Protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki

21. Jadłospisy.
22. Wykaz osób korzystających z diet na poszczególnych oddziałach Domu.
23. Notatka słuŜbowa dotycząca spoŜywania przez personel obiadu.
24. Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów w sprawie karmienia mieszkańców.
25. Wykaz pracowników Domu.
26. Wykazu szkoleń przeprowadzonych dla członków zespołu terapeutycznoopiekuńczego.
27. Dokumenty w sprawie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
28. „Informację o staŜystach i wolontariuszach” i „Wykaz praktyk prowadzonych
w Domu w 2010 r. i 2011 r.”
29. Druki IPW.
30. Oświadczenie Z-cy Dyrektora Domu z 26.01.12 r.
31. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie sposobu zaspokajania potrzeb religijnych
mieszkańców.
32. Wykazy organizowanych w 2010 i 2011 r. imprez.
33. Protokół z rozmowy z instruktorem terapii zajęciowej.
34. „Ramowy plan pracy terapii zajęciowej” i „Ramowy Plan Pracy Fizjoterapii”.
35. Protokół z rozmowy z terapeutą w zakresie fizjoterapii.
36. Imienny skład Rady Mieszkańców.
37. Wybrane zakresy czynności pracowników Domu.
38. Informacja o sposobie utrzymywania przez mieszkańców kontaktów z rodziną
i środowiskiem lokalnym.
39. „Zarządzenie wewnętrzne Nr DPS/ZAGII/0152/4/10 z dnia 18 stycznia 2010 r.
w sprawie depozytów mieszkańców”.
40. Protokół z rozmowy z głównym księgowym wraz z kserokopią protokołu z kontroli
wewnętrznej.
41. Informacje dotyczące kosztów utrzymania mieszkańca.
42. Protokół z rozmowy ze starszym administratorem ds. administracyjno-gospodarczych.
43. „Procedura dotycząca postępowania w przypadku zgonu mieszkańca”.
44. Dokumenty dotyczące skarg i wniosków.
45. Protokół z rozmowy z pracownikami socjalnymi.
46. Kserokopia strony z zeszytu zakupów.
47. Protokół z rozmowy z p. pracownikiem socjalnym.
48. Protokół z rozmowy z pracownikiem kulturalno – oświatowym.
49. Wzory druków.
50. Kserokopia oświadczenia córki jednej z mieszkanek.
51. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie dostępu do prasy codziennej i księgozbioru.
52. „Procedura opracowania raportów pielęgniarskich”.
53. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie kwalifikacji pracowników nie
wchodzących w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.
Dyrektorowi Domu przekazano załączniki utworzone przez zespół kontrolujący
o numerach: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 33, 35, 40, 42, 45, 47 i 48.
Protokół zawiera 51 kolejno ponumerowanych stron i 53 załączniki.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano
Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, a jeden pozostawiono w dokumentacji Wojewody
Wielkopolskiego.
50