Protokoll sn 06-08-24.pdf - Kalix
Protokoll sn 06-08-24.pdf - Kalix
Protokoll sn 06-08-24.pdf - Kalix
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KALIX KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Sammanträdesdatum<br />
Socialnämnden 20<strong>06</strong>-<strong>08</strong>-24 Sid 69<br />
Under hösten 20<strong>06</strong> kommer nya forum för information att skapas,<br />
dessutom kommer hemsidan att vara mera informativ i framtiden.<br />
Mål 7 är under stark utveckling, stora framsteg har skett i samarbetet med<br />
övriga förvaltningar och styrelser. Framtiden kommer att påvisa konkreta<br />
och stora samarbetsfrågor för att uppnå optimala resultat på flera<br />
områden. <strong>Kalix</strong> kommun är sedan september 2005 representerat i<br />
länsstyrgruppen, som är det samverkansorgan som finns mellan länets 14<br />
kommuner och landstinget.<br />
Utifrån mål 8 arbetar socialförvaltningen ständigt med omvärldsanalyser,<br />
både i frågor som rör samhällsutvecklingen i helhet och samarbetet med<br />
goda exempel inom kommunvärlden.<br />
Resultat:<br />
Helårsprognosen pekar på ett underskott på 5 935 kkr vilket är en betydlig<br />
försämring jämfört med föregående prognos som var – 2 900 kkr på<br />
helårsbasis. Den stora avvikelsen beror till största del på att HVB<br />
kostnaderna ökat kraftigt. Underskottet för HVB beräknas under 20<strong>06</strong><br />
uppgå till – 5 300 kkr jämfört mot budget. Till detta skall även underskottet<br />
för Ungdomsboende inkluderas, -1 900 kkr. Även försörjningsstödets<br />
prognos har försämrats, prognosen pekar på ett underskott på -610 kkr<br />
vilket är en försämring med 110 kkr. Försämringen inom försörjningsstödet<br />
beror till största delen på att OSA anställdas kostnader är betydligt större<br />
jämfört med år 2005.<br />
Gärdet påverkar fortfarande resultatet negativt eftersom det inte finns<br />
några budgeterade medel för detta. Prognosen för helåret ligger på – 2<br />
800 kkr.<br />
För ärendet Multidiagnos finns inga budgeterade medel vilket innebär ett<br />
underskott på ca 1 500 i helårsprognosen. Prognosen har förbättrats med<br />
300 kkr jämfört med föregående prognos. Orsaken till förbättringen är att<br />
personalstyrkan dragits ner.<br />
Autismboendet prognostiseras att göra ett underskott på ca 1 300 kkr.<br />
Detta beror på att flera ytterligare placeringar har gjorts där, budgeten är<br />
dock densamma som vid uppstarten. Prognosen kvarstår från förra<br />
prognosen.<br />
LASS/LSS beräknas att göra ett underskott på 2 000 kkr. Prognosen är<br />
förändrad jämfört med föregående period. Viktigt att notera är att budgeten<br />
reducerades med<br />
2 000 kkr 20<strong>06</strong> jämfört med 2005, samtidigt som att ytterligare ärenden<br />
har tillkommit. Som vanligt när det gäller kostnaderna för LASS/LSS så<br />
kan mycket förändras på kort tid när det gäller resultatet.<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Change language