Gävle kommuns årsredovisning år 2010

More documents

Recommendations

Info

Gävle Hamn koncernen Ordförande Hans Wahlström Verkställande direktör Fredrik Svanbom Måluppfyllelse och verksamhetsuppföljning Resultat och investeringar Mnkr Utfall Utfall 2010 2009 Omsättning 193,5 152,8 Rörelsens kostnader Medborgare och brukare Under året togs ett regeringsbeslut om muddring av inseglingsleden till Gävle hamn och nu fi nns även ett kommunfullmäktigebeslut om hela infrastrukturutbyggnaden. 62 Gävle Hamn koncernen -153,0 -127,4 Rörelseresultat 40,5 25,4 Finansnetto -21,5 -10,5 Resultat efter fi nansiella poster 19,0 14,9 Investeringar 250,6* 405,7 Antal anställda 89 96 * Exkl EU-bidrag 38,7 mnkr. Utredningar, provgrävningar och sedimentprovtagningar har genomförts inför den kommande uppgraderingen av inseglingsrännan. En veckolång simulering av farleden genomfördes under hösten för att hitta den optimala inseglingen för fartygen. Ett förnyat samrådsmöte med allmänheten och de boende på Norrlandet hölls i december. Ansökan om tillstånd till muddringen lämnas till Miljödomstolen våren 2011. Muddring och schaktarbeten har pågått under vår, sommar och höst, som ett led i förberedelserna för grundläggningen av de nya kajerna och pirerna som ska anläggas under kommande år. Under våren avslutades ett laborationsprogram för att ta fram ett ”recept” på bindemedel inför den kommande stabiliseringen av muddermassor från inseglingsrännan. Försöken, som delvis är EU-fi nansierade, visar att muddermassorna kan användas för att skapa nya kajer och hanteringsytor i hamnen. Infrastrukturen har utvecklats och underhållits genom bland annat omfattande reparationer på Östra kajen. Utbyggnad har skett för befi ntliga och nytillkomna arrendatorer i hamnområdet. För att kunna erbjuda omlastning av container från järnväg, lastbil och fartyg samt omfattande lagringsmöjligheter, har ett 17 000 m² stort stuffningsmagasin byggts. Byggprojektet är EU-fi nansierat och magasinet stod klart i december. Medarbetare Målet att minska koncernens sjukfrånvaro har inte uppfyllts helt. Långtidssjukfrånvaron är lägre i åldersgruppen 50 år eller äldre i jämförelse med föregående år. Den totala sjukfrånvaron för samma grupp är dock fortsatt hög. Sjukfrånvaron i övriga åldersgrupper är låg. Utfallet av hälsoundersökningen som genomförts under året kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att minska sjukfrånvaron. Hållbart samhälle Under året har ett utökat kontrollprogram för lagring av olja införts och en ny reningsutrustning har installerats i bergrummen. I det befi ntliga reningsverket för oljehamnen har en reinvestering gjorts avseende reningsutrustningen. Vidare har ledningsnätet för oljeförorenat dagvatten inventerats genom fi lmning av ca 950 m rörledningar. En kompletterande utredning avseende buller från hamnens verksamhet har genomförts och en fördjupad utredning avseende de totala utsläppen med dagvattnet har påbörjats. Ett arbete med en gemensam katastrofplan för hamnområdet har genomförts. Under året har hamnen anslutits till det lokala fjärrvärmenätet. Kontorsbyggnaden, liksom alla mer energikrävande arrendatorer i hamnområdet, är nu anslutna till fjärrvärmenätet. Lastbilstransporterna genom staden har minskat, då tågpendel har införts mellan Granudden och Fredrikskans.
Ekonomi Enligt ägardirektivet ska Gävle Hamn koncernen generera ett överskott på 1 mnkr, vilket uppfylls med råge. Koncernens resultat uppgår till 19,0 mnkr. Resultat och investeringar Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 19,0 (14,9) mnkr. Ökade kostnader för isbrytning, snöröjning och farledsunderhåll kompenserades mer än väl av ökade intäkter från oljelagring i bergrummen. Årets investeringar uppgick till 289,3 (405,7) mnkr varav 38,7 mnkr fi nansierats med EU-bidrag. Några av de större objekten som färdigställts under året är ett nytt stuffningsmagasin, muddringsarbeten vid oljepir, spontkaj för fältförsök vid Granudden samt en omfattande renovering av Östra kajen. Väsentliga händelser Beslut kom från Konkurrensverket i frågan om konkurrensbegränsning. Gävle Hamn friades. Ett viktigt prejudikat för Sveriges hamnar. Beslut om muddring av inseglingsrännan. Hamnutbyggnaden har påbörjats. Framtiden Fullfölja den hamnstrategi som är beslutad i kommunfullmäktige. RoRo trafi ken mellan Gävle och Rauma i Finland startar. Gävle Hamn koncernen 63
Page 1 and 2:
Gävle kommun ÅRSREDOVISNING 2010
Page 3 and 4:
Fem år i sammandrag Koncernen mnkr
Page 5 and 6:
Kommundirektören Goda resultat är
Page 7 and 8:
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har
Page 9 and 10:
Vi tillämpar balanserad styrning G
Page 11 and 12: Vår värdegrund För att göra rä
Page 13 and 14: Omvärld Samhällsekonomisk utveckl
Page 15 and 16: NYCKELTAL SVENSK EKONOMI PROCENTUEL
Page 17 and 18: hos männen. För ungdomar i ålder
Page 19 and 20: att antalet besökare hela tiden ö
Page 21 and 22: Medarbetar-, chef- och ledarskap Ti
Page 23 and 24: inom ramen för det kommunala uppdr
Page 25 and 26: sysselsättningsgraden har varit n
Page 27 and 28: till högskolestudier, bland annat
Page 29 and 30: Ekonomi Måluppfyllelse Önskvärt
Page 31 and 32: Finansiell analys av koncernen För
Page 33 and 34: Framtiden Den svenska ekonomin befi
Page 35 and 36: ÅRETS RESULTAT 300 250 200 150 100
Page 37 and 38: eller 5:a för ett nyckeltal i den
Page 39 and 40: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Car
Page 41 and 42: Barn- och ungdomsnämnden Barn- och
Page 43 and 44: Utbildnings- och arbetsmarknadsnäm
Page 45 and 46: Mål Måluppfyllelse Hållbart samh
Page 47 and 48: Mål Måluppfyllelse Medborgare och
Page 51 and 52: Mål Måluppfyllelse Måluppfyllels
Page 59 and 60: Valnämnden Valnämnden Lena Erikss
Page 61: Gävle Stadshus AB Ordförande Cari
Page 65 and 66: 15 GWh uppnåtts. Totalt konvertera
Page 67 and 68: AB Gavlegårdarna koncernen 67
Page 69 and 70: den kalkylmodell som ligger till gr
Page 71 and 72: VA-taxans brukningsavgifter för Ty
Page 73 and 74: Resultaträkningar (mnkr) Koncernen
Page 75 and 76: Redovisningsprinciper Lagar och nor
Page 77 and 78: Koncernen 2010 Koncernen 2009 Kommu
Page 79 and 80: Not 17 Långfristiga fordringar Kon
Page 81 and 82: Koncernen 2010 Koncernen 2009 Kommu
Page 83 and 84: Sammanställning koncernen Total ko
Page 85 and 86: Nämndernas investeringar Investeri
Page 87 and 88: Försäljning av anläggningstillg
Page 89 and 90: Finansiering av kommunens verksamhe
Page 91 and 92: Ordlista och defi nitioner Anläggn
Page 93 and 94: Här fi nns vi Adresser Gävle komm
Page 96: KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gävle kommu
show all

Gävle kommuns årsredovisning år 2010

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?