Protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki

i znajomych w DPS, jak i mieszkańca w domu rodzinnym, kontakt telefoniczny, prowadzenie
korespondencji, kontakt z mieszkańcami innych Domów (Informacja o sposobie
utrzymywania przez mieszkańców kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym stanowi zał.
nr 38 do protokołu kontroli).
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu bezpiecznego
przechowywania środków pienięŜnych i przedmiotów wartościowych, (§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia).
Rada poinformowała, Ŝe „mieszkańcy mają prawo trzymać środki finansowe przy sobie lub
mogą oddać pieniądze do depozytu, a takŜe dokumenty i inne rzeczy, wypełniane są do tego
dokumenty, zwłaszcza osoby leŜące” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
W bezpośredniej rozmowie z zespołem inspektorów, starszy księgowy - kasjer
poinformowała, Ŝe mieszkaniec chcąc wypłacić środki z depozytu, druk wniosku
obowiązujący w Domu składa u pracowników socjalnych, pracownicy socjalni przekazują go
do księgowości – tu wystawiane jest polecenie wypłaty, wówczas kasjer idzie do banku po
środki i wypłaca mieszkańcowi Ŝądaną przez niego kwotę. Wnioski o wypłatę realizowane są
następnego dnia.
W Domu obowiązuje „Zarządzenie wewnętrzne Nr DPS/ZAGII/0152/4/10 z dnia 18 stycznia
2010 r. w sprawie depozytów mieszkańców” (zał. nr 39 do protokołu kontroli).
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. zatrudnionym w Domu na stanowisku głównego
księgowego, ustalono, Ŝe:
- Dom korzysta z konta w Banku ING,
- 4 mieszkańców nie korzysta z konta Domu,
- odsetki mieszkańcom naliczane są co kwartał,
- mieszkańcy otrzymują środki z depozytów następnego dnia po złoŜeniu wniosku o wypłatę
- Dom posiada depozyty po 247 zmarłych mieszkańcach - sytuacja ta spowodowana jest tym,
Ŝe „Dom nie posiada środków finansowych na przekazanie ich do depozytu sądowego koszt
przekazania jednego depozytu do sądu wynosi 100 zł”,
- Dom oprócz depozytu pienięŜnego oferuje mieszkańcom takŜe depozyt wartościowy –
aktualnie takich depozytów jest 6, przechowywane są w sejfie w kasie Domu, depozyt
rzeczowy w magazynie – aktualnie takich depozytów jest 5, w Domu obowiązującą stosowne
procedury – p. X. przekazał kserokopię protokołu z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej
w tym zakresie (Protokół z rozmowy z głównym księgowym wraz z ww. kserokopią zał. nr
40 do protokołu kontroli),
- Dom pośredniczy w zakupie leków dla mieszkańców, nie ogłoszono przetargu na zakup
leków, poniewaŜ radca prawny stwierdził, Ŝe „nie moŜna określić przedmiotu zamówienia”,
- mieszkańcy otrzymują za urlopy zwrot w wymiarze 21 dni,
- koszt utrzymania mieszkańca naliczany jest zgodnie z wymogami ustawowymi,
p. X. dodał, Ŝe do kosztu utrzymania są wliczane m.in. media – Dom wynajmuje mieszkania
lokatorom, mającym swoje liczniki dotyczące gazu i energii elektrycznej, natomiast za wodę
i ścieki płacą Domowi ryczałt, tu jako osobę, która moŜe udzielić informacji w tym zakresie
p. X. wskazał zatrudnionego w Domu administratora. JednakŜe rachunek w tym zakresie
uiszcza Dom, co ma wpływ na wysokość kosztu utrzymania mieszkańca, uzyskane
z wynajmu środki finansowe przekazywane są na konto dochodów Miasta Poznania.
Przesyłając informację do Miasta Poznania dotyczące kosztów utrzymania mieszkańca zawarł
informację dotyczącą wynajmu mieszkań (Informacje dotyczące kosztów utrzymania
mieszkańca stanowią zał. nr 41 do protokołu kontroli),
- koszty mediów wynikające z trwającego remontu pomieszczeń na parterze budynku,
pozostałych po szkole medycznej, gdzie powstać ma Centrum Wspierania Organizacji
26