ÅRSREDOVISNING 2007 - Valdemarsviks kommun
ÅRSREDOVISNING 2007 - Valdemarsviks kommun
ÅRSREDOVISNING 2007 - Valdemarsviks kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>ÅRSREDOVISNING</strong><br />
<strong>2007</strong>
FOTOGRAFIET PÅ FRAMSIDAN ÄR TAGET AV HANNES CARLSSON.<br />
RÖDA NÄCKROSOR VID HARSTENA.<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong>, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik<br />
<strong>kommun</strong>@<strong>kommun</strong>.se, tel. 0123-19 100
VALDEMARSVIKS<br />
KOMMUN<br />
<strong>ÅRSREDOVISNING</strong> <strong>2007</strong><br />
Innehållsförteckning<br />
Förvaltningsberättelse 1 Färgat papper<br />
Resultaträkning 12 Färgat papper<br />
Finansieringsanalys 12 Färgat papper<br />
Balansräkning 13 Färgat papper<br />
Bokslutskommentarer - noter 14 Färgat papper<br />
Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar 16 Färgat papper<br />
Revisionsberättelse 17 Färgat papper<br />
Driftredovisning - budgetutfall 19<br />
Investeringsredovisning 20<br />
Särredovisning VA-enheten<br />
Resultat- och balansräkning 22<br />
Bokslutskommentarer – noter 23<br />
Verksamhetsuppföljning<br />
Kommunledningskontoret 25<br />
Tekniska förvaltningen 31<br />
Barn- och utbildningsförvaltningen 44<br />
Socialförvaltningen 52<br />
Politiska organisationen 66<br />
Sammanställd redovisning 67
Förvaltningsberättelse 1<br />
<strong>2007</strong><br />
Ekonomisk översikt och analys<br />
Årets resultat<br />
Trots de goda förutsättningarna för den<br />
<strong>kommun</strong>ala sektorn visar <strong>Valdemarsviks</strong><br />
<strong>kommun</strong> ett resultat endast med +1 744<br />
kkr för <strong>2007</strong> (1 450 kkr för 2006). I resultatet<br />
ingår reavinster vid försäljningar<br />
av anläggningstillgångar med 1 255 kkr.<br />
Resultatet belastas inte i år av engångskostnader<br />
(som fjolårets reservering för<br />
översvämningsskadorna) utan är ett resultat<br />
av alltför hög kostnadsnivå och<br />
omfattning på verksamheterna i förhållande<br />
till <strong>kommun</strong>ens intäkter.<br />
Positiv budgetavvikelse ligger även i år<br />
inom finansförvaltningen med 3,8 milj kr<br />
före reavinster. Budgetavvikelserna på<br />
förvaltningarna är fortfarande negativ, i<br />
år med 5,0 milj kr (3,3). Se vidare rubriken<br />
Budgetavvikelse.<br />
Resultat 2003 – <strong>2007</strong><br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
-2000<br />
-4000<br />
-6000<br />
Årets resultat före extraordinära poster<br />
2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Resultatet för den sammanställda redovisningen<br />
(<strong>kommun</strong>koncernen inkl de<br />
<strong>kommun</strong>ala bolagen) överensstämmer i<br />
stort med <strong>kommun</strong>ens resultat. Centrumhuset<br />
AB redovisar en i sammanhanget<br />
liten vinst medan <strong>Valdemarsviks</strong><br />
Etablerings AB hanteras med ett nollresultat.<br />
Balanskravet<br />
Balanskravet innebär att intäkterna ska<br />
överstiga kostnaderna. Uppkommer<br />
ändå ett negativt resultat skall det återställas<br />
senast tre år efteråt.<br />
Balanskravsutredning <strong>2007</strong> 2006<br />
Årets resultat 1 744 1 450<br />
Avgår reavinster - 1 255 0<br />
489 1 450<br />
Balanskravet är uppfyllt.<br />
Måluppfyllelse<br />
I budgeten för <strong>2007</strong> antogs följande<br />
övergripande mål och riktlinjer av betydelse<br />
för god ekonomisk hushållning.<br />
Finansiella mål<br />
1. Årets resultat ska långsiktigt varje år<br />
uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkter<br />
och skatteutjämning. För <strong>2007</strong><br />
gäller det kortsiktiga målet 0,5 %.<br />
Årets resultat efter reavinster uppgår till<br />
0,5 %, resultatet enligt balanskravsutredning<br />
0,15 %.<br />
2. Kommunens bruttokostnader (exkl<br />
kapitalkostnader) får ej öka med mer<br />
än 4 %.<br />
Målet är ej aktuellt då skatteintäkterna<br />
ökar med endast 2,8 %. Målet ska tillämpas<br />
då skatteintäkter/skatteutjämning<br />
ökar väsentligt. En del av ökningen ska<br />
då sparas för kommande år med sämre<br />
intäktsutveckling. Bruttokostnaderna<br />
ökade med 2,75 % och nettokostnaderna<br />
(före jämförelsestörande poster) med 4,3<br />
%.<br />
3. Investeringarna ska finansieras med<br />
skattemedel och på sikt ska kommu-
Förvaltningsberättelse 2<br />
<strong>2007</strong><br />
Ekonomisk översikt och analys<br />
nens låneskuld minska räknat i nettolåneskuld<br />
efter utlåning till de <strong>kommun</strong>ala<br />
bolagen.<br />
Målet är uppfyllt, investeringarna finansieras<br />
till 100 % med driftöverskott (resultat<br />
justerat med avskrivningar mm). Låneskulden<br />
har minskat med 18,5 milj kr<br />
och nettolåneskulden med 20,4 milj kr.<br />
Förvaltningsövergripande mål<br />
1. Kommunens befolkning ska uppgå till<br />
8 200 invånare år 2008.<br />
Målet är inte på väg att uppfyllas. Befolkningen<br />
har <strong>2007</strong> minskat med ytterligare<br />
89 invånare till 7 949. Flyttningsnettot var<br />
–43 invånare.<br />
2. Genom aktiva åtgärder ska sjukfrånvaron<br />
sänkas med 10 % från en redan<br />
låg nivå hos <strong>kommun</strong>ens anställda.<br />
Målet har uppnåtts. För <strong>2007</strong> redovisar<br />
<strong>kommun</strong>en en sjukfrånvaro på låga 4,81<br />
%. Detta är en sänkning med 1,15 procentenheter<br />
eller 19 %.<br />
3. Samtliga förvaltningar ska hålla sina<br />
budgetar.<br />
Målet har inte uppnåtts. Barn- och utbildningsförvaltningen<br />
samt den politiska<br />
organisationen redovisar stora underskott.<br />
Övriga håller sina budgetar och<br />
redovisar överskott.<br />
Nettokostnader och<br />
skatteintäkter<br />
Skatteintäkterna inkl skatteutjämning är<br />
<strong>kommun</strong>ens största inkomstkälla. Skatteintäkterna<br />
och skatteutjämning inkl<br />
LSS-utjämning och sysselsättningsstöd<br />
har ökat med endast 2,8 %, mot ifjol 3,2<br />
%. Det beror på ökade avgifter till kostnadsutjämningssystemet,<br />
årlig reducering<br />
av införandebidraget och minskad<br />
befolkning.<br />
Relativa utvecklingen av nettokostnader<br />
och skatteintäkter 2003 – <strong>2007</strong><br />
116<br />
114<br />
112<br />
110<br />
108<br />
106<br />
104<br />
102<br />
100<br />
Nettokostnad<br />
Skatteintäkter<br />
98<br />
2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Nettokostnaderna har även <strong>2007</strong> procentuellt<br />
ökat mer än skatteintäkterna,<br />
dock inte i samma utsträckning som fjolåret.<br />
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna<br />
2003 – <strong>2007</strong><br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
Nettokostn/skatteint %<br />
Nettokostn exkl<br />
avskrivn/skatteint %<br />
80<br />
2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna<br />
visar hur stor del av skatteintäkterna<br />
som går åt till den löpande verksamheten.<br />
Diagrammet visar nettokostnadens<br />
andel av skatteintäkterna, dels<br />
utan och dels med avskrivningar.<br />
År <strong>2007</strong> användes 94,1 % (94,0) av<br />
skatteintäkterna för att täcka verksam-
Förvaltningsberättelse 3<br />
<strong>2007</strong><br />
Ekonomisk översikt och analys<br />
hetskostnaderna. De totala nettokostnaderna,<br />
inkl av- och nedskrivningar, utgjorde<br />
98,6 % (98,6) av skatteintäkterna.<br />
Andelen är lika, men det beror på reavinster<br />
redovisade <strong>2007</strong>.<br />
Ekonomisk ställning<br />
Kommunens ekonomiska ställning är i<br />
stort oförändrad. Kommunens eget kapital<br />
uppgår den sista december <strong>2007</strong> till<br />
125 597 kkr (123 852), vilket innebär en<br />
soliditet på 38,8 % (38,2 %). Den lilla<br />
soliditetshöjningen beror på minskad låneskuld.<br />
Soliditeten är det viktigaste måttet på<br />
<strong>kommun</strong>ens ekonomiska styrka på lång<br />
sikt. Den visar hur stor andel av de totala<br />
tillgångarna <strong>kommun</strong>en äger, dvs det<br />
egna kapitalet i förhållande till tillgångarna.<br />
De faktorer som påverkar soliditeten<br />
är resultatutvecklingen, tillgångarnas och<br />
låneskuldens förändring. Sänkningen av<br />
soliditeten 2004 beror på nedskrivningen<br />
av lånen till Centrumhuset AB.<br />
Soliditet 2003 – <strong>2007</strong><br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
De <strong>kommun</strong>ala bolagen har en soliditet<br />
på 3 %. I 2004 års beslut om nedskrivningen<br />
av Centrumhusets fastigheter har<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige uttalat målet att uppnå<br />
en soliditet på 15 % för bolaget. Genom<br />
den låga omslutningen i bolagen i<br />
förhållande till <strong>kommun</strong>en förändras ej<br />
koncernens soliditet jämfört med <strong>kommun</strong>ens.<br />
Det viktiga är inte nivån, utan att följa<br />
den enskilda <strong>kommun</strong>ens utveckling över<br />
tiden.<br />
Investeringar<br />
Årets nettoinvesteringar uppgår till<br />
12 266 kkr (10 633).<br />
De största investeringarna ligger inom<br />
vatten och avlopp, reningsverk samt<br />
mark- och fastighetsköp. Det senare i<br />
anslutning till hantering av översvämningsriskerna.<br />
Se vidare investeringsredovisningen.<br />
I <strong>kommun</strong>ens målsättning att skapa en<br />
ekonomi i balans ingår att självfinansiera<br />
investeringarna. Årets investeringar har<br />
finansierats utan nyupplåning.<br />
Nettoinvesteringar 2003 - <strong>2007</strong><br />
14000<br />
12000<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Finansiering<br />
Kommunens låneskuld har minskat med<br />
hela 18,5 milj kr till 99,0 milj kr (117,5).<br />
Nettolåneskulden (utlåning till de <strong>kommun</strong>ala<br />
bolagen avräknad) minskar även<br />
och är 63,9 milj kr (84,3).
Förvaltningsberättelse 4<br />
<strong>2007</strong><br />
Ekonomisk översikt och analys<br />
Kommunen hanterar Centrumhusets och<br />
Vetabs låneskulder genom att ta upp lån<br />
i eget namn och vidareutlåna till bolagen,<br />
detta för att bättre kunna hantera ränteriskerna<br />
på den totala låneskulden oavsett<br />
vad lånen används till. Det ger en<br />
lägre total lånekostnad och ränterisk för<br />
<strong>kommun</strong>koncernen som helhet. I låneskulden<br />
ingår förmedlade lån till Centrumhuset<br />
och Vetab motsvarande långfristiga<br />
fordringar på bolagen med 35,1<br />
milj kr (33,2).<br />
Låneskuld 2003 – <strong>2007</strong><br />
140000<br />
120000<br />
100000<br />
80000<br />
60000<br />
40000<br />
20000<br />
0<br />
2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Låneskuld<br />
I februari 2008 har ytterligare ett lån (6,9<br />
milj kr) tillfälligt lösts. Avsikten med lånet<br />
är långsiktigt och beslut finns i <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
att ersätta lånet med nytt lån.<br />
Med hänsyn till den stora tilläggsbudgeteringen<br />
av ej genomförda investeringar<br />
kommer detta troligen också att ske.<br />
Finansnetto 2003 - <strong>2007</strong><br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
-2000<br />
-4000<br />
2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Fin netto Fin kostn Fin int<br />
Kommunens finansnetto är negativt 2,7<br />
milj kr, dvs räntekostnaderna överstiger<br />
ränteintäkterna. Det är ungefär i samma<br />
nivå som de senaste fem åren. Under<br />
året har räntorna stigit och en relativt stor<br />
andel av låneskulden är placerad med<br />
korta räntebindningstider, men genom<br />
sänkt låneskuld har finansnettot kunnat<br />
hållas nere.<br />
Ränteintäkterna består till största delen<br />
av räntor på medelsplacering samt räntor<br />
från <strong>kommun</strong>ens företag på de utlämnade<br />
lånen. 56 % (53 %) av ränteintäkterna<br />
är räntor från koncernföretagen.<br />
Pensionsförvaltning<br />
Kommunen har ingen pensionsförvaltning,<br />
utan medlen tillskapas i respektive<br />
års resultaträkning och några särskilda<br />
medel har hittills inte byggts upp.<br />
Förslag har lämnats till <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
att <strong>kommun</strong>en skall hantera och tillskapa<br />
medel för pensionsreserver i egen<br />
balansräkning.<br />
Pensionsförpliktelser (kkr) <strong>2007</strong> 2006<br />
Avsättningar (inkl löneskatt) för<br />
pensioner och liknande förplikt 22 687 20 689<br />
Ansvarsförbindelser (inkl<br />
löneskatt) 188 475 162 717<br />
Totala pensionsförpliktelser 211 162 183 406<br />
Årets pensionskostnader 16 800 16 333<br />
Budgetavvikelse<br />
Förvaltningarnas avvikelse mot budget<br />
(före finansiering) är minus 5 046 kkr (-<br />
3 276).<br />
Den stora negativa budgetavvikelsen är<br />
inom barn- och utbildningsförvaltningen<br />
och redovisas för förskola/barnomsorg<br />
med 3,1 milj kr och gymnasieskolan 5,5<br />
milj kr.
Förvaltningsberättelse 5<br />
<strong>2007</strong><br />
Ekonomisk översikt och analys<br />
Budgetavvikelse per förvaltning:<br />
Kommunledningskontoret + 2 000 kkr<br />
Tekniska förvaltningen + 221 kkr<br />
Barn- och utbildningsförv - 7 584 kkr<br />
Socialförvaltningen + 719 kkr<br />
Politiska organen - 402 kkr<br />
Se vidare respektive förvaltnings verksamhetsberättelse.<br />
Finansieringen redovisar även i år en<br />
positiv budgetavvikelse, skatteintäkter<br />
+0,7, räntenetto +1,1 samt personalförsäkring<br />
och pensioner +1,8 milj kr. Därutöver<br />
redovisas en reavinst på 1,2 milj<br />
kr.<br />
Budgetavvikelse 2003 – <strong>2007</strong><br />
1000<br />
0<br />
-1000<br />
-2000<br />
-3000<br />
-4000<br />
-5000<br />
-6000<br />
Verksamheterna<br />
Totalt<br />
2003 2004 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
I de flesta fall redovisas bättre resultat än<br />
prognosen i budgetuppföljningen. Barnoch<br />
utbildningsförvaltningens prognos<br />
var dock alltför positiv och fångade bl a<br />
inte upp gymnasieskolans extra kostnader<br />
under höstterminen i form av kvarvarande<br />
omställningskostnader och inter<strong>kommun</strong>ala<br />
ersättningar.<br />
Förvaltn Uppföljn Årsredov Diff<br />
KLK +384 +2 000 +1 616<br />
TF -750 +221 +971<br />
BUF -2 905 -7 584 -4 679<br />
SOF 0 +719 +719<br />
Pol -624 -402 +222<br />
Finans +2 207 +3 854 +1 647<br />
Reavinster 0 +1 255 +1 255
Förvaltningsberättelse 6<br />
<strong>2007</strong><br />
Ekonomisk översikt och analys<br />
(milj kr)<br />
FEM ÅR I SAMMANDRAG, SNABBFAKTA<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005 2004 2003<br />
Årets resultat 1,7 1,5 4,6 -43,6 0<br />
Resultat före extraordinära poster 1,7 1,5 4,6 -4,1 3,2<br />
Resultat enligt balanskravsutredning 0,5 1,5 4,3 -4,1 2,9<br />
Budgetavvikelse totalt 0,1 0 0,7 -4,1 -2,2<br />
Budgetavvikelse förvaltningarna -5,0 -3,3 -3,9 -3,6 -4,3<br />
Finansnetto -2,7 -2,9 -2,9 -2,7 -2,7<br />
Nettoinvesteringar 12,3 10,6 12,4 11,7 12,9<br />
Låneskuld 99,0 117,5 120,6 120,6 127,5<br />
Nyckeltal (procent)<br />
Verksamhetens nettokostnader/<br />
skatteintäkter och statsbidrag 99% 99% 98% 100% 98%<br />
Balanslikviditet 78% 95% 80% 64% 85%<br />
Soliditet 39% 38% 38% 38% 45%<br />
(antal invånare)<br />
Befolkning 31/12 7 949 8 038 8 122 8 159 8 195<br />
Flyttningsnetto -43 -44 9 4 26<br />
Födelsenetto -46 -38 -46 -40 -60
Förvaltningsberättelse 7<br />
<strong>2007</strong><br />
Personalredovisning<br />
Antal anställda och personalkostnader<br />
Kommunen hade i december <strong>2007</strong> 89<br />
(92) anställda inom tekniska förvaltningen,<br />
245 (263) inom barn- och utbildningsförvaltningen,<br />
325 (332) inom socialförvaltningen<br />
samt 25 (25) inom <strong>kommun</strong>ledningskontoret.<br />
Totalt 684 st (712).<br />
Personalkostnaderna för <strong>kommun</strong>en<br />
ökade med 1,9 procent (4,7 miljoner kronor)<br />
mellan år 2006 och <strong>2007</strong>. I diagrammet<br />
syns de totala kostnaderna för<br />
arbetskraft uppdelad på förvaltning för<br />
åren 2005 till <strong>2007</strong>. Beloppen är i tkr.<br />
120 000,0<br />
100 000,0<br />
80 000,0<br />
60 000,0<br />
40 000,0<br />
20 000,0<br />
0,0<br />
2005<br />
2006<br />
<strong>2007</strong><br />
KLK Tekn. Förv Barn- och<br />
utbildn<br />
Soc.förv<br />
De direkta sjuklönekostnaderna minskade<br />
med 716 tkr jämfört med 2006.<br />
Redovisning sjukfrånvaro<br />
Den totala sjukfrånvaron var för perioden<br />
4,81 (5,96) procent av den sammanlagda<br />
ordinarie arbetstiden vilket är en sänkning<br />
med 1,15 procentenheter jämfört<br />
med 2006. Sänkningen gör att <strong>kommun</strong>en<br />
med god marginal klarar de mål som<br />
satts upp i budgeten. Andelen långtidssjukskrivna<br />
(över 60 dagar) uppgick till<br />
49,55 (49,35) procent av den totala sjukfrånvaron,<br />
vilket är en marginell höjning<br />
med 0,20 procentenheter jämfört med<br />
2006.<br />
Sjukfrånvaron var för kvinnor 5,35 (6,71)<br />
procent och för män 3,08 (4,14) procent.<br />
Sjukfrånvaron per ålder såg ut enligt följande:<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
29 år eller yngre 4,01 % 3,73 %<br />
30-49 år 3,40 % 4,97 %<br />
50 år eller äldre 6,46 % 7,03 %<br />
Sjukfrånvaron på förvaltningsnivå såg ut<br />
enligt följande:<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Socialförvaltningen 5,09 % 6,74 %<br />
Barn- o utbildn förv 5,48 % 6,61 %<br />
Tekniska förvaltn 3,02 % 2,95 %<br />
Kommunledningsk 1,15 % 1,45 %<br />
Den totala sjukfrånvaron har minskat till<br />
en mycket låg nivå vilket är mycket positivt.<br />
Arbetet med hälsoprofiler via företagshälsovården<br />
har fortsatt. Hittills har 335<br />
personer i åldern 30-62 år via Sensia<br />
(tidigare Kusthälsan) genomgått en hälsoprofilbedömning.<br />
Utifrån bedömningen<br />
har ett antal insatser gjorts. Många har<br />
börjat träna regelbundet och fått stöd i<br />
detta via Sensia. Flera medarbetare och<br />
också fått hjälp och stöd kring överviktsproblematik.<br />
Heltid- och deltidsanställda<br />
Sysselsättningsgraden hos den tillsvidareanställda<br />
personalen skiljer sig mellan<br />
kvinnor och män. Den stora andelen<br />
kvinnor som arbetar deltid har sin arbetsplats<br />
inom vården. Bland männen<br />
arbetar 90 % heltid och bland kvinnorna<br />
56,4%. Andelen kvinnor som arbetar heltid<br />
har ökat med 1,4 procentenheter.
Förvaltningsberättelse 8<br />
<strong>2007</strong><br />
Personalredovisning<br />
Ålders- och könsfördelning<br />
Av <strong>kommun</strong>ens tillsvidareanställda personal<br />
är 81 % kvinnor och 19 % män.<br />
Medelåldern är 49 år. Den höga medelåldern<br />
medför att <strong>kommun</strong>en (precis som<br />
landets övriga <strong>kommun</strong>er) kommer att<br />
ställas inför stora pensionsavgångar<br />
framöver. 223 medarbetare kommer under<br />
perioden 2009-2018 att uppnå åldern<br />
65 år. Det är därför viktigt med en god<br />
framförhållning för att klara framtida rekryteringsbehov.<br />
En viktig del av detta<br />
arbete handlar om att ge möjlighet till<br />
önskad sysselsättningsgrad vid nyanställningar.<br />
Under 2008 har en person<br />
anställts för att arbeta med införandet av<br />
en arbetstidsmodell. Modellen innebär att<br />
medarbetarna inom äldre- och handikappomsorgen<br />
en gång per år väljer<br />
sysselsättningsgrad. Målet är att modellen<br />
ska vara införd under året.
Förvaltningsberättelse 9<br />
<strong>2007</strong><br />
Verksamhetsöversikt<br />
Förvaltningsberättelsens verksamhetsöversikt<br />
är ett urval ur förvaltningarnas<br />
redogörelser för verksamhetsåret <strong>2007</strong>.<br />
Det är tillsammans med den ekonomiska<br />
analysens budgetutfallsdel en sammanfattning<br />
av verksamhetsåret <strong>2007</strong>.<br />
Befolkning<br />
Befolkningen i <strong>kommun</strong>en minskade<br />
även under <strong>2007</strong> och uppgick vid årsskiftet<br />
till 7 949 invånare. Flyttningsnettot<br />
är -43 och ett födelseunderskott redovisas<br />
med -46. Kommunens åldersstruktur<br />
har en kraftig övervikt mot medelålders<br />
och äldre.<br />
Kommunen har en mycket negativ befolkningsutveckling<br />
med en minskning<br />
med 637 invånare de senaste 10 åren.<br />
Flyttningsnettot samma period är -170<br />
och födelseunderskottet -471.<br />
Det är av vital betydelse att befolkningsminskningen<br />
bromsas genom att skapa<br />
förutsättningar för ytterligare ökad inflyttning.<br />
Året som gått<br />
Personal och organisation<br />
Den totala sjukfrånvaron var <strong>2007</strong> 4,81<br />
(5,96) procent av den sammanlagda ordinarie<br />
arbetstiden vilket är en sänkning<br />
med 1,15 procentenheter jämfört med<br />
2006. Sänkningen gör att <strong>kommun</strong>en<br />
med god marginal klarar de mål som<br />
satts upp i budgeten.<br />
Arbetet med hälsoprofiler via företagshälsovården<br />
har fortsatt. Hittills har 335<br />
personer i åldern 30-62 år via Sensia<br />
(tidigare Kusthälsan) genomgått en hälsoprofilbedömning.<br />
Utifrån bedömningen<br />
har ett antal insatser gjorts såsom regelbunden<br />
träning, hjälp och stöd mm.<br />
Samhällsutvecklingen<br />
I januari svämmade Valdemarsviken<br />
över och åstadkom skador på mark och<br />
parkanläggningar.<br />
Prioriterade arbetsinsatser under året har<br />
därför varit att utreda vilka lämpliga åtgärder<br />
som måste vidtas i syfte att eliminera<br />
skadeverkningar vid skyfall och<br />
höga vattennivåer i Valdemarsviken.<br />
Några trummor är utbytta efter i åarna<br />
och pumpkapaciteten har utökats vid<br />
några pumpstationer. Frågan om reglering<br />
av skadeståndskrav från de fastighetsägare<br />
som drabbades av översvämningen<br />
den 27 augusti 2006 har<br />
också behandlats. För att få rådighet<br />
över översvämningsbenägna områden<br />
har några fastigheter förvärvats. Beslut<br />
om långsiktig strategi för fastigheten<br />
Skavaren har också fattats.<br />
Överklagan av detaljplan för Borgsområdet<br />
har medfört att exploatering av tomter<br />
där avstannat. Försäljning av tomter<br />
på fastigheten Fyrtorp pågår och detaljplan<br />
för ”Konvaljekullen” i Gryt har vunnit<br />
laga kraft. Exploateringsarbeten har utförts<br />
på Grännäs Gård och Fyrtorp. Byggande<br />
för permanentboende har mellan<br />
åren 2006 och <strong>2007</strong> ökat från 3 till 14<br />
hus.<br />
Diskussioner med Vägverket angående<br />
den planskilda korsningen vid Mossebo<br />
utmynnade i att en överenskommelse om<br />
medfinansiering av åtgärden träffats.<br />
Vägverket har därefter inte lyckats finna<br />
finansiering för sin del till projektet.<br />
Arbetet med <strong>kommun</strong>ens två stora miljöprojekten<br />
har pågått. Naturvårdsverket<br />
har efter förnyad ansökan med högre<br />
medfinansieringsgrad från <strong>kommun</strong>en<br />
beslutat att tillskjuta ett bidrag på 120
Förvaltningsberättelse 10<br />
<strong>2007</strong><br />
Verksamhetsöversikt<br />
miljoner kronor för sanering av Valdemarsviken.<br />
Kommunen är projektägare<br />
och arbetsinsatser pågår för att förbereda<br />
en åtgärd.<br />
I miljöprojektet i Gusum har undersökningar<br />
och provtagningar genomförts.<br />
Ansökan om resurser till en huvudstudie<br />
har inlämnats och medel har beviljats av<br />
Naturvårdsverket. Nya förutsättningar för<br />
sanering av gamla bruket har öppnats<br />
sedan fastigheten försatts i konkurs under<br />
våren.<br />
Utbildning och omsorg<br />
Den minskade elevtillströmningen till<br />
gymnasieskolan innebar att beslut togs<br />
våren <strong>2007</strong> att fyra program lades ner<br />
och eleverna som skulle börja år 2 och 3<br />
blev erbjudna utbildningsplatser i Norrköping<br />
fr o m höstterminen. De kvarvarande<br />
programmen, Carl Malmstens<br />
Hantverksgymnasium (Möbelhantverk<br />
och Design & Form), Friskvårdsprogrammet<br />
(specialutformat BF) och Individuella<br />
programmet har samlokaliserats i<br />
Funkishuset centralt i Valdemarsvik tillsammans<br />
med vuxengymnasiet och Lärcenter.<br />
Hösten <strong>2007</strong> öppnade allaktivitetshuset<br />
Garveriet sina dörrar för ungdomarna.<br />
Den fritidspedagog som anställts ansvarar<br />
för verksamheten och dess vidare<br />
utveckling i positiv riktning. Elevstyrelse<br />
är vald och ungdomarnas eget engagemang<br />
är stort.<br />
Under våren togs beslut att utöka antalet<br />
demensplatser i <strong>kommun</strong>en med totalt<br />
femton stycken, sju på Vammarhöjden<br />
och åtta på Ringgården. Förändringen på<br />
Vammarhöjden genomfördes under<br />
hösten, vilket innebar att korttidsenheten<br />
fick nya lokaler. Utökningen på Ringgården<br />
kommer att genomföras under våren<br />
2008, men projektering för ombyggnation<br />
och omflyttningar av boende och personal<br />
har pågått under hösten.<br />
Beläggningen på korttidsenheten har<br />
varit låg, ingen kö till boendeplatser utan<br />
snarare har tomplatser funnits inom äldreomsorgen.<br />
Korttidsplatser har sålts till<br />
Söderköpings <strong>kommun</strong>, i snitt två platser<br />
under hela hösten.<br />
I syfte att underlätta den framtida personalrekryteringen<br />
inom vård och omsorg<br />
pågår arbete med att tillskapa en arbetstidsmodell<br />
för önskad arbetstid, samt har<br />
fyra ”ambassadörer” för verksamheten<br />
engagerats. Deras uppdrag är att på ett<br />
bra sätt ta emot praktikanter/elever och<br />
informera i olika sammanhang om arbete<br />
inom äldre- och handikappomsorgen.<br />
Flyktingmottagandet har byggts upp under<br />
året och samlokaliserats med Arbetsmarknadsenheten.<br />
Under året har 22<br />
personer tagits emot, därav 9 barn. En<br />
familj, bestående av 5 personer, har<br />
flyttat från <strong>kommun</strong>en.<br />
Framtida utveckling<br />
I budgeten har följande övergripande<br />
ekonomiska målsättning antagits:<br />
”Kommunens resurser får inte förbrukas<br />
över tiden. Kommunens årliga resultat<br />
ska möjliggöra att alla <strong>kommun</strong>invånare<br />
även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen<br />
hög standard på anläggningar,<br />
service och verksamhet.”<br />
Detta bryts sedan ner till ett antal finansiella<br />
mål som innebär att årets resultat<br />
långsiktigt varje år ska uppgå till 1,5 %<br />
av skatteintäkter och skatteutjämning.<br />
Kommunens verksamheter och ekonomi<br />
står inte i motsatsställning till varandra.<br />
Tvärtom är både en kortsiktigt och långsiktigt<br />
god ekonomisk hushållning en
Förvaltningsberättelse 11<br />
<strong>2007</strong><br />
Verksamhetsöversikt<br />
förutsättning för att fortsatt kunna bedriva<br />
en kvalitativt bra verksamhet.<br />
Det nya skatteutjämningssystemet som<br />
började gälla 2005 innebär reducerade<br />
bidrag med totalt 7 milj kr för <strong>Valdemarsviks</strong><br />
<strong>kommun</strong>s del. Avtrappningen<br />
som måste hanteras sker med drygt en<br />
milj kr per år under införandetiden. De<br />
ständiga förändringar som sker i systemet<br />
innebär också påfallande ofta mindre<br />
intäkter för små <strong>kommun</strong>er som Valdemarsvik.<br />
Kommunens övergripande vision är att<br />
Valdemarsvik ska vara en <strong>kommun</strong> där<br />
företag och människor fortsättningsvis<br />
väljer att verka och bo. Dessutom ska<br />
fler välja Valdemarsvik som boende- och<br />
etablerings<strong>kommun</strong>.<br />
Naturens krafter, både vind och vatten<br />
har senaste åren gjort sig påmind. Detta<br />
kommer att i hög grad prägla var insatser<br />
skall läggas ner under de kommande<br />
åren.<br />
Projekt Valdemarsviken och resultatet av<br />
huvudstudien i miljöprojektet Gusum<br />
kommer att bli föremål för stora insatser<br />
från <strong>kommun</strong>ens sida. Åtgärdspaketet för<br />
Valdemarsviken kommer också att<br />
medföra insatser i centrumområdet som<br />
samkörs med åtgärderna i Valdemarsviken.<br />
Framtagande av aktuell översikts- och<br />
<strong>kommun</strong>plan måste prioriteras.<br />
Elevantalet på grundskolan fortsätter att<br />
minska. För skolorna i centrala Valdemarsvik<br />
är det mest kännbart. Ställningstagande<br />
till grundskolans framtida,<br />
långsiktiga organisation med anpassning<br />
till elevunderlaget måste komma.<br />
Konkurrensen om eleverna till alla gymnasieprogrammet<br />
från såväl <strong>kommun</strong>ala<br />
som friskolor ökar kontinuerligt, samtidigt<br />
som nu elevkullarna också börjar minska.<br />
Även här måste ställningstaganden<br />
komma om programstrukturen i <strong>Valdemarsviks</strong><br />
eget gymnasium.<br />
Samverkan mellan <strong>kommun</strong>en och olika<br />
externa parter blir allt viktigare för att<br />
kunna upprätthålla servicen i <strong>kommun</strong>en.<br />
Det kan vara att utveckla samverkansformerna<br />
med Landstingets olika delar,<br />
andra <strong>kommun</strong>er och statliga myndigheter.<br />
Sammantaget finns krav på stora omställningar<br />
och anpassningar i den <strong>kommun</strong>ala<br />
verksamheten samtidigt som<br />
ökande ekonomiskt utrymme inte kan<br />
påräknas för den <strong>kommun</strong>ala sektorn.
RESULTATRÄKNING<br />
Belopp i tkr Not <strong>2007</strong> 2006<br />
Verksamhetens intäkter not 1 93 554 96 303<br />
Verksamhetens kostnader not 2 -404 119 -393 300<br />
Jämförelsestörande poster not 3 1 255 -3 200<br />
Avskrivningar not 4 -14 808 -14 955<br />
Verksamhetens nettokostnader -324 118 -315 152<br />
Skatteintäkter not 5 244 095 237 115<br />
Skatteutjämning not 6 84 516 82 428<br />
Finansiella intäkter not 7 2 002 1 776<br />
Finansiella kostnader not 8 -4 750 -4 718<br />
Resultat efter finansiella poster 1 744 1 450<br />
Årets resultat not 9 1 744 1 450<br />
FINANSIERINGSANALYS<br />
Belopp i tkr Not <strong>2007</strong> 2006<br />
I Den löpande verksamheten<br />
Årets resultat 1 744 1 450<br />
Justering för ej rörelsekapitalpåverkande poster<br />
- Avskrivningar 14 808 14 955<br />
- Avsättning pensioner 1 998 2 836<br />
- Avsättning deponi 1 100 900<br />
- Avsättning översvämningsskador -1 000 3 200<br />
- Realisationsvinster -1 255 0<br />
Justering för rörelsekapitalets förändring not 10 8 984 -10 359<br />
I Kassaflöde från löpande verksamhet 26 379 12 981<br />
II Investeringar i anläggningstillgångar<br />
Investering i materiella anläggningstillgångar not 11 -12 266 -10 632<br />
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 226 31<br />
Omklassificering till omsättningstillgång 780 0<br />
Investering i finansiella anläggningstillgångar -121 0<br />
II Kassaflöde Investeringar -9 381 -10 601<br />
III Finansiering<br />
Utlåning<br />
Utlåning/Ökning långfristiga fordringar -1 900 -1 800<br />
Upplåning<br />
Amortering -18 500 -3 100<br />
III Kassaflöde Finansiering -20 400 -4 900<br />
Förändring av likvida medel -3 402 -2 520<br />
12
BALANSRÄKNING<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong>-12-31 2006-12-31<br />
TILLGÅNGAR<br />
Anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar not 12<br />
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 214 016 221 309<br />
Maskiner och inventarier 12 009 13 184<br />
Pågående nyanläggningar<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
5 331 1 155<br />
Långfristiga fordringar not 13 35 100 33 200<br />
Värdepapper och andelar not 14 1 441 1 320<br />
Summa anläggningstillgångar 267 896 270 168<br />
Omsättningstillgångar<br />
Förråd 307 307<br />
Exploateringsfastigheter not 15 932 437<br />
Kortfristiga fordringar not 16 32 820 28 199<br />
Kassa och bank 21 826 25 228<br />
Summa omsättningstillgångar 55 885 54 170<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 323 782 324 338<br />
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER<br />
Eget kapital<br />
Eget kapital 125 597 123 852<br />
därav årets resultat 1 744 1 450<br />
Summa eget kapital not 17 125 597 123 852<br />
Avsättningar<br />
Avsättningar för pensioner 22 687 20 689<br />
Avsättning återställande av deponi 3 000 1 900<br />
Avsättning översvämningsskador 2 200 3 200<br />
Summa avsättningar not 18 27 887 25 789<br />
Skulder<br />
Långfristiga skulder 99 000 117 500<br />
Kortfristiga skulder not 19 71 298 57 197<br />
Summa skulder 170 298 174 697<br />
SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER 323 782 324 338<br />
ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER<br />
Pensionsförmåner intjänade före 1998 not 20 188 475 162 717<br />
Borgensåtaganden not 21 2 179 2 746<br />
13
BOKSLUTSKOMMENTARER -<br />
NOTER<br />
Noter till resultaträkningen<br />
Not 1 Verksamhetens intäkter<br />
Skatteintäkter och räntor ingår ej.<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Försäljningsmedel 6 987 5 912<br />
Taxor o avgifter 31 793 30 908<br />
Hyror och arrenden 9 903 9 907<br />
Bidrag 31 958 31 576<br />
Förs av verksamh o entrep 11 445 17 964<br />
Förs anläggnt div periods 1 468 36<br />
93 554 96 303<br />
Not 2 Verksamhetens kostnader<br />
Avser verksamhetens externa kostnader. Skattekostnader,<br />
räntor och avskrivningar ingår ej.<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Inköp,konsulter,bidrag -86 108 -80 094<br />
Arbetskraft -256 285 -252 852<br />
Övr verksamhetskostn. -45 294 -44 211<br />
Resor o diverse kostnader -16 432 -16 143<br />
404 119 393 300<br />
Not 4 Avskrivningar<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Avskrivningar enligt plan 14 808 14 835<br />
Nedskrivningar 0 120<br />
14 808 14 955<br />
Not 5 Skatteintäkter<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Egna skatteintäkter 240 466 233 636<br />
Slutavräkning 2005 0 1 710<br />
Slutavräkning 2006 -929 1 769<br />
Prel slutavräkning <strong>2007</strong> 4 558 0<br />
244 095 237 115<br />
Not 6 Skatteutjämning<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Inkomstutjämning 72 761 72 551<br />
Kostnadsutjämning -4 550 -4 800<br />
Regleringsbidrag 7 341 0<br />
Utjämningsbidrag LSS 5 547 5 778<br />
Sysselsättningsstöd 0 4 373<br />
Regleringsavgift 0 -144<br />
Införandebidrag 3 417 4 670<br />
84 516 82 428<br />
14<br />
Not 7 Finansiella intäkter<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Ränteintäkter 788 567<br />
Räntor från koncernföretag 1 128 974<br />
Statliga räntebidrag 86 235<br />
2 002 1 776<br />
Not 8 Finansiella kostnader<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Räntor på lån m m 4 109 4 149<br />
Räntor på pensionsavsättning 641 569<br />
4 750 4 718<br />
Not 9 Årets resultat<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Avstämning mot balanskravet:<br />
Årets resultat 1 744 1 450<br />
Avgår reavinster -1 255 0<br />
489 1 450<br />
Noter till finansieringsanalysen<br />
Not 10 Justering för rörelsekapitalets förändr.<br />
Belopp i tkr<br />
Ökning (-)/minskning (+) av<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Not 3 Jämförelstörande poster<br />
kortfristiga fordringar<br />
Ökning (+)/minskning (-) av<br />
-4 621 -10 819<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006 kortfristiga skulder +14 101 +456<br />
Reserv. översvämningsskador 0 -3 200 Ökning (-)/minskning (+) av<br />
Realisationsvinster 1 255 0 förråd/exploateringsfastigheter -495 +4 0 -<br />
1 255 -3 200<br />
8 984 -10 359<br />
Not 11 Nettoinvesteringar<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Årets utgifter 14 389 11 174<br />
Investeringsbidrag -2 123 -541<br />
12 266 10 633<br />
Noter till balansräkningen<br />
Not 12 Materiella anläggningstillgångar<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Markreserv 22 611 23 994<br />
Verksamhetsfastigheter 78 931 82 126<br />
Fastigheter, affärsverksamhet 65 962 69 382<br />
Publika fastigheter 33 247 34 815<br />
Fastigheter, annan verksamhet 13 265 10 992<br />
Inventarier och maskiner 12 009 13 184<br />
Pågående nyanläggningar 5 331 1 155<br />
231 356 235 648<br />
Mark, byggnader, tekn. anläggningar<br />
Årets förändring i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Ingående värde 221 309 227 527<br />
Omklassificeringar -780 0<br />
Avskrivningar -12 050 -11 909<br />
Nedskrivningar 0 -120<br />
Utgifter 6 121 5 842<br />
Försäljning -584 -31<br />
Utgående värde 214 016 221 309
Inventarier och maskiner<br />
15<br />
Årets förändring i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Ingående värde 13 184 12 911<br />
Omklassificeringar 0 0<br />
Avskrivningar -2 758 -2 925<br />
Utgifter 1 970 3 198<br />
Försäljning -387 0<br />
Utgående värde 12 009 13 184<br />
Pågående nyanläggningar<br />
Årets förändring i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Ingående värde 1 155 0<br />
Utgifter under året 5 331 1 155<br />
Färdigställt under året -1 155 0<br />
Utgående värde 5 331 1 155<br />
Not 13 Långfristiga fordringar<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Vetab 4 700 4 700<br />
Centrumhuset AB 30 400 28 500<br />
35 100 33 200<br />
Not 14 Värdepapper och andelar<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Aktier<br />
Vetab 100 100<br />
Centrumhuset AB 900 900<br />
Östgötatrafiken 60 60<br />
Kommuninvest Ek Förening 253 253<br />
KGF Östergötland 121 0<br />
Övrigt 7 7<br />
1 441 1 320<br />
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk<br />
förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest<br />
ekonomisk förening har därefter beslutat<br />
om insatsemission om sammanlagt 52 tkr för<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong>. Totala andelskapitalet<br />
uppgår därmed till 305 tkr.<br />
Not 15 Exploateringsfastigheter<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Ingående värde 437 0<br />
Omklassificering till anl.tillgång -302 0<br />
Överflyttning markreserv 780 0<br />
Utgifter område Fyrtorp 68 321<br />
Utgifter område Borg 0 110<br />
Utgifter område Liljekonvaljen 0 6<br />
Utgifter område Takmossen 6 0<br />
Årets försäljning -57 0<br />
Utgående värde 932 437<br />
Not 16 Kortfristiga fordringar<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Mervärdesskatt 1 590 975<br />
Konsumtionsavgifter 2 096 5 976<br />
Barn- och äldreomsorgsavgifter 3 143 1 322<br />
Övr fakturafordringar inkl. hyror 1 151 709<br />
Avräkn VETAB 1 932 3 247<br />
Fordran Hem-PC 881 1 875<br />
Övriga interimsfordringar 16 498 8 786<br />
Övriga fordringar 5 529 5 309<br />
32 820 28 199<br />
Not 17 Eget kapital<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Ing eget kapital 123 852 122 402<br />
Årets resultat 1 744 1 450<br />
Summa eget kapital 125 597 123 852<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Omsättningstillgångar 55 885 54 170<br />
Kortfr skulder -71 298 - 57 197<br />
Rörelsekapital -15 413 - 3 027<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Anläggningstillgångar 267 896 270 168<br />
Långfr skulder och avsättn -126 887 - 143 289<br />
Anläggningskapital 141 009 126 879<br />
Not 18 Avsättningar<br />
Pensionsskulden är redovisad enligt blandad<br />
modell. Pensioner intjänade under 1998-1999<br />
samt visstids- och garantipensioner är upptagna<br />
som avsättning.<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Långfristiga avsättningar<br />
Pensioner 18 258 16 650<br />
Löneskatt 4 429 4 039<br />
Återställning Toverumstippen 3 000 1 900<br />
Reserv.översvämningsskador 2 200 3 200<br />
27 887 25 789<br />
Not 19 Kortfristiga skulder<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Preliminärskatt och<br />
arbetsgivaravgifter 8 782 8 872<br />
Pensionsskuld ind del 7 130 6 340<br />
Löneskatt ind del 3 332 3 023<br />
Semesterlöneskuld 17 464 17 464<br />
Mervärdesskatt 1 044 0<br />
Slutavräkn <strong>kommun</strong>alskatt 0 1 064<br />
Övr.leverantörs/interimsskulder 33 061 19 979<br />
Övriga skulder 485 454<br />
71 298 57 197<br />
Not 20 Pensionsförmåner<br />
<strong>2007</strong> 2006<br />
Pensionsförmån 151 678 130 949<br />
Löneskatt 36 797 31 768<br />
188 475 162 717<br />
Not 21 Borgensåtaganden<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> IF 713 788<br />
Kommunalt förlustansvar<br />
för egnahem 1 466 1 958<br />
2 179 2 746<br />
Kommunen har under 1994 ingått solidarisk<br />
borgen "så som för egen skuld" för Kommuninvest<br />
i Sverige AB. Detta borgensåtagande är i<br />
ett underavtal begränsat till det lånebelopp som<br />
<strong>kommun</strong>en har inom Kommuninvest, vid årsskiftet<br />
88,7 tkr.
DRIFTSREDOVISNING BUDGETUTFALL<br />
Nedan redovisas en sammanfattande budgetavräkning enligt verksamhetsindelning.<br />
För detaljerad analys se förvaltningarnas verksamhetsberättelser.<br />
Nettokostnad <strong>2007</strong> och 2006<br />
160 000<br />
140 000<br />
120 000<br />
100 000<br />
80 000<br />
60 000<br />
40 000<br />
20 000<br />
0<br />
Politisk verksamhet<br />
Infrastruktur och skydd mm<br />
Fritid och kultur<br />
Pedagogisk verksamhet<br />
Vård och omsorg<br />
Utfall netto och budgetavvikelse <strong>2007</strong> och 2006<br />
Nettokostnader Förändring Budgetavvikelse<br />
VERKSAMHET <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
Politisk verksamhet 4 910 4 259 15,3% -359 352<br />
Infrastruktur och skydd mm 24 824 22 826 8,7% -47 591<br />
Fritid och kultur 10 872 10 186 6,7% 174 529<br />
Pedagogisk verksamhet 150 290 139 387 7,8% -7 571 -1 633<br />
Vård och omsorg 115 334 112 504 2,5% -158 -1 763<br />
Särskilt riktade insatser 1 156 1 399 -17,4% 917 119<br />
Affärsverksamhet 5 320 7 201 -26,1% 612 -1 249<br />
Kommungemensam verksamhet 17 836 18 856 -5,4% 1 499 -233<br />
Summa verksamheter 330 543 316 618 4,4% -4 932 -3 287<br />
Finansiering -331 032 -321 268 3,0% 3 727 6 498<br />
Jämförelsestörande poster -1 255 3 200 -139,2% 1 255 -3 200<br />
Totalt -1 744 -1 450 20,3% 50 11<br />
19<br />
Särskilt riktade insatser<br />
Affärsverksamhet<br />
Kommungemensam verksamhet<br />
Utfall driftsredovisning <strong>2007</strong><br />
VERKSAMHET Budget Budget Redovisade Redovisade Netto- Budget<br />
intäkter kostn. intäkter kostnader kostnader avvikelse<br />
Politisk verksamhet 0 4 552 -92 5 002 4 910 -359<br />
Infrastruktur och skydd mm -4 388 29 166 -6 463 31 273 24 810 -33<br />
Fritid och kultur -2 230 13 276 -2 316 13 187 10 872 174<br />
Pedagogisk verksamhet -19 275 161 994 -18 339 168 629 150 290 -7 571<br />
Vård och omsorg -21 064 136 239 -27 999 143 333 115 334 -158<br />
Särskilt riktade insatser -13 450 15 523 -10 943 12 099 1 156 917<br />
Affärsverksamhet -31 495 37 428 -33 566 37 646 4 080 1 853<br />
Kommungemensam vh -215 19 550 -986 18 823 17 836 1 499<br />
Summa verksamheter -92 722 418 333 -100 704 429 992 329 288 -3 677<br />
Finansiering -339 375 12 070,0 -345 365 14 332 -331 032 3 727<br />
Totalt -432 097 430 403 -446 069 444 324 -1 744 50<br />
<strong>2007</strong><br />
2006
INVESTERINGSREDOVISNING<br />
Budget Intäkter Kostnader Nettoinvesteringar Avvikelse budget<br />
VERKSAMHET <strong>2007</strong> <strong>2007</strong> <strong>2007</strong> <strong>2007</strong> 2006 <strong>2007</strong> 2006<br />
Infrastruktur Skydd mm 5 220 -1 586 7 586 6 000 3 458 -780 1 017<br />
Fritid och Kultur 867 -3 841 838 451 30 680<br />
Pedagogisk Verksamhet 1 234 -147 1 407 1 260 2 527 -26 638<br />
Vård och Omsorg 500 0 120 120 0 380 0<br />
Kommungemensamt 1 204 0 675 675 1 467 529 583<br />
Affärsverksamhet 6 965 -387 3 761 3 374 2 698 3 591 1 856<br />
Summa investeringar 15 990 -2 123 14 389 12 266 10 602 3 724 4 773<br />
Jämförelse av investeringar <strong>2007</strong> och 2006<br />
A ffärsverksam het<br />
Kommungemensamt<br />
Vård och Omsorg<br />
Pedagogisk Verksamhet<br />
Fritid och Kultur<br />
Infrastruktur Skydd mm<br />
PROJEKTOMRÅDEN (Investeringsprojekt med<br />
nettoredovisning under 200 tkr särredovisas ej)<br />
20<br />
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000<br />
Budget Intäkter Kostnader Redovisat<br />
netto<br />
Budget<br />
utfall<br />
Ombyggnad nätverk Vammarskolan 290 0 260 260 31<br />
Energisparåtgärder 200 0 201 201 -1<br />
Industrifastigheter 215 0 288 288 -74<br />
Gatusanering 300 0 328 328 -28<br />
Maskinplan Gatukontoret 400 0 313 313 87<br />
Småbåtsbryggor 332 -3 366 363 -31<br />
Reinvesteringar VA-verk 2 900 -387 2 071 1 684 1 216<br />
Nyinvesteringar VA-verk 1 700 0 430 430 1 270<br />
Närvärme Gusums skola 120 -147 315 168 -49<br />
Anpassning skollokaler 300 0 315 315 -15<br />
Arbetsmiljöåtgärder 500 0 617 617 -117<br />
Maskinplan Räddningstjänst 1 320 0 712 712 608<br />
Köp av fastigheter 0 0 2 278 2 278 -2 278<br />
Exploateringsfastigheter 0 -510 3 839 3 329 -3 329<br />
Fakturaskanningsprojektet 265 0 258 258 7<br />
Marksaneringsåtgärder 1 000 -1 075 1 075 0 1 000<br />
Övriga investeringar 1 933 0 721 721 1 212<br />
Ej påbörjade investeringar 4 215 0 0 0 4 215<br />
Summa investeringar 15 990 -2 123 14 389 12 266 3 724<br />
2006<br />
<strong>2007</strong>
BESKRIVNING AV ÅRETS BUDGETAVVIKELSER<br />
(Tabellen beskriver avvikelser större än 200 tkr)<br />
Projektområde<br />
Budget Budget Tilläggs Kommentarer till avvikelse<br />
<strong>2007</strong> avvikelse budget<br />
2008<br />
Nyinvesteringar VA-verk 1 700 1 270 770 Investeringar i ett antal pumpstationer<br />
har genomförts, men åtgärder kvarstår.<br />
Reinvesteringar VA-verk 2 900 1 216 1 216 Ledningsnätet längs Skyttevägen håller<br />
på att bytas ut, ej färdigställt.<br />
Marksaneringsåtgärder 1 000 1 000 1 000 Markarbeten i anslutning till saneringsåtgärder<br />
Valdemarsviken och Gusums<br />
centralort är hittills bidragsfinansierade.<br />
Reservkraft 800 800 800 Inventeringsarbete påbörjat och offert<br />
begärd för Fallingebergs vattenverk.<br />
Parkering, gång-cykelväg<br />
Fyrudden<br />
21<br />
800 696 696 Röjning samt nyanläggning påbörjad,<br />
förhandlingar med Vägverket m.fl.<br />
pågår.<br />
Maskinplan Räddningstjänsten 1 320 608 608 Utbyte av tankbil, upphandling klar,<br />
resterande leverans sker februari 2008.<br />
Service och sanitetshus hamnen 500 500 0 Projektet avslutat utan åtgärd i<br />
avvaktan på översyn av<br />
markanvändningen för delar av<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> centrum.<br />
Våtkompostanläggning 500 500 0 Skeppsgården, EU-projekt med LRF<br />
som projektansvarig, <strong>kommun</strong>en<br />
medfinansiär med medel från<br />
driftbudget.<br />
Ombyggnad prod- och mott.kök 500 500 487 Utredning av ventilation och tillbyggnad<br />
av Ringgårdens kök påbörjad.<br />
Upprustning Grännäsparken 576 385 385 Omklädningsrum och sanitetsanläggn.<br />
Nils Lidholm Plan åtgärdade. Omklädningsrum<br />
nya planen stort rep.behov.<br />
Inventarier mm matproduktion 322 264 264 Reinvestering av matvagnar och<br />
köksmaskiner, test pågår av olika typer<br />
av matvagnar.<br />
Informationssystem 300 300 0 System för automatisk identifiering av<br />
sopkärl och brunnar. Efter utvärdering<br />
av test avskrivs projektet.<br />
Utbyggnad Ekön 300 300 300 Nytt servicehus på Ekön, idéskiss<br />
framtagen, ska utredas ytterligare<br />
2008.<br />
Parkeringsplats Centrumhuset 300 300 300 Parkeringsplatser för Centrumhuset på<br />
<strong>kommun</strong>ens mark vid Storgatan, ej<br />
påbörjat pga resursbrist.<br />
Köp av fastigheter 0 -2 278 0 Köp av fastigheter i riskområden för<br />
översvämningar och höga vattenflöden,<br />
enligt särskilda beslut.<br />
Exploateringsfastigheter 0 -3 329 0 VA- och gatukostnader inom påbörjade<br />
exploateringsområden, Fyrtorp och<br />
Grännäs Gård.
SÄRREDOVISNING VA-ENHETEN<br />
RESULTATRÄKNING<br />
Belopp i tkr Not År <strong>2007</strong> År 2006<br />
Verksamhetens intäkter not 1 15 949 14 740<br />
Verksamhetens kostnader not 2 -8 951 -8 933<br />
Avskrivningar -3 796 -3 825<br />
Verksamhetens nettokostnader 3 202 1 982<br />
Finansiella kostnader not 3 -2 936 -3 028<br />
Resultat efter finansiella poster 266 -1 046<br />
Årets resultat 266 -1 046<br />
BALANSRÄKNING<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong>-12-31 2006-12-31<br />
TILLGÅNGAR<br />
Anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar not 4 67 445 67 345<br />
Summa anläggningstillgångar 67 445 67 345<br />
Omsättningstillgångar<br />
Förråd 307 307<br />
Kortfristiga fordringar not 5 1 300 3 705<br />
Summa omsättningstillgångar 1 300 3 705<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 68 745 71 050<br />
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER<br />
Eget kapital<br />
Eget kapital not 6 -780 -1 046<br />
därav årets resultat 266 -1 046<br />
Summa eget kapital -780 -1 046<br />
Avsättningar<br />
Avsättningar för pensioner not 7 188 172<br />
Summa avsättningar 188 172<br />
Skulder<br />
Långfristiga skulder not 8 67 445 67 345<br />
Kortfristiga skulder 1 892 4 579<br />
Summa skulder 69 337 71 924<br />
SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER 68 745 71 050<br />
ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER<br />
Pensionsförmåner intjänade före 1998 1 564 1 351<br />
22
BOKSLUTSKOMMENTARER - NOTER<br />
Noter till resultaträkningen<br />
Not 1 Verksamhetens intäkter<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Brukningsavgifter (externa och interna) 14 640 14 119<br />
Anslutningsavgifter 253 0<br />
Driftbidrag 300 30<br />
Övriga externa intäkter 164 137<br />
Övriga interna intäkter 592 454<br />
15 949 14 740<br />
Anslutningsavgifter <strong>2007</strong> har intäktsförts i sin helhet, de har ej bedömts utgöra ett väsentligt belopp.<br />
Not 2 Verksamhetens kostnader<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Personalkostnader 2 488 2 762<br />
Från <strong>kommun</strong>en fördelade gemensamma kostn. 540 522<br />
Övriga verksamhetskostnader 5 923 5 649<br />
8 951 8 933<br />
Kommunens gemensamma kostnader har fördelats utifrån framtagen fördelningsnyckel.<br />
Personalrelaterade gemensamma kostnader är beräknade utifrån VA-enhetens andel av<br />
<strong>kommun</strong>ens personalbemanning. Övriga gemensamma kostnader är beräknade utifrån<br />
VA-enhetens omsättningsandel i förhållande till <strong>kommun</strong>en, alternativt Tekniska förvaltningen.<br />
Kostnaden för telefonväxel/reception och Tekniska förvaltningens ledning/administration,<br />
är beräknad enligt schablon.<br />
Not 3 Finansiella kostnader<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Ränta på långfristiga skulder hos <strong>kommun</strong>en 2 936 3 028<br />
Noter till balansräkningen<br />
Not 4 Materiella anläggningstillgångar<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Ingående värde 67 345 69 353<br />
Årets avskrivningar -3 796 -3 825<br />
Årets inköp 3 896 1 817<br />
Utgående värde 67 445 67 345<br />
23
Not 5 Kortfristiga fordringar<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Kundfordringar (62% av VA Renhållning) 1 300 3 705<br />
Not 6 Eget kapital<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Ingående eget kapital -1 046 0<br />
Årets resultat 266 -1 046<br />
Utgående eget kapital -780 -1 046<br />
Not 7 Avsättning för pensioner <strong>2007</strong> 2006<br />
Pensioner (beräknad enl.schablon 0,83%) 151 138<br />
Löneskatt 37 34<br />
188 172<br />
Not 8 Långfristiga skulder <strong>2007</strong> 2006<br />
Lån till <strong>kommun</strong>en 67 445 67 345<br />
24
KOMMUNLEDNINGSKONTORET<br />
FÖRVALTNINGENS RESULTATRÄK-<br />
NING Redov <strong>2007</strong> Budget <strong>2007</strong> Redov 2006<br />
Verksamhetens intäkter 2 038 820 2 328<br />
Verksamhetens kostnader -23 234 -24 135 -24 085<br />
Verksamhetens nettokostnad -21 196 -23 315 -21 757<br />
Kapitalkostnader -1 318 -1 200 -1 489<br />
Resultat före <strong>kommun</strong>bidrag -22 514 -24 515 -23 246<br />
Kommunbidrag 24 515 23 976<br />
Årets resultat 2 001 730<br />
Verksamheter 2006 Kostnader Intäkter Budget utfall<br />
135 Medlemsavgift (Förbund) 672 - 4<br />
136 Vänortsarbete 56 0 - 21<br />
22 Näringslivsbefrämjande åtgärder 1 463 102 124<br />
225 Skärgårdsstöd 125 0 0<br />
226 Hemsändningsbidrag 56 28 14<br />
23 Turistverksamhet 2 515 501 61<br />
301 Föreningsbidrag 702 0 115<br />
302 Friskvård 15 0 10<br />
303 Lotteriverksamhet 1 3 2<br />
311 Allmän kulturverksamhet 403 249 - 9<br />
313 Bidrag till utomstående 272 0 0<br />
342 Sporthallar 1 344 176 12<br />
70 Organisation och ledning 1 677 236 369<br />
711 Adm, diarie och sekr mm 1 657 16 109<br />
713 Televäxel, reception 1 200 3 - 87<br />
714 Kontorsservice, repro 1 620 64 - 95<br />
717 Information 98 1 3<br />
72 Ekonomiadministration 1 897 233 596<br />
731 Personaladm 2 775 127 - 198<br />
733 Företagshälsovård 1 594 16 107<br />
734 Fackliga företrädare 351 3 2<br />
735 Personaladm åtgärder 29 0 21<br />
738 IT Gem adm och drift 4 030 281 871<br />
1. Verksamhetsbeskrivning, ansvarsområden<br />
Kommunledningskontoret delas organisatoriskt<br />
in i tre enheter, <strong>kommun</strong>kansli,<br />
näringsliv och turism samt ITenheten.<br />
Kontoret leds av <strong>kommun</strong>chefen<br />
som också svarar för den över-<br />
25<br />
gripande ledningen av <strong>kommun</strong>ens<br />
samtliga förvaltningar.<br />
Personalchefen är chef över den<br />
största enheten <strong>kommun</strong>kansliet som<br />
handhar <strong>kommun</strong>ens centrala ärendehantering,<br />
diarium, televäxel och reception,<br />
kontorsservice och vaktmäste-
i, ekonomi- samt personaladministration.<br />
Näringsliv/turism handhar företagarservice<br />
och etablering, marknadsföring,<br />
lokal och regional turismutveckling,<br />
landsbygdsstöd, EU-projekt och<br />
landsbygdshandel samt medverkan i<br />
utvecklingen av skärgården genom bl a<br />
deltagande i skärgårdsrådet och<br />
gemensam arbetsgrupp för turismen i<br />
skärgården, Östgötaskärgård.<br />
IT-enheten handhar <strong>kommun</strong>ens nätverk<br />
och servrar, <strong>kommun</strong>ikationer och<br />
gemensamma tjänster såsom e-post,<br />
elektroniska kataloger, brandväggshantering,<br />
tillgång till Internet mm.<br />
2. Verksamhetsåret <strong>2007</strong><br />
Stor del av verksamheten i <strong>kommun</strong>ledningskontoret<br />
är löpande redovisning,<br />
personal- och lönehantering, statistiklämnande,<br />
diariet, utskick, kallelser<br />
och protokoll, telefonservice mm.<br />
Därutöver kan följande noteras:<br />
Budgetprocessen för 2008 fokuserade<br />
i stor utsträckning på att klara det kortsiktiga<br />
balanskravet, efter att kostnadsutjämningsavgiften<br />
i skatteutjämningssystemet<br />
höjts med 3,5 milj kr.<br />
Kommunen har inte en långsiktig resultatnivå<br />
som klarar dessa fluktuationer<br />
utan besparingsåtgärder.<br />
Ett nytt personalsystem infördes 2005<br />
och utvecklingen av det har slutförts<br />
under året. Ett stort arbete har lagts<br />
ner på att föra ut självservice till de<br />
<strong>kommun</strong>ala enheterna. Idag tillämpas<br />
självservice på <strong>kommun</strong>ens samtliga<br />
enheter. Utvecklingen innebär att enhetens<br />
minskade resurser mer kan<br />
koncentreras på kvalificerat stöd och<br />
hjälp till <strong>kommun</strong>ens förvaltningar.<br />
Skanning av leverantörsfakturor har<br />
införts under året. Det har inneburit en<br />
26<br />
förändring av fakturaprocesserna i hela<br />
<strong>kommun</strong>ens organisation. Målet är lägre<br />
fakturahanteringskostnader totalt,<br />
ökad kvalitet och att underlätta för olika<br />
yrkeskategorier i det dagliga arbetet.<br />
Under ledning av Småkom har ett försäkringscaptive<br />
bildats vid årsskiftet,<br />
och <strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong> går in<br />
som delägare i bolaget. Syftet är att<br />
genom ett samägt bolag på lång sikt<br />
säkra <strong>kommun</strong>ernas behov av försäkringar<br />
till konkurrenskraftiga priser.<br />
I enlighet med <strong>kommun</strong>ens jämställdhetsplan<br />
genomförs med hjälp av Lönelotsenarbetsvärdering/lönekartläggning<br />
för att uppmärksamma och kunna<br />
åtgärda eventuella osakliga löneskillnader.<br />
Näringsliv & Turism har stöttat Framtid<br />
Valdemarsvik i att arbeta fram en ansökan<br />
till Mål 2 Östra Mellansverige.<br />
Projektet har namnet Inkubatorverksamhet<br />
i små <strong>kommun</strong>er. Medverkande<br />
<strong>kommun</strong>er är Kinda, Vadstena,<br />
Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och<br />
Ödeshög. Beslut tas under mars 2008.<br />
Kommunen är en av finansiärerna.<br />
Projektet är en fortsättning på det Mål<br />
2 Södra projekt (Växthus Valdemarsvik)<br />
som genomfördes under<br />
<strong>2007</strong>.<br />
Näringsliv & Turism har även stöttat<br />
Framtid Valdemarsvik i arbetet med att<br />
skapa ett kvinnligt resurscentrum i Valdemarsvik,<br />
där <strong>kommun</strong>en även varit<br />
en medfinansiär.<br />
I samverkan med Framtid Valdemarsvik<br />
genomfördes det andra<br />
rådslaget. Seminarierna belyste Lokalt<br />
företagsklimat, förbifart Söderköping<br />
samt en presentation av hur <strong>kommun</strong>en<br />
kommer att arbeta för att förbättra<br />
företagsklimatet. Ca 60 personer medverkade<br />
i Rådslaget.
I samverkan med Företagarnas lokalavdelning<br />
i Valdemarsvik utsågs<br />
Myriam Davidsson, Davidssons restaurang<br />
bowling och café till 2006 års<br />
Årets Företagare i Valdemarsvik.<br />
Under året har företagare från <strong>kommun</strong>en<br />
även erhållit ett antal utmärkelser i<br />
länet:<br />
- Myriam Davidsson som Årets Nybyggare<br />
i Östergötland.<br />
- Årets Kock i Östergötland <strong>2007</strong> tilldelades<br />
Niklas Hellsing Gryts Varv<br />
Hotell & Konferens AB<br />
- <strong>Valdemarsviks</strong> Qvinnliga Företagare<br />
tilldelades Årets Kvinnliga Nätverk i<br />
Östergötland.<br />
Valdemarsvik uppmärksammades genom<br />
att bli Årets Företagar<strong>kommun</strong> i<br />
Östergötland. En mätning som Företagarna<br />
tillsammans med UC genomför.<br />
Området Valdemarsvik fick förhållandevis<br />
mycket medial uppmärksamhet.<br />
Dels varje morgon under en vecka<br />
handlade det om Valdemarsvik i P4-<br />
Östergötland, dels gav <strong>Valdemarsviks</strong>Operans<br />
uppsättning av Wagners<br />
Lohengrin stor uppmärksamhet i TV,<br />
radio och press.<br />
Antalet aktiviteter och arrangemang<br />
var under <strong>2007</strong> ovanligt många, förutom<br />
operan kan nämnas <strong>Valdemarsviks</strong>Utställningen,<br />
Liedholms Cup, Karnebåtfestival,<br />
Gusum- och Ringarumsdagarna,<br />
Ångbåtsjubileumshelg, guidningar,<br />
Sommarfest i Gryt med Henning<br />
Mankell, spelmansstämma i Ringarum<br />
guidade skärgårdsturer m.fl.<br />
Turistsäsongen har varit god med bl a<br />
”all time high” i gästhamnen samt en<br />
nylayoutad turistbroshyr.<br />
På <strong>kommun</strong>ens initiativ startades Matresan,<br />
ett samarbete/nätverk med 12<br />
lokala matproducenter. Bland annat<br />
producerades en folder med karta och<br />
27<br />
presentation av företagen och deras<br />
produkter. Projektet fick ett mycket gott<br />
mottagande.<br />
En turistekonomisk utredning har beställts<br />
och genomförts. Av utredningen<br />
framgick bland annat att turismen i<br />
Valdemarsvik omsatte 109 milj kr och<br />
sysselsätter ca 75 personer på årsbasis.<br />
En marknadsföringsplattform har utarbetats<br />
och antagits av <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
i december efter ett nära samarbete<br />
med näringen och Framtid Valdemarsvik.<br />
Den innehåller bl a målgrupper<br />
och varumärkesresonemang.<br />
Utifrån det arbetas en marknadsplan<br />
fram under 2008.<br />
Arbetsbelastningen på IT-enhetens<br />
personal har varit fortsatt hög under<br />
året. Prioriterade områden under hösten<br />
har varit:<br />
- Utbyte av skolans webbserver för<br />
e-posten som varit undermålig<br />
- Upphandling av konsultstöd för<br />
uppgraderingen av servrar, nätverksoperativ<br />
och GroupWiseversion<br />
på det administrativa nätet.<br />
- Införandet av Elevdatas programpaket<br />
på skolnätet<br />
- Upphandling av 70 nya datorer till<br />
skolan med tillhörande Office <strong>2007</strong><br />
- Kvalitetshöjning av ärendehanteringen<br />
i Easit<br />
3. Mål och måluppfyllelse<br />
Förvaltningens mål och riktlinjer av<br />
betydelse för god ekonomisk hushållning<br />
I samverkan med näringslivet skall förslag<br />
till marknadsföringsstrategi tas<br />
fram, samt ska första insatser enligt<br />
strategin genomföras under året.
Med hjälp av resursperson från Linköpings<br />
Universitet har ett arbetsmaterial<br />
arbetats fram. Detta har skett tillsammans<br />
med representanter från Framtid<br />
Valdemarsvik och <strong>kommun</strong>styrelsens<br />
presidium. En marknadsföringsplattform,<br />
innehållande målgrupper, varumärke<br />
och tidsplan, har antagits av<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige i december.<br />
Fortsätta att utveckla de administrativa<br />
rutinerna riktat till samtliga förvaltningar.<br />
Skanningprojektet har genomförts och<br />
leverantörsfakturorna hanteras nu<br />
elektronisk. Det ger förutom en snabbare<br />
hantering, även bättre kontroll av<br />
fakturaflödet och därmed minimeras<br />
även räntekostnaderna. Utvecklingen<br />
av personalsystemets självservice har<br />
slutförts till samtliga möjliga personalgrupper.<br />
Övergripande mål<br />
Kommunledningskontorets övergripande<br />
mål är att på ett professionellt och<br />
utåtriktat sätt lämna stöd och service<br />
till den politiska ledningen och förvaltningarna<br />
i <strong>kommun</strong>en.<br />
Kommunledningskontoret har under<br />
året förlorat två viktiga nyckelpersoner<br />
som har gått vidare i sin utveckling.<br />
Detta har självklart betydelse för möjligheterna<br />
att lämna erforderligt stöd till<br />
förvaltningarna, men övrig personal har<br />
fortsatt stor erfarenhet och hög kompetens<br />
inom området. Ersättningsrekrytering<br />
har skett med lyckat resultat.<br />
Vidare är målet att på ett effektivt sätt<br />
bedriva den övergripande ledningen av<br />
<strong>kommun</strong>ens totala verksamhet, främja<br />
samordning och utveckla samarbete<br />
mellan förvaltningarna. Utveckla strategierna<br />
för styrning och uppföljning av<br />
verksamheterna.<br />
28<br />
Kommunkontoret genomför ett antal<br />
träffar för <strong>kommun</strong>ens chefer för att<br />
utveckla samordningen, samarbetet<br />
och främja kunskapsutbytet. Inom det<br />
personaladministrativa området har<br />
utbildning i individuell lönesättning genomförts.<br />
Pga personalbrist/omsättning har fortsatt<br />
utveckling av strategierna för styrning<br />
och uppföljning försenats. I en<br />
lärande process utvecklas målen och<br />
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.<br />
Stor fokusering måste också tyvärr<br />
i dagsläget ligga på att hantera<br />
den mer kortsiktiga ekonomiska utvecklingen.<br />
Ett tredje övergripande mål är att genom<br />
aktiva åtgärder sänka sjukfrånvaron<br />
med 10 procent hos <strong>kommun</strong>ens<br />
anställda.<br />
Målet har uppnåtts. För <strong>2007</strong> redovisar<br />
<strong>kommun</strong>en en sjukfrånvaro på 4,81 %.<br />
Detta är en sänkning med 1,15 procentenheter<br />
eller 19 %.<br />
Se vidare personalfrågor och sjukstatistik<br />
nedan samt den personalekonomiska<br />
redovisningen i förvaltningsberättelsen.<br />
4. Ekonomiskt resultat<br />
För verksamhetsåret redovisas ett<br />
överskott på 2 001 tkr. Det stora överskottet<br />
beror främst på följande:<br />
- Vakanta tjänster i samband med<br />
ersättningsrekryteringar.<br />
- Erhållet statsbidrag för tjänst som<br />
inriktats mot planering för krisledning,<br />
samhällsviktig verksamhet och<br />
det geografiska områdesansvaret.<br />
- Lägre konsultkostnader personalsystemet,<br />
skanningprojektet och inom<br />
IT-verksamheten.<br />
- Internt sålda tjänster till va- och renhållningsverksamheten
5. Verksamhetsspecifika nyckeltal<br />
Kommunkansliet 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Diarieförda ärenden 1 481 1 740 1 699<br />
Kassaverifikat/<br />
leverantörsfakturor<br />
9 779 9 621 16 415<br />
Kundfakturor 10 985 11 185 10 905<br />
Memorial/bokföringsorder 1 550 1 500 1 550<br />
Kvalificerade kravärenden 250 150 250<br />
6. Större projekt<br />
De projekt som <strong>kommun</strong>ledningskontoret<br />
initierar handlar om att effektivisera<br />
den <strong>kommun</strong>ala administrationen. Det<br />
ger effekter i <strong>kommun</strong>ens hela organisation.<br />
Projektet att införa skanning av leverantörsfakturorna<br />
har genomförts.<br />
Skanningprojektet har gått ut på att<br />
skapa en säkrare och rationell fakturahantering<br />
med förbättrad kvalitet. Det<br />
innebär en förbättrad intern kontroll,<br />
förkortad hanteringstid och mindre<br />
pappershantering, kopiering och letande<br />
i arkiv och pärmar. Driftstarten var i<br />
början av maj <strong>2007</strong>.<br />
Större arbeten som IT-enheten utfört<br />
under året är ombyggnaden av datanätet<br />
på Vammarskolan. Ett trådlöst<br />
nätverk för internetåtkomst har installerats<br />
i gästhamnen.<br />
7. Personalfrågor och sjukstatistik<br />
Ersättningsrekrytering har genomförts<br />
på den viktiga tjänsten som controller<br />
(och inriktning mot barn- och utbildningsförvaltningens<br />
ekonomi). Rekrytering<br />
har också genomförts av två tekniker<br />
på IT-enheten som ersätter personal<br />
som slutar. Samtliga börjar sina<br />
anställningar i januari 2008. Ny tjänst<br />
som IT-pedagog har överflyttats från<br />
skolan.<br />
När IT-chefen (deltid) slutade vid<br />
halvårsskiftet har ledningsfunktionen<br />
29<br />
för IT-enheten har setts över med stöd<br />
av konsult. En medarbetare har internt<br />
befordrats till driftchef för enheten.<br />
Av kontorets tillsvidareanställda personal<br />
är fr o m 2008 13 kvinnor och 12<br />
män. Medelåldern är hög 52,9 år, kvinnorna<br />
52,75 och männen 53,0 år.<br />
Sjukfrånvaron är mycket låg och uppgick<br />
för helåret <strong>2007</strong> till 1,15 % (1,45).<br />
Ingen person har varit långtidssjukskriven<br />
under <strong>2007</strong>.<br />
8. Verksamheten innevarande år<br />
Fortsatt utveckling av rutinerna runt<br />
skanningen med internfakturor/bokföringsorder<br />
samt tidsredovisning gatukontoret<br />
pågår.<br />
Marknadsföringsstrategin ska fortsatt<br />
utvecklas. En marknadsplan för första<br />
delen av 2008 har tagits fram med<br />
konkreta åtgärder, och en mer långsiktig<br />
plan ska arbetas fram. Ett arbete<br />
där även näringslivet medverkar.<br />
I samband med budgetarbetet för <strong>2007</strong><br />
och 2008 antogs mål och riktlinjer av<br />
betydelse för god ekonomisk hushållning,<br />
både finansiella, förvaltningsövergripande<br />
och förvaltningsspecifika<br />
verksamhetsmål. En viktig del i den<br />
fortsatta budget- och uppföljningsprocessen<br />
är att i en lärande process utveckla<br />
och utvärdera dessa mål.<br />
Ett förslag till framtida pensionsmedelshantering<br />
tas fram under året.<br />
I början av 2008 uppgraderas den administrativa<br />
IT-plattformen både vad<br />
gäller nätverksoperativet och mailhanteraren.<br />
9. Utblick mot 2009 och framåt<br />
Kommunledningskontoret skall vara en<br />
effektiv organisation med god service
åde externt till företagare och invånare<br />
och internt till förvaltningarna och<br />
den politiska ledningen.<br />
Den administrativa utvecklingen ska<br />
fortsätta mot e-förvaltning med elektronisk<br />
fakturering/handel enligt av <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
antagen IT-strategi.<br />
Trots de goda tiderna för den <strong>kommun</strong>ala<br />
sektorn är <strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong>s<br />
ekonomi mycket ansträngd, vilket<br />
det här bokslutet visar. Stor koncentration<br />
måste därför även under<br />
kommande år läggas på åtgärder för<br />
att kortsiktigt hantera resultatutvecklingen.<br />
Det innebär omställningar och<br />
30<br />
besparingar i de <strong>kommun</strong>ala verksamheterna<br />
(även om det politiskt beslutas<br />
om intäktsförstärkningar). Kommunledningskontoret<br />
har här en viktig roll i<br />
att ta fram beslutsunderlag och driva<br />
förändringsprocesser.<br />
Samtidigt som den årliga ekonomin<br />
måste hanteras är det av största vikt<br />
med långsiktig framförhållning. Den<br />
<strong>kommun</strong>ala ekonomin kommer att belastas<br />
med ökade pensionskostnader<br />
samt service och vårdkostnader för det<br />
större antalet äldre. Därutöver finns det<br />
troligen stora behov av ersättningar för<br />
de tekniska anläggningar som byggdes<br />
ut på 1950 och 60-talen.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN<br />
Redov Budget<br />
Förvaltningens Resultaträkning<br />
<strong>2007</strong> <strong>2007</strong> Redov 2006<br />
Verksamhetens intäkter 84 771 79 851 79708<br />
Verksamhetens kostnader -91 953 -86 938 -88197<br />
Verksamhetens nettokostnader -7 182 -7 087 -8 489<br />
Kapitalkostnader -22 904 -23 262 -22942<br />
Resultat före <strong>kommun</strong>bidrag -30 086 -30 349 -31 431<br />
Kommunbidrag 30 349 30 253<br />
Årets resultat 263 -1 178<br />
Myndighetsutövning Miljö och bygg<br />
Verksamhetens intäkter 1 639 1 540<br />
Verksamhetens kostnader -2 895 -2 750<br />
Verksamhetens nettokostnader -1 256 -1 210<br />
Kapitalkostnader 0 0<br />
Resultat före <strong>kommun</strong>bidrag -1 256 -1 210<br />
Kommunbidrag 1 210<br />
Årets resultat -46<br />
Årets resultat. Totalt för förvaltningen 217<br />
31<br />
Verksamheter <strong>2007</strong> Kostnader Intäkter Budgetutfall<br />
201 Plan & bygg, myndighetsutövning 1 220 894 374<br />
20 Fysisk och teknisk planering 2 353 770 37<br />
21 Bostadsförbättring 254 246<br />
22 Energirådgivning 617 642 25<br />
23 Turistverksamhet 1 419 317 -4<br />
24 Gator och vägar 9 296 553 -832<br />
25 Parker 1 569 23 -47<br />
26 Miljö- och hälsoskydd 1 675 745 -420<br />
26 Övrig miljöverksamhet 352 110 273<br />
27 Räddningstjänst 6 410 1 301 -9<br />
31 Hembygdsgårdar 36 12<br />
34 Idrotts- och fritidsanläggningar 2 796 574 -22<br />
344 Gusums simhall 1 086 510 64<br />
80 Arbetsområden och lokaler 6 402 5 714 -17<br />
81 Hamnverksamhet 1 466 168 -17<br />
83 Bostadsverksamhet 1 141 755 -264<br />
84 Kommunikationer 3 354 506<br />
86 Vatten och avlopp 15 683 15 949 266<br />
87 Avfallshantering 9 601 9 734 133<br />
74 Förvaltningsfastigheter 1 829 7 -194<br />
75 Fastighetskontorets fastigheter 19 390 19 327 -63
76 Gatukontoret 9 612 9 584 -28<br />
77 Lokalvård 6 395 6 502 167<br />
78 Matproduktion 11 886 11 804 -82<br />
29 Ledning och administration 1 910 426 113<br />
1. Verksamhetsbeskrivning, ansvarsområden<br />
Tekniska förvaltningen ansvarar för<br />
verkställighet av <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
beslutad driftverksamhet och investeringar<br />
inom Gatu- fastighetskontor,<br />
Kost, Städ och Bad, VA-enhet med<br />
ansvar för Renhållning samt Samhällsplanering.<br />
Därutöver tillhör Räddningstjänsten<br />
tekniska förvaltningen enligt<br />
särskilda direktiv.<br />
Förvaltningen leds av en förvaltningschef<br />
som till sin hjälp har en stödfunktion.<br />
(1,8 tjänster). Varje enhet leds av<br />
en områdeschef, som förutom driftansvaret<br />
för sitt område ingår i förvaltningens<br />
ledningsgrupp.<br />
Gatu- och fastighetskontoret ansvarar<br />
för bryggor, hamnar, campingplatser,<br />
Grännäsparken, barmark- och vintervägunderhåll,<br />
trafikbelysning, gaturenhållning,<br />
parker, grönområden, lekplatser,<br />
idrottsplatser, bekvämlighetsinrättningar,<br />
badplatser och återvinningscentral<br />
på Toverum.<br />
Kommunen äger och förvaltar ett fastighetsbestånd<br />
som består av lokaler<br />
för skolor, äldreomsorg, industrilokaler<br />
och bostäder mm samt mark för framtida<br />
exploatering. Fastighets- och gatukontoret<br />
verkställer investeringsobjekt<br />
i egen regi samt reparationer av<br />
<strong>kommun</strong>ens VA-nät.<br />
Inom Kostverksamheten finns 3 produktionskök<br />
och 4 mottagningskök.<br />
Vid dessa kök producerar och tillhandahålls<br />
måltider till <strong>kommun</strong>ala verksamheter<br />
som förskola, skola samt<br />
äldreomsorg. I verksamheten arbetar<br />
32<br />
22 personer, motsvarande 16,3 heltidstjänster.<br />
Städgruppen underhåller <strong>kommun</strong>ala<br />
fastigheter som förskolor, skolor,<br />
<strong>kommun</strong>hus, brandstationer, bibliotek<br />
mm med daglig städning. Inom denna<br />
grupp finns 23 personer motsvarande<br />
16,5 tjänster.<br />
Badgruppen ansvarar för att göra badet<br />
i Gusum tillgängligt samt för att<br />
säkerställa en säker och trivsam badmiljö.<br />
3 anställda motsvarande 1,55<br />
årstjänster arbetar inom enheten.<br />
Enheten för samhällsplanering arbetar<br />
med att ge teknisk konsultation och<br />
rådgivning inom verksamhetsområdena<br />
fysisk planering/bygglov, MBK och<br />
projektering, bostadsanpassning, trafiksäkerhet,<br />
enskilda vägar, miljö- och<br />
hälsoskydd samt <strong>kommun</strong>ikationer.<br />
I VA-enhetens, med fem anställda,<br />
verksamhet och åtagande ingår drift,<br />
skötsel och underhåll av anläggningar<br />
för produktion av dricksvatten, rening<br />
av avloppsvatten samt underhåll av<br />
distributionsnäten för dricksvatten,<br />
spillvatten och dagvatten.<br />
Verksamheten renhållning omfattar<br />
insamling, transport och omhändertagande<br />
av hushållsavfall, tömning av<br />
slambrunnar och tankar, skötsel av<br />
sopmajor i skärgården, samt drift av<br />
Toverums deponeringsanläggning och<br />
återvinningscentral.<br />
Räddningstjänsten skall utifrån ett aktivt<br />
riskhanteringsarbete organisera en<br />
verksamhet som medverkar till att de<br />
som bor och vistas i <strong>kommun</strong>erna kän-
ner trygghet för såväl sitt liv, sin hälsa,<br />
för miljön och sin egendom.<br />
2. Verksamhetsåret <strong>2007</strong><br />
I januari svämmade Valdemarsviken<br />
över och åstadkom skador på mark<br />
och parkanläggningar. Pumpning och<br />
skyddsvallsbyggande var åtgärder som<br />
vidtogs.<br />
Prioriterade arbetsinsatser under året<br />
har därför varit att utreda vilka lämpliga<br />
åtgärder som måste vidtas i syfte att<br />
eliminera skadeverkningar vid skyfall<br />
och höga vattennivåer i Valdemarsviken.<br />
Trummor i Vammarsmålaån vid<br />
Vammar köpcenter och Banvallen är<br />
utbytta. Mellangrinds pumpstation har<br />
byggts om och Birgerssons pumpstation<br />
byggts ut med en nödpumpstation.<br />
Katastrofpumpar har också inhandlats,<br />
vilket förbättrar VA-enhetens möjligheter<br />
till snabba insatser vid akuta<br />
händelser.<br />
Frågan om reglering av skadeståndskrav<br />
från de fastighetsägare som drabbades<br />
av översvämningen den 27 augusti<br />
2006 har också behandlats. För<br />
att få rådighet över översvämningsbenägna<br />
områden har <strong>kommun</strong>en förvärvat<br />
fastigheterna Falsaren 2 (Vikens<br />
Trä) och Skavaren 3 (Håkan Svenssons<br />
Motorverkstad).<br />
Under året har två industritomter sålts<br />
på Mossebo industriområde, till Båt &<br />
Motor AB och Vikens Trä, samtidigt<br />
som Båt & Motors lokaler på Kolplan<br />
förvärvats.<br />
Ringarums Brandstation och Östra Eds<br />
skola har sålts under året.<br />
Beslut om långsiktig strategi för fastigheten<br />
Skavaren har också fattats.<br />
Arbete med <strong>kommun</strong>ens två stora miljöprojekten<br />
har pågått. Naturvårdsver-<br />
33<br />
ket har efter förnyad ansökan med<br />
högre medfinansieringsgrad från <strong>kommun</strong>en<br />
beslutat att tillskjuta ett bidrag<br />
på 120 miljoner kronor för sanering av<br />
Valdemarsviken. Kommunen är projektägare<br />
och arbetsinsatser pågår för<br />
att förbereda en åtgärd.<br />
I miljöprojektet i Gusum har undersökningar<br />
och provtagningar genomförts.<br />
Ansökan om resurser till en huvudstudie<br />
har inlämnats och medel har beviljats<br />
av Naturvårdsverket. Nya förutsättningar<br />
för sanering av gamla bruket<br />
har öppnats sedan fastigheten försatts<br />
i konkurs under våren. Instängsling har<br />
kompletterats, vaktkuren rivits och det<br />
gamla magasinet rödfärgats.<br />
Årets vinter har visat ett skiftande ansikte.<br />
Början av året var mild och föranledde<br />
få ingripanden. I november<br />
kom under en natt och ca 35 cm blötsnö<br />
och orsakade skador på såväl maskiner<br />
som träd och anläggningar.<br />
Snön smälte undan under ett par<br />
veckor och gav oss barmark till nyåret<br />
då det åter föll ca 25 cm blötsnö.<br />
Badet i Gusum har haft fler besökare<br />
jämfört med tidigare år. Flera av aktiviteterna<br />
bedrivs i <strong>kommun</strong>al form men<br />
aktiviteter genomförs också av föreningar<br />
och företag. En uppfräschning<br />
av solariet är genomförd.<br />
Från hösttermin <strong>2007</strong> flyttades Bäckadalsskolan<br />
och kvarvarande program<br />
och elever till nya lokaler i Funkishuset.<br />
Omställningsarbete har medfört att<br />
eleverna numera intar sin skollunch på<br />
Folkets Hus tillsammans med eleverna<br />
från Vammarskolan. Skeppsgårdens<br />
skola lades ner i och med skolavslutningen<br />
i juni. Berörd personal har omplacerats<br />
och är verksam på annan<br />
skola.<br />
Kostenheten har deltagit i ett kost- och<br />
nutritionsprojekt tillsamman med äldreomsorgen<br />
i syfte att arbeta fram en
kostpolicy.<br />
Inom miljö- och hälsoskydd har framförallt<br />
enskilda avlopp, renhållningsärenden<br />
och livsmedelsområdet prioriterats.<br />
14 nybyggda helårshus tyder på att<br />
<strong>kommun</strong>ens attraktivitet för bosättning<br />
ökar (endast 3 hus under 2006). Därutöver<br />
har 17 nya fritidshus tillkommit.<br />
Överklagan av detaljplan för Borgsområdet<br />
har medfört att exploatering av<br />
tomter där avstannat. Försäljning av<br />
tomter på fastigheten Fyrtorp pågår<br />
och detaljplan för ”Konvaljekullen” i<br />
Gryt har vunnit laga kraft. Exploateringsarbeten<br />
har utförts på Grännäs<br />
Gård och Fyrtorp.<br />
Diskussioner med Vägverket angående<br />
den planskilda korsningen vid Mossebo<br />
utmynnade i att en överenskommelse<br />
om medfinansiering av åtgärden<br />
träffats. Vägverket har därefter inte<br />
lyckats finna finansiering för sin del till<br />
projektet.<br />
Detaljplanarbeten och arbetet med<br />
översiktplanen har i stort legat nere<br />
p.g.a. personalbrist. Ansträngningar<br />
som har gjorts för att ersätta plantekniskt<br />
personal har varit resultatlösa.<br />
Under våren uppstod en läcka på sjöledningen<br />
ut till reningsverket vid<br />
Sandvik. Läckan fick lagas med hjälp<br />
av dykare.<br />
En deletapp av ett större saneringsarbete<br />
längs Skyttevägen/Svedjevägen i<br />
Valdemarsvik har utförts under andra<br />
halvåret.<br />
En temporär lösning av VA-frågan i<br />
Golfbyn har gjorts, i avvaktan på att<br />
<strong>kommun</strong>en ska få rätt att dra ledningar<br />
till området.<br />
34<br />
Renhållningsverksamheten har under<br />
året servat drygt 5 000 abonnenter,<br />
varav cirka 2 000 har sommarabonnemang.<br />
En upphandling av slamtömning på öar<br />
i skärgården har genomförts.<br />
Till <strong>2007</strong> ändrades öppettiderna på<br />
Toverums avfallsanläggning. Förändring<br />
har uppskattats av många kunder.<br />
Öppettiderna kommer att förbli oförändrade<br />
2008.<br />
Utryckningsverksamheten totalt sett för<br />
räddningstjänstorganisationen uppgick<br />
till 335 utförda insatser, vilket bedöms<br />
vara ett ”normalår”. Inom det förebyggande<br />
arbetet har sista fasen i arbetet<br />
med införande av det systematiska<br />
brandskyddsarbetet genomförts. Inom<br />
ramen för <strong>kommun</strong>ernas krishanteringsarbete<br />
har utbildning i krisledning<br />
genomförts. Samtliga hushåll har vid<br />
halvårsskiftet erhållit informationsskriften<br />
”Lilla säkerhetsboken” innehållande<br />
råd och anvisningar vid akuta<br />
situationer.<br />
3. Mål och måluppfyllelse<br />
Förvaltningens mål och riktlinjer av<br />
betydelse för god ekonomisk hushållning<br />
Två planområden med attraktiva lägen<br />
skall bli exploateringsfärdiga under året<br />
och tomtförsäljning ska ha påbörjats.<br />
Infrastruktur i enlighet med detaljplan<br />
på Fyrtorp är färdigställd. Försäljning<br />
av tomter enligt fastställda principer<br />
har påbörjats och två tomter är sålda.<br />
Exploateringsfastighet på Grännäs<br />
Gård är under bildande och exploatören<br />
har påbörjat byggandet av ett<br />
vårdboende. Tillfartsväg är i enlighet<br />
med detaljplan iordningställd och vatten<br />
och avlopp är framdraget.
Detaljplan Borg är antagen av <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />
vid årets början. Planen<br />
är överklagad varför inga arbeten<br />
med gata och VA kunnat påbörjas.<br />
Detaljplanen Gryts Prästgård (Konvaljkullen)<br />
har vunnit laga kraft och exploatering<br />
skall ske 2008.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Första förebyggande åtgärder för att<br />
minska riskerna för översvämning ska<br />
vidtas under året och förslag till plan<br />
för långsiktiga åtgärder tas fram.<br />
I samverkan med Östgöta Brandstodsbolag<br />
har en moduleringsmodell tagits<br />
fram som hjälp för att dimensionera<br />
ledningsnät och dagvattensystem i Vademarsviks<br />
tätort. Under våren har<br />
pumpkapacitet utökats på ett antal<br />
punkter i Gusum och ett antal trummor<br />
har dimensionerats upp efter Vammarsmålaån<br />
i syfte att eliminera konsekvenserna<br />
vid kommande skyfall.<br />
För att få rådighet över översvämningsbenägna<br />
områden efter Fifallaån<br />
har samtal och förhandlingar med fastighetsägare<br />
förts. Detta har resulterat i<br />
att två fastigheter blivit inlösta.<br />
SGI, Statens Geologiska Institut har<br />
anlitats för att kartlägga eventuell<br />
skredrisk på centralplan. Vidare har<br />
fastigheten ”Båt och Motor” förvärvats<br />
för att trygga rådigheten i hamnområdet.<br />
Målet är delvis uppfyllt.<br />
Tekniska förvaltningen ges i uppdrag<br />
att utreda och hitta lämplig plats för<br />
seniorboende i <strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Ett konkret projekt kan tillskapas inom<br />
detaljplan Gryts Prästgård (Konvalje-<br />
35<br />
kullen) Några byggherrar har visat intresse<br />
för att bygga men kontakterna<br />
har inte lett till någon konkret handling.<br />
För <strong>Valdemarsviks</strong> tätort har en del<br />
inventeringsarbeten gjorts och samtal<br />
förts med ett antal fastighetsägare.<br />
Målet är delvis uppfyllt.<br />
Måluppfyllelse ledning/admnistration<br />
Handläggning av ärenden skall ge bra<br />
beslutsunderlag.<br />
Arbetet med utveckling av GIS, vårt<br />
geografiska informationssystem pågår<br />
fortlöpande. Nyanställda handleds och<br />
utbildas fortlöpande i ärendehandläggning.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Minska revirgränser mellan verksamhetsenheterna<br />
och förvaltningarna.<br />
Chefsträffar, ledningsgruppsmöten,<br />
arbetsplatsträffar och LUG-möten hålls<br />
regelbundet i syfte att informera om<br />
vad som är på gång inom den egna<br />
såväl som de övriga förvaltningarna.<br />
Målet är uppfyllt<br />
Måluppfyllelse gatu- och fastighetskontoret<br />
Upprätthålla samma vägstandard i<br />
<strong>kommun</strong>en som 2006.<br />
Då anslaget för beläggningar halverats<br />
läggs kraft på att bevaka gatunätet för<br />
att kunna vidta tidiga ”akutåtgärder” i<br />
syfte att begränsa skadorna. Målet kan<br />
inte uppfyllas med tillbuds stående<br />
medel.<br />
Tillhandahålla välskötta och tilltalande<br />
grönytor i centrumområden i tätorterna.<br />
Maskinparken har effektiviserats.<br />
Samverkan med personal från AME<br />
och skolungdomar under sommaren<br />
har medverkat till att miljöer kunnat
hållas rena och snygga. Målet är uppfyllt.<br />
Internt hyra ut och producera lokaler<br />
med service till lägsta möjliga kostnad<br />
vid av verksamheten vald service och<br />
kvalitetsnivå.<br />
Kontinuerlig dialog förs med hyresgästerna<br />
om vilka underhållsåtgärder<br />
som skall prioriteras. Nivån för verksamhetsservice<br />
ges efter vad som avtalats.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Externt hyra ut lokaler till företag/näringsliv<br />
till konkurrenskraftiga<br />
priser som är anpassade till marknaden.<br />
Hyresnivåer har varit föremål för översyn<br />
under året. Beslut om rivning av<br />
delar av Skavaren har fattats för att<br />
eliminera framtida kostnader. Målet är<br />
uppfyllt.<br />
Fortsatt försäljning av <strong>kommun</strong>ägda<br />
bostadsfastigheter och bostadsrättslägenheter.<br />
Brandstation Ringarum och Östra Eds<br />
skola har sålts. Målet är delvis uppfyllt.<br />
Upprätta underhållsplaner för <strong>kommun</strong>ens<br />
fastigheter för att få en bättre<br />
ekonomisk styrning av underhållsåtgärderna.<br />
Framtagande av ny underhållsplan för<br />
åren <strong>2007</strong> – 2016 omfattande yttre och<br />
inre byggnads- och målningsåtgärder<br />
har i stort färdigställts under året. Målet<br />
är uppfyllt.<br />
Måluppfyllelse kost, städ och bad<br />
Ge en positiv matupplevelse för matgästen<br />
i en professionell verksamhet<br />
Personalen inom matproduktion har<br />
genomgått kompetenshöjning i pro-<br />
36<br />
duktionsteknik, livsmedelssäkerhet,<br />
service och bemötande. Antalet avvikelserapporter<br />
från äldreomsorgen om<br />
problem med matleveranserna är få.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Utveckla städningen med städmetoder<br />
som ger effektiv och bra städning<br />
Lokalvårdarna deltar vid behov i skolans<br />
arbetsplatsträffar i syftet att möjliggöra<br />
bättre samplanering. Utbildningsinsatser<br />
har genomförts under<br />
året. Målet är uppfyllt.<br />
Genom delaktighet vid om- och nybyggnation<br />
och vid inköp av inventarier<br />
för <strong>kommun</strong>ens lokaler verka för att<br />
säkerställa en god arbetsmiljö.<br />
Enheten deltar vid planering av förändringar<br />
av <strong>kommun</strong>ens lokaler i syfte att<br />
säkra arbetsmiljön. Målet är uppfyllt.<br />
Måluppfyllelse samhällsplanering<br />
Rådgivning, handläggning och tjänster<br />
ska:<br />
- upplevas korrekta, pedagogiska<br />
och vara av god kvalitet<br />
- bidra till bra beslut i <strong>kommun</strong>ala<br />
styrelser och myndighetsnämnder<br />
- leda till god byggnadskultur<br />
- främja en god hushållning med naturresurser<br />
Enhetens handläggare deltar fortlöpande<br />
i kurser rörande ansvar, befogenhet<br />
och balans i sitt bemötande av<br />
allmänheten samt styrelser och nämnder.<br />
Styrelser och nämnder informeras<br />
fortlöpande om pågående arbeten<br />
inom respektive ansvarsområden. Få<br />
klagomål rör personalens bemötande<br />
av allmänheten eller kvalitén på handläggning.
Måluppfyllelse Va-enheten<br />
Dricksvatten till abonnenterna skall<br />
uppfylla myndigheternas krav.<br />
Fortlöpande kontroll fram till idag uppfyller<br />
ställda krav. Målet är uppfyllt.<br />
Inget hushåll skall vara utan vatten<br />
längre tid än 24 timmar.<br />
Fel åtgärdas i samråd med berörd vid<br />
behov inom den tidsramen. En läcka i<br />
Västertryserum gjorde att några abonnenter<br />
fick vara utan vatten i kran i<br />
drygt 30 timmar. De fick emellertid<br />
vatten levererat till sig på annat sätt.<br />
Målet är delvis uppfyllt.<br />
Utgående behandlat avloppsvatten<br />
från avloppsreningsverken skall uppfylla<br />
myndigheternas krav.<br />
Fortlöpande kontroll fram till idag uppfyller<br />
ställda krav. Målet är uppfyllt.<br />
Slammet från avloppsreningsverken<br />
skall återföras i kretsloppet.<br />
Kommunen är med i samrådsgruppen<br />
Östgötaslam och har låtit göra en<br />
slamrevision för att förbättra möjligheterna<br />
att uppnå målet. Målet är uppfyllt.<br />
Avloppsstopp skall under ordinarie arbetstid<br />
vara avhjälpta efter högst 6<br />
timmar och under icke ordinarie arbetstid<br />
efter högst 24 timmar efter anmälan.<br />
Aktiv personalplanering medför att vi<br />
klarar målsättningen. Målet är uppfyllt.<br />
Personalens kompetens skall utvecklas<br />
för VA-verksamhetens långsiktiga<br />
behov.<br />
Fortlöpande utbildningar och studiebesök<br />
inom verksamhetsområdet, ekonomisk<br />
uppföljning och egenkontroll är<br />
37<br />
genomförd. Målet är uppfyllt.<br />
Under <strong>2007</strong> ska en översyn av ABVA<br />
(Allmänna bestämmelser VA) och<br />
taxekonstruktionen utifrån den nya<br />
vattentjänstlagen.<br />
Arbetet med att ta fram en ny ABVA<br />
och taxekonstruktion pågår i samverkan<br />
med två grann<strong>kommun</strong>er. Målet är<br />
delvis uppfyllt.<br />
Måluppfyllelse renhållning<br />
Öka allmänhetens och företagarnas<br />
kunskap om återvinning genom en<br />
särskild informationssatsning under<br />
<strong>2007</strong>.<br />
Kommunen medverkar i Avfall Sveriges<br />
kampanj om materialåtervinning<br />
och har bl a tillsammans med andra<br />
<strong>kommun</strong>er i regionen visat informationsfilm<br />
på TV4 vid ett flertal tillfällen.<br />
Kommunen har även informerat via<br />
hemsidan, med eget informationsblad,<br />
<strong>Valdemarsviks</strong>bladet och på anslagstavlor<br />
i <strong>kommun</strong>ens olika tätorter. Målet<br />
är uppfyllt.<br />
Fortlöpande samarbete med närliggande<br />
<strong>kommun</strong>er i frågor där miljöoch/eller<br />
effektiviseringsvinster kan<br />
uppnås.<br />
Den gemensamma kundtjänsten med<br />
Söderköping och Åtvidaberg har etablerats<br />
och arbete med att vidareutveckla<br />
denna pågår. Kommunen är<br />
också med i def.waste, en ekonomisk<br />
förening som är ett regionalt samverkansforum<br />
för avfallsfrågor. Målet är<br />
uppfyllt.<br />
Förbättra arbetsmiljön för de som arbetar<br />
inom avfallshanteringen.<br />
Ett kontinuerligt arbete pågår för att<br />
åtgärda de hämtställen som upplevs<br />
som besvärliga. Kommunen har även<br />
informerat berörda abonnenter om
gällande maxvikter för latrinkärl. Målet<br />
är uppfyllt.<br />
Beslut om upprättande av ny återvinningscentral<br />
ska tas under <strong>2007</strong>.<br />
Studiebesök på en nybyggd återvinningscentral<br />
har gjorts med Kommunstyrelsens<br />
tekniska utskott. Återvinningscentralen<br />
finns med i <strong>kommun</strong>ens<br />
investeringsbudget för åren 2008 och<br />
2009. Målet är uppfyllt.<br />
Måluppfyllelse räddningstjänsten<br />
I handlingsprogrammet för 2005-2006,<br />
enligt lag om skydd mot olyckor framgår<br />
vilka mål <strong>kommun</strong>en beslutat om<br />
för räddningstjänstverksamheten. Därutöver<br />
har <strong>kommun</strong>styrelsen i verksamhetsplanen<br />
beslutat om kompletterande<br />
mål vilka bl a grundar sig på beslut<br />
i samband med antagande av<br />
budget.<br />
Minskning av antalet bostadsbränder.<br />
Under senaste 5 års perioden har bränderna<br />
hitintills minskat i Valdemarsvik<br />
från 11,5 till 7,4/år. Målet är uppfyllt.<br />
Minskning av andelen bränder i skog<br />
och mark.<br />
I Valdemarsvik har det skett en minskning<br />
från 27,8 till 23,0/år. Målet är<br />
uppfyllt.<br />
I normalfallet nå tätbefolkade områden<br />
innan brandförloppet nått sin kritiska<br />
gräns (insatstider).<br />
I genomförda olycksutredningar för <strong>2007</strong><br />
finns inga uppgifter på annat än att<br />
gällande insatstider kunnat hållas. Under<br />
år <strong>2007</strong> infördes s k ”Förlarm” vilket<br />
innebär att den genomsnittliga utlarmningstiden<br />
kunnat sänkas. Anspänningstiden<br />
bedöms ligga på tidigare års nivåer.<br />
38<br />
4. Ekonomiskt resultat<br />
Tekniska förvaltningen redovisar totalt<br />
ett överskott för året med 217 tkr.<br />
Inom verksamheterna redovisar Gatufastighetskontoret<br />
underskott främst<br />
förorsakat av kostnader för arbeten<br />
som utförts för att förebygga översvämningar.<br />
Resultatet är dock bättre än prognoserat<br />
beroende av lägre kostnader för<br />
kollektivtrafik och bostadsanpassningar<br />
samt uteblivna lönekostnader inom<br />
plan och bygg.<br />
Verksamheterna som ingår i fastighetsförvaltningen<br />
ger ett underskott på<br />
ca 423 tkr. Kostnaderna härrör sig till<br />
reparationsarbeten beroende av översvämningen<br />
i augusti 2006 samt att<br />
inga intäkter finns för Ringarums<br />
brandstation och Östra Eds skola.<br />
Inom Gatukontoret har året präglats av<br />
extraordinära insatser föranledda av<br />
översvämningen i augusti 2006, högt<br />
vattenstånd januari <strong>2007</strong> och saneringsinsatser<br />
på förorenade områden<br />
(ga Bruket Gusum och Skavaren).<br />
Området för samhällsplanering hade<br />
en budgeterat nettokostnad på 7 546<br />
tkr och vid årsslutet ett överskott på<br />
1 067 tkr. Kommunikationerna, bostadsanpassningar,<br />
enskilda vägbidrag<br />
samt uteblivna lönekostnader inom<br />
Plan svarar för överskottet.<br />
Verksamheterna som hänförs till myndighetsutövning<br />
hade en budgeterat<br />
nettokostnad på 1 211 tkr och vid årsslutet<br />
ett underskott på 46 tkr.<br />
Under år <strong>2007</strong> var VA-verksamhetens<br />
omsättning 15,9 miljoner, varav ca 6,7<br />
miljoner utgörs av kapitalkostnader.<br />
Kostnader förorsakade av översväm-
ningarna hösten 2006 och januari<br />
<strong>2007</strong>, samt stormen Per utgör ett par<br />
hundra tusen kronor. På intäktssidan<br />
härrör 200 tkr från nyanslutningar, och<br />
300 tkr är bidragspengar för samverkan<br />
och kompetensutveckling.<br />
Från och med <strong>2007</strong> är VA-enheten helt<br />
självfinansierad och utgör en egen resultatenhet.<br />
Detta innebär bl a att VAenheten<br />
under året belastats med<br />
drygt 500 tkr för <strong>kommun</strong>gemensamma<br />
resurser och internservice. En särskild<br />
redovisning har upprättats för<br />
verksamheten, för att möta kravet på<br />
särredovisning.<br />
Resultatet för renhållningsverksamheten<br />
helåret blev ett överskott på 133 tkr<br />
efter fondering av 1 100 tkr till avslutningsarbetena<br />
med Toverumsdeponin.<br />
Sammanlagt finns nu 3 miljoner kronor<br />
fonderat för avslutningen.<br />
De högre intäkterna än budgeterat beror<br />
bl a på bra prisbild på metallskrot.<br />
Kostnadsminskningen är föranledd av<br />
färre antal grovsopbeställningar, lägre<br />
förbränningsskatt samt lägre kostnad<br />
för omhändertagande av returträ.<br />
Renhållningstaxan i <strong>Valdemarsviks</strong><br />
<strong>kommun</strong> ligger varken särskilt högt<br />
eller lågt i förhållande till landets övriga<br />
<strong>kommun</strong>er.<br />
I Valdemarsvik uppvisar Räddningstjänsten<br />
ett underskott på 9,0 tkr trots<br />
goda intäkter. Högre utbildningsintäkter<br />
men även statsbidrag för kostnader i<br />
samband med översvämningarna år<br />
2006 var inte budgeterade. Inköp har<br />
dock gjorts av ersättningsutrustning<br />
enligt statsbidragsansökan. Rekryterings-,<br />
utbildnings-, vikariekostnaderna<br />
samt kostnaden för skyddsutrustning<br />
har varit högre än budgeterat. Del av<br />
statsbidraget har även avsatts för inköp<br />
av översvämningsskydd.<br />
39<br />
5. Verksamhetsspecifika nyckeltal<br />
Kostnad fastighetsförvaltning per m 2<br />
bruksarea (BRA) exklusive kapitalkostnad.<br />
Lokalkategori 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Skolor 327 314 347<br />
Förskolor 379 382 327<br />
Särskilt boende 261 361 264<br />
Förvaltningsfast 232 356 327<br />
Medelvärde 314 330 333<br />
Fördelning av årets producerade portioner/segment<br />
Antal<br />
tionerpor-<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Förskola 33000 38500 43553<br />
Skola 185000 183400 174991<br />
Heldygn ÄO 39700 38100 35764<br />
Lunch ÄO 26100 24300 25021<br />
Summa 283800 284300 279329<br />
Totalt antal bad/år<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Antal badgäster 12748 14239 14391<br />
Plan och bygglov 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Av MN behandlade<br />
ärenden<br />
464 374 398<br />
Varav delegationsärenden<br />
217 163 160<br />
Besiktningar 5 3 10<br />
Antal överklagade<br />
ärenden<br />
8 5 5<br />
Påföljder och ingripanden<br />
2 0 1<br />
Byggsamråd 55 45 49<br />
Slutbevis 32 40 49<br />
Miljö- och hälsoskydd<br />
2004 2005 2006<br />
Av MN behandlade<br />
ärenden<br />
371 339 400<br />
Varav delegationsärenden<br />
323 286 360<br />
Antal tillsynsobjekt 465 620 620
Antal tillsynsbesök<br />
löpande av objekt<br />
Övriga besök (klagomål,<br />
badprov etc)<br />
Antal överklagade<br />
ärenden<br />
Påföljder och ingripanden<br />
Gusums reningsverk<br />
225 125 100<br />
78 100<br />
10 5 6<br />
20 16 8<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Nederbörd, Mm 819 773 743<br />
Avloppsvatten, m 3<br />
457276 471639<br />
Renvatten, m 3<br />
176340 184700<br />
Ovidkommande, m 3<br />
280932 286939<br />
Ovid, % 61,4 60,8<br />
Utspädningsgrad 2,7 2,6<br />
Brädd, m 3<br />
5356 7992<br />
Brädd, % 1,2 1,7<br />
Sandviks reningsverk<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Nederbörd, Mm 607 675 750<br />
Avloppsvatten, m 3<br />
709055 730046 644551<br />
Renvatten, m 3<br />
262256 294100<br />
Ovidkommande, m 3<br />
446799 435946<br />
Ovid, % 63,1 59,7<br />
Utspädningsgrad 2,7 2,5<br />
Brädd, m 3<br />
5292 847<br />
Brädd, % 0,8 0,1<br />
Mängd insamlat hushållsavfall till förbränning<br />
(kg/inv)<br />
Kommun/År 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Valdemarsvik 319 311 316<br />
Nyckeltal räddningstjänsten<br />
2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Antal utbildn 605 249 331<br />
Antal insatser 148 249 182<br />
Antal tillsyner 10 20 47<br />
6. Större projekt<br />
De två stora miljöprojekten i Valdemarsviken<br />
och Gusum är arbetsområden<br />
som prioriterats. För det förstnämnda<br />
har beslut fattats av Natur-<br />
40<br />
vårdsverket om att bevilja <strong>kommun</strong>en<br />
bidrag till åtgärd med 120 miljoner kronor.<br />
För Miljöprojektet Gusum har medel<br />
tilldelats för att genomföra en huvudstudie<br />
i syfte att finna en slutlig lösning<br />
för sanering av gamla Bruket och<br />
för ytterligare undersökning av miljöpåverkan<br />
på ån och förorenad mark i tätorten.<br />
Framtagande och genomförande av<br />
åtgärder för att minska riskerna för<br />
omfattande översvämningar i samband<br />
med kraftiga skyfall är det högst prioriterade<br />
projektet inom verksamheten.<br />
Detta har gett med sig en rad mindre<br />
projekt, t ex ombyggnad av pumpstationer<br />
i Gusum och takvatteninventering.<br />
Framdragning av vatten och avlopp till<br />
nya exploateringsområden såsom<br />
Fyrtorp och Grännäs Gård har utförts<br />
under året och områdena Borg och<br />
Golfbyn kommer antagligen att bli högaktuella<br />
under 2008.<br />
Inför avslutningen av Toverums deponeringsanläggning<br />
pågår för närvarande<br />
ett planeringsarbete för att kunna<br />
avsluta deponin på ett miljöriktigt och<br />
kostnadseffektivt sätt. Kommunens<br />
avslutningsplan för deponin är godkänd<br />
av länsstyrelsen. Arbetet med<br />
avslutningen kommer att pågå under<br />
ett tiotal år framöver. Att övertäcka deponin<br />
på ett ur miljösynpunkt säkert<br />
sätt kommer att vara väldigt kapitalkrävande.<br />
Med anledning av detta avsätts<br />
sedan år 2004 årligen medel för avslutningen<br />
av deponin. Förberedelser<br />
för projektering av en ny återvinningscentral<br />
har påbörjats.<br />
7. Personalfrågor och sjukstatistik<br />
Inom förvaltningen finns plikttrogna och<br />
lojala medarbetare med hög kompetens<br />
som möjliggör att det utifrån de<br />
resurser som står till förfogande kan
erbjudas bra service till våra kunder<br />
och medborgarna.<br />
Sjukfrånvaron <strong>2007</strong> hamnade på 3,02<br />
%, en ökning med 0,07 % jämfört med<br />
2006. Detta är låg nivå och ett resultat<br />
av en medveten satsning på ett bra<br />
förebyggande arbete. Samverkan med<br />
Sensia fungerar bra och deras hälsoundersökningar<br />
liksom det friskvårdsarbete<br />
som bedrivs är en viktig faktor i<br />
att förebygga ohälsa.<br />
Målsättningen att våra medarbetare<br />
skall känna arbetsglädje, vara delaktiga,<br />
ha inflytande och få personlig utveckling<br />
kan vi därmed leva upp till.<br />
Medelåldern bland personalen är hög<br />
och närmaste åren står vi inför utmaningar<br />
när rekrytering av nya medarbetare<br />
efter kommande pensionsavgångar<br />
skall göras. För att vara konkurrenskraftig<br />
och kunna erbjuda tilltalande<br />
arbetsplatser måste vi fortsättningsvis<br />
utveckla de olika arbetsuppgifter<br />
som finns inom förvaltningen.<br />
Under året har fortsatt kompetensutvecklingsinsatser<br />
inom några verksamhetsområden<br />
genomförts med stöd<br />
av Europeiska socialfonden genom<br />
projektet Växtkraft Mål 3.<br />
Under den senaste 3-års perioden har<br />
räddningstjänsten rekryterat totalt 13<br />
personer i Valdemarsvik varav 4 under<br />
<strong>2007</strong>. Detta utgör hälften av personalnumerären.<br />
Den mest bidragande orsaken<br />
till detta har varit rådande arbetsmarknadssituation,<br />
och svårigheten<br />
för våra anställda att kombinera<br />
deltidsbrandmannajobbet med annan<br />
huvudsysselsättning.<br />
8. Verksamheten innevarande år<br />
Fortsatt arbete kommer att pågå för att<br />
förebygga och minska konsekvenserna<br />
i samband med översvämningar till<br />
41<br />
följd av kraftigt regnande och höga<br />
vattennivåer i Östersjön.<br />
Beslut om framtida användning för de<br />
översvämningsdrabbade fastigheter<br />
som <strong>kommun</strong>en löst in bör tas under<br />
året.<br />
Miljöprojektet Valdemarsviken är inne i<br />
en förberedelsefas och planering för<br />
åtgärd.<br />
Medel är beviljade för en huvudstudie i<br />
miljöprojekt Gusum. Kommunen kommer<br />
att vara huvudman för det arbetet.<br />
Framtagandet av aktuell översikts<strong>kommun</strong>plan<br />
kommer att prioriteras.<br />
I budget finns resurser till parkskötsel<br />
avsatta vilket medför att skolungdomar<br />
under sommaren kan anställas. Förändringar<br />
inom arbetsmarknadspolitiken<br />
kan medföra att mindre resurser<br />
kan hämtas från AME vilket bidrar till<br />
att standarden i våra parker och på<br />
allmänna platser förändras. Under<br />
2008-2009 skall en plan tas fram för<br />
styrning av den framtida <strong>kommun</strong>altekniska<br />
verksamheten.<br />
Arbetet med energideklarationer för<br />
verksamhetsbyggnader skall vara deklarerade<br />
till 31/12 2008. Deklarationerna<br />
kommer vara en hjälp och ett<br />
bra underlag för lönsamt energieffektiviseringsarbete.<br />
Ny energiplan kommer<br />
att tas fram för kommande femårsperiod.<br />
Ombyggnation av köket på Ringgården<br />
skulle enligt plan varit utförd förra<br />
hösten. Andra prioriteringar och svårigheter<br />
att få tag i hantverkare har<br />
gjort att det försenats. Målsättningen är<br />
nu att starta ombyggnationen under<br />
hösten 2008. Under året planeras utbyte<br />
av tunneldiskmaskinen på Centralköket.
Insatser kommer även göras för att<br />
skapa förutsättningar för att kunna<br />
upphandla miljövänligt producerat<br />
livsmedel.<br />
Sjunkande elevunderlag, tillagningskök<br />
med stora renoveringsbehov på grund<br />
av ålderstigen utrustning, förändrade<br />
arbetsmiljökrav och ny livsmedelslagstiftning<br />
är faktorer som måste analyseras.<br />
Hur bedriver vi kostproduktionen<br />
på kvalitetmässigt-, ekonomiskt- och<br />
produktionstekniskt bästa sättet, är<br />
några frågeställningar verksamheten<br />
kommer att belysa under året.<br />
Karaktären som kust- och fritids<strong>kommun</strong><br />
gör att de många enskilda avloppen<br />
kommer att fortsätta utgöra ett av<br />
de viktigaste påverkansproblemen för<br />
vattenkvalitén i <strong>kommun</strong>ens kust och<br />
skärgård. Arbete kommer att fortsätta<br />
för att inventera kustnära fritidsområdens<br />
sanitära status.<br />
Svårigheterna att finna lämplig personal<br />
till planenheten medför att andra<br />
lösningar måste sökas för att lösa uppdragen<br />
med detaljplanerna.<br />
Sanering av ledningsnäten enligt uppgjord<br />
åtgärdsplan kommer att utföras,<br />
för att därigenom bl a minska mängden<br />
ovidkommande vatten.<br />
Sedan 1 januari <strong>2007</strong> gäller också en<br />
ny ”VA-lag”, Lagen om allmänna vattentjänster.<br />
Med anledning av den nya<br />
lagen pågår ett arbete med att skriva<br />
om ABVA (Allmänna bestämmelser)<br />
och se över taxekonstruktionen. Detta<br />
arbete sker i samverkan med Åtvidabergs<br />
och Söderköpings <strong>kommun</strong>er,<br />
vilket bl a kommer att förenkla för vår<br />
gemensamma kundtjänst.<br />
Taxekonstruktionen inom renhållningen<br />
kan bli föremål för översyn, för att<br />
skapa en tydligare taxa och en likriktning<br />
i regionen. Fortsatt kraft kommer<br />
42<br />
att läggas på att utveckla rutiner och<br />
arbetssätt i relation till den gemensamma<br />
kundtjänsten.<br />
Arbetena med avslutningen av Toverumsdeponin<br />
och projekteringen av en<br />
ny återvinningscentral samt uppstarten<br />
av slamtömning i skärgården är det<br />
större projekt som kommer att pågå.<br />
Utbyggnaden av RAKEL (nationellt<br />
<strong>kommun</strong>ikationssystem) kommer att<br />
påbörjas i Östergötland med risk för<br />
driftkostnadsökning. Nya handlingsprogrammet<br />
enligt lag om skydd mot<br />
olyckor kommer att öka kraven om<br />
samverkan mellan olika parter. Stora<br />
utbildningsinsatser kommer att<br />
genomföras under året med anledning<br />
av det genomförda rekryteringsarbetet,<br />
såväl internt som externt. Vidare kommer<br />
även rekryteringsinsatserna att<br />
fortsätta med anledning av att alla<br />
tjänster inte är besatta. Särskilda insatser<br />
kommer att genomföras inom<br />
tillsynsområdet enligt verksamhetsplanen.<br />
9. Utblick mot 2009 och framåt<br />
Naturens krafter, både vind och vatten<br />
har senaste åren gjort sig påmind.<br />
Detta kommer i hög grad att prägla var<br />
insatser skall ske kommande år. Projekt<br />
Valdemarsviken och resultatet av<br />
huvudstudien i miljöprojektet Gusum<br />
kommer att vara föremål för insatser.<br />
Åtgärdspaketet för Valdemarsviken<br />
kommer också att medföra att insatser<br />
i centrumområdet samkörs med åtgärderna<br />
i Valdemarsviken.<br />
Det periodiska underhållet bör successivt<br />
under en femårsperiod återföras till<br />
en normal nivå för att undvika framtida<br />
kapitalförstöring.<br />
Beslut om sanering av fd Brandstation<br />
Valdemarsvik bör fattas. De delar av
Industrihus Skavaren som drabbats av<br />
översvämningar bör rivas och saneras<br />
när lokalerna har friställts dock senast<br />
2012.<br />
Andra krav från skolan utifrån förändringar<br />
i deras organisation medför att<br />
anpassningar till nya förutsättningar<br />
måste göras för kost och städenheten.<br />
Ärendeflödet i Myndighetsnämnden<br />
tenderar till att öka. Aviserade ändringar<br />
i respektive lagrum ställer ökande<br />
krav på myndighetsnämnden och personalen.<br />
Presentation av kartor och därtill knuten<br />
information kommer i samarbete<br />
med KÖBYT fortsätta att utvecklas för<br />
att utgöra ett bra underlag i beslutsfattande.<br />
Vidare är ambitionen att via Internet<br />
sprida så mycket kartinformation<br />
som möjligt både internt och externt.<br />
Fortsatt kraftansträngning för att komma<br />
tillrätta med det ovidkommande<br />
vattnet till reningsverken kommer sannolikt<br />
att prägla året.<br />
43<br />
Utvecklingen inom avfallsområdet går<br />
snabbt framåt och allt större krav ställs<br />
på verksamhetsutövare inom avfall och<br />
återvinning. Verksamheterna är omgärdade<br />
av ett komplicerat regelverk<br />
som tenderar att bli allt mer omfattande,<br />
vilket gör att samarbete mellan<br />
<strong>kommun</strong>er blir allt viktigare, framför allt<br />
för små <strong>kommun</strong>er som Valdemarsvik.<br />
I takt med att kraven på hanteringen<br />
höjs, ökar även kostnaderna för avfallsverksamheten.<br />
För år 2009 väntas<br />
inga kraftiga kostnadsökningar inom<br />
verksamheten.<br />
Ett nytt statligt verk kommer att fr o m<br />
1/1 2009 ersätta Statens Räddningsverk<br />
och Krisberedskapsmyndigheten.<br />
Utbildningssystemet kommer att förändras<br />
och behörighetskraven öka till<br />
befälsutbildningar. Införandet av RA-<br />
KEL fortsätter, och <strong>kommun</strong>erna har<br />
att ta ställning till i vilken omfattning<br />
man ska ansluta sig. Kommunerna kan<br />
komma att få ta över tillståndsgivning<br />
från polisen när det gäller explosiv<br />
vara.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN<br />
44<br />
FÖRVALTNINGENS RESULTATRÄK-<br />
Budget<br />
NING Redov <strong>2007</strong> <strong>2007</strong> Redov 2006<br />
Verksamhetens intäkter 19 227 19 965 23 506<br />
Verksamhetens kostnader -174 633 -167 915 -167 306<br />
Verksamhetens netto kostnad -155 406 -147 950 -143 799<br />
Kapitalkostnader -617 -489 -518<br />
Resultat före <strong>kommun</strong>bidrag -156 023 -148 439 -144 318<br />
Kommunbidrag 148 439 142 891<br />
Årets resultat -7 584 -1 427<br />
Verksamheter <strong>2007</strong> Kostnader Intäkter Budget utfall<br />
30 Fritidsverksamhet 55 0 -5<br />
31 Kulturverksamhet 361 2 11<br />
315 Bidrag till studieorganisationer 195 0 5<br />
32 Bibliotek 3 749 565 -285<br />
33 Musikskola 1 983 236 103<br />
35 Fritidsgårdar 193 0 157<br />
405 Familjedaghem 2 916 580 764<br />
410 Övrig förskoleverksamhet 22 206 3 554 -2 198<br />
425 Fritidshem 8 285 1 574 -1 661<br />
435 Förskoleklass 3 026 10 34<br />
440 Grundskola 69 755 2 697 962<br />
443 Obligatorisk särskola 3 364 0 -415<br />
450 Gymnasieskola 48 499 8 290 -5 504<br />
453 Gymnasiesärskola 2 918 0 82<br />
470 Grundvux 379 0 -153<br />
472 Gymn vux 3 248 272 54<br />
474 Särvux 236 0 -141<br />
475 Lärcenter 1 052 667 135<br />
476 Svenskundervisn.för invandrare SFI 222 0 -73<br />
478 Uppdragsutbildning KY 232 466 234<br />
49 Ledning och administration 2 251 189 309<br />
1. Verksamhetsbeskrivning, ansvarområden<br />
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar<br />
för <strong>kommun</strong>ens verksamhet vad<br />
gäller<br />
• Förskola/Familjedaghem/Fritidshem<br />
• Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola<br />
• Gymnasieskola/Gymnasiesärskola<br />
och särvux<br />
• Kommunal vuxenutbildning<br />
(grundläggande och gymnasial nivå<br />
samt sfi)<br />
• LärCenter (distansutbildning)/KYutbildning<br />
• Musikskola<br />
• Bibliotek<br />
• Fritidsverksamhet, kulturverksamhet<br />
och stöd till studieorganisationer<br />
2. Verksamhetsåret <strong>2007</strong><br />
Förskola<br />
På förskolorna har de små barnen tidigare<br />
varit många till antalet. I centrala<br />
Valdemarsvik har barnunderlaget under<br />
året glesats ur och arbetsbelastningen<br />
på personalen har lättat. På Gryts förskola<br />
har barnunderlaget krympt.<br />
I Gusum hade förskolan vid årets början<br />
tre avdelningar med totalt 60 barn
inskrivna. Vid brandsyn på förskolan<br />
påtalades att endast 15 barn fick vara<br />
inskrivna per avdelning, då lokalerna<br />
inte var dimensionerade för fler barn. 5åringarna<br />
fick då flytta till lokaler vid<br />
fritidshemmet. Under hösten anställdes<br />
ny personal till den tredje avdelningen<br />
för barn 1-4 år.<br />
Ringarums förskola är den som i dagsläget<br />
har flest barn och som vi noga<br />
följer för att se utvecklingen. I alla rapporter<br />
står att läsa att verksamheten på<br />
våra förskolor varit väl fungerande och<br />
med utbildad personal.<br />
Grundskola<br />
Den förändring av verksamheten som<br />
skedde i och med att årskurs 6 placerades<br />
på Vammarskolan har visat sig<br />
vara lyckosam. Hösten -07 startades<br />
två grupper. Eleverna har uppgett att de<br />
trivs mycket bra. Klasslärarna har sagt<br />
att de vid höstens utvecklingssamtal<br />
mötte mycket positiv respons från föräldrarna.<br />
Vammarskolan har trots att<br />
det är en högstadieskola, inte haft några<br />
stora problem med sabotage, nerskräpning,<br />
klotter eller liknande. Stämningen<br />
har överlag varit god både bland<br />
elever och personal.<br />
Resursteamet utökades ht-07 med en<br />
psykolog på heltid. Detta har inneburit<br />
att vi inte längre behöver köpa dyra<br />
utredningar. Vi ser att allt fler<br />
barn/elever har en problematik av något<br />
slag, inlärningsmässigt eller psykosocialt.<br />
Den insikten kräver tidiga insatser<br />
som nu kan erbjudas av både specialpedagog,<br />
psykolog och kurator.<br />
Resursteamets specialpedagog har<br />
under året till stor del riktat sig mot barnen<br />
på förskolan. När så krävts har IFO<br />
kopplats in.<br />
Då rektor för Loviseberg och Gryt slutade<br />
efter vt-07 gjordes i väntan på en<br />
skolsammanslagning en tillfällig organisation<br />
i centrala Valdemarsvik. En<br />
samordnare på 50% tillsattes tidsbegränsat<br />
för att avlasta den rektor som<br />
45<br />
då tog både Loviseberg och Sörby.<br />
Gryts verksamhet lades samman med<br />
underlaget för musikskola, asylverksamhet<br />
samt del av Vammarskolan.<br />
Beslutet om en skolsammanslagning i<br />
centrala Valdemarsvik togs ej och därför<br />
måste nu den tillfälliga organisationen<br />
ses över inför ht-08.<br />
Den enkätundersökning som under<br />
vårterminen gjordes med elever, lärare<br />
och föräldrar i år 5, 8 samt gy år 2 visade<br />
att man är positiv till verksamheten.<br />
Trygghetsfaktorn var hög. När det gällde<br />
kunskap och lärande tyckte eleverna<br />
att de fått uppmuntran av sina lärare<br />
och att det funnits möjlighet att arbeta<br />
självständigt, men att det brustit i arbetsro.<br />
Elevinflytandet upplevdes som<br />
stort när det gällde hur man skall arbeta<br />
men mindre då det gällde möjlighet att<br />
välja vad ämnesområdet skulle vara.<br />
Ganska logiskt då kursplanerna styr<br />
innehåll.<br />
Gymnasieskola<br />
Beslut om nedläggning av Bäckadalsskolan<br />
togs våren –07. Kvarvarande<br />
program flyttade ht-07 till lokaler i Funkishuset.<br />
De program som är kvar är<br />
Carl Malmsten hantverksgymnasium,<br />
(Möbelhantverk och Design & Form),<br />
Friskvårdsprogrammet (specialutformat<br />
BF) och Individuella programmet.<br />
Den minskade elevtillströmning ledde<br />
alltså till att Barn och fritidsprogrammet,<br />
Hotell och Restaurantprogrammet samt<br />
Musikal programmet upphörde efter<br />
vårterminen -07. De elever (MU, FP,<br />
HR) som till hösten skulle börja år 2,<br />
blev erbjudna utbildningsplatser i Norrköping.<br />
Tid och kraft lades på kontakter och<br />
möten med elever och deras föräldrar<br />
kring hur elevernas fortsatta skolgång i<br />
Norrköping skulle komma att se ut.<br />
Många möten krävdes även med de<br />
mottagande skolornas rektorer och<br />
personal. Studiebesök för våra elever
ordnades på mottagande skolor i Norrköping.<br />
Den beslutade avvecklingen av de fyra<br />
programmen innebar uppsägning av en<br />
rektorstjänst, en administrativ assistent,<br />
två elevassistenter, samt tio lärartjänster<br />
(alla ej heltidstjänster).<br />
Gymnasieskolan är nu samlad under ett<br />
och samma tak tillsammans med vuxengymnasiet<br />
och Lärcenter och under<br />
ledning av gemensam rektor.<br />
Arbetet med införandet av lärlingsprogram<br />
fortsatte och ansökan till Skolverket<br />
om att få ingå i försöksverksamheten<br />
kring lärlingsutbildningen har gjorts.<br />
Carl Malmsten hantverksgymnasium<br />
hade hösten-07 sitt första sök med<br />
riksintag. Vi fick inte det antal sökande<br />
som vi räknat med. Designprogrammet<br />
hade bara en sökande som började i år<br />
1. Friskvårdsprogrammets ansökan till<br />
Skolverket om riksintag avslogs.<br />
Hösten -07 kom ett lägre antal elever<br />
från högstadiet till gymnasieskolans IVprogram.<br />
Antalet utökades dock senare<br />
under hösten då ett antal elever av<br />
olika anledningar återvände till hem<strong>kommun</strong>en.<br />
Arbetet med eleverna på IV<br />
programmet har under hösten varit<br />
mycket krävande och det har bitvis varit<br />
tungt att hålla igång verksamheten.<br />
Vuxenutbildning<br />
Verksamheten vid gymnasial vuxenutbildning<br />
har under året <strong>2007</strong> präglats av<br />
att erbjuda sökanden den<br />
kurs/utbildning som varit efterfrågad.<br />
Söderköpings <strong>kommun</strong> har svarat för<br />
utbildning till Familjepedagog och omvårdnadsutbildning.<br />
Någon ny utbildning<br />
i Valdemarsvik har inte startats.<br />
Första omgången KY-studerande gick<br />
ut i juni. Av 12 antagna slutförde 8 utbildningen.<br />
Av dem som slutförde utbildningen<br />
hade 7 erhållit erbjudande<br />
om jobb redan under utbildningens<br />
senare del. Antagningen till omgång två<br />
46<br />
genomfördes under våren. Ett överintag<br />
på en sökande gjordes. Vid start var det<br />
dock bara elva som började.<br />
Särvux har utvecklats till en stabil verksamhet<br />
och fler av de studerande efterfrågar<br />
fler kurser vilket är mycket<br />
glädjande. Antalet deltagare har ökat<br />
med tre deltagare och organiserade<br />
under <strong>2007</strong> tjugo deltagare varje termin.<br />
Musikskola<br />
Musikskolans inriktning som inneburit<br />
att elevernas fria val av instrument skall<br />
tillgodoses har fungerat tillfredställande.<br />
Även dansundervisningen har rönt stor<br />
uppskattning och ett hundratal elever<br />
från årskurs 1-9 har deltagit.<br />
Fritidsverksamhet<br />
Hösten <strong>2007</strong> öppnade Garveriet sina<br />
dörrar för våra ungdomar i <strong>kommun</strong>en.<br />
Turerna fram till invigningsdagen var<br />
många och allt handlade om lokalens<br />
lämplighet för den verksamhet som<br />
skulle bedrivas. Invigningen var välbesökt.<br />
Både ungdomar, tjänstemän, politiker<br />
samt folk från näringslivet sågs<br />
mingla medan eleverna serverade Pomac<br />
och egenhändigt tillverkade snittar.<br />
Den fritidspedagog som anställts ansvarar<br />
för verksamheten och dess vidare<br />
utveckling i positiv riktning. Elevstyrelse<br />
är vald och ungdomarnas eget<br />
engagemang är stort.<br />
3. Mål och måluppfyllelse<br />
Förvaltningens mål av betydelse för<br />
god ekonomisk hushållning<br />
Särskild uppmärksamhet skall riktas<br />
mot åtgärder för att stärka resurserna<br />
inom barnomsorg/förskola för att minska<br />
belastningen med de stora barngrupperna.<br />
Inom givna ekonomiska<br />
ramar skall resurserna prioriteras mot<br />
förskola/lågstadium.
Att stärka resurserna inom barnomsorg/förskola<br />
för att minska belastningen<br />
med de stora barngrupperna har<br />
gjorts. Dock inte inom givna ekonomiska<br />
ramar då ett tillsynsbeslut gällande<br />
för små lokalytor i förhållande till barnantal<br />
inte godkändes inom ett förskoleområde.<br />
Prioritering av resurser mot<br />
lågstadium har gjorts då år 1-3 inom<br />
<strong>kommun</strong>en arbetar med små klasser/grupper.<br />
Öka andelen elever i grundskolan som<br />
är behöriga till gymnasieskolan. För år<br />
<strong>2007</strong> gäller att halvera antalet icke behöriga<br />
till gymnasieskolan<br />
År 2006 var 80% av eleverna i år 9<br />
behöriga till gymnasiet. År <strong>2007</strong> var<br />
94% av eleverna i år 9 behöriga till<br />
gymnasiet. Målet med en halvering är<br />
därmed uppnått.<br />
Samlokalisera gymnasieskolan, komvux<br />
och lärcenter i gemensamma lokaler<br />
med gemensam ledning under förutsättning<br />
att genomförd utredning påvisar<br />
övervägande fördelar och realistiska<br />
möjligheter.<br />
Samlokaliseringen av gymnasieskolan,<br />
komvux och lärcenter i gemensamma<br />
lokaler med gemensam ledning är<br />
genomförd. Så långt är målet nått. Att<br />
behålla och locka fler elever till den<br />
kvarvarande egna gymnasieskolan har<br />
visat sig vara svårare. Elevens fria val<br />
styr och våra elever väljer bort hemma<strong>kommun</strong>ens<br />
möjligheter.<br />
Måluppfyllelse grundskola<br />
De nationella proven år 5 visar ett till<br />
stor del förbättrat resultat jämfört med<br />
föregående år. Orsakerna till detta är<br />
flera men man kan peka på följande:<br />
• Fortbildning av lärarkåren<br />
• En tidig diagnosticering och riktade<br />
insatser<br />
• Ännu tätare föräldrakontakter<br />
• Pedagogiska förändringar<br />
47<br />
Resultat nationella prov år 5 (andel<br />
elever i % som nått uppsatta mål)<br />
Svenska Matematik Engelska<br />
05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07<br />
Loviseberg 86 83 78 83 79 80<br />
Gryt 92 100 75 100 83 75<br />
Ringarum 73 85 83 80 61 85<br />
Sörby 80 94 50 83 75 83<br />
Gusum 81 65 88 59 69 65<br />
ÖEd 1<br />
80 90 55 80 80 90<br />
1) Östra Edsskolans resultat (i %) blir missvisande då<br />
underlaget (antalet barn) genomgående är mycket lågt.<br />
Studieresultaten för Vammarskolans<br />
nior visar att de uppsatta målen, både<br />
för nationella prov och betyg enligt Förvaltningens<br />
övergripande mål uppnåtts.<br />
Överlag har resultaten varit mycket<br />
goda och avviker markant i positiv riktning<br />
från föregående år. Orsakerna till<br />
detta är flera men man kan peka på<br />
följande:<br />
• En mycket bra årgång<br />
• Fortbildning av lärare<br />
• En ökad satsning på elever med<br />
särskilda behov<br />
För att bibehålla och förbättra årets<br />
resultat är det kvalitetssäkringsarbete<br />
som utförs i <strong>kommun</strong>en i <strong>kommun</strong>en till<br />
stor hjälp. Detta pekar mot insatser<br />
inom fem områden:<br />
Resultat nationella prov år 9 (andel<br />
elever i % som nått uppsatta mål)<br />
Svenska Matematik Engelska<br />
05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07<br />
Vammar 97 99 80 97 82 97<br />
Behöriga till gymnasieskolan<br />
04/05 05/06 06/07<br />
Andel behöriga till gymna-<br />
89<br />
sieskolan, %<br />
80 94<br />
Betyg, meritvärde år 9 206 195 220<br />
Måluppfyllelse gymnasieskolan<br />
Gymnasiets resultat nationella prov gav<br />
följande resultat:
Engelska A – Av totalt 36 elever var det<br />
2 som ej klarade godkänt.<br />
Engelska B – Av totalt 20 elever var det<br />
1 som ej klarade godkänt.<br />
Svenska B – Av totalt 40 elever var det<br />
4 som ej klarade godkänt och 7 som ej<br />
deltagit.<br />
Matematik A – Av totalt 42 elever var<br />
det 17 som ej klarade godkänt.<br />
Matematik B – Av totalt 14 elever var<br />
det 8 som ej klarade godkänt.<br />
Matematikresultatet i såväl A som Bkurs<br />
visar att nästan hälften av våra<br />
gymnasieelever har svårigheter i Matematik.<br />
Bäckadalsskolan har under halva året<br />
levt med sviterna efter översvämningen<br />
då del av skolan fick flytta till lokaler i<br />
Funkishuset. Verksamhetstid gick till<br />
spillo då hantverkare fanns överallt.<br />
Med de förutsättningar som varit har<br />
man i verksamheten inte lyckats uppnå<br />
målen till fullo.<br />
Resultat nationella prov gymnasievux<br />
Det är frivilligt för vuxenstuderande att<br />
genomföra nationella prov. Det är dock<br />
en fördel för vuxna att genomföra dessa<br />
för att få en värdemätning på sina kunskaper<br />
motsvarande gymnasieelevers<br />
studier inom samma kurs.<br />
I kurserna engelska A och B klarade<br />
samtliga godkänt eller däröver (4 st).<br />
Uppföljning - Målkonferenser och utvecklingssamtal<br />
Förskolan har träffat barns föräldrar en<br />
gång per termin för att samtala kring<br />
barnets framsteg och även svårigheter.<br />
Barnets individuella plan har då följts<br />
upp. Det samma görs med barnen i<br />
förskoleklass.<br />
Grundskolans elever år 1-9 har haft<br />
samtal utifrån de mål som är satta i den<br />
individuella utvecklingsplan som följer<br />
varje elev. En del elever har krävt ytterligare<br />
samtal under terminen. Där så<br />
48<br />
varit fallet har dessa genomförts. Resursteamet<br />
har vid behov deltagit.<br />
Kommunens testplan för uppföljning av<br />
barn/elever från förskola och uppåt har<br />
följts.<br />
Åtgärdsprogram har skrivits och vi har<br />
följt våra planer samt åtgärdat det vi<br />
sett ha krävts. Resurserna har i vissa<br />
fall överskridits.<br />
Gymnasieskolan har fortlöpande följt<br />
upp elevernas studieplaner. De elever<br />
som varit under 18 år har haft sina<br />
samtal tillsammans med förälder.<br />
Målet för uppföljning och dokumentation<br />
kring barn/elever anses vara nått.<br />
Elevinflytande<br />
Målen i Läroplan och kursplanerna har<br />
gåtts igenom. Klassråd och elevråd har<br />
genomförts från år 1 i gymnasiet. Eleverna<br />
har deltagit i planering av eget<br />
arbete. Elevskyddsombuden har deltagit<br />
i skyddsronder.<br />
Målet anses vara uppnått.<br />
Utförlig information gällande Buu:s<br />
punkter för utvärdering finns att ta del<br />
av i de områdesvisa verksamhetsrapporterna<br />
för år <strong>2007</strong>.<br />
4. Ekonomiskt resultat<br />
Barn och utbildningsförvaltningen lyckades<br />
<strong>2007</strong> inte hålla budget i balans.<br />
Budgetåret visar på ett överskridande<br />
med 7 584 tkr.<br />
Förskolan överskrider budget med<br />
2 198 tkr. Förklaringarna till detta:<br />
Återbetalning av Hallengrenpengar 458 tkr<br />
Fler barn placerade på friskola 500 tkr<br />
Lägre maxtaxepengar än budgeterat 391 tkr<br />
Utökning av lokaler och personal<br />
efter tillsynsbeslut ca 850 tkr<br />
Fritidshemmen visar på ett överskridande<br />
med 1 661 tkr vilket till en del
eror på fel fördelning av löner där del<br />
av Fritidshemspersonal som även<br />
tjänstgjort i skolan på några ställen helt<br />
belastat fritidshemmets lönekonto.<br />
Grundskolan som i halvårsrapporten<br />
beräknades leverera tillbaka 1 863 tkr<br />
klarade endast av hälften. I det positiva<br />
resultatet på 962 tkr ligger även ej förbrukade<br />
intäkter från Migrationsverket.<br />
Förklaringarna till det halverade resultatet<br />
återfinns i följande:<br />
Resursteam 248 tkr<br />
Elever som valt annan skola<br />
(Söderköpings <strong>kommun</strong>) 411 tkr<br />
Elevplacering under vt-07 356 tkr<br />
Assistent Tryserums friskola 87 tkr<br />
(Motsvarande summa saknas även vt-08)<br />
Obligatoriska Särskolan levererar ett<br />
underskott med 415 tkr som till största<br />
delen beror på en elevplacering med<br />
internatskostnad i annat län.<br />
Biblioteket visar ett underskott på 285<br />
tkr som till allra största delen beror på<br />
den dubbelbemanning vi tvingades att<br />
ha på biblioteket då personalen under<br />
ett antal månader utsattes för hot och<br />
trakasserier. Under en kort tid hyrdes<br />
en vakt in för att tillse personalens<br />
trygghet.<br />
Gymnasieskolan överskrider budget<br />
med -5 504 tkr bl.a. beroende på ökade<br />
kostnader i första skedet efter programnedläggningarna.<br />
Ökade inter<strong>kommun</strong>ala kostnader 2494 tkr<br />
Lägre inter<strong>kommun</strong>ala intäkter 1488 tkr<br />
Överskridna lönekostnader 500 tkr<br />
Dubbel hyreskostnad juli –december 1142 tkr<br />
Kostnad vid översvämning ca 180 tkr<br />
Intäkter (netto efter auktion/försäljning<br />
av material och omkostnader vid flytt) 258 tkr<br />
5. Verksamhetsspecifika nyckeltal<br />
<strong>2007</strong><br />
Antal årsarbetare per enhet samt lärare<br />
per 100 elever<br />
49<br />
Antal<br />
elever<br />
Antal årsarbetare<br />
Antal lärare<br />
per 100 elever<br />
Loviseberg 1-5 73 7,03 9,63<br />
Gryt 1-6 36 3,17 8,81<br />
Ringarum 1-6 89 9,49 10,66<br />
Sörby 1-5 74 7,67 10,36<br />
Gusum 1-6 105 9,87 9,40<br />
Vammar 6-9 357 32,15 9,01<br />
Asylklasserna 35 2,37 6,77<br />
Gymnasiet 111 16,67 15,02<br />
Assistenter grundskola F-9 och Asylklasser<br />
Loviseberg 1-5<br />
Årsarbetare<br />
0,65<br />
Gryt F-6 1,0<br />
Ringarum 1-6 1,5<br />
Sörby 1-5 2,75<br />
Gusum 1-6 0,85<br />
Vammar 6-9 4,5<br />
Asylklasser 1,5<br />
Gymnasiet 1,0<br />
6. Större projekt<br />
Sörbyskolan har fortsatt varit delaktig i<br />
ett EU projekt, Comenius/Sokrates, där<br />
skolan arbetat tillsammans med tre<br />
andra skolor, Eidsvoll i Norge, Geel i<br />
Belgien och Hameln i Tyskland. Man<br />
har arbetat med att jämföra barns vardag<br />
och traditioner i de olika länderna.<br />
Gusum har fortsatt sitt projekt med<br />
matematikverkstad samt även som<br />
Ringarum prioriterat värdegrunds- och<br />
livskunskapsarbete.<br />
Vammarskolan har fortsatt drivit internationella<br />
projekt och elever åk 9 har<br />
gjort studieresor till Frankrike och<br />
Tyskland.<br />
Ringarum var första skola ut att tillsammans<br />
med Framtidsfrön arbeta för<br />
att väcka elevernas entreprenörsanda.<br />
Under året har även Loviseberg nappat<br />
på konceptet.
Sex elever på gymnasiets friskvårdsprogram<br />
åk 3 har varit på utlandspraktik.<br />
Tre elever under våren och ytterligare<br />
3 elever under hösten. Aktiviteten<br />
har ingått i EU projektet Leonardo da<br />
Vinci. Praktiken har varit förlagd på<br />
SPA hotell samt hos en massör. Eleverna<br />
har bl a praktiserat massage,<br />
peeling, lerinpackningar samt<br />
”Jetdusch”, en form av massage och<br />
olika bad.<br />
Internationaliseringsarbetet på Carl<br />
Malmsten har fortsatt att utvecklas.<br />
Medel för elevers APU samt lärares<br />
studiebesök har genomförts med finansiering<br />
från Skolverket och EU. Estland,<br />
Lettland och Sydafrika har varit målen.<br />
Samarbetet med Östsam har fortsatt<br />
utvecklats. Stipendium gjorde även en<br />
studieresa inom ramen för Stil- och<br />
kulturhistoria möjlig. Åk 1 åkte<br />
”traditionsenligt” till Stockholm och Möbelmässan,<br />
där även skol- och museibesök<br />
ingår.<br />
Skolan har deltagit i yrkes-SM, kvalheat<br />
i Mjölby som Malmsteneleven Carl<br />
Ericson vann.<br />
7. Personalfrågor och sjukstatistik<br />
Under de närmaste åren kommer en<br />
del pensionsavgångar att ske. Några<br />
nyanställningar i större utsträckning<br />
kommer inte att vara nödvändiga då<br />
elevunderlaget samtidigt minskar.<br />
Sjukfrånvaron inom alla verksamheter<br />
har minskat. Ett antal långtidssjukskrivningar<br />
har dock förekommit inom både<br />
förskola och skola. Ett par större operationer<br />
har varit bidragande. Den minskade<br />
sjukfrånvaron som vi sett inom<br />
förskolan kan eventuellt härledas till det<br />
utglesade barnantalet i grupperna.<br />
Detta är bara ett antagande. Enligt<br />
Sensias uppföljningar har förvaltningen<br />
under <strong>2007</strong> nyttjat ett mindre uttag av<br />
företagets tjänster än föregående år.<br />
Det förebyggande arbetet med friskvård<br />
har fungerat väl.<br />
50<br />
Under våret –07 pågick personalarbete<br />
tillsammans Sensia. Detta är nu avslutat.<br />
Sjukfrånvaro totalt Barn-och ubildningsförvaltningen<br />
2005 5,85%<br />
2006 6,61%<br />
<strong>2007</strong> 5,48%<br />
8. Verksamheten innevarande år<br />
Förskolornas barngrupper är nu nära<br />
talet för kvalitet i förskolan. Ringarum är<br />
den förskola som med sitt barnantal<br />
sticker ut. Förvaltningen följer utvecklingen.<br />
Östra Ed har nu bara dagbarnvårdare<br />
kvar som servar ett antal barn. På sikt<br />
kommer det säkert att finnas anledning<br />
att se över verksamheten.<br />
Inför ht-08 anpassas ”lärarkostymen” till<br />
elevunderlaget. Vi kan inte längre hålla<br />
de mycket små undervisningsgrupper vi<br />
haft. Trots det kommer vi ändå att ha<br />
ett lagom antal elever per grupp. Den<br />
skolsammanslagning inom centralorten<br />
som personalen börjat förbereda sig för<br />
togs aldrig beslut om.<br />
Lärlingsplatser på gymnasiet ligger nu<br />
ute för sök till ht-08. De kvarvarande<br />
programmen måste fyllas för att få intäkter<br />
till drift av verksamheten. De<br />
minskande elevkullar som nu söker till<br />
gymnasiet är ett problem inte bara i<br />
Valdemarsvik utan i hela Östsam området,<br />
så även i riket.<br />
Skadegörelsen på gymnasiet i december<br />
där lokaler och även elevarbeten<br />
blev utsatta är ej uppklarad. Ett antal<br />
elever bidrar till att verksamheten på<br />
gymnasiet känns tung. En kartläggning<br />
pågår för att se hur problemen skall<br />
kunna åtgärdas.<br />
Det har börjat ljusna på datorsidan och i<br />
dagsläget ser det ut som att det inom
en snar framtid kommer att kunna fungera<br />
bra. Vi har på grund av krångel<br />
med maskiner halkat efter en del i verksamheten<br />
och det har inte varit bra.<br />
Lokalkostnaden för gymnasiet och vuxenutbildningen<br />
kommer att minska med<br />
1 650 tkr budgetåret 2008 jämfört med<br />
året innan<br />
9. Utblick mot 2009 och framåt<br />
Något vi kommer att få känna av blir<br />
bristen på förskollärare. Arbetsmarknaden<br />
kommer att framöver ha ett större<br />
behov av ny personal till förskolan än<br />
grundskolan.<br />
Barnafödandet i Valdemarsvik visar i<br />
dagsläget ingen tendens till att öka. Så<br />
långt vi idag kan överblicka kommer<br />
underlaget att vara stabilt under många<br />
år framöver. En viss svängning vartannat<br />
år kan ses men i liten skala.<br />
Framtidens sjunkande elevunderlag<br />
visar att det höstterminen 2009 ryms en<br />
år 4-9 skola på Vammar. Ställningstagande<br />
till grundskolans framtida organisation<br />
måste komma under året.<br />
51<br />
Huggsexan om våra elever till alla sökbara<br />
gymnasieprogram kommer att öka<br />
ytterligare. Ett aldrig sinande utbud gör<br />
att både <strong>kommun</strong>ala och friskolor inom<br />
Östsamområdet kommer att få känna<br />
av det sjunkande elevantalet. Redan nu<br />
märks omsvängningen som för den lilla<br />
<strong>kommun</strong>en kan komma att bli kännbar.<br />
Även här måste ställningstaganden<br />
komma om programstrukturen i <strong>Valdemarsviks</strong><br />
eget gymnasium.<br />
Antal elever i Valdemarsvik som fr.o.m.<br />
läsåret 07/08 skall söka plats i gymnasiet<br />
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13<br />
125 100 85 95 72 65<br />
Tabellen ovan visar att det om fem år<br />
endast finns 65 <strong>Valdemarsviks</strong>elever<br />
för sök till Gymnasiet. Vi måste alltså<br />
vara attraktiva även för elever från<br />
andra <strong>kommun</strong>er. De minskande elevkullarna<br />
är inte ett problem för enbart<br />
vår <strong>kommun</strong>, utan även de större <strong>kommun</strong>erna<br />
känner av det.
SOCIALFÖRVALTNINGEN <strong>2007</strong><br />
FÖRVALTNINGENS RESULTATRÄKNING Redov <strong>2007</strong> Budget <strong>2007</strong> Redov 2006<br />
Verksamhetens intäkter 38 988 34 587 33 062<br />
Verksamhetens kostnader -155 756 -152 094 -147 121<br />
Verksamhetens nettokostnader -116 768 -117 507 -114 059<br />
Kapitalkostnader -28 -23 -187<br />
Resultat före <strong>kommun</strong>bidrag -116 796 -117 530 -114 246<br />
Kommunbidrag 117 530 117 530 112 560<br />
Årets resultat Verksamhetens 734 0 - 1 686<br />
Verksamheter <strong>2007</strong> Kostnader<br />
Intäkter<br />
Budgetutfall<br />
50 Primärvård 7 151 375 -400<br />
51 Äldreomsorg 73 557 12 675 -814<br />
512 Färdtjänst 2 354 0 196<br />
515 Handikappomsorg 38 744 7 450 91<br />
52 Individ- och familjeomsorg 18 942 7 500 1 243<br />
13 Överförmyndare 340 0 -58<br />
52 Social samverkansgrupp 97 0 3<br />
26 Alkoholtillstånd 38 56 18<br />
60 Flyktingmottagande 1 529 2 241 712<br />
61 Arbetsmarknadsåtgärder 10 559 8 692 205<br />
59 Ledning och administration 2 473 0 -463<br />
1. Verksamhetsbeskrivning, ansvarsområden<br />
Socialförvaltningen svarar för service till<br />
<strong>kommun</strong>invånare inom verksamhetsformerna:<br />
• IFO (individ- och familjeomsorg)<br />
• Primärvård (MAS, sjuksköterskor<br />
och hjälpmedel)<br />
• Äldreomsorg (särskilt boende och<br />
hemtjänst)<br />
• Handikappomsorg (särskilt boende<br />
och daglig verksamhet)<br />
• Färdtjänst<br />
• Arbetsmarknadsåtgärder<br />
• Överförmyndare<br />
• Alkoholtillstånd<br />
• Flyktingmottagande<br />
52<br />
I Äldreomsorg ingår hemtjänst, daglig<br />
verksamhet, korttidsboende och särskilt<br />
boende. Hemtjänstgrupper finns<br />
stationerade vid Karbasen, Ringarum<br />
och Gusum. Särskilt boende bedrivs<br />
på Vammarhöjden, Ringgården, Gusum,<br />
Åldersro samt Karbasen - totalt<br />
148 platser.<br />
Handikappomsorgen har ansvar för<br />
myndighetsutövningen (biståndshandläggning)<br />
enligt Sol och LSS samt för<br />
verkställighet av de beslutade insatserna.<br />
Individ- och Familjeomsorgens (IFO)<br />
arbete styrs av Socialtjänstlagen, Lagen<br />
om vård av unga (LVU) och Lagen<br />
om vård av missbrukare (LVM). IFO<br />
arbetar i huvudsak med ansökningar<br />
om försörjningsstöd, barn-/ungdoms-
vård samt missbruksvård. IFO ansvarar<br />
även för handläggning av familjerättsärenden<br />
och för viss del av det<br />
förebyggande sociala arbetet.<br />
Arbetsmarknadsåtgärder i form av offentligt<br />
skyddat arbete, ungdomspraktik,<br />
aktivitetsgaranti och Arbetsförmedlingsinsatser,<br />
bedrivs på Arbetsmarknadsenheten.<br />
2. Verksamhetsåret <strong>2007</strong><br />
I samband med budgetarbetet för 2008<br />
beslutade Kommunstyrelsen att alla<br />
inom Äldre- och Handikappomsorgen<br />
som vill arbeta heltid, ska erbjudas det<br />
fr.o.m. 2009. En projektledare tillsattes<br />
på deltid under hösten och en projektplan<br />
antogs av Vård- och Omsorgsutskottet<br />
i januari 2008. Tillskapandet av<br />
en arbetstidsmodell är en mycket viktigt<br />
åtgärd för att kunna konkurrera om<br />
arbetskraften framöver, när de stora<br />
pensionsavgångarna kommer.<br />
En annan viktigt åtgärd för att kunna<br />
rekrytera personal framöver, främst<br />
ungdomar, är att hitta goda ambassadörer<br />
för verksamheten. Under hösten<br />
har fyra personer, två från Äldreomsorgen<br />
och två från Handikappomsorgen,<br />
antagit ambassadörsrollen. Deras<br />
uppdrag är att på ett bra sätt ta emot<br />
praktikanter/elever samt informera i<br />
olika sammanhang, om hur det är att<br />
arbeta inom Äldre- och Handikappomsorgen,<br />
d.v.s. de skall vara goda ambassadörer<br />
för verksamheten.<br />
Den nya regeringen har infört öppna<br />
jämförelser inom vården. Äldreomsorgen<br />
är den första verksamheten där<br />
indikatorer har tagits fram, både av<br />
Socialstyrelsen och av Sveriges Kommuner<br />
och Landsting (SKL). Resultaten<br />
(värdena på indikatorerna) har tagits<br />
fram antingen ur befintlig statistik,<br />
genom omfattande verksamhetsenkäter<br />
eller genom statistik på indi-<br />
53<br />
vidnivå. Den sistnämnda har funnits<br />
tidigare såväl inom Individ- och Familjeomsorgen<br />
som Handikappomsorgen,<br />
men inte inom Äldreomsorgen. Eftersom<br />
Socialförvaltningen inte har något<br />
väl fungerade dokumentationssystem<br />
inom Äldre- och Handikappomsorgen,<br />
har framtagandet av statistik skett manuellt,<br />
vilket har inneburit mycket extra<br />
arbete för berörda chefer.<br />
Ny EU-lagstiftning inom livsmedelsområdet<br />
har inneburit att alla köken inom<br />
förvaltningen ska registreras. Krav<br />
ställs på åtgärder som kommer att innebära<br />
extra kostnader. Själva registreringen<br />
innebär också nya, årligen<br />
återkommande, kostnader.<br />
I januari <strong>2007</strong>, omarbetades personalens<br />
scheman som en direkt följd av<br />
förändringar i Arbetstidslagen (ATL).<br />
Efter några månader, visade det sig att<br />
det inom vissa enheter behövde göras<br />
ytterligare förändringar för att hålla<br />
nere vikariekostnaderna. Eftersom<br />
schemat redan var lagt fram till semesterperioden,<br />
genomfördes ändringarna<br />
först under hösten. Merkostnaden<br />
för att anpassa scheman beräknas<br />
ha uppgått till 300 tkr.<br />
Kanal Social har lanserats som förvaltningens<br />
gemensamma informationsblad.<br />
Den skall ges ut en gång per<br />
kvartal. Ett av målen med skriften är att<br />
skapa en medvetenhet kring våra<br />
grundläggande värderingar och därmed<br />
vår ”förvaltningskultur”.<br />
Primärvård<br />
Avtalen med Sensia har förhandlats<br />
om under året. Tre avtal har blivit ett,<br />
med tydligare krav på redovisning och<br />
uppföljning av insatserna. Avtalet löper<br />
till juni 2009. Behovet av att köpa resurser<br />
kan behöva förändras om ansvaret<br />
för hemsjukvården förändras,<br />
därav en kortare avtalsperiod.
Under året har en sjuksköterska gått i<br />
pension. Rekrytering skedde internt,<br />
samtidigt som förvaltningen, för att<br />
trygga rekryteringsbehovet framöver,<br />
anställde en person som vikarierat under<br />
året, på tillsvidareanställning.<br />
Under hösten har det nya avtalet om<br />
hjälpmedel trätt i kraft. Alla <strong>kommun</strong>er i<br />
Östergötland har numera avtal med<br />
MedNet. Övergången har fungerat bra.<br />
Även inom Hälso- och sjukvårdsdokumentationen<br />
finns det brister och under<br />
året har Socialförvaltningen startat ett<br />
projekt för att komma till rätta med problemen.<br />
Två sjuksköterskor är projektledare.<br />
Målet är att klargöra vad som<br />
enligt lag ska dokumenteras, hur dokumentationen<br />
ska fungera samt att<br />
skapa rutinbeskrivningar för hur journalsystemet<br />
ska användas. Projektet<br />
ska vara slutfört i december 2008.<br />
Äldreomsorg<br />
En enhetschef slutade under hösten<br />
och nyrekrytering har skett. Den nya<br />
enhetschefen började i december månad<br />
och är ansvarig för Gusums äldreboende,<br />
hemtjänsten i Gusum, Åldersro<br />
samt sjuksköterskegruppen. Under<br />
våren blev en annan enhetschef sjukskriven<br />
på deltid, och har valt att arbeta<br />
med andra arbetsuppgifter framöver,<br />
med hänsyn till sin hälsa. Under<br />
våren och hösten fördelades ansvaret<br />
för dessa två chefers verksamheter,<br />
förutom sjuksköterskegruppen, på två<br />
av de tre kvarvarande cheferna.<br />
Fr.o.m. december månad är det 4,0<br />
enhetschefer inom Äldreomsorgen.<br />
Detta kommer att förbättra chefernas<br />
arbetssituation.<br />
I början av 2006 inköptes ett planeringssystem<br />
för hemtjänsten, Lapscare,<br />
som till att börja med infördes i den<br />
södra <strong>kommun</strong>delen. Hemtjänsten i<br />
54<br />
den norra <strong>kommun</strong>delen införde Lapskare<br />
under våren <strong>2007</strong>. Fördelarna<br />
med systemet är att det ger en kvalitetssäkring<br />
av beviljade hemtjänstinsatser,<br />
en tydligare planering samt<br />
möjligheten att vid behov kunna omfördela<br />
personalresurser.<br />
Under våren togs beslut om att utöka<br />
antalet demensplatser i <strong>kommun</strong>en<br />
med totalt femton stycken: sju platser<br />
på Vammarhöjden och åtta platser på<br />
Ringgården. Förändringen på Vammarhöjden<br />
genomfördes under hösten,<br />
vilket innebar att korttidsenheten fick<br />
nya lokaler. Förändringen har även<br />
medfört att växelvård för dementa numera<br />
finns på demensavdelningen, till<br />
skillnad mot tidigare, då avlastning<br />
skedde på korttidsenheten. Detta är<br />
positivt såväl för den enskilde som för<br />
de anhöriga.<br />
Behovet av psykogeriatrisk vård bedöms<br />
kunna inrymmas i den ordinarie<br />
vården på de nya demensenheterna,<br />
när behov uppstår.<br />
Utökningen på Ringgården kommer att<br />
ske under våren 2008, men projekteringen<br />
för ombyggnationen har pågått<br />
under hösten och omflyttningen av såväl<br />
boende som personal har också<br />
ägt rum under hösten.<br />
Den dagliga verksamheten för dementa<br />
har utvecklats under året och<br />
lokalerna har blivit för små. Dementa<br />
personer behöver utrymme, varför<br />
verksamheten flyttar till en tvårummare<br />
i Karbasen i början av 2008. Antalet<br />
deltagare i verksamheten var i december<br />
månad sju personer. Verksamheten<br />
är öppen tre dagar per vecka, övriga<br />
dagar besöker personalen de enskilda<br />
i hemmet. Den delen av verksamheten<br />
är ett första steg för att förmå<br />
dessa brukare att senare komma<br />
till dagverksamheten.
Under senare delen av våren och<br />
sommaren, har beläggningen på korttidsenheten<br />
varit låg. Socialförvaltningen<br />
har inte heller haft någon kö till boendeplatser,<br />
snarare tomplatser, vilket<br />
inneburit minskade intäkter. Fr.o.m.<br />
september <strong>2007</strong> t o m sommaren<br />
2008, säljer Socialförvaltningen korttidsplatser<br />
till Söderköpings <strong>kommun</strong>.<br />
Avtalet har skrivits för köp av en fast<br />
plats, samt två platser vid behov. Två<br />
till tre platser har varit belagda under<br />
hela hösten.<br />
Färdtjänst<br />
Under året har riktlinjerna reviderats.<br />
Ett nytt avgiftssystem har införts.<br />
Många klagomål har inkommit när det<br />
gäller tillgängligheten på Taxi, som har<br />
vidtagit vissa åtgärder för att förbättra<br />
detta. Ett system för att rapportera avvikelser<br />
har införts, men är i sin linda.<br />
Handikappomsorg<br />
Behovet av platser i gruppboende för<br />
psykiskt funktionshindrade har minskat,<br />
varför personalresursen har minskat<br />
med 0,78 tjänst från september<br />
<strong>2007</strong>.<br />
En översyn av nattorganisationen på<br />
samtliga boenden har skett. Vård- och<br />
Omsorgsutskottet har beslutat att organisationen<br />
ska förändras på Övre<br />
och Nedre Norrbacka under första<br />
kvartalet 2008. På Övre Norrbacka<br />
ersätts vaken personal med sovande<br />
jour, samtidigt som nattjouren på Nedre<br />
Norrbacka tas bort och samordnas<br />
med jouren på Övre Norrbacka. Förutsättningen<br />
är att förändringen kan ske<br />
med hänsyn tagen till de nya boende<br />
på Nedre Norrbacka.<br />
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna<br />
har Komrev granskat Socialförvaltningens<br />
LSS-verksamhet.<br />
55<br />
Granskningen har gällt handläggning<br />
och utförande av LSS-insatsen ”biträde<br />
av personlig assistent”. Totalt visar<br />
revisionen på att verksamheten fungerar<br />
bra och att det inte finns några stora<br />
brister. Revisionen pekar på ett<br />
flertal förbättringsområden och ger rekommendationer<br />
om att upprätta riktlinjer<br />
och utveckla mål för verksamheten.<br />
Magnifikets dagverksamhet har flyttat<br />
sin köksverksamhet från Karbasen till<br />
Arbetsmarknadsenheten. Under året<br />
har samverkan mellan Magnifiket, JKenheten<br />
och Arbetsmarknadsenheten<br />
utvecklats, och en gemensam planeringsdag<br />
tillsammans med delar av<br />
Individ- och Familjeomsorgen genomfördes<br />
i december. Syftet var att diskutera<br />
och konkretisera arbetet med<br />
sysselsättning för ungdomar med olika<br />
behov.<br />
Alla <strong>kommun</strong>er har erhållit statsbidrag<br />
för att förbereda sociala insatser inför<br />
en ny vårdform inom den <strong>kommun</strong>ala<br />
psykiatrin, den s.k. tvångsvården i öppenvård.<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong> erhöll<br />
128 tkr och planerar att under<br />
2008 utveckla arbetsmetoder när det<br />
gäller sysselsättning för yngre funktionshindrade<br />
samt att också använda<br />
medlen till kompetensutveckling.<br />
Antalet personer som har behov av<br />
daglig sysselsättning i mer arbetsliknande<br />
former har ökat. En medarbetare<br />
kommer framöver, att på 5 % arbeta<br />
med uppföljning och stöd till dessa<br />
personer och deras arbetsgivare.<br />
Nationellt pågår diskussionen om<br />
kundval och privata utförare tar sig in<br />
på marknaden för vård och omsorg,<br />
främst när det gäller personlig assistans.<br />
I Valdemarsvik är det fyra av<br />
totalt tio brukare som har valt privata<br />
utförare. Kommunen har kostnadsansvaret<br />
för de första 20 timmarna för<br />
alla brukare. Utöver det, betalar kom-
munen vikarielönen för assistenter i<br />
privata bolag. Denna kostnad har ökat<br />
markant under året.<br />
Individ och familjeomsorg<br />
När det gäller missbruksvården i <strong>kommun</strong>en<br />
har ”Bojen”, <strong>kommun</strong>ens egen<br />
öppenvård, som delvis drivits med bidrag<br />
ifrån Länsstyrelsen, gjort en egen<br />
utvärdering av sin verksamhet. Under<br />
hösten har man arbetat fram ett informationsmaterial<br />
som beskriver vad<br />
verksamheten erbjuder. Detta har lämnats<br />
ut till ett flertal myndigheter, samt<br />
till ett stort antal arbetsgivare i <strong>kommun</strong>en.<br />
Socialförvaltningen har under hösten<br />
sett att en ny målgrupp har nåtts, nämligen<br />
personer med alkoholproblem<br />
som inte är socialt utslagna.<br />
När det gäller det drogförebyggande<br />
arbetet, som Individ- och familjeomsorgen<br />
har ett särskilt ansvar för, har<br />
<strong>2007</strong> inneburit en nystart. Projektmedel<br />
från Länsstyrelsen har beviljats till ytterligare<br />
en 50 % -ig tjänst, så nu har vi<br />
två samordnare på vardera 50 % .<br />
Under den sociala samverkansgruppen<br />
finns två förebyggargrupper med representanter<br />
från Skola/Barnomsorg,<br />
Individ- och Familjeomsorgen, Polis<br />
och Svenska Kyrkan.<br />
Under året har, delvis med medel från<br />
Länsstyrelsen, sex personer utbildats<br />
till att hålla i barngruppsverksamhet för<br />
barn i familjer ”med krångel”. Personal<br />
från Individ- och Familjeomsorgen,<br />
Skolan och Handikappomsorgen har<br />
deltagit i utbildningen.<br />
Tillsammans med Skolan har Socialförvaltningen<br />
ansökt om medel för att<br />
genomföra en utbildning i programmet<br />
”SET” i första hand för personal inom<br />
56<br />
förskola/skola. SET står för ”Social och<br />
Emotionell Träning”.<br />
Riktlinjer för handläggning av barn och<br />
ungdomsärenden har antagits. Framtagande<br />
av riktlinjer för vuxenvård<br />
samt revidering av riktlinjer för försörjningsstöd<br />
pågår.<br />
Länsstyrelsen har vid granskning av<br />
handläggningen av alkoholtillstånd<br />
funnit att ärendehandläggningen och<br />
dokumentationen fungerar mycket bra.<br />
Den brist som finns, är att ingen samordnad<br />
restaurangtillsyn (tillsammans<br />
med Skattemyndigheten) har genomförts<br />
under de senaste åren.<br />
Flyktingmottagande<br />
Kommunen har sedan 2006 avtal med<br />
Migrationsverket om att ta emot flyktingar:<br />
25 - 30 personer per år. Avtalet<br />
sträcker sig t.o.m. 2009. En flyktingsamordnade<br />
är anställd sedan i december<br />
2006 och under sommaren<br />
<strong>2007</strong> rekryterades en flyktingassistent<br />
på 75 %.<br />
Sedan i början av året är verksamheten<br />
samlokaliserad med Arbetsmarknadsenheten.<br />
Detta är mycket positivt<br />
för samverkan, bl.a. kring praktikplatser.<br />
Under året har 22 personer tagits<br />
emot, därav 9 barn. En familj, bestående<br />
av 5 personer, har flyttat från<br />
<strong>kommun</strong>en.<br />
Kommunen köper SFI-utbildning (SFI =<br />
Svenska För Invandrare) av Nyströmska<br />
skolan i Söderköping. Utbildningen<br />
håller en hög kvalitet. Diskussioner har<br />
påbörjats med Skolan och Flyktingmottagandet<br />
i Söderköping om att erbjuda<br />
gemensamma aktiviteter på loven<br />
samt praktikplatser på sommaren.<br />
Initiativ har tagits av Flyktingmottagandet<br />
för att starta en fadderverksamhet.
Detta har fallit väl ut. F.n. har fyra flyktingfamiljer<br />
fått fadderfamiljer.<br />
Samverkan med hyresvärdar, Skolan,<br />
Barnvavårdscentralen, Vårdcentralen,<br />
idrottsföreningar, Framtid Valdemarsvik,<br />
näringslivet m.fl., fungerar<br />
mycket bra.<br />
Kommunen deltar i den regionala samverkan.<br />
Bl.a. innebär detta att Flyktingmottagandet<br />
har tillgång till hälso<strong>kommun</strong>ikatörer,<br />
vilket medför att flyktingarna<br />
får information om hälsa och vård<br />
på sitt modersmål.<br />
Arbetsmarknadsåtgärder<br />
Den nya regeringen har förändrat arbetsmarknadspolitiken<br />
snabbt, vilket<br />
inneburit färre inskrivna i verksamheten<br />
från Arbetsförmedlingen. Stor osäkerhet<br />
har rått under året kring det<br />
framtida uppdraget. Detta har skapat<br />
en viss oro i verksamheten.<br />
En ordinarie medarbetare har varit<br />
långtidssjukskriven men kommit tillbaka<br />
under hösten. En annan medarbetare<br />
har gått ned i arbetstid samt fr.o.m.<br />
december månad övergått i annat arbete<br />
på Tekniska Förvaltningen. En ny<br />
enhetschef har rekryterats under hösten,<br />
hon började i januari 2008.<br />
Under året har samverkan mellan<br />
Magnifiket, JK-enheten och Arbetsmarknadsenheten<br />
utvecklats, och en<br />
gemensam planeringsdag tillsammans<br />
med delar av Individ- och Familjeomsorgen<br />
genomfördes i december. Syftet<br />
var att diskutera och konkretisera<br />
arbetet med sysselsättning för ungdomar<br />
med olika behov.<br />
Sedan i december månad har enheten<br />
ansvar för <strong>kommun</strong>ens möbelförråd.<br />
Det är bra för verksamheten att ha en<br />
fast arbetsuppgift. Eftersom målgruppen<br />
har förskjutits till personer med<br />
mer psykosocial problematik, har det<br />
57<br />
blivit svårare för verksamheten att åta<br />
sig externa uppdrag där det finns en<br />
tidsplan. De externa uppdragen måste<br />
mer anpassas till målgruppens förmåga.<br />
Kommunstyrelsen beslutade, under<br />
hösten, att <strong>kommun</strong>en ska delta i ett 3årigt<br />
EU-projekt, Communicare, som<br />
vänder sig till arbetslösa ungdomar.<br />
Antalet arbetslösa ungdomar har dock<br />
minskat radikalt under året, varför det<br />
är tveksamt om det finns tillräckligt<br />
med ungdomar för att skapa ett meningsfullt<br />
innehåll i projektet.<br />
3. Mål och måluppfyllelse<br />
Förvaltningens mål och riktlinjer av<br />
betydelse för god ekonomisk hushållning<br />
Verksamhetsutökningen inom Handikappomsorgen<br />
ska begränsas till att<br />
kostnadsökningen uppgår till maximalt<br />
10 % för tvåårsperioden 2005-<strong>2007</strong>.<br />
Nettokostnadsökningen motsvarade<br />
7,37 % 2006 och 2,26 % <strong>2007</strong>. Den<br />
sammanlagda ökningen under tvåårsperioden<br />
blev 9,79 %. Målet är uppnått.<br />
Bristerna i dokumentationen inom biståndprövningen<br />
och verkställigheten<br />
ska åtgärdas under året.<br />
Arbetet med att förbättra bristerna i<br />
dokumentationen inom Äldreomsorgen<br />
har pågått under året. En projektplan<br />
togs fram och en projektledare, en av<br />
enhetscheferna, utsågs. Målet var att<br />
åstadkomma en beskrivning och förankring<br />
av dokumentationsprocesserna.<br />
Ansvarsfördelningen mellan yrkeskategorierna<br />
skulle också klarläggas.<br />
Arbetet skedde med hjälp av flödesbeskrivningar<br />
i gränsöverskridande arbetsgrupper<br />
och var mycket uppskattat.<br />
Projektet är avslutat och har upp-
nått målen. Arbetet har tydliggjort de<br />
områden som Socialförvaltningen behöver<br />
arbeta ytterligare med, för att<br />
kunna nå det slutgiltiga målet - att all<br />
omvårdnadspersonal dokumenterar i<br />
datajournal.<br />
I Handikappomsorgen påbörjades arbetet<br />
med dokumentationen inom<br />
verkställigheten under senare delen av<br />
<strong>2007</strong> men p.g.a. hög arbetsbelastning,<br />
under våren, har arbetet skjutits upp.<br />
När det gäller biståndsprövning har en<br />
projektplan tagits fram under hösten,<br />
innehållande en handlingsplan för att<br />
åtgärda de problem som finns. Arbetet<br />
har försenats, dels p.g.a. byte av biståndshandläggare,<br />
dels p.g.a. att arbetet<br />
ska samplaneras med motsvarande<br />
process inom Äldreomsorgen.<br />
Kostnaderna för köp av extern vård<br />
ska minska, såväl inom Äldreomsorgen<br />
som inom Individ- och Familjeomsorgen.<br />
Inom Äldreomsorgen köper Socialförvaltningen<br />
inte längre någon extern<br />
vårdplats.<br />
Bedömningen är att behovet av psykogeriatrisk<br />
vård i möjligaste mån kan<br />
tillgodoses inom befintlig verksamhet,<br />
efter det att fler demensplatser har tillkommit.<br />
Inom Individ- och Familjeomsorgen har<br />
kostnaderna, men även intäkterna,<br />
ökat för externa placeringar. En del av<br />
placeringarna gäller asylsökande och i<br />
de fallen ersätter Migrationsverket Socialförvaltningen<br />
för hela vårdkostnaden.<br />
Under året har Individ- och Familjeomsorgen<br />
fortsatt arbetet med att hitta<br />
formerna för att erbjuda vård och behandling<br />
på hemmaplan. I 15 ärenden<br />
har ett aktivt arbete genomförts på<br />
58<br />
hemmaplan, av socialsekreterare<br />
och/eller familjepedagog.<br />
Med Familjecentralens etablering har<br />
Socialtjänsten kunnat erbjuda service<br />
på ett helt annat sätt än tidigare. Socialsekreteraren<br />
på Familjecentralen har<br />
haft kontakt med 25 familjer och i genomsnitt<br />
haft tre samtal per familj.<br />
I samverkan med skolpersonal, har en<br />
inspirationsdag genomförts, tillsammans<br />
med personal från Strömstad<br />
<strong>kommun</strong>. Den dagen ledde fram till ett<br />
gemensamt uppdrag för Skolan och<br />
Individ- och Familjeomsorgen, att utreda<br />
hur <strong>kommun</strong>ens resurser används<br />
när det gäller barn och ungdomar som<br />
far illa eller riskerar att fara illa. I uppdraget<br />
ingår även att ta fram gemensam<br />
vision och mål för detta arbete.<br />
Ytterligare en åtgärd för att ge vård på<br />
hemmaplan, är samverkan med gymnasieskolans<br />
IV-program. Detta samarbete<br />
har startats upp under hösten.<br />
Skola och Socialförvaltning ska<br />
gemensamt skapa en modell för att<br />
bättre kunna möta ungdomarnas behov.<br />
Måluppfyllelse äldreomsorg<br />
Äldreomsorgsplanen reviderades under<br />
året, i samverkan med pensionärsorganisationerna.<br />
Under hösten antog<br />
Vård- och Omsorgsutskottet en måloch<br />
uppföljningsplan för <strong>2007</strong>/2008,<br />
baserad på Äldreomsorgsplanen. De<br />
mål som ska följas upp under <strong>2007</strong> är<br />
målen för hobbyverksamheten. I verksamhetsberättelserna<br />
ska respektive<br />
enhet, redovisa innehållet i hobbyverksamheten<br />
samt hur samverkan ser ut<br />
med föreningar, organisationer och<br />
studieförbund. Det sistnämnda redovisades<br />
på Vård- och Omsorgsutskottet i<br />
januari månad. Redovisningarna ska<br />
ligga till grund för måldiskussionen avseende<br />
2008.
Socialförvaltningen har även påbörjat<br />
arbetet med att kontinuerligt ta fram<br />
åldersdemografi för <strong>kommun</strong>en, för att<br />
på så sätt följa utvecklingen/förändringen<br />
under en längre tid. Underlaget<br />
ligger sedan till grund för planering/styrning<br />
av resurserna framöver.<br />
Måluppfyllelse handikappomsorg<br />
Under våren har revideringen av Handikapplanen<br />
blivit klar. Arbetet har<br />
skett i samverkan med Kommunala<br />
Handikapprådet (KHR). Kommunstyrelsen<br />
beslutade att återremittera planen<br />
till berörda verksamheter, med<br />
önskemål om tydliga, uppföljningsbara<br />
mål. Socialförvaltningen har en sammankallande<br />
funktion för att arbeta<br />
med planen. Det har tyvärr varit svårt<br />
att implementera arbetet med planen i<br />
övriga verksamheter, då planen inte<br />
upplevs beröra verksamheterna direkt.<br />
Arbetet med att få fram tydliga mål har<br />
därför försenats. Förhoppningen är att<br />
arbetet ska kunna slutföras under våren<br />
2008.<br />
Flytten av äldre utvecklingsstörda från<br />
Norrbacka till Karbasen har försenats<br />
p.g.a. bristen på lämpliga lägenheter.<br />
Den kommer att genomföras 2008-03-<br />
01. Inflyttningen av yngre personer på<br />
Norrbacka kommer att äga rum en<br />
månad senare.<br />
Måluppfyllelse IFO<br />
I Individ- och Familjeomsorgsplanen<br />
finns ett antal effektmål uppsatta. Till<br />
stora delar har dessa mål uppnåtts i<br />
den utsträckning som de f.n. går att<br />
mäta. Det har dock visat sig att en del<br />
mål inte går att mäta/uppnå, p.g.a. för<br />
litet statistiskt underlag. När det gäller<br />
detaljer kring effektmål, nyckeltal och<br />
statistik för verksamheten hänvisas till<br />
verksamhetsberättelsen för Individoch<br />
Familjeomsorgen.<br />
59<br />
4. Ekonomiskt resultat<br />
Socialförvaltningen genererar ett överskott<br />
på 752 tkr. Överskottet härrör till<br />
största delen från Individ- och Familjeomsorgen<br />
och Flyktingmottagandet.<br />
Inom Individ- och Familjeomsorgen är<br />
anledningen till överskottet den fortsatta<br />
minskningen av kostnaderna för<br />
försörjningsstöd: 1,4 miljoner relativt<br />
budget <strong>2007</strong> och 1,6 miljoner relativt<br />
redovisat utfall 2006. Antalet hushåll<br />
som varit aktuella under året har minskat<br />
i jämförelse med 2006. Den ökade<br />
tillgången på arbete är den främsta<br />
orsaken till minskningen.<br />
Inom Flyktingmottagandet är anledningen<br />
till överskottet att Socialförvaltningen<br />
vid ingången av <strong>2007</strong> förde<br />
över intäkter från 2006, den s.k.<br />
grundersättningen. Denna förbrukades<br />
inte under 2006 eftersom personal inte<br />
fanns på plats förrän i december månad.<br />
Socialförvaltningen har under<br />
<strong>2007</strong> dessutom erhållit ersättning från<br />
Migrationsverket, för extra kostnader<br />
kring enskilda personer.<br />
Primärvårdens verksamhet visar ett<br />
underskott på 400 tkr. Socialförvaltningen<br />
har tidigare under åren haft<br />
svårt att rekrytera sjuksköterskor. Under<br />
2006 och <strong>2007</strong> har situationen förbättrats,<br />
men för att kunna behålla<br />
kvalificerade och duktiga sjuksköterskor,<br />
har de erbjudits den tjänstgöringsgrad<br />
de önskat. Tillsättningen av<br />
tjänsten som blev ledig i samband med<br />
en pensionering, skedde i ”förtid”, för<br />
att kunna behålla en kompetent<br />
medarbetare. Lönekostnaderna har<br />
därför varit högre än budgeterat.<br />
Kraven på sjuksköterskorna inom Äldreomsorgen<br />
har förändrats som en<br />
följd av neddragningarna inom Lands-
tinget - allrahelst på <strong>kommun</strong>ens korttidsenhet.<br />
Detta har medfört en ökad<br />
arbetsbelastning för sjuksköterskorna.<br />
Äldreomsorgens verksamhet genererar<br />
ett underskott på 796 tkr. Det finns flera<br />
orsaker till detta:<br />
- Mindre intäkter än budgeterat. Hyresintäkterna<br />
minskade med drygt<br />
450 tkr och intäkterna för mat/omvårdnad<br />
med 350 tkr. Socialförvaltningen<br />
har haft tomplatser under<br />
året, fler än tidigare, så intäktsminskningen<br />
var väntad. Lite kompensation<br />
har förvaltningen skaffat<br />
sig genom att sälja korttidsplatser till<br />
Söderköping. Intäkten har varit 250<br />
tkr.<br />
- Kostnaden för vikariepoolen, netto,<br />
uppgick till 500 tkr. Den merkostnaden<br />
var inte budgeterad.<br />
- Under våren köpte Socialförvaltningen<br />
en extern vårdplats till en<br />
total kostnad av 400 tkr.<br />
Färdtjänstens verksamhet genererar<br />
ett överskott med 196 tkr. Kostnaderna<br />
för färdtjänst har minskat sedan 2003.<br />
Då var kostnaden 2,8 miljoner att jämföra<br />
med årets kostnad på 2,3 miljoner.<br />
Merparten av verksamhetens kostnader<br />
avser den <strong>kommun</strong>ala färdtjänsten.<br />
Handikappomsorgen genererar ett<br />
överskott på c:a 91 tkr. Verksamheten<br />
har under året förändrats en del: neddragningar<br />
inom vissa verksamheter,<br />
utökningar i andra. Hela tiden är det<br />
brukarnas behov som har styrt förändringarna.<br />
Trots ökade kostnader för<br />
placeringar, bl.a. en placering som<br />
kostar drygt 1,2 miljoner på helår, har<br />
verksamheten kunnat hålla budgeten,<br />
vilket är mycket bra.<br />
Individ- och familjeomsorgen generar<br />
ett överskott på 1,2 miljoner. Främsta<br />
orsaken är de fortsatt minskade kostnaderna<br />
för försörjningsstöd.<br />
60<br />
Antalet placeringar har ökat jämfört<br />
med 2006, men minskat i jämförelse<br />
med prognosen för första kvartalet.<br />
Dels har en placering övergått till Handikappomsorgen,<br />
dels har några placeringar<br />
upphört tidigare än planerat.<br />
Nya har dock tillkommit, men inte till<br />
samma kostnader som förväntades i<br />
prognosen.<br />
Överförmyndarverksamhetens kostnader<br />
omfattar i stort kostnader för<br />
arvoden till överförmyndare och gode<br />
män. Verksamheten genererar ett underskott<br />
på 58 tkr, vilket beror på att<br />
antalet gode män varierar från år till år.<br />
Under <strong>2007</strong> har ett administrativt ITstöd<br />
införskaffats.<br />
Verksamheten flyktingsmottagande<br />
genererar ett överskott på 712 tkr. Anledningen<br />
är att Socialförvaltningen,<br />
vid ingången av <strong>2007</strong>, förde över intäkter<br />
från 2006 (grundersättningen),<br />
som inte förbrukades det året, eftersom<br />
personal inte fanns på plats förrän<br />
i december månad 2006. Socialförvaltningen<br />
har även under <strong>2007</strong> erhållit<br />
ersättning för extra kostnader.<br />
Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder<br />
visar ett överskott på 205 tkr. Den<br />
interna försäljningen av tjänster (inom<br />
<strong>kommun</strong>en) har inbringat mer intäkter<br />
än budgeterat.<br />
Ledning och administration genererar<br />
ett underskott på 422 tkr. Delvis beror<br />
kostnadsökningen på nyrekryteringen<br />
av en ekonom i slutet av 2006. Dessutom<br />
har lönekostnaden för en administrativ<br />
assistent flyttats över till staben<br />
från Individ- och Familjeomsorgen,<br />
men inte motsvarande budget. Detta<br />
har tillsammans medfört högre lönekostnader<br />
än budgeterat.<br />
5. Verksamhetsspecifika nyckeltal<br />
Äldreomsorg
C:a 130 personer har erhållit bistånd i<br />
form av hemtjänst under <strong>2007</strong> - samma<br />
antal som 2006. Hemtjänsten i<br />
Valdemarsvik, omfattar förutom tätorten<br />
Valdemarsvik, även Gryt, Skeppsgården<br />
och Tryserum.<br />
Hemtjänsten i Ringarum/Gusum omfattar<br />
den norra delen av <strong>kommun</strong>en.<br />
C:a 70 personer har erhållit bistånd i<br />
form av hemtjänst inom den <strong>kommun</strong>delen<br />
<strong>2007</strong>, att jämföra med 2006 då<br />
det var ca 55 personer.<br />
En del äldre erhåller bistånd enbart i<br />
form av trygghetslarm - totalt 203<br />
stycken under året, att jämföra med<br />
2006 då antalet var 176.<br />
Ett mål i budgeten har varit att fortsätta<br />
att utveckla arbetet och användandet<br />
av nyckeltal för interna och externa<br />
jämförelser. Tyvärr har det arbetet prioriterats<br />
bort under året, mycket beroende<br />
på de nya kraven från nationellt<br />
håll när det gäller statistik och enkäter,<br />
de s k öppna jämförelserna.<br />
Färdtjänsten omfattar riks-, läns- och<br />
<strong>kommun</strong>al färdtjänst. Antal färdtjänsttillstånd<br />
uppgår till drygt 390 st. - en<br />
minskning med 30 st. jämfört med<br />
2006. Det stora flertalet brukare är äldre<br />
personer, födda 1924 eller tidigare.<br />
Handikappomsorg<br />
Totala antalet personer med stöd enligt<br />
LSS är i stort oförändrat sedan 2004:<br />
drygt 70 personer. Antalet personer<br />
med insatser enligt Socialtjänstlagen<br />
ligger även det på ungefär samma<br />
nivå, drygt 60 personer.<br />
Tre personer med personlig assistans<br />
har avlidit eller flyttat under året, två<br />
nya brukare har tillkommit.<br />
61<br />
Även inom Handikappomsorgen har<br />
arbetet med nyckeltal försenats. Andra<br />
områden har prioriterats.<br />
Alkoholtillstånd<br />
Antal beviljade serveringstillstånd under<br />
året är 11 stycken. Tillfälliga serveringstillstånd<br />
beviljades vid 9 tillfällen.<br />
Arbetsmarknadsenheten<br />
Sysselsättningsform, antal inskrivna 2006 <strong>2007</strong><br />
Aktivitetsgaranti 41 10<br />
Allmänt anställningsstöd 0 0<br />
Arbetspraktik/Aktivitet 16 0<br />
Jobb och utvecklingsgarantin 0 1<br />
IFO - Individ och Familjeomsorgen 15 23<br />
KUP - Kommunala Ungdomsprogrammet 31 12<br />
Lönebidrag 14 14<br />
OSA - Offentligt Skyddad Anställning 6 4<br />
Plusjobb 20 18<br />
SAS - Särskilt Anställningsstöd 5 1<br />
Sommarpraktik 60 47<br />
Trygghetsanställning 0 1<br />
Gymnasieskolan 0 1<br />
Flyktingmottagandet 0 3<br />
LSS 0 1<br />
Visstidsanställning 1 1<br />
Summa inskrivna 209 137<br />
6. Större projekt<br />
Äldreomsorg<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong> har erhållit<br />
statliga medel för kompetensutveckling<br />
inom Äldreomsorgen - Kompetensstegen.<br />
Ansökan gällde 2005 – 2008 och<br />
innehöll flera delområden: validering,<br />
spetskompetens, ledarutveckling,<br />
Grytsmodellen och IT-stöd.<br />
P.g.a. resursbrist samt fördyrade kostnader<br />
i valideringsdelen har medlen<br />
styrts om och delprojekten spetskompetens<br />
och Grytsmodellen, har prioriterats<br />
bort. Totalt har 14 medarbetare
deltagit i valideringen, som avslutas i<br />
maj 2008. Medlen för ledarutvecklingen<br />
avser en av enhetschefernas 40poängsutbildning<br />
i ledarskap och förändring.<br />
Denna avslutas i december<br />
2008. Medlen avseende IT-stödet har<br />
använts för utbildning i verksamhetssystemen<br />
Timecare och Procapita.<br />
Under senare delen av hösten 2006<br />
erhöll Socialförvaltningen medel riktade<br />
till Äldreomsorgen - en halv miljon.<br />
Medlen användes för att anställa en<br />
dietist på 25 % under 2006 och 50 %<br />
under <strong>2007</strong>. Målet är att öka kompetensen<br />
inom nutritionsområdet, främst<br />
inom särskilda boenden. Projektet<br />
kommer att pågå under hela 2008. Arbetet<br />
har varit mycket uppskattat och<br />
framgångsrikt. Kvaliteten, både när det<br />
gäller maten och måltidsmiljön, har<br />
förbättrats. En policy har arbetats fram<br />
och nutritionsombud har fått utbildning<br />
inom området.<br />
Socialförvaltningen har beviljats statliga<br />
medel till anhörigstöd under två år,<br />
180 000 kr under 2006 och 240 000 kr<br />
under <strong>2007</strong>. Socialförvaltningen ville<br />
förbättra anhörigas situation dels genom<br />
det stöd som <strong>kommun</strong>en redan<br />
erbjuder, dels genom att höja kvaliteten<br />
i stödet, bl.a. när gäller bemötande<br />
men även för att nå anhöriga som Socialtjänsten<br />
idag inte känner till. Under<br />
året har arbetet kommit igång; personal<br />
inom hemtjänsten har deltagit i utbildning<br />
om bemötande av anhöriga;<br />
anhörigträffar har genomförts; information<br />
om anhörigstöd och daglig verksamhet<br />
har skett till pensionärsorganisationerna.<br />
Dessutom har en<br />
broschyr tagits fram. Projektet fortsätter<br />
även under 2008.<br />
Under <strong>2007</strong> tillkom ytterligare statliga<br />
medel, riktade till vissa områden. Socialförvaltningen<br />
valde att söka medel till<br />
demensutbildning och förstärkning av<br />
personalresursen på dagliga verksam-<br />
62<br />
heten för dementa, uppsökande verksamhet<br />
för personer över 80 år samt<br />
utveckling av samverkan kring rehabilitering<br />
för hemtjänsttagare i norra<br />
<strong>kommun</strong>delen. Demensutbildning pågår<br />
under både <strong>2007</strong> och 2008 och<br />
vänder sig till all personal som arbetar<br />
på demensenheterna. Utbildningen är<br />
mycket uppskattad. Samverkan i den<br />
norra <strong>kommun</strong>delen har inneburit att<br />
samverkansmöten mellan Landstinget<br />
och hemtjänsten har utvecklats, i dessa<br />
deltar även Rehab-Öst.<br />
I delprojektet med den uppsökande<br />
verksamheten har två stora informationsträffar<br />
genomförts. Dessa var<br />
mycket uppskattade av besökarna.<br />
Drygt 100 personer deltog. Enkäter om<br />
hälsa och social situation har skickats<br />
ut till alla personer över 80 år, totalt<br />
330 personer. Många har svarat. Arbetet<br />
fortsätter under 2008 med enskilda<br />
kontakter, per telefon eller i form av<br />
hembesök.<br />
Handikappomsorg<br />
Under 2005/2006 erhöll Landstinget<br />
och <strong>kommun</strong>erna i östra länsdelen<br />
statliga medel, s.k. Milton-pengar, med<br />
inriktning mot personer med psykiska<br />
funktionshinder. Ett neuropsykiatriskt<br />
utredningsteam för vuxna har tillskapats<br />
- för barn och ungdomar är ett<br />
team under uppbyggnad. Den ekonomiska<br />
fördelningen mellan Landstinget<br />
och <strong>kommun</strong>erna är inte klar när det<br />
gäller det teamet. Landstinget har fått<br />
stora besparingskrav, varför det finns<br />
en oro för att uppstarten av teamet kan<br />
komma att försenas.<br />
För personer som erhållit vård inom<br />
rättspsykiatrin har det utarbetats en<br />
insatskedja för att hantera behov som<br />
uppstår framöver.
Individ- och familjeomsorg<br />
En modell har tagits fram för att erbjuda<br />
människor med missbruksproblematik<br />
och psykisk sjukdom (s.k.<br />
”dubbeldiagnoser”), en samlad hjälp.<br />
Modellen är antagen av både Landstinget<br />
och <strong>kommun</strong>erna i östra länsdelen.<br />
Teamet är under uppbyggnad<br />
och en behandlingsassistent inom Individ-<br />
och Familjeomsorgen kommer<br />
att knytas till detta arbete och fungera<br />
som en ”case manager”.<br />
Projekt ”Bojen”, behandling i öppenvård,<br />
avslutades <strong>2007</strong>-12-31. Eventuellt<br />
kommer Socialförvaltningen att få<br />
möjlighet att via Länsstyrelsen söka<br />
pengar för att utveckla verksamheten<br />
till en mer förebyggande insats än vad<br />
den hittills varit.<br />
Medel från Länsstyrelsen för en samordnare<br />
på 50 % av det drogförebyggande<br />
arbetet upphör 2008-03-31.<br />
Med största sannolikhet, kan Socialförvaltningen<br />
beviljas fortsatta statliga<br />
medel då Länsstyrelsen ser positivt på<br />
den utveckling som <strong>kommun</strong>en genomgår<br />
när det gäller den drogförebyggande<br />
satsningen.<br />
Kommunen beviljades också medel för<br />
att utbilda gruppledare till barn i familjer<br />
med ”krångel”. Utbildningen är<br />
genomförd. Projektet fortskrider under<br />
hela 2008 då verksamheten ska dras<br />
igång i större omfattning.<br />
7. Personalfrågor och sjukstatistik<br />
Sjukfrånvaron inom förvaltningen har<br />
minskat under året: från 6,74 % 2006<br />
till 5.09 % <strong>2007</strong>. Även långtidsfrånvaron<br />
har minskat. Det finns flera anledningar<br />
till minskningarna: ökad delaktighet<br />
i det dagliga arbetet, engagerade<br />
chefer, hälsoprofiler, utbildning i hantering<br />
av tekniska hjälpmedel mm. Det<br />
är ett bra arbetsmiljöarbete som pågår.<br />
63<br />
Samverkan med företagshälsovården i<br />
rehabiliteringsärenden fungerar mycket<br />
bra.<br />
Personalen i de olika verksamheterna<br />
har erhållit kompetensutveckling inom<br />
många områden. En del medarbetare<br />
har deltagit i utbildning som har genomförts<br />
inom ramen för de s.k. Miltonprojekten;<br />
inom Handikappomsorgen<br />
har all personal fått en halvdagsutbildning<br />
i ämnet avvikelserapportering.<br />
Socialförvaltningens MAS, Medicinskt<br />
ansvarig sjuksköterska, höll i<br />
den senare, tillsammans med en sjuksköterska.<br />
På Karbasen har en personalenkät<br />
genomförts åren 2001, 2002, 2003<br />
samt nu, <strong>2007</strong>. Resultatet visar på<br />
genomgående bra siffror bl. a. när det<br />
gäller trivsel.<br />
8. Verksamheten innevarande år<br />
Den stora övergripande frågan inför<br />
framtiden är personalförsörjningen<br />
inom Äldre- och Handikappomsorgen.<br />
Ser vi framåt, t o m 2012, kommer ca<br />
40 personer att gå i pension. Alla<br />
grann<strong>kommun</strong>er och Landstinget har<br />
behov av att rekrytera vårdpersonal<br />
och det blir då viktigt att locka personer<br />
att söka sig till <strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong>.<br />
Införandet av en arbetstidsmodell,<br />
som ger alla som vill möjlighet att<br />
arbeta heltid, är en viktig konkurrensfaktor.<br />
Vad den nya arbetsmarknadspolitiken<br />
kommer att innebära för enskilda personer<br />
och i förlängningen Socialförvaltningen,<br />
är svårt att uttala sig om i<br />
dagsläget. Lägre ersättningsnivå samt<br />
minskat antal åtgärder inom AMS kan<br />
innebära ökade kostnader för <strong>kommun</strong>en.<br />
Under 2008 och 2009 kommer arbetet<br />
med att förbättra dokumentationen<br />
inom Äldre- och Handikappomsorgen,
att intensifieras. Planeringen är att ta in<br />
en extern projektledare som håller i de<br />
olika delprojekten. Målet är att all vårdpersonal<br />
ska dokumentera i datajournal.<br />
En bra dokumentation säkerställer<br />
vården för våra brukare, vilket är oerhört<br />
viktigt. Den nationella IT-strategin<br />
för Vård- och Omsorg är antagen av<br />
alla Landsting i landet och av en del<br />
<strong>kommun</strong>er i Östergötland. En länsövergripande<br />
arbetsgrupp är nyligen<br />
tillsatt. Syftet är att tydliggöra vad som<br />
kan göras regionalt och vad som<br />
måste ske lokalt. Besluten som framöver<br />
berör IT, måste utgå från den nationella<br />
IT-strategins mål.<br />
En översyn av IT-resurserna inom förvaltningen<br />
- hård- och mjukvara inkl<br />
behovet av kompetensutveckling -<br />
kommer att ske under våren.<br />
Inom vissa administrativa arbetsuppgifter<br />
är förvaltningen oerhört sårbar,<br />
t.ex. avgiftshanteringen inom Äldreomsorgen.<br />
All offentlig verksamhet måste hela<br />
tiden aktivt arbeta med kvalitetsförbättringar,<br />
allrahelst när de ekonomiska<br />
resurserna är begränsade, och när<br />
behoven/förväntningarna på service<br />
hela tiden ökar. Inom Socialförvaltningen<br />
behöver kvalitetsarbetet förbättras<br />
men även uppmärksammas. Redan<br />
idag sker förbättringar inom verksamheterna<br />
på ett bra sätt. Socialförvaltningen<br />
saknar dock kvalitetssystem<br />
för de olika verksamheterna vilket vi<br />
enligt lagstiftningen måste ha.<br />
De förbättringar som sker idag, sker i<br />
det tysta, och vi måste bli bättre på att<br />
ta del av varandras arbete inom förvaltningen,<br />
och samtidigt lyfta fram det<br />
arbete som sker. Det blir viktigt att visa<br />
att kvalitetsarbete inte behöver innebära<br />
forskning och uppsatsskrivande,<br />
utan att det kan ske utifrån vardagsarbete<br />
i enklare former. Socialförvalt-<br />
64<br />
ningen har mot bakgrund av detta, beslutat<br />
att ta fram en verksamhetsplan<br />
för perioden 2008-2010, samt aktivitetsplaner<br />
för varje verksamhet/enhet,<br />
på ettårsbasis. En modell för arbetet<br />
har tagits fram och alla chefer har fått<br />
utbildning i arbetsmetoden.<br />
Socialförvaltningens verksamhet är till<br />
stor del en 24-timmars verksamhet,<br />
vilket innebär att större satsningar på<br />
kompetensutveckling innebär vikariekostnader.<br />
Inom Äldreomsorgen pågår<br />
kompetensutveckling inom vissa områden,<br />
finansierat med statliga medel.<br />
Denna finansiering saknas inom Handikappomsorgen<br />
och HSL. Nya krav<br />
och nya behov ställs hela tiden på<br />
verksamheterna och den medicinska<br />
utvecklingen går oerhört snabbt. För<br />
att kunna hålla en god kvalitet är kompetensutveckling<br />
nödvändig och då<br />
behövs särskilda medel även för dessa<br />
områden. Dessa saknas idag.<br />
Lokalfrågor är också ett aktuellt område;<br />
- Fyrtornets lokaler är i behov av reparation<br />
och anpassning till förändringar<br />
i verksamheten. Socialförvaltningen<br />
hyr lokalerna externt och<br />
det har vid flera tillfällen varit diskussion<br />
om att flytta verksamheten<br />
till <strong>kommun</strong>ens egna lokaler.<br />
- Arbetsmarknadsenheten önskar<br />
flytta in i f.d. Vikens Träs lokaler.<br />
Lokalerna blir då mer ändamålsenliga<br />
utifrån verksamhetens behov.<br />
- Änggårdens lokaler är i stort behov<br />
av reparationer, både ut- och invändigt.<br />
Verksamheten kommer att<br />
förändras under året, för att bättre<br />
kunna möta ungdomars behov av<br />
anpassad sysselsättning, och det är<br />
viktigt att lokalerna fräschas upp.<br />
Det är viktigt att beslut fattas under<br />
2008 när det gäller de olika lokalfrågorna.
9. Utblick mot 2009 och framåt<br />
Det finns några viktiga områden, förutom<br />
personalförsörjningen, som behöver<br />
lyftas fram.<br />
Ett område är ”öppna jämförelser” som<br />
har kommit för att stanna. Fler verksamhetsområden<br />
är aktuella för dessa<br />
jämförelser, t ex missbruksvården.<br />
Syftet med öppna jämförelser är att<br />
skapa en möjlighet för den enskilde<br />
<strong>kommun</strong>innevånaren att kunna jämföra<br />
olika vårdinrättningar med varandra<br />
och kunna välja vem som de vill ska<br />
utföra vården. Regeringen driver intensivt<br />
frågan om kundens rätt att välja<br />
vård och omsorg samt konkurrensutsättning<br />
av denna verksamhet. Trots<br />
att Valdemarsvik är en liten <strong>kommun</strong><br />
med ett litet befolkningsunderlag, är<br />
det viktigt att diskutera frågorna och<br />
skapa en strategi för hur vi skall förhålla<br />
oss till resultaten av jämförelserna,<br />
och om/hur <strong>kommun</strong>en ska kunna<br />
erbjuda kundval, servicetjänster m.m.<br />
Ett annat område är samverkan mellan<br />
<strong>kommun</strong>en och olika externa parter<br />
som blir allt viktigare för att kunna ge<br />
<strong>kommun</strong>innevånarna i Valdemarsvik<br />
samma service som invånare i t ex<br />
Norrköpings <strong>kommun</strong>, som är så<br />
mycket större.<br />
Valdemarsvik måste aktivt delta i de<br />
samverkansformer som finns inom länet,<br />
t.ex. Wreta (samverkan mellan<br />
Närsjukvården och de fyra <strong>kommun</strong>er-<br />
65<br />
na i östra länsdelen). Samverkan tar<br />
tid men ger i förlängningen ett bättre<br />
utnyttjande av resurser och bättre vård<br />
för den enskilde. Viktigt är att ha vad<br />
som blir bäst för brukarna som utgångspunkt.<br />
Diskussion har påbörjats om ett lokalt<br />
samordningsförbund. Hur detta kan<br />
komma att se ut är dock oklart. Landstinget<br />
driver frågan aktivt. Preliminär<br />
kostnad för <strong>kommun</strong>en är ca 0,5 miljon.<br />
Detta är medel som antingen<br />
måste tillföras verksamheten utifrån<br />
eller tas från andra verksamheter genom<br />
omfördelning av befintliga medel.<br />
Kommunen har redan en låg kostnad<br />
för försörjningsstöd och en låg sjukfrånvaro,<br />
så inom de områdena finns<br />
inga tydiga ekonomiska vinster att göra<br />
vid ett lokalt samordningsförbund. Däremot<br />
skapar det förutsättningar för att<br />
på ett gemensamt, kanske ibland lite<br />
okonventionellt sätt, pröva olika utvecklingsmodeller.<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong>, har ofta små<br />
målgrupper i sina olika verksamheter.<br />
Samverkan med andra och fler <strong>kommun</strong>er<br />
och myndigheter kan skapa tillgång<br />
till fler och mer specialiserade<br />
medarbetare, i mer nischade verksamheter.<br />
Ett lokalt samordningsförbund<br />
kan vara ett bra forum för verksamhets-,<br />
metod- och modellutveckling,<br />
som <strong>kommun</strong>en annars har svårt att<br />
åstadkomma på egen hand,
Politisk organisation<br />
FÖRVALTNINGENS<br />
Budget<br />
RESULTATRÄKNING Redov <strong>2007</strong> <strong>2007</strong> Redov 2006<br />
Verksamhetens intäkter 92 121<br />
Verksamhetens kostnader -3 934 3 440 -3 342<br />
Verksamhetens netto kostnad -3 842 3 440 -3 221<br />
Kapitalkostnader 0 0 0<br />
Resultat före <strong>kommun</strong>bidrag -3 842 3 440 -3 221<br />
Kommunbidrag 3 440 3 500<br />
Årets resultat -402 279<br />
Verksamheter <strong>2007</strong> Kostnader Intäkter Budget utfall<br />
10 Nämnds- och styrelseverksamhet 3 257 92 -429<br />
11 Stöd tillpolitiska partier 114 0<br />
12 Revision 529 11<br />
13 Övrig verksamhet 34 16<br />
Analys <strong>2007</strong><br />
Efter flera år av överskott har nu den<br />
trenden brutits och den politiska<br />
organisationen uppvisar ett underskott<br />
för <strong>2007</strong> uppgående till 402 tkr.<br />
Underskottet härrör sig från nämndoch<br />
styrelseverksamheten. Inför <strong>2007</strong><br />
sänktes budgeten något. En ny<br />
mandatperiod har inletts med<br />
utbildningsinsatser för både nya och<br />
omvalda ledamöter där externa<br />
utbildare har anlitats. Intresset bland<br />
politikerna är glädjande stort vilket bl a<br />
märks genom att både ledamöter och<br />
ersättare deltar flitigt i mötena vilket<br />
ger högre arvodeskostnader. Denna<br />
mandatperiod har politikerkåren<br />
föryngrats något vilket har inneburit att<br />
ersättning för förlorad arbetsförtjänst är<br />
högre.<br />
Revisionen har gett ett nollresultat.<br />
66<br />
Framtiden<br />
Med hänsyn till verksamhetens<br />
omfattning har budgetbeloppet höjts till<br />
2008.
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING<br />
VALDEMARSVIKS ”KOMMUNKONCERN”<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong> bedriver sin<br />
verksamhet till helt övervägande del i förvaltningsform.<br />
Kommunen har endast två<br />
bolag för begränsad verksamhet.<br />
Kommunens verksamhet är helt dominerande<br />
i den upprättade sammanställda<br />
redovisningen.<br />
VALDEMARSVIKS ETABLE-<br />
RINGS AB<br />
Ordf Larry Carlsson<br />
VD Karl Gustav Karlsson<br />
Bolagets uppgifter enligt bolagsordningen<br />
är att ”förvalta kontorslokaler inom <strong>Valdemarsviks</strong><br />
<strong>kommun</strong> jämte därtill hörande<br />
kollektiva anordningar.<br />
Bolaget har byggt, äger och förvaltar förvaltningsbyggnaden<br />
Strömsvik som enda<br />
verksamhet. Enligt avtal med hyresgästen,<br />
<strong>kommun</strong>en skall hyra erläggas motsvarande<br />
bolagets självkostnader.<br />
67<br />
VALDEMARSVIKS<br />
KOMMUN<br />
Koncernredovisningen är upprättad enligt<br />
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.<br />
Koncerninterna poster har i<br />
huvudsak eliminerats.<br />
Bolagen är helägda av <strong>kommun</strong>en.<br />
VALDEMARSVIKS CENTRUMHUSET I<br />
ETABLERINGS AB VALDEMARSVIK AB<br />
CENTRUMHUSET I VALDE-<br />
MARSVIK AB<br />
Ordf Larry Carlsson<br />
VD Thomas Bentzen<br />
Bolaget har förvärvat fastigheten Garvaren<br />
m fl i <strong>Valdemarsviks</strong> centrum.<br />
Kommunen har som syfte och målsättning<br />
med engagemanget att skapa goda<br />
förutsättningar för en attraktivare centrummiljö.<br />
Bolaget genomför en omfattande<br />
renovering av del av fastighetsbeståndet<br />
och hyr ut till företagare.<br />
Kommunens målsättning är ej att långsiktigt<br />
äga och förvalta aktuella fastigheter.
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING<br />
RESULTATRÄKNING<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Verksamhetens intäkter 95 892 98 753<br />
Verksamhetens kostnader -403 764 -393 602<br />
Jämförelsestörande poster not 1 1 255 -3 200<br />
Avskrivningar not 2 -16 043 -15 942<br />
Verksamhetens nettokostnader -322 660 -313 991<br />
Skatteintäkter 244 095 237 115<br />
Skatteutjämning 84 516 82 428<br />
Finansiella intäkter 893 815<br />
Finansiella kostnader -4 842 -4 782<br />
Resultat efter finansiella poster 2 002 1 585<br />
Årets resultat 2 002 1 585<br />
FINANSIERINGSANALYS<br />
68<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
I Den löpande verksamheten<br />
Årets resultat 2 002 1 585<br />
Avgår ej rörelsekapitalpåverkande poster<br />
- Avskrivningar 16 043 15 822<br />
- Nedskrivningar/utrangeringar 30 120<br />
- Förändring av avsättningar 2 098 6 936<br />
- Realisationsvinster -1 255 0<br />
Justering för rörelsekapitalets förändring not 3 9 519 -9 484<br />
I Kassaflöde från löpande verksamhet 28 437 14 979<br />
II Investeringar i anläggningstillgångar<br />
Investeringar i materiella anläggningstillgångar not 4 -16 472 -14 163<br />
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 375 31<br />
Omklassificering till omsättningstillgång 780 0<br />
Investering i finansiella anläggningstillgångar -121 0<br />
II Kassaflöde investeringar -13 438 -14 132<br />
III Finansiering<br />
Upplåning<br />
Amortering -18 500 -3 100<br />
III Kassaflöde finansiering -18 500 -3 100<br />
Förändring av likvida medel -3 501 -2 253
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING<br />
BALANSRÄKNING<br />
Belopp i tkr <strong>2007</strong>-12-31 2006-12-31<br />
TILLGÅNGAR<br />
Anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Mark, byggnader och tekniska anläggningar not 5 260 656 260 903<br />
Maskiner och inventarier 12 561 13 815<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
Värdepapper och andelar 445 324<br />
Summa anläggningstillgångar 273 662 275 042<br />
Omsättningstillgångar<br />
Förråd 307 307<br />
Exploateringsfastigheter 932 437<br />
Kortfristiga fordringar 31 655 26 820<br />
Kassa och bank 23 055 26 556<br />
Summa omsättningstillgångar 55 949 54 120<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 329 611 329 162<br />
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-<br />
DER<br />
Eget kapital<br />
Eget kapital 126 937 124 936<br />
därav årets resultat 2 002 1 585<br />
Summa eget kapital<br />
Avsättningar<br />
not 6 126 937 124 936<br />
Avsättningar för pensioner 22 687 20 689<br />
Avsättning för deponi 3 000 1 900<br />
Avsättning översvämningsskador 2 200 3 200<br />
Summa avsättningar 27 887 25 789<br />
Skulder<br />
69<br />
Långfristiga skulder 101 000 119 500<br />
Kortfristiga skulder 73 786 58 937<br />
Summa skulder 174 786 178 437<br />
SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER 329 611 329 162<br />
ANSVARS- OCH BORGENSFÖRBINDELSER<br />
Pensionsförmåner intjänade före 1998 188 475 162 717<br />
Borgensåtaganden och fastighetsinteckningar 2 179 2 746<br />
Soliditet 38,5% 38%
NOTER TILL SAMMANSTÄLLD REDOVISNING<br />
Not 1 Avskrivningar<br />
Planmässig avskrivning på fastigheter och inventarier.<br />
Not 2 Jämförelsestörande poster <strong>2007</strong> 2006<br />
Reservering översvämningsskador 0 -3 200<br />
Realisationsvinster 1 255 0<br />
1 255 -3 200<br />
Not 3 Rörelsekapitalets förändring <strong>2007</strong> 2006<br />
Förändring av förråd/exploateringsfastigheter -495 4<br />
Förändring av kortfr fordringar -4 835 -10 102<br />
Förändring av kortfr skulder 14 849 614<br />
9 519 -9 484<br />
Not 4 Nettoinvesteringar <strong>2007</strong> 2006<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong> 12 266 10 633<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> Etablerings AB 76 1 885<br />
Centrumhuset AB 4 130 1 645<br />
16 472 14 163<br />
Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar <strong>2007</strong> 2006<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> <strong>kommun</strong> 219 347 222 464<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> Etablerings AB 6 297 6 432<br />
Centrumhuset AB 34 162 31 142<br />
Aktivering av miljösaneringsbidrag 850 865<br />
260 656 260 903<br />
Not 6 Eget kapital <strong>2007</strong> 2006<br />
Ingående eget kapital 124 936 123 351<br />
Årets resultat 2 002 1 585<br />
Summa eget kapital 126 937 124 936<br />
Not 7 Antal anställda <strong>2007</strong> 2006<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> Etablerings AB 0 0<br />
Centrumhuset AB 1 1<br />
Beträffande specifikationer på övriga poster hänvisas till <strong>kommun</strong>ens respektive<br />
bolags årsredovisningar.<br />
70
VALDEMARSVIKS ETABLERINGS AB<br />
Bolaget har under året ägt och förvaltat<br />
fastigheten Strömsvik 4, administrationsbyggnaden<br />
och <strong>kommun</strong>huset Strömsvik i<br />
<strong>Valdemarsviks</strong> församling och <strong>kommun</strong>.<br />
Hela fastigheten med tillhörande byggnad<br />
har under året varit uthyrd till <strong>Valdemarsviks</strong><br />
<strong>kommun</strong> för dess centraladministrativa<br />
verksamhet.<br />
Under året har följande arbeten utförts:<br />
Ombyggnad av suterrängplan, kontor,<br />
vilrum, förråd mm, samt renovering av<br />
korridor. Målning av tak efter byte av lysrörsarmaturer.<br />
För ombyggnad av ventilation, byte av<br />
fönster och byte av lysrörsarmaturer har<br />
ett bidrag på 717 270 kronor utbetalats<br />
under året.<br />
71<br />
RESULTATRÄKNING Tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Rörelsens intäkter 704 585<br />
Rörelsens kostnader -203 -187<br />
Avskrivningar -237 -204<br />
Rörelseresultat 264 194<br />
Finansiella intäkter 1 1<br />
Finansiella kostnader -265 -195<br />
Årets resultat 0 0<br />
BALANSRÄKNING Tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Anläggningstillgångar<br />
Mark och byggnader 6 297 6 432<br />
Inventarier 482 509<br />
Aktier 4 4<br />
Omsättningstillgångar 6 783 1 121<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 6 783 8 066<br />
Aktiekapital 100 100<br />
Reservfond 1 1<br />
Summa eget kapital 101 101<br />
Långfristiga skulder 4 700 4 700<br />
Kortfristiga skulder 1 982 3 265<br />
Summa skulder<br />
SUMMA SKULDER OCH<br />
6 682 7 965<br />
EGET KAPITAL 6 783 8 066<br />
Soliditet 1% 1%
CENTRUMHUSET I VALDEMARSVIK AB<br />
Bolaget förvaltar och förädlar fastigheter i<br />
centrala Valdemarsvik, benämnda Sjöhuset,<br />
Funkishuset och Garvarehuset. Kunderna<br />
representeras av såväl stora som<br />
små företag med lokala, regionala och<br />
nationella verksamheter.<br />
Marknads<strong>kommun</strong>ikation sker genom<br />
varumärket BRYGGA2, www.brygga2.se,<br />
med visionen att göra det enkelt och trivsamt<br />
att driva verksamhet i och från Valdemarsvik.<br />
Sjöhuset har en uthyrningsbar yta om ca<br />
3900 kvm. Under året har ny hyresgäst,<br />
Apoteket, flyttat in i ombyggda lokaler bv<br />
Sjöhuset. Den lediga lokalytan är vid<br />
årets slut ca 1000 kvm kontorslokaler och<br />
ca 450 kvm affärslokaler i bottenplan.<br />
Detta är en ökning jämfört med ingången<br />
av året och beror på att en av bolagets<br />
större hyresgäster med verksamhet inom<br />
telemarket lagt ner sin verksamhet under<br />
året. Ekonomisk överenskommelse har<br />
träffats om förtida avslut av hyresavtal.<br />
Funkishuset har ca 3800 kvm uthyrda<br />
lokalytor och ca 2500 kvm ej förädlade<br />
ytor. Under året har gymnasieskolan flyttat<br />
in i Funkishuset. Anpassningen har<br />
fungerat genom befintliga lokaler och<br />
byggnation för anpassning till hantverksprogrammet<br />
i bottenplan.<br />
Delar av Garvarehusets ca 3000 kvm<br />
hyrs ut för mindre verksamhet och förråd.<br />
I samband med utarbetande av Fastighetsplan<br />
har frågan om Garvarehusets<br />
framtid aktualiserats. Beslut har under<br />
året tagits om att säkerställa byggnadens<br />
framtida användning genom underhåll av<br />
tak, fasad och bättre avvattning från angränsande<br />
mark. Beslut och finansiering<br />
hanteras som en ägarfråga.<br />
72<br />
RESULTATRÄKNING TKR <strong>2007</strong> 2006<br />
Rörelsens intäkter 5 542 5 467<br />
Rörelsens kostnader -3 350 -3 717<br />
Avskrivningar -983 -769<br />
Rörelseresultat 1 209 981<br />
Ränteintäkter 17 12<br />
Räntekostnader -954 -843<br />
Årets resultat 272 150<br />
BALANSRÄKNING Tkr <strong>2007</strong> 2006<br />
Anläggningstillgångar<br />
Mark och byggnader 32 740 30 220<br />
Pågående byggnation 1 422 922<br />
Maskiner och inventarier 70 122<br />
Summa anläggningstillg 34 232 31 264<br />
Omsättningstillgångar<br />
Kortfristiga fordringar 847 922<br />
Likvida medel 1 229 1 329<br />
Summa omsättningstillg 2 076 2 251<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 36 308 33 515<br />
Aktiekapital 900 900<br />
Ansamlat resultat 489 217<br />
Summa eget kapital 1 389 1 117<br />
Långfristiga skulder 32 200 30 500<br />
Kortfristiga skulder 2 718 1 898<br />
Summa skulder 34 918 32 398<br />
SUMMA SKULDER OCH<br />
EGET KAPITAL 36 308 33 515<br />
Villkorat aktieägartillskott 23 214 23 214<br />
Fastighetsinteckningar 2 000 2 000<br />
Soliditet 4% 3%