Protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki

- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 04.08.2011 r.
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.
- pismo z 07.09.2011 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• X.X. – zgon 26.11.2011 r.
- „Protokół nr … (nie wpisano numeru) z dnia 26.11.2011 r. ze spisu rzeczy po
mieszkańcu/nce/ (…)” w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis
rzeczy po osobie zmarłej, w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy
lub odzieŜy, ilość. Zapisów dokonano w pozycjach 1-5, poniŜej przez cztery wiersze wpisano
znak kończący spis, ostatni wers tabeli jest bez wpisu. W III w pozycjach od
1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy,
rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola,
testament z dnia, obok pozostawiono wolne miejsca. W IV. znajdują się podpisy osób (2)
które sporządziły protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 28.11.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
26.11.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pismo z 28.11.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do Wielkopolskiego Oddziału NFZ,
MOPR Poznań (filia – 1 grudnia 2011 r. i sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej), Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 20.12.2011 r.
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.
- pismo z 06.01.2012 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• X.X. – zgon 7.11.11 r.
- „Protokół nr 7 z dnia 7.11.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów
dokonano w pozycjach 1-5, poniŜej 2 wersy pozostawiono nie zapisane, niŜej wpisano
„Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”, kolejne 2 wersy są nie zapisane, w dwóch
kolejnych wpisano „Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”, poniŜej wers
pozostawiono bez wpisu. W III w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne
moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii,
ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia wpisano poziome
kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2), które sporządziły protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 7.11.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
(pozostawiono bez wpisu) po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
32