Verksamh 2006 070221.pdf - Utbildningsvetenskapliga fakulteten ...

2007-02-126 EKONOMI6.1 Budget och utfallÅr 2006 har omsättningen varit ca 20 miljonerkronor. Resultatet visar -446 tkr, dvs 436 tkrsämre än budget och ytterligare en ökning avinstitutionens skuld. Å andra sidan har en avbetalningmed 652 tkr gjorts på den under året.Inkomsterna blev högre än förväntat då bidragenökande jämfört med budget. Uppdrag och försäljningökade också något utöver förväntat resultat.Posten internt inom och utom fakultet överstigerbudget eftersom den extra tilldelningen från rektorinte var beslutad vid budgeteringstillfället. Summaintäkter översteg budget med 671 tkr.Kostnaderna blev också högre än väntat. Lönekostnadernaökade som ett resultat av löneförhandlingarnaoch att ett par anställda som varlångtidssjukskrivna har återkommit i tjänst. Lönekostnadernaför doktoranderna blev lägre eftersomen doktorand varit föräldraledig. Övriga personalkostnadervar något lägre än budgeterat. Övrigadriftskostnader minskade marginellt med budgeteratbelopp under det att kostnader internt inomfakulteten överstiger budget p g a att fakultetenhar gjort avsättningar. Summa kostnader överstegbudgeten med 1 107 tkr.6.2 TimfördelningDe åtstramningar som gjorts vad gäller tidsanvändningför lärare och forskare redan under 2005har tillämpats också under 2006. Sålunda har dentid om 30 timmar som tidigare (före 2005) allokeratstill den s k samverkansuppgiften utgått ocksåunder detta år. Motiveringen är att detta arbeteinte har kunnat prioriteras inom tilldelad budget.Det system som tillämpas inom övriga delar avfakulteten och som förbinder kursbudget medtimfördelningar har under verksamhetsåret äventillämpats vid MHM. Härigenom erhålls en kopplingmellan kursbudget och lönekostnad, vilketger en bra bild av de verkliga lönekostnaderna ikurserna.7 PERSONAL7.1 PersonalsammansättningAntalet anställda vid institutionen har varit 36stycken - sammantaget ca 31 heltidstjänster. Avdessa var en professor, sju lektorer och 20 universitetsadjunkter.Tre lärare har varit långtidssjukskrivna.En lärare har gått i pension under året.Vad gäller doktoranderna på institutionen inneharMonica Petersson och Anna Post doktorandtjänster.Monica Petersson disputerar i februari 2007.Anna Post har varit föräldraledig under del av2006. Kerstin Bergström har bedrivit forskarutbildningsstudiermed finansiering från fakultetenmed en omfattning av 50 % under 2006. PeterHasselskogs doktorandstudier är finansierade avexterna projektmedel och Ann Parinder genomGMV:s forskarskola.Av övrig personal har institutionen två assistenter,två ekonomibiträden, två institutionssekreterareoch en tekniker/vaktmästare. Viss finansiering viaLAN-bidrag erhölls för två assistenter och ett ekonomibiträde.Utöver egen personal har lärare från andra institutionerinom universitetet anlitats för specialavsnittinom programmen.7.2 Systematiskt arbetsmiljöarbeteMHM har under 2006 haft en arbetsmiljögruppbestående av prefekten och skyddsombuden ClaesBergman, Ulf Sjödin samt Hillevi Prell (fr o m ht2006). Gruppen har sammanträtt fyra gånger.Speciellt fokus har under året riktats mot slöjdlokalernapå Klangfärgsgatan i Västra Frölunda dåflera tillbud och olyckor inträffat i verkstadslokalerna.Genomförd skyddsrond under våren 2006följdes av ett platsbesök av universitetets skyddsingenjör,som upprättade en åtgärdslista.Övriga möten har varit ägnade åt att successivtfölja upp att de beslutade åtgärderna blivit verkställdaoch följa upp tillkomna problem. Vidmötena har även den psykosociala arbetsmiljönvid institutionen behandlats.På grund av strama ekonomiska ramar under enföljd av år har kontinuerligt utbyte av utrustning islöjdverkstäderna inte ägt rum, varför det underåret varit tvunget att göra större investeringar iform av nyanskaffning av maskiner och maskinskyddför att skapa en säkrare arbetsmiljö.Sid 14(22)