Posebni dio

Ekonomski
kod
RASHODI
BUDŽET
2008. godine
28
PROCJENA
OSTVARENJA
BUDŽETA 2008
g.
NACRT BUDŽETA
ZA 2009.g.
PRIJEDLOG
BUDŽETA ZA
2009.g.
INDEX 6/4
1 2 3 4 5 6 7 8
3. SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
201-110 SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
611000 A. TEKUĆI IZDACI
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
611100 Plaće 435,000.00 429,850.41 474,000.00 456,000.00 106.08 0.74
611220 Naknade troškova zaposlenih 126,000.00 125,035.86 174,000.00 163,500.00 130.76 0.26
612100 Doprinosi poslodavca 50,000.00 47,650.67 53,000.00 48,000.00 100.73 0.08
613100 Putni troškovi 8,000.00 4,733.00 7,000.00 6,000.00 126.77 0.01
613320 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00 5,515.03 7,000.00 7,000.00 126.93 0.01
613400 Nabavka materijala 20,000.00 19,142.43 20,000.00 20,000.00 104.48 0.03
613720 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 534.49 3,000.00 3,000.00 561.28 0.00
613820 Izdaci bankarskih usluga i platnog prometa 32,000.00 32,000.00 30,000.00 30,000.00 93.75 0.05
613910 Ugovorene usluge 12,000.00 9,356.43 12,000.00 12,000.00 128.25 0.02
613973-2 Ostale ugovorene usluge 13,000.00 10,075.50 10,000.00 10,000.00 99.25 0.02
614832 Naknade za povrat ostalih pogrešno ili više uplaćenih prihoda 30,000.00 28,737.69 40,000.00 40,000.00 139.19 0.06
616212 Izdaci za kamate i ostale naknade 120,000.00 98,656.64 120,000.00 120,000.00 121.63 0.19
821000 B. KAPITALNI IZDACI
821300 Nabavka opreme 19,000.00 5,518.39 10,000.00 10,000.00 181.21 0.02
UKUPNO SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE 876,000.00 816,806.54 960,000.00 925,500.00 113.31 1.49
BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MJESTA 26
BROJ ZAPOSLENIH 26