Posebni dio

Stari
ekonomski
kod
Novi
ekonomski
kod
RASHODI
51
BUDŽET
2008. godine
PROCJENA
OSTVARENJA
BUDŽETA 2008
g.
NACRT BUDŽETA
ZA 2009.g.
PRIJEDLOG
BUDŽETA ZA
2009.g.
INDEX 6/4
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 8
18. SAMOSTALNA TEHNIČKA SLUŽBA
PROFESINALNA VATROGASNA BRIGADA
271-310 PROFESINALNA VATROGASNA BRIGADA
681000 611000 A. TEKUĆI IZDACI
681110 611100 Plaće 1,424,000.00 1,397,465.30 1,733,000.00 1,583,000.00 113.28 2.56
681120 611220 Naknade troškova zaposlenih 460,000.00 443,570.48 567,000.00 567,000.00 127.83 0.92
681210 612100 Doprinosi poslodavca 200,000.00 191,589.07 250,000.00 230,000.00 120.05 0.37
681310 613100 Putni troškovi 4,000.00 3,185.00 3,000.00 3,000.00 94.19 0.00
681320 613210 Izdaci za energiju 25,000.00 19,550.67 30,000.00 20,000.00 102.30 0.03
681330 613320 Izdaci za komunalne usluge 10,000.00 7,159.06 10,000.00 8,000.00 111.75 0.01
681340 613400 Nabavka materijala 10,000.00 9,811.07 25,000.00 25,000.00 254.81 0.04
681350 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 42,000.00 36,412.56 40,000.00 35,000.00 96.12 0.06
681360 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,000.00 1,440.00 4,000.00 4,000.00 277.78 0.01
681370 613720 Izdaci za tekuće održavanje 12,500.00 12,480.57 50,000.00 70,000.00 560.87 0.11
681380 613810 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 10,000.00 7,292.36 5,000.00 5,000.00 68.56 0.01
681397-1 613910 Ugovorene usluge 13,000.00 9,016.51 15,000.00 15,000.00 166.36 0.02
681397-2 613973-2 Ostale ugovorene usluge 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
688000 821000 B. KAPITALNI IZDACI
688130 821300 Nabavka opreme 20,000.00 19,148.47 45,000.00 40,000.00 208.89 0.06
UKUPNO PROFESINALNA VATROGASNA BRIGADA 2,236,000.00 2,158,121.12 2,778,500.00 2,606,500.00 120.78 4.21
BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MJESTA 88
BROJ ZAPOSLENIH 88
UKUPAN BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MJESTA 579
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH 528
UKUPNI RASHODI 65,961,705.32 58,682,724.72 62,764,487.63 61,923,498.42 105.52 100.00