Mizanpaj 1 - Tcdd

STRATEJİK PLAN I 2010-2014
KAYNAK TABLOSU
BİN TL
Kaynaklar 2010 2011 2012 2013 2014
Genel Bütçe 2.534.491 2.611.464 2.682.340 2.762.810 2.845.694
Özel Bütçe - - - - -
Yerel Yönetimler - - - - -
Sosyal Güvenlik Kurumları - - - - -
Bütçe Dışı Fonlar 255.000 260.000 130.000 105.000 40.000
Döner Sermaye - - - - -
Vakıf ve Dernekler - - - - -
Dış Kaynak 1.348.825 1.744.825 1.544.175 1.011.485 727.425
Özkaynaklar 904.990 1.077.600 1.516.615 1.526.920 1.128.915
MALİYET TABLOSU
BİN TL
AMAÇ VE HEDEFLER 2010 2011 2012 2013 2014 TOPLAM
AMAÇ 1: 2.693.510 3.215.318 3.089.038 2.429.259 1.896.340 13.323.465
Hedef 1.1 297.500 382.500 552.500 425.000 467.500 2.125.000
Hedef 1.2 85.581 122.178 178.424 159.600 79.500 584.020
Hedef 1.3 2.114 16.474 42.774 79.760 80.650 197.410
Hedef 1.4 1.700.000 1.734.000 1.450.000 1.045.000 936.000 6.865.000
Hedef 1.5 46.000 234.000 182.000 - - 462.000
Hedef 1.6 135.150 136.150 87.000 64.000 36.000 458.300
Hedef 1.7 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000
Hedef 1.8 - 15.000 52.160 105.000 121.040 293.200
Hedef 1.9 255.000 260.000 130.000 105.000 40.000 790.000
Hedef 1.10 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 220.000
Hedef 1.11 104.265 229.265 258.720 322.670 88.650 1.003.570
Hedef 1.12 20.900 38.751 108.460 76.229 - 210.000
Amaç 2: 1.900 1.500 1.500 - - 4.900
Hedef 2.1 1.900 1.500 1.500 - - 4.900
TOPLAM 2.695.410 3.216.818 3.090.538 2.429.259 1.896.340 13.328.365
62