Ekonomski kod RASHODI BUDŽET 2008. godine 35 PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2008 g. NACRT BUDŽETA ZA 2009.g. PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2009.g. INDEX 6/4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. SLUŽBA ZA RESELJENA LICA I IZBJEGLICE 221-620 SLUŽBA ZA RASELJENA LICA I IZBJEGLICE 611000 A. TEKUĆI IZDACI % UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA 611100 Plaće 155,000.00 146,399.30 200,000.00 9,075.48 6.20 0.01 611220 Naknade troškova zaposlenih 47,000.00 41,749.85 84,000.00 1,686.48 4.04 0.00 612100 Doprinosi poslodavca 19,000.00 16,229.05 22,000.00 914.39 5.63 0.00 613100 Putni troškovi 4,500.00 4,206.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 613320 Izdaci za komunalne usluge 2,800.00 2,672.64 2,500.00 367.70 13.76 0.00 613400 Nabavka materijala 4,700.00 3,731.52 5,000.00 324.13 8.69 0.00 613720 Izdaci za tekuće održavanje 1,000.00 647.36 1,000.00 0.00 0.00 0.00 613716 Izdaci za reseljena lica 70,000.00 69,967.41 70,000.00 1,905.21 2.72 0.00 613910 Ugovorene usluge 24,500.00 23,803.84 20,000.00 114.39 0.48 0.00 614239-4 Grantovi za raseljena lica - pomoć povratku 110,000.00 106,350.35 110,000.00 252.00 0.24 0.00 614239-6 Grant za pomoć povratku u općini Zvornik 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 615221-7 Grant za realizaciju projekta u općini Srebrenica 100,000.00 100,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 B. KAPITALNI IZDACI 821300 Nabavka opreme 4,000.00 3,948.75 3,000.00 0.00 0.00 0.00 UKUPNO SLUŽBA ZA RASELJNA LICA I IZBJEGLICE 542,500.00 519,706.07 571,000.00 14,639.78 2.82 0.02 BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MJESTA 10 BROJ ZAPOSLENIH 6
Ekonomski kod RASHODI BUDŽET 2008. godine 36 PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA 2008 g. NACRT BUDŽETA ZA 2009.g. PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2009.g. INDEX 6/4 1 2 3 4 5 6 7 8 10.SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU , DRUŠTVENE DJELATNOSTI I POVRATAK 141-110 SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU , DRUŠTVENE DJELATNOSTI I POVRATAK 611000 A. TEKUĆI IZDACI % UČEŠĆA U STRUKTURI UKUPNIH RASHODA 611100 Plaće 1,004,000.00 992,081.04 1,177,000.00 1,316,924.52 132.74 2.13 611220 Naknade troškova zaposlenih 355,102.00 346,173.32 478,000.00 512,813.52 148.14 0.83 612100 Doprinosi poslodavca 113,000.00 109,975.55 131,000.00 139,085.61 126.47 0.22 613100 Putni troškovi 13,000.00 12,795.00 8,000.00 9,500.00 74.25 0.02 613320 Izdaci za komunalne usluge 17,000.00 16,984.57 16,000.00 18,132.30 106.76 0.03 613331 Izdaci za pismonosne pošiljke 60,000.00 57,951.68 50,000.00 50,000.00 86.28 0.08 613400 Nabavka materijala 65,000.00 57,947.85 60,000.00 63,675.87 109.88 0.10 613720 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 2,958.54 4,000.00 5,000.00 169.00 0.01 613716 Izdaci za raseljena lica - - - 68,094.79 - 0.11 613910 Ugovorene usluge 65,000.00 60,095.55 30,000.00 49,885.61 83.01 0.08 613973-6 Usluge medija 525,500.00 524,531.31 400,000.00 400,000.00 76.26 0.65 614234 Stipendije studentima i učenicima 150,000.00 150,000.00 150,000.00 153,000.00 102.00 0.25 614239-1 Grantovi pojedincima - socijalne jednokratne pomoći 500,000.00 499,953.40 500,000.00 500,000.00 100.01 0.81 614239-2 Grantovi pojedincima - kultura 53,000.00 52,520.00 20,000.00 20,000.00 38.08 0.03 614239-4 Grantovi za raseljena lica-pomoć povratku - - - 109,748.00 - 0.18 614239-6 Grant za pomoć povratku u općini Zvornik - - - 20,000.00 - 0.03 614239-3 Grantovi pojedincima - obrazovanje i vaspitanje 50,000.00 49,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614311-1 Grantovi neprofitnim organizacijama -udruženja i fondacije 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 0.10 614311-2 Grantovi neprof. org. -udruženja osoba sa invaliditetom 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 0.16 614311-3 Grantovi neprof. Org. - Nacinalna i kulturno nacion. udruženja 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00 0.13 614311-29 Grant neprofitnoj organizaciji -UG"Kuća plamena mira"Tuzla - - - 20,000.00 - 0.03 614329-3 Transfer za rad - Crveni križ općine Tuzla 120,000.00 120,000.00 90,000.00 90,000.00 75.00 0.15 614329-4 Transfer za rad - Udruženja penzionera općine Tuzla 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00 0.04 614329-5 Transfer za rad - Udruženje nezaposlenih općine Tuzla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614311-4 Grantovi neprofitnim organizacijama - kultura 170,000.00 170,000.00 100,000.00 100,000.00 58.82 0.16 614329-6 Transfer za rad - JU "Narodno pozirište" Tuzla 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 100.00 0.22 614329-7 Transfer za rad - JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 100.00 0.12 614329-8 Transfer za rad - JU Specijalna bibilioteka "Behram -beg" Tuzla 36,000.00 36,000.00 28,000.00 18,000.00 50.00 0.03 614329-9 Transfer za rad - Međunarodna galerija portreta u Tuzli 60,000.00 60,000.00 50,000.00 50,000.00 83.33 0.08