Posebni dio

Ekonomski
kod
RASHODI
BUDŽET
2008. godine
47
PROCJENA
OSTVARENJA
BUDŽETA 2008
g.
NACRT BUDŽETA
ZA 2009.g.
PRIJEDLOG
BUDŽETA ZA
2009.g.
INDEX 6/4
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8
15. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
112-140 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
611000 A. TEKUĆI IZDACI
611100 Plaće 865,000.00 862,127.95 970,000.00 812,000.00 94.19 1.31
611220 Naknade troškova zaposlenih 306,000.00 305,728.56 429,000.00 356,500.00 116.61 0.58
612100 Doprinosi poslodavca 101,000.00 95,570.16 108,000.00 85,000.00 88.94 0.14
613100 Putni troškovi 61,000.00 60,865.60 50,000.00 40,000.00 65.72 0.06
613210 Izdaci za energiju 270,000.00 269,822.15 300,000.00 260,000.00 96.36 0.42
613320 Izdaci za komunalne usluge 72,000.00 71,972.27 70,000.00 60,000.00 83.37 0.10
613400 Nabavka materijala 50,000.00 37,498.28 40,000.00 32,000.00 85.34 0.05
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 95,000.00 94,990.39 85,000.00 85,000.00 89.48 0.14
613720 Izdaci za tekuće održavanje 95,000.00 88,228.16 80,000.00 80,000.00 90.67 0.13
613810 Izdaci za osiguranje 45,000.00 34,600.69 45,000.00 30,000.00 86.70 0.05
613910 Ugovorene usluge 65,000.00 45,250.67 50,000.00 40,000.00 88.40 0.06
613935-5 Troškovi javnog oglašavanja 30,000.00 23,295.16 30,000.00 25,000.00 107.32 0.04
613973-2 Ostale ugovorene usluge 15,000.00 14,147.28 15,000.00 15,000.00 106.03 0.02
613973-8 Rušenje devastiranih objekata u vlasništvu općine Tuzla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
614114-1 Grant Tužilaštvu TK Tuzla - za izgradnju zgrade 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.32
821000 B. KAPITALNI IZDACI
821300 Nabavka opreme 241,400.00 99,601.92 120,000.00 170,000.00 170.68 0.27
821614-1 Rekonstrukcija i investiciono održavanje - zgrada općine 850,000.00 536,663.02 350,000.00 250,000.00 46.58 0.40
821614-2 Rekonstrukcija zgrade općine na Trgu Slobode 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UKUPNO SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 3,161,400.00 2,640,362.26 2,942,000.00 2,540,500.00 96.22 4.10
BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MJESTA 56
BROJ ZAPOSLENIH 52