Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun
Fem år i sammandrag
Kommun
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2001 2002 2003 2004 2005
Antal invånare 31/12 22 733 22 790 23 003 23 135 23 482
Utdebitering, kr 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73
Nettokostnader, Mkr 646,9 690,2 717,5 745,4 780,9
Finansnetto, Mkr 1,5 -0,3 0,8 2,4 2,6
Skatteintäkter inkl statsbidrag, Mkr 660,4 699,3 720,0 743,7 782,9
Nettokostnader i % av skatteintäkter 98,0 98,7 99,7 100,2 99,8
Nettokostnader och finansnetto i % av
skatteintäkter 97,7 98,7 99,5 99,9 99,4
Förändring av eget kapital, Mkr 30,9 8,8 3,3 0,7 4,6
Nettoinvesteringar, Mkr 48,1 66,0 51,3 47,8 39,0
Totala tillgångar 947,1 933,4 1107,1 1132,5 1197,2
Eget kapital, Mkr 659,9 668,7 672,1 672,8 677,3
Ansvarsförbindelse pensioner enl PA-KL,
inkl löneskatt 346,8 352,7 358,9 341,9 315,5
Soliditet, %, exkl ansvarsförbindelse 69,7 71,6 60,7 59,4 56,6
Soliditet, %, inkl ansvarsförbindelse 33,1 33,9 28,3 29,2 30,2
Produktion: Höganäs kommun
Höganäs kommun Besöksadress: Stadshuset, Centralgatan 20
Kommunledningskontoret Postadress: Stadshuset 263 82 Höganäs
Ekonomiavdelningen Telefon: 042-33 71 00
Fax: 042-33 77 62
E-post: kommunen@hoganas.se
Innehåll
Kommunstyrelsens ordförande 4
Förvaltningsberättelse
Omvärlden 6
Höganäs kommun 6
Kommunens ekonomi 8
Koncernens ekonomi 12
Personal och humankapital 13
Några viktiga händelser 15
Framtiden 15
Verksamhetsberättelser
Kommunfullmäktige 17
Revision 18
Överförmyndarnämnd 19
Kommunstyrelse
Kommunstyrelse, egen verksamhet 20
Kommunledningskontor 21
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät 29
Teknisk förvaltning, gata och park 35
Teknisk förvaltning, vatten och avlopp 42
Teknisk förvaltning, renhållning 45
Räddningstjänst 47
Byggnadsnämnd
Teknisk förvaltning, bygglov 50
Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsförvaltning 52
Utbildningsnämnd
Utbildningsförvaltning 57
Socialnämnd
Socialförvaltning 64
Miljönämnd
Miljökontor 78
Ekonomisk översikt 80
Resultaträkning 81
Finansieringsanalys 81
Balansräkning 82
Noter 83
Resultatbudgetavräkning 86
Investeringsbudgetavräkning 87
Redovisningsprinciper, ord & begrepp 88
Revisionsberättelse 90
Telefon: 042-33 71 00
Kommunstyrelsens ordförande
En ansvarsfull ekonomisk
politik har gett resultat
Så lämnar vi 2005 bakom oss genom detta fina
bokslut. Det har varit ett framgångsrikt år, inte
bara ur ekonomisk synvinkel. Kommunen
växer befolkningsmässigt, infrastruktur och
bostadsbyggande utvecklas i en takt vi aldrig
sett tidigare. Nybyggnation sker i alla delar av
kommunen med en koncentration på Viken
och Höganäs. Vår attraktionskraft och förtroendet
för kommunen som boende-, etablerings
och besöksort tror jag är bland de högsta
i landet.
År 2005 blev vi 347 fler invånare, vilket betyder
drygt 10 miljoner kronor mer i skatteintäkter.
Många väljer alltså att flytta till Höganäs
kommun vilket ställer krav på oss att möta den
ökade efterfrågan på service och tjänster. Det
har vi klarat av och ligger i stort sett i fas med
de ökade behoven. En stor utbyggnad av skolor
och förskolor är också initierad och på
allvar tar fart under 2006.
En av årets viktigaste och långsiktigt mest
betydande tilldragelse var starten av fjärrvärmeutbyggnaden
i Höganäs. En stor del av den
värme som länge varit helt outnyttjad kommer
nu till användning vid uppvärmning av flerfamiljsfastigheter,
kommunala fastigheter och på
sikt även villor. Fjärrvärmeutbyggnaden innebär
betydligt lägre uppvärmningskostnader
och sparar också miljön genom en betydande
minskning av koldioxidutsläppen i luften.
En annan viktig händelse är det kommunala
energibolagets arbete med bredbandsutbyggnad.
Vid utgången av år 2006 ska alla verksamheter
och hushåll i kommunen ha tillgång
till bredband vilket betyder att möjligheterna
till etablering för kommunikationskrävande
företag förbättras ytterligare. Naturligtvis är
utbyggnaden även till gagn för alla kommuninvånare.
Arbetet med verkställandet av den nya vård-
och omsorgsplanen har tagit fart under 2005. I
kvarteret Sälgen i centrala Höganäs kommer
ett nytt, efterfrågat äldreboende att uppföras
4
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
och planeringen är i full gång. Vår äldreomsorg
fungerar väl och bedöms ofta som både
god och generös.
Kostnaderna för LSS-insatser är bland det som
ökar mest i den kommunala ekonomin och
naturligtvis måste vi möta dessa behov på ett
bra sätt. Här vill jag påstå att vi är både duktiga
och kostnadseffektiva vilket också visar sig i
det ekonomiska resultatet för året.
Annat som kan nämnas är stormen Gudrun
som drabbade Sverige i början av januari 2005.
Här i Höganäs blev skadorna betydligt mindre
än i många andra delar av landet men kostnaderna
för kommunens del kommer ändå att
hamna på omkring en miljon kronor.
Under den första delen av 2006 kom den första
utgåvan av Kommunpraktikan. Boken
beskriver vilken service och vilka tjänster som
kommunen erbjuder och delades ut till alla
hushåll. Kommunpraktikan blev mycket uppskattad
och efterfrågad. En ny utgåva planeras
till våren 2007.
Projektet Kultur i vården drogs igång under
2005 och har inneburit att även kommunens
äldre nu fått tillgång till vårt fina kulturutbud
på ett lättare sätt.
Vi hade budgeterat med ett bokslut på plus 2,9
miljoner kronor. Resultatet blev 37,5 miljoner
kronor. En förklaring till det positiva utfallet
är att de flesta av våra verksamheter har producerat
mer service till lägre kostnader. Samtliga
nämnder visar ett positivt resultat, något
som vittnar om gott samarbete och stor lojalitet
med verksamheten. Fortfarande fungerar
begreppen koncerntanke och kommunikation
som grundpelare i vårt arbete. Personalen mår
bättre vilket visar sig i att antalet sjukskrivningar
har minskat under 2005, något som
också är en del av årets goda resultat.
En del investeringar har av olika anledningar
skjutits på framtiden, där en stor post är planerade
markförvärv som inte genomförts. Med
den expansion vi nu upplever i kommunen är
dessa förvärv av stor betydelse för framtiden.
Årets goda resultat skapar förutsättningar att i
snabbare tempo rusta upp våra lekplatser och
asfaltera kommunens gator. Vidare kan vi nu
Kommunstyrelsens ordförande
lägga stor kraft på att betala in på den återstående
pensionsskulden. Höganäs kommun har,
som alla andra kommuner, en betydande pensionsskuld
som inte är finansierad. Men till
skillnad från andra kommuner har vi under
denna mandatperiod lyckats avsätta närmare
70 miljoner kronor till avbetalning på vårt
pensionsåtagande, som totalt sett uppgår till
385 miljoner kronor. Aldrig tidigare har detta
genomförts utan skulden har flyttats framåt i
tiden. Men min åsikt är att vi ska betala vad vi
förbrukar och inte lägga en sådan börda på
kommande generationer.
Kort sagt, en ansvarsfull ekonomisk politik har
gett resultat! År 2005 gick det bra för Höganäs!
Péter Kovács
KS ordförande
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
5
Förvaltningsberättelse
Omvärlden
Den samhällsekonomiska utvecklingen är viktig
för kommunerna. Den avgör skatteintäkternas
nivå, men också kostnadsnivåerna för t
ex löner, tjänster, varor och kapital. Den påverkar
också kommunernas kostnader inom t
ex individ- och familjeomsorgen.
Den internationella konjunkturen har varit
god. Fortsatt låga räntor, goda företagsvinster
och en successivt förbättrad arbetsmarknad
gynnar investeringarna och driver på den globala
tillväxten. Det finns emellertid en risk att
ett fortsatt högt oljepris och negativa effekter
av det växande amerikanska bytesbalansunderskottet
begränsar den internationella tillväxten
framöver.
Motorn i den svenska ekonomin växlade under
2005 över från export till inhemsk efterfrågan.
En stark ökning av hushållens reala
disponibla inkomster har lett till stigande privat
konsumtion samtidigt som investeringsklimatet
varit gott.
Arbetsmarknadsläget var däremot inte fullt
lika positivt. Den öppna arbetslösheten minskade,
främst på grund av att antalet personer i
sysselsättningsåtgärder ökade. Den totala arbetslösheten
ökade och ligger fortfarande på
en hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft var låg.
Stora delar av det privata näringslivet avvaktade
med att anställa personal.
År 2005 väntas det ekonomiska resultatet i
kommunerna bli omkring 6 miljarder kronor.
Minst 85 % av kommunerna bedömer att de
kommer att klara en ekonomi i balans 2005.
Förklaringen är att kostnadsutvecklingen varit
fortsatt återhållsam efter ett bra resultat år
2004. Kommunerna har allt mer kommit att
koncentrera sina resurser till skola, vård och
omsorg. Detta hänger till stor del samman
med befolkningsutvecklingen och statliga reformer.
En förskjutning har dessutom skett
mot mer resurser till brukare med särskilt stora
behov.
Kraven på verksamheten fortsätter att växa
kontinuerligt, vilket innebär att kommunerna
måste arbete med att få ut mer och bättre
verksamhet av befintliga resurser.
6
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Höganäs kommun
Befolkning och bostadsbyggande
Befolkningsutvecklingen har varit mycket positiv
under 2005. Invånareantalet har ökat med
347 personer till totalt 23 482. Befolkningsökningen
beror på ett ovanligt stort flyttningsnetto
och totalt är inflyttningsöverskottet hela
367 personer, samtidigt som födelsenettot är
ovanligt lågt.
Befolkningsutveckling 1980-2005
24000
23500
23000
22500
22000
21500
21000
Årlig befolkningsförändring 1980-2005
400
300
200
100
0
-100
-200
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
1980 1985 1990 1995 2000
Den stora ökningen hänger samman med ett
stort bostadsbyggande under 2005, framför allt
i Viken och Höganäs där befolkningen ökar
med 131 resp 100 personer. Av tabellen framgår
också att befolkningstillskottet är positivt
för flertalet av orterna i kommunen. Även
områdena utanför tätorterna har fått en ökad
befolkning.
Förvaltningsberättelse
HÖGANÄS KOMMUN
Befolkningen i kommunens
orter 2004 och 2005
Ort 2004 2005 Diff
Höganäs 8035 8135 100
Viken 3559 3690 131
Lerberget 2586 2614 28
Nyhamnsläge 1799 1826 27
Jonstorp 1727 1765 38
Mölle 730 726 -4
Väsby 445 431 -14
Strandbaden 408 412 4
Arild 314 302 -12
Mjöhult 249 259 10
Farhult 231 239 8
Skäret 204 211 7
Ingelsträde 189 201 12
Lerhamn 117 117 0
Övr omr 2542 2554 12
Kommunen 23135 23482 347
Enligt handlingsprogrammet för bostadsproduktion
2006-2008 förväntas bostadsbyggandet
de kommande åren ligga fortsatt högt.
Under 2006 beräknas det produceras kring 180
lägenheter och under 2007 drygt 200 lägenheter,
ca 165 lägenheter under 2008.
Kommunen har en befolkningsmålsättning på
24 000 invånare år 2008 som enligt den senaste
befolkningsframskrivningen kan förväntas
uppnås.
Arbetsmarknaden
Andelen av arbetskraften i Höganäs som varit
arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska
program har varit lägre än både genomsnittet
i Skåne som genomsnittet i Sverige
under 2005. I åldersgruppen 18-24 år har dock
andelen som varit arbetslösa i Höganäs varit
högre, speciellt i början av året. En åtgärd för
att underlätta för arbetslösa ungdomar att
komma in på arbetsmarknaden har varit projektet
"Ett fräschare Höganäs" där ca 10 ungdomar
fått stöd och hjälpt till med ordningen
bl a vid våra stränder.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Näringsliv
Under 2005 har investeringsviljan varit stor
bland höganäsföretagen, flera har köpt mark
av kommunen för att investera i nybyggnader.
Av kommunens totala befolkning på 23 482
står ca 47 % till arbetsmarknadens förfogande,
övriga är äldre eller yngre. 10 000 har arbete
(av nattbefolkningen). Det finns 7 000 arbetsplatser
inom Höganäs kommun. Cirka 5 000
höganäsbor arbetspendlar till intilliggande
kommuner, företrädesvis till arbetsplatser
inom Helsingborgs kommun. Arbetsinpendlingen
är närmare 2 000. Höganäs kommun
har således en stor arbetsplatsutpendling till
Helsingborg. Kommunikationer till och från
Helsingborg är därför viktiga för att Höganäs
skall utvecklas i framtiden.
I Höganäs kommun finns drygt 1 450 företag,
varav 10 företag har fler än 30 anställda, 50
företag är i storleksordningen 10-30 anställda,
650 företag har 2-9 anställda och 750 företag
är enmansföretag. Ca 100 nya företag tillkom
under 2005 genom nystart eller hitflyttning.
Nytillskottet av företag sker framförallt inom
sektorn privata tjänster och turism. Största
arbetsgivaren är Höganäs kommun
7
Förvaltningsberättelse
Kommunens ekonomi
Balanskrav
Höganäs kommun redovisar ett överskott på
4,6 Mkr och klarar därmed av balanskravet
2005, vilket innebär att kommunens intäkter
överstiger dess kostnader.
I resultatet ingår inlösen av ansvarsförbindelse
avseende pensioner med 32,8 Mkr (26,6 Mkr).
Den finansiella målsättningen är att nettokostnaderna
skall motsvara 95 % av skatteintäkterna.
Om man exkluderar inlösen av ansvarsförbindelsen
kommer Höganäs kommun väldigt
nära sin finansiella målsättning 95,2 %. Budgeterat
resultat för 2005 är 2,9 Mkr. Engångsinkomster
har erhållits såsom realisationsvinster
på cirka 4,6 Mkr (0,7 Mkr).
Pensionsåtagande
Enligt kommunal redovisningslag ska pensionsåtaganden
uppkomna före 1998 inte redovisas
som skuld i balansräkningen. Kommunens
pensionsåtagande till anställda (ansvarsförbindelsen)
som uppkommit fram till 1998 har
således inte bokförts som en kostnad. Ansvarsförbindelsen
avser de åtagande som
kommunen har till de anställda som har arbetat
i kommunen fram till 1997-12-31. Fr o m
1998 infördes i huvudsak nya pensionsvillkor
som innebär att kommunen betalar pensionspremie
till anställda som själva ansvarar för
förvaltningen. Detta innebär att Höganäs
kommun har pensionsåtagande till personalen
på totalt 384,7 Mkr som inte finns med i balansräkningen.
Av denna summa utgör 309,6
Mkr själva ansvarsförbindelsen och 75,1 Mkr
löneskatt.
För att delvis finansiera detta pensionsåtagande
har kommunen avsatt totalt 69,2 Mkr för
förtidsinlösning. Sammanfattningsvis finns en
pensionsskuld på 315,5 Mkr till de anställda
som inte är upptagen i balansräkningen.
8
2004 Förändring
2005
Ansvarsförbindelse 378,2 6,5 384,7
Förtidsinlösning -36,3 -32,9 -69,2
Ej bokförd kostnad 341,9 -26,4 315,5
Utöver detta pensionsåtagande (ansvarsförbindelse)
har de anställda, som har en årslön
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
som överstiger 7,5 basbelopp, enligt avtal rätt
till kompletterande ålderspension. Denna kostnad
finns upptagen i balansräkningen som en
avsättning. Årets avsättning uppgår till 3,4 Mkr
(7,1 Mkr). Denna kostnad förväntas öka kraftigt
de närmaste åren.
Pensionsåtagande inkl. löneskatt (Mkr)
69,2
14,1
10,5
315,5
2005 2004
Inlösen av ansvarsförbindelse, pensioner enl PA-KL
Avsatt till pensioner övrigt
Avsatt till kompletterande ålderspension KÅP
Ansvarsförbindelse exkl inlösen
36,3
13,0
7,1
341,9
Under 2005 har kommunen genomfört en
utredning hur pensionsavsättningen skall förvaltas.
Hur den ekonomiska förvaltningen
skall hanteras kommer att beslutas av kommunfullmäktige
under 2006.
Kommunens ekonomi
Skatteintäkterna utgör den största intäktsposten
och utgör 72 % av kommunens totala intäkter.
Kommunens möjlighet att påverka
skatteinkomsterna är begränsat till att förändra
skattesatsen. En ökad befolkning ökar förvisso
kommunernas skatteinkomster men ökar samtidigt
även kommunens kostnader för de olika
verksamheterna. Förändrat antal invånare
medför i genomsnitt en inkomstförändring på
cirka 31 000 kronor per invånare. Därtill
kommer att en förändrad befolkningsstruktur i
åldern 1 till 18 år och 65- medför ökade/minskade
bidrag från skatteutjämningssystemet.
Antalet elever i grundskolan har ökat med 31
elever och i gymnasieåldrarna var eleverna åtta
fler än under föregående år. Antalet barn i
åldern 1-6 år har ökat med 24 barn. Inom
äldreomsorgen har antalet personer 85 år och
äldre ökat med 46 personer. Under kommande
10-årsperiod väntas dock denna grupp antalsmässigt
stabiliseras. Däremot kan en kraftig
ökning väntas i de yngre pensionsåldrarna när
Förvaltningsberättelse
de stora årskullarna från 1940-talet når pensionsåldern.
Avgörande för att kommunen ska kunna upprätthålla
servicen till invånarna är att befolkningsmålsättningen
uppnås.
Finansiell redovisning
Intäkter 1 004,1 Mkr
Övrigt
7%
Räntor
1%
Kostnader 999,5 Mkr
Övrigt
13%
Räntor
1%
Entrep o
köp av
verksamh
15%
Avgifter/
ersättn
11%
Bruttokostnader 1 167,3 Mkr
Övriga
1,0%
Social
- nämnd
28%
Kommun-
styrelse
30%
Övriga
statsbidrag
3%
Bidrag och
transf
3%
Kommunal-
skatt
72%
Generella
statsbidrag
och
utjämning
6%
Personal
63%
Avskrivn på
anläggn
5%
Kultur- och
fritidsnämnd
3%
Utbildningsnämnd
38%
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Bruttokostnader per nämnd
Mkr kr/inv
Kommunfullmäktige 1,2 49
Revision 0,5 23
Överförmyndarnämnd 0,5 22
Kommunstyrelse 349,4 14 878
- Kommunstyrelse egen verksamhet 3,3 139
- Kommunledningskontor 54,5 2 322
- Tf, bygg och förvaltn/städ / kart o mät 116,3 4 953
- Tf, gata och park 92,9 3 957
- Tf, vatten och avlopp 45,5 1 937
- Tf, renhållning 21,2 902
- Räddningstjänst 15,7 670
Byggnadsnämnd 4,6 196
Kultur- och fritidsnämnd 34,1 1 451
Utbildningsnämnd 440,3 18 749
Socialnämnd 332,2 14 147
Miljönämnd 4,5 194
SUMMA 1 167,3 49 710
Finansiella mål - måluppfyllelse
Målet om oförändrad kommunalskatt, 19,73
per skattekrona, och positivt eget kapital,
677,3 Mkr, har uppnåtts.
Nettokostnadernas andel inkl inlösen av ansvarsförbindelsen
av skatteintäkterna uppgår
till 99,8 % år 2005. Motsvarande tal för 2004
är 100,2 %.
Soliditeten ligger på oförändrad nivå. För år
2005 uppgår soliditeten till 56,6 %. För 2004
uppgick soliditeten till 59,4 %.
Likviditeten har åter ökat jämfört med föregående
år och uppgick vid årsskiftet till
171,1 Mkr. Målet om tillfredsställande handlingsfrihet
har därmed uppfyllts.
Investeringarna har skattefinansierats, vilket
innebär att målet om att undvika lånefinansiering
av investeringar har uppnåtts.
Årets resultat
Enligt balanskravet i kommunallagen måste
kommunens resultat överstiga noll. För Höganäs
kommun blev 2005 års resultat 4,6 Mkr.
Ökningen av eget kapital med 4,6 Mkr motsvarar
0,12 kr per skattekrona.
Precis som föregående år har medel avsatts för
inlösen av pensionsåtagande, denna gång på
totalt 32,9 Mkr (pensionsåtagande 26,4 Mkr
och löneskatt 6,4 Mkr ). Det faktiska resultatet
ligger därför på 37,5 Mkr.
Årets resultat 4,6 Mkr är 1,7 Mkr bättre än
budget. Inom årets resultat kan följande avvikelser
noteras.
9
Förvaltningsberättelse
10
Mkr
Resultat enligt budget 2,9
Förändring av redovisningsprinciper
Operativsystem 1,6
Asfalt -5,5
Realisationsvinster 4,6
Återstår av oförutsett
KF oförutsedda 1,1
KS oförutsedda 0,7
Övriga avvikelser på nämnder o styrelser 19,7
Summa ansvarsområden 22,2
Lägre skatteintäkter -3,2
Avsättning till inlösen av
ansvarsförbindelsen utöver budget (Totalt
32,9 Mkr och i budgeten 5,0 Mkr)
Lägre arbetsgivaravgifter än budget
-27,9
5,5
Ej använda reserver o potter
Äldreomsorgsfond 3,0
Räntekostnad för väg 111 1,6
Intern ränta -2,0
Övriga finansiella kostnader o intäkter 2,5
Summa finansförvaltningen -20,5
Årets resultat 4,6
Förändring av eget kapital per skattekrona
År 2001 2002 2003 2004 2005
Res 30,9 8,8 3,3 0,7 4,6
0,98
0,27
0,10
0,02
0,12
Utdebitering, kr
År 2001 2002 2003 2004 2005
19,73 19,73 19,73 19,73 19,73
Verksamhetens nettokostnader och
skatteintäkter inkl generella statsbidrag
och utjämning
Verksamhetens nettokostnader är skillnaden
mellan kostnader och intäkter för den löpande
verksamheten, vilken ska betalas med kommunalskatt
om det står rätt till i kommunens
ekonomi. Förhållandet mellan verksamhetens
nettokostnader och skatteintäkter inklusive
generella statsbidrag och utjämning är därför
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
ett av de viktigaste måtten för att bedöma vart
ekonomin är på väg. Avskrivning av investeringsutgifter
ingår i verksamhetens kostnader.
Därigenom blir det ännu tydligare att
verksamheten kan förändras i den takt som
skatteintäkterna medger.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter inkl. generella
statsbidrag och utjämning och inlösen av ansvarsförbindelsen
Nettokostnader i % av skatteintäkter
År 2001 2002 2003 2004 2005
98,0 98,7 99,7 100,2 99,8
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter
inklusive statsbidrag och utjämning har förbättrats
med 0,4 % jämfört med 2004. För
2005 understiger nettokostnaderna skatteintäkterna
(inkl generella statsbidrag och utjämning
föregående åren). I nettokostnaderna ingår
medel för inlösen av pensionsåtagande på
32,9 Mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna
hade annars utgjort 95,2 %.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter inkl. generella
statsbidrag och utjämning och exkl. inlösen av ansvarsförbindelsen
Nettokostnader i % av skatteintäkter
År 2001 2002 2003 2004 2005
97,7 98,7 99,5 96,3 95,2
Jämfört med 2004 har verksamhetens nettokostnader
ökat med 35,5 Mkr (27,9 Mkr). Nettokostnaderna
är 1,8 Mkr lägre än budgeten
för 2005. Samtidigt hamnar skatteintäkterna
inklusive generella statsbidrag och utjämning
3,2 Mkr under budgeten för 2005.
Ökningen av skatteintäkter inklusive generella
statsbidrag och utjämning uppgår till 39,1 Mkr.
Detta kan jämföras med föregående års ökning
på 23,8 Mkr.
Finansnettot, skillnaden mellan finansiella
intäkter och finansiella kostnader, blev positivt
2,6 Mkr. De långfristiga skulderna har ökat
sedan föregående år. Totalt uppgår de till
253,2 Mkr och ökningen noteras till 43,5 Mkr.
Skuldökningen hänför sig till de lån som Höganäs
kommun tagit upp och som sedan lånats
ut till AB Höganäshem och Höganäs Fjärrvärme
AB.
Förvaltningsberättelse
Nettoinvesteringarnas självfinansieringsgrad
Ett mått på hur stort utrymme som finns för
nettoinvesteringarna är resultatet exkl avskrivningar
jämfört med nettoinvesteringarna. Om
nettoinvesteringarna är lägre än resultatet exkl
avskrivningar är investeringarna tillfullo självfinansierade.
Det saknas då behov att finansiera
investeringarna med upplåning. Årets resultat
exkl avskrivningar blev 56,0 Mkr och nettoinvesteringarna
uppgick till 39,0 Mkr.
Skillnaden mellan nettoinvesteringar och resultat exkl avskrivningar, Mkr
År 2001 2002 2003 2004 2005
Resultat exkl
avskrivningar
57,8 61,0 77,0 47,8 56,0
Nettoinvesteringar 48,1 66,0 51,3 52,7 39,0
Skillnad 9,7 -5,1 25,7 -4,9 17,0
Annorlunda uttryckt självfinansierades investeringarna
år 2005 till 143 %.
Resultat exkl avskrivningar i förhållande till nettoinvesteringar,
%
År 2001 2002 2003 2004 2005
120%
92%
150%
91%
143%
Finansiell ställning
Soliditet är det mått man brukar använda för
att beskriva den långsiktiga finansiella styrkan.
Den anger andelen eget kapital av de totala
tillgångarna. Ju högre soliditet desto större är
andelen av tillgångarna som finansieras av eget
kapital och desto mindre blir utgiften för räntor
och amorteringar. De faktorer som påverkar
soliditeten är resultatutvecklingen och
tillgångarnas förändring.
Två soliditetsmått redovisas, exkl och inkl
inlösen av ansvarsförbindelsen. Soliditeten
exkl ansvarsförbindelsen uppgår till 56,6 % vid
årsskiftet, vilket är en minskning jämfört med
2004. Sedan 2002 har soliditeten exkl. ansvarsförbindelsen
minskat med 15,0 %. Det beror
på att den långfristiga utlåningen ökat till de
kommunala bolagen, främst AB Höganäshem.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Den uppgår vid 2005 års slut till 222,6 Mkr.
Utan denna utlåning hade soliditeten varit
69,5 %. Kommunens eget kapital uppgår till
677,3 Mkr, vilket är en ökning med 4,6 Mkr.
Soliditet, %, exkl inlösen av ansvarsförbindelsen
År 2001 2002 2003 2004 2005
69,7 71,6
60,7 59,4
56,6
Soliditet, %, inkl inlösen av ansvarsförbindelsen
År 2001 2002 2003 2004 2005
33,1 33,9
28,3 29,2 30,2
11
Förvaltningsberättelse
Koncernens ekonomi
12
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2001 2002 2003 2004 2005
Totala tillgångar, Mkr 1 262,2 1 264,6 1 263,4 1 298,2 1 397,9
Eget kapital, Mkr 752,9 754,3 766,3 780,7 792,3
Soliditet, % 59,7 59,6 60,6 60,1 56,7
AB Höganäshem
AB Höganäshem bygger och förvaltar bostäder i
Höganäs kommun. De flesta bostäderna finns i
Höganäs centralort. Bolaget äger även fastigheter i
Viken och Jonstorp. Under året påbörjade AB Höganäshem
bostadsproduktion i kv Eros (Öresundsskolans
tomt). I området byggs 69 bostäder,
varav 35 blir hyresrätter som kommer
att ägas och förvaltas av AB Höganäshem.
Övriga bostäder säljs som parhus eller bostadsrätter.
Flera projekt planeras, varvid kan
nämnas Östra Lerberget med 30 hyreslägenheter,
kv. Balder och påbyggnation av kv Polaris.
Bolaget planerar förse flera fastigheter med
hiss. Bolagets bostadsbestånd kommer därmed
att successivt bli en vital del i kommunens
äldreomsorg. Vidare planeras bebyggelse i kv
Sälgen med 30 lägenheter för äldre. Fastighetsbeståndet
består av 99 577 m 2 bostäder fördelat på
1 495 bostadslägenheter därav 19 lägenheter för
gruppboende .. Därutöver finns 181 lokaler och ett
hundratal garage. Totala taxeringsvärdet är
392,7 Mkr (392,7 Mkr) medan låneskulden är
187,6 Mkr (177,6 Mkr).
Bolaget har under året haft tio anställda. Från och
med 2005 har tre bovärdar anställts. Av förvaltningsberättelsen
framgår att efterfrågan på
lägenheter var på samma höga nivå som under
föregående år. Vid årets slut uppgick antalet
outhyrda lägenheter till 16 (11). Bostadskön
har varit stor och vid årsskiftet stod 518 (602)
personer i kö inkl önskemål om intern omflyttning.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
är 4,2 Mkr (16,5 Mkr). Soliditeten har ökat till
13,5 % (13,0 %).
Höganäs Energi AB
Höganäs Energi AB bedriver eldistribution på ett
lokalt elnät i Höganäs kommun. Företaget har två
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
huvudsakliga verksamhetsgrenar vilka är, eldistribution
och bredbandstjänster. Investeringar i bredbandsverksamheten
har fortsatt under året. Stormen
Gudrun medförde kraftiga störningar i nätet. Nytt
system för fjärravläsning av elmätare är under installation.
Under 2005 levererades 261 Gwh (256 Gwh). Bolaget
har under året haft 33 anställda.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är
7,4 Mkr (0,4 Mkr).
Höganäs Fjärrvärme AB
Kommunen har tillsammans med Öresundskraft
AB under året bildat Höganäs Fjärrvärme
AB. Bolaget ska tillhandahålla miljövänligt
producerad fjärrvärme till kunder i Höganäs
centralort. Avtal om leverans av spillvärme har
tecknats med Höganäs AB, som utvinner
spillvärme från rökgaser i bolagets produktionsanläggning.
Naturvårdsverket har beviljat
bidrag till bolaget med 17,7 Mkr.
Koncernens ekonomi
Koncernens ekonomiska resultat blev 11,6 Mkr
(14,4 Mkr). Soliditeten har minskat till 56,7 %
(60,1 %). Eget kapital uppgår till 792,3 Mkr
(780,7 Mkr).
Förvaltningsberättelse
Personal och humankapital
Personalförsörjning
Under året arbetades en kompetensanalys fram
för åren 2005-2015. Bakgrunden är att kommunen
har en tämligen hög medelålder och
med det kan vi vänta oss en växande andel
pensionsavgångar. I kompetensanalysen konstaterades
bl a att omkring 500 anställda kommer
att gå i pension de närmaste tio åren vilket
kommer att märkas tydligt inom vissa verksamheter.
Tittar man på de två största förvaltningarna
kan man generellt säga att utbildningsförvaltningen
har en äldre yrkeskår än
socialförvaltningen. Kategorier där rekryteringsbehovet
kommer att vara stort inom utbildningsförvaltningen
är förskollärare, speciallärare,
specialpedagoger, 1-7-lärare och skolledare.
Tekniska förvaltningen spår att det kan
bli svårt att rekrytera till hantverksyrkena. Socialförvaltningen,
där pensionsavgångarna inte
kommer att märkas lika tydligt, kommer istället
att göra stora utbildningssatsningar för att
möta framtidens ökade kompetenskrav.
Höganäs kommun hade vid slutet av år 2005
sammanlagt 1 813 tillsvidare- och visstidsanställda,
varav 1 535 var tillsvidareanställda och 278
visstidsanställda. År 2003 var förhållandet mellan
samma kategorier 1462/392, vilket betyder att
kommunen ökat andelen tillsvidareanställda
under 2004 och 2005.
Andelen män bland kommunens anställda var
19,4 %. Året innan var andelen 19,6 %, vilket
bl a kan härledas till att ambulansverksamheten
inom räddningstjänstens övergick till Region
350
300
250
200
150
100
50
0
16-
20
Åldersfördelning på tillsvidare- och
visstidsanställda
Visstid
Tillsvidare
21-
25
26-
30
31-
35
36-
40
41-
45
46-
50
51-
55
56-
60
61-
65
66-
Skåne och att man inom tekniska förvaltningen
har haft ett aktivt jämställdhetsarbete vilket resulterat
i att andelen kvinnor ökat något. Inom
de stora förvaltningarna låg könsfördelningen på
i princip samma nivå som tidigare år. Socialförvaltningen
hade 92,2% kvinnor (92,3%). Motsvarande
fördelning inom utbildningsförvaltningen
var 79,8% kvinnor och 20,2% män
(samma fördelning 2004).
350
300
250
200
150
100
50
0
16-
20
Åldersfördelning 2005
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 13
21-
25
26-
30
31-
35
36-
40
41-
45
46-
50
51-
55
56-
60
61-
65
(Diagrammet visar tillsvidareanställda och
visstidsanställda med vikariat längre än 3 månader.)
Medelåldern 2005 låg på 47,7 år jämfört med
2004 års nivå på 46,2 år. Medelåldern på de nyrekryterade
under året ligger på 43 år.
Andelen heltidsanställda var totalt 55 % (54%)
bland kommunens tillsvidare- och visstidsanställda;
47 % för kvinnor och 88 % för män Av
de tillsvidareanställda arbetar 59 % heltid medan
endast 37 % av de visstidsanställda arbetar heltid.
80 % av de visstidsanställda är kvinnor.
Sjuka och friska
Kommunens tillsvidare- och visstidsanställda
längre än 3 månader har varit sjuka 8,2 % av
antalet arbetade timmar. Under första halvåret
var den siffran 8,6 % och under andra halvåret
7,9 %. Inkluderar man även timanställda och
feriearbetare ligger det totala sjuktalet på 7,59
%.
Den kategori som har störst andel sjukdagar är
kvinnor över 60 år, där sjuktalet ligger på 10,9
%. Andelen sjukskrivna män i samma ålders-
66-
män
kvinnor
Förvaltningsberättelse
grupp är väsentligt mindre, endast 5,9 %. Den
ålderskategori som har högst sjuktal hos männen
är de mellan 40 och 49 år. Då denna kategori
endast består av drygt 60 personer märks ett
fåtal långa sjukskrivningar tydligt i statistiken.
Antalet sjukdagar i genomsnitt per tillsvidare-
och visstidsanställd var 27,5 dagar, ett mått
som i fjol låg på 29,6 dagar och 32,2 dagar
2003 vilket ger en neråtgående trend.
Antalet långtidssjukskrivningar på heltid har
minskat något under året, från att ha legat på
en nivå kring 90 personer i början av året var
det i slutet av året en stabilisering kring 75
personer. 214 personer har någon gång under
året varit sjukskrivna mer än 90 dagar, i omfattning
mellan 25 % och 100 %. Av dessa var
47 % sjukskrivna på deltid och resterande 53
% på heltid. Fördelningen mellan deltids- och
heltidssjukskrivna låg på samma nivå 2004.
Höga sjuktal till trots har ca 900 personer inte
tagit ut någon sjukdag under 2005.
Väsentliga personalförhållanden
• Total sjukfrånvarotid i förhållande till den
sammanlagda ordinarie arbetstiden 7,6 %
(8,6 %). Tillgänglig ordinarie arbetstid var
3 269 151 timmar (3 011 128).
• Tid med långtidssjukfrånvaro (längre än 60
dagar) i förhållande till den totala sjukfrånvarotiden
var 78,8 % (81,6%)
• Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande
till den sammanlagda ordinarie arbetstiden
för kvinnor var 8,4 % (9,9 %).
• Sjukfrånvarotid för män i förhållande till
sammanlagd ordinarie arbetstid för män
var 4,5 % (2,6 %).
• Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller
yngre i förhållande till sammanlagd ordinarie
arbetstid i åldersgruppen 29 år eller var
2,1 % (3,8 %)
• Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år i
förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid
i åldersgruppen 30-49 år var 6,9 %
(7,1 %)
14
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
• Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50- år i
förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid
i åldersgruppen 50- år var 9,4 %
(10,6 %)
Pensioneringar
Pensionsavgångarna ökar något även i år. Under
2005 gick totalt 43 personer i pension; 29 i
ålderspension, 12 fick sjukersättning (f d sjukpension)
och två fick särskild ålderspension
(brandmän). 2004 var motsvarande totalsiffra
34 personer och 2003 var det 29 personer.
Samtidigt har nio personer valt att arbeta vidare
efter 65 års ålder, främst lärare.
Friskvård
Friskvårdsutbudet har fortsatt att locka många
intresserade. Nya aktiviteter för året var linedance
och niaträning. Syftet med aktiviteterna är att
bidra och inspirera till en rik och rörlig fritid och
bidra till en bättre hälsa både på arbetet och
fritiden. Cirka 500 personer deltar varje termin.
Dessutom kan man som anställd få bidrag till
egen friskvårdsaktivitet om 500 kr per termin, ca
200 personer utnyttjar detta.
Aktiviteterna kompletterades som tidigare år
också med en förebyggande hälsokontroll, en s
k hälsoprofil. Drygt 120 personer fick tillfälle
att gå, fler får möjlighet under våren 2006.
Kompetensutveckling
Ledarforum, heldagskonferensen för kommunens
samtliga chefer och arbetsledare, genomfördes
som planerat två gånger under året. Vid
vårens ledarforum uppmärksammades bl a designåret,
kommunens EU-arbete och byggandet i
kommunen. Vid höstens ledarforum var det etik
i ledarskapet och årets jämställdhetsenkät som
diskuterades.
Under hösten anordnade personalavdelningen
en rekryteringsutbildning som ett 40-tal chefer
och specialister deltog i och samarbetet med de
övriga NOSAM-kommunerna gjorde att en ledarutveckling
för yngre chefer genomfördes
gemensamt under året.
Förvaltningsberättelse
Några viktiga händelser
Befolkningsutvecklingen har varit mycket positiv
under 2005. Invånareantalet har ökat med
347 personer till totalt 23 482. Befolkningsökningen
beror på ett ovanligt stort flyttningsnetto
och totalt är inflyttningsöverskottet hela
367 personer, samtidigt som födelsenettot är
ovanligt lågt. Den stora ökningen hänger
samman med ett stort bostadsbyggande under
2005 framför allt i Viken och Höganäs.
Under 2005 beviljades kommunen statsbidrag
till investering i en fjärrvärmeanläggning i
samverkan med Höganäs AB. I början av året
bildades Höganäs Fjärrvärme AB av Höganäs
kommun i samarbete med Öresundskraft AB,
som ett gemensamt fjärrvärmebolag. Höganäs
kommun är majoritetsägare med 61 % av aktierna
och Öresundskraft 39 %. Utbyggnaden
av fjärrvärmenätet i centrala Höganäs kommer
att genomföras i två etapper varav den första
beräknas vara klar i mitten maj 2006 och etapp
två i slutet av år 2007.
Förhandlingarna med SkåNet om regionalt
bredbandsnät har avslutats. Höganäs Energi
AB bygger nätet på Kullahalvön och kopplar
på det skånska nätet. Under senare delen av
2006 beräknas samtliga kommuninvånare och
företag ha möjlighet att få bredbandsanslutning.
Framtiden
Årets resultat har lagt grunden för att klara
2006 års verksamhet. Även om de ekonomiska
prognoserna för de kommande åren inte är
lika glädjande som 2005.
Många människor vill flytta till Höganäs. Även
inför 2006 kommer det att finns ett stort tryck
att få fram färdiga tomter för villabebyggelse.
Det kommer dessutom att finnas många i Höganäshems
lägenhetskö. Även om räntorna
kommer att stiga något kommer detta bara att
dämpa efterfrågan marginellt. En viktig uppgift
för 2006 är att färdigställa så många exploateringsområden
som möjligt.
Förutom inflyttningen, är Höganäs inne i en
befolkningsmässig mellanperiod. Där kommunens
resurskrävande grupper, äldre över 85 år
samt barn och ungdomar, antalsmässigt ligger
på en ganska stabil nivå. Även det framtida
behovet inom förskole- och grundskoleverksamheten
samt gymnasiet är väl tillgodosett
efter den planerade tillutbyggnaden av Viken-
skolan och utökningen av lokalerna för förskoleverksamheten
i Viken under 2006.
Den planerade utbyggnaden av servicelägenheterna
inom kvarteret Sälgen är i första hand en
ersättning för den nedläggning som sker i andra
delar inom äldreomsorgen.
Att Vägverket genomför den nya sträckningen
av väg 111 förbi Viken är av vital betydelse för
den framtida utvecklingen av Höganäs kommun.
Många av våra kommuninvånare arbetspendlar
till Helsingborg.
Resultatutvecklingen har varit bra under ett
antal år och de ekonomiska förutsättningarna
bedöms bli bra även på några års sikt. Vi befinner
oss i en tydlig demografisk mellanperiod
där förändringen av befolkningens ålderssammansättning
mildrar behovsökningen. När de
stora årskullarna födda på 40-talet går i pension
kommer pensionsutbetalningarna att mer
än fördubblas jämfört med idag. För att undvika
att växande pensionsutbetalningar tränger
undan annan kommunal verksamhet är det
viktigt att kommunen omfördelar pensionskostnaderna
över tiden genom årliga avsättningar.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 15
Förvaltningsberättelse
Höganäs 2006-03-21
Kommunstyrelsen
16
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunfullmäktige
Ordförande Lars-Olof Strufve
Förvaltningschef Per Selldén
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avikelse
2004 2005 2005
Resultat 1 462 2 650 1 157 1 493
Oförutsedda behov – ursprungligt 4 100
- disponerat -3 000 1 100
Nämnds- och styrelseverksamhet 497 887 507 380
Övrig politisk verksamhet 965 663 650 13
Verksamhetsbeskrivning
Nämnds- och styrelseverksamhet m m
Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och
sammanträder 10 gånger per år. Ersättningarna
till förtroendevalda regleras på sätt och omfattning
som motsvarar den genomsnittliga
lokala utvecklingen inom kommunen för medlemmarna
inom Kommunal, SKTF och SACO
för närmast föregående år. Kommunstyrelsens
arbetsutskott fastställer inför varje kalenderår,
efter redovisning av personalchefen, det regleringstal
som ska gälla.
Övrig politisk verksamhet
De gällande reglerna för partistöd innebär en
bidragsdel per parti och en per mandat i fullmäktige.
För närvarande utgår 20 000 kr per
parti och 11 440 kr per mandat. Budgeten
utgår från oförändrade regler och belopp.
Årets verksamhet
Resultatmål – måluppfyllelse
Ekonomiskt resultat
Kommunfullmäktiges och valnämndens verksamhet
har gått med sammanlagt 380 tkr i
överskott. Av kommunfullmäktiges anslag för
oförutsett återstår 1 100 tkr.
Framtiden
År 2006 är det allmänna val. Kommunfullmäktige
har tillsatt en parlamentarisk grupp som
ska se över demokratifrågor och kommunens
nämnds- och förvaltningsorganisation inför
nästa mandatperiod. Gruppen ska ge förslag
senast i mars 2006.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 17
Revision
Ordförande Bonny Fridlund
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 597 850 548 302
Övriga politisk verksamhet 597 850 548 302
Verksamhetsbeskrivning
Kommunrevisionen består av fem revisorer
och fem ersättare. Revisionen har under året
haft åtta sammanträden. De förtroendevalda
revisorerna har biträtts i granskningsarbetet av
personal från Ernst & Young AB.
Revisorerna ska enligt kommunallagen granska
kommunens verksamheter och pröva om dessa
bedrivits ändamålsenligt, miljömässigt och
ekonomiskt tillfredsställande. De ska även
granska om kommunens räkenskaper är rättvisande
och om kontroll som utövas av styrelsen
och nämnder är tillräcklig.
Revisorerna granskar årligen i den omfattning
som följer av god revisionssed, all verksamhet
som bedrivs inom nämnderna och i verksamhet
som bedrivs i annan juridisk enhet genom
lekmannarevisorer. Styrelsen och nämnderna
blir således granskade årligen i den omfattning
som är motiverad med hänsyn till väsentlighet
och risk. Revisorerna har under året haft överläggningar
med representanter för nämnder
och förvaltningar för att diskutera ekonomi
och verksamhet.
Årets verksamhet
Resultatmål – måluppfyllelse
Granskningsarbetet har bedrivits i enlighet
med antagen revisionsplan. Följande skriftliga
granskningsrapporter har avlämnats:
• Budgetprocessen
• Räddningstjänsten
• Betygssättning inom grundskolan
• Delårsbokslut
• Årsbokslut
Vidare har uppföljning av föregående års
granskningar skett.
18
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Ekonomiskt resultat
Revisionens resultaträkning visar ett överskott
på 302 tkr för år 2005.
Överförmyndarnämnd
Ordförande Inga-Maj Hult
Förvaltningschef Per Selldén
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 466 470 520 -50
Övriga politisk verksamhet 466 470 520 -50
Inriktningsmål
• Bistå invånarna i frågor som berör
verksamheten.
Årets verksamhet
Resultatmål – måluppfyllelse
Överförmyndarnämnden har uppfyllt ställda
krav.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Övrig Politisk verksamhet
Antal ej entledigade förordnande vid året
slut
Ekonomiskt resultat
Nämndens verksamhet har gått med underskott
om 50 tkr.
Framtiden
Nämnden har beslutat om höjd ersättningsnivå
för sina duktiga gode män och förvaltare.
Det finns behov av flera gode män, bland
annat mer flerspråkiga.
Bokslut Budget Bokslut
2004 2005 2005
231 240 240
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 19
Kommunstyrelse
Kommunstyrelse egen verksamhet
Ordförande Péter Kovács
Förvaltningschef Per Selldén
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 4 508 4 246 3 248 998
Oförutsett – ursprungligt 1 500
- disponerat -786 714
Nämnds- och styrelseverksamhet 3 233 3 532 3 248 284
Infrastruktur, skydd 705
Skolv barn /ungdom, grundskola 85
Kommunal vuxenutbildning -157
Kommunikationer 642
Nettoinvesteringar 0 2 000 0 2 000
Inriktningsmål
Kommunstyrelsen har ett samlat ansvar för
Höganäs kommuns utveckling och välfärd.
Vid hantering av ärenden iakttas en strikt ansvarsfördelning
mellan den politiska ledningen
och berörd förvaltning
Boende
• Marknadsföra Kullabygden för att
stimulera inflyttning till kommunen.
• Driva planfrågor för att kunna erbjuda
tomtmark i takt med efterfrågan.
• Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik
i hela kommunen.
• Verka för god framkomlighet på vägarna.
• Skapa förutsättningar för kommersiell
service i bostadsorterna.
Miljö
• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk
grundsyn i ett kretsloppssamhälle som
tillvaratar naturens resurser.
• Beakta naturvårdsfrågor i samråd med
länsstyrelsen under planarbetet.
• Fördjupa och bredda medvetandet om
folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21arbetet.
Energi
• Utreda den framtida värme- och energiförsörjningen
i kommunen.
20
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Verksamhetsbeskrivning
I samband med att budgeten för år 2003 fastställdes
gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen
i uppdrag att se över förtroendemannaorganisationen
och förvaltningsorganisationen.
Under hösten 2003 återkallades
uppdraget och beslut fattades om att
förtroendemannaorganisationen ska bibehållas
oförändrad innevarande mandatperiod.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2004 att
tillsätta en parlamentarisk grupp med uppgift
att bl a genomföra en översyn av nämnds- och
förvaltningsorganisationen inför nästa mandatperiod.
Gruppens arbete ska vara färdigställt
senast i mars månad år 2006.
Årets verksamhet
Ekonomiskt resultat
Kommunstyrelsens egen verksamhet (exkl
oförutsett) lämnar ett överskott om ca
0,3 Mkr. Vid jämförelse med 2004 kan noteras
att miljö-, kollektivtrafik- och turismfrågor har
överförts till kommunledningskontoret. Av
kommunstyrelsens anslag för oförutsett återstår
714 tkr.
Kommunstyrelse
Kommunledningskontor
Ordförande Péter Kovács
Förvaltningschef Per Selldén
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 32 722 38 841 31 830 7 011
Övrig politisk verksamhet 1 142 1 120 1 122 -2
Infrastruktur, skydd m.m. 5 760 8 057 6 808 1 249
Särskilda riktade insatser 3 481 3 056 2 840 216
Kommunikationer 0 765 876 -111
Gemensamma funktioner 21 227 24 128 21 751 2 377
IT-verksamhet 1 112 1 715 -1 567 3 282
Nettoinvesteringar - 4 795 8 580 -8 436 17 016
Inriktningsmål
Om kommunen ska kunna bibehålla och utveckla
sina verksamheter på längre sikt är det
viktigt att antalet invånare förblir oförändrat
eller ökar. Efterfrågan på bostäder har varit
stor de senaste åren och bostadsmarknaden
kännetecknas bland annat av brist på hyresrätter
och bostadsrätter. För att möjliggöra ökad
in- och omflyttning i kommunen har kommunstyrelsens
styrgrupp för bostadsutveckling
tagit fram ett program för bostadsutbyggnaden.
Under år 2005 planerades att uppföra 140
lägenheter och under år 2006 ytterligare 160
lägenheter.
Då kommunens markinnehav för fortsatt bostads-
och verksamhetsutbyggnad inte stämmer
överens med den förväntade efterfrågan
på lång sikt tillförs därför kommunstyrelsen
mer resurser för strategiska markförvärv.
Kommunstyrelsen beslutar sedan hur detaljplanerna
ska prioriteras i förhållande till de
anslagna resurserna i syfte att underlätta bostadsproduktionen.
Boende
• Marknadsföra Kullabygden för att stimulera
inflyttning till kommunen.
• Driva planfrågor för att kunna erbjuda
tomtmark i takt med efterfrågan.
• Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik i
hela kommunen.
• Verka för god framkomlighet på vägarna.
• Skapa förutsättningar för kommersiell
service i bostadsorterna.
Miljö
• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk
grundsyn i ett kretsloppssamhälle
som tillvaratar naturens resurser.
• Beakta naturvårdsfrågor i samråd med
länsstyrelsen under planarbetet.
• Fördjupa och bredda medvetandet om
folkhälsa och miljö i det lokala Agenda
21-arbetet.
Energi
• Följa och utreda förslag om den framtida
värme- och energiförsörjningen i kommunen.
Näringsliv
• Stimulera företagande.
• Marknadsföra mark och lokaler för näringsverksamhet.
• Skapa förutsättningar för väl fungerande
IT-kommunikation och övrig infrastruktur.
Turism
• Utveckla infrastruktur för turism.
• Stödja besöksnäringen för att skapa förutsättningar
för turism i Kullabygden.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 21
Kommunstyrelse
Kommunledningskontor
Planfrågor
• Genom detaljplanläggning medverka till
att planerad bostadsutbyggnad kan
•
genomföras.
Modernisera äldre planer för att underlätta
bygglovshanteringen.
• Skapa förutsättningar för etablering och
utveckling av arbetsplatser och allsidig
service.
• Integrera natur- och kulturmiljöfrågor i
planarbetet.
• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk
grundsyn i ett kretsloppssamhälle.
Ekonomi
• Fungera som serviceorgan i ekonomiska
frågor för nämndernas förvaltningar.
• Utveckla rapportsystem för uppföljning
av medelsanvändningen.
• Svara för drift och utveckling av de
gemensamma IT-resurserna enligt antagen
IT-policy.
Personal
• Stödja kommunledningen i dess arbete
med att ha en ändamåls- och tidsenlig
arbetsgivarpolitik.
Verksamhetsbeskrivning
Övrig politisk verksamhet
Övrig politisk verksamhet omfattar bidrag till
Sveriges Kommuner och Landsting samt
Kommunförbundet Skåne.
Infrastruktur, skydd m m
Planavdelningen arbetar med fysisk planering
både på översiktlig och på detaljerad nivå. Det
innebär utarbetande av översiktliga planer och
detaljplaner samt information om dessa till
medborgare, företagare m fl. Avdelningen
deltar i det samlade utvecklingsarbetet för
kommunen och regionen. Kommunstyrelsen
och byggnadsnämnden är uppdragsgivare åt
planavdelningen. Planerings-, miljö- och antikvarisk
kompetens finns inom avdelningen.
22
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Exploateringsfunktionen utgör kommunstyrelsens
instrument för att samordna genomförandet
av detaljplaner, markförsörjning och
exploateringsprojekt för huvudsakligen bostadsproduktion.
Inriktningen styrs främst
genom övergripande beslut om planprioritering
samt mark- och bostadsprogram.
Turistbyråverksamheten integrerades i informationsavdelningen
år 2005. Övergripande
riktlinjer för kommunens arbete med turistfrågor
har tagits fram och resulterat i att en samverkansgrupp
bestående av representanter från
kommun och näringsliv skapats. Kommunen
representeras av informationschefen, näringslivssekreteraren,
kultur- och fritidschefen och
tekniske chefen, som tillsammans även utgör
intern styrgrupp för turistfrågorna.
Näringslivsverksamheten har under 2005 genomfört
ett EU-projekt med syftet att öka
företagens kompetensutveckling.
Under 2005 beviljades kommunen statsbidrag
till investering i en fjärrvärmeanläggning i samverkan
med Höganäs AB. I början av året
bildades Höganäs Fjärrvärme AB av Höganäs
kommun i samarbete med Öresundskraft AB,
som ett gemensamt fjärrvärmebolag. Höganäs
kommun är majoritetsägare med 61 procent av
aktierna och Öresundskraft 39 procent. Utbyggnaden
av fjärrvärmenätet i centrala Höganäs
kommer att genomföras i två etapper varav
den första beräknas vara klar i mitten maj
2006 och etapp två i slutet av år 2007.
Särskilt riktade insatser
Höganäs Utvecklingscentrum svarar för
kommunens sysselsättningsåtgärder för arbetslösa
och driver verksamheter som Datortek,
DDSS (Demografisk Databas Södra Sverige),
naturvårdslag, trä- och textilverkstad m m.
Platser på Utvecklingscentrum köps in av Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Socialförvaltningen.
Kommunstyrelse
Kommunledningskontor
Kommunikationer
Den handikappanpassade Flexlinjen trafikerar
Höganäs och utgör färdtjänst för de personer i
Höganäs och Lerberget som är färdtjänstlegitimerade
och bor i anslutning till bussens körsträcka.
Flexlinjen startade år 2002 och antalet
resor har ökat kontinuerligt sedan starten.
Närtrafiken innebär möjligheter för boende
långt från linjetrafiknätet att resa till och från
centralorten.
Gemensamma funktioner
Kommunledningskontoret är kommunens
centrala förvaltning och ansvarar för övergripande
ekonomi-, personal-, informations-
och samhällsbyggnadsfrågor samt
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
administration. Kontorets avdelningar står för
information, stöd och service till
kommunstyrelsen, nämnderna och deras
förvaltningar i frågor som rör verksamheternas
ansvarsområden.
Kommunkansliet tillhandahåller sekretariats-
och expeditionsresurser för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess olika organ
samt för valnämnden, överförmyndarnämnden,
Notarius Publicus, borgerliga vigselförrättare
m fl. Inom kommunkansliet finns också
juridisk konsultstöd.
Informationsavdelningen ansvarar för kommunens
centrala växel/reception i Stadshuset,
konsument- och energirådgivning, kommunens
interna och externa webbplatser samt
övergripande information och marknadsföring.
Ekonomiavdelningen svarar för att upprätta
budget och flerårsplan, löpande ekonomiska
uppföljningar och årsredovisning samt hanterar
finansiell planering och finansförvaltning. I
ekonomiavdelningen ingår upphandlingssamordning
och vaktmästeri i stadshuset. ITverksamheten
ingår också i avdelningens ansvarsområde.
Personalavdelningen ansvarar för kommunövergripande
frågor kring personalförsörjning,
lönebildning, kompetensutveckling, jämställdhet
och mångfald och företräder kommunen
som arbetsgivare vid förhandlingar och central
samverkan med de fackliga organisationerna.
Avdelningen ansvarar även för lönefunktion,
pensionsfrågor och företagshälsovård.
IT-verksamheten
IT-verksamheten svarar för utveckling, anpassning
och drift av kommunens övergripande
IT-system, driften av centrala servrar och
datorer i det administrativa nätet samt kommunikationsnätet.
Årets verksamhet
Resultatmål – måluppfyllelse
Kommunkansli inkl planavdelning
• Genom detaljplanläggning medverka till
att planerad bostadsutbyggnad kan
genomföras.
• Modernisera äldre planer för att underlätta
bygglovshanteringen.
• Skapa förutsättningar för etablering och
utveckling av arbetsplatser och allsidig
service.
• Integrera natur- och kulturmiljöfrågor i
planarbetet.
• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk
grundsyn i ett kretsloppssamhälle.
• Utveckla infrastruktur för turism.
• Stödja besöksnäringen för att skapa förutsättningar
för turism i Kullabygden.
• Driva planfrågor för att kunna erbjuda
tomtmark i takt med efterfrågan.
• Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik i
hela kommunen.
• Verka för god framkomlighet på vägarna.
• Skapa förutsättningar för kommersiell
service i bostadsorterna.
• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk
grundsyn i ett kretsloppssamhälle som
tillvaratar naturens resurser.
• Beakta naturvårdsfrågor i samråd med
länsstyrelsen under planarbetet.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 23
Kommunstyrelse
Kommunledningskontor
• Fördjupa och bredda medvetandet om
folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21arbetet.
• Utreda den framtida värme- och energiförsörjningen
i kommunen.
• Utforma ett långsiktigt näringslivsprogram.
• Stimulera företagande.
• Marknadsföra mark och lokaler för näringsverksamhet.
• Skapa förutsättningar för väl fungerande
IT-kommunikation och övrig infrastruktur.
Den stora efterfrågan på möjligheten till att
investera i hus och bebyggelse i kommunen
avspeglas i kommunkansliets resultat för året.
Intäkterna för planverksamheten översteg
budget kraftigt samtidigt som verksamhetens
externa kostnader understeg budget. Organisationen
måste tillföras mer personalresurser för
att klara efterfrågenivån på nya och förändrade
detaljplaner. Intäktsnivån för verksamheten
kan täcka kostnaderna för en sådan resursförstärkning.
Informationsavdelning
• Förbättra service till uppringande och
besökande via samordning av växel/reception
i stadshusets entré.
• Vidareutveckla information, service och
tjänster på kommunens övergripande interna
och externa webbplatser.
• Genomföra intern utbildning i syfte att
stärka personalens kommunikationskompetens.
• Medverka i regionalt samverkansarbete
gällande utvecklingen av den s k 24timmarsmyndigheten.
• Fastställa marknadsplan 2005-2007 för
Höganäs kommun.
Under året producerade informationsavdelningen
boken Kommunpraktikan, som delades
ut till samtliga hushåll i kommunen. Boken
beskriver de kommunala verksamheterna och
24
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
den service och tjänster som kommuninvånaren
erbjuds. Inom varje förvaltning har ett
antal åtaganden tagits fram där servicenivån
inom en eller flera tjänster formuleras. Kommunpraktikan
fick ett mycket positivt bemötande
inom och utanför kommunen. Inför
kommande produktion, år 2006, bör upplagan
därför utökas ytterligare.
Det webbpubliceringsverktyg som administrerar
kommunens hemsida uppgraderades och
samtidigt fick hemsidan en ny layout. Ytterligare
information och funktioner har lagts till
och antalet personer som administrerar hemsidan,
d v s lägger ut information, har vuxit i
antal. I genomsnitt har hemsidan ca 40 000
besök varje månad.
En krisinformationsplan togs fram under året
där kommunens agerande i informationshänseende
beskrivs i detalj.
Konsumentrådgivningen utökades till totalt en
heltidstjänst under senare delen av 2005 då
Landskrona kommun skrev på att ettårigt avtal
om att köpa in 60 % av en heltidstjänst. Samarbetet
ska utvärderas i slutet av 2006 innan
beslut tas om ett eventuellt fortsatt samarbete.
Avdelningen har genomfört ett antal interna
utbildningar i syfte att stärka kompetensen
inom verksamhetsområdet.
Ekonomiavdelning
• Fortsätta med interna ekonomiutbildningar
för kommunens personal.
• Undersöka förutsättningarna för elektroniska
fakturor, EDI.
• Utveckla interna inköpsprocesser.
• Fortsätta utbildningen i upphandling i
första hand för personal inom skola och
teknik.
• Öka tillgängligheten till kommunens ramavtal
med leverantörer.
• Fortsätta utbildningen i det europeiska
datakörkortet (ECDL).
• 80 % av alla felanmälningar till IT-service
ska åtgärdas samma dag de anmäls.
Kommunstyrelse
Kommunledningskontor
• Medverka tillsammans med Region Skåne
(SkåNet AB) och övriga kommuner i regionen
i förverkligandet av ett regionalt
bredbandsnät.
• Fortsätta upprustningen av skolornas datanät.
• Genomföra ett pilotprojekt avseende IPtelefoni.
Året har präglats av rekrytering, tillsättning
och introduktion av tre nya chefer – ekonomichef,
inköpschef, budget- och redovisningschef
samt en ekonom. Arbetet med att införa
digitalisering av leverantörsfakturor har fortsatt
och systemet har uppgraderats till en senare
version. Förutsättningarna för elektroniska
fakturor kommer att undersökas under 2006.
Inköpskommittén har återuppstått. Avtalsdatabasen
har utökats med fler ramavtal. Kommittén
har informerats om lagändringar och
aktuella rättsfall har analyserats. Upphandlings-
och avtalsmallar har utvecklats. Inom ITverksamheten
har 16 utbildningar till datakörkort
( 122 elever ) genomförts på kvällstid.
66,5 % av alla felanmälningar har åtgärdats
samma dag de anmälts. 98 % har fått hjälp
inom två veckor.
Förhandlingarna med SkåNet om regionalt
bredbandsnät har avslutats. Höganäs Energi
AB bygger nätet på Kullahalvön och kopplar
på det skånska nätet. Under senare delen av
2006 beräknas samtliga kommuninvånare och
företag ha möjlighet att få bredbandsanslutning.
Samtliga skolors datornät har uppdaterats med
ny elektronik. Ett pilotprojekt avseende IPtelefoni
kommer att genomföras under första
kvartalet 2006.
Personalavdelning
• Med Höganäs utvecklingscentrum som
bas vara attraktiv partner i arbetsmarknadsfrågor.
• Genomföra de åtgärder som anges i personalpolicyn.
Personalavdelningen har under året tagit fram
förslag till handlingsplan för integration och
mångfald, förslag till jämställdhetsplan samt
analyserat personalbehoven fram till 2015 och
presenterat en rapport om kompetens- och
personalförsörjning. Företagshälsovården har
utökat arbetet med uppföljning av sjukskrivningar
och genomfört program för långtidssjuka.
Kommunen har arrangerat friskvårdsaktiviteter
med ca 500 deltagare.
Under året har ett utbildningsprogram för
chefer tillsammans med andra kommuner
slutförts och ett annat påbörjats. Elva chefer
från kommunen har deltagit. Införandet av
självservice – rapportering och godkännande
elektroniskt – i lönesystemet har fortsatt, men
tekniska hinder har satt stopp för ytterligare
utökning av självservicen.
Ekonomiskt resultat
Kommunledningskontorets verksamhet visar
ett överskott på 7,0 Mkr. Överskottet förklaras
av:
• lägre kostnader för personal, IT, lokaler,
kapital mm inom en mängd delverksamheter
inom kommunkansliet, 1,1 Mkr.
• högre externa intäkter och lägre kostnader
inom planverksamheten, 1 Mkr
• lägre kapitalkostnader, 1,1 Mkr, med anledning
att IT-investeringar bl a pilotprojektet
kring IP-telefoni och investeringar i
brandsäkerhet blir verklighet först under
2006
• lägre personalkostnader på grund av vakanta
tjänster i avvaktan på tillsättningar
inom ekonomiavdelningen, lägre kostnader
för televäxeln samt att uppgraderingen
av ekonomisystemet genomförs först under
2006, 1,4 Mkr.
• ändrad redovisningsprincip för framtida
uppgraderingar av datorer, 1,6 Mkr.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 25
Kommunstyrelse
Kommunledningskontor
• lägre kostnader för personaladministration
och arbetsmarknadsåtgärder än beräknat
samt senare start av gemensamma chefsutbildningar
inom NOSAM, 1 Mkr.
26
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse
Kommunledningskontor
Investeringsredovisning
Budget Bokslut Avvi-
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse
Markförvärv 8 400 8 400
Markförsäljningar 150 400 102 290 -62
Östra Lerberget etapp 5 145 1 406 1 265 -286
Vikens Ry 800 4 200 3 400
Eros 1 661 4 230 1 773 -4 342
Nyhamnsläge 1 200 1 000 200
Ekdungen 1 900 2 250 1 344 3 844 2 150
Vesta 33 2 530 2 497
Höganäs Viken 135:1 2 200 2 200
Pålstorp 111 111
Steglinge 150 149 -1
Stubbarp Viken -3 3
Svalan industrimark 110 110
Viken Karlfältsvägen 1 093 200 52 945
Tjörröd utvidgning 150 1 047 897
Inventarier 400 364 36
Centrala datorinköp 1 000 1 324 -44 -368
Gemensamma it-investeringar 1 880 644 1 236
Summa ansvarsområde 17 905 9 325 7 097 15 533 17 016
Investeringar
Strategiska markförvärv har inte genomförts,
vilket innebär att 8,4 Mkr är orörda i budgeten.
Strategiska markförvärv är mycket långsiktiga
och bör genomföras när goda förutsättningar
för förvärv föreligger. Sådan förutsättning har
ej förelegat under 2005.
Kommunen har debiterat exploateringsavgifter
av bostadsexploatörer i Viken som enligt tecknade
exploateringsavtal skall användas för
kommande generalplaneinvesteringar. I investeringsredovisningen
anges avgifter som en
positiv avvikelse med 3,4 Mkr.
Markförsäljning i Viken har medfört en reavinst
om 2,2 Mkr.
Kommunens tomtförsäljning i området Ekdungen
har genomförts i större antal än budgeterat
varför budgetöverskottet i redovisningen
uppgår till 2,1 Mkr.
Framtiden
Höganäs kommun har under 2005 haft en
stark attraktionskraft. Utflyttningen från
kommunen har varit väsentligt mindre än genomsnittet
under senare år och utflyttningen
har varit väsentligen större än genomsnittet
under senare år. Summa sumarum en befolkningsökning
på närmare 350 personer år 2005.
I tider med starkt inflyttningstryck ökar anspänningen
på kommunledningskontoret.
Planavdelningen utgör självfallet en nyckelfunktion
för att kommunen skall kunna möta
efterfrågan på byggbar mark. Kontorets övriga
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 27
Kommunstyrelse
Kommunledningskontor
delar med information, exploatering, ekonomi
och personaladministration påverkas också av
den positiva utvecklingen.
I det korta perspektivet i tider med expansion
är personalomsättningen besvärligare än eljest
att hantera. Kommunledningskontoret har
under år 2005 haft en del personalomsättning
som också kommer att påverka arbetssituationen
under 2006. Fortsätter den positiva utvecklingen
för kommunen måste självfallet
även kommunledningskontorets resurser ses
över så att resurser står i paritet med kontorets
uppdrag. Mycket fungerar väl inom kontorets
verksamhetsområde vilket också ställer krav på
fortsatt förnyelse och utveckling. Under de
närmaste kommande åren skall kontoret fortsätta
att arbeta med utveckling av budgetprocessen,
arbeta med nya och förbättrade meto-
28
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
der för dialog mellan kommunen och dess
invånare, utveckla och förnya ärendehanteringssystem
och mycket mera.
Frågor kring personal- och kompetensförsörjning
kommer att fortsätta att vara i fokus. Det är
väsentligt att bibehålla verksamheter med god
kvalitet och gott rykte, marknadsföra detta, att
utveckla kontakter med utbildningar, anpassa
lönerna till marknaden, utveckla ledarskap och
attityder och att fortsätta arbetet med att minska
sjukfrånvaron. Arbetet med att införa självservice
för löner fortsätter. Inom ekonomiavdelningens
verksamhet prioriteras fortsatt utveckling av
budgetprocessen och system för uppföljning av
budget. Kommunens samlade dokumenthantering
kommer att ses över i ett tvåårigt projekt
med start våren 2006, där slutmålet är att tekniska
system och rutiner samordnas.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Bokslut Budget Bokslut
2004 2005 2005
GEMENSAMMA FUNKTIONER
Antal inkassokrav 4 619 10 000 4 292
Obetalda fordringar mer än ett år gamla tkr 1 532 3 200 196
IT-VERKSAMHET
Antal anslutna PC i administrativa nätet 482 440 503
Antal genomförda ECDL-kurser med tentamen 26 80 16
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät
Ordförande Péter Kovács
Förvaltningschef Göran Werner
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat -42 3 325 -2 692 6 017
Infrastruktur, skydd mm 574 3 050 1 331 1 719
Näringsliv och bostäder 559 1 289 -3 803 5 092
Gemensamma funktioner -1 175 -1 014 -220 -794
Nettoinvesteringar 31 036 16 370 7 173 9 197
Inriktningsmål
Bygg och förvaltning
• Förse verksamheterna med ändamålsenliga
lokaler.
• Avyttra övertaliga lokaler och fastigheter.
• Bistå verksamheterna i alternativ regi
med anskaffning av lokaler.
Kart och mät
• Förse kommunens verksamheter med
digitalt kartmaterial.
• Anpassa och utveckla Geografiska Informationssystem
till rådande behov.
Verksamhetsbeskrivning
Infrastruktur, skydd m m
Kart och Mät förvaltar kommunens geografiska
information i digitala databaser, upprätthåller
informationssystem på kommunens intranät,
utför fastighetsförberedelser åt Lantmäteriverket,
upprättar nybyggnadskartor och sköter
utsättningar och lägeskontroller åt byggnadsnämnden.
Kart o Mät är registermyndighet
för all adressättning i kommunen och avdelningens
verksamheter är till cirka 50 %
taxefinansierade.
Mark har införskaffats för att i framtiden användas
till bostads- och industriområde, vägar
och allmänna byggnader. En del av marken
sköts av arrendatorer. Ansvar för kommunens
hamnar samt upplåtelse av kommunal mark.
Fastighet
Fastighet förvaltar kommunens lokaler där
hyrorna är baserade på den genomsnittliga
självkostnaden för alla fastigheter. Verksamhet
som inte finansieras av hyror ska skattefinansieras.
Städ
Kommunen driver städningen i egen regi för
huvuddelen av sina lokaler. Städavdelningen
ansvarar för en städyta av 69 000 kvm, varav
64 900 kvm i egen regi. Städavdelningens
åtagande är en totalentreprenad för objektets
rengöring, där det åligger avdelningen att ta
initiativ till förändring av städningen. Anser
städavdelningen att det finns ytterligare behov
av periodiskt underhåll för att underlätta
den regelmässiga städningen, tar avdelningen
initiativ till samråd med kund om genomförandet
och de ekonomiska villkoren. Städavdelningen
åtar sig att hålla kundernas lokaler
städade på den nivå som överenskommits
och som framgår av de kontrakt som skrivits.
I städavdelningens åtagande ingår:
• Att utföra städningen med miljö- och
hälsoanpassade städmetoder.
• Att tillhandahålla allt material, redskap
och maskiner som krävs för städarbetet.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 29
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät
30
• Att märka lokaler med etiketter omtalande
städnivå och veckostädningsdag.
• Att kontrollera den tekniska städkvalitén
genom egenkontroll via stickprov.
• Att regelmässigt utföra golvvård och
underhållspolering av golv
• Att tillhandahålla periodiskt städunderhåll
Näringsliv och bostäder
Förädla mark avsatt för exploatering och förädling
av råmark för framtida bebyggelse.
Årets verksamhet
Resultatmål - måluppfyllelse
• Förvalta och underhålla fastigheter
och lokaler på ett kostnadseffektivt
sätt.
• Genomföra byggnationer enligt investeringsplan.
• Genom utbildning och personalutveckling
öka personalens kompetens
och flexibilitet för att bättre möta
framtida krav.
• Sälja fastigheter som inte behövs i den
kommunala verksamheten.
• Stimulera verksamheterna till energieffektivisering.
• Verka för miljömedvetenhet i organisationen.
• Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt
sätt med bästa ekonomiska resultat.
• Den erbjudna servicen ska ha en standard
så att kommuninvånarna blir
nöjda.
• Bibehålla en god standard på skötsel
av allmän mark.
• Utveckla torghandeln i kommunen, så
samtliga platser blir belagda.
• Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt
sätt med bästa ekonomiska resultat.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
• Vid ansökan om markupplåtelse ska
handläggning av ärendet ske inom 14
dagar.
• Utveckla det tekniska försörjningssystemets
informationsdatabaser för att
möta morgondagens krav på ett positivt
sätt.
• Sprida information om och utbilda övriga
kommunala verksamheter i GIS.
Fastighet
Verksamheten har en hög grad av kundnöjdhet
med en kundorienterad förvaltning som
utgå från våra hyresgästers behov för att tillse
att verksamheterna har så ändamålsenliga lokaler
som möjligt. Lokalerna förvaltas på det
totalekonomiskt mest effektiva sättet för
kommunen som helhet, ur ett långsiktigt perspektiv
med en stark fokus på energioptimering
och miljö. Fastighetsbestånd är anpassat
till verksamheten, vakanta fastigheter avyttras.
Fokusområden har varit att öka den egna personalens
kompetens och förändra och effektivisera
organisationen.
På följande objekt har gjorts större underhållsarbeten:
• Utvändiga målningsarbeten på Bruksskolan,
Gulla Villan, Erik Ruuth, Museet,
f.d. posten i Arild, Jonstorpsskolan.
• Fönsterbyte Kullagymnasiet, byggnad
A
• Byte av värmepumpar på nio förskolor.
• Nya balkonger på Vikhaga till 20 lägenheter.
• Installation av ventilation i Hälsans
krypgrund.
• Renovering invändigt Siöcrona förskola,
Stinsängen.
• Byggnadsarbeten på Brandstationen,
Nyhamnsläge IP och Nyhamnsskolan.
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät
• Renovering av toaletter på Kullagymnasiet
• Ombyggnad i Stadshuset samt Sagabiografen.
Inga förändringar har skett i fastighetsbeståndet
under året.
Städ
Avdelningen städar vid årets slut i egen regi 64
900 kvm dessutom tillkommer 6100 kvm som
genom förvaltningen är upphandlade på entreprenad.
Den omfattande omorganisation av
verksamheten i egen regi, som genomfördes
2004 är nu etablerad och fungerar bra. Nya
arbetsredskap och maskiner har kontinuerligt
anskaffats under året, för att förbättra arbetsmiljön.
Som remissinstans har städavdelningen
fortsatt fått gehör för en del sypunkter i samband
med ny- och ombyggnation.
Kart och Mät
Utsättningar av beviljade bygglov och upprättandet
av nybyggnadskartor har haft ett
enormt uppsving under året. Produktionen av
nybyggnadskartor och utsättningar har tidigare
aldrig varit så stor, vilket har medfört att de
resurser som varit avsatta för GIS-verksamhet
har gått på sparlåga. Samverkan och utbildning
har dock skett med olika förvaltningar inom
kommunen.
Allmän mark
Under året har skötseln av allmän platsmark
innefattat bl a trädröjning efter stormen Gudrun,
slaghackning av diverse tomter, samt fällning
av döda almar vid koloniområdet och i
Mjöhult.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 31
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät
Investeringsredovisning
32
Budget Bokslut Avvi-
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse
Flygfotografering, ortofoto
Utemiljö Tornlycke-, Bruks-,Kulla- och
290 24 266
Vikenskolan 68
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
95 -27
Vågskydd Mölle hamn 500 51 449
Tillbyggnad Lerbergsskolan 1 000 662 338
Service/ålderdomshem centralorten 350 837 -487
Utbyggnad bef. idrottshall Jonstorp 28 -28
Ny sporthall Bruksskolan -253 481 -734
Förbättring ventilation o kyla stadshuset 637 637
Förvaltningslokaler 3 069 142 2 927
Förskola Vikens Ry 200 23 177
Tillbyggnad Revalyckan 5 038 794 4 245
Förprojektering Sagabiografen 191 191
Vikens förskola tillbyggnad 3 300 3 816 -516
Utbyggnad kranarr Höganäs hamn 180 180
Kullagymnasiet , lokalbehov 200 37 163
Ombyggnad Vikenskolan 700 42 658
Höganäs mäss- och sportcenter 500 108 392
Tillbyggnad Sagabiografen
Utemiljö skolidrott Kulla- o Tornlyckesko-
100 100
lan 300
300
Tillbyggnad matsal Bruksskolan 34 -34
Summa ansvarsområde 16 370 7 173 9 197
Investeringar
Färdigställda investeringar
• Tillbyggnad av Svanebäcks förskola.
Pågående investeringar
• Projektering tillbyggnad Vikenskolan.
• Projektering tillbyggnad av matsal Bruksskolan.
• Projektering ny matsal till restaurangskolan,
Kullagymnasiet.
• Projektering ny förskola, Vikens Ry.
• Projektering tillbyggnad, Saga biografen.
• Projektering vårdboende Höganäs centrum,
kv Sälgen.
• Förstudier Höganäs Sportcentrum.
• Projektering ombyggnad hamntoaletten,
Höganäs.
Ekonomiskt resultat
Fastighet och städ
Fastighet och städs driftverksamhet visar ett
överskott i ordinarie verksamhet på 554 tkr.
Kart och Mät
På grund av den kraftiga ökningen i byggnation
visar Kart och Mäts verksamhet på ett
överskott i driftbudgeten på 1 200 tkr.
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät
Allmän markreserv
Kostnaderna för drift och underhåll av mark
har i år varit större på grund av stormen Gudrun,
vilken inneburit merkostnader med 200
tkr. Taxa för upplåtelse av allmän plats samt
taxa för torgplatser i Höganäs kommun har
räknats upp med 3 %.
Exploateringsverksamheten
Ett antal fastigheter har under året exploaterats
och försålts varav de största har gällt tomter
i Viken, vilket totalt gett en realisationsvinst
om
4 015 tkr för exploateringsverksamheten.
Exploateringsverksamhet och Allmän markreserv
visar ett överskott i ordinarie verksamhet
på 4,6 Mkr
Framtiden
Byggkonjunkturen förväntas bestå då det finns
ett uppdämt behov av nybyggnation av bostä-
der i regionen. Risken finns att man bygger
upp gällande detaljplaner. Det är viktigt att
resurser satsas för att kunna uppfylla framtida
behov.
• Genomföra byggnationer enligt investeringsplan.
• Avveckla alla fastigheter, som inte är
av strategisk betydelse och där kommunen
inte driver egen verksamhet.
• Utveckla torghandeln för att uppnå ett
levande centrum.
• Inmätning av arealerna avseende Allmän
mark för bättre planering och
kostnadsuppfattning.
• Avtal om leveranser av topografisk information.
ABT-avtal med Lantmäteriet
genererar ökade intäkter.
• Fastighet: Ökad användning av ITstöd
i verksamheten.
• Fastighet: Ändra organisationen med
fokus på hyresgästerna, fastigheterna,
energioptimering och effektivitet.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Bokslut Budget Bokslut
2004 2005 2005
INFRASTRUKTUR, SKYDD MM
Kart o mät
Antalet mätningsförrättningar 101 30 85
Antalet nybyggnadskartor 85 55 107
Antalet utstakningar/lägeskontroller 215 210 230
Kostnadstäckningsgrad % 62,0 48,9 67,5
GEMENSAMMA FUNKTIONER
Fastighetsförvaltning
Bruttokostnad (kr) för egen o inhyrda fastigheter per
kvm/år exkl. städ
Egna fastigheter
638
650
662
Totala antal förvaltade kvm 127 800 128 000 128 000
Totala kostnad (kr) per kvm/år exkl. städ. 587 600 614
Tomma lokaler % 1,0 1,5 1,0
Intern uthyrningsgrad % 82,0 81 82,5
Extern uthyrningsgrad %
Inhyrda fastigheter
17,0 17,5 16,5
Totala antal förvaltade kvm 13 616 13 800 9 811
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 33
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät
Total kostnad (kr) per kvm/år exkl. städ 1 109 1 100 1 288
Lokalvård
Total städyta kvm 72 600 68 850 69 000
Total städkostnad (kr) per kvm/år 166 175 166
Antalet städarbetare 51 48 48
34
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, gata och park
Ordförande Péter Kovács
Förvaltningschef Göran Werner
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 24 433 25 980 32 623 -6 643
Infrastruktur, skydd mm 24 051 25 590 31 727 -6 137
Gemensamma funktioner 382 390 896 -506
Nettoinvesteringar 7 158 12 328 8 133 4 195
Inriktningsmål
Väghållning
• Erbjuda trafikanterna en god tillgänglighet
och standard på gator, vägar
samt gång- och cykelvägar (gc-vägar).
• Upprätthålla god belysningsstandard
för såväl invånarnas trygghet som trafiksäkerhetsskäl
på kommunens gator,
vägar och gc-leder.
• Bistå och neutralisera negativa effekter
vid ombildningen av vägföreningsinstitutet.
• Ge bidrag till kvarvarande vägföreningar
för att utjämna kostnadsskillnaderna
för boende i områden med
kommunal väghållning och dem vars
väghållning sköts i en vägföreningsregi.
• Betrakta vägföreningar som bärare av
lokal demokrati.
Parker och badplatser
• Upprätthålla en god standard på skötseln
av parker och badplatser.
• Låta skötsel och underhåll av parker,
badplatser och fritidsområden präglas
av en ekologisk grundsyn.
Verksamhetsbeskrivning
Infrastruktur, skydd m.m.
Förvaltningen ser till att trafiken fungerar säkert
och smidigt, att kommunens gator, gång
och cykelvägar, belysning, parker och grönytor
underhålls och utvecklas och att de kommunala
badplatserna hålls fina och tillgängliga för
invånare och gäster.
Gemensamma funktioner
Förvaltningsledning och administration svarar
för personaladministration, ekonomifrågor, utredningar,
verksamhetsplanering och förändringsarbete,
samordning och uppföljning av
förvaltningens totala verksamhet samt ger service
åt kommunstyrelsens verksamheter och
kommuninvånare.
Markbyggnad utför uppdrag åt gatu-, park-, vatten-
och avloppsverksamheterna samt åt andra
förvaltningar och externa kunder.
Årets verksamhet
Resultatmål - måluppfyllelse
• Beläggningsunderhåll och trafiksäkerhetsåtgärder
prioriteras.
• Att arbeta och utveckla den antagna
handikappsplanen tillsammans med
handikappsorganisationerna.
• Att medverka och utveckla kollektivtrafikstråket
Höganäs-Helsingborg till
ett högklassigt stråk.
• Avdelningen ska upprätthålla en bra
och betryggande belysning ur trafiksäkerhetssynpunkt
med satsning på det
egna gatu- och gc-nätet.
• Förvaltningen ska arbeta för att lämna
över ansvaret för gatubelysningen på
de statliga vägarna till Vägverket.
• Samarbetet med vägföreningarna ska
utvecklas med bland annat kommunikation.
Genom årliga informationsmöten
ska informationen bli ännu bättre.
• Minst 70 % av kommuninvånarna ska
vara nöjda med skötseln av de kommunala
parkerna.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 35
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, gata och park
36
• Höja kvaliteten på gröna och trivsamma
miljöer i Höganäs centrum.
• Uppfylla de säkerhetskrav på våra lekplatser
som ställs på nya lekplatser.
• Miljöarbete ska ha hög prioritet.
• Under badsäsongen kontinuerligt sköta
de kommunala badplatserna så att
en hög standard och tillgänglighet
uppnås.
Förvaltningen ska bidra till att öka kommunens
konkurrenskraft och öka utbytet med
andra kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen
respektive verksamheterna och kommuninvånarna
ska uppleva att den administrativa
servicegraden ökar. Förvaltningens service
ska ha en standard och ett kostnadsläge så att
kunderna blir nöjda. Förvaltningens verksamheter
ska hålla samma höga kvalitet i alla utförda
arbeten.
Förvaltningen ska ständigt bedriva förändringsarbete.
Personalen ska ha erforderlig utbildning och ges
möjlighet att delta i den utbildning som erfordras
för att kunna utföra arbete enligt de krav och
regler som finns i samhället. Personalen ska ges
möjlighet till kompetensutveckling och målinriktad
utveckling.
Förvaltningsledning/Administration
Följande projekt/förändringsarbete har påbörjats
eller genomförts under 2005.
• Fullföljande av nytt system för insamling
av avfall och förpackningar.
• Förändrad organisation inom Renhållningen
med tydligare chefskap.
• Sammanslagning av gata/parkavdelning
till en avdelning samt påbörjat
rekryteringen av en parkansvarig.
• Förändrat chefskapet inom Markbyggnad
samt aktiverat förändringsarbetet.
• Varit drivande i utredningen av gemensam
VA-organisation i NV-Skåne.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
• Rekryterat ny chef och förändrat fastighetsorganisationen
med fokus på
ökad kundfokus.
• Påbörjat Bygglovs förändringsarbete.
• Startat upp IiP-arbetet för Städ med
mål om certifiering 2006.
• Införande av nytt debiteringssystem
har medför en besparing på 500 tkr.
Gata
Vår bedömning är att inriktningsmålen på
gatusidan även i år har uppfyllts och när det
gäller resultatmålen anser vi att beträffande
beläggningsunderhåll och trafiksäkerhetsåtgärder,
arbete med antagen handikapp-plan, utveckling
av kollektivtrafikstråket, upprättande
av bra belysning på gator och gång- och cykelnät
samt samarbete med vägföreningarna är
helt uppfyllda. Däremot har inte målet med att
lämna över gatubelysningen på de statliga vägarna
till Vägverket lyckats. Förhandlingar
utförs centralt mellan Kommunförbundet och
Vägverket.
Positivt är att den totala asfaltsbeläggningsytan
även i år har ökat något gentemot tidigare år,
men eftersläpningen på beläggningsunderhållet
kvarstår dock.
• Ny belysning utfördes på del av Storgatan,
Månstorpsvägen, vid hamnen i
Höganäs, Strandgårdsallén, Nabbavägen,
Stora Görslöv, Bräcke och på
Gamla Södåkravägen och Ebbas väg i
Fjälastorp.
• Ombyggnader utfördes på del av Storgatan
i Torg till torg-projektet. Parkeringsplatserna
vid badet i Farhult, Lerbergets
Byaväg, Bärnstensgatan, Falsterbogatan
och på Hövägen byggdes.
Fler p-platser och p-plats m m byggdes
om vid kv Eken i Viken.
• Nya gång- och cykelvägar byggdes
längs väg 112 norr om AG: s, norr om
Steglingeområdet, mellan Svanshall
och Rekekroken och vid f d ”Bertas
kiosk” där även p-platser iordning-
ställdes.
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, gata och park
• Nya angöringsfickor utfördes vid skolorna
i Lerberget och Jonstorp.
• Fyra nya busskurer placerades ut under
året längs väg 111, av vilka två
hade blivit nerkörda.
• Busshållplatser på Storgatan byggdes
om och handikappanpassades, vilket
också utfördes på gc-vägar i bl a Östra
Lerberget och på de gator och gcvägar
där vi gjorde ombyggnader eller
asfalterade om.
• Utbyggnad av nya bostadsområden
och gator har skett främst i Viken,
men nya bostäder byggs även inne i
Höganäs t ex Eros och Ekdungen.
• Ny asfaltupphandling för tre år framåt
är gjord och det blev samma entreprenör
som tidigare (PEAB) som fick arbetet.
• Omskyltning till flyttat ”CENTRUM”
utfördes och turistvägvisning till Kullaberg
genomfördes.
• I enlighet med revisorernas synpunkter
har avskrivningstiden för toppbeläggningar
sänkts från 33 år till 20 år.
Minskningen av avskrivningstiden innebär
en extra avskrivning med 5 600
tkr. Denna extra avskrivning utgör den
största delen av avvikelsen gentemot
budgeten.
Park
Parkverksamhetens mål har till största delen
uppfyllts på ett tillfredsställande sätt även under
2005.
Trots en ganska dålig badsäsong har standarden
på våra prioriterade badplatser hållits hög.
Arrangemangen med sommarblommor på
frekventerade platser har uppskattats av turister
och kommuninvånare.
En del nya träd har planterats på olika platser.
Arbetet med förnyelse och modernisering av
de kommunala lekplatserna, enligt tidigare
utförd utredning, har pågått under 2005 och är
planerat att fortsätta under 2006.
• 8 januari drabbades vi av stormen
Gudrun som åstadkom stora och
kostsamma skador på många av våra
trädbestånd på parkmark och fritidsområden
som t ex Lerbergsskogen
och Strandbadsskogen. Även den nya
badbryggan i Viken blev mycket hårt
åtgången.
• Almsjukan har även i år gått hårt åt de
kommunala trädbestånden.
• Nya träd har planterats på Polhemsgatan
utanför Höganäs museum.
• Bekämpning av vresrosor i strandnära
områden har utförts under året.
• Gräsklippningen på kullarna mot väg
111, Östra Lerberget, återupptogs under
våren.
• Tre ”konstnärskrukor” har placerats
på Kyrkplatsen där olika lokala konstnärer
skall arrangera blomsterplanteringar
vår, sommar och höst.
• Samarbetet med Beach Cubus i Sverige
AB har utökats och utplacering av
ombytesbås på badstränderna har under
badsäsongen omfattat Vikens
havsbad, Kvickbadet, Margreteberg
och Farhultsbaden.
• Lekplatserna i anslutning till Axgränd,
Sommarvindsgränd, Bergsgatan och
Villagatan har fått nya lekredskap.
Även på Norra Hage förskola har barnen
fått en ny klätterställning.
• En skötselplan med tidplan för parkunderhållet
i centralorten har tagits
fram.
• Ett stort antal vårlökar planterades
under hösten, bl a i Lerbergsrondellen
och utmed kullarna mot väg 111, Östra
Lerberget.
• De naturlika planteringarna norr om
Lagårdsvägen har fått en välbehövlig
gallring.
• Ny julbelysning till träden i centrumrondellen
har införskaffats, samt även
till de nya träden på Storgatan och
Gruvtorget.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 37
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, gata och park
38
• Parkavdelningen har också varit delaktig
i trädplanteringen på Storgatan
mellan Idrottsgatan och Föreningsgatan.
• Buskage smittade med päronpest i Viken
har även under 2005 fått skäras
ned.
Markbyggnad
Markbyggnad har under året utvecklat sin utförarverksamhet.
Detta innebär ett antal nya
uppdrag b la internt inom kommunen, AB
Höganäshem, företag och till allmänheten.
Markbyggnad håller en god beredskap och ger
kommuninvånarna god service.
Skötsel av gator och gc-vägar samt parker och
badplatser har utförts enligt beställarens önskemål.
En mängd personal- och verksamhetsförbättringsåtgärder
har genomförts under året.
Markbyggnad har under året tagit över all hantering
och ansvar för kommunens alla leasingbilar.
Ekonomiskt resultat
Resultatet för Gata och Park blev ca -6 643
tkr. Markbyggnad har förändrats, en del nödvändiga
engångsåtgärder har genomförts och
vi har också haft kostsamma personalärenden
som vi delvis övertagit från andra förvaltningar
i kommunen.
Gata
Det totala driftresultatet ser bra ut och visar
ett överskott på ca 343 tkr vilket till största
delen är en följd av att kapitalkostnaderna och
lönekostnaderna har hållits nere under året.
Investeringsbudgeten visar ett överskott på 3
132 tkr av vilket 967 tkr avser ökade intäkter. 1
100 tkr är nettoinvesteringskostnad för gång-
och cykel-vägen mellan Jonstorp och Farhult
vilken ej är påbörjad och resterande är ej utförda
och framtida investeringar.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Park
Det negativa ekonomiska resultatet för parkverksamheten
beror största delen på stormen
Gudrun, ca 1 000 tkr. Bidrag för dessa har
sökts från Räddningsverket men vi vet i dagsläget
inte resultatet av denna begäran. Skötsel
av gräsytor har blivit dyrare än beräknat då bl a
klippsäsongen varit osedvanligt lång, 180 tkr.
Höstens satsning på plantering av vårlökarna,
139 tkr samt extra utgifter med anledning av
almsjukan, 119 tkr bidrar också till underskottet.
Markbyggnad
Resultat för Markbyggnad visar på ett underskott
som till största delen beror på vikarie-
och sjuklönekostnader för personal. Differenser
på förrådet för inventerat värde har belastat
driften med ett större belopp än beräknat.
Omorientering för Markbyggnad har medfört
vissa extra kostnader. Dessa kostnader har
legat på förbättringar och kostnader för åsidosatta
underhåll. När det gäller traktorgrävaren
har denna bara utnyttjats till 65 % under året
på grund av att personal slutat. En reducering
av en man i vinterberedskapen har inneburit
en besparing på ca 80 tkr för Gata/parkverksamheten.
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, gata och park
Investeringsredovisning
Budget Bokslut Avvi-
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse
Asfaltering av gator och vägar 4 270 4 261 604 613
Handikappbrygga Kvickbadet 85 85
GIS-utrustning mm 100 78 22
Maskiner och fordon 1 000 306 694
Ombyggnad gator o vägar 1 727 1 160 310 877
Gatubelysning 288 288
Utb cykelvägar/"gröna stråk" 491 329 162
Utbyte busskurer 75 75 53 53
Parkobjekt 345 60 285
Upprustning lekplatser 501 394 106
Inventarier badplatser 339 144 195
Kollektivtrafikstråk Höganäs-Helsingborg 225 225 0
Ombyggnad enl. handikapplan 250 250 0
Nytt förrådssystem 18 28 -11
Från torg till torg, omb. Storgatan 500 500
Gruvtorget, miljöförbättring -33 1 510 1 230 -314
Ombyggnad Centralgatan 462 462
Gc-väg Jonstorp – Farhult 2 200 1 100 1 100
Trafiksäkerhetsåtgärder 100 100
Farhult utbyggnad p-plats 287 287 0
Omb. Böösa backe, plangenomför 200 200
Ombyggnad Lerbergets byaväg 335 -335
Summa ansvarsområde 13 428 1 100 10 330 2 197 4 195
Investeringar
Gata och park
Projektet ”Asfaltering av gator och vägar” och
”Ombyggnad av gator och vägar” utnyttjades
inte fullt ut p g a att vissa gatu- och ledningsarbeten
inte utfördes. Detta beror framför allt
på fjärrvärmeutbyggnaden, utan avvaktas med
att utföras till år 2006.
Gator som fick ny beläggning under året var
bl a del av Långarödsvägen, Prästavägen, Äsperödsvägen,
Korgatan, Ringaregatan, Stubbarpsvägen,
Rälsvägen, en hel del gator i gamla
Viken och en första etapp av gc-vägarna i Svanebäck.
Färdigställda investeringar
Projektet ”Farhult utbyggnad av p-platser vid
badet” färdigställdes i samarbete med Vägförening
och Byaföreningen vilka också hjälpte
till med att iordningställa gångväg från badet
till Årnackevägen med frivilliga insatser. En
stor, välbehövlig och mycket uppskattad upprustning
av Gruvtorget genomfördes under
hösten, med trädplantering, stenarbeten och
belysning. Ombyggnad av Gruvtorget projekterades
klart i början av året och de praktiska
arbetena påbörjades efter sommarsemestrarna.
Gruvtorget återinvigdes lördagen den 22 oktober.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 39
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, gata och park
Framtiden
Gata
Det pågående utökade samarbetet med Vägverket
och närliggande kommuner öppnar för
nya och intressanta arbetsprojekt, vilket ger
mycket ur utvecklingssynpunkt och förhoppningsvis
leder till effektivare utnyttjande av
resurser och även kostnadsbesparingar inom
förvaltningen.
En annan förestående stor förändring är utbyggnaden
av den nya sträckningen av väg 111
runt Viken med de följdverkningar detta får
för kommunen, som då troligen får överta och
bygga om gamla väg 111 genom Viken till en
gata med mera utpräglad stads- eller bykaraktär.
Byggnationen i kv Vesta är igång och dialog är
inledd med fastighetsägare, affärsinnehavare,
bostadsföreningar m fl om hur Köpmansgatan
skall se ut framledes.
Efter sommaren 2005 startade det nybildade
fjärrvärmebolaget med att börja gräva upp våra
gator i centralorten och detta är ett arbete som
kommer att pågå i några år framåt, vilket innebär
att ombyggnad och förnyelse av våra gator aktualiseras.
Park
Med tanke på de ökande kraven från både
allmänhet och politiker beträffande skötsel,
40
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
underhåll, nyinvesteringar och förnyelse på
park- och grönytor, liksom underhållet på
tillkommande och redan övertagna parkytor
kommer det att krävas mer resurser för att
bibehålla och utveckla dagens skötselnivå.
Skadeinsekter, almsjukan och andra växtsjukdomar
kommer med största sannolikhet att i
framtiden utgöra ett ökande hot mot våra
stadsträd, liksom följderna av de nästan årligen
återkommande vinterstormarna. Parkytor som
exempelvis Kaptenens trädgård, Ruuthsparken
och Stadsparken har stora behov av att omdaningar
och nyplanteringar genomförs på ett
genomtänkt sätt, inte minst med tanke på att
kommande generationer skall få tillgång till
lummiga och uppväxta parker. En offensiv
parkverksamhet erfordrar mer resurser som
medför att vi får fler nöjda kommuninnevånare
och turister.
Markbyggnad
Markbyggnad skall utvecklas som internentreprenör
och kännas som det självklara valet när
det gäller priser och kvalitet. Samarbetet med
beställarna skall utvecklas. En utmaning för
Markbyggnad är den eventuellt kommande
VA-organisationen. Under 2006 skall en bilpool
för hela kommunen sättas igång.
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, gata och park
Verksamhetsmått/nyckeltal
Bokslut Budget Bokslut
2004 2005 2005
INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.
Väghållning
Bruttokostnad skötselyta (kr/kvm)*
Kostnad beläggningsunderhåll
4,31 4,13 4,45
- gator (kr/kvm) 2,82 1,15 2,28
- gång och cykelvägar (kr/kvm) 1,34 1,29 1,21
Kostnad snöröjning (kr/kvm) 0,67 0,62 0,47
Kostnad barmarksunderhåll (kr/kvm) 0,61 0,62 0,62
Trafikbelysning ljuspunkter (kr/år) 466,54 475,53 535,22
Park
Bruttokostnad parkytor (kr/kvm) 1,73 1,49 1,93
Kostnad parkyta (kr/kvm) 0,58 0,55 0,69
Kostnad buskage och häckar (kr/kvm) 6,94 5,68 6,26
Kostnad hårdgjorda ytor (kr/kvm) 1,57 1,56 0,95
Kostnad gräsytor (kr/kvm) 0,73 0,74 1,56
Kostnad sommarrabatter (kr/kvm) 104,38 108,89 139,84
Kostnad lekplatser (kr/kvm) 4,07 4,87 4,42
Kostnad badplatser (kr/kvm) 1,39 1,44 1,46
* inkl kapitalkostnader
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 41
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, vatten och avlopp
Ordförande Péter Kovács
Förvaltningschef Göran Werner
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat -2 255 -1 000 -2 414 1 414
Energi, vatten och avfall -2 255 -1 000 -2 414 1 414
Nettoinvesteringar 4 871 6 961 5 724 1 237
Inriktningsmål
• Driva verksamheten med full kostnadstäckning.
• Upprätthålla hög driftsäkerhet för distribution
av dricksvatten och omhändertagande
av dag- och spillvatten.
Verksamhetsbeskrivning
Ansvara för dricksvattnet i kommunen och att
spillvattnet omhändertas och renas enligt gällande
föreskrifter.
Årets verksamhet
Resultatmål - måluppfyllelse
VA-verksamhetens mål är att tillgodose abonnenternas
behov av dricksvatten enligt av
Livsmedelsverket uppställda krav och rena
spillvattnet enligt gällande miljötillstånd.
• VA-verksamhetens mål är att inte
brädda orenat eller delvis renat spillvatten
samt att minska föroreningsgraden
av utsläppen till Öresund till
70 % av gällande gränsvärden.
• Personalens tekniska utvecklingspotential
ska utnyttjas för att undvika inköp
av externa tjänster i större omfattning.
• Kostnadsökningen ska vara lägre än
konsumentprisindex under oförändrade
villkor. För att få bättre balans mel-
42
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
lan kostnader och intäkter är målet en
ökad vattenförsäljning och öka antalet
kunder kontinuerligt.
• I stort sett levereras allt dricksvatten
från Sydvatten och vid ett bortfall därifrån
ska egna vattentäkter kunna användas
som reservvatten.
• Utvärdering av flöden i de olika
pumpstationerna och reningsverket så
att hela spillvattenanläggningens kapacitet
bättre utnyttjas varvid bräddningarna
och utsläpp kan minskas.
Av 269 vattenprover har samtliga godkänts
utom två, 16 av de godkända har bedömdes
som ”tjänligt med anmärkning” i huvudsak
beroende på för hög järnhalt.
Slutliga villkor för reningsverket är fastställda
av Länsstyrelsen under året. Reningsverkets
analyser avseende reningseffekten av spillvattnet
har inneburit att gällande krav uppfyllts.
Parametrar Reduktion Krav Uppmätt
BOD 99,0 % 10 mg 1,5 mg
COD 97,0% - -
P-tot 96,0 % 0,5 mg 0,32 mg
N-tot 84,0 % 12 mg 6,5 mg
NH ¼N 98,0 % -
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, vatten och avlopp
Av detta framgår också att föroreningsgraden i
miljöarbetsmålet är helt uppnått. Bräddad
mängd avloppsvatten har uppgått till 2 %,
vilket är normalt.
Antalet larm på fasta anläggningar och beredskapsutryckningar
på ledningsnätet blev 281
stycken under året vilket är normalt. Slammet
från reningsverket har transporterats till NSR:
s återvinningsanläggning, för att inarbetas i
växtbäddar.
Investeringsredovisning
Ekonomiskt resultat
Taxan har varit oförändrad under de senaste
två åren. Beroende på att antalet abonnenter
stadigt ökat och att kostnadsökningarna kunnat
begränsas har årets resultat blivit 1,4 Mkr
bättre än budgeterat. I en framtid bör överskotten
tillföras eget kapital så att ca 10 % av
årsomsättningen samlas till detta.
Budget Bokslut Avvi-
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse
Utbyggnad va-nät, va-översiktsplan 1 160 700 -234 2 196 2 890
Exploatering Hagalyckan2 Viken 6 6
Översyn pumpstationer 640 900 -260
Utbyte gasmotor 843 843
Serviser vatten o avlopp 550 1 100 1 413 2 350 387
Reinvestering av vattennät 523 800 -277
Utbyte centrifug 1 400 1 758 -358
Va-utbyggnad Eros 1 442 2 400 1 782 824
Exploatering Vikens Ry -47 247 -294
Blåsmaskin o gummiduk,reningsv 700 178 522
V-nät Ornakärr - Görslöv 250 250
Exploatering Ekdungen 3 043 2 912 -131
Utbyggnad avloppsnät öster 182 182
Reinvestering avloppsnät 1 300 1 751 -451
Södåkra Hässlebo 1 195 -1 195
Va-översikt, Våtamåsavägen 9 9
Va-översikt Hässlebo etapp III 1 710 -1 710
Summa ansvarsområde 8 761 1 800 15 161 9 437 1 237
Investeringar
Färdigställda investeringar
Delprojekt utbyggnad VA-nät Hässlebo etapp
III har avslutats och ett antal delprojekt inom
huvudprojekten och reinvestering vatten och
reinvestering avlopp har slutförts. Under året
har även utbyte av centrifugen på reningsverket
slutförts.
Pågående investeringar
Utbyggnad av VA-nätet fortskrider med Måarpsvägen,
Farhultsvägen och Lilla vägen under
2006. Upphandling av nya blåsmaskiner
kommer att utföras under 2006.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 43
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, vatten och avlopp
Framtiden
En organisationsutredning pågår om gemensam
VA-verksamhet i nordvästra Skåne med
sju deltagande kommuner. Tiden för denna
igångsättning är planerad till 1 januari 2007.
För att effektivisera verksamheten kommer
fortsatta satsningar på kompetensutvecklingen
av personalen att göras. En ökad information
till allmänheten via räkningsutskick och Internet
kommer att genoföras. En taxa i nivå med
likvärdiga kommuner eftersträvas. Kvalitet och
säkerhet är dock honnörsord inom verksamhe-
44
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
ten. Av de framtida utbyggnaderna av VAnätet
återstår landsbygden efter år 2006 enligt
gällande VA-översiktsplan. Överläggningar
med Sydvatten pågår för att säkra inmatningen
av vatten, vilket på sikt minskar risk för vattenbrist
och innebär lägre kostnader för den
egen vattenproduktion. Även skydd av de egna
vattentäkterna är en mycket viktig fråga. Arbete
med detta pågår kontinuerligt och är avhängigt
beslut om dubblering av vattenledning
från Helsingborg.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Bokslut Budget Bokslut
2004 2005 2005
Vatten och avlopp (inkl kapitalkostnader)
Producerad vattenmängd (tkbm) 2 147 2 350 2 259
Varav egen produktion
Va-taxan
11 11 8
Debiterad vattenförbrukning (tkbm) 1 664 1 700 1 652
Antalet abonnenter 9 142 9 150 9 056
Vattenförlust samt egen förbrukning (tkbm) 472 650 607
Totalkostand debiterad förbrukning (kr/kbm) 27,05 26,82 27,53
Varav skattefinansiering (kr/kbm) -1,36 -0,59 -1,15
Kostnadstäckningsgrad % 105,0 102,2 104,2
Ledningsnät (km)
Vattenledningar 295 295 300
Spillvattenledningar 261 260 264
Dagvattenledningar 138 137 139
Vattenledning bruttokostnad (kr/m) 46,43 45,99 46,70
Avloppsledningar bruttokostnad (kr/m) 32,90 29,00 28,91
Mottaget och renat spill- och dagvatten (tkbm) 3 650 2 850 3 640
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, renhållning
Ordförande: Péter Kovács
Förvaltningschef Göran Werner
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 534 0 -511 511
Energi, vatten och avfall 534 0 -511 511
Nettoinvesteringar 3 000 1 600 0 1 600
Inriktningsmål
Driva renhållningsverksamheten med full källsortering
och kostnadstäckning
Verksamhetsbeskrivning
Renhållningsverksamheten ansvarar för att
omhändertagandet av avfall och förpackningsmaterial
sker på ett miljövänligt sätt.
Hämtningen av rest- och organiskt avfall utförs
av kommunens renhållningspersonal och
renhållningsentreprenör. Hämtning av förpackningsmaterial
och tömning av tankar och
latrinhämtning utförs av renhållningsentreprenör.
Totalt utförs cirka 50 % av tjänsterna på
entreprenad. Kommunen ansvarar för helheten.
Årets verksamhet
Resultatmål - måluppfyllelse
• Avfallshanteringen ska ske enligt gällande
lagstiftning och renhållningsordning.
Investeringsredovisning
• Hushållsavfallsmängden ska minskas
genom ökad källsortering.
• Kostnaderna för renhållningen ska
vara lägre än jämförbara kommuner.
• Renhållningsverksamheten ska ske
utan subventioner av skattemedel.
Mängden restavfall har minskat kraftigt och
mängden organiskt avfall ökat. Även insamling
av förpackningsmaterial har ökat. Renhållningens
resultatmål har uppfyllts för 2005.
Ekonomiskt resultat
Renhållningen visar ett positivt resultat för året.
Detta beror på att avfallsmängden för restavfall
har minskat och mängden organiskt avfall och
förpackningsmaterial har ökat, vilket är ekonomiskt
gynnsamt för verksamheten.
Budget Bokslut Avvi-
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse
Inköp renhållningsbil 1 600 1 600
Summa ansvarsområde 1 600 1 600
Investeringar
Investeringen i ny renhållningsbil under året
har inte genomförts pga. att endast en tillver-
kare av chassi för närvarande finns på marknaden
vilket kommer att förändras 2006.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 45
Kommunstyrelse
Teknisk förvaltning, renhållning
Framtiden
Under 2006 kommer information att gå ut till
skolor, förskolor, villor, hyresfastigheter m fl
inför införande av källsortering. Utvecklingen
för trädgårdskärl har en fortsatt uppåtgående
trend.
Utredningen om avfallsskatten för förbränning
av avfall pågår vilket troligen kommer att infö-
46
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
ras 2006. Deponiskatten för restavfall höjdes
från 370 kr till 435 kr från den 1 januari 2006
och denna skatt kommer även i fortsättningen
att ytterligare höjas. Nordvästra Skånes Renhållnings
AB (NSR) kommer att se över drift
och underhåll av återvinningsgården och justera
så att full kostnadstäckning uppnås. Tendensen
för kommunen är att den fastighetsnära
hämtningen ökar.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Bokslut Budget Bokslut
2004 2005 2005
Renhållning
Antal hushåll 9 820 9 830 9 830
Varav entreprenör 1 950 1 960 1 960
Insamlad mängd ton
4 605
- restavfall 5 821 5 500
- organiskt avfall 279 600 979
- tidningar 1 115 1 100 1 062
- färgat glas 163 160 171
- ofärgat glas 120 130 143
- metall 13 20 36
- plast 33 90 113
- papper 67 130 165
- förpackningsmaterial 1 511 1 630 1 690
- trädgårdsavfall 2 261 2 000 2 337
Insamlad mängd restavfall per invånare (kg)* 252 238 199
Insamlad mängd organiskt avfall per invånare (kg)* 12 26 42
Insamlad mängd källsorterat per invånare (kg)
Bruttokostnad per kg totalt insamlad mängd material
65 70 73
och avfall (kr)* 1,99 2,02 2,07
Kostnadstäckningsgrad %
*Ingår allt insamlat material och avfall, både egen
regi och entreprenör
97,1 100,0 102,4
Kommunstyrelse
Räddningstjänst
Ordförande Péter Kovács
Förvaltningschef Lars Scotte
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 14 016 14 477 14 422 55
Infrastruktur, skydd m.m. 14 016 14 477 14 422 55
Nettoinvesteringar 31 3 076 785 2 291
Inriktningsmål
• Begränsa skador på liv, egendom och
miljö vid brand eller olyckshändelse
genom en effektiv räddningstjänst.
• Fungera som serviceorgan för invånarna
och lämna råd och upplysningar
i frågor som rör räddningstjänstens
verksamhetsområde.
• Planera och förbereda skydd för befolkningen
vid katastrof, beredskap
och krig.
Verksamhetsbeskrivning
Räddningstjänsten ska utföra de uppgifter som
ingår i lagen om skydd mot olyckor. Det innebär
bland annat att Räddningstjänsten har en beredskap
för att ingripa vid olika typer av nödlägen
inom kommunen och genom gränslös räddningstjänst
vid behov även utanför kommunen.
Räddningstjänsten skall också bedriva ett förebyggande
arbete mot brand och även andra typer
av olyckor och utreda orsakerna för att kunna
förebygga dessa i framtiden. Förvaltningen skall
även erbjuda olika tjänster som restvärdes- och
serviceuppdrag, utbildning samt information och
rådgivning i frågor med anknytning till verksamheten.
Årets verksamhet
Resultatmål - måluppfyllelse
• Genom personalutveckling, utbildning
och övning säkerställa en hög kvalitet på
Räddningstjänstens uppdrag.
• Fortsatt satsning på utbildning och information
externt för att öka kunskaperna
om risker och samhällets sårbarhet.
• Fortsatt utbildning för kommunens
skolungdom i brandskydd i årskullarna
två, fem och åtta.
• Fortsatt utbildning av kommunens personal
i grundläggande brand- och sjukvårdskunskap.
• Fortsatt arbete med samordning av
kommunens risker och förebyggandearbete.
Utveckla säkerhetsarbetet i kommunen.
• Fortsätta regionsamverkan inom NO-
SAM-Räddning.
• Utveckla samarbetet med näringslivet i
kommunen avseende utbildning och
andra tjänster.
Den 1 januari 2005 övergick ambulansverksamheten
till Region Skåne, vilket innebar att hälften
av personalen inte tillhörde räddningstjänsten
längre. Samarbetet med ambulansverksamheten
fungerar mycket bra, men de arbetsuppgifter
som tidigare sköttes av 22 personer skall i dag
skötas av 12. Detta har gjort att de extra åtagande
som Räddningstjänsten har tagit på sig genom
åren har blivit en övermäktig roll och något område
kommer troligtvis att behöva lämnas. Sårbarheten
är dessutom mycket högre vid sjukdom,
övningar och utryckning då ambulanspersonalen
inte längre kan utnyttjas. Genom lag om
skydd mot olyckor har fokus flyttats från räddningstjänsten
till den enskilde att systematiskt
arbeta med sitt brand- och olycksskydd och
Räddningstjänsten har fått en mycket större
tillsyns-, rådgivande och utbildande roll för kommunen,
företagen och den enskilde.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 47
Kommunstyrelse
Räddningstjänst
Investeringsredovisning
48
Budget Bokslut Avvi-
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse
Renovering stegbil 715 785 -70
Radiokommunikationsutrustning 700 700
Reservkraft, stadshuset 1 600 800 800
Inventarier utrustning, 10 års avskrivning 300 300
Inventarier utrustning 5 års avskrivning 561 561
Summa ansvarsområde 3 876 800 785 2 291
Investeringar
Stegbilen är nu renoverad för 785 tkr och beräknas
kunna användas ytterligare åtta till tio
år. 785 tkr i reparationskostnader på karosseriarbete
och lackering har därför varit nödvändiga.
För Rakel (nytt nationellt radiokommunikationssystem)
hade tagits upp med 700 tkr i
investering, men Rakelprojektet är framflyttat
till tidigast 2007-01-01 och kommer att tas upp
på nytt i 2007 års budget. Dessa anslag kommer
därför inte att föras över till 2006 års investeringsbudget.
800 tkr för reservkraft till stadshuset kommer
att föras över till 2006 års investeringar. De
gamla investeringspengarna på 861 tkr för fem
och tio års avskrivningar till diverse inventarier
och utrustning kommer inte att föras över till
2006 års investeringsbudget. Personsökningsutrustningen
är inte ersatt under 2005 utan
kommer att ersättas under 2006 (ca 150 tkr).
Under året har en del mindre investeringar
gjorts såsom ny UPS (batteribackup) till ledningscentralen
för att säkerställa säker ledning
vid elbortfall, ny gasmätningsutrustning till
brandfarliga och hälsofarliga miljöer, överlevnadsdräkter
för vattenlivräddning, diverse
brand- och räddningsutrustning och en del IT-
och mediautrustning för utbildningsverksamheten.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Framtiden
Det gamla statsbidragssystemet, som byggt på
kommunens risker under krig, kommer att
ersättas med ett nytt statsbidrag, anpassat efter
kommunens fredsrisker, den 1 januari 2006.
Bidragsystemet och KBM (Krisberedskapsmyndigheten)
kommer också att ställa krav på
kommunens säkerhetstänkande. Den förväntade
ökningen av bidraget med ca 320 tkr (totalt
ca 620 tkr/år) för Höganäs kommun är till
för att riskinventera och riskanalysera och göra
handlingsplaner för de olika verksamheterna i
kommunen. Detta är ett treårsprojekt och
pengarna är bara garanterade under denna
period. Ambitionen är att samarbeta med
Ängelholms kommun och köpa in oss på deras
projektanställda persons kompetens och
låta räddningstjänstens vicechef jobba halvtid
med dessa frågor tillsammans med vår kommuns
verksamheter i riskhanteringsgruppen.
Detta projekt kommer att påbörjas under våren
2006. Rakel för blåljusorganisationer
kommer tidigast att implementeras 2007.
KBM undersöker också möjligheten att utöka
användarkretsen för Rakel för att få ner kostnaderna.
2007 ligger det i planen att byta ut tre fordon.
En översyn av fordonsparken genomförs där
syftet är att eventuellt minska parken genom
inköp av en annan typ av fordon.
Kommunstyrelse
Räddningstjänst
Verksamhetsmått/nyckeltal
INFRASTRUKTUR, SKYDD M M
Bokslut Budget Bokslut
2004 2005 2005
Utryckningar för brand/räddning/teknisk service
varav
365 380 373
*brand 70 70 50
*räddning 118 150 107
*service 60 80 67
*aut.larm, ej brand
Genomsnittligt antal utryckningar per årsarbetare
89 80 97
och år 61
Nettokostnad per invånare 609 628 613
Antal tillsyner (enl. Lagen om skydd mot olyckor) 17 21
Antal tillsyner (enl. förordningen om brandfarlig och
explosiva varor) 0
15 8
Akuta sjukvårdslarm (I Väntan På Ambulans) 39 40 52
Granskning av skiftliga brandskyddsdokumentationer
0
120 30
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 49
21
22
Byggnadsnämnd
Teknisk förvaltning, bygglov
Ordförande Ros-Marie Paulsson
Förvaltningschef Göran Werner
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 1 725 2 400 1 874 526
Nämnds- och styrelseverksamhet 526 558 585 -27
Infrastruktur, skydd m.m. 1 199 1 842 1 289 553
Nettoinvesteringar 0 453 0 453
Inriktningsmål
• Skapa förutsättningar för en förenklad
bygglovshantering.
• Fungera som serviceorgan till invånarna
och lämna råd och anvisningar i
frågor som rör nämndens verksamhetsområde.
• Värna och förvalta kulturarvet i form
av byggnader och byggnadsmiljöer
samt föra arvet vidare in i 2000-talets
nybyggnationer.
Verksamhetsbeskrivning
De senaste årens trend med en ökande byggnadsverksamhet
har fortsatt med en stark utveckling
under år 2005. En tydlig tendens är
att större objekt har ökat. Antal mindre ändringar
i befintligt byggnadsbestånd ligger kvar
på en hög nivå.
Viss personalförstärkning har anlitats under
året. Kontoret har i början av året initierat
diskussion om en förstärkning på den admi-
Investeringsredovisning
50
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
nistrativa sidan i syfte att kunna driva fram
utveckling av inre rutiner mm. Frågan har
ännu inte fått sin lösning. Under hösten har
kommunledningen framlagt förslag om organisationsändring
så att bygglov lämnar Tekniska
förvaltningen och bildar ny enhet inom
Kommunledningskontoret tillsammans med
miljökontoret. Beslut avvaktas.
Årets verksamhet
Resultatmål – måluppfyllelse
Inriktningsmål om förenklad bygglovshantering
har inte kunnat uppfyllas. Inriktningsmål
om service till kommuninvånarna och att värna
kulturarvet bedöms vara uppfyllt.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Antal beslut i bygglovsärenden har ökat med
18 % från 598 till 705. Kostnadstäckningsgraden
har ökat marginellt.
Budget Bokslut Avvi-
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse
Scanning mikrofilm 378 378
Digital informationshantering 75 75
Summa ansvarsområde 453 453
Byggnadsnämnd
Teknisk förvaltning, bygglov
Ordförande Ros-Marie Paulsson
Förvaltningschef Göran Werner
Investeringar
Budgeterade investeringar har inte kunnat
genomföras till följd av tidsbrist.
Fortsatt digitalisering av verksamheten är högt
prioriterat. Viktigast är att läsa in all äldre mikrofilm
för att underlätta arkivverksamheten
och för att kunna avveckla äldre kostnadskrävande
utrustning. Fortsatt uppföljning av det
nya ärendehanteringsprogrammet är också
viktigt. Budgeterade medel föreslås medflyttas
till år 2006.
Ekonomiskt resultat
Överskottet utgjordes i allt väsentligt av bygglovsavgifter.
Framtiden
Byggverksamheten har alltid utsatts för stora
konjunktursvängningar och är svår att förutspå
långsiktigt. För år 2006 kan sannolikt antas en
fortsatt hög byggnadsverksamhet även om
räntehöjning har aviserats. Frågor om effektivisering
och även förenkling av verksamheten
kommer att bli allt viktigare för att kunna tillgodose
kommuninvånarnas krav på god service
och kvalitet.
I september 2005 lade en statlig utredning
fram förslag till en reformerad plan- och bygglag.
Även om vissa förslag syftar till effektivisering
pekar helheten ändå mot en tydligt ökad
arbetsvolym i bygglovshanteringen. Om förslaget
blir verklighet kommer det att gälla först
från år 2008.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Bokslut Budget Bokslut
2004 2005 2005
INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.
Bygglovsverksamhet
Antal bygglov 598 545 705
Kostnadstäckningsgrad 66,7 54,3 67,8
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 51
Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsförvaltning
Ordförande Håkan Göthe
Förvaltningschef Anneli Sjöborg
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 27 544 28 861 28 780 81
Nämnds- o styrelseverksamhet 147 212 155 57
Kulturverksamhet 13 075 13 746 13 411 335
Fritidsverksamhet 14 322 14 903 15 214 -311
Nettoinvesteringar 1 200 1 451 595 856
Inriktningsmål
• Kultur- och fritidsverksamheten ska
präglas av kvalitet och mångfald.
• Stödja föreningar och organisationer
med ekonomiska bidrag och tillgång till
lokaler, varvid verksamheter för barn och
ungdom prioriteras
Verksamhetsbeskrivning
Nämnds- och styrelseverksamhet
Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter
och har sammanträtt åtta gånger under året.
Budgeten baserades på oförändrad omfattning
av nämndsarbetet. Årets kulturpris tilldelade
kultur- och fritidsnämnden Henric Norrthon,
ungdomsledarstipendiet tilldelades Lisa Anderberg
och hedersdiplom erhöll Rolf Janson,
John Oltin och Leif Svensson. Kultur- och
fritidsnämnden har under året beslutat om 93
tkr i bidrag ur nämndens förfogande till föreningar
och andra arrangörer av idrotts- eller
kulturevenemang enligt antagna bidragsregler.
Kulturverksamhet
I kulturverksamheten ingår kulturverksamhet
samt biblioteksverksamhet. Biblioteksverksamheten
består av drift av huvudbibliotek i
Höganäs samt fyra filialer i Jonstorp, Lerberget,
Nyhamnsläge och Viken. För äldre och
handikappade finns uppsökande verksamhet,
bl.a. i form av Boken kommer.
Samtliga bibliotek erbjuder gratis användning
av datorer. Biblioteken samverkar med skola,
barnomsorg, socialförvaltning, näringsliv, öv-
52
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
riga förvaltningar samt ingår i NOSAM, Skåne
nordväst-samarbete för biblioteken.
Kulturverksamheten omfattar utöver kommunens
bibliotek även kulturarrangemang av
olika slag, stöd till Sagabiografen, Höganäs
museum och föreningar. Med kulturverksamhet
menas musik, dans, teater, konst, litteratur,
film och bevarande av kulturarv. Det lokala
kulturlivets utbud kompletteras med arrangemang
och projekt för olika åldrar av hög kvalitet.
Kultursamordnaren samarbetar med Barnkulturgruppen
och Unga kulturgruppen för att ge
varje barn/elev årliga kulturupplevelser av hög
klass.
Förvaltningen sköter uthyrningen och driften
av Tivolihusets stora sal som i första hand
används vid kulturarrangemang.
I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att sköta
konstregister samt ingå i den grupp som ansvarar
för utsmyckning av offentliga platser
samt styrgrupp för turism.
Fritidsverksamhet
Fritidsverksamheten består av sim- och sporthallsanläggning
i Lerberget; rackethall och
bowlinghall finns i anslutning till anläggningen.
Kommunen äger sex fotbollsanläggningar;
Julivallen, Vikvalla, Jonstorp, Nyhamnsläge,
Lerberget samt Väsby som drivs genom skötselavtal
av fotbollsföreningar. Vidare finns en
ishall i Jonstorp, utomhustennisbanor i Viken,
Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsförvaltning
Lerberget och centrala Höganäs (Kaptenens
Trädgård) samt utomhusbassänger i Mölle och
Arild. Inom ramen för fritidsverksamheten
arbetar även fritidssekreteraren som bistår
föreningar (ca 205 i Höganäs) samt handlägger
bidragsärenden. Bidrag ges till Jonstorp Tigers
för drift av ishallen samt Samlingsplats Jonstorp
som har utvecklats till en mötesplats för
ungdomar i Jonstorp.
Övriga sport- och idrottshallar i kommunen är
Brukshallen i Höganäs samt skolgymnastiksalarna
i Viken, Nyhamnsläge, Jonstorp, Kullagymnasiet
och Lerberget. Sedan 2004 sköter
kultur- och fritidsförvaltningen uthyrningen av
dessa lokaler till föreningslivet.
Under dagtid nyttjas sim- och sporthallen företrädesvis
av skolan. Föreningarna får aktivitetsbidrag
för sin ungdomsverksamhet, 7-20
år.
Årets verksamhet
Resultatmål - måluppfyllelse
Biblioteksverksamhetens mål är att ge läsupplevelse,
informationssökning, bidra till ett livslångt
lärande samt vara en kulturell mötesplats.
Biblioteksverksamheten har genomfört planerad
verksamhet. Bibliotekskatalogen har utvecklats
och den webbaserade servicen utökats.
Biblioteket har förbättrat studiemöjligheter
för studerande genom ett speciellt anslag
för studielitteratur, studiebibliotekarie och
studiedatorer. Den speciella satsningen på
läsfrämjande åtgärder för barn och ungdomar,
resulterade i att Höganäs kommun erhöll 100
tkr från Statens Kulturråd. Bibliotekssamordnare
anställdes i juni 2005.
Det utåtriktade arbetet har resulterat i studiebesök,
visningar, bokprat, kurser i informationssökning,
bokcirklar, ungdomsgruppen
Ordyngel, föredrag och författarbesök. Tillsammans
med kultursamordnaren har arrangemang
uppmärksammat HC Andersenjubileet.
Satsning på bättre exponering av CDskivor
har resulterat i en nästan 50 % ökning
av musikutlånen. Av kvalitativt värde har be-
söksstatistik tagits med; många besökare lånar
inte media utan informationssöker, arbetar vid
datorer, läser tidningar, studerar eller lyssnar
på musik. Under vinterhalvåret t o m mars höll
biblioteket söndagsöppet.
• Antalet boklån på biblioteken har
uppgått till 12 per person år 2005
(rikssnitt 8,4 %)
• Under 2005 har biblioteket introducerat
tjänsten studiebibliotekarie för att
förbättra studiemöjligheter för vuxenstuderande
på huvudbiblioteket.
• Bibliotekskatalogen har utvecklats och
tillhandahåller 24-timmarsservice. Pinkod
har införts för omlån och reservationer
på egen hand via katalogen på
nätet.
• Plan och aktiviteter för barn har tagits
fram tillsammans med skolbibliotekarierna
i syfte att stimulera läsintresset .
• Tio författarbesök har skett under
året.
• Världsbokdagen har uppmärksammats
med aktiviteter och föredrag.
• Totalt har biblioteksverksamheten tagit
emot 158 studiebesök och själva
genomfört ca 40 föredrag.
Utfall 2004 2005
Utlåning 281 666 273 328
Antal besökare 147 423 145 060
Kulturverksamheten har uppfyllt målen enligt
plan. Arbetet med att främja kulturell mångfald
och konstnärlig förnyelse med speciell
inriktning under år 2005 inom film, musik,
keramik och Designåret 2005 har resulterat i
uppskattade arrangemang för både barn och
vuxna. Kultur i vården –startade 2005 och pågår
på samtliga vårdboenden. Projektet fortsätter
under 2006. Kultursamordnaren har samarbetat
med Barnkulturgruppen och Unga kulturgruppen
för att ge varje barn/elev årliga kulturupplevelser
av hög klass och har också
ingått i juryn för tilldelning av Helsingsborgs
Dagblads Kulturpris.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 53
Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsförvaltning
Aktiviteter för alla åldersgrupper har genomförts
som t ex dansuppvisningar för hela familjen,
föreläsningar – trädgård, design och författarskap
och barnteater. Kulturnatten och aktiviteter
som årets tema Design har genomförts som
planerat.
54
• Arbete med aktiviteter under Designåret
2005.
• Barnteater har erbjudits vid 21 tillfällen.
• Lovverksamhet, kurser och cirkusskola
har erbjudit under året.
• Ca 30 kulturarrangemang för vuxna
har bedrivits i egen regi.
Fritidsverksamhet
Fritidsverksamheten har uppfyllt målen enligt
plan. Information/utbildning om Riksidrottsförbundets
satsning Handslaget genomfördes
för föreningslivet i mars. Personalen har utbildats
i säkerhet under maj månad. Arbetet med
att aktivt arbeta kring frågor om folkhälsa och
fritidsvanor pågår och har resulterat i samarbete
om utbildning tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.
Målstyrningsdokument för
fritidsverksamheten håller på att tas fram för
att implementeras i organisationen under hösten
2005. Höganäs Kommuns skolor har haft
tillgång till sim- och sporthallen på vardagar
mellan klockan 08.00-16.00.
• Arbetet kring folkhälsa och fritidsvanor.
• Under året har sim-sporthallen haft
öppet 85 timmar per vecka för skolor,
allmänhet och föreningsliv.
• Gym, solarium, spinn och föreningsaktiviteter
i de olika hallarna har varit
tillgängligt för kommunens innevånare.
• Simhallens öppettider för allmänheten
har för vuxenbad varit 11,5 tim per
vecka och familjebad 26,5 tim per
vecka.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Arbetet för att barn och ungdomar ska erbjudas
en meningsfull fritid i enlighet med
FN: s barnkonvention, artiklarna 12-15,23 och
31 har skett genom att grupperna är prioriterade
och föreningsliv och övriga verksamheter
har uppfyllt dessa mål. En barn- och ungdomsplan
med utgångspunkt från FN: s barnkonvention,
nationella ungdomsstyrelsen och
nämndens mål arbetades fram under 2004.
Arbete med frågor kring kompetensutveckling,
jämställdhet, arbetstid och ohälsa bedrivs aktivt
och har bl.a. resulterat i att förvaltningens
personal har erbjudits individuella utvecklingsplaner,
sysselsättningsgrad på heltid och utbildning
i brandskydd. Arbete med anpassning
för funktionshindrade sker kontinuerligt. Under
året har bl.a. hörselslinga installerats i hörsalen.
Därmed har de i budgeten angivna resultatmålen
uppfyllts genom utåtriktat arbete, god
marknadsföring av verksamheten och bearbetning
av nya målgrupper.
Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsförvaltning
Investeringsredovisning
Budget Bokslut Avvi-
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse
Konstinköp disp. ur Nymbergs fond 336 336
Inventarier Rackethallen -34 -34
Utsmyckning gatumiljö, Nymbergs fond 45 45
Byte server bibliotekssystem 180 -180
Konstinköp, Nymbergs fond 100 100 110 110
Upprustning idrottsanläggning 328 328
Utrustning för egentillverkning av klor 77 77
Byte kakel duschar sim- o sporthall 150 81 69
Passersystem sim- o sporthall 150 150
Upprustning gym 100 125 -25
Upprustn. Tennisbanor Kaptenens trädg. 200 132 68
Byte bibliotekskatalogserver
Belysning på idrottsplatserna i Jonstorp
180 180
och Viken 300
300
Summa ansvarsområde 1 551 100 1 086 491 856
Investeringar
• Bibliotekskatalogsserver 180 tkr.
• Utrustning gym, sim- och sporthallen
125 tkr.
• Upprustning av utomhustennisbanor i
Lerberget, Viken och Höganäs
132 tkr.
• Byte av kakel i sim- och sporthallen,
81 tkr.
• Installation klorlarm i sim- och sporthallen
77 tkr.
Ekonomiskt resultat
Perioden visar ett utfall om 28 780 tkr, vilket
ger ett överskott om 81 tkr. Kostnadssidan
visar balans trots att förvaltningen inte har
blivit kompenserad fullt ut för hyra av Brukshallen.
Kostnaden för el och gas har blivit
betydligt dyrare än budgeterat. Intäkterna har
blivit något lägre än budgeterat bl.a. för att vi
från 2005 delar intäkterna från uthyrning av
skolgymnastiksalar med skolan samt att Rackethallens
intäkter har varit lägre.
Framtiden
Översiktligt kan följande noteras beträffande
de kommande åren.
En projektering av rekreationsområdet i Lerberget
– Sportcenter Höganäs – leds av tekniska
förvaltningen med syfte att vara klar i mars
2006. Denna projektering avser att undersöka
behov för tillbyggnad av sim- och sporthallen
samt en utveckling av utomhusområdet för
fotboll och friidrott.
Nuvarande hall har en uthyrningsgrad på 100
% under attraktiv tid och nära 100 % även på
resterande tid. Trots att förvaltningen från
september 2004 kan boka tider i den nya
Brukshallen i Höganäs, kan inte efterfrågan
tillgodoses då föreningslivet är stort och aktivt.
Utbildningsförvaltningens högstadium och
gymnasium samt framförallt föreningslivet har
åtskilliga gånger framfört önskemål om fler
tider i en fullmåttshall. Föreningar i kommunen
får varje år säga nej till medlemskap för
barn och ungdomar för att de inte har tillgång
till önskat antal träningstider.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 55
Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsförvaltning
Fortsatt arbete för att nå nya och ovana grupper
till våra verksamheter pågår ständigt. Inför
2006 kommer biblioteken att intensifiera arbe-
56
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
tet med att stimulera barn och ungdomar till
läsande.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Bokslut Budget Bokslut
2004 2005 2005
KULTURVERKSAMHET
Biblioteken bruttokostnad/inv 399 421 403
Utlåning/år 281 666 300 000 273 328
Utlåning/invånare
Besöksstatistik, antal besökare på huvudbibliotek
12
147 423
145 060
Bidrag Kulturförening kostnad/invånare kr 41 43 41
Bidrag Studieförbund 33 31 31
FRITIDSVERKSAMHET
Sim- och sporthall, nettokostnad per invånare 182 192 178
Aktiva besök/år 160 000 151 000 207 000
Bowling/nettokostnad per invånare kr 29 22 24
Tennis, Rackethall/nettokostnad per invånare 29 35 20
Ishall/nettokostnad per invånare 81 81 91
Utbildningsnämnd
Utbildningsförvaltning
Ordförande Per-Staffan Johansson
Förvaltningschef Jan Olofsson
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 366 734 388 958 382 042 6 916
Nämnds- och styrelseverksamhet 377 544 341 203
Kulturverksamhet 5 933 5 726 5 501 225
Fritidsverksamhet 2 975 3 149 2 981 168
Förskoleverks o skolbarnomsorg 85 993 89 916 86 416 3 500
Skolv barn/ungd, grundskola 195 833 210 383 209 047 1 336
Skolv barn/ungd, gymnasieskola 68 924 73 244 72 512 732
Kommunal vuxenutbildning 5 675 4 648 3 410 1 238
Övrig utbildning 771 953 1 560 -607
Gemensamma funktioner 253 395 274 121
Nettoinvesteringar 1 210 1 722 993 729
Inriktningsmål
• Skolan ska ge eleverna kunskaper, färdigheter
och etisk fostran. Var och en ska
kunna utveckla sina personliga anlag som
förberedelse för fortsatta studier eller yrkesliv.
• Kommunens barnomsorg ska i kommunal
och enskild regi vara ett komplement till
föräldrarnas ansvar.
• Kommunen ska erbjuda utbildning och
barnomsorg av hög kvalitet och mångfald.
• Värdegrundsarbetet ska utvecklas genom
att skolan förmedlar normer och etik som
främjar människovärde, respekt och omtanke
och motverkar missbruk, mobbning
och våld.
• Valfriheten ska stärkas i barnomsorgen
genom föräldrars möjligheter att etablera
enskilda familjedaghem för vårdnad av eget
barn.
• I skola och förskola ska valfrihet främjas.
Nämnden ska därför stödja etableringen av
fristående skolor och enskilda förskolor.
• Elever med särskilda behov ska stödjas och
stimuleras.
• Studiemotiverade elever ska få stöd och
uppmuntran.
• All utbildning i kommunala och fristående
skolor ska utvärderas.
• Skolornas kvalitetsredovisningar ska publiceras.
• Samverkan mellan näringsliv och skola ska
utvecklas.
• Möjligheten till ett livslångt lärande ska
byggas ut genom etablering av lärcentrum
och högre yrkesutbildning.
• Tillgängligheten till utbildning ska ökas
genom samordning av kunskapsforum, arbetsförmedling
och näringslivsservice.
• Ungdomars fritidsverksamhet inom nämndens
ansvarsområde ska stimuleras.
• Beslutad utbyggnad av gymnastikhallar ska
fullföljas i syfte att främja elevernas hälsa.
• Prioritering ska ske av obligatorisk kärnverksamhet.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 57
Utbildningsnämnd
Utbildningsförvaltning
Verksamhetsbeskrivning
Nämnds- och styrelseverksamhet
Utbildningsnämnden har elva ledamöter och
sammanträder åtta gånger per år.
Kulturverksamhet
Kulturverksamheten ges samma förutsättningar
som under 2005. Förutom det etablerade
”interna” goda samarbetet mellan musikskola
och fritidsgård samverkar man med föreningsliv,
gymnasieskola och Kultur- och fritidsförvaltningen.
Fritidsverksamhet
Nämndens verksamhet bedrivs i samma omfattning
som under 2005. Den fritidsverksamhet
som föräldraföreningen driver på Viken-
skolan kommer att ges utökat stöd under 2006
(från hösten 2005).
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Inom Vikenområdet förväntas kraftiga volymökningar
inom förskolan p.g.a. inflyttningen.
En ny avdelning tas i bruk vid Svanebäck vid
årsskiftet och inför hösten tyder prognoserna
på att ytterligare avdelningar måste etableras.
Vid övriga enheter är utbud och efterfrågan i
huvudsak i balans.
Med undantag för Viken fortsätter volymminskningen
vid fritidshemmen i takt med att
de stora årskullarna födda i början på 90-talet
lämnar verksamheten.
Skolväsende barn/ungdom, grundskola
Byggnationen i Viken medför att det från hösten
2006 finns minst 150 elever fler än vid
tidpunkten för skolprojektet. Ökningen kommer
att fortsätta under några år. Det är viktigt
att den planerade tillbyggnaden av skolan snarast
genomförs eftersom de paviljonglösningar
som etablerats hösten 2005 framöver kommer
att vara otillräckliga.
Övriga enheter har ett något vikande elevunderlag.
Detta beror, förutom att stora elevkul-
58
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
lar lämnar grundskolan, på att de fristående
skolorna har en volymökning (främst Tellus).
På grund av att flyktingmottagningen minskat
och att direktinvandringen, främst från EU,
ökat etableras en introduktionsklass.
Skolväsende barn/ungdom, gymnasieskola.
Rekryteringen till Kullagymnasiet verkar ha
stabiliserats på ca 60 % av årskullen. Hösten
2006 lämnar 60 elever fler än i år grundskolan
och Kullagymnasiet planerar att stärka sina
internationaliseringsinslag för att hävda sig i
konkurrensen om eleverna. På grund av att
antalet elever på Kullagymnasiet förväntas öka
har en smärre justering av personaltätheten
gjorts.
Kommunal vuxenutbildning.
Samlokaliseringen med arbetsförmedlingen har
givit enbart positiva effekter. Även samarbetet
med biblioteket har funnit sina former. Kullagymnasiets
uppbyggnad av distanskurser är i
huvudsak genomförd. Sammantaget upplevs
den nya strukturen som väl etablerad vilket
innebär att verksamheten är väl rustad att
möta förändringar i efterfrågan och uppdrag
från allmänhet och samhälle inför framtiden.
Årets verksamhet
Resultatmål - måluppfyllelse
Brukarundersökningar för förskola, år 4 och år
8 har slutförts under året. I huvudsak har både
barnomsorgen och grundskolan givits mycket
goda omdömen. Kullagymnasiet ges fortsatt
goda betyg i den utvärdering som årligen görs
med åk 3-eleverna. Utvärderingar riktade till
elever inom vuxenutbildningen som ”flex”studerar
visar att eleverna är nöjda både med
Kunskapsforum och Kullagymnasiet. Kullagymnasiet
erbjuder i dag samtliga behörighetsgivande
kurser för flex-studier.
Meritvärdet för kommunens samtliga år 9elever
var 211,2 poäng vårterminen 2005.
Motsvarande resultat för Skåne var 204,8 och
för Sverige 206,3. Andelen elever som var
Utbildningsnämnd
Utbildningsförvaltning
behöriga för gymnasiestudier var 92 % jämfört
med 89,2 % för riket. Resultaten ligger något
lägre än för 2004 men är fortfarande bättre än
modellvärdena. (Modellvärdet = Kommunens
förväntade resultat med hänsyn till befolkningsstruktur).
Standarden på läromedel vid
grundskolan har under året kunnat höjas genom
tilläggsanslag på 560 tkr. Satsningen fortsätter
under åren 2006 och 2007.
Kullagymnasiets betygsmedelvärde var 14,3
poäng mot 13,9 för Skåne och 14,0 för riket.
Av antalet elever som började Kullagymnasiet
för 4 år sedan är andelen som fått slutbetyg
inom 4 år 91,3 %. Motsvarande siffra för Skåne
är 80,4 % och för riket 81,6 %. För elever
som gått IV-programmet är det en förhållandevis
hög andel (32 %) som klarar nationellt
program inom 4 år.
Under hösten har utbildningsnämnden av
kommunfullmäktige givits uppdrag att utreda
möjligheter till utveckling av samverkan mellan
utbildnings- och socialförvaltningen i syfte att
förbättra stödet åt barn och familjer. Bland de
fristående enheterna inom barnomsorgen erbjuder
ett flertal Montessoripedagogik. Inom
både kommunala och fristående förskolor
erbjuds Ur och Skur-verksamhet.
Under året har Bäckatrollets förskola etablerats
som fristående enhet i Viken och Tellus
fullföljer sin planerade expansion i Höganäs.
I Jonstorp har en volymökning från våren
2005 klarats genom att förskolan utökats med
en avdelning i form av inhyrd paviljong. Inför
våren 2006 planeras för en ökning med 1-2
dagbarnvårdare.
Nybyggnationen i Viken har lett till utökad
efterfrågan inom både barnomsorg och skola.
Skolans behov har tillgodosetts genom viss
ombyggnad och att 3 paviljongklassrum hyrts
in. Projektering för en tillbyggnad av Vikenskolan
har inletts. Barnomsorgsbehovet har
kunnat mötas genom att Vikens Montessori
beviljats fler platser (tillfälligt bygglov för 3 år)
och att en extra avdelning hyrts in på Bäcka i
väntan på att Svanebäck byggs ut. För att klara
volymökningarna under 2006 kommer en viss
omdisponering av Norra Hage att genomföras
och projektering av nybyggnation av två nya
avdelningar har inletts (klara hösten 2006).
I brukarundersökningen redovisade 88 % att
man erbjudits den barnomsorg man önskat i
första hand.
Kullagymnasiets elevrekrytering verkar ha
planat ut på en nivå strax över 60 % av årskullen.
Antalet sökande till inriktning Keramik
var även i år för lågt för att påbörjas en ny
årskurs.
Genom tillkomsten av Brukshallen har skolorna
i dag tillfredsställande förutsättningar för att
bedriva undervisning i Idrott och Hälsa under
inomhussäsongen.
Vid alla skolor finns väl utarbetade rutiner och
organisation för värdegrundsarbetet med resurspersoner
bland både personal och elever. Utbildningskontoret
ansvarar för samordning av
kompetensutveckling och uppföljning. Organisationen
Friends har under ht 2005 anlitats vid
samtliga skolor.
I de brukarundersökningar som genomförts
framgår att elevernas upplevelser av trygghet
och respekt minskar med stigande åldrar. Under
2006 kommer skolorna att ges uppdrag att
i sitt kvalitetsarbete fokusera ytterligare på
arbetet med att motverka kränkningar och
främja elevernas upplevda trygghet och arbetsglädje.
De verksamheter som utbildningsnämnden
ansvarar för har fungerat väl under året och vi
upplever att det råder god balans mellan efterfrågan
och utbud. Föräldraföreningen har
engagerat sig mycket i Vikens fritidsgård. Antalet
besökare har ökat markant, även från
andra delar av kommunen och föräldrarna
som ställer upp har känt sig osäkra och otillräckliga.
Utbildningsnämnden har därför från
hösten tillskjutit ytterligare medel för att finansiera
en personal under all öppettid. Kulturhuset
Eric Ruuth är ett välbesökt allaktivitetshus
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 59
Utbildningsnämnd
Utbildningsförvaltning
för fritid och kultur. Samarbetet med kulturförvaltningen
fungerar väl och alltmer av Kullagymnasiets
estetiska verksamhet har förlagts
till Eric Ruuth.
Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen
mot att möta studerandes individuella
önskemål om utbildning. Från våren 2005 är
den dominerande studieformen individuellt
sammansatta kurspaket som man läser med
stöd av digitaliserad studiehandledning. Studieformen
kommer även att utnyttjas av
gymnasieelever som behöver repetera enskilda
kurser och av grundskoleelever som
vill ha utmaningar utöver grundskolans mål.
P.g.a. för få ansökningar startades inte KY –
”Mekatronik”. Detta innebär att KYutbildning
för närvarande inte bedrivs i kommunen.
Kommuninvånarna hänvisas till Helsingborg,
som breddat sitt utbud, eller andra
anordnare i regionen.
Sedan etableringen av Kullagymnasiet har vi fått
en ökad fokusering på samverkan kring gymnasieutbildning.
Förutom APU får många elever
stöd från företag i arbetet med sina projektarbeten.
För grundskolornas arbetslivsorientering får vi
söka samarbete i en allt vidare region med en
stor del av arbetsplatserna förlagda till Helsingborg.
Under 2005 har vår satsning på
stärkt samverkan med företagen givit resultat i
form av ökat utbud av prao-platser.
60
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Brukarundersökningar riktade till föräldrar i
förskola/familjedaghem respektive skola har
slutförts. Alla tre visar på högt förtroende för
våra verksamheter. För de yngre åldrarna redovisas
även föräldrarnas oro för den ökade
arbetsbelastning som man upplever att personalen
fått under senare år. Dialogprojektet
slutfördes 2004. Malmö Högskola utvärderade
projektet under våren 2005. Granskningen
bekräftade vår uppfattning att personalens
medvetenhet och kompetens att driva förbättringsarbete
har utvecklats väsentligt. Man påpekade
också att vi behöver fortsätta satsningar
inom området för att bibehålla och stärka
det vi uppnått. Samtliga grundskoleenheter har
erhållit EU-medel för att analysera personalens
kompetens och utvecklingsbehov. Sannolikt
blir ett viktigt område att utveckla kompetens
kring arbetet med individuella utvecklingsplaner
och ett digitalt stödverktyg för att förbättra
den kontinuerliga kommunikationen med
hemmen. Förutom det förvaltningsgemensamma
kvalitetsarbetet görs omfattande insatser
vid de enskilda enheterna för att mäta och
analysera resultat samt kartlägga brukarnas
attityder till verksamheten. Allt i syftet att kontinuerligt
finna förbättringsmöjligheter. Skolornas
och kommunens kvalitetsredovisningar
finner man via kommunens hemsida. Redovisningarna
för 2005 kommer att finnas tillgängliga
från maj månad.
Utbildningsnämnd
Utbildningsförvaltning
Investeringsredovisning
Budget Bokslut Avvi-
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse
Inventarier 5 års avskrivning 1 000 302 698
Inventarier 10 års avskrivning 700 704 -4
Konstutsmyckning 22 -12 34
Summa ansvarsområde 1 722 993 729
Investeringar
Färdigställda investeringar
2005 har inte inneburit några större investeringsprojekt
inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.
I avvaktan på permanent
tillbyggnad av Vikenskolan har paviljonger för
tre klassrum hyrts in.
För smärre lokalanpassningar, samt ny- och
reinvesteringar av inventarier, kan noteras
följande större poster:
• Köksutrustning vid Kullagymnasiet
och Tornlyckeskolan 292 tkr
• Tre kopiatorer 153 tkr
• Inredning förskoleavdelning Jonstorp
130 tkr
• Program för administration av vuxenutbildning
100 tkr
• Smärre lokalanpassningar, arbetsmiljö
60 tkr
• Utemiljö Bruksskolan och dragskåp
m.m. 435 tkr
• Smärre reinvesteringar vid resp. enheter
370 tkr
Pågående investeringar
I Viken pågår en omfattande nyproduktion av
bostäder. Underlag för beräknad volymökning
inom både barnomsorg och grundskola har redovisats
för kommunstyrelsen som givit tekniska
kontoret i uppdrag att skapa lokalberedskap. För
Bruksskolan och Kullagymnasiet har anslagits
medel för sedan länge önskade kvalitetsförbättringar.
För 2006 har beslut fattats, och projektering
påbörjats, angående
- lokaler i Viken för att klara volymökning
inom barnomsorg och grundskola 33 000 tkr
- förbättring av utemiljö och matsalsfunktion
vid Bruksskolan 1 600 tkr
- ny restauranglokal för HoR-programmet vid
Kullagymnasiet 2 000 tkr
Ekonomiskt resultat
Nämndens ekonomiska nettokostnad för 2005
blev 6 916 tkr lägre än anvisade anslag vilket
motsvarade 98,2 % av anvisade medel. Årets
utfall av förändrad semesterlöneskuld blev ca
450 tkr, vilket är ca 2 000 tkr bättre än budget.
Resultatet innefattade under året av fullmäktige
anvisade tilläggsanslag för volymökningar
enligt följande:
• Nyhamn, förskola 565 tkr
• Jonstorp 380 tkr
• Bruksskolan, förskola 180 tkr
• Lerberget, förskola 180 tkr
• Fristående barnomsorg 670 tkr
• Tornlyckeskolan 38 tkr
• Viken, ökade lokal kostnader 425 tkr
• Läromedelssatsningar 562 tkr
Tilläggsanslaget omfattar till största delen personalkostnader
för ökat antal barn inom barnomsorgen.
Utfallet för de totala personalkostnaderna
blev 99,2% av budgeterade medel.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 61
Utbildningsnämnd
Utbildningsförvaltning
De största avvikelserna i det samlade resultatet
härrör från:
• Barnomsorgsintäkter, varav 660tkr
från efterkontroll 2003 +900 tkr.
• Övriga avgifter, ersättningar och intäkter
+ 800 tkr.
• Förändring semesterskuld + 2 000 tkr.
• Personalkostnader + 2 100 tkr.
• Interkommunala ersättningar +2 400
tkr.
• Fristående barnomsorg i kommunen
–1 400 tkr.
• Skolskjutskostnader – 900 tkr.
• Kapitalkostnader +500 tkr.
Framtiden
Gymnasieskolans elevkullar kommer att öka
kraftigt under åren 2006-2008. Hösten 2008
finns det 180 fler gymnasieelever än hösten
2005, för att därefter successivt återgå till dagens
nivåer. Dagens programstruktur kommer
att leva vidare men från hösten 2007 ökar
elevens möjligheter att välja annan kommuns
gymnasieskola. Detta i kombination med fortsatt
ökning av antalet fristående gymnasieskolor
i Helsingborg kommer att, för Kullagymnasiets
del, markant öka konkurrensen om
62
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
eleverna. Under 2006 kommer följande två
lokalåtgärder att genomföras vilket bidrar till
väsentligt förbättrade förutsättningar.
• Ombyggnation av korridorer för att ge
fler grupparbetsplatser och högre kvalité
på toaletterna.
• Ny matsalsdel för Hotell- och Restaurangprogrammet.
Dels för att skapa
bättre förutsättningar för programmet,
dels för att förbättra lokalsituationen
som helhet.
Bruksskolans matsal har ända sedan ombyggnaden
haft för liten kapacitet. Behovet av tillbyggnad
understryks ytterligare i samband med
satsningen på ”Hälsofrämjande skolor”.
En tillbyggnad på ca 40 m 2 ut mot Centralgatan
genomförs under 2006 och ger en väsentligt
förbättrad måltidssituation.
Vikenenheten får även under 2006 klara de
snabba volymökningarna med hjälp av lokalmässiga
provisorier. Under året görs permanenta
till-/nybyggnader för både skola och
förskola vilka bör ge goda förutsättningar att
klara behovet på längre sikt.
Utbildningsnämnd
Utbildningsförvaltning
Verksamhetsmått/nyckeltal
Bokslut Budget Bokslut
2004 2005 2005
FÖRSKOLEVERKS O SKOLBARNOMSORG
Förskola 1-5 år
Antal barn förskola (kommunal regi) 663 690 683
Antal barn förskola (enskild regi)
Familjedaghem 1-12 år
276 258 284
Antal barn familjedaghem (kommunal regi)
Antal barn familjedaghem (enskild regi)
Fritidshem/Fritidsklubb 6-12 år
183 174 160
Antal barn fritidshem (kommunal regi) 805 794 826
Antalet barn fritidshem (enskild regi) 165 177 149
Antalet barn fritidsklubb (kommunal regi)
SKOLV BARN/UNGDOM, GRUNDSKOLA
Förskoleklass
31 44 -
Antalet elever förskoleklass (kommunal regi) 234 237 237
Antalet elever förskoleklass (enskild regi)
Grundskola
13 13
Antalet elever grundskola (kommunal regi) 2 406 2 397 2 364
Antalet elever grundskola (enskild regi)
Antalet elever grundskola (interkommunalt)
SKOLV BARN/UNGDOM, GYMNASIE-
SKOLA
Gymnasieskola
319
65
326
65
335
65
Antalet elever gymnasieskola (kommunal regi)
Antalet elever gymnasieskola (annan kom-
566 560 560
mun/landsting) 306 324 322
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 63
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
Ordförande Anita Söderlind
Förvaltningschef Göran Jönsson
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 269 860 280 726 277 144 3 582
Nämnds- och styrelseverksamhet 463 613 453 160
Infrastruktur, skydd mm -22 86 2 84
Social omsorg gemensamt -106 6 002 5 413 589
Vård o omsorg gemensamt 15 365 13 681 13 656 25
Ordinärt boende 59 394 59 441 57 692 1 749
Särkilt boende 113 430 115 137 112 772 2 365
Färdtjänst 4 646 5 209 5 213 -4
Förebyggande verksamhet 1 524 1 719 1 677 42
Individ o familjeomsorg gemensamt 3 530 2 669 2 888 -219
Insatser enl. LSS o LASS 42 130 44 185 46 771 -2 586
Missbrukarvård för vuxna 4 849 5 128 4 994 134
Barn-, ungdoms- o familjevård 13 259 14 270 14 150 120
Vuxenvård 3 352 3 454 3 441 13
Ekonomiskt bistånd 8 104 9 190 8 086 1 104
Särskilt riktade insatser -58 -58 -64 6
Nettoinvesteringar 2 704 2 975 1 479 1 496
Inriktningsmål
Ge förutsättningar för äldre och personer
med funktionshinder att bo kvar i egen
bostad.
Stödja frivilliga vårdinsatser och anhörigvård.
Utveckla kvaliteten i vården med hänsyn
till vårdtagarens önskemål och värdighetsgarantins
intentioner.
64
Värdighetsgarantin:
− Det ska finnas läkare knuten till varje
vårdboende och till varje hemsjukvårdspatient.
En läkare som känner till
åldrandets sjukdomar och problem och
som regelbundet besöker sina patienter.
− Det ska finnas skilda boendeenheter
för senildementa och psykiskt friska.
− Det ska finnas eget rum till alla som så
önskar.
− En vårdtagare ska inte behöva ligga
och vänta innan en blöja med avföring
och/eller urin byts.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
− Alla vårdtagare som orkar ska få hjälp
till toaletten i stället för att ha blöja.
− Det ska finnas tillräckligt med personal
för att mata och att ge hjälp med att
dricka.
− Varje vårdtagare ska känna sig ompysslad,
observerad och personligt tilltalad
några minuter varje förmiddag och varje
eftermiddag.
− Alla vårdtagare som så orkar, ska hjälpas
ur sina bäddar i rimlig tid och ska
dessutom få komma ut till andra miljöer
än det egna rummet.
− Det ska vara självklart att inom vård
och omsorg tillvarata ideella insatser
som erbjuds.
− Ingen ska behöva dö ensam.
Frigöra och utveckla utsatta individers
egna resurser genom förebyggande åtgärder.
Uppmuntra kontaktfamiljers verksamhet i
det sociala nätverket.
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
Utveckla lokala alternativ till institutionsvård
för missburkare.
Arbeta med drog- och brottsförebyggande
åtgärder bland barn och ungdomar i samarbete
med föreningar, organisationer och
berörda myndigheter.
Ge personer med psykiska och andra
funktionshinder möjlighet till valfrihet i
boendet och en meningsfull tillvaro.
Verksamhetsbeskrivning
Nämnds- och styrelseverksamhet
Socialnämnden svarar för den politiska ledningen
av kommunens sociala verksamhet.
Nämnden har elva ledamöter. Nämndens arbetsutskott
bereder ärenden till nämnden och
har delegationsrätt att besluta i vissa ärenden.
Social omsorg gemensamt
Verksamheten omfattar planering, ledning, information
och planering av fortbildning, budgetering,
redovisning, upphandling, personaladministration,
personalsociala åtgärder, avgiftsdebitering
och fakturahantering samt strategiska
frågor för hela förvaltningen.
Vård och omsorg gemensamt
Verksamheten omfattar planering, ledning,
information och planering av fortbildning.
I verksamheten ingår Biståndsenheten och
Personal Direkt. Biståndsenheten beviljar insatser
inom hemvården eller plats på särskilt
boende och Personal Direkt förmedlar vikarier
till enheterna samt rekryterar ny personal.
Dessutom ingår tillsyn av enskilda vårdinrättningar
inom kommunen.
Ordinärt boende
Verksamheten ger stöd och service i eget boende
till äldre, handikappade och personer
med psykiska problem vilket ger möjlighet att
bo kvar i den invanda miljön under trygga
former och leva ett meningsfullt liv. Verksamheten
omfattar hemvård, hemsjukvård, hemrehabilitering,
arbetsterapiinsatser, matdistri-
bution, trygghetslarm, dagverksamhet samt
korttidsvård som bedrivs på några av vårdboendena.
Verksamheten omfattar också hemvårdsbidrag,
uppsökande verksamhet, tekniska
hjälpmedel och bostadsanpassning samt betalningsansvar
för utskrivningsklara från sjukvården.
Kommunens hemvård är indelad i tre
distrikt. Därutöver finns gemensamma kvälls-
och nattpatruller för hela kommunen.
Särskilt boende
Plats på vårdboende erbjuds till äldre personer
med stort behov av vård och omsorg och ger
stöd trygghet, stimulans, gemenskap med bibehållen
integritet. Verksamheten bedrivs i
boendeformer som ger dygnet-runt-service till
äldre, handikappade och personer med demenstillstånd
och omfattar bl.a. personlig omvårdnad,
sysselsättning, erforderlig sjukvård av
hemsjukvårdskaraktär. Följande vårdboende
finns i kommunen: Ljunghaga, Väsbyhemmet,
Kastanjegården, Stallgården, Nyhamnsgården,
Vikhaga, Brorsbacke samt Revalyckan som
drivs i entreprenadform.
Färdtjänst
Färdtjänst är ett komplement till den allmänna
trafikförsörjningen. Med taxi eller specialfordon
möjliggörs resor för personer som har
svårt att förflytta sig på egen hand eller anlita
allmänna kommunikationer på grund av handikapp.
Förebyggande verksamhet
Verksamheten omfattar anhörigstöd, fixartjänst,
telefonservice och friskvårdsaktiviteter för pensionärer,
bidrag till fotvård, bidrag till pensionärs-
respektive handikapporganisationer. Dessutom
finns pensionärs- och handikappråd som
samverkans- och referensorgan. Pensionärer i
kommunen har även tillgång till matservering,
sysselsättningsverksamhet m m som bedrivs på
vissa vårdboenden.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 65
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
Individ- och familjeomsorg gemensamt
Verksamheten omfattar planering, ledning, information
samt strategiska frågor för hela avdelningen.
Dessutom administreras reception och
registerföring för hela avdelningen.
Alkoholtillstånd m m
Verksamheten omfattar tillståndsprövning och
tillsyn avseende servering av alkohol.
Insatser enligt LSS och LASS
Att ge stöd och service till de funktionshindrade
som omfattas av LSS (Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade). Verksamheten
omfattar familjehem, personlig assistans,
avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson,
korttidsvistelse, korttidstillsyn, gruppboende
för vuxna, särskilt boende för barn och ungdomar
samt daglig verksamhet.
Missbrukarvård för vuxna
Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning
utifrån gällande sociallagstiftning.
Vuxenenheten arbetar med utrednings-, stöd-
och behandlingsarbete avseende missbrukare
och vuxna med olika former av psykosocial
problematik.
Förebyggande insatser i samverkan med bl.a.
kriminalvård och psykiatri samt öppen verksamhet
och rådgivning i alkoholfrågor är en
viktig arbetsuppgift. Därutöver anlitas olika
former av externa resurser som kontaktpersoner/familjer,
familjehem, hem för vård eller
boende samt övriga konsultativa vård- och
stödinsatser. I verksamheten ingår även att ge
information och rådgivning till kommuninvånare,
organisationer och myndigheter.
Barn-, ungdoms- och familjevård
Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning
utifrån gällande sociallagstiftning.
Barn- och familjeenheten, Familjepunkten och
Ungdomspunkten arbetar med utrednings-,
stöd- och behandlingsarbete avseende barn
och ungdomar. Förebyggande insatser i sam-
66
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
verkan med bland annat barnomsorg, skola
och polis är ytterligare en viktig arbetsuppgift.
Därutöver anlitas olika former av externa resurser
som kontaktpersoner/familjer, familjehem,
hem för vård eller boende samt konsultativa
stöd- och vårdinsatser. I verksamheten
ingår även att ge information och rådgivning
till kommuninvånarna, organisationer och
myndigheter, t ex Ungdomsmottagningen.
Familjerätten arbetar med vårdnads- och umgängesrättsfrågor,
samarbetssamtal samt adoptions-
och namnfrågor samt fastställande av
faderskap.
Vuxenvård
Verksamheten riktar sig till vuxna med psykiska
problem som inte är relaterade till missbruk
av alkohol, narkotika etc. Verksamheten omfattar
kommunens öppenvårdspsykiatri samt
Träffpunkten som vänder sig till människor
med lättare psykiatriska problem. I verksamheten
ingår även hushållsekonomisk rådgivning.
Ekonomiskt bistånd
Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning.
Ekonomienheten arbetar med
handläggning av försörjningsstöd, egna medel
samt information till kommuninvånarna. Ett
nära samarbete sker med bl.a. arbetsförmedling,
försäkringskassa, Utvecklingscentrum
m.fl. med målsättningen att sökanden, utifrån
individuella handlingsplaner, skall bli självförsörjande.
Särskilt riktade insatser
Flyktingmottagningen planerar och samordnar
mottagandet inom olika förvaltningar, sektioner,
t ex bostadsberedskap, svenskundervisning,
hälso- och sjukvård, tolkservice, barnomsorg
och arbetsförmedling.
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
Årets verksamhet
Resultatmål - måluppfyllelse
Vård och omsorg
• Ingen ska behöva flytta till vårdboende
p g a otillgänglig bostad.
• Så få betalningsdagar som möjligt för utskrivningsklara
från sjukvården och uppföljning
ska ske i varje enskilt fall.
• All vårdpersonal utbildas i rehabilitering
med individuell inriktning.
• Varje enhet bryter ner god vård, bra bemötande
och trygghet i enkla mätbara mål.
• Klagomålshantering, avvikelserna och
vårdtyngdsmätningar redovisas och analyseras
på varje enhet.
• Öka tillgängligheten för funktionshindrade
i kollektivtrafiken och därmed minska antalet
resor och kostnader inom färdtjänsten.
Under året har inte någon behövt flytta till
vårdboende pga. otillgänglig bostad.
Tillgängligheten i ordinärt boende förbättras
efter hand bl. a. genom installation av hissar i
befintliga hyreshus samt nyproduktion av lägenheter
med hög tillgänglighet.
Kommunen har inte haft någon kostnad för
utskrivningsklara från sjukvården under 2005.
Utbildning i ett rehabiliterande arbetssätt har
pågått under året.
Verksamheten har bedrivits i enlighet med inriktningsmålen
för vård och omsorg, intentionerna
enligt den antagna värdighetsgarantin samt
av socialnämnden antagna mål.
Inom verksamheterna har man arbetat med att
ta fram mål utifrån ledorden trygghet, bra bemötande
och god vård.
Klagomål och avvikelser har redovisats och
analyseras. Översyn av klagomålshanteringen
har påbörjats. En enkel modell för vård-
tyngdsmätning har arbetats fram och prövas
på två enheter.
Intresset för Flexlinjen har ökat vilket resulterat
i något lägre efterfrågan på färdtjänst.
Arbetet med genomförande av vård- och omsorgsplanens
intentioner har i hög grad präglat
prioriteringarna inom årets verksamhet inom
vård och omsorg.
Under året har 109 personer avlidit på vårdboendena.
I nästan samtliga fall har personal eller
någon anhörig varit närvarande med undantag
för ett fall där personen avled oväntat.
Barn och ungdomar
• Nya öppenvårdsformer ska arbetas
fram för att motverka placeringar av
barn och ungdomar.
• Uppföljningsansvar under två år efter
avslutande av placeringar som gäller
barn och ungdomar.
Ekonomigruppen
• Väntetiden för nybesök får inte överstiga
två veckor.
• Individer som är arbetsföra och uppbär
försörjningsstöd ska senast inom
fyra månader från första ansökningstillfället
vara i arbete/praktik, annan
kompetenshöjande verksamhet, utbildning
eller rehabiliterande insatser
utifrån en individuell handlingsplan.
Flyktingmottagningen
• Flyktingar som är arbetsföra ska senast
en månad efter ankomst till kommunen
vara sysselsatta i SFI (svenska för
invandrare) i kombination med arbete/praktik
åtta timmar per dag. Förutsättningen
är dock att barnomsorg kan
erhållas.
• Flyktingar som är arbetsföra ska i genomsnitt
högst vara beroende av för-
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 67
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
68
sörjningsstöd i 24 månader efter ankomst
till kommunen.
Vuxna och missbrukare
• Medverka till att gästerna i den öppna
verksamheten får en bra livskvalitet
genom att de upplever att verksamheten
är meningsfull.
• Kostnaderna för institutionsplaceringar
för missbrukare ska vara under genomsnittet
för kommunerna i Nordvästra
Skåne.
• Brukarna inom den psykiatriska vården
ska uppleva sig vara nöjda med
sin livskvalitet.
LSS
• Från ansökan om insats enligt LSS till
dess att beslut fattas ska det ta högst
två månader.
• En gång vartannat år med början 2003
ska utvärdering ske av omsorgstagarnas/anhörigas
upplevelser av kvaliteten
i boende, daglig verksamhet och
personlig assistans.
Verksamheterna har bedrivits enligt de fastställda
inriktningsmålen genom att med förebyggande
åtgärder och öppenvårdsstrategi
minimera biståndsbehov. Måluppfyllelsen är
därmed god för verksamheterna som avser
barn- och ungdom, vuxna samt försörjningsstöd.
Arbetet med drog- och brottsförebyggande
åtgärder bland barn och ungdomar utvecklades
ytterligare genom inrättande av fältassistenttjänst
respektive deltagande i medlingsprojekt
och beslut om ett drogpolitiskt handlingsprogram.
Efter inrättande av ytterligare ett LSS-boende i
kommunen finns större möjligheter till valfrihet
i boendet för funktionshindrade personer.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Personalrelaterade resultatmål för socialförvaltningen
• Sjukfrånvaron ska minska med minst
en procent/år.
• Personalen ska känna arbetsglädje,
uppleva att man kan utföra ett bra arbete
samt påverka sin arbetssituation.
Med detta avses att:
• alla anställda ska ha ett individuellt
utvecklingssamtal och lönesamtal
minst en gång om året
• alla anställda ska ha tillgång till friskvård
• alla anställda inom vård och omsorg
har rätt till önskad tjänstgöringsgrad,
dock kan ett och samma arbetsställe
inte garanteras.
• alla chefer med personalansvar ska
vara utbildade i att hålla utvecklingssamtal
• alla anställda ska i snitt få fem dagars
kompetensutveckling om året
Under 2004 var antalet frånvarodagar per anställd
inom socialförvaltningen 40,8. Under
2005 var motsvarande siffra 34,4 per anställd
d v s en minskning med 15,7 %.
Under 2004 var sjukfrånvarotimmar av total
arbetstid 10,94 %. Under 2005 var motsvarande
siffra 9,67 % dvs. en minskning med 1,27
% .
Det stora flertalet anställda har haft individuella
utvecklings-/lönesamtal under 2005.
Alla anställda erbjuds olika friskvårdsaktiviteter
genom personalkontoret.
All personal kan inte erbjudas önskad tjänstgöringsgrad
men aktiva insatser görs bl.a. genom
att erbjuda s k flytande tid.
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
Nuvarande målstruktur upplevs som otydlig.
För att målen skall fungera som relevanta,
mätbara styrinstrument erfordras en översyn
på alla nivåer.
Verksamhetsförändringar
Social omsorg gemensamt
Socialkontoret har under året flyttat till nya
lokaler i stadshuset.
Vård och omsorg gemensamt
Genomförandet av vård- och omsorgsplanen
har präglat årets verksamhet vilket har medfört
stora förändringar såsom avveckling av boenden,
förändrad verksamhet inom befintliga
boenden och en gemensam hemvårdsorganisation
samt personalförflyttningar.
Omställningsprocessen, med bl.a. skapandet
av nya personalgrupper har i stort fungerat
bra, men ställt stora krav på flexibilitet samt
tagit mycket tid i anspråk. Personal Direkt har
tagit över ansvaret för samordning av timanställda
inom vård- och omsorgsverksamheten.
Planering för nytt vårdboende i kvarteret Sälgen
i Höganäs centralort samt äldres bostadsförsörjning
i övrigt har pågått under hela året.
Riktlinjer för bistånd avseende vård- och omsorgsverksamheten
har antagits.
Under andra halvåret har planering avseende
kompetensutveckling pågått. Staten har beviljat
2.9 Mkr för kompetensutveckling inom
ramen för Kompetensstegen. Därtill har EUmedel,
1.2 Mkr beviljats för en kompetensanalys
gällande all personal. Länsstyrelsen har
beviljat medel för utveckling av anhörigstöd.
Särskilda boendeformer
Stubbarps gruppboende med åtta platser i
Viken avvecklades i februari 2005. Tio nya
vårdplatser togs i bruk vid årsskiftet på Revalyckans
vårdboende i Jonstorp. På Väsbyhemmet
har fjorton demensplatser omvandlats till vanliga
platser respektive korttidsplatser. Ljunghaga
vårdboende har under året successivt omvandlats
till demenscentrum. I slutet av året hade tre
av sex avdelningar inriktning mot dementa vårdtagare.
Köken på Nyhamnsgården, Stallgården,
Brorsbacke och Väsbyhemmet har samlats till en
enhet och en kostchef har anställts.
Beslut om nytt vårdboende med 50 platser i
centralorten, kvarteret Sälgen, har tagits liksom
att Brorsbacke och Stallgården vårdboende
avvecklas som vårdboende under de närmaste
åren.
Stöd i ordinärt boende
All hemvård är från årsskiftet samlad i en gemensam
organisation indelad i tre distrikt.
Distrikt Norr omfattar Väsby, Övre I, Nyhamnsläge,
Mölle, Jonstorp och Arild. Distrikt
Söder omfattar Viken, Övre II, Lerberget samt
Hälsan. Distrikt Väster omfattar Nedre. Därutöver
finns gemensamma kvälls- och nattpatruller
samt en larmcentral för hela kommunen.
Hemvården i Jonstorp som tidigare drevs
av Revalyckan AB har från årsskiftet återgått i
kommunal regi. Ett nytt trygghetslarmsystem
har tagits i bruk.
Ruuthsgårdens vårdboende (elva korttidsplatser)
i Höganäs avvecklades vid årsskiftet
2004/05.
I samband att Ruuthsgården avvecklades inrättades
sju korttidsplatser på Väsbyhemmet och
sex platser på Nyhamnsgården. På Ljunghaga
har inrättandet av fem korttidsplatser med
inriktning på demensvård pågått under året. På
Stallgården finns sedan tidigare åtta korttidsplatser.
Rehabenheten har flyttat till Väsbyhemmet
och hemrehabverksamheten, vilken tidigare
bedrevs som projekt, har blivit permanent.
Två sjukgymnaster har anställts i verksamheten,
vilket skapar goda förutsättningar att fort-
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 69
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
sätta utvecklingen av det rehabiliterande arbetet
i kommunen.
Behovet av bostadsanpassning har ökat.
Samordnad vårdplanering handläggs från februari
2005 av ett ”team”, bestående av en biståndshandläggare,
en sjuksköterska samt i
förekommande fall en arbetsterapeut, för
samtliga ärenden.
Antalet dagar på hospice har minskat från 317
dagar 2004 till 68 dagar 2005.
Samarbetsavtal har tecknats med sjukvårdsdistriktet
avseende den palliativa hemvården.
Avtalet med kommunalförbundet Medelpunkten
har sagts upp fr o m 1 januari 2007
Färdtjänst
Socialnämnden har tecknat nytt avtal för färdtjänsten.
Kommunfullmäktige har fastställt en
ny taxa för färdtjänstresor. Antalet färdtjänstresenärer
har minskat något medan antalet
resande med Flexlinjen har ökat.
Förebyggande verksamhet
Fixartjänst för äldre, Fixar-Malte, är en uppskattad
service. Verksamheten har fortfarande
stort fokus i media och många kommuner hör
av sig för att få information. Arbete med information
till äldre och stöd till anhöriga har
pågått, bl.a. Café Brorsbacke i Höganäs samt
Café Ida i Viken för anhöriga m fl.
Individ- och familjeomsorg gemensamt
Kommunen organiserade snabbt ett kristeam
med anledning av Tsunamikatastrofen i Sydostasien.
Arbetet i POSOM-gruppen fungerade
bra och personal från individ- och familjeomsorgen
deltog i ledningsarbetet och i arbetet
med stödinsatser.
Kommunfullmäktige uppdrog hösten 2005 till
utbildningsnämnden att utreda organisatorisk
70
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
samverkan mellan socialnämnd och utbildningsnämnd
angående barn- och ungdomsverksamheten.
Utredningen har påbörjats och
intervjuer har genomförts med barn- och ungdomsenheten
inom IFO samt elevvårds- och
ledningspersonal inom utbildningsförvaltningen.
Beredskapen inom socialtjänsten utanför kontorstid
har övergått från ordföranden till tjänstemän
i samband med helger och veckoslut.
Upphandling av familjerådgivningen är
genomförd och IOF Psykoterapi kommer att
fortsätta att ta hand om familjerådgivningen
under kommande avtalsperiod.
Alkoholtillstånd m m
Höganäs fortsätter sälja del av tjänst avseende
kontroll och handläggning av alkohol- och
serveringstillstånd till Bjuvs kommun.
Vård för barn och ungdomar
Fältassistenttjänst har inrättats fr o m maj 2005.
Familjepunkten har flyttat till Familjens hus,
vilket ger bättre möjligheter till ett förebyggande
arbete i samverkan med öppen förskola
samt mödra- och barnavård.
Ungdomsmottagningen är flyttad till större
och mer ändamålsenliga lokaler och verksamheten
bedrivs tillsammans med Region Skåne.
Socialnämnden har beslutat om förstärkning
inom familjerätten med 0,75 tjänst.
Ett samordningsprojekt, mellan NOSAM, Brå
och kommunerna i nordvästra Skåne, angående
medling pågår. Projektet syftar till att förebygga
ungdomskriminalitet.
Antalet familjehemsplaceringar ökade under
2005 medan antalet institutionsplaceringar var
på samma nivå som föregående år.
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
Missbrukarvård för vuxna
Länsstyrelsen har beviljat projektmedel till
särskilda insatser för kvinnor med barn som
lever eller har levt i relationsvåld.
Bostadssituationen för missbrukare är komplicerad
och diskussioner pågår om lämpliga
åtgärder för att förhindra hemlöshet.
Övrig vuxenvård
En särskild satsning på projekt som rör psykiatrin
med statligt stöd, ”Milton-pengar” har
initierats under året. Socialtjänsten i Höganäs
ingår i den styrgrupp som ska arbeta med
samverkan och kompetensutveckling.
Trygghetsfonden har beviljat medel till projekt
angående samsyn rörande psykiskt funktionshindrade.
Psykiatrienheten arbetar med inriktning på förebyggande
insatser vilket medför att kommunen
har låga kostnader för externa placeringar avseende
personer med psykisk ohälsa.
Antalet ärenden inom budget- och skuldrådgivning
har ökat under året
Ekonomiskt stöd
Antalet nybesök och nyansökningar om ekonomiskt
bistånd har inte ökat under året men
de sökande har oftare än tidigare en annan och
tyngre problematik än arbetslöshet. Arbetet
bedrivs med inriktning på hjälp till självförsörjning
bl.a. genom samverkan med arbetsförmedling
och försäkringskassan.
Flyktingmottagningen
Höganäs har från och med 2004 inget flyktingavtal
med Integrationssverket och endast
ett mindre antal flyktingar har bosatt sig i Höganäs.
Insatser enligt LSS
Gruppboende för vuxna funktionshindrade
har utökats med sex platser efter beslut av
socialnämnden att inrätta LSS-boendet Prästkragen
på f d vårdboendet Stubbarp.
Långarödsboendet har personal som stödjer
och hjälper brukare inom LSS vilka bor i egna
lägenheter. Möjligheterna till gemenskap och
fritidsaktiviteter förbättrades under året genom
att verksamheten fick en större grupplokal.
Behov av specialundervisning för elever med
Aspberger-diagnos kan inte tillgodoses inom
gymnasieskolan i Höganäs. Detta har medfört
behov av köp av platser i andra kommuner.
Under 2005 tillkom tre nya ärenden med beslut
om personlig assistans och antalet barn
med behov av fritidstillsyn inom LSS ökade
från fem till tio personer.
Höganäs kommun deltar i projektet Handikappnycklar
som syftar till att ta fram jämförelsetal
mellan kommunerna för insatser inom
handikappområdet.
Socialnämnden har beslutat om riktlinjer för
personlig assistans.
Höganäs framhålls av länsstyrelsen som ett
gott exempel avseende arbetet med individuella
planer för brukare inom LSS.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 71
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
Investeringsredovisning
72
Budget Bokslut Avvi-
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse
Inventarier gemensamt 400 58 342
Inventarier IFO/LSS 300 210 90
Inventarier vård och omsorg 2 275 1 211 1 064
Summa ansvarsområde 2 975 1 479 1 496
Investeringar
Färdigställda investeringar
Årets investeringsanslag inklusive överförda
medel från 2004 uppgår till 2 975 tkr. Under
året har 1 479 tkr förbrukats. Genomförda
investeringar är inköp av vårdsängar och tekniska
hjälpmedel för ca 400 tkr och trygghetstelefoner
för ca 400 tkr. Övriga utgifter ca 680
tkr avser främst utbyte och komplettering av
inventarier i verksamheterna.
Ekonomiskt resultat
Socialnämndens verksamheter redovisar sammantaget
ett överskott med ca 3 600 tkr.
Vård och omsorg redovisar överskott med ca
4 200 tkr, främst beroende på lägre kostnader
för avvecklingen av Stubbarp samt lägre kostnader
för utbildning, IT, kapital och vakanta
tjänster.
Inom individ- och familjeomsorg redovisas
överskott med ca 1 200 tkr främst beroende på
lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och
institutionsplaceringar.
LSS-verksamheterna redovisar underskott med
ca 2 600 tkr främst beroende på ökat behov av
boendeplatser, gymnasieplatser samt ökat antal
personer med assistans.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
För socialnämnden och gemensam verksamhet
redovisas överskott med drygt 700 tkr.
Nämnd och styrelseverksamhet
Socialnämnden redovisar överskott med ca
150 tkr pga. lägre omkostnader.
Social omsorg gemensamt
Gemensam verksamhet redovisar överskott
med ca 600 tkr främst beroende på en vakant
tjänst. Kostnader för omplaceringar blev högre
än budgeterat medan kostnaderna för IT, kapital
och övriga omkostnader blev lägre.
Vård och omsorg gemensamt
Gemensam verksamhet visar resultat i nivå
med budget. Personal Direkt redovisar underskott
med ca 500 tkr, vilket beror på lägre
intäkter än budgeterat. Biståndsenheten redovisar
överskott med ca 75 tkr pga. lägre omkostnader.
I övrigt redovisas överskott för
utbildning, IT, kapital och övriga omkostnader
med ca 500 tkr.
Ordinärt boende
För stöd i ordinärt boende redovisas ett överskott
med ca 1 700 tkr.
Antalet betalningsdagar för utskrivningsklara
patienter på lasarettet samt hospicevården har
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
varit få under 2005 och medför överskott med
ca 370 tkr. Fördröjning beträffande anställning
av sjukgymnaster har medfört extra kostnader
med 60 tkr avseende köp av motsvarande
tjänst.
Hemvården redovisar överskott med ca 2 100
tkr, främst pga. lägre personalkostnaderna med
ca 1 700 tkr. Vakanta tjänster och lägre ökning
av semesterlöneskulden än förväntat har medfört
överskott. Kostnader för bostadsanpassning
blev 170 tkr över budget medan kapital-
och övriga kostnader blev ca 150 tkr lägre än
budgeterat. Ersättning avseende palliativa
hemvårdsinsatser, enl. nytt avtal, har medfört
extra intäkter med 190 tkr. Ersättning för semesterlöneskuld,
avseende övertagen personal
för hemvården i Jonstorp som tidigare drevs
på entreprenad, medför en extra intäkt under
2005 med 230 tkr.
Kostnaderna för korttidsvården är ca 700 tkr
över budget beroende på att budget för korttidsvården
på Ljunghaga ingår i Ljunghagas
budget för särskilt boende.
Resultatet för dagverksamheten är ca 70 tkr
under budget.
Särskilt boende
Vårdboendena uppvisar överskott med ca 2
400 tkr.
Överskottet beror delvis på att budget för
korttidsvården på Ljunghaga ingår i Ljunghagas
budget för särskilt boende, vilket medför
överskott för verksamhetsområdet med 700
tkr.
Avvecklingen av Stubbarp gick snabbare än
förväntat vilket medför att kostnaderna för
Stubbarp blir ca 500 tkr lägre än budgeterat.
Köp av platser för personer med särskilda
behov har ökat och medför underskott med
drygt 400 tkr. Kostchefstjänsten var vakant
under del av året och medför överskott med
350 tkr. Bidrag från AMS har medfört extra
intäkter under året med 120 tkr. I övrigt har
personalkostnaderna medfört överskott med
ca 1 100 tkr avseende ofördelat tilläggsanslag
för löneökningar samt lägre kostnader för
semesterlöneskuldsförändringar.
Färdtjänst
Färdtjänsten redovisar resultat i nivå med budget.
Förebyggande verksamhet
Den förebyggande verksamheten redovisar
resultat i nivå med budget.
Individ- och familjeomsorg gemensamt
Verksamheten redovisar underskott med ca
200 tkr främst beroende på högre ITkostnader
vilka budgeterats på resp. verksamhetsområde
men bokförts på gemensam verksamhet.
Alkoholtillstånd
Verksamheten redovisar överskott med ca 80
tkr främst pga. högre intäkter för tillstånds-
och tillsynsavgifter.
Barn- ungdoms- och familjevård
Barn- och ungdomsvården samt familjerätten
redovisar överskott med 120 tkr. Kostnaderna
för institutionsplaceringar blev ca 190 tkr under
budget medan kostnaderna för familjehemplaceringarna
blev ca 200 tkr över budget.
Kostnaderna för kontaktpersoner är i nivå
med budget. Kostnaderna för den öppna verksamheten
redovisar överskott med ca 140 tkr.
Personalförstärkning inom familjerätten, pga.
ökat antal ärenden, medför kostnader över
budget med ca 190 tkr. Familjerådgivningen
visar överskott med 60 tkr pga. lägre efterfrågan.
Budgeterade IT-kostnader har bokförts
på gemensam verksamhet vilket medför över-
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 73
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
skott inom barn- och ungdomsvården med
110 tkr.
Missbrukarvård för vuxna
Verksamheten redovisar överskott med drygt
100 tkr. Placeringskostnaderna blev ca 300 tkr
under budget medan boendestödet har medfört
kostnader över budget med ca 100 tkr.
Öppna insatser redovisar underskott med ca
100 tkr pga. personalförstärkning på Sveamottagningen.
Övrig vuxenvård
Träffpunkten, psykiatriverksamheten och budgetrådgivningen
redovisar resultat i nivå med
budget.
Ekonomiskt bistånd
Verksamheten redovisar överskott med ca
1100 tkr varav ca 800 tkr avser kostnaderna
för försörjningsstöd som blivit lägre än budgeterat.
Återbetalningar av bidrag från enskilda
och från staten, avseende flyktingar, överstiger
budget med 130 tkr. Personalkostnaderna är ca
150 tkr lägre än budget medan kostnader för
jourlägenheter är något över budget.
Insatser enligt LSS och LASS
Verksamheten redovisar sammantaget ett underskott
på 2 600 tkr.
LSS-boende
LSS-boendena visar underskott med ca 2 100
tkr. Fler personer har fått rätt till särskilt boende
enligt LSS. Socialnämnden beslutade att
från och med juni 2005 inrätta ett nytt gruppboende
i Viken vilket, medfört underskott
med ca 1 000 tkr. Kommunen har inte kunnat
erbjuda gymnasieutbildning för ungdomar
med neuropsykiatriska funktionshinder. Under
2005 har köp av externa gymnasieplatser medfört
kostnader över budget med ca 600 tkr.
Köp av övriga externa platser har ökat och är
drygt 300 tkr över budget. Övriga boendeenheter
redovisar sammantaget underskott med
74
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
ca 200 tkr, främst avseende ökade kostnader
för nattpersonal vid Hälsan.
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet redovisar överskott med ca
150 tkr främst beroende på vakant tjänst del
av året.
Personlig assistans
Verksamheten visar underskott med ca 600
tkr. Antal personer som beviljats assistans har
ökat under 2005, vilket medfört ökade kostnader.
Ärenden med komplex problematik medför
ökade personalkostnader för kommunen
som inte täcks av timersättningen från staten.
Övrigt inom LSS
Övriga insatser inom LSS visar resultat i nivå
med budget. Fler barn har beviljats fritidstillsyn
för skolungdom vilket medfört ökade
kostnader för denna insats med ca 240 tkr
över budget. Underskottet uppvägs av att
kostnaderna för ledsagarservice, kontaktpersoner,
avlösareservice och köp av korttidsplatser
blev ca 240 tkr under budgeterad nivå.
Särskilt riktade insatser
Med särskilt riktade insatser avses flyktingmottagningen.
Det ekonomiska utfallet för 2005 är
i nivå med budget. Verksamheten finansieras
med statsbidrag som delvis avser kommande
år. Bidrag som överstiger årets nettokostnader
överförs till balanskonto för att täcka kostnader
under kommande år.
Framtiden
Översiktligt kan följande synpunkter noteras
beträffande de kommande åren.
Socialnämndens nettokostnader bedöms öka
de närmaste åren. En successiv överföring av
kostnadsansvar från staten och regionen pågår.
Projektet Skånsk livskraft inom Region Skåne
som syftar till att sjukvården i framtiden övergripande
skall organiseras utifrån patientens
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
situation i närmiljön kan förhoppningsvis bidra
till ett klargörande avseende ansvarsgränserna
mellan kommunen och Region Skåne.
Särskilt inom LSS-området tenderar behoven
att öka såväl beträffande antal ärenden som
kostnaderna per person. Utvecklingen pekar
på ökande kostnader för LSS-insatser såväl i
Höganäs som i resten av landet. Beträffande
personlig assistans bör framhållas att den ersättning
som försäkringskassan lämnar inte
täcker de kostnader som kommunen har.
Det utjämningssystem avseende LSS som riksdagen
fattade beslut om 2003 kan innebära att
kostnadsökningarna inom området delvis täcks
av minskade betalningar till ”utjämningen”, d
v s till andra kommuners LSS-kostnader.
Missbruksproblematiken såväl avseende alkohol
som narkotika tenderar att öka, inte minst
bland ungdomar. Ändrade införselregler och
ökad tillgänglighet påverkar utvecklingen. Det
är angeläget att prioritera öppenvårdsinsatser
och att hitta lösningar avseende bostadssituationen
för missbrukare.
Fortsatt låga socialbidragskostnader förutsätter
fortsatt samverkan med arbetsförmedling och
utvecklingscentrum. En betydande del av de
personer som fortsätter uppbära socialbidrag
har annan problematik än arbetslöshet. Personer
med missbruks- och psykiska problem är
en grupp där det framöver kommer att behövas
andra insatser och ett utökat samarbete
med sjukvården.
Inom barn- och ungdomsområdet har antalet
ärenden med komplicerad problematik ökat,
vilket medfört fler familjehemsplaceringar
under 2005 och ett trendbrott befaras. Socialtjänsten
bedömer att arbetet med tidig upptäckt
och tidiga insatser måste utvecklas ytterligare.
En utökad samverkan med personal
inom utbildningsförvaltningen är därför ett
prioriterat område
Ett nytt vårdboende med 50 platser planeras i
centralorten med inflyttning i början under
2007. I samband med detta planeras att avveckla
Brorsbacke och hälften av lägenheterna
på Stallgården samt åtta lägenheter vid Nyhamnsgården.
Resterande lägenheter på Stallgården
bör avvecklas i samband med att hyreskontraktet
upphör 2008. I samband med
detta planeras tillskott av nya platser i vårdboende.
Hur många platser som ska byggas får
utredas utifrån utvecklingen och nya prognoser.
Möjligheten att tillgodose behovet av trygghet
och sociala kontakter i ordinarie boenden bör
utvecklas för att vårdplatser i särskilda boenden
inte skall efterfrågas av äldre som i övrigt
inte har stora vårdbehov. Så kallade ”trygghetsboenden”
vilka erbjuder de äldre en viss
basservice och sociala aktiviteter bör inrättas.
Dessa kan med fördel drivas av bostadsföretag,
ideella organisationer eller andra utförare.
Ett nära samarbete med frivilligorganisationer
för att bryta isolering och skapa meningsfullhet
i tillvaron, utvecklat stöd till anhöriga samt
tillvaratagandet av teknik bedöms också angelägna
områden.
Behovet av omfattande omvårdnadsinsatser
ökar, vilket medför behov av personalförstärkning.
Rekryteringen av personal är svårbedömd.
Verksamhetsneddragningar inom Regionen
och i andra kommuner bedöms påverka tillgången
på personal positivt de närmsta åren.
På sikt, med bl a stora pensionsavgångar finns
ett stort behov av att nyrekrytera personal.
Insatser behöver också göras för att öka intresset
för och vårdyrkenas status, inte minst
för att kunna rekrytera ungdomar och manlig
personal. Socialnämnden har beslutat att i
princip erbjuda personal sysselsättning på önskad
tjänstgöringsgrad.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 75
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
Det ställs allt högre krav på utveckling av
kompetensen bland personalen inom främst
vård och omsorg och LSS. Lämpligen bör
”baskompetensen” inom vård och omsorg
vara ”undersköterska” (omvårdnadsprogrammet).
Utbildning anpassad till ”specialisering”
inom ramen för vård- och omsorgsplanen bör
prioriteras.
Kommunen har beviljats statsbidrag med 2
910 tkr för utbildningsinsatser under tre år
inom ramen för ”kompetensstegen” riktat till
äldrevården. Som komplement till kompetensstegen
har staten beslutat satsa på utbildningsvikariat
under 2006-07. Vidare erbjuds vissa
arbetslösa s k plusjobb, kvalitetshöjande arbetsuppgifter,
under 2006-07.
Kommunen har även beviljats EU-bidrag med
1 200 tkr för en kompetensutvecklingsanalys
under 2006 avseende samtlig personal inom
socialförvaltningen.
Kvalitets- och utvecklingsfrågor betonas i allt
högre grad, bland annat i socialtjänstlagen, och
måste integreras i framtida planering.
Under de närmaste åren kommer utvecklingen
inom vård och omsorg att präglas av intentionerna
i vård- och omsorgsplanen. I denna
behandlas bland annat framtida behov av
vårdboende, samlat boende för dementa och
ökad satsning på vård i hemmet, hemrehabilitering
samt alternativa insatser.
76
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Senaste befolkningsprognosen visar att antalet
personer över 85 år i kommunen inte kommer
att öka nämnvärt de kommande 10-15 åren,
men kommer därefter åter att öka. Det bedöms
mycket angeläget att kommunen arbetar
med att skapa förutsättningar för att möta den
kraftiga ökningen av antalet äldre som därefter
sannolikt kommer att ske.
Brukare och deras anhöriga hävdar väsentligt
ökande krav på socialtjänsten - ofta med anspråk
på individualiserade insatser. Bevakning
av utvecklingen genom lokala handikapp- och
äldreombudsmän har i olika sammanhang
aktualiserats.
Sjukfrånvaron har minskat under 2005, men
ligger fortfarande på en hög nivå. Det är angeläget
att prioritera åtgärder för att förebygga
och reducera sjukfrånvaron. Även arbetsmiljökrav
måste beaktas i framtida planering.
I allt väsentligt är insatserna inom socialtjänsten
lagreglerade och överklagbara rättigheter
för kommuninvånarna. Kommunen är tvungen
att erbjuda de insatser som erfordras och
har inte möjlighet att avstå från detta med
hänvisning till bristande resurser.
Verksamhetsmått/nyckeltal
Bokslut Budget Bokslut
2004 2005 2005
VÅRD OCH OMSORG
Bruttokostnad (tkr) 213 827 211 757 210 052
Bruttokostnad per invånare (kr) 9 243 9 161 8 945
antal invånare 23 135 23 116 23 482
Antal pensionärer över 65 år 4 801 4 814 4 890
- varav över 85 år 666 718 712
ORDINÄRT BOENDE
Socialnämnd
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg
vård och omsorg
Antal personer med hemvård och hemsjukvård 630 630 632
Korttidsvård, antal platser 25 26 25
Dagverksamhet, antal personer i snitt under året 23 20 18
SÄRSKILT BOENDE (antal platser/lgh)
Vårdboende 277 247 247
Demensboende 37 56 57
Psykiatriboende 7 7 7
FÄRDTJÄNST
Antal färdtjänstberättigade i snitt under året 850 850 830
Bruttokostnader(kr) per färdtjänstberättigad 5 336 5 918 6 210
(exkl. personal och övriga omkostnader)
BARN-, UNGDOMS- O FAMILJEVÅRD
Antal institutionsplaceringar 3 4 1
Bruttokostnad (tkr) 909 1 371 1 154
Antal familjehemsplaceringar 20 22 25
Bruttokostnad (kr) 3 526 4 081 4 203
MISSBRUKSVÅRD FÖR VUXNA
Antal personer placerade på institution 6 9 3
Antal placeringsdygn 581 1 100 550
Bruttokostnad (tkr) 1 070 1 458 1 115
EKONOMISKT BISTÅND
Antal hushåll med bidrag 279 350 257
Bruttokostnad försörjningsstöd (tkr) 5 283 5 939 5 036
FLYKTINGMOTTAGNING
Antal hushåll med bidrag 32 25 26
Bruttokostnad försörjningsstöd (tkr) 1 973 2 000 1 554
INSATSER ENL. LSS OCH LASS
Nettokostnad (tkr) 42 130 44 581 46 771
Nettokostnad per invånare (kr) 1 821 1 929 1992
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 77
Miljönämnd
Miljökontor
Ordförande Claes Pettersson
Förvaltningschef Richard Åkesson
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat 3 433 3 900 3 875 25
Nämnds- och styrelseverksamhet 143 182 161 21
Infrastruktur, skydd m.m. 3 290 3 718 3 714 4
Verksamhetsbeskrivning
Miljönämnden är en myndighetsnämnd och
tillsynen är främst reglerad inom miljöbalkens,
djurskydds- och livsmedelslagens områden. Av
annan lagstiftning som berör nämndens verksamhet
kan nämnas tobaks-, smittskydds- och
strålskyddslagen. För att vara effektiv som
organisation är en stor del av beslutanderätten
delegerad till förvaltningschefen. Normalt tas
nio av tio beslut på delegation och mestadels
tas endast vägledande, principiella och styrande
beslut av nämnden. Nämnden sammanträder
vid åtta - nio tillfällen förutom årliga studiebesök
vid verksamheter som berör kommunens
invånare.
Årligen genomförs en behovsutredning, utifrån
de nationella miljökvalitetsmålen, där så
är möjligt, samt en tillsynsplan. Behovsutredningen
omfattar alla aspekter inom verksamheten
som externa projekt, fasta tillsynsobjekt,
handläggningsärenden (innefattar anmälningar,
ansökningar, klagomål, remisser, information
och rådgivning etc.), löpande tillsyn, samverkan
och interna projekt, personal och administration
(under ett år diarieförs ca 4000
ärenden och handlingar).
Tillsynsplanen, som bygger på behovsutredningen,
redovisar det kommande året. Tillsynsplanen
följs upp vid två tillfällen, vid delårsrapporten
och verksamhetsberättelsen.
Kommunerna och länsstyrelsen i Skåne har
under året 2005 ingått en överenskommelse
om en arbetsgrupp ”Miljösamverkan i Skåne”
för gemensamma tillsynsprojekt och för att
harmoniera lagtolkning och bedömningar.
Även checklistor ska tas fram. Den fortsatta
tillsynsplaneringen kommer därför att bli mer
projektinriktad.
78
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Årets verksamhet
Resultatmål - måluppfyllelse
Miljökontoret lämnar råd och information
både per telefon, vid tillsynsbesök och i skriftlig
form. Under år 2005 har policy för hygienlokaler
uppdaterats och tryckts upp som informationsfolder.
Kontorets målsättning att
svara på frågor, klagomål m m inom fem arbetsdagar
och att påbörja handläggning av
klagomål inom fem arbetsdagar (i normalfallet)
och omgående vid akuta ärenden bedöms ha
uppfyllts.
Målet att minst 90 % av livsmedelslokalerna
ska inspekteras årligen har uppnåtts då den
genomförts vid 93 % av livsmedelslokalerna.
Målet att minst 50 % av verksamheterna ska
ha uppnått godkänt inspektionsresultat under
år 2005 har inte nåtts till fullo då 39 % av
verksamheterna efter en eller flera inspektioner
fått ett godkänt inspektionsresultat.
Revidering av egenkontrollen har skett vid
samtliga verksamheter som fått besök under
året i samband med den årliga inspektionen.
Resultatet är att 96 % av verksamheterna nu
har ett godkänt egenkontrollprogram (målsättning
90 %).
Provtagning för analys av livsmedel har skett
vid 67 % av alla livsmedelslokaler (målsättning
minst 70 % av alla livsmedelslokaler årligen).
Utbildning av verksamhetsutövare på storhushållen
avseende egenkontroll har genomförts
under året.
Under år 2005 har 6 av 28 förskolor omfattats
av tillsyn, där förutom egenkontrollen även
buller och ventilationsfrågor uppmärksammas.
Målet att samtliga skolor och förskolor ska ha
inspekterats under perioden 2004-2008 har
Miljönämnd
Miljökontor
reviderats då skolorna inte längre omfattas
eftersom Arbetsmiljöverket här genomför en
liknande tillsyn.
Samtliga hygienlokaler ska ha inspekterats
under perioden 2004-2008 där hanteringen av
stickande och skärande material ska uppmärksammas
särskilt. Under året har 28 av 71 hygienlokaler
omfattats av tillsyn med gott resultat.
Samtliga vård- och servicehem, bad-, idrotts-
och campinganläggningar ska inspekteras under
perioden 2004-2007. 3 av 12 vård- och
servicehem har omfattats av tillsyn under året
och egenkontrollen fungerade dåligt. Badanläggningarna
kontrolleras fortlöpande under
året vid badvattenprovtagning.
Minst 90 % av miljökontoret kända drivmedels-
och oljecisterner ska vara besiktigade
respektive godkända senast den 31 december
2009 och samtliga år 2011. Projektanställd
finns under 2005 – 2006 för kontroll.
Genom medlemskap i Öresunds Vattenvårdsförbund
och i Skäldervikens Kustvattenkommitté
verkar miljönämnden för kontroll av
havsmiljön i Öresund och Skälderviken.
Undersökningar sker kontinuerligt utifrån
ett kontrollprogram.
Under året har 46 djurbesättningar inom livsmedelsproduktion
fått ett tillsynsbesök. Totalt
har 69 inspektioner genomförts inklusive klagomålsinitierade
besök. Under året har en
inventering av hästhållning genomförts i
kommunen. Resultatet blev 734 hästar på 147
gårdar. Omkring en tredjedel saknade godkänd
gödselvårdsanläggning och kommer att följas
upp år 2006.
Verksamhetsförändringar
Från den 1 juni 2005 skulle alla restauranger vara
fria från tobaksrökning. Miljönämnden har här
tillsynen vilket sker samtidigt med livsmedelstillsynen.
Framtiden
Parlamentariska gruppen har diskuterat någon
form av administrativ samordning mellan miljökontoret
och bygglovsavdelningen inom tekniska
förvaltningen. Det är ännu inte beslutat hur
samordningen ska ske.
År 2006 är tillsynsplanen upplagd utifrån de
nationella miljökvalitetsmålen och Livsmedelsverkets
och Djurskyddsmyndighetens generella
mål. Den behovsutredning som genomfördes år
2004 visade på ett extra behov av personal åren
2006-2007. Som det nu ser ut bedöms detta
klaras inom budget genom en projektanställning,
åtminstone år 2006, medan viss osäkerhet finns
för 2007.
Från den 1 januari 2006 började en del nya lagar
och lagändringar att gälla som innebär utökad
tillsyn:
• Förordning om retursystem för plastflaskor
och metallburkar, SFS
2005:220. Miljönämnden får tillsynsansvaret.
• Två EG förordningar (nr 882/2004
och nr 854/2004) om foder och livsmedelskontroll
samt särskilda kontrollregler
för livsmedel av animaliskt
ursprung. De nya reglerna delar upp
ansvaret mellan livsmedelsföretagarna
och myndigheterna. Under 2006 ska
tillstånden för nuvarande verksamheter
omprövas och registrering ske av
enklare verksamheter.
• Bilagan i förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd förväntas
bli reviderad vilket medför att miljönämnden
övertar tillsynsansvaret för
ett flertal tillståndspliktiga verksamheter.
• Fler mindre objekt kommer att omfattas
av miljösanktionsavgifter, ex
drivmedelscisterner, enskilda avlopp
etc. genom ändring i förordningen om
miljösanktionsavgifter
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 79
Kommunstyrelse
Finansförvaltning
Ordförande Péter Kovács
Förvaltningschef Per Selldén
Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2004 2005 2005
Resultat -746 474 -797 613 -777 014 -20 599
Skatteintäkter och statsbidrag -743 718 -786 100 -782 898 -3 202
Pensionsutbetalningar, avsättningar m.m. 39 205 23 773 46 218 -22 445
Äldreomsorgsfond 0 3 000 0 3 000
Intern ränta -37 735 -39 250 -37 272 -1 978
Ränteintäkter och räntekostnader -1 941 964 -2 257 3 221
Övriga intäkter och kostnader -2 285 0 -805 805
Nettoinvesteringar 17 080 -17 080
Verksamhetsbeskrivning
Här redovisas gemensamma kostnader och
intäkter som inte är verksamhetsanknutna. De
viktigaste posterna är:
80
• Kommunalskatt och kommunalekonomisk
utjämning.
• Pensionsutbetalningar, pensionsavsättningar
och inlösen av ansvarsförbindelsen
inkl löneskatt.
• Äldreomsorgsfond.
• Intern ränta.
• Ränteintäkter.
• Räntekostnader.
• Övriga finansiella kostnader och intäkter.
Årets verksamhet
Investeringar
Förvärv av aktier i Höganäs Fjärrvärme AB
för 17,1 Mkr.
Ekonomiskt resultat
De viktigaste förklaringarna till avvikelserna är
följande:
• Skatteintäkterna blev något lägre än
budgeten.
• Inlösning av ansvarsförbindelsen blev
27,9 Mkr över budgeten. Arbetsgivaravgifterna
blev något lägre än budgeterat.
• Medel för framtida ökade driftskostnader
när planerat äldreboende i kv
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
sälgen tas i bruk, sk äldreomsorgsfond
3,0 Mkr.
• Efterhand som investeringarna tas i
bruk påförs respektive förvaltning intern
ränta och avskrivning. Den interna
räntan bokförs som en kostnad på
respektive förvaltningen och som en
intäkt på finansförvaltningen. Eftersom
investeringarna inte har genomförts
i samma takt som planerat blir
den interna räntan och avskrivningarna
lägre än vad som planeras när budgeten
upprättades. Årets underskott
mot budget blev 2,0 Mkr.
• I budget finns beräknat 1,6 Mkr i ökade
räntekostnader för att förskottera
anslag för Statens Vägverk så att
byggnationen av väg 111 kan tidigareläggas.
• Räntekostnaderna i övrigt blev lägre
än budgeterat emedan ränteintäkterna
har översteg budgeten.
Resultaträkning
Finansieringsanalys
Resultaträkning Kommun Koncern
Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut
2004 2005 2005 2004 2005
Verksamhetens intäkter 1 206,8 188,8 209,6 334,2 345,1
Verksamhetens kostnader 2 -905,2 -921,6 -939,1 -994,4 -1 043,6
Avskrivningar 3 -47,1 -49,9 -51,4 -64,2 -68,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -745,4 -782,7 -780,9 -724,3 -766,9
Skatteintäkter 4 697,3 722,8 719,3 697,3 719,3
Generella statsbidrag och utjämning 5 46,5 63,3 63,6 46,5 63,6
Finansiella intäkter 6 12,3 10,5 11,6 5,5 11,8
Finansiella kostnader 7 -9,8 -11,0 -9,0 -10,4 -16,2
ÅRETS RESULTAT 8 0,7 2,9 4,6 14,4 11,6
Finansieringsanalys Kommun Koncern
Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut
2004 2005 2005 2004 2005
TILLFÖRDA MEDEL
Resultat exkl avskrivningar 47,8 52,8 56,0 78,6 80,0
Försäljning av anläggningstillgångar 0,9 5,0 5,5 7,4 5,7
Minskning av finansiella anläggningstillgångar 33,0
Ökning av långfristiga skulder 59,1 20,0 43,6 12,1 79,9
Ökning av avsättningar 2,8 2,1 4,9 3,7 4,9
Övriga rörelsekapitalpåverkande intäkter 8,9 26,0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 110,6 112,9 118,9 101,8 196,5
ANVÄNDA MEDEL
Nettoinvesteringar 9 48,0 42,3 39,0 87,6 105,6
Ökning av finansiella anläggningstillgångar 52,4 61,9 0,5 62,3
Minskning av långfristiga skulder 73,0
Minskning av avsättningar 0,6
Övriga rörelsekapitalpåverkande kostnader 6,3 9,7
SUMMA ANVÄNDA MEDEL 106,7 115,3 100,9 97,8 168,5
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 3,8 -2,4 18,0 4,0 28,0
RÖRELSEKAPITAL PER 31/12 -21,4 -36,3 -3,5 -10,4 17,6
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPI-
TAL
Ökning av likvida medel och kortfristiga placeringar 7,5 30,6 16,1 62,1
Minskning av kortfristiga fordringar -40,9 -0,8 -7,8 19,3
Minskning av förråd 0,0 -0,1 0,3 0,2
Ökning av kortfristiga skulder 37,2 -11,7 -4,6 -53,6
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 81
Balansräkning
Balansräkning Kommun Koncern
82
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut
2004 2005 2005 2004 2005
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11,7
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 672,8 649,7 984,9 1 000,3
Maskiner och inventarier 11 43,3 39,6 45,8 41,5
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 716,1 688,7 689,3 1 030,6 1 041,8
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 207,9 206,6 269,8 28,2 23,4
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 924,0 895,3 959,1 1 058,8 1 076,9
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 1,6 1,4 3,2 3,4
Kortfristiga fordringar 13 66,4 65,6 65,8 85,1
Kortfristiga placeringar 14 130,4 156,6 64,8 130,4 64,8
Kassa och bank 14 10,0 63,8 106,3 40,0 167,7
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 208,4 220,4 238,1 239,5 321,0
SUMMA TILLGÅNGAR 1 132,5 1 115,7 1 197,2 1 298,3 1 397,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL 15 672,8 681,2 677,4 780,7 792,3
AVSÄTTNINGAR
AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKN FÖRPLIKTELSER 16 20,1 21,9 25,0 48,1 52,6
SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER 17 209,7 202,6 253,2 219,7 249,6
KORTFRISTIGA SKULDER 18 229,8 210,0 241,6 249,8 303,4
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 132,5 1 115,7 1 197,2 1 298,3 1 397,9
PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER
ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna 275,2 254,0 275,2 254,0
Löneskatt 24,26% för pensionsförpliktelser 66,8 61,6 66,8 61,6
Övriga ansvarsförbindelser 19 68,5 67,8 68,5 67,8
Fastighetsinteckningar 10,0 12,0
Noter
Not 1 Kommun Koncern
Verksamhetens intäkter 2004 2005 2004 2005
Intäkter enligt driftredovisning
206,8 209,6 343,1 354,9
Interna poster mellan bolag -8,9 -9,8
Summa Mkr 206,8 209,6 334,2 345,1
Not 2 Kommun Koncern
Verksamhetens kostnader 2004 2005 2004 2005
Kostnader enligt driftredovisning
-910,3 -944,8 -1000,6 -1050,4
Internt utförda arbete på
investeringar
5,1 5,7
Interna poster mellan bolag 6,2 6,8
Summa Mkr -905,2 -939,1 -994,4 -1043,6
Not 3
Avskrivningar
Innefattar avskrivningar t.o.m. investeringar 2005. Följer
Kommunförbundets rekommendation om avskrivningstider.
Not 4 Kommun Koncern
Skatteintäkter 2004 2005 2004 2005
Kommunalskatt 702,2 727,8 702,2 727,8
Slutavräkning -9,7 -8,5 -9,7 -8,5
Mellankommunal utjämning 4,8 0 4,8 0
Summa Mkr 697,3 719,3 697,3 719,3
Not 5 Kommun Koncern
Generella statsbidrag och
utjämning
2004 2005 2004 2005
Generellt statsbidrag 88,8 78,4 88,8 78,4
Utjämningsavgift för
inkomstutjämning
-20,5 -20,5
Utjämningsavgift för
kostnadsutjämning
-19,8 -8,6 -19,8 -8,6
Utjämningsavgift för LSS -5,7 -12,7 -5,7 -12,7
Nivåjustering -4,3 -4,3
Regleringsavgift -5,1 -5,1
Generellt sysselsättningsstöd
8,0 11,6 8,0 11,6
Summa Mkr 46,5 63,6 46,5 63,6
Not 6 Kommun Koncern
Finansiella intäkter 2004 2005 2004 2005
Ränta medelsplacering 2,7 2,3
Ränta utlämnade lån koncernföretag
6,9 7,0
Räntebidrag 0,9 0,9
Utdelning på aktier och 0,5 0,4
andelar
Interna poster mellan bolag -7,4 -0,4
Övriga finansiella intäkter 1,3 1,0 12,9 12,2
Summa Mkr 12,3 11,6 5,5 11,8
Not 7 Kommun Koncern
Finansiella kostnader 2004 2005 2004 2005
Ränta lån -8,6 -7,9
Ränta pensionsavsättning -0,8 -0,7
Interna poster mellan bolag 6,9 0
Övriga finansiella kostnader
-0,4 -0,4 -17,4 -16,2
Summa Mkr -9,8 -9,0 -10,4 -16,2
Not 8 Kommun Koncern
Årets resultat 2004 2005 2004 2005
Årets resultat enligt resultaträkningen
0,7 4,6 14,4 11,6
Avgår: samtliga realisationsvinster
Tillägg: realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet
Tillägg: ianspråktagande av
sparande
Tillägg: realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet
-0,6 -4,6 -3,8 -4,6
Justerat resultat Mkr 0,1 0,0 10,6 7,0
Not 9 Kommun Koncern
Nettoinvesteringar 2004 2005 2004 2005
Utgift 61,0 61,2 100,6
Inkomst exkl försäljn
anl.tillg
-13,0 -22,2 -13,0
Summa Mkr 48,0 39,0 87,6 105,6
Not 10
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Anskaffn
värde
Ack
avskr
Bokfört
värde
Lantegendomar 0,3 0,0 0,3
Övrig markreserv 1,0 -0,3 0,7
Skolfastigheter 327,8 -110,8 217,0
Barnomsorgsfastigheter 35,0 -18,7 16,3
Ålderdomshem och servicehus 185,9 -53,4 132,5
Övriga förvaltn.fastigheter 101,1 -41,8 59,3
Idrottsplatser 12,3 -8,2 4,1
Idrottshall 36,6 -23,4 13,2
Friluftsanläggningar 0,1 -0,1 0,0
Badanläggningar 0,4 -0,2 0,2
Tennisbanor 0,3 -0,2 0,1
Bekvämlighetsinrättningar 1,0 -0,9 0,1
Anl för hamnar, kommunikationer 13,8 -6,7 7,1
Vattenverkets anläggningar 59,1 -38,3 20,8
Avloppsverkets anläggningar
188,3 -99,9 88,4
Renhållningsverkets anläggningar
10,4 -1,3 9,1
Statsbidragsber gator och
vägar
7,1 -4,0 3,1
Icke statsbidragsber gator
76,9 -38,9 38,0
o vägar
Offentlig belysning 15,8 -10,8 5,0
Parkanläggningar 0,3 -0,0 0,3
Natur- och kulturreservat 15,7 -7,3 8,4
Bostads- och affärshus 23,3 -16,0 7,3
Reglerings- och saneringsfast 4,6 -0,4 4,2
Exploateringsfastigheter 9,3 -0,3 9,0
Civilförsvarsanläggningar 3,2 -1,9 1,3
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 83
Noter
Räddningstjänstens anläggn
0,3 -0,1 0,2
Samlingslokaler 5,8 -2,1 3,7
Summa kommunen Mkr 1 135,7 -486,0 649,7
Mark, byggn o tekn anläggn
bolag
546,9 -196,3 350,6
Summa totalt Mkr 1 682,6 -682,3 1 000,3
Not 11
Maskiner och inventarier Anskaffn
värde
84
Ack
avskr
Bokfört
värde
Maskiner 32,7 -26,1 6,6
Inventarier 115,5 -88,6 26,9
Bilar och andra transportmedel 15,1 -9,1 6,0
Konst 0,1 0,0 0,1
Summa kommunen Mkr 163,4 -123,8 39,6
Maskiner o inventarier
bolag
10,2 -8,3 1,9
Summa totalt Mkr 173,6 -132,1 41,5
Not 12 Kommun Koncern
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
2004 2005 2004 2005
AB Höganäshem 2,2 2,2
Höganäs Energi AB 5,0 5,5
Höganäs Fjärrvärme AB 17,1
AB Sydvatten 0,8 13,0
Övriga aktier 1,2 0,2 2,0 2,0
Summa Mkr 9,2 38,0 2,0 2,0
Andelar
Kommuninvest i Sverige
AB
Kommunalförbundet Me-
delpunkten
0,7 0,7 0,7 0,7
0,4 0,4 0,4 0,4
Övriga andelar 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa Mkr 1,2 1,2 1,2 1,2
Långfristig utlåning
AB Höganäshem 167,6 177,6
Höganäs Energi AB 5,0 10,0
Höganäs Fjärrvärme AB 35,0
AB Sydvatten 20,0 5,2 20,0 20,0
Vägverket 2,4 2,4
Övrig utlåning 2,5 2,8 2,6 0,2
Summa Mkr 197,5 230,6 25,0 20,2
Summa totalt Mkr 207,9 269,8 28,2 23,4
Not 13 Kommun Koncern
Kortfristiga fordringar 2004 2005 2004 2005
Kundfordringar 28,1 22,7
Förutbetalda kostnader och 31,1 33,5
upplupna intäkter
Kortfristig fordran lån
koncern
Momsfordran, Ludvika 4,6 5,1
Kortfristig fordran staten 2,4 3,6
Interna poster mellan bolag -30,8 -9,8
Övriga kortfristiga fordringar
0,2 0,7 96,6 94,9
Summa Mkr 66,4 65,6 65,8 85,1
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Not 14 Kommun Koncern
Kassa och bank samt
kortfristig placering
2004 2005 2004 2005
Kortfristiga placeringar 130,4 64,8 130,4 64,8
Kassa, bank, postgiro 10,0 106,3 40,0 167,7
Summa Mkr 140,4 171,1 170,4 232,5
Not 15 Kommun Koncern
Eget kapital 2004 2005 2004 2005
Ingående eget kapital 672,1 672,8 766,3 780,7
Årets resultat 0,7 4,6 14,4 11,6
Summa Mkr 672,8 677,4 780,7 792,3
Not 16 Kommun Koncern
Avsättningar 2004 2005 2004 2005
Avsättning pensioner 16,2 20,1 26,6 30,9
Avsättning särskild löneskatt
3,9 4,9 21,5 21,7
Summa Mkr 20,1 25,0 48,1 52,6
Not 17 Kommun Koncern
Långfristiga skulder 2004 2005 2004 2005
Låneskuld
Ingående låneskuld 150,6 202,6
Nya lån under året 52,0 40,0
Årets amorteringar
Långfristiga lån till kortfristig
skuld
Framtida åtagande 7,1 10,6
Summa Mkr 209,7 253,2
Kreditgivare
Kommuninvest 176,6 216,6
Dexia Kommunbank 10,0 10,0
Handelsbanken 16,0 16,0
Framtida åtagande 7,1 10,6
Summa Mkr 209,7 253,2 219,7 249,6
Not 18 Kommun Koncern
Kortfristiga skulder 2004 2005 2004 2005
Leverantörsskulder 30,7 33,8
Kortfristig skuld lån 0,4
Upplupen pensionskostnad 16,4 16,7
Upplupen semesterlön 43,9 43,2
Upplupen särskild löneskatt
pension
4,0 4,1
Upplupna löner 7,5 7,3
Upplupna pensionsutbetalningar
29,2 55,6
Upplupna räntekostnader 6,6 5,8
Förutbetalda intäkter och 34,2 38,5
upplupna kostnader
Interna poster mellan bolag -30,8 -9,8
Övriga kortfristiga skulder 57,0 36,6 280,6 313,2
Summa Mkr 229,9 241,6 249,8 303,4
Noter
Not 19 Kommun Koncern
Borgensförbindelser
Reverslån AB Sydvatten
2004 2005 2004 2005
Dexia Kommunbank 8,6 8,6 8,6 8,6
Europeiska Investerings- 13,8 13,8 13,8 13,8
banken
FöreningsSparbanken 5,8 5,8 5,8 5,8
Summa Mkr 28,2 28,2 28,2 28,2
Övriga borgensåtaganden
Nordvästra Skånes Ren-
hållning AB konsortialavtal
35,9 36,2 35,9 36,2
11,48 % av 315.448 tkr
(utnyttjat 12.711 tkr)
Summa Mkr 35,9 36,2 35,9 36,2
Kommunalt förlustansvar egnahem, lån lämnade före
920101
SBAB 3,8 2,9 3,8 2,9
AB Balken Finans Sweden 0,2 0,2 0,2 0,2
Summa Mkr 4,0 3,1 4,0 3,1
Kommunalt förlustansvar egnahem, lån lämnade efter
920101
Statens Bostadskreditnämnd
0,4 0,3 0,4 0,3
Summa Mkr 0,4 0,3 0,4 0,3
Summa totalt Mkr 68,5 67,8 68,5 67,8
Höganäs kommun har 1995-04-06, KF § 25, ingått en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest
i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande
är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som
kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet
2005 uppgick detta lånebelopp till 216,6 Mkr.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 85
Resultatbudgetavräkning
86
Resultatbudgetavräkning per ansvarsområde
Budget Bokslut Avvi-
Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt kelse
Kommunfullmäktige 2 650 1 160 3 1 493
Revision 850 548 302
Överförmyndarnämnd 470 520 -50
Kommunstyrelse 333 828 247 959 349 374 272 868 9 363
Kommunstyrelse egen verksamhet 4 246 3 253 5 998
Kommunledningskontor
Tekniska förvaltningen
58 220 19 379 54 514 22 684 7 011
- bygg o förv/städ/kart o mät 115 866 112 541 116 296 118 988 6 017
- gata o park 73 040 47 060 92 916 60 293 -6 643
- vatten o avlopp 45 603 46 603 45 475 47 889 1 414
- renhållning 20 949 20 949 21 181 21 692 511
Räddningstjänst 15 904 1 427 15 739 1 317 55
Byggnadsnämnd 4 587 2 187 4 593 2 719 526
Kultur- och fritidsnämnd 33 868 5 007 34 076 5 296 81
Utbildningsnämnd 439 150 50 192 440 270 58 228 6 916
Socialnämnd 337 179 56 453 332 191 55 047 3 582
Miljönämnd 4 434 534 4 549 674 25
SUMMA ANSVARSOMRÅDEN 1 157 016 362 332 1 167 281 394 835 22 238
Finansförvaltning 25 273 822 886 43 395 820 409 -20 599
RESULTATBUDGET TOTALT 1 182 289 1 185 218 1 210 676 1 215 244 1 639
NETTO 2 929 4 568
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Investeringsbudgetavräkning
Investeringsbudgetavräkning per ansvarsområde
Budget Bokslut Avvi-
Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse
Kommunstyrelse 63 940 13 025 40 546 27 167 37 536
Kommunstyrelse egen verksamhet 2 000 2 000
Kommunledningskontor 17 905 9 325 7 097 15 533 17 016
Tekniska förvaltningen
- bygg o förv/städ/kart o mät 16 370 7 173 9 197
- gata o park 13 428 1 100 10 330 2 197 4 195
- vatten o avlopp 8 761 1 800 15 161 9 437 1 237
- renhållning 1 600 1 600
Räddningstjänst 3 876 800 785 2 291
Byggnadsnämnd 453 453
Kultur- och fritidsnämnd 1 551 100 1 086 491 856
Utbildningsnämnd 1 722 993 729
Socialnämnd 2 975 1 479 1 496
Miljönämnd
SUMMA ANSVARSOMRÅDEN 70 641 13 125 44 104 27 658 41 070
Finansförvaltning 17 080 -17 080
INVESTERINGSBUDGET TOTALT 70 641 13 125 61 184 27 658 23 990
NETTO 57 516 33 526
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 87
Redovisningsprinciper
Ord & begrepp
Redovisningsprinciper
Höganäs kommun följer den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed.
Amortering
Amorteringar som förfaller inom ett år räknas
som kortfristiga skulder.
Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifter redovisas som inkomster i
investeringsredovisningen.
Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter avsedda för försäljning
redovisas som anläggningstillgångar.
Personalomkostnader
Personalomkostnadspålägget var under 2005
41,94 %. Pålägget inkluderar även kalkylmässiga
kostnader för framtida pensionsåtagande
(KP) och löneskatt på pensionsavsättningar
med 5,3 % resp. 1,29 %.
Periodisering
Principen är att kostnader och intäkter som
gäller för perioden januari-december ska redovisas
på ett och samma år. Genom ändrad
redovisningsprincip för framtida uppgraderingar
av datorer överföres 1,6 Mkr till resultaträkningen.
Sammanställd redovisning
Koncernen omfattar kommunen och de företag
som kommunen på grund av andelsinnehav eller
annan anledning har ett bestämmande eller väsentligt
inflytande över (dotterföretag). Med
denna definition betraktas Höganäs Energi AB,
AB Höganäshem och Höganäs Fjärrvärme AB
som dotterföretag till Höganäs kommun i årsredovisningen
2005. Höganäs Fjärrvärme AB ägs
tillsammans med Öresundskraft, där Höganäs
kommuns andel är 61% och de båda andra företagen
ägs till 100 %. Den sammanställda redovisningen
har upprättats enligt förvärvsmetoden,
vilken innebär att det egna kapitalet som förvärvats
vid anskaffningstillfället har eliminerats.
Ord & begrepp
Avsättning
Förpliktelse som är hänförlig till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på
88
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
balansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den
tidpunkt då den ska infrias.
Balansräkning
Redovisar i sammandrag kommunens samtliga
tillgångar, avsättningar och skulder samt eget
kapital på dagen för räkenskapsårets utgång
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser
ska tas upp inom linjen.
Eget kapital
Kommunens eget kapital består av summan av
anläggningskapital och rörelsekapital.
Finansieringsanalys
Redovisar kommunens finansiering och investeringar
under räkenskapsåret.
Kapitalkostnader
Avskrivning och intern ränta är beräknade på
bokfört värde enligt Kommunförbundets rekommendationer.
Den interna räntan var 2004
5,0 % och redovisas som en kostnad för verksamheterna
och en intäkt under finansiering.
Syftet med intern ränta är att visa kostnaden
för kapitalanvändningen för gjorda investeringar
på de olika verksamheterna. Intern ränta
är inte medräknad i kommunens resultaträkning
och finansieringsanalys eftersom det är en
intern post. I enlighet med revisorernas synpunkter
har avskrivningstiden för asfaltbeläggningar
(toppbeläggningar) sänkts från 33 år
till 20 år. Minskningen av avskrivningstiden
innebär en extra avskrivning med 5 600 tkr.
Tkr
Tusentals kronor (kilokronor).
Tkbm
Tusentals kubikmeter.
Kortfristiga fordringar/skulder
Fordringar/skulder som har en löptid understigande
ett år.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.
Långfristiga fordringar/skulder
Fordringar/skulder som har en löptid överstigande
ett år.
Mkr
Miljoner kronor.
Redovisningsprinciper
Ord & begrepp
Nettoram
Med nettoram avses det belopp som ska täcka
förvaltningarnas nettokostnader enligt redovisningen,
vilket även inkluderar interna kostnader
och intäkter såsom interna kostnader för
hyra, städning, ränta m.m.
Resultaträkning
Redovisar samtliga intäkter och kostnader och
hur det egna kapitalet har förändrats under
räkenskapsåret.
Soliditet
Mått man använder för att beskriva den långsiktiga
finansiella styrkan. Den anger eget kapital
i förhållande till de totala tillgångarna.
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 89
Revisionsberättelse för år 2004
90
Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun
Change language