78,6 80,0<br />
Försäljning av anläggningstillgångar 0,9 5,0 5,5 7,4 5,7<br />
Minskning av finansiella anläggningstillgångar 33,0<br />
Ökning av långfristiga skulder 59,1 20,0 43,6 12,1 79,9<br />
Ökning av avsättningar 2,8 2,1 4,9 3,7 4,9<br />
Övriga rörelsekapitalpåverkande intäkter 8,9 26,0<br />
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 110,6 112,9 118,9 101,8 196,5<br />
ANVÄNDA MEDEL<br />
Nettoinvesteringar 9 48,0 42,3 39,0 87,6 105,6<br />
Ökning av finansiella anläggningstillgångar 52,4 61,9 0,5 62,3<br />
Minskning av långfristiga skulder 73,0<br />
Minskning av avsättningar 0,6<br />
Övriga rörelsekapitalpåverkande kostnader 6,3 9,7<br />
SUMMA ANVÄNDA MEDEL 106,7 115,3 100,9 97,8 168,5<br />
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 3,8 -2,4 18,0 4,0 28,0<br />
RÖRELSEKAPITAL PER 31/12 -21,4 -36,3 -3,5 -10,4 17,6<br />
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPI-<br />
TAL<br />
Ökning av likvida medel och kortfristiga placeringar 7,5 30,6 16,1 62,1<br />
Minskning av kortfristiga fordringar -40,9 -0,8 -7,8 19,3<br />
Minskning av förråd 0,0 -0,1 0,3 0,2<br />
Ökning av kortfristiga skulder 37,2 -11,7 -4,6 -53,6<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 81
Balansräkning<br />
Balansräkning Kommun Koncern<br />
82<br />
TILLGÅNGAR<br />
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut<br />
2004 <strong>2005</strong> <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11,7<br />
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 672,8 649,7 984,9 1 000,3<br />
Maskiner och inventarier 11 43,3 39,6 45,8 41,5<br />
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 716,1 688,7 689,3 1 030,6 1 041,8<br />
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 207,9 206,6 269,8 28,2 23,4<br />
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 924,0 895,3 959,1 1 058,8 1 076,9<br />
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR<br />
Förråd 1,6 1,4 3,2 3,4<br />
Kortfristiga fordringar 13 66,4 65,6 65,8 85,1<br />
Kortfristiga placeringar 14 130,4 156,6 64,8 130,4 64,8<br />
Kassa och bank 14 10,0 63,8 106,3 40,0 167,7<br />
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 208,4 220,4 238,1 239,5 321,0<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 1 132,5 1 115,7 1 197,2 1 298,3 1 397,9<br />
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER<br />
EGET KAPITAL 15 672,8 681,2 677,4 780,7 792,3<br />
AVSÄTTNINGAR<br />
AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKN FÖRPLIKTELSER 16 20,1 21,9 25,0 48,1 52,6<br />
SKULDER<br />
LÅNGFRISTIGA SKULDER 17 209,7 202,6 253,2 219,7 249,6<br />
KORTFRISTIGA SKULDER 18 229,8 210,0 241,6 249,8 303,4<br />
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 132,5 1 115,7 1 197,2 1 298,3 1 397,9<br />
PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER<br />
ANSVARSFÖRBINDELSER<br />
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits<br />
bland skulderna eller avsättningarna 275,2 254,0 275,2 254,0<br />
Löneskatt 24,26% för pensionsförpliktelser 66,8 61,6 66,8 61,6<br />
Övriga ansvarsförbindelser 19 68,5 67,8 68,5 67,8<br />
Fastighetsinteckningar 10,0 12,0
Noter<br />
Not 1 Kommun Koncern<br />
Verksamhetens intäkter 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Intäkter enligt driftredovisning<br />
206,8 209,6 343,1 354,9<br />
Interna poster mellan bolag -8,9 -9,8<br />
Summa Mkr 206,8 209,6 334,2 345,1<br />
Not 2 Kommun Koncern<br />
Verksamhetens kostnader 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Kostnader enligt driftredovisning<br />
-910,3 -944,8 -1000,6 -1050,4<br />
Internt utförda arbete på<br />
investeringar<br />
5,1 5,7<br />
Interna poster mellan bolag 6,2 6,8<br />
Summa Mkr -905,2 -939,1 -994,4 -1043,6<br />
Not 3<br />
Avskrivningar<br />
Innefattar avskrivningar t.o.m. investeringar <strong>2005</strong>. Följer<br />
Kommunförbundets rekommendation om avskrivningstider.<br />
Not 4 Kommun Koncern<br />
Skatteintäkter 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Kommunalskatt 702,2 727,8 702,2 727,8<br />
Slutavräkning -9,7 -8,5 -9,7 -8,5<br />
Mellan<strong>kommun</strong>al utjämning 4,8 0 4,8 0<br />
Summa Mkr 697,3 719,3 697,3 719,3<br />
Not 5 Kommun Koncern<br />
Generella statsbidrag och<br />
utjämning<br />
2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Generellt statsbidrag 88,8 78,4 88,8 78,4<br />
Utjämningsavgift för<br />
inkomstutjämning<br />
-20,5 -20,5<br />
Utjämningsavgift för<br />
kostnadsutjämning<br />
-19,8 -8,6 -19,8 -8,6<br />
Utjämningsavgift för LSS -5,7 -12,7 -5,7 -12,7<br />
Nivåjustering -4,3 -4,3<br />
Regleringsavgift -5,1 -5,1<br />
Generellt sysselsättningsstöd<br />
8,0 11,6 8,0 11,6<br />
Summa Mkr 46,5 63,6 46,5 63,6<br />
Not 6 Kommun Koncern<br />
Finansiella intäkter 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Ränta medelsplacering 2,7 2,3<br />
Ränta utlämnade lån koncernföretag<br />
6,9 7,0<br />
Räntebidrag 0,9 0,9<br />
Utdelning på aktier och 0,5 0,4<br />
andelar<br />
Interna poster mellan bolag -7,4 -0,4<br />
Övriga finansiella intäkter 1,3 1,0 12,9 12,2<br />
Summa Mkr 12,3 11,6 5,5 11,8<br />
Not 7 Kommun Koncern<br />
Finansiella kostnader 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Ränta lån -8,6 -7,9<br />
Ränta pensionsavsättning -0,8 -0,7<br />
Interna poster mellan bolag 6,9 0<br />
Övriga finansiella kostnader<br />
-0,4 -0,4 -17,4 -16,2<br />
Summa Mkr -9,8 -9,0 -10,4 -16,2<br />
Not 8 Kommun Koncern<br />
Årets resultat 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Årets resultat enligt resultaträkningen<br />
0,7 4,6 14,4 11,6<br />
Avgår: samtliga realisationsvinster<br />
Tillägg: realisationsvinster<br />
enligt undantagsmöjlighet<br />
Tillägg: ianspråktagande av<br />
sparande<br />
Tillägg: realisationsförluster<br />
enligt undantagsmöjlighet<br />
-0,6 -4,6 -3,8 -4,6<br />
Justerat resultat Mkr 0,1 0,0 10,6 7,0<br />
Not 9 Kommun Koncern<br />
Nettoinvesteringar 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Utgift 61,0 61,2 100,6<br />
Inkomst exkl försäljn<br />
anl.tillg<br />
-13,0 -22,2 -13,0<br />
Summa Mkr 48,0 39,0 87,6 105,6<br />
Not 10<br />
Mark, byggnader och tekniska<br />
anläggningar<br />
Anskaffn<br />
värde<br />
Ack<br />
avskr<br />
Bokfört<br />
värde<br />
Lantegendomar 0,3 0,0 0,3<br />
Övrig markreserv 1,0 -0,3 0,7<br />
Skolfastigheter 327,8 -110,8 217,0<br />
Barnomsorgsfastigheter 35,0 -18,7 16,3<br />
Ålderdomshem och servicehus 185,9 -53,4 132,5<br />
Övriga förvaltn.fastigheter 101,1 -41,8 59,3<br />
Idrottsplatser 12,3 -8,2 4,1<br />
Idrottshall 36,6 -23,4 13,2<br />
Friluftsanläggningar 0,1 -0,1 0,0<br />
Badanläggningar 0,4 -0,2 0,2<br />
Tennisbanor 0,3 -0,2 0,1<br />
Bekvämlighetsinrättningar 1,0 -0,9 0,1<br />
Anl för hamnar, <strong>kommun</strong>ikationer 13,8 -6,7 7,1<br />
Vattenverkets anläggningar 59,1 -38,3 20,8<br />
Avloppsverkets anläggningar<br />
188,3 -99,9 88,4<br />
Renhållningsverkets anläggningar<br />
10,4 -1,3 9,1<br />
Statsbidragsber gator och<br />
vägar<br />
7,1 -4,0 3,1<br />
Icke statsbidragsber gator<br />
76,9 -38,9 38,0<br />
o vägar<br />
Offentlig belysning 15,8 -10,8 5,0<br />
Parkanläggningar 0,3 -0,0 0,3<br />
Natur- och kulturreservat 15,7 -7,3 8,4<br />
Bostads- och affärshus 23,3 -16,0 7,3<br />
Reglerings- och saneringsfast 4,6 -0,4 4,2<br />
Exploateringsfastigheter 9,3 -0,3 9,0<br />
Civilförsvarsanläggningar 3,2 -1,9 1,3<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 83
Noter<br />
Räddningstjänstens anläggn<br />
0,3 -0,1 0,2<br />
Samlingslokaler 5,8 -2,1 3,7<br />
Summa <strong>kommun</strong>en Mkr 1 135,7 -486,0 649,7<br />
Mark, byggn o tekn anläggn<br />
bolag<br />
546,9 -196,3 350,6<br />
Summa totalt Mkr 1 682,6 -682,3 1 000,3<br />
Not 11<br />
Maskiner och inventarier Anskaffn<br />
värde<br />
84<br />
Ack<br />
avskr<br />
Bokfört<br />
värde<br />
Maskiner 32,7 -26,1 6,6<br />
Inventarier 115,5 -88,6 26,9<br />
Bilar och andra transportmedel 15,1 -9,1 6,0<br />
Konst 0,1 0,0 0,1<br />
Summa <strong>kommun</strong>en Mkr 163,4 -123,8 39,6<br />
Maskiner o inventarier<br />
bolag<br />
10,2 -8,3 1,9<br />
Summa totalt Mkr 173,6 -132,1 41,5<br />
Not 12 Kommun Koncern<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
Aktier<br />
2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
AB <strong>Höganäs</strong>hem 2,2 2,2<br />
<strong>Höganäs</strong> Energi AB 5,0 5,5<br />
<strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB 17,1<br />
AB Sydvatten 0,8 13,0<br />
Övriga aktier 1,2 0,2 2,0 2,0<br />
Summa Mkr 9,2 38,0 2,0 2,0<br />
Andelar<br />
Kommuninvest i Sverige<br />
AB<br />
Kommunalförbundet Me-<br />
delpunkten<br />
0,7 0,7 0,7 0,7<br />
0,4 0,4 0,4 0,4<br />
Övriga andelar 0,1 0,1 0,1 0,1<br />
Summa Mkr 1,2 1,2 1,2 1,2<br />
Långfristig utlåning<br />
AB <strong>Höganäs</strong>hem 167,6 177,6<br />
<strong>Höganäs</strong> Energi AB 5,0 10,0<br />
<strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB 35,0<br />
AB Sydvatten 20,0 5,2 20,0 20,0<br />
Vägverket 2,4 2,4<br />
Övrig utlåning 2,5 2,8 2,6 0,2<br />
Summa Mkr 197,5 230,6 25,0 20,2<br />
Summa totalt Mkr 207,9 269,8 28,2 23,4<br />
Not 13 Kommun Koncern<br />
Kortfristiga fordringar 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Kundfordringar 28,1 22,7<br />
Förutbetalda kostnader och 31,1 33,5<br />
upplupna intäkter<br />
Kortfristig fordran lån<br />
koncern<br />
Momsfordran, Ludvika 4,6 5,1<br />
Kortfristig fordran staten 2,4 3,6<br />
Interna poster mellan bolag -30,8 -9,8<br />
Övriga kortfristiga fordringar<br />
0,2 0,7 96,6 94,9<br />
Summa Mkr 66,4 65,6 65,8 85,1<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
Not 14 Kommun Koncern<br />
Kassa och bank samt<br />
kortfristig placering<br />
2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Kortfristiga placeringar 130,4 64,8 130,4 64,8<br />
Kassa, bank, postgiro 10,0 106,3 40,0 167,7<br />
Summa Mkr 140,4 171,1 170,4 232,5<br />
Not 15 Kommun Koncern<br />
Eget kapital 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Ingående eget kapital 672,1 672,8 766,3 780,7<br />
Årets resultat 0,7 4,6 14,4 11,6<br />
Summa Mkr 672,8 677,4 780,7 792,3<br />
Not 16 Kommun Koncern<br />
Avsättningar 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Avsättning pensioner 16,2 20,1 26,6 30,9<br />
Avsättning särskild löneskatt<br />
3,9 4,9 21,5 21,7<br />
Summa Mkr 20,1 25,0 48,1 52,6<br />
Not 17 Kommun Koncern<br />
Långfristiga skulder 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Låneskuld<br />
Ingående låneskuld 150,6 202,6<br />
Nya lån under året 52,0 40,0<br />
Årets amorteringar<br />
Långfristiga lån till kortfristig<br />
skuld<br />
Framtida åtagande 7,1 10,6<br />
Summa Mkr 209,7 253,2<br />
Kreditgivare<br />
Kommuninvest 176,6 216,6<br />
Dexia Kommunbank 10,0 10,0<br />
Handelsbanken 16,0 16,0<br />
Framtida åtagande 7,1 10,6<br />
Summa Mkr 209,7 253,2 219,7 249,6<br />
Not 18 Kommun Koncern<br />
Kortfristiga skulder 2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Leverantörsskulder 30,7 33,8<br />
Kortfristig skuld lån 0,4<br />
Upplupen pensionskostnad 16,4 16,7<br />
Upplupen semesterlön 43,9 43,2<br />
Upplupen särskild löneskatt<br />
pension<br />
4,0 4,1<br />
Upplupna löner 7,5 7,3<br />
Upplupna pensionsutbetalningar<br />
29,2 55,6<br />
Upplupna räntekostnader 6,6 5,8<br />
Förutbetalda intäkter och 34,2 38,5<br />
upplupna kostnader<br />
Interna poster mellan bolag -30,8 -9,8<br />
Övriga kortfristiga skulder 57,0 36,6 280,6 313,2<br />
Summa Mkr 229,9 241,6 249,8 303,4
Noter<br />
Not 19 Kommun Koncern<br />
Borgensförbindelser<br />
Reverslån AB Sydvatten<br />
2004 <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong><br />
Dexia Kommunbank 8,6 8,6 8,6 8,6<br />
Europeiska Investerings- 13,8 13,8 13,8 13,8<br />
banken<br />
FöreningsSparbanken 5,8 5,8 5,8 5,8<br />
Summa Mkr 28,2 28,2 28,2 28,2<br />
Övriga borgensåtaganden<br />
Nordvästra Skånes Ren-<br />
hållning AB konsortialavtal<br />
35,9 36,2 35,9 36,2<br />
11,48 % av 315.448 tkr<br />
(utnyttjat 12.711 tkr)<br />
Summa Mkr 35,9 36,2 35,9 36,2<br />
Kommunalt förlustansvar egnahem, lån lämnade före<br />
920101<br />
SBAB 3,8 2,9 3,8 2,9<br />
AB Balken Finans Sweden 0,2 0,2 0,2 0,2<br />
Summa Mkr 4,0 3,1 4,0 3,1<br />
Kommunalt förlustansvar egnahem, lån lämnade efter<br />
920101<br />
Statens Bostadskreditnämnd<br />
0,4 0,3 0,4 0,3<br />
Summa Mkr 0,4 0,3 0,4 0,3<br />
Summa totalt Mkr 68,5 67,8 68,5 67,8<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> har 1995-04-06, KF § 25, ingått en<br />
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest<br />
i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande<br />
är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som<br />
<strong>kommun</strong>koncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet<br />
<strong>2005</strong> uppgick detta lånebelopp till 216,6 Mkr.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 85
Resultatbudgetavräkning<br />
86<br />
Resultatbudgetavräkning per ansvarsområde<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt kelse<br />
Kommunfullmäktige 2 650 1 160 3 1 493<br />
Revision 850 548 302<br />
Överförmyndarnämnd 470 520 -50<br />
Kommunstyrelse 333 828 247 959 349 374 272 868 9 363<br />
Kommunstyrelse egen verksamhet 4 246 3 253 5 998<br />
Kommunledningskontor<br />
Tekniska förvaltningen<br />
58 220 19 379 54 514 22 684 7 011<br />
- bygg o förv/städ/kart o mät 115 866 112 541 116 296 118 988 6 017<br />
- gata o park 73 040 47 060 92 916 60 293 -6 643<br />
- vatten o avlopp 45 603 46 603 45 475 47 889 1 414<br />
- renhållning 20 949 20 949 21 181 21 692 511<br />
Räddningstjänst 15 904 1 427 15 739 1 317 55<br />
Byggnadsnämnd 4 587 2 187 4 593 2 719 526<br />
Kultur- och fritidsnämnd 33 868 5 007 34 076 5 296 81<br />
Utbildningsnämnd 439 150 50 192 440 270 58 228 6 916<br />
Socialnämnd 337 179 56 453 332 191 55 047 3 582<br />
Miljönämnd 4 434 534 4 549 674 25<br />
SUMMA ANSVARSOMRÅDEN 1 157 016 362 332 1 167 281 394 835 22 238<br />
Finansförvaltning 25 273 822 886 43 395 820 409 -20 599<br />
RESULTATBUDGET TOTALT 1 182 289 1 185 218 1 210 676 1 215 244 1 639<br />
NETTO 2 929 4 568<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>
Investeringsbudgetavräkning<br />
Investeringsbudgetavräkning per ansvarsområde<br />
Budget Bokslut Avvi-<br />
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse<br />
Kommunstyrelse 63 940 13 025 40 546 27 167 37 536<br />
Kommunstyrelse egen verksamhet 2 000 2 000<br />
Kommunledningskontor 17 905 9 325 7 097 15 533 17 016<br />
Tekniska förvaltningen<br />
- bygg o förv/städ/kart o mät 16 370 7 173 9 197<br />
- gata o park 13 428 1 100 10 330 2 197 4 195<br />
- vatten o avlopp 8 761 1 800 15 161 9 437 1 237<br />
- renhållning 1 600 1 600<br />
Räddningstjänst 3 876 800 785 2 291<br />
Byggnadsnämnd 453 453<br />
Kultur- och fritidsnämnd 1 551 100 1 086 491 856<br />
Utbildningsnämnd 1 722 993 729<br />
Socialnämnd 2 975 1 479 1 496<br />
Miljönämnd<br />
SUMMA ANSVARSOMRÅDEN 70 641 13 125 44 104 27 658 41 070<br />
Finansförvaltning 17 080 -17 080<br />
INVESTERINGSBUDGET TOTALT 70 641 13 125 61 184 27 658 23 990<br />
NETTO 57 516 33 526<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 87
Redovisningsprinciper<br />
Ord & begrepp<br />
Redovisningsprinciper<br />
<strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> följer den <strong>kommun</strong>ala redovisningslagen<br />
och god redovisningssed.<br />
Amortering<br />
Amorteringar som förfaller inom ett år räknas<br />
som kortfristiga skulder.<br />
Anläggningsavgifter<br />
Anläggningsavgifter redovisas som inkomster i<br />
investeringsredovisningen.<br />
Exploateringsfastigheter<br />
Exploateringsfastigheter avsedda för försäljning<br />
redovisas som anläggningstillgångar.<br />
Personalomkostnader<br />
Personalomkostnadspålägget var under <strong>2005</strong><br />
41,94 %. Pålägget inkluderar även kalkylmässiga<br />
kostnader för framtida pensionsåtagande<br />
(KP) och löneskatt på pensionsavsättningar<br />
med 5,3 % resp. 1,29 %.<br />
Periodisering<br />
Principen är att kostnader och intäkter som<br />
gäller för perioden januari-december ska redovisas<br />
på ett och samma år. Genom ändrad<br />
redovisningsprincip för framtida uppgraderingar<br />
av datorer överföres 1,6 Mkr till resultaträkningen.<br />
Sammanställd redovisning<br />
Koncernen omfattar <strong>kommun</strong>en och de företag<br />
som <strong>kommun</strong>en på grund av andelsinnehav eller<br />
annan anledning har ett bestämmande eller väsentligt<br />
inflytande över (dotterföretag). Med<br />
denna definition betraktas <strong>Höganäs</strong> Energi AB,<br />
AB <strong>Höganäs</strong>hem och <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB<br />
som dotterföretag till <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> i årsredovisningen<br />
<strong>2005</strong>. <strong>Höganäs</strong> Fjärrvärme AB ägs<br />
tillsammans med Öresundskraft, där <strong>Höganäs</strong><br />
<strong>kommun</strong>s andel är 61% och de båda andra företagen<br />
ägs till 100 %. Den sammanställda redovisningen<br />
har upprättats enligt förvärvsmetoden,<br />
vilken innebär att det egna kapitalet som förvärvats<br />
vid anskaffningstillfället har eliminerats.<br />
Ord & begrepp<br />
Avsättning<br />
Förpliktelse som är hänförlig till räkenskapsåret<br />
eller tidigare räkenskapsår och som på<br />
88<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong><br />
balansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst<br />
men oviss till belopp eller till den<br />
tidpunkt då den ska infrias.<br />
Balansräkning<br />
Redovisar i sammandrag <strong>kommun</strong>ens samtliga<br />
tillgångar, avsättningar och skulder samt eget<br />
kapital på dagen för räkenskapsårets utgång<br />
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser<br />
ska tas upp inom linjen.<br />
Eget kapital<br />
Kommunens eget kapital består av summan av<br />
anläggningskapital och rörelsekapital.<br />
Finansieringsanalys<br />
Redovisar <strong>kommun</strong>ens finansiering och investeringar<br />
under räkenskapsåret.<br />
Kapitalkostnader<br />
Avskrivning och intern ränta är beräknade på<br />
bokfört värde enligt Kommunförbundets rekommendationer.<br />
Den interna räntan var 2004<br />
5,0 % och redovisas som en kostnad för verksamheterna<br />
och en intäkt under finansiering.<br />
Syftet med intern ränta är att visa kostnaden<br />
för kapitalanvändningen för gjorda investeringar<br />
på de olika verksamheterna. Intern ränta<br />
är inte medräknad i <strong>kommun</strong>ens resultaträkning<br />
och finansieringsanalys eftersom det är en<br />
intern post. I enlighet med revisorernas synpunkter<br />
har avskrivningstiden för asfaltbeläggningar<br />
(toppbeläggningar) sänkts från 33 år<br />
till 20 år. Minskningen av avskrivningstiden<br />
innebär en extra avskrivning med 5 600 tkr.<br />
Tkr<br />
Tusentals kronor (kilokronor).<br />
Tkbm<br />
Tusentals kubikmeter.<br />
Kortfristiga fordringar/skulder<br />
Fordringar/skulder som har en löptid understigande<br />
ett år.<br />
Likviditet<br />
Betalningsberedskap på kort sikt.<br />
Långfristiga fordringar/skulder<br />
Fordringar/skulder som har en löptid överstigande<br />
ett år.<br />
Mkr<br />
Miljoner kronor.
Redovisningsprinciper<br />
Ord & begrepp<br />
Nettoram<br />
Med nettoram avses det belopp som ska täcka<br />
förvaltningarnas nettokostnader enligt redovisningen,<br />
vilket även inkluderar interna kostnader<br />
och intäkter såsom interna kostnader för<br />
hyra, städning, ränta m.m.<br />
Resultaträkning<br />
Redovisar samtliga intäkter och kostnader och<br />
hur det egna kapitalet har förändrats under<br />
räkenskapsåret.<br />
Soliditet<br />
Mått man använder för att beskriva den långsiktiga<br />
finansiella styrkan. Den anger eget kapital<br />
i förhållande till de totala tillgångarna.<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 89
Revisionsberättelse för år 2004<br />
90<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong>
Change language