2008 Yılı Faaliyet Rapor - Mamak Belediye Başkanlığı

mamak belediyesi6- Yönetim ve İç Kontrol SistemiTeftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılacak denetimler, ISO Standartları çerçevesinde yapılan iç tetkik.II- AMAÇ ve HEDEFLERA- Müdürlüğün Amaç ve HedefleriAraç, İş Makinesi ve Sabit tesisimizdeki makinelerin devamlı hizmete hazır halde bulunmasını sağlamak. En kısa sürede,en az maliyetle en yüksek verimi almaktır.B- Temel Politikalar ve ÖnceliklerToplam Kalite Yönetim Sistemi hizmetlerimizi sunmaktır.III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEGERLENDİRMELERA- Mali Bilgiler1- Bütçe Uygulama SonuçlarıMAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI BÜTÇE HARCAMA RAPORUAÇIKLAMA B.Toplamı Eklenen Düşülen Toplam Bütçe Harcanan Kalan Ödenek Net BütçeyeGöre Har. OranıMEMURLAR 168,759.00 45,000.00 0.00 213,759.00 205,759.59 7,999.41 96.26%SÖZLEŞMELİ PERSONEL 26,580.00 0.00 0.00 26,580.00 0.00 26,580.00 0.00%İŞÇİLER 2,654,029.00 320,000.00 0.00 2,974,029.00 2,911,302.35 62,726.65 97.89%MEMURLAR 23,391.00 10,000.00 0.00 33,391.00 30,416.24 2,974.76 91.09%SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5,424.00 0.00 0.00 5,424.00 0.00 5,424.00 0.00%İŞÇİLER 573,239.00 0.00 0.00 573,239.00 516,325.22 56,913.78 90.07%ÜRETİME YÖNELİK MAL VE 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 25,438.16 24,561.84 50.88%MALZEME ALIMLARITÜKETİME YÖNELİK MAL VE 3,178,648.00 200,000.00 0.00 3,378,648.00 3,145,131.76 233,516.24 93.09%MALZEME ALIMLARIYOLLUKLAR 15,134.00 0.00 0.00 15,134.00 7,708.48 7,425.52 50.93%GÖREV GİDERLERİ 61,190.00 0.00 0.00 61,190.00 30,558.16 30,631.84 49.94%HİZMET ALIMLARI 55,000.00 10,000.00 0.00 65,000.00 61,339.33 3,660.67 94.37%MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, 1,224,500.00 0.00 0.00 1,224,500.00 1,000,998.85 223,501.15 81.75%BAKIM VE ONARIM GİDERLERİTEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 34,300.00 0.00 0.00 34,300.00 17,353.76 16,946.24 50.59%DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 9,834.08 165.92 98.34%GÖREV ZARARLARI 30,000.00 17,000.00 0.00 47,000.00 45,582.86 1,417.14 96.98%KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 6,096.00 1,500.00 0.00 7,596.00 6,784.00 812.00 89.31%YAPILAN TRANSFERLERMAMUL MAL ALIMLARI 2,480,000.00 0.00 0.00 2,480,000.00 158,217.17 2,321,782.83 6.38%GENEL TOPLAM 10,586,290.00 613,500.00 0.00 11,199,790.00 8,172,750.01 3,027,039.99 72.97%194