UYGUN OLMAYAN ÃRÃN VE HÄ°ZMETÄ°N KONTROLÃ ...
UYGUN OLMAYAN ÃRÃN VE HÄ°ZMETÄ°N KONTROLÃ ...
UYGUN OLMAYAN ÃRÃN VE HÄ°ZMETÄ°N KONTROLÃ ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>UYGUN</strong> <strong>OLMAYAN</strong> ÜRÜN <strong>VE</strong><br />
HİZMETİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ<br />
DOKÜMAN NO TOTM-PRS-05<br />
İLK YAYIN TARİHİ 01.01.2008<br />
REVİZYON TARİHİ 15.12.2010<br />
REVİZYON NO 01<br />
SAYFA NO 1/2<br />
1. AMAÇ <strong>VE</strong> KAPSAM<br />
Hastanemizde verilen tetkik, teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri ile bu hizmetlere kaynak olan her<br />
türlü ürün, teknik ve tıbbî cihaz, sarf malzemeleri ve hizmet alım yoluyla istihdam edilen personelin<br />
uygunluğunun kontrolünü sağlamak.<br />
Hastanemizde bulunan bütün birimleri ve bu birimlerin çalışanlarını kapsar.<br />
2. SORUMLULUKLAR <strong>VE</strong> TANIMLAR:<br />
Başhekimlik<br />
Hastane Müdürlüğü<br />
Diğer İdari Birimler<br />
Satın Alma Müdürlüğü<br />
Muayene ve Kabul Komisyonu<br />
Depo ve Ambar Sorumlusu<br />
Birim Sorumluları<br />
Uygun Olmayan Ürün: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri<br />
Kanunu ve bunlara bağlı mevzuat çerçevesinde satın alınan ürün, teknik ve tıbbî cihaz ve sarf<br />
malzemeleri ile hizmet alım yoluyla istihdam edilen personelin Muayene Komisyonu tarafından<br />
uygun görülmemesi durumudur.<br />
Uygun Olmayan Hizmet: Tetkik, teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri ile temizlik, güvenlik, bilgi<br />
işlem ve yemekhane gibi yardımcı hizmetlerin kabul kriterlerine uygun olmaması halidir.<br />
3. PROSEDÜRÜN DETAYI:<br />
3.1. Hizmetlere kaynak olan her türlü ürün, teknik ve tıbbî cihaz, sarf malzemeleri ve hizmet alım<br />
yoluyla istihdam edilen personelin kabulüne dair işlemleri, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri<br />
Kanunu ve ek mevzuatı çerçevesinde oluşturulan muayene ve kabul komisyonu, Muayene ve Kabul<br />
İşlemleri Talimatına göre yerine getirir.<br />
3.2. Muayene ve Kabul Komisyonu, muayene ve kabul işlemleri sonucunda her hangi bir<br />
uygunsuzluk tespit ettiğinde bu durum, Muayene Komisyon Raporu’nda belirtilerek, hastane idaresi<br />
bilgilendirilir. İdare, mevzuata uygun olarak iade veya değiştirme ya da iptal işlemine karar verir.<br />
Ayrıca Muayene ve Kabul Komisyonunun raporuna göre, Satın Alma Birimi de tedarikçi<br />
değerlendirme kayıtlarını tutar.<br />
3.3. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından şartlara uygunluğu tespit edilerek kabulü yapılan her<br />
türlü ürün, teknik ve tıbbî cihaz ile sarf malzemeleri Muayene ve Kabul İşlemleri ve Ayniyat<br />
HAZIRLAYAN<br />
Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi<br />
ONAYLAYAN<br />
Yönetim Sistemleri Başkanı
<strong>UYGUN</strong> <strong>OLMAYAN</strong> ÜRÜN <strong>VE</strong><br />
HİZMETİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ<br />
DOKÜMAN NO TOTM-PRS-05<br />
İLK YAYIN TARİHİ 01.01.2008<br />
REVİZYON TARİHİ 15.12.2010<br />
REVİZYON NO 01<br />
SAYFA NO 2/2<br />
Hizmetleri Çalışma Talimatları doğrultusunda depolanır ve kullanıma hazır şekilde muhafaza<br />
edilmesi sağlanır.<br />
3.4. Bozulma ve miâd aşımı hususlarında ilgili birim ve depo sorumluları gerekli önlemleri almak,<br />
rutin kontroller yapmak ve hastane idaresini bilgilendirmekle yükümlüdürler.<br />
3.5. Hastanede kullanılan tüm tıbbî ve teknik cihazların, makine ve malzemelerin bakım, onarım ve<br />
kalibrasyon işlemleri de uygun olmayan ürün kapsamında değerlendirilir. Bu işlemler düzenli olarak<br />
Tıbbi Cihaz Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Prosedürüne göre yapılır. Uygunsuzlukların<br />
giderilemediği durumlarda kullanım dışı bırakma veya satın alma yoluna gidilir.<br />
3.6. Hizmet sunumu için sevk edilen her türlü ürün, teknik ve tıbbî cihaz ile sarf malzemelerinin<br />
kullanımına ve birimde muhafazasına bağlı hatalar, uygun olmayan hizmet kapsamında<br />
değerlendirilir. Uygunsuzluğa neden olan personel hakkında gerekli kanunî işlem hastane idaresi<br />
tarafından yapılır.<br />
3.7. Sunulan hizmetin belirlenmiş talimat ve yöntemler doğrultusunda uygun ortamda verilmesinin<br />
kontrolü, Bina Turu Talimatına göre yapılır.<br />
3.8. Laboratuvarlarda numune kabul ve red kriterleri belirlenerek uygun olmayan numuneler HBYS<br />
aracılığı ile kayıt altına alınır.<br />
3.9. Hastanın haklarının korunması (sağlık hizmetlerinden genel olarak faydalanma, şikâyet, tedaviyi<br />
reddetme ve durdurma, tedaviye dönük bilgilendirme, onay ve rıza alınması), hasta mahremiyetine,<br />
tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına ve yasal mevzuata riayet gibi hususlarda karşılaşılabilecek<br />
uygunsuzluklar uygun olmayan hizmet kapsamında değerlendirilir. Uygunsuzluğa sebep olan<br />
personel hakkında gerekli kanunî işlemleri yapmak ve uygunsuzlukların giderilmesinden hastane<br />
idaresi sorumludur.<br />
3.10. Hizmet sunumu esnasında, tüm personelin karşılaştıkları ya da karşılaşmaları muhtemel<br />
uygun olmayan ürün ve hizmetle ilgili olarak bu prosedür kapsamında sorumluluğu vardır. Bu<br />
şekilde tespit edilen uygunsuzluklar Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürüne göre<br />
değerlendirilir.<br />
4. İLGİLİ DOKÜMANLAR:<br />
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu<br />
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu<br />
Düzeltici-Önleyici Faaliyet Prosedürü<br />
Ayniyat Hizmetleri Talimatı<br />
Bina Turu Talimatı<br />
Muayene ve Kabul İşlemleri Talimatı<br />
HAZIRLAYAN<br />
Yönetim Sistemleri Geliştirme Ekibi<br />
ONAYLAYAN<br />
Yönetim Sistemleri Başkanı
Change language