Protokoll vatten- och avfallsnämnden 2010-09-20
Protokoll vatten- och avfallsnämnden 2010-09-20
Protokoll vatten- och avfallsnämnden 2010-09-20
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sammanträdesprotokoll<br />
<strong><strong>20</strong>10</strong>-<strong>09</strong>-<strong>20</strong><br />
Sida 3<br />
Motala-Vadstena <strong>vatten</strong>- <strong>och</strong><br />
avfallsnämnd<br />
Justeras Expedierat till Utdragsbestyrkan<br />
protvan10<strong>09</strong><strong>20</strong>.doc<br />
VAN § 97 10/RN 0038<br />
Delårsrapport <strong><strong>20</strong>10</strong>-08-31<br />
För Vatten Motala prognostiseras ett överskott mot budget på 773 tkr, vilket<br />
bror på lägre personalkostnader <strong>och</strong> köpta tjänster än vad som budgeterats.<br />
För Vatten Vadstena visar prognosen på ett överskott på 287 tkr.<br />
Återvinning- <strong>och</strong> avfallsverksamheten prognostiserar en avsättning till renhållningsfonden<br />
på 2 032 tkr mot ett budgeterat avsättning på 302 tkr, vilket ger ett<br />
överskott på 1 730 tkr. Detta beror på lägre kostnader för personal <strong>och</strong> deponiskatt.<br />
Intäkterna för skrot är också större än vad som budgeterats.<br />
Nettoinvesteringarna prognostiseras till 53,3 mkr, vilket är 0,7 mkr lägre än<br />
budget. Vatten Motala prognostiserar ett underskott på 1 125 tkr, vilket beror<br />
på att nyinvesteringarna är betydligt större än budgeterat (- 3 366 tkr), vilket<br />
balanserades av ett överskott på VA-verk (2 967 tkr). Vatten Vadstena prognostiserar<br />
ett överskott på 34 tkr. Återvinning <strong>och</strong> avfall prognostiserar ett överskott<br />
på 1 747 tkr, vilket beror på att budgeterade medel för ÅVC Tuddarp <strong>och</strong><br />
containers för omlastning inte nyttjades.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tekniska förvaltningens skrivelse daterad <strong><strong>20</strong>10</strong>-<strong>09</strong>-13.<br />
Nämndens behandling<br />
Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson.<br />
Beslut<br />
1. Delårsrapporten per <strong><strong>20</strong>10</strong>-08-31 godkännes.<br />
__________<br />
KS, KLF-ekonomi, ekonomen, KS i Vadstena = 4 ex
Change language