Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun

More documents

Recommendations

Info

Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg Investeringsredovisning 72 Budget Bokslut Avvi- Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse Inventarier gemensamt 400 58 342 Inventarier IFO/LSS 300 210 90 Inventarier vård och omsorg 2 275 1 211 1 064 Summa ansvarsområde 2 975 1 479 1 496 Investeringar Färdigställda investeringar Årets investeringsanslag inklusive överförda medel från 2004 uppgår till 2 975 tkr. Under året har 1 479 tkr förbrukats. Genomförda investeringar är inköp av vårdsängar och tekniska hjälpmedel för ca 400 tkr och trygghetstelefoner för ca 400 tkr. Övriga utgifter ca 680 tkr avser främst utbyte och komplettering av inventarier i verksamheterna. Ekonomiskt resultat Socialnämndens verksamheter redovisar sammantaget ett överskott med ca 3 600 tkr. Vård och omsorg redovisar överskott med ca 4 200 tkr, främst beroende på lägre kostnader för avvecklingen av Stubbarp samt lägre kostnader för utbildning, IT, kapital och vakanta tjänster. Inom individ- och familjeomsorg redovisas överskott med ca 1 200 tkr främst beroende på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar. LSS-verksamheterna redovisar underskott med ca 2 600 tkr främst beroende på ökat behov av boendeplatser, gymnasieplatser samt ökat antal personer med assistans. Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun För socialnämnden och gemensam verksamhet redovisas överskott med drygt 700 tkr. Nämnd och styrelseverksamhet Socialnämnden redovisar överskott med ca 150 tkr pga. lägre omkostnader. Social omsorg gemensamt Gemensam verksamhet redovisar överskott med ca 600 tkr främst beroende på en vakant tjänst. Kostnader för omplaceringar blev högre än budgeterat medan kostnaderna för IT, kapital och övriga omkostnader blev lägre. Vård och omsorg gemensamt Gemensam verksamhet visar resultat i nivå med budget. Personal Direkt redovisar underskott med ca 500 tkr, vilket beror på lägre intäkter än budgeterat. Biståndsenheten redovisar överskott med ca 75 tkr pga. lägre omkostnader. I övrigt redovisas överskott för utbildning, IT, kapital och övriga omkostnader med ca 500 tkr. Ordinärt boende För stöd i ordinärt boende redovisas ett överskott med ca 1 700 tkr. Antalet betalningsdagar för utskrivningsklara patienter på lasarettet samt hospicevården har
Socialnämnd Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg vård och omsorg varit få under 2005 och medför överskott med ca 370 tkr. Fördröjning beträffande anställning av sjukgymnaster har medfört extra kostnader med 60 tkr avseende köp av motsvarande tjänst. Hemvården redovisar överskott med ca 2 100 tkr, främst pga. lägre personalkostnaderna med ca 1 700 tkr. Vakanta tjänster och lägre ökning av semesterlöneskulden än förväntat har medfört överskott. Kostnader för bostadsanpassning blev 170 tkr över budget medan kapital- och övriga kostnader blev ca 150 tkr lägre än budgeterat. Ersättning avseende palliativa hemvårdsinsatser, enl. nytt avtal, har medfört extra intäkter med 190 tkr. Ersättning för semesterlöneskuld, avseende övertagen personal för hemvården i Jonstorp som tidigare drevs på entreprenad, medför en extra intäkt under 2005 med 230 tkr. Kostnaderna för korttidsvården är ca 700 tkr över budget beroende på att budget för korttidsvården på Ljunghaga ingår i Ljunghagas budget för särskilt boende. Resultatet för dagverksamheten är ca 70 tkr under budget. Särskilt boende Vårdboendena uppvisar överskott med ca 2 400 tkr. Överskottet beror delvis på att budget för korttidsvården på Ljunghaga ingår i Ljunghagas budget för särskilt boende, vilket medför överskott för verksamhetsområdet med 700 tkr. Avvecklingen av Stubbarp gick snabbare än förväntat vilket medför att kostnaderna för Stubbarp blir ca 500 tkr lägre än budgeterat. Köp av platser för personer med särskilda behov har ökat och medför underskott med drygt 400 tkr. Kostchefstjänsten var vakant under del av året och medför överskott med 350 tkr. Bidrag från AMS har medfört extra intäkter under året med 120 tkr. I övrigt har personalkostnaderna medfört överskott med ca 1 100 tkr avseende ofördelat tilläggsanslag för löneökningar samt lägre kostnader för semesterlöneskuldsförändringar. Färdtjänst Färdtjänsten redovisar resultat i nivå med budget. Förebyggande verksamhet Den förebyggande verksamheten redovisar resultat i nivå med budget. Individ- och familjeomsorg gemensamt Verksamheten redovisar underskott med ca 200 tkr främst beroende på högre ITkostnader vilka budgeterats på resp. verksamhetsområde men bokförts på gemensam verksamhet. Alkoholtillstånd Verksamheten redovisar överskott med ca 80 tkr främst pga. högre intäkter för tillstånds- och tillsynsavgifter. Barn- ungdoms- och familjevård Barn- och ungdomsvården samt familjerätten redovisar överskott med 120 tkr. Kostnaderna för institutionsplaceringar blev ca 190 tkr under budget medan kostnaderna för familjehemplaceringarna blev ca 200 tkr över budget. Kostnaderna för kontaktpersoner är i nivå med budget. Kostnaderna för den öppna verksamheten redovisar överskott med ca 140 tkr. Personalförstärkning inom familjerätten, pga. ökat antal ärenden, medför kostnader över budget med ca 190 tkr. Familjerådgivningen visar överskott med 60 tkr pga. lägre efterfrågan. Budgeterade IT-kostnader har bokförts på gemensam verksamhet vilket medför över- Årsredovisning 2005 – Höganäs kommun 73
Page 2 and 3:
Fem år i sammandrag Kommun Bokslut
Page 4 and 5:
Kommunstyrelsens ordförande En ans
Page 6 and 7:
Förvaltningsberättelse Omvärlden
Page 8 and 9:
Förvaltningsberättelse Kommunens
Page 10 and 11:
Förvaltningsberättelse 10 Mkr Res
Page 12 and 13:
Förvaltningsberättelse Koncernens
Page 14 and 15:
Förvaltningsberättelse grupp är
Page 16 and 17:
Förvaltningsberättelse Höganäs
Page 18 and 19:
Revision Ordförande Bonny Fridlund
Page 20 and 21:
Kommunstyrelse Kommunstyrelse egen
Page 22 and 23: Kommunstyrelse Kommunledningskontor
Page 30 and 31: Kommunstyrelse Teknisk förvaltning
Page 48 and 49: Kommunstyrelse Räddningstjänst In
Page 50 and 51: Byggnadsnämnd Teknisk förvaltning
Page 52 and 53: Kultur- och fritidsnämnd Kultur- o
Page 58 and 59: Utbildningsnämnd Utbildningsförva
Page 64 and 65: Socialnämnd Socialförvaltning, in
Page 78 and 79: Miljönämnd Miljökontor Ordföran
Page 80 and 81: Kommunstyrelse Finansförvaltning O
Page 82 and 83: Balansräkning Balansräkning Kommu
Page 84 and 85: Noter Räddningstjänstens anläggn
Page 86 and 87: Resultatbudgetavräkning 86 Resulta
Page 88 and 89: Redovisningsprinciper Ord & begrepp
Page 90: Revisionsberättelse för år 2004
show all

Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?