Posebni dio

Ekonomski
kod
RASHODI
BUDŽET
2008. godine
43
PROCJENA
OSTVARENJA
BUDŽETA 2008
g.
NACRT BUDŽETA
ZA 2009.g.
PRIJEDLOG
BUDŽETA ZA
2009.g.
INDEX 6/4
1 2 3 4 5 6 7 8
214-140 ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
% UČEŠĆA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
611100
A. TEKUĆI IZDACI
Plaće 500,000.00 489,667.82 578,000.00 559,000.00 114.16 0.90
611220 Naknade troškova zaposlenih 187,500.00 184,221.64 229,000.00 228,500.00 124.04 0.37
612100 Doprinosi poslodavca 57,000.00 54,281.66 65,000.00 59,000.00 108.69 0.10
611247 Naknade povjerenicima po MZ 502,000.00 470,430.94 505,000.00 475,000.00 100.97 0.77
613210 Izdaci za energiju 135,000.00 122,704.10 160,000.00 135,000.00 110.02 0.22
613320 Izdaci za komunalne usluge 58,700.00 43,161.71 60,000.00 50,000.00 115.84 0.08
613400 Nabavka materijala 11,300.00 11,249.43 10,000.00 10,000.00 88.89 0.02
613717 Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ 250,000.00 183,483.10 170,000.00 120,000.00 65.40 0.19
613820 Izdaci bankarskih usluga i platnog prometa 1,500.00 118.77 300.00 300.00 252.59 0.00
613910 Ugovorene usluge 12,000.00 11,660.98 12,000.00 12,000.00 102.91 0.02
613973-2 Ostale ugovorene usluge 3,000.00 2,662.20 3,000.00 3,000.00 112.69 0.00
821000 B. KAPITALNI IZDACI
821211 Nabavka prostora za rad MZ Sjenjak i Ši selo 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
- 0.00
821300 Nabavka opreme 70,000.00 68,061.24 20,000.00 10,000.00 14.69 0.02
ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA 1,788,000.00 1,641,703.59 2,112,300.00 1,961,800.00 119.50 3.17
UKUPNO SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE,IZGRADNJU I
POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
33,751,322.07 29,485,120.31 30,777,300.00 29,117,919.00 98.75 47.02
BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MJESTA 65
BROJ ZAPOSLENIH 60