Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun

More documents

Recommendations

Info

Förvaltningsberättelse Koncernens ekonomi 12 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2001 2002 2003 2004 2005 Totala tillgångar, Mkr 1 262,2 1 264,6 1 263,4 1 298,2 1 397,9 Eget kapital, Mkr 752,9 754,3 766,3 780,7 792,3 Soliditet, % 59,7 59,6 60,6 60,1 56,7 AB Höganäshem AB Höganäshem bygger och förvaltar bostäder i Höganäs kommun. De flesta bostäderna finns i Höganäs centralort. Bolaget äger även fastigheter i Viken och Jonstorp. Under året påbörjade AB Höganäshem bostadsproduktion i kv Eros (Öresundsskolans tomt). I området byggs 69 bostäder, varav 35 blir hyresrätter som kommer att ägas och förvaltas av AB Höganäshem. Övriga bostäder säljs som parhus eller bostadsrätter. Flera projekt planeras, varvid kan nämnas Östra Lerberget med 30 hyreslägenheter, kv. Balder och påbyggnation av kv Polaris. Bolaget planerar förse flera fastigheter med hiss. Bolagets bostadsbestånd kommer därmed att successivt bli en vital del i kommunens äldreomsorg. Vidare planeras bebyggelse i kv Sälgen med 30 lägenheter för äldre. Fastighetsbeståndet består av 99 577 m 2 bostäder fördelat på 1 495 bostadslägenheter därav 19 lägenheter för gruppboende .. Därutöver finns 181 lokaler och ett hundratal garage. Totala taxeringsvärdet är 392,7 Mkr (392,7 Mkr) medan låneskulden är 187,6 Mkr (177,6 Mkr). Bolaget har under året haft tio anställda. Från och med 2005 har tre bovärdar anställts. Av förvaltningsberättelsen framgår att efterfrågan på lägenheter var på samma höga nivå som under föregående år. Vid årets slut uppgick antalet outhyrda lägenheter till 16 (11). Bostadskön har varit stor och vid årsskiftet stod 518 (602) personer i kö inkl önskemål om intern omflyttning. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 4,2 Mkr (16,5 Mkr). Soliditeten har ökat till 13,5 % (13,0 %). Höganäs Energi AB Höganäs Energi AB bedriver eldistribution på ett lokalt elnät i Höganäs kommun. Företaget har två Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun huvudsakliga verksamhetsgrenar vilka är, eldistribution och bredbandstjänster. Investeringar i bredbandsverksamheten har fortsatt under året. Stormen Gudrun medförde kraftiga störningar i nätet. Nytt system för fjärravläsning av elmätare är under installation. Under 2005 levererades 261 Gwh (256 Gwh). Bolaget har under året haft 33 anställda. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 7,4 Mkr (0,4 Mkr). Höganäs Fjärrvärme AB Kommunen har tillsammans med Öresundskraft AB under året bildat Höganäs Fjärrvärme AB. Bolaget ska tillhandahålla miljövänligt producerad fjärrvärme till kunder i Höganäs centralort. Avtal om leverans av spillvärme har tecknats med Höganäs AB, som utvinner spillvärme från rökgaser i bolagets produktionsanläggning. Naturvårdsverket har beviljat bidrag till bolaget med 17,7 Mkr. Koncernens ekonomi Koncernens ekonomiska resultat blev 11,6 Mkr (14,4 Mkr). Soliditeten har minskat till 56,7 % (60,1 %). Eget kapital uppgår till 792,3 Mkr (780,7 Mkr).
Förvaltningsberättelse Personal och humankapital Personalförsörjning Under året arbetades en kompetensanalys fram för åren 2005-2015. Bakgrunden är att kommunen har en tämligen hög medelålder och med det kan vi vänta oss en växande andel pensionsavgångar. I kompetensanalysen konstaterades bl a att omkring 500 anställda kommer att gå i pension de närmaste tio åren vilket kommer att märkas tydligt inom vissa verksamheter. Tittar man på de två största förvaltningarna kan man generellt säga att utbildningsförvaltningen har en äldre yrkeskår än socialförvaltningen. Kategorier där rekryteringsbehovet kommer att vara stort inom utbildningsförvaltningen är förskollärare, speciallärare, specialpedagoger, 1-7-lärare och skolledare. Tekniska förvaltningen spår att det kan bli svårt att rekrytera till hantverksyrkena. Socialförvaltningen, där pensionsavgångarna inte kommer att märkas lika tydligt, kommer istället att göra stora utbildningssatsningar för att möta framtidens ökade kompetenskrav. Höganäs kommun hade vid slutet av år 2005 sammanlagt 1 813 tillsvidare- och visstidsanställda, varav 1 535 var tillsvidareanställda och 278 visstidsanställda. År 2003 var förhållandet mellan samma kategorier 1462/392, vilket betyder att kommunen ökat andelen tillsvidareanställda under 2004 och 2005. Andelen män bland kommunens anställda var 19,4 %. Året innan var andelen 19,6 %, vilket bl a kan härledas till att ambulansverksamheten inom räddningstjänstens övergick till Region 350 300 250 200 150 100 50 0 16- 20 Åldersfördelning på tillsvidare- och visstidsanställda Visstid Tillsvidare 21- 25 26- 30 31- 35 36- 40 41- 45 46- 50 51- 55 56- 60 61- 65 66- Skåne och att man inom tekniska förvaltningen har haft ett aktivt jämställdhetsarbete vilket resulterat i att andelen kvinnor ökat något. Inom de stora förvaltningarna låg könsfördelningen på i princip samma nivå som tidigare år. Socialförvaltningen hade 92,2% kvinnor (92,3%). Motsvarande fördelning inom utbildningsförvaltningen var 79,8% kvinnor och 20,2% män (samma fördelning 2004). 350 300 250 200 150 100 50 0 16- 20 Åldersfördelning 2005 Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 13 21- 25 26- 30 31- 35 36- 40 41- 45 46- 50 51- 55 56- 60 61- 65 (Diagrammet visar tillsvidareanställda och visstidsanställda med vikariat längre än 3 månader.) Medelåldern 2005 låg på 47,7 år jämfört med 2004 års nivå på 46,2 år. Medelåldern på de nyrekryterade under året ligger på 43 år. Andelen heltidsanställda var totalt 55 % (54%) bland kommunens tillsvidare- och visstidsanställda; 47 % för kvinnor och 88 % för män Av de tillsvidareanställda arbetar 59 % heltid medan endast 37 % av de visstidsanställda arbetar heltid. 80 % av de visstidsanställda är kvinnor. Sjuka och friska Kommunens tillsvidare- och visstidsanställda längre än 3 månader har varit sjuka 8,2 % av antalet arbetade timmar. Under första halvåret var den siffran 8,6 % och under andra halvåret 7,9 %. Inkluderar man även timanställda och feriearbetare ligger det totala sjuktalet på 7,59 %. Den kategori som har störst andel sjukdagar är kvinnor över 60 år, där sjuktalet ligger på 10,9 %. Andelen sjukskrivna män i samma ålders- 66- män kvinnor
Page 2 and 3: Fem år i sammandrag Kommun Bokslut
Page 4 and 5: Kommunstyrelsens ordförande En ans
Page 6 and 7: Förvaltningsberättelse Omvärlden
Page 8 and 9: Förvaltningsberättelse Kommunens
Page 10 and 11: Förvaltningsberättelse 10 Mkr Res
Page 14 and 15: Förvaltningsberättelse grupp är
Page 16 and 17: Förvaltningsberättelse Höganäs
Page 18 and 19: Revision Ordförande Bonny Fridlund
Page 20 and 21: Kommunstyrelse Kommunstyrelse egen
Page 22 and 23: Kommunstyrelse Kommunledningskontor
Page 30 and 31: Kommunstyrelse Teknisk förvaltning
Page 48 and 49: Kommunstyrelse Räddningstjänst In
Page 50 and 51: Byggnadsnämnd Teknisk förvaltning
Page 52 and 53: Kultur- och fritidsnämnd Kultur- o
Page 58 and 59: Utbildningsnämnd Utbildningsförva
Page 60 and 61: Utbildningsnämnd Utbildningsförva
Page 62 and 63:
Utbildningsnämnd Utbildningsförva
Page 64 and 65:
Socialnämnd Socialförvaltning, in
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Miljönämnd Miljökontor Ordföran
Page 80 and 81:
Kommunstyrelse Finansförvaltning O
Page 82 and 83:
Balansräkning Balansräkning Kommu
Page 84 and 85:
Noter Räddningstjänstens anläggn
Page 86 and 87:
Resultatbudgetavräkning 86 Resulta
Page 88 and 89:
Redovisningsprinciper Ord & begrepp
Page 90:
Revisionsberättelse för år 2004
show all

Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?