III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
A - Mali Bilgiler 1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI – BÜTÇE HEDEF GERÇEKLEŞMELERİ 1.1 BÜTÇE GİDERLERİ Her türlü kamu kaynağının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesini, kullanılmasını, muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ayrıca mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere hayata geçirilen 5018 sa<strong>yılı</strong> Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu söz konusu Kamu Kaynakları’nın elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesini de gerekli kılmaktadır. Söz konusu kanun kapsamında yetkili organlarca denetimin sağlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla kurumumuza ait mali iş ve işlemlere ait değerler, bütçe öngörüleri, bütçe uygulama sonuçları, bunlara ilişkin tablo ve grafiklerle aşağıda sunulmaktadır. Aşağıdaki grafikte <strong>2012</strong> <strong>yılı</strong> bütçesi ve bütçe gerçekleşmeleri ekonomik 1. düzey bazında karşılaştırılmıştır. Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe, Gerçekleşme, Hedef ve Tahminler (TL) Ekonomik Birinci Düzey 2011 Gerçekleşen <strong>2012</strong> Bütçe <strong>2012</strong> Gerçekleşen 2013 Bütçe 2014 Bütçe 2015 Bütçe Personel Giderleri 32,211,171.39 34,898,314.00 36,891,153.47 41,413,940.00 43,484,637.00 45,658,868.86 Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Pirimi 5,863,711.72 6,228,650.00 5,784,703.04 6,848,000.00 7,190,400.00 7,549,920.00 Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55,685,748.47 84,572,036.00 75,060,251.94 94,901,350.00 99,646,417.50 104,628,738.38 Faiz Giderleri 2,524,213.10 1,700,000.00 3,247,451.76 2,549,110.00 2,676,565.50 2,810,393.78 Cari Transferler 7,214,306.29 9,935,000.00 11,277,509.91 13,059,600.00 13,712,580.00 14,398,209.00 Sermaye Giderleri 36,732,996.10 50,455,000.00 31,803,419.33 60,165,000.00 63,173,250.00 66,331,912.50 Sermaye Transferleri 1,000.00 0.00 1,000.00 1,050.00 1,102.50 Borç Verme 512,435.00 500,000.00 4,999,894.32 2,000,000.00 2,100,000.00 2,205,000.00 Yedek Ödenekler 9,910,000.00 11,800,000.00 12,390,000.00 13,009,500.00 TOPLAM 140,744,582.07 198,200,000.00 169,064,383.77 232,738,000.00 244,374,900.00 256,593,645.02 <strong>2012</strong> Yılı Gider Bütçesi, Personel Giderleri 34.898.314,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6.228.650,00 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 84.572.036,00 TL, Faiz Giderleri 1.700.000,00 TL, Cari Transferler 9.935.000,00 TL, Sermaye Giderleri 50.455.000,00 TL,Sermaye Transferleri 1.000,00, Borç Verme 500.000,00 TL ve Yedek Ödenek 9.910.000,00 TL olmak üzere toplam 198.200.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. <strong>2012</strong> Yılı Bütçe Giderlerinden, Personel Giderleri 36.891.153,47 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 5.784.703,04 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 75.060.251,94 TL, Faiz Giderleri 3.247.451,76 TL, Cari Transferler 11.277.509,91 TL, Sermaye Giderleri 31.803.419,33 TL,Sermaye Transferleri 0,00, Borç Verme 4.999.894,32 TL ve Yedek Ödenek 0,00 TL olmak üzere toplam 169.064,383,77 TL harcama yapılmıştır. 198
- Page 3 and 4:
Mustafa KEMAL ATATÜRK “Tarihi ya
- Page 5 and 6:
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. A
- Page 8 and 9:
Belediye Meclisi Müdürler ve Muht
- Page 10 and 11:
Taner ÖZDEMİR Ali Rıza İKİSİV
- Page 12 and 13:
02.04.2012 Tarihinden İtibaren Bel
- Page 14 and 15:
Muhtarlar Niyazi ÇOM (Kordonboyu M
- Page 16 and 17:
I- Genel Bilgiler
- Page 18 and 19:
B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- Page 20 and 21:
Belediyenin görev, sorumluluk ve y
- Page 22 and 23:
) Yıllık çalışma programına a
- Page 24 and 25:
a.4.Ücrete Tabi İşler 2464 sayı
- Page 26 and 27:
Atalar Hizmet Binası Hizmet Alanı
- Page 28 and 29:
) Araç ve İş Makina Parkı Araç
- Page 30 and 31:
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a)
- Page 32 and 33:
f) Yazılım Altyapısı VERİTABAN
- Page 34 and 35:
d) Çalışanların Yaş Grubuna G
- Page 36 and 37:
5- Sunulan Hizmetler 1- ATIKLARIN G
- Page 38 and 39:
BİTKİSEL ATIK YAĞLAR Kartal ilç
- Page 40 and 41:
AYLAR 2012 ÖTL MİKTARI (KG) OCAK
- Page 42 and 43:
PAZAR YERLERİNİN, CADDE VE SOKAKL
- Page 44 and 45:
KONTEYNERLERİN DAĞITIMI, BAKIMI V
- Page 46 and 47:
• Saffet Simavi İlköğretim Oku
- Page 48 and 49:
Park ve yeşil alanlarda 387.599 me
- Page 50 and 51:
KENT MOBİLYALARI Park ve yeşil al
- Page 52 and 53:
OTOMATİK SULAMA PROJESİ Kartal il
- Page 54 and 55:
6- ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI V
- Page 56 and 57:
YAĞMURSUYU KANALI YAPIMI Atalar, C
- Page 58 and 59:
KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 2012
- Page 60 and 61:
2012 Yılı Bakım ve Onarım Çal
- Page 62 and 63:
2012 yılında 19 ibadethaneye hizm
- Page 64 and 65:
28 Hürriyet F.S.M. Vakfı Cami 1.4
- Page 66 and 67:
2012 YILI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMA
- Page 68 and 69:
elirlenmiş ve 64 adet engelli ramp
- Page 70 and 71:
ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ PROJESİ
- Page 72 and 73:
Soğanlık Polis Merkezi Binası Ta
- Page 74 and 75:
5- 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi
- Page 76 and 77:
KENTSEL TASARIM PROJELERİ ERENLER
- Page 78 and 79:
ANKARA CADDESİ’NİN CANLANDIRILM
- Page 80 and 81:
YAKACIK MEYDANI AYDINLATMA PROJESİ
- Page 82 and 83:
4485 ADA UYGULAMASI 3194 sayılı
- Page 84 and 85:
2658 ADA UYGULAMASI 3194 Sayılı
- Page 86 and 87:
TAHSİS / DEVİR / BAĞIŞ / SATIŞ
- Page 88 and 89:
Öncelikle; Kartal ilçesinin Depre
- Page 90 and 91:
Mevcut imar planları ile dönüşe
- Page 92 and 93:
1 - KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞ
- Page 94 and 95:
TAHSİLAT İŞLEMLERİ Tahsilât b
- Page 96 and 97:
Takibi Yapılan Davalar Adet Adli D
- Page 98 and 99:
Basına verilen yazılı ve görsel
- Page 100 and 101:
Önemli gün ve haftalarda halkım
- Page 102 and 103:
Mavi Masa Birimine Yapılan Başvur
- Page 104 and 105:
CENAZE İŞLEMLERİ İlçemiz sın
- Page 106 and 107:
GÖZ TARAMASI Belediyemiz ve Dünya
- Page 108 and 109:
ve 88 özel ilaçlama gerçekleşti
- Page 110 and 111:
Hafta Tatil Ruhsatı Aylara Göre D
- Page 112 and 113:
İŞYERİ DENETİMLERİ 9207 Sayıl
- Page 114 and 115:
İlköğretim öğrencilerinin siga
- Page 116 and 117:
Çevre Kirliliği Gürültü Kirlil
- Page 118 and 119:
Belirlenen saatler dışında, gür
- Page 120 and 121:
Kurban Bayramında kurban satış v
- Page 122 and 123:
6-AFET ACİL DURUM YÖNETİM ÇALI
- Page 124 and 125:
Kalmeder Derneği’nin talebiyle K
- Page 126 and 127:
E-ÖDEME Kartal Belediyesi vergi m
- Page 128 and 129:
KİOSK CİHAZLARI KURULUMU Kartal i
- Page 130 and 131:
BASKI ÇALIŞMALARI Kartal Belediye
- Page 132 and 133:
KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ A
- Page 134 and 135:
KURUM DIŞI DÜZENLENEN EĞİTİM V
- Page 136 and 137:
YELKEN YAZ OKULLARI 18 Haziran 2012
- Page 138 and 139:
İŞKUR İSTİHDAM MASASI İŞKUR
- Page 140 and 141:
Değerlendirme Kurulu Toplantısı
- Page 142 and 143:
KARTAL ELİNİ VAN’A UZATIYOR PRO
- Page 144 and 145:
ENGELSİZ KARTAL İÇİN EVİNİZDE
- Page 146 and 147:
Balıkesir Gönen Disk Kemal Türkl
- Page 148 and 149: OKULLARLA İŞBİRLİĞİMİZ CAN G
- Page 150 and 151: Resmi plakalı Belediyemiz araçlar
- Page 152 and 153: 3.ARDİNOLULAR BULUŞMASI PROJESİ
- Page 154 and 155: 1- RESMİ TÖRENLER 23 NİSAN ULUSA
- Page 156 and 157: 2- ANMA TÖRENLERİ NAZIM HİKMET R
- Page 158 and 159: KARTALLI KAZIM’I ANMA 1 Kasım 20
- Page 160 and 161: DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 08
- Page 162 and 163: KÖY ENSTİTÜLERİ KURULUŞUNUN 72
- Page 164 and 165: ZABITA HAFTASI Eylül ayının ilk
- Page 166 and 167: 4- TÖRENLER KARTALLI KAZIM MEYDANI
- Page 168 and 169: 6- SİNEMA GÖSTERİMLERİ Hasan Al
- Page 170 and 171: Yakacık Yaşam Kalitesini Yükselt
- Page 172 and 173: 11- ATÖLYE ÇALIŞMALARI AÇIK HAV
- Page 174 and 175: 15- FESTİVAL VE ŞENLİKLER LİSEL
- Page 176 and 177: Petrova “Sun and Wind (Güneş ve
- Page 178 and 179: Kurulu Üyesi Hurşit ASLAN, İha H
- Page 180 and 181: Sabri Taşkın Eğitim Uygulama Zih
- Page 182 and 183: Belediye Başkanımız Op. Dr. Alt
- Page 184 and 185: SİTE VE BİNALARA DÖNÜŞÜM BİL
- Page 186 and 187: 6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEM
- Page 188 and 189: II- Amaç ve Hedefler
- Page 190 and 191: HEDEF 1 (A1SA3H1): Ülkemizin ulusa
- Page 192 and 193: sistematik olarak planlanmasını s
- Page 194 and 195: E-imza, Doküman yönetim sistemi,
- Page 196 and 197: Çağdaş teknolojiyi kullanmak ve
- Page 200 and 201: 2012 Yılı Ekonomik Sınıflandır
- Page 202 and 203: 2012 Yılı Fonksiyonel Sınıfland
- Page 204 and 205: 2012 yılı gelir bütçesin Vergi
- Page 206 and 207: 99 Diğer hizmet gelirleri 9,500,00
- Page 208 and 209: 3 Para Cezaları 6,600,000.00 3,007
- Page 210 and 211: 09 YEDEK ÖDENEKLER 9,910,000.00 0.
- Page 212 and 213: BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
- Page 214 and 215: A6SA1H1 Hurda lastiklerin geri dön
- Page 216 and 217: Alınacak otobüs (40+1) sayısı 3
- Page 218 and 219: A4SA1H1 İskân verilmesi ve raporl
- Page 220 and 221: A2SA1H6 Amatör spor kulüplerine d
- Page 222 and 223: A6SA5H1 Kent Ormanı ve büyük par
- Page 224 and 225: A2SA1H5 Engellilerin Topluma Kazand
- Page 226 and 227: A1SA4H1 A1SA4H1 A1SA4H1 A1SA4H1 A5S
- Page 228 and 229: IV-Kurumsal Kabiliyet ve Kapasiteni
- Page 230 and 231: A - Zayıflıklar Memur statüsünd
- Page 232 and 233: V- Öneri ve Tedbirler 231
- Page 234 and 235: EK - 1 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖ
- Page 236 and 237: 235