Protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki

More documents

Recommendations

Info

z 4/5.12.11 r. w miejscu raport zdaje jest inicjał oraz nieczytelnie wpisane nazwisko, brak podpisu osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie z dyŜuru rannego z 5.12.11 r. podpis osoby zdającej dyŜur jest nieczytelny, w raporcie z dyŜuru popołudniowego z 5.12.11 r. w miejscu zdania raport jest nieczytelny podpis, w raporcie z dyŜuru nocnego z 5/6. XII.2011 r. jest tylko podpis osoby zdającej, w raporcie z dyŜuru popołudniowego z 6.12.11 r. – mieszkaniec opisany pod pozycją 5 – na wcześniej dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co dotyczyło poziomu RR, w raporcie z dyŜuru rannego z 3.12.11 r. pod nr 1 jest wpis „p/ K/L. Stan zdrowia bez zmian, nie chciała zjeść śniadania, piła w małych ilościach RR (…), poziom glukozy (…) i dopisek w czerwonym kolorze „w razie cięŜkiego stanu zadzwonić po córkę !!!- córka p. K. podpisała nowe oświadczenie, aby nie wzywać pogotowie i nie wysyłać mamę do szpitala w razie pogorszenia stanu zdrowia” (zał. nr 7 do protokołu kontroli), w raporcie z dyŜuru popołudniowego z 8.12.11 r. w miejscu zdający i przyjmujący dyŜur znajdują się parafki, • „3.11.2011 – Księga raportów pielęgniarskich Mz/szp 15 3.11.2011 – 15.12.2011 4011 B5” – na tytułowej karcie zapis II/O - m.in. w raporcie z dyŜuru 02/03/11.11 r. na wcześniej dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co dotyczyło liczby mieszkańców, w raporcie z dyŜuru dziennego z 3.11.11 r. raport zdała inna osoba, niŜ przyjmująca go, ponadto brak podpisu osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie z 5.11.2011 r. jest parafka osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie z dyŜuru dziennego10.11.11 r. na wcześniej dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co dotyczyło dnia w dacie oraz „stanu chorych”, w raporcie z dyŜuru nocnego z 30.11/1.12.11 r. brak podpisu osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie z dyŜuru dziennego z 8.12.11 r. w pozycji wpisu 30 zamazano zapis dotyczący leku, • „DPS/DPO/4011/11 Księga raportów Pielęgniarskich Mz/Szp 15 25.XI.2011 – 29.12.2011 r. – na tytułowej karcie I/O m.in. w raporcie z dyŜuru dziennego 27.11.11 r. podano stan ogólny oraz stan kobiet i męŜczyzn, wpisano szpital-zapis skreślono, obok wpisano zapis 1 „B”, urlop – tu brak było wpisów, w poprzednim raporcie był zapis urlop – 1 „B”, w miejscu osoby zdającej dyŜur – parafka, w raporcie z dyŜuru nocnego z 28/29.XI.11 r. brak podpisu osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie z dyŜuru nocnego z 8/9. XII.11 r. na wcześniej dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co dotyczyło liczby męŜczyzn, w raporcie z dyŜuru dziennego z 15.12.11 r. nie wpisano liczby kobiet i liczby męŜczyzn, w raporcie z dyŜuru dziennego z 17.12.2011 r. osoba zdająca wpisała nieczytelnie nazwisko, przyjmująca złoŜyła nieczytelny podpis, w raporcie z dyŜuru nocnego z 28/29.12.11 r. na wcześniej dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co dotyczyło osób przebywających na przepustce. Z lektury ww. raportów wynika, Ŝe określa się w nich stan osobowy mieszkańców. Osoba kończąca i przejmująca dyŜur poświadcza to podpisem lub parafką. Zapisy dotyczą mieszkańców, których stan psychofizyczny zwracał uwagę i wymagał jej szczególnie, dotyczą czynności wykonanych przy i dla mieszkańców, podanych leków, zachowania mieszkańców i ich rodzin. W Raportach poddanych analizie nie wszystkie wpisy były czytelne, poniewaŜ na wcześniej dokonanych wpisach dokonywano nowych wpisów, co dotyczyło m.in. liczby mieszkańców, parametrów pomiaru ciśnienia, nazwy leku, poziomu cukru, podpisów osób zdających i przyjmujących dyŜur. W Domu obowiązuje „Procedura opracowania raportów pielęgniarskich” – na przekazanej kserokopii brak daty wprowadzenia ww. procedury (zał. nr 52 do protokołu kontroli). 42
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego oddziału III przedłoŜyła kserokopię oświadczenia (Kserokopia oświadczenia córki jednej z mieszkanek stanowi zał. nr 50 do protokołu kontroli) złoŜonego przez córkę jednej z mieszkanek (ww. zapis w „DPS/DPO 4011 28 XI/29.XI 2011 – 18 XII 2011 Księgi Raportów Pielęgniarskich - III/O”) oraz poinformowała, Ŝe w sytuacji kiedy lekarz zaleca przewiezienie mieszkanki do szpitala, wówczas personel Domu kontaktuje się z córką mieszkanki, która przyjeŜdŜa i podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania. Zespół inspektorów zapytał Dyrektora Domu o kwestię pracowników zatrudnionych w Domu pracujących takŜe w innych miejscach. Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe „tacy pracownicy są zatrudnieni w Domu, jednakŜe Dom nie ma uprawnień do kontrolowania i dysponowania czasem pracowników poza wykonywaną w nim pracą” (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Jednocześnie Dyrektor dodał, Ŝe „wolałaby, by Dom był podstawowym miejscem pracy, czym zamierza się takŜe zająć” (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: moŜliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a takŜe moŜliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów (§ 6 ust 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia) Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „ pracownik socjalny roznosi gazety mieszkańcom, a ponadto na sali terapii jest codziennie „Głos Wielkopolski” oraz z kolorowych pism „Przyjaciółka”. W pomieszczeniu terapii zajęciowej jest biblioteka, z której mieszkańcy mogą korzystać” (zał. nr 16 do protokołu kontroli). Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe mieszkańcom udostępnia się prasę codzienną, która przekazywana jest przez pracowników socjalnych. Mieszkańcy mają do dyspozycji: „Głos Wielkopolski” „Gazeta Wyborcza” oraz „Dziennik Gazeta Prawna” (Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie dostępu do prasy codziennej i księgozbioru stanowi zał. nr 51do protokołu kontroli). Ponadto Dyrektor dodał, Ŝe w przygotowaniu jest projekt utworzenia tzw. „Kącika prasowego”, w którym dostępne będą powyŜsze tytuły oraz prasa kolorowa oraz zbiory biblioteczne Domu (zał. nr 51 do protokołu). KWALIFIKACJE KADRY Kwalifikacje Dyrektora Domu i jego i z-cy zostały przedstawione powyŜej w niniejszym protokole. 19 stycznia 2012 r. Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe pracownicy zatrudnieni w Domu na stanowiskach nie wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) (Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie kwalifikacji pracowników nie wchodzących w skład zespołu terapeutyczno - opiekuńczego stanowi zał. nr 53do protokołu kontroli). Kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego: Na stanowisku kierownika działu wymagane jest wykształcenie wyŜsze, a w odniesieniu do kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę stosownie do opisu stanowiska oraz 5 lat staŜu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt. I, stanowiska kierownicze urzędnicze, poz.7). 43
Page 1 and 2: PS-II.431.1.1.2012.3.14 Protokół
Page 3 and 4: Kuchni, 7. Dział Obsługi Pralni,
Page 5 and 6: - na I kondygnacji znajdują się p
Page 7 and 8: W Domu są kuchenki pomocnicze, z k
Page 9 and 10: Rada Mieszkańców poinformowała,
Page 11 and 12: W kwestii pozostawiania kluczy w dr
Page 13 and 14: 3. R. P. - 2011 r. - wymiana pości
Page 15 and 16: - III oddział: 29 mieszkańców ko
Page 17 and 18: protokołu kontroli), z której wyn
Page 19 and 20: oraz terapii zajęciowej i k.o., wp
Page 21 and 22: w trzech przypadkach datowano 15.02
Page 23 and 24: Dom, niezaleŜnie od typu, świadcz
Page 25 and 26: - do wykonywania zabiegów fizykaln
Page 27 and 28: Pozarządowych i Wolontariatu mają
Page 29 and 30: wymagających zatwierdzenia sprawoz
Page 31 and 32: wiersze bez wpisu. Rozliczenie potw
Page 33 and 34: - pismo z 07 listopada 2011 r. do W
Page 35 and 36: - Decyzja nr MOPR-VI-403730/1/06 z
Page 37 and 38: załatwienia, komu zlecono załatwi
Page 39 and 40: - w zeszycie „Rejestr osób zamie
Page 41: lub teŜ samochodem Domu, w zaleŜn
Page 45 and 46: Pani X.X. zatrudniona na stanowisku
Page 47 and 48: Pani X.X. zatrudniona na stanowisku
Page 49 and 50: Na stanowisku kapelana wymagane jes
Page 51: Zgodnie z §15 ust. 2 pkt. 7 rozpor

Protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?