Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun

More documents

Recommendations

Info

Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät Investeringsredovisning 32 Budget Bokslut Avvi- Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse Flygfotografering, ortofoto Utemiljö Tornlycke-, Bruks-,Kulla- och 290 24 266 Vikenskolan 68 Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 95 -27 Vågskydd Mölle hamn 500 51 449 Tillbyggnad Lerbergsskolan 1 000 662 338 Service/ålderdomshem centralorten 350 837 -487 Utbyggnad bef. idrottshall Jonstorp 28 -28 Ny sporthall Bruksskolan -253 481 -734 Förbättring ventilation o kyla stadshuset 637 637 Förvaltningslokaler 3 069 142 2 927 Förskola Vikens Ry 200 23 177 Tillbyggnad Revalyckan 5 038 794 4 245 Förprojektering Sagabiografen 191 191 Vikens förskola tillbyggnad 3 300 3 816 -516 Utbyggnad kranarr Höganäs hamn 180 180 Kullagymnasiet , lokalbehov 200 37 163 Ombyggnad Vikenskolan 700 42 658 Höganäs mäss- och sportcenter 500 108 392 Tillbyggnad Sagabiografen Utemiljö skolidrott Kulla- o Tornlyckesko- 100 100 lan 300 300 Tillbyggnad matsal Bruksskolan 34 -34 Summa ansvarsområde 16 370 7 173 9 197 Investeringar Färdigställda investeringar • Tillbyggnad av Svanebäcks förskola. Pågående investeringar • Projektering tillbyggnad Vikenskolan. • Projektering tillbyggnad av matsal Bruksskolan. • Projektering ny matsal till restaurangskolan, Kullagymnasiet. • Projektering ny förskola, Vikens Ry. • Projektering tillbyggnad, Saga biografen. • Projektering vårdboende Höganäs centrum, kv Sälgen. • Förstudier Höganäs Sportcentrum. • Projektering ombyggnad hamntoaletten, Höganäs. Ekonomiskt resultat Fastighet och städ Fastighet och städs driftverksamhet visar ett överskott i ordinarie verksamhet på 554 tkr. Kart och Mät På grund av den kraftiga ökningen i byggnation visar Kart och Mäts verksamhet på ett överskott i driftbudgeten på 1 200 tkr.
Kommunstyrelse Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät Allmän markreserv Kostnaderna för drift och underhåll av mark har i år varit större på grund av stormen Gudrun, vilken inneburit merkostnader med 200 tkr. Taxa för upplåtelse av allmän plats samt taxa för torgplatser i Höganäs kommun har räknats upp med 3 %. Exploateringsverksamheten Ett antal fastigheter har under året exploaterats och försålts varav de största har gällt tomter i Viken, vilket totalt gett en realisationsvinst om 4 015 tkr för exploateringsverksamheten. Exploateringsverksamhet och Allmän markreserv visar ett överskott i ordinarie verksamhet på 4,6 Mkr Framtiden Byggkonjunkturen förväntas bestå då det finns ett uppdämt behov av nybyggnation av bostä- der i regionen. Risken finns att man bygger upp gällande detaljplaner. Det är viktigt att resurser satsas för att kunna uppfylla framtida behov. • Genomföra byggnationer enligt investeringsplan. • Avveckla alla fastigheter, som inte är av strategisk betydelse och där kommunen inte driver egen verksamhet. • Utveckla torghandeln för att uppnå ett levande centrum. • Inmätning av arealerna avseende Allmän mark för bättre planering och kostnadsuppfattning. • Avtal om leveranser av topografisk information. ABT-avtal med Lantmäteriet genererar ökade intäkter. • Fastighet: Ökad användning av ITstöd i verksamheten. • Fastighet: Ändra organisationen med fokus på hyresgästerna, fastigheterna, energioptimering och effektivitet. Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut Budget Bokslut 2004 2005 2005 INFRASTRUKTUR, SKYDD MM Kart o mät Antalet mätningsförrättningar 101 30 85 Antalet nybyggnadskartor 85 55 107 Antalet utstakningar/lägeskontroller 215 210 230 Kostnadstäckningsgrad % 62,0 48,9 67,5 GEMENSAMMA FUNKTIONER Fastighetsförvaltning Bruttokostnad (kr) för egen o inhyrda fastigheter per kvm/år exkl. städ Egna fastigheter 638 650 662 Totala antal förvaltade kvm 127 800 128 000 128 000 Totala kostnad (kr) per kvm/år exkl. städ. 587 600 614 Tomma lokaler % 1,0 1,5 1,0 Intern uthyrningsgrad % 82,0 81 82,5 Extern uthyrningsgrad % Inhyrda fastigheter 17,0 17,5 16,5 Totala antal förvaltade kvm 13 616 13 800 9 811 Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 33
Page 2 and 3: Fem år i sammandrag Kommun Bokslut
Page 4 and 5: Kommunstyrelsens ordförande En ans
Page 6 and 7: Förvaltningsberättelse Omvärlden
Page 8 and 9: Förvaltningsberättelse Kommunens
Page 10 and 11: Förvaltningsberättelse 10 Mkr Res
Page 12 and 13: Förvaltningsberättelse Koncernens
Page 14 and 15: Förvaltningsberättelse grupp är
Page 16 and 17: Förvaltningsberättelse Höganäs
Page 18 and 19: Revision Ordförande Bonny Fridlund
Page 20 and 21: Kommunstyrelse Kommunstyrelse egen
Page 22 and 23: Kommunstyrelse Kommunledningskontor
Page 30 and 31: Kommunstyrelse Teknisk förvaltning
Page 48 and 49: Kommunstyrelse Räddningstjänst In
Page 50 and 51: Byggnadsnämnd Teknisk förvaltning
Page 52 and 53: Kultur- och fritidsnämnd Kultur- o
Page 58 and 59: Utbildningsnämnd Utbildningsförva
Page 64 and 65: Socialnämnd Socialförvaltning, in
Page 78 and 79: Miljönämnd Miljökontor Ordföran
Page 80 and 81: Kommunstyrelse Finansförvaltning O
Page 82 and 83:
Balansräkning Balansräkning Kommu
Page 84 and 85:
Noter Räddningstjänstens anläggn
Page 86 and 87:
Resultatbudgetavräkning 86 Resulta
Page 88 and 89:
Redovisningsprinciper Ord & begrepp
Page 90:
Revisionsberättelse för år 2004
show all

Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?