Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun
Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun
Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Socialnämnd<br />
Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg<br />
vård och omsorg<br />
varit få under <strong>2005</strong> och medför överskott med<br />
ca 370 tkr. Fördröjning beträffande anställning<br />
av sjukgymnaster har medfört extra kostnader<br />
med 60 tkr avseende köp av motsvarande<br />
tjänst.<br />
Hemvården redovisar överskott med ca 2 100<br />
tkr, främst pga. lägre personalkostnaderna med<br />
ca 1 700 tkr. Vakanta tjänster och lägre ökning<br />
av semesterlöneskulden än förväntat har medfört<br />
överskott. Kostnader för bostadsanpassning<br />
blev 170 tkr över budget medan kapital-<br />
och övriga kostnader blev ca 150 tkr lägre än<br />
budgeterat. Ersättning avseende palliativa<br />
hemvårdsinsatser, enl. nytt avtal, har medfört<br />
extra intäkter med 190 tkr. Ersättning för semesterlöneskuld,<br />
avseende övertagen personal<br />
för hemvården i Jonstorp som tidigare drevs<br />
på entreprenad, medför en extra intäkt under<br />
<strong>2005</strong> med 230 tkr.<br />
Kostnaderna för korttidsvården är ca 700 tkr<br />
över budget beroende på att budget för korttidsvården<br />
på Ljunghaga ingår i Ljunghagas<br />
budget för särskilt boende.<br />
Resultatet för dagverksamheten är ca 70 tkr<br />
under budget.<br />
Särskilt boende<br />
Vårdboendena uppvisar överskott med ca 2<br />
400 tkr.<br />
Överskottet beror delvis på att budget för<br />
korttidsvården på Ljunghaga ingår i Ljunghagas<br />
budget för särskilt boende, vilket medför<br />
överskott för verksamhetsområdet med 700<br />
tkr.<br />
Avvecklingen av Stubbarp gick snabbare än<br />
förväntat vilket medför att kostnaderna för<br />
Stubbarp blir ca 500 tkr lägre än budgeterat.<br />
Köp av platser för personer med särskilda<br />
behov har ökat och medför underskott med<br />
drygt 400 tkr. Kostchefstjänsten var vakant<br />
under del av året och medför överskott med<br />
350 tkr. Bidrag från AMS har medfört extra<br />
intäkter under året med 120 tkr. I övrigt har<br />
personalkostnaderna medfört överskott med<br />
ca 1 100 tkr avseende ofördelat tilläggsanslag<br />
för löneökningar samt lägre kostnader för<br />
semesterlöneskuldsförändringar.<br />
Färdtjänst<br />
Färdtjänsten redovisar resultat i nivå med budget.<br />
Förebyggande verksamhet<br />
Den förebyggande verksamheten redovisar<br />
resultat i nivå med budget.<br />
Individ- och familjeomsorg gemensamt<br />
Verksamheten redovisar underskott med ca<br />
200 tkr främst beroende på högre ITkostnader<br />
vilka budgeterats på resp. verksamhetsområde<br />
men bokförts på gemensam verksamhet.<br />
Alkoholtillstånd<br />
Verksamheten redovisar överskott med ca 80<br />
tkr främst pga. högre intäkter för tillstånds-<br />
och tillsynsavgifter.<br />
Barn- ungdoms- och familjevård<br />
Barn- och ungdomsvården samt familjerätten<br />
redovisar överskott med 120 tkr. Kostnaderna<br />
för institutionsplaceringar blev ca 190 tkr under<br />
budget medan kostnaderna för familjehemplaceringarna<br />
blev ca 200 tkr över budget.<br />
Kostnaderna för kontaktpersoner är i nivå<br />
med budget. Kostnaderna för den öppna verksamheten<br />
redovisar överskott med ca 140 tkr.<br />
Personalförstärkning inom familjerätten, pga.<br />
ökat antal ärenden, medför kostnader över<br />
budget med ca 190 tkr. Familjerådgivningen<br />
visar överskott med 60 tkr pga. lägre efterfrågan.<br />
Budgeterade IT-kostnader har bokförts<br />
på gemensam verksamhet vilket medför över-<br />
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2005</strong> – <strong>Höganäs</strong> <strong>kommun</strong> 73
Change language