Posebni dio

Ekonomski
kod
RASHODI
BUDŽET ZA
2008. GODINU
49
PROCJENA
OSTVARENJA
BUDŽETA 2008
g.
NACRT BUDŽETA
ZA 2009.g.
PRIJEDLOG
BUDŽETA ZA
2009.g.
INDEX 6/4
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8
UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM
232-1130 UPRAVNA ORGANIZACIJA ZAVOD ZA URBANIZAM
611000 A. DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
611100 Plaće 480,000.00 472,645.07 501,000.00 483,000.00 102.19 0.78
611220 Naknade troškova zaposlenih 115,000.00 110,890.49 138,000.00 146,000.00 131.66 0.24
612100 Doprinosi poslodavca 54,000.00 52,394.49 56,000.00 51,000.00 97.34 0.08
613100 Putni troškovi 16,000.00 15,424.12 12,000.00 8,000.00 51.87 0.01
613210 Izdaci za energiju 17,800.00 16,769.49 18,000.00 18,000.00 107.34 0.03
613320 Izdaci za komunalne usluge 8,500.00 7,245.61 9,000.00 8,000.00 110.41 0.01
613400 Nabavka materijala 16,000.00 14,031.56 16,000.00 16,000.00 114.03 0.03
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00 348.45 0.00 0.00 0.00 0.00
613720 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00 2,630.41 6,000.00 4,000.00 152.07 0.01
613820 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
613910 Ugovorene usluge 13,000.00 9,263.69 20,000.00 13,000.00 140.33 0.02
613952-2.3. Usluge izrade prostornog plana općine Tuzla 2006.g.-2026. g. 70,000.00 47,569.86 120,000.00 100,000.00 210.22 0.16
613973-2 Ostale ugovorene usluge 42,000.00 29,013.83 20,000.00 20,000.00 68.93 0.03
821000 B.DOZNAKE ZA KAPITALNE IZDATKE
821300 Nabavka opreme 25,000.00 22,996.34 20,000.00 15,000.00 65.23 0.02
UKUPNO UPRAVNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA URBANIZAM 866,300.00 801,223.41 936,000.00 882,000.00 110.08 1.42
BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MJESTA 25
BROJ ZAPOSLENIH 24